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Capítulo/Programa

ConceptoAsignación

Original

Presupuesto Administrado por

otras Unidades Responsables

Ampliacionesy Reducciones

Asignación ModificadaRecurso Administrado

por la DGTVE

1000 / P001 Servicios Personales 70,727,040 70,727,040 0 01000 / E013 Servicios Personales 16,373,974 16,373,974 0 02000 / E013 Materiales Y Suministros 2,490,939 300,680 456,453 2,646,7123000 / E013 Servicios Generales 180,366,996 38,529,754 175,377 142,012,619

Total 269,958,949 125,931,448 631,830 144,659,331

Presupuesto Administrado por otras Unidades Responsables

Unidad Responsable ImporteDGRHyO * 87,505,360

DGTIC 9,990,420DGRMyS * 28,435,668

TOTAL 125,931,448

* Estimado

Fuente: Estimaciones a partir del Presupuesto de Egresos de la Federación 2018 y el Sistema de Contabilidad y Presupuesto (SICOP) de la SHCP al 01 de junio de 2018.

Distribución del Presupuesto Asignado a la DGTVE

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DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS Y ORGANIZACIÓN (DGRHyO) *PROGRAMA PARTIDA NOMBRE IMPORTE

P001 1000 Servicios Personales 70,727,040.00E013 1000 Servicios Personales 16,373,974.00

E013 39801 Impuesto sobre nóminas 404,346.00SUMA 87,505,360.00

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS (DGRMyS) *PROGRAMA PARTIDA NOMBRE IMPORTE

E013 26103Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos,lacustres y fluviales destinados a serv. Adm.

300,680.00

E013 31101 Servicio de energía eléctrica 23,712,749.00

E013 31801 Servicio postal 390,000.00E013 33901 Subcontratación de servicios con terceros 140,000.00

E013 34501 Seguros de bienes patrimoniales 2,000,000.00

E013 35101Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de serviciosadministrativos

1,000,000.00

E013 35701 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo 300,000.00

E013 37201 Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión 582,336.00

E013 37204Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeñode comisiones y funciones oficiales

9,903.00

SUMA 28,435,668.00

DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES (DGTIC)PROGRAMA PARTIDA NOMBRE IMPORTE

E013 31701Servicios de conducción de señales analógicas y digitales (Servicio Internacional deTelevisión y Noticias Vía Satélite e Internet para el informativo México al Día)

1,042,704.00

E013 31701Servicios de conducción de señales analógicas y digitales ( Servicio de Distribuciónde Multimedia (Streaming) por internet de 8 canales de la Red Edusat)

2,947,716.00

E013 31701Servicios de conducción de señales analógicas y digitales (Servicio de Conectividady Seguridad Perimetral)

6,000,000.00

SUMA 9,990,420.00Fuente: Estimaciones a partir del Presupuesto de Egresos de la Federación 2018 y el Sistema de Contabilidad y Presupuesto (SICOP) de la SHCP al 01 de junio de 2018.

Recurso Administrado por otras Unidades Responsables$ 125,931,448

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CAPÍTULO DE GASTOASIGNACIÓN

ORIGINALASIGNACIÓN MODIFICADA

SUFICIENCIAPRESUPUESTARIA

COMPROMETIDO EJERCIDO DISPONIBLE

1000 P00170,727,040 0 0 0 0 0

Servicios PersonalesSUMA P001

70,727,040 0 0 0 0 0Diseño de la Política Educativa

1000 E01316,373,974 0 0 0 0 0

Servicios Personales2000 E013

2,490,939 2,646,712 583,134 0 838,370 1,225,208Materiales y Suministros3000 E013

180,366,996 142,012,619 0 84,570,707 42,596,278 14,845,634Servicios Generales

SUMA E013

199,231,909 144,659,331 583,134 84,570,707 43,434,648 16,070,842Producción y

transmisión de Materiales Educativos

TOTAL 269,958,949 144,659,331 583,134 84,570,707 43,434,648 16,070,842


Recurso Administrado por la DGTVEAsignación Modificada

$ 144,659,331

5

Recurso Administrado por la DGTVEAsignación Modificada

$ 144,659,331

0

10,000,000

20,000,000

30,000,000

40,000,000

50,000,000

60,000,000

70,000,000

80,000,000

90,000,000

COMPROMETIDO SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA EJERCIDO DISPONIBLE

$ 84,570,707

$ 43,434,648

$ 16,070,842$ 583,134

58.5 %

0.4 %

30.0 %

11.1 %

Fuente: Cifras a partir del Sistema de Contabilidad y Presupuesto (SICOP) de la SHCP, 01 de junio de 2018..

6

0

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

30,000,000

35,000,000

40,000,000

45,000,000

Capítulo 2000.- Materiales y Suministros Capítulo 3000.-Servicios Generales

$ 838,370

$ 42,596,278

1.9 %

98.1 %

10 Partidas

7 Partidas

De la 42 partidas presupuestales que setienen registradas en el recursoadministrado por la DGTVE en los capítulosde gasto 2000 y 3000, sólo se utilizan hastael momento 17 partidas.

PARTIDA NOMBRE EJERCIDO PORCENTAJE

33903 Servicios integrales 40,530,348 93.31%

37201Pasajes terrestres nacionales para labores encampo y de supervisión

1,203,900 2.77%

24401 Madera y productos de madera 558,409 1.29%

33901 Subcontratación de servicios con terceros 517,940 1.19%

33401 Servicios para capacitación a servidores públicos 153,004 0.35%

12 partidas más 471,047 1.08%

TOTAL 43,434,648 100.00%

Recurso Administrado por la DGTVEEjercido Acumulado

$ 43,434,648

Fuente: Cifras a partir del Sistema de Contabilidad y Presupuesto (SICOP) de la SHCP, 01 de junio de 2018.

0

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

14,000,000

16,000,000

18,000,000

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

$ 358,154

$ 17,998,355

$ 7,058,241$ 6,941,767

$ 11,078,131

7


Recurso Administrado por la DGTVEPresupuesto Ejercido Mensual

Capítulos 2000.- Materiales y Suministros y 3000.- Servicios GeneralesImporte Acumulado $ 43,434,648

8

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000


Recurso Administrado por la DGTVEEjercido Mensualmente

Capítulo 2000.- Materiales y SuministrosImporte Acumulado $ 838,370

$ 71,434$ 0

$ 580,055

$ 59,684

$ 127,198


9

0

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

14,000,000

16,000,000

18,000,000


$ 286,720

$ 17,998,355

$ 6,478,187$ 6,882,083

$ 10,950,933


Recurso Administrado por la DGTVEEjercido Mensualmente

Capítulo 3000.- Servicios GeneralesImporte Acumulado $ 42,596,278

10

Informe Presupuestal

PROGRAMA PARTIDA NOMBREASIGNACIÓN

ORIGINALADICIÓN AMPLIACIÓN REDUCCIÓN

REDUCCIÓN ADMINISTRADO

OTRAS UR´S

MODIFICADOAUTORIZADO

COMPROMETIDO EJERCIDOSUFICIENCIA

PRESUPUESTARIADISPONIBLE

P001 1000 Servicios Personales 70,727,040.00 0.00 0.00 0.00 70,727,040.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

E013 1000 Servicios Personales 16,373,974.00 0.00 0.00 0.00 16,373,974.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SUMA 1000 SERVICIOS PERSONALES 87,101,014.00 0.00 0.00 0.00 87,101,014.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

E013 21101 Materiales y útiles de oficina 100,000.00 0.00 49,086.87 50,022.29 0.00 99,064.58 0.00 48,138.58 0.00 50,926.00

E013 21201 Materiales y útiles de impresión y reproducción 20,059.00 0.00 0.00 11,553.00 0.00 8,506.00 0.00 0.00 0.00 8,506.00

E013 21401Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienesinformáticos

60,000.00 0.00 0.00 38,100.00 0.00 21,900.00 0.00 0.00 0.00 21,900.00

E013 21501 Material de apoyo informativo 0.00 19,560.00 19,560.00 19,560.00 0.00 19,560.00 0.00 0.00 0.00 19,560.00

E013 21601 Material de limpieza 30,000.00 0.00 0.00 18,520.00 0.00 11,480.00 0.00 0.00 0.00 11,480.00

E013 22104Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades

30,000.00 0.00 0.00 15,671.00 0.00 14,329.00 0.00 0.00 0.00 14,329.00

E013 23701 Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima. 50,000.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00

E013 24201 Cemento y productos de concreto 50,000.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00

E013 24301 Cal, yeso y productos de yeso 10,000.00 0.00 0.00 4,538.00 0.00 5,462.00 0.00 0.00 0.00 5,462.00

E013 24401 Madera y productos de madera 150,000.00 0.00 1,515,207.60 1,031,798.68 0.00 633,408.92 0.00 558,408.92 0.00 75,000.00

E013 24501 Vidrio y productos de vidrio 10,000.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00

E013 24601 Material eléctrico y electrónico 545,200.00 0.00 686,345.20 909,809.32 0.00 321,735.88 0.00 43,955.88 0.00 277,780.00

E013 24701 Artículos metálicos para la construcción 200,000.00 0.00 85,903.21 129,021.12 0.00 156,882.09 0.00 44,388.09 0.00 112,494.00

E013 24801 Materiales complementarios 150,000.00 0.00 1,033,454.92 512,219.60 0.00 671,235.32 0.00 51,243.00 583,134.32 36,858.00

E013 24901 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 100,000.00 0.00 130,187.88 160,643.94 0.00 69,543.94 0.00 0.00 0.00 69,543.94

E013 25301 Medicinas y productos farmacéuticos 25,000.00 0.00 0.00 13,456.00 0.00 11,544.00 0.00 0.00 0.00 11,544.00

E013 26103Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos,marítimos, lacustres y fluviales destinados a serv. Adm.

300,680.00 0.00 0.00 0.00 300,680.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

E013 26105Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo deproducción y servicios administrativos

0.00 24,180.00 24,180.00 24,180.00 0.00 24,180.00 0.00 0.00 0.00 24,180.00

E013 27401 Productos textiles 100,000.00 0.00 25,183.60 65,782.80 0.00 59,400.80 0.00 12,591.80 0.00 46,809.00

E013 29101 Herramientas menores 100,000.00 0.00 97,880.00 162,203.00 0.00 35,677.00 0.00 0.00 0.00 35,677.00

E013 29201 Refacciones y accesorios menores de edificios 50,000.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00

E013 29301Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo deadministración, educacional y recreativo.

30,000.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00

E013 29401 Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones 30,000.00 0.00 40,118.00 40,118.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00

E013 29601 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 300,000.00 0.00 122,076.26 96,562.54 0.00 325,513.72 0.00 79,643.28 0.00 245,870.44

E013 29901 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles 50,000.00 0.00 0.00 22,711.00 0.00 27,289.00 0.00 0.00 0.00 27,289.00

SUMA 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 2,490,939.00 43,740.00 3,829,183.54 3,416,470.29 300,680.00 2,646,712.25 0.00 838,369.55 583,134.32 1,225,208.38


11

PROGRAMA PARTIDA NOMBREASIGNACIÓN

ORIGINALADICIÓN AMPLIACIÓN REDUCCIÓN

REDUCCIÓN ADMINISTRADO

OTRAS UR´S

MODIFICADOAUTORIZADO

COMPROMETIDO EJERCIDOSUFICIENCIA

PRESUPUESTARIADISPONIBLE

E013 31101 Servicio de energía eléctrica 23,712,749.00 0.00 0.00 0.00 23,712,749.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

E013 31701Servicios de conducción de señales analógicas y digitales (ServiciosInternacional de Televisión y Noticias Vía Satélite e Internet para elinformativo México al Día)

1,042,704.00 0.00 0.00 0.00 1,042,704.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

E013 31701Servicios de conducción de señales analógicas y digitales ( Servicio deDistribución de Multimedia (Streaming) por internet de 8 canales de laRed Edusat)

2,947,716.00 0.00 0.00 0.00 2,947,716.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

E013 31701Servicios de conducción de señales analógicas y digitales (Servicio deConectividad y Seguridad Perimetral)

6,000,000.00 0.00 0.00 0.00 6,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

E013 31801 Servicio postal 390,000.00 0.00 0.00 0.00 390,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

E013 32701 Patentes, derechos de autor, regalías y otros 1,000,000.00 0.00 5,452.00 1,005,452.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

E013 33301 Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas 500,000.00 0.00 280,250.00 280,250.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00

E013 33401 Servicios para capacitación a servidores públicos 866,481.00 0.00 278,284.00 530,447.24 0.00 614,317.76 0.00 153,004.00 0.00 461,313.76

E013 33901 Subcontratación de servicios con terceros 668,000.00 0.00 812,498.00 822,558.01 140,000.00 517,939.99 0.00 517,939.99 0.00 0.00

E013 33903 Servicios integrales 127,000,000.00 0.00 41,988,100.60 41,054,464.60 0.00 127,933,636.00 84,346,069.20 40,530,347.80 0.00 3,057,219.00

E013 34501 Seguros de bienes patrimoniales 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

E013 35101Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación deserv. adm.

1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

E013 35301 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos 9,100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,100,000.00 0.00 0.00 0.00 9,100,000.00

E013 35501Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos,marítimos, lacustres y fluviales

200,000.00 0.00 180,979.00 168,340.00 0.00 212,639.00 0.00 19,836.00 0.00 192,803.00

E013 35701 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo 300,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

E013 37104Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en eldesempeño de comisiones y funciones oficiales

300,000.00 0.00 136,292.68 136,292.68 0.00 300,000.00 173,370.00 85,888.32 0.00 40,741.68

E013 37106Pasajes aéreos internacionales para servidores públicos en eldesempeño de comisiones y funciones oficiales

130,000.00 0.00 214,224.00 214,224.00 0.00 130,000.00 51,268.00 0.00 0.00 78,732.00

E013 37201 Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión 2,000,000.00 0.00 1,396,097.00 795,875.00 582,336.00 2,017,886.00 0.00 1,203,900.00 0.00 813,986.00

E013 37204Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en eldesempeño de comisiones y funciones oficiales

50,000.00 0.00 36,714.00 50,349.00 9,903.00 26,462.00 0.00 2,333.00 0.00 24,129.00

E013 37206Pasajes terrestres internacionales para servidores públicos en eldesempeño de comisiones y funciones oficiales

80,000.00 0.00 14,546.00 36,365.00 0.00 58,181.00 0.00 0.00 0.00 58,181.00

E013 37501 Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión 30,000.00 0.00 9,735.00 39,735.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

E013 37504Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño defunciones oficiales

350,000.00 0.00 217,307.07 267,307.07 0.00 300,000.00 0.00 35,375.11 0.00 264,624.89

E013 37602Viáticos en el extranjero para servidores públicos en el desempeño decomisiones y funciones oficiales

150,000.00 0.00 105,506.00 135,506.00 0.00 120,000.00 0.00 0.00 0.00 120,000.00

E013 39101 Funerales y pagas de defunción 20,000.00 0.00 12,428.00 16,588.00 0.00 15,840.00 0.00 0.00 0.00 15,840.00

E013 39202 Otros impuestos y derechos 125,000.00 0.00 91,382.00 90,256.00 0.00 126,126.00 0.00 8,063.00 0.00 118,063.00

E013 39401 Erogaciones por resoluciones por autoridad competente 0.00 39,590.76 39,590.76 39,590.76 0.00 39,590.76 0.00 39,590.76 0.00 0.00

E013 39801 Impuesto sobre nóminas 404,346.00 0.00 0.00 0.00 404,346.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SUMA 3000 SERVICIOS GENERALES 180,366,996.00 39,590.76 45,819,386.11 45,683,600.36 38,529,754.00 142,012,618.51 84,570,707.20 42,596,277.98 0.00 14,845,633.33

TOTAL 269,958,949.00 83,330.76 49,648,569.65 49,100,070.65 125,931,448.00 144,659,330.76 84,570,707.20 43,434,647.53 583,134.32 16,070,841.71

Informe Presupuestal


12

AFECTACIÓN FECHATECHO

PRESUPUESTAL(PEF)

PRESUPUESTO ADMINISTRADO POR

OTRAS UR´sADICIÓN AMPLIACIONES REDUCCIONES

ASIGNACIÓN MODIFICADA

(SICOP)

Asignación Original 02 DE ENERO 269,958,949.00 269,958,949.00

REDUCCION 02 DE ENERO 115,941,028.00 154,017,921.00

1 10 DE ENERO 592,239.00 154,610,160.00

2 17 DE ENERO 12,000,000.00 12,000,000.00 154,610,160.00

3 23 DE ENERO 4,195.00 4,195.00 154,610,160.00

4 24 DE ENERO 99,500.00 99,500.00 154,610,160.00

5 30 DE ENERO 325,291.00 325,291.00 154,610,160.00

6 2 DE FEBRERO 9,990,420.00 840,283.00 840,283.00 144,619,740.00

7 7 DE FEBRERO 92,000.00 92,000.00 144,619,740.00

8 13 DE FEBRERO 729,215.00 729,215.00 144,619,740.00

9 16 DE FEBRERO 27,724.00 27,724.00 144,619,740.00

10 27 DE FEBRERO 39,590.76 144,659,330.76

11 01 DE MARZO 1,102,570.77 1,102,570.77 144,659,330.76

12 07 DE MARZO 19,560.00 80,000.00 99,560.00 144,659,330.76

13 16 DE MARZO 137,871.80 137,871.80 144,659,330.76

14 26 DE MARZO 7,146,056.53 7,146,056.53 144,659,330.76

15 2 DE ABRIL 93,910.00 93,910.00 144,659,330.76

16 6 DE ABRIL 24,180.00 24,180.00 144,659,330.76

17 16 DE ABRIL 284,581.00 284,581.00 144,659,330.76

18 18 DE ABRIL 18,920,596.20 18,920,596.20 144,659,330.76

19 25 DE ABRIL 303,436.22 303,436.22 144,659,330.76

20 26 DE ABRIL 853,683.44 853,683.44 144,659,330.76

21 02 DE MAYO 0.20 0.20 144,659,330.76

22 04 DE MAYO 1,196,045.00 1,196,045.00 144,659,330.76

23 09 DE MAYO 97,269.14 97,269.14 144,659,330.76

24 16 DE MAYO 415,079.08 415,079.08 144,659,330.76

25 23 DE MAYO 3,501,823.08 3,501,823.08 144,659,330.76

26 25 DE MAYO 116,339.24 116,339.24 144,659,330.76

27 01 DE JUNIO 688,860.95 688,860.95 144,659,330.76


Relación de Afectaciones

Evaluación programático – presupuestal 2018Programado vs. alcanzado

(Mayo)

PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL

Proyecto Unidad de

Medida

METAS AL 1º DE JUNIO DEL 2018

A MAYO DIFERENCIAMODIFICADO

SUFICIENCIA PRESUPUESTARI

ACOMPROMETIDO EJERCIDO DISPONIBLE AVANCE

Programada Alcanzada Absoluta Relativa

(A) (B) (B) - (A) (B) / (A) (A) (B) (C) (D) (A) - (B+C+D) (D)/(A)

E013

Hora de Televisión

Transmitida12,809 12,817 8 100.1%

144,659,331 583,134 84,570,707 43,434,648 16,070,842 30.0%

Programa de Televisión

Transmitido26,962 27,769 807 103.0%

Hora de Televisión Producida

464 424 -40 91.3%

Personas Capacitadas

1,152 706 -446 61.3%

Tasa de Eficiencia Terminal

323 317 -6 98.1%

Servicios de mantenimiento

1,351 1,146 -205 84.8%

Cursos en línea ofertados en plataformas educativas

72 55 -17 76.3%

Personas capacitadas a

través de plataformas educativas

44,746 90,860 46,114 203.1%

13

Fuente: Estimaciones a partir del Informe mensual de Avance de Metas de mayo de 2018, Presupuesto de Egresos de la Federación 2018 y el Sistema de Contabilidad y Presupuesto (SICOP) de la SHCP al 01 de junio de 2018.

INDICADORENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ACUMULADA AL PERIODO % Respecto

de la Meta Anual

PROG. ALC. PROG. ALC. PROG. ALC. PROG. ALC. PROG. ALC. PROG. ALC. PROG. ALC. PROG. ALC. PROG. ALC. PROG. ALC. PROG. ALC. PROG. ALC.PROGRAMADA

ANUALALCANZADA

ENE-MAY

Dirección de Vinculación Institucional y Desarrollo Audiovisual

Horas Transmitidas

TOTALES 2,639 2,641 2,372 2,374 2,625 2,626 2,534 2,537 2,639 2,641 2,536 0 2,623 0 2,639 0 2,520 0 2,639 0 2,550 0 2,609 0 30,925 12,817 41.44%

Canal 11 Telesecundaria 335 336 294 296 324 325 311 313 335 336 311 324 335 300 335 321 314 3,836 1,605 41.8%

Canal 12 Docencia 410 410 368 368 408 408 392 392 410 410 394 406 410 390 410 396 404 4,798 1,988 41.4%

Canal 14 Ingenio TV 744 744 672 672 744 744 720 720 744 744 720 744 744 720 744 720 744 8,760 3,624 41.4%

Canal 17 Tele bachillerato 407 407 366 366 405 405 392 392 407 407 392 405 407 390 407 393 404 4,772 1,976 41.4%

Canal 24 Aprende 744 744 672 672 744 744 720 720 744 744 720 744 744 720 744 720 744 8,760 3,624 41.4%

Programas TV Transmitidos

TOTALES 5,480 5,691 4,937 5,188 5,595 5,657 5,132 5,452 5,818 5,781 5,294 0 5,393 0 5,447 0 5,448 0 5,634 0 5,506 0 5,396 0 65,080 27,769 42.67%

Canal 11 Telesecundaria 1,498 1,439 1,368 1,368 1,559 1,376 1,126 1,307 1,563 1,573 1,192 1,250 1,232 1,350 1,430 1,428 1,280 16,276 7,063 43.4%

Canal 12 Docencia 421 448 373 411 483 483 431 469 455 488 417 447 479 431 471 441 417 5,266 2,299 43.7%

Canal 14 Ingenio TV 1,523 1,502 1,347 1,365 1,500 1,518 1,445 1,480 1,561 1,401 1,521 1,504 1,502 1,475 1,497 1,455 1,511 17,841 7,266 40.7%

Canal 17 Tele bachillerato 835 841 737 748 854 853 818 812 841 841 811 843 847 832 847 832 833 9,930 4,095 41.2%

Canal 24 Aprende 1,203 1,461 1,112 1,296 1,199 1,427 1,312 1,384 1,398 1,478 1,353 1,349 1,387 1,360 1,389 1,350 1,355 15,767 7,046 44.7%

Dirección de Producción

Programas TV Producidos

91.0 100.9 96.00 91.85 92.0 73.7 97.5 70.3 94.1 87.1 105.3 0.0 94.2 0.0 94.2 0.0 103.9 0.0 108.1 0.0 94.9 0.0 98.1 0.0 1,169.3 423.8 36.24%

Telesecundaria 0.0 0.0 8.6 0.0 8.6 0.0 8.7 0.8 8.7 1.1 11.4 8.7 8.7 11.4 8.6 11.4 8.6 103.4 1.9 1.8%

Programas Curriculares 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 2.0 2.0 2.0 0.0 0.0 8.0 0.0 0.0%

Planes y programas SEP 0.0 1.7 0.0 3.1 0.0 3.6 2.0 1.7 2.0 2.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 12.4 310.2%

Proyectos institucionales 0.0 3.0 1.5 3.6 1.5 2.0 1.5 5.5 1.5 12.0 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 16.5 26.1 158.4%

Derechos humanos, inclusión, fomento a la lectura, y preservación de la cultura indígena

0.0 3.0 0.0 3.0 7.0 3.8 0.0 0.0 0.0 0.1 7.0 0.0 0.0 7.0 0.0 0.0 7.0 28.0 9.8 35.1%

Equidad de género y prevención de la violencia contra la mujer

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 0.0 0.0 0.0 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 0.0 0.0%

Promoción e imagen, redes y continuidad

1.8 7.4 1.8 7.6 1.8 7.0 1.8 7.3 1.9 8.6 1.9 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 23.0 37.9 164.7%

Producción cultural 4.0 3.3 4.0 2.5 4.0 2.3 4.0 2.5 4.0 2.5 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 3.0 47.0 13.1 28.0%

Orientación para padres de familia

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 0.0 0.0 7.0 0.0 0.0%

Ciencia y Tecnología 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 0.0 0.0 7.0 0.0 0.0%

Producción de programas de noticias y de análisis

76.0 82.5 76.0 72.0 76.0 55.0 76.0 52.5 76.0 60.5 76.0 76.0 76.0 76.0 76.0 76.0 76.0 912.0 322.5 35.4%

14

PROG.: PROGRAMADAALC.: ALCANZADA

Fuente: Estimaciones a partir del Informe mensual de Avance de Metas, mayo de 2018.

E013 Producción y transmisión de materiales educativosComportamiento mensual de metas 2018

Respecto al total acumulado anual

E013 Producción y transmisión de materiales educativosComportamiento mensual de metas 2018

Respecto al total acumulado anual

INDICADOR

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ACUMULADA AL PERIODO % Respecto de la Meta

AnualPROG. ALC. PROG. ALC. PROG. ALC. PROG. ALC. PROG. ALC. PROG. ALC. PROG. ALC. PROG. ALC. PROG. ALC. PROG. ALC. PROG. ALC. PROG. ALC.

PROGRAMADA ANUAL

ALCANZADA ENE-MAY

Centro de Capacitación Televisiva

Personas Capacitadas

TOTALES 105 14 105 36 140 178 490 228 420 249 490 0 490 0 420 0 490 0 140 0 105 0 105 0 3,500 705 20.14%

Presenciales 105 14 105 36 119 113 191 52 407 101 300 156 168 205 55 25 13 1,849 316 17.1%

A Distancia 0 0 0 0 21 65 299 176 13 148 190 334 252 285 85 80 92 1,651 389 23.6%

Tasa de eficiencia terminal de

cursos presenciales

Inscritos 2,050 323

Capacitados 1,849 317

Tasa de E. T. 90% 98.1%

Personas Capacitadas a

través de plataformas

TOTALES 0 13,750 4,815 15,498 27,261 15,498 58,784 15,498 4,278 4,278 4,278 3,973 3,973 3,973 84,999 90,860 106.9%


Numerador

Denominador 72 55 76.38 %

Dirección de Ingeniería

Mantenimiento Preventivo y

Correctivo

TOTALES 247 338 274 212 276 338 282 155 272 103 251 0 267 0 294 0 269 0 304 0 299 0 328 0 3,363 1,146 34.08%

Electrónico 85 80 70 93 60 80 65 76 70 34 75 70 70 70 75 80 65 855 363 42.46%

Eléctrico 140 240 185 101 200 240 200 62 180 52 160 185 210 180 210 200 250 2,300 695 30.22%

Red Edusat 15 14 12 15 9 14 9 14 15 15 9 5 7 12 12 12 5 122 72 59.02%

Control Maestro 7 4 7 3 7 4 8 3 7 2 7 7 7 7 7 7 8 86 16 18.60%

Fuente: Informe mensual de avance de metas.

15

PROG.: PROGRAMADAALC.: ALCANZADA


E013 Producción y transmisión de materiales educativosAVANCE PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

AVANCE EN METAS ANUALES ADMINISTRACIÓN DEL PRESUPUESTO

41.4% 42.7%36.4%

20.2%

98.1%

34.1%

76.4%

106.9%

30.0%

58.9%

11.1%

HORASTRANSMITIDAS

PROGRAMASTRANSMITIDOS HORAS DE

PRODUCCIÓN

PERSONASCAPACITADAS

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PRESUPUESTO

EJERCIDO

COMPROMETIDO + SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA

DISPONIBLE

CURSOSOFERTADOSA TRAVÉS DE

PLATAFORMAS

PERSONAS CAPACITADAS

A TRAVÉS DE PLATAFORMAS

EFICIENCIA TERMINAL CURSOS PRESENCIALES

OFERTADOS POR EL CETE

16

Fuente: Estimaciones a partir del Informe mensual de Avance de Metas de mayo de 2018, Presupuesto de Egresos de la Federación 2018 y el Sistema de Contabilidad y Presupuesto (SICOP) de la SHCP al 01 de junio de 2018.

Comportamiento trimestral de metas 2018

INDICADOR

TRIMESTRAL TOTAL AL PERIODO

T1 T2 1/ T3 T4 ENERO - MAYO

PROG. ALC. % PROG. ALC. % PROG. ALC. % PROG. ALC. % PROGRAMADA ALCANZADA %

Horas Transmitidas

TOTALES 7,636 7,640 100.0% 5,173 5,177 100.1% 12,809 12,817 100.06%

Canal 11 Telesecundaria 953 956 100.4% 645 649 100.6% 1,598 1,605 100.5%

Canal 12 TV Docencia 1,186 1,186 100.0% 802 802 100.0% 1,988 1,988 100.0%

Canal 14 Ingenio TV 2,160 2,160 100.0% 1,464 1,464 100.0% 3,624 3,624 100.0%

Canal 17 Telebachillerato 1,178 1,178 100.0% 798 798 100.0% 1,976 1,976 100.0%

Canal 24 Aprende 2,160 2,160 100.0% 1,464 1,464 100.0% 3,624 3,624 100.0%

Programas TV Transmitidos

TOTALES 16,012 16,536 103.3% 10,950 11,233 102.6% 26,962 27,769 102.99%

Canal 11 Telesecundaria 4,425 4,183 94.5% 2,689 2,880 107.1% 7,114 7,063 99.3%

Canal 12 TV Docencia 1,277 1,342 105.1% 886 957 108.0% 2,163 2,299 106.3%

Canal 14 Ingenio TV 4,370 4,385 100.3% 3,006 2,881 95.8% 7,376 7,266 98.5%

Canal 17 Telebachillerato 2,426 2,442 100.7% 1,659 1,653 99.6% 4,085 4,095 100.2%

Canal 24 Aprende 3,514 4,184 119.1% 2,710 2,862 105.6% 6,224 7,046 113.2%

Horas de Televisión Producidas

TOTALES 272.6 266 97.7% 191.6 157.3 82.1% 464 424 91.29%

CETE --- --- --- --- --- --- ---

Producción 272.6 266.42 97.7% 191.6 157.3 82.1% 464.2 423.8 91.3%

Telesecundaria 17.2 0.00 0.0% 17.4 1.87 10.7% 34.6 1.87 5.4%

Programas Curriculares 0.0 0.00 0.0% 0.0 0.00 0.0% 0.0 0.00 0.0%

Planes y programas SEP 0.0 8.40 0.0% 4.0 4.01 100.2% 4.0 12.41 310.2%

Proyectos institucionales 3.0 8.60 286.7% 3.0 17.53 584.3% 6.0 26.13 435.5%

Derechos humanos, inclusión, fomento a la lectura, y preservación de la cultura indígena

7.0 9.74 139.1% 0.0 0.08 0.0% 7.0 9.82 140.3%

Equidad de género y prevención de la violencia contra la mujer

0.0 0.00 0.0% 3.5 0.00 0.0% 3.5 0.00 0.0%

Promoción e imagen, redes y continuidad

5.4 22.04 408.1% 3.7 15.85 428.4% 9.1 37.89 416.4%

Producción cultural 12.0 8.14 67.8% 8.0 5.00 62.5% 20.0 13.14 65.7%

Orientación para padres de familia 0.0 0.00 0.0% 0.0 0.00 0.0% 0.0 0.00 0.0%

Ciencia y Tecnología 0.0 0.00 0.0% 0.0 0.00 0.0% 0.0 0.00 0.0%

Producción de programas de noticias y de análisis

228.0 209.50 91.9% 152.0 113.00 74.3% 380.0 322.50 84.9%

Personas CapacitadasTOTALES 350 228 65.1% 802 478 59.6% 1,152 706 61.28%

Presenciales 329 163 49.5% 304 154 50.7% 633 317 50.1%

A Distancia 21 65 309.5% 498 324 65.1% 519 389 75%

Eficiencia Terminal de cursos presenciales

Inscritos 3,500 323

Capacitados 3,150 317

T.E.T.C.P. 90% 98

Personas Capacitas a través de plataformas

TOTALES 13,750 4,815 35.0% 30,996 86,045 277.6% 44,746 90,860 203.1%


72 55 76.4%

Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo

TOTALES 797 888 111.4% 554 258 46.6% 1,351 1,146 84.8%

Electrónico 215 253 117.7% 135 110 81.5% 350 363 103.7%

Eléctrico 525 581 110.7% 380 114 30.0% 905 695 76.8%

Red Edusat 36 43 119.4% 24 29 120.8% 60 72 120.0%

Control Maestro 21 11 400.0% 15 5 33.3% 36 16 44.4%

17

PROG.: ProgramadaALC: Alcanzada


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