PowerPoint 프레젠테이션발표용... · 2-1. 재료구입비 구분 품목사례 제한금액...
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※ 회의비 사용 예시
2. 활동비
2-1. 재료구입비
구분 품목사례 제한금액 비고
구매 가능한 품목
-PC용 부품(하드디스크, CPU, 비디오카드, 오디오카드)-PC용 메모리, 메인보드
팀 당 1개(20만원 이하)
-문헌 및 수용성 재료(문구용품, 복사비, 제본비, 교재, 도서)
팀 당 10만원이하 -도서(기부채납)
-과제수행에 관련된 부품 및 시약, 시작품가공비 등(예, Atmega128개발보드, 아크릴가공 등 ) 지원금 이내
-기타 과제와 직접적인 연관이 있고 계획서에 작성된 물품
불가능 품목
- 인건비, 통신료
- USB, 외장하드, 소프트웨어
- 완제품(MP3, PMP, 스마트 폰, 토너 등) 및 프레젠테이션용 품목
- 과제와 직접적으로 연관 없는 물품
- 의류, 전자기기, 자격증 취득료 등
구매불가
수수료는 지원불가(개인부담, 영수증 및 구비서류에 수수료가 포함되지 않도록 기재)
잡지류 등 간행물 구입 불가, 과제관련 도서만 구입가능
재료비 집행에 있어 불명확할 시 반드시 LINC+사업단과 협의 후 진행
단가 2만원 이상의 1년 이상 사용할 수 있는 물품의 경우 과제 종료 후 LINC+사업단으로 반납
과제와 직접적으로 필요한 비소모품은 LINC+사업단과 협의 후 진행
물품구입시 준비서류
- 견적서(장바구니캡쳐),
- 거래명세서(결제완료 화면
캡쳐! 어떤 물품을 구입했
는지 내용이 보여야함),
- 영수증(카드매출전표),
- 검수 조서,
- 검수 사진
※ 재료비 사용 예시
2017년 6월 1일2017년 6월 1일
※ 재료비 사용 예시
2. 활동비
2-2. 교통비
단순 기업탐방 및 물품구입을 위한 출장(교통비) 지출 불가
출장목적 및 방문업체(지역)을 명확히 할 것
출장신청서는 출장 최소 2일전 학과조교 및 지도교수님
결재(도장)을 득하여 준비할 것
출장확인서에 반드시 사진 1매와 기업담당자 사인을 받을 것
- 업체임을 확인 할 수 있고, 출장인원이 모두 보이는 사진을 첨부할 것
출장관련 지원금은 시외(고속)버스 왕복 영수증이 있을 경우
시외버스 요금과 동일하게 교통비만 인정 가능
• 주말 및 공휴일 출장 불가능
• 불인정 내용
- 영수증이 없는 경우
- 시내버스 요금 , 식대 등
※ 교통비 사용 예시
LINC
2. 활동비
2-3. 도서구입시
가. 도서 구입은 일반 물품구입과 같이 구비서류를 준비하여 결제[체크카드]할 것
- (인터넷) 장바구니 캡쳐(견적서대체], 결제완료화면 캡쳐(거래명세서 대체)가능
나. 과제가 끝나면 도서는 사업단으로 반납
* 도서구입 주의사항
- 도서 구입시, 전공 수업 교재 구입 불가(팀원 수에 맞춰 구입하지 말 것)
- 과제와 관련성이 있는 참고용 서적으로 구입할 것
- 구매한 도서는 과제 종료 후 도서관으로 반납되므로 반드시 반납할 것(최종보고서 제출시 반납]
※ 도서 구입 사용 예시
※ 도서 구입 사용 예시
※ 도서 구입 사용 예시
2. 활동비
2-4. 문헌복사/제본 시
가. 복사비 제출시 일반재료비와 동일하게 증빙서류[견적서, 거래명세서, 검수조서, 카드영수증]를 구비할 것
*선불결제 불가, 복사카드 구입 불가
나. 검수사진은 복사한 자료 1부로 대체하여 정산서류에 첨부할 것
다. 설문지를 복사한 경우에도 설문지 1부를 첨부할 것
*책을 제본하였을 시에는 첫 표지, 목차, 마지막 장[마지막 페이지가 기재된 곳]을 복사하여 첨부
2-5. 실험실습비 지출
가. 실험실습을 의뢰하여 지출할 경우, 일반재료비와 같이 증빙서류를 구비할 것
- 견적서는 청구서로 대체가능, 거래명세서는 결과보고서로 대체가능
나. 실험실습비도 가능한 카드결제(체크카드)를 하되, 불가피한 경우 계좌이체 후 현금영수증 발급
- 현금영수증번호: 경상대학교 산학협력단 (613-82-11653]
3. 공통 (1)
가. 모든 재료비 집행은 카드결제가 원칙(지원금이 입금된 계좌와 연결된 체크카드로 결제]
나. 회의비를 제외한 모든 재료비는 견적서 등 증빙서류가 필요하므로, 거래 전 서류 발급 가능여부를 확인
다. 인터넷 결제 시에도 카드결제를 원칙으로 하며, 부득이 현금거래 [실시간 계좌이체]시 경상대학교 산학협력단’
사업자명의로 현금영수증을 발급하여 첨부(학생 개인 명의 혹은 세금계산서 발급 시 인정 불가]
라. 인터넷 대행업체[지마켓, 인터파크]와 거래시 각 판매자에게 견적서 등 서류 발급이 가능한 지 확인
*인터넷을 통해 구매할 경우, 장바구니 캡쳐(견적서 대체가능), 결재완료 내역 캡쳐(거래명세서 대체가능)
마. 인터넷 결제 시 거래명세서와 카드매출전표 모두 출력하여 첨부할 것
바. 대형마트 [홈플러스, 이마트 등]와 거래시 품목을 주의하여야 하며, 반드시 구비서류를 요청할 것
사. 견적서 및 거래명세서의 경우, 업체 측에서 수기로 제공하는 경우가 있으나, 이 경우 반드시 업체 직인이 있어야
함
3. 공통 (2)아. 증빙사진의 경우, 품목 및 수량을 확인할 수 있도록 찍어 검수사진 첨부철 혹은 A4에 출력하여
첨부(흑백 인쇄 가능, 1페이지로 출력)
자. 재료비 구입에 있어, 과제 및 전공과 직접적으로 연관된 물품(구입불가 품목 중)을 구입하여야
할 시 반드시 사업단 캡스톤디자인 담당자와 상의 후 진행
차. 견적서 및 거래명세서 출력 시에는 반드시 업체직인이 표시되도록 출력
카. 모든 서류에 수정테이프 및 수정액 사용불가
타. 부품 사용을 위해 완제품 구입 불가
- 예시 1. 케이스 사용을 위해 케이스에 들어있는 물품 구입
- 예시 2. 전선을 사용하기 위한 멀티탭 구입
- 예시 3. 자전거 도난 방지를 위한 과제 수행시 자전거 구입 등
파. 과제와 관련없는 과도한 문구류 구입은 반납(단가 3천원 이상의 필기도구 구입불가)
지원비 반납 대상 :
- 팀장 혹은 팀원의 변동이 있을 경우(학기 중 휴학)
- 교과목을 미이수 한 경우(F학점을 받은 경우)
- 부적절 집행액 및 재료비 잔액이 발생한 경우
지원비 반납 방법 :
1. 최종 정산을 완료한 후, 사업자 담당자와 함께 정산금액 및 반납 금액을 확인
2. 지정된 기간에 안내된 계좌로 잔액을 이체(반드시 팀장명의 계좌를 이용)
3. 입금자 : 학과이름이 표시되도록 입금(예시:경정김링크)
지원비 반납기간 및 반납 계좌 : 추후안내
지원비 반납 주의사항
- 지원된 지원비 중 일반 재료비 집행 없이(혹은 소액) 회의비 및 교통비만 지출한 경우 잔액반납이 아닌 전액반납
*지원금은 가능한 한 소액이라도 초과 지출하여 까다로운 반납절차 없이 정산을 마무리 할 수 있도록 많은 협조 바랍니다.
지원금 정산 시 제출 서류
가. 팀장명의의 체크카드로 사용 후 영수증 및 증빙서류 제출
나. 재료비 정산 구비서류
* 정산 시 반드시 통장내역(입,출금내역)을 복사하여 함께 제출할 것
- 물품구입비(1건당) : 견적서, 거래명세서, 카드매출전표, 검수조서, 검수사진
- 회의비(1건당) : 회의록, 카드매출전표
- 출장비 : 출장신청서, 출장보고서, 시외버스 영수증
지원금 정산 시 제출서류 정리 방법1. 캡스톤디자인 지원비 정산서
- 통장거래내역서와 같은 순서로 작성 (통장 거래1건당 1줄로 작성)
2. 통장거래내역서 사본 : 사업비로 사용한 내역에 밑줄
가. 재료비(물품구입)-모든 날짜는 영수증 날짜와 동일하게 작성
- 견적서/거래명세서/영수증/검수조서(견적서와 동일 순서로 작성 또는 견적서에 나와있는
순서로 번호를 매겨 한번에 확인가능 하도록 작성)/검수사진
나. 회의비
- 회의록(펜으로 사용, 연필과 수정테이프 사용금지)/영수증
3. 결과보고서 원본제출 및 이메일 발송
(이메일 제목 및 파일명: [2학기결과보고서] 학과-팀장명(예시: [2학기결과보고서]경영학과-가나다)
4. 만족도 조사표(팀 전원)
서류제출 방법 : 사업단 제출(28동 311호)
문의처
- Tel : 055-772-2491
- E-mail : [email protected] (담당자 이혜진)
- Homepage: http://linc.gnu.ac.kr
* 지원비 문의 시에는 반드시 연락처를 남겨 복잡한 사안일 경우 유선으로 안내할 수 있도록 유의바랍니
다.
각종 양식 및 지원비 사용 설명회 자료
- 사업단 홈페이지 (http://linc.gnu.ac.kr) -소통광장-자료실
* 계획서 및 정산서 등 제출서류는 반드시 해당학기용 양식을 사용하시기 바랍니다