PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2020 2023 …
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PLANO PLURIANUAL DEAÇÃO GOVERNAMENTAL2020-2023 Exercício 2020
Volume I
PLANO PLURIANUAL DE AÇÃOGOVERNAMENTAL
2020 - 2023
EXERCÍCIO 2020
VOLUME I
Sumário
PROGRAMAS POR ÁREA TEMÁTICA 8
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 29
01011 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS . . . . . . . . . . . . . . . 30
02361 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO LEGISLATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS . . . 33
04121 FUNDO DE APOIO HABITACIONAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS 37
DEFENSORIA PÚBLICA 39
01441 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
MINISTÉRIO PÚBLICO 47
01091 PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
04441 FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS . . . . . 53
04451 FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR . . . . . . . . . . . . 54
TRIBUNAL DE CONTAS 55
01021 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
04611 FUNDO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS . . . . . . . . . . . 61
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 62
01031 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
04031 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS . . . . . . 68
TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR 73
01051 TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS . . . . . . . . . . . . 74
ADVOCACIA GERAL 79
01081 ADVOCACIA GERAL DO ESTADO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO 87
01231 SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO . . . . . 88
02371 INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
03041 EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE MINASGERAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
2
03051 EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS . . . . . . . . . . . . . . 118
CONTROLADORIA GERAL 128
01521 CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS 140
01401 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS . . . . . . . . . . . . 141
CULTURA E TURISMO 153
01271 SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E TURISMO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
02171 FUNDAÇÃO DE ARTE DE OURO PRETO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
02181 FUNDAÇÃO CLÓVIS SALGADO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
02201 INSTITUTO ESTADUAL DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO DE MINAS GERAIS 182
02211 FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
03151 EMPRESA MINEIRA DE COMUNICAÇÃO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
04151 FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO TURISMO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
04491 FUNDO ESTADUAL DE CULTURA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 206
01221 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO . . . . . . . . . . . . 207
02071 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS . . . . . . . . . 225
02331 INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS . . . . . 237
02421 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS . . 242
02431 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELOHORIZONTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248
02461 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DO VALE DO AÇO . 252
04111 FUNDO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO DO ESTADO DEMINAS GERAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257
04331 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259
04531 FUNDO DE INCENTIVO À INOVAÇÃO TECNOLÓGICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262
05011 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS . . . . . . . . . 263
05031 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . 264
05081 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266
05121 COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269
05131 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE MINAS GERAIS . . . . . . . . . . 272
3
05201 BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . 273
05251 COMPANHIA DE GÁS DE MINAS GERAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275
05391 CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277
05401 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284
05511 COPASA - SERVIÇOS DE SANEAMENTO INTEGRADO DO NORTE E NORDESTE DEMINAS GERAIS S/A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288
DESENVOLVIMENTO SOCIAL 290
01481 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL . . . . . . . . . . . . . . . . 291
02281 FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS . . . . . . . . . . . 315
04091 FUNDO PARA A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318
04101 FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319
04251 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321
04421 FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DE DIREITOS DIFUSOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326
04601 FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DO IDOSO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327
05071 COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS . . . . . . . . . . . . . . . 328
EDUCAÇÃO 330
01261 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331
02151 FUNDAÇÃO HELENA ANTIPOFF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374
02161 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL CAIO MARTINS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 385
02311 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389
02351 UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395
ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA 402
01541 ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS . . . . . . . . . . . . . . 403
FAZENDA 406
01191 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 407
01911 EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 422
01915 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO A EMPRESAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS . . . . 426
01916 GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA ESTADUAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 431
02041 LOTERIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 434
02251 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 437
4
04621 FUNDO DE INVESTIMENTO DO ESTADO DE MINAS GERAIS . . . . . . . . . . . . . . . 443
04651 FUNDO ESPECIAL DE CRÉDITOS INADIMPLIDOS E DÍVIDA ATIVA . . . . . . . . . . . . 445
04661 FUNDO DE ATIVOS IMOBILIÁRIOS DE MINAS GERAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 448
04671 FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS DE MINAS GERAIS . . . . . . . . . . . . . 450
05191 MINAS GERAIS PARTICIPAÇÕES S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 452
GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR 455
01071 GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS . . . . . . . . 456
GOVERNADORIA DO ESTADO 464
01631 SECRETARIA-GERAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 465
GOVERNO 469
01491 SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 470
INFRAESTRTURA E MOBILIDADE 478
01301 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE . . . . . . . . . . . . 479
02301 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO . . . . . 492
04381 FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTES . . . . . . . . . . . . . 502
04631 FUNDO DE PAGAMENTO DE PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS DE MINAS GERAIS . . 508
04641 FUNDO DE GARANTIAS DE PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS DE MINAS GERAIS . . 513
05261 TREM METROPOLITANO DE BELO HORIZONTE S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 514
JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA 515
01451 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA . . . . . . . . . . . . 516
04141 FUNDO PENITENCIÁRIO ESTADUAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 533
04321 FUNDO ESTADUAL DE PREVENÇÃO, FISCALIZAÇÃO E REPRESSÃO DEENTORPECENTES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 534
MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 536
01371 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 537
02091 FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 546
02101 INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 552
02241 INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 561
5
02441 AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DEESGOTAMENTO SANITÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS . . . . . . . . . . . . . . . . 568
04341 FUNDO DE RECUPERAÇÃO PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DASBACIAS HIDROGRÁFICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . 573
OUVIDORIA GERAL 579
01101 OUVIDORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 580
PLANEJAMENTO E GESTÃO 592
01501 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO . . . . . . . . . . . . . . . . 593
01941 EGE-SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO . . . . . . . . . . . . . 616
02011 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS . . 619
02061 FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 631
04461 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 642
04551 FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO PECÚLIO DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINASGERAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 681
05141 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS . . 682
05381 MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 684
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 686
01511 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 687
01551 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE MINAS GERAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 702
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS 708
01251 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 709
02121 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MILITARES DO ESTADO DE MINASGERAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 728
04541 FUNDO DE APOIO HABITACIONAL AOS MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS . 739
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 740
01991 RESERVA DE CONTINGÊNCIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 741
SAÚDE 742
02261 FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 743
02271 FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS . . . . . . . . . . . . . . . . 750
02321 FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS . . . . 756
6
04291 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 762
7
PROGRAMAS POR ÁREA TEMÁTICAADVOCACIA-GERAL
DESJUDICIALIZA MINAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80, 331, 762REPRESENTAÇÃO JURÍDICA DO ESTADO E ENTIDADES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTOASSISTÊNCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL PARA O ESTADO DE MINAS GERAIS . . . . . . . . . . 113CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS E AGROINDUSTRIAIS - CERTIFICA MINAS 93,
109DEFESA SANITÁRIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101ENSINO TÉCNICO PARA O AGRONEGÓCIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118GARANTIA SAFRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94INFRAESTRUTURA RURAL E AGRICULTURA SUSTENTÁVEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90INOVAÇÕES E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA A AGROPECUÁRIA E A AGROINDÚSTRIA 120MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95MINAS SEM FOME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .115REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - AMPLIAÇÃO DA SEGURANÇA JURÍDICA NO CAMPO . . . . . . . . . .88SEGURANÇA DE ALIMENTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
CULTURA E TURISMOEQUIPAMENTOS CULTURAIS, CORPOS ARTÍSTICOS E ÓRGÃOS COLEGIADOS . . . 157, 177, 182,
196FOMENTO, DEMOCRATIZAÇÃO E ACESSO À CULTURA E AO TURISMO . .160, 169, 184, 192, 198,
202, 204FORMAÇÃO CULTURAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163, 171, 179, 186PROTEÇÃO E SALVAGUARDA DE ACERVOS CULTURAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166, 173, 187TURISMO COMPETITIVO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO#ACELERAMINAS - DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
221, 229#VEMPRAMINAS - ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217, 275APORTE DE CAPITAL - CEMIG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269, 277CAMINHOS PARA O DESENVOLVIMENTO - DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO REGIONAL 212,
244, 248, 252, 259CAPITALIZAÇÃO DO BDMG E INVESTIMENTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284FINANCIAMENTO AO DESENVOLVIMENTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL - INDI . . . . . . . . . . . . .272MINAS + GERAIS - DIVERSIFICAÇÃO E FORTALECIMENTO DA ECONOMIA . . . . . . . . . 208, 237, 264PESQUISA CIENTÍFICA, DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO . . . . . . . . . . . . . 225, 262REGISTRO PÚBLICO DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 437TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278
DESENVOLVIMENTO SOCIALAPRIMORAMENTO DA POLÍTICA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303, 321AUXÍLIO FINANCEIRO AO SEGURADO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .628FOMENTO AO ESPORTE, À ATIVIDADE FÍSICA E AO LAZER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295, 481MORADAS GERAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312, 319POLÍTICAS DE DIREITOS HUMANOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300, 318, 326, 327POLÍTICAS DE INTEGRAÇÃO E SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304POLÍTICAS DE TRABALHO E EMPREGO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .291, 385
8
POLÍTICAS SOBRE DROGAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308REDE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223, 311, 315
EDUCAÇÃOATENDIMENTO COMUNITÁRIO E PSICOPEDAGOGICO NA FUNDAÇÃO HELENA ANTIPOFF . . 376DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO NOS COLÉGIOS TIRADENTES DA
POLÍCIA MILITAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 716DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR NA UEMG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395EDUCAÇÃO INTEGRAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333EDUCAÇÃO PROFISSIONAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353, 386ENSINO FUNDAMENTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .337ENSINO MÉDIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345ENSINO SUPERIOR - UNIMONTES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389ESPORTE E CULTURA PARA TODOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 382MEMORIA VIVA: DIFUSÃO CULTURAL, PATRIMONIO MATERIAL E IMATERIAL . . . . . . . . . . . . . . . . . 380MODALIDADES E TEMÁTICAS ESPECIAIS DE ENSINO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359ORGANIZAÇÃO, AVALIAÇÃO E GESTÃO ESCOLAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356SUPORTE AO SISTEMA EDUCACIONAL MINEIRO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372
FAZENDAAPORTE DE CAPITAL E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA MGI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 452FOMENTO E INCENTIVO DE INVESTIMENTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 443, 445, 448, 450GESTÃO DA INFORMAÇÃO COM USO DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 419GESTÃO EFICIENTE DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 415MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FISCAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 412TESOURO RESPONSÁVEL E TRANSPARENTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 407
GOVERNO E GABINETE MILITARADMINISTRAÇÃO DOS PALÁCIOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .458APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, À CAPTAÇÃO E À COORDENAÇÃO DA
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 454, 470COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PÚBLICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 466COORDENAÇÃO DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO DO ESTADO DE MINAS
GERAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 475PRODUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MINAS GERAIS . . . . . . . . . . 473PROGRAMA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA AO PECÚLIO DOS SERVIDORES DO ESTADO DE
MINAS GERAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 681PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 460SEGURANÇA GOVERNAMENTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 459SUPORTE AÉREO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS ESTADUAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 456, 552, 722SUPORTE TERRESTRE ÀS AÇÕES DO GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR . . . . . . . . . . . . . . .462
INFRAESTRUTURA E MOBILIDADEDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS . . 207,
242DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA ESTADUAL, MUNICIPAL E REGIONAL . . . . . . 483, 493INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 494MOBILIDADE EM MINAS GERAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .488OPERAÇÃO E SEGURANÇA VIÁRIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .498, 502PROMOÇÃO DE CONCESSÕES E PARCERIAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 479, 492, 508, 513REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SEVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE MINAS GERAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 568
9
MEIO AMBIENTEGESTÃO AMBIENTAL E SANEAMENTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .266, 288, 540GESTÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE RECURSOS HÍDRICOS . . . . . . . . . . . . . .561, 573INSTRUMENTOS DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .563, 575MONITORAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .537PROTEÇÃO DAS ÁREAS AMBIENTALMENTE CONSERVADAS, A FAUNA E A BIODIVERSIDADE
FLORESTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .554, 577QUALIDADE AMBIENTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 546RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS E CONTAMINADAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 549REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 543
OUTROS PODERESACESSO À JUSTIÇA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42APOIO HABITACIONAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REPAROS DE BENS IMÓVEIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35CAPACITAÇÃO E ORIENTAÇÃO PARA MELHORAR A GESTÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS . . . . 60CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59EXPLORAÇÃO DE JOGOS LOTÉRICOS E SIMILARES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 434MODERNIZAÇÃO INSTITUCIONAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53, 61PRESTAÇÃO JURISDICIONAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65, 68PRESTAÇÃO JURISDICIONAL MILITAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76PROCESSO JUDICIÁRIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48PROCESSO LEGISLATIVO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54RESERVA DE BENEFÍCIOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
PLANEJAMENTO E GESTÃOAPOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS . . 30, 33, 40, 50, 56, 63, 74, 82, 100, 111, 116, 126, 139, 151, 168,
175, 180, 190, 194, 200, 224, 235, 240, 246, 250, 255, 263, 271, 282, 286, 314, 316, 328, 383,387, 393, 400, 405, 421, 422, 426, 431, 435, 441, 447, 463, 468, 477, 491, 500, 506, 514, 532,545, 550, 559, 566, 571, 578, 591, 614, 616, 629, 640, 642, 701, 726, 734, 748, 754, 760, 791
APRIMORAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA POR MEIO DE ENSINO DE EXCELÊNCIA . . . . . . . . . . .631ASSESSORIA E PESQUISA EM POLÍTICAS PÚBLICAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 634GESTÃO DA CIDADE ADMINISTRATIVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 612GESTÃO DE PESSOAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 606GESTÃO E COORDENAÇÃO DA ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 597GESTÃO LOGÍSTICA E PATRIMONIAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 604MELHORIA DOS SERVIÇOS COMPARTILHADOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 602MINAS ATENDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 465, 590, 593PRODUÇÃO DE ESTATÍSTICAS E INFORMAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 636PROMOÇÃO E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA TÉCNICO-CIENTÍFICA DO ESTADO DE MINAS
GERAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 638RESERVA DE CONTINGÊNCIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 741SOLUÇÕES EM SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO-OPERACIONAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 684SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 682
SAÚDEAPOIO À GESTÃO DO SUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 771ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SEGURADOS E DOS SEUS DEPENDENTES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 728ASSISTÊNCIA AO MILITAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 719ASSISTÊNCIA EM HEMATOLOGIA, HEMOTERAPIA, CÉLULAS E TECIDOS BIOLÓGICOS. . . . . . 756
10
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 774ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 788ATENÇÃO HOSPITALAR ESPECIALIZADA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 750ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA À SAÚDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 782ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO E PESQUISA PARA O SISTEMA ÚNICO DE
SAÚDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 403DESENVOLVIMENTO E PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
(SUS). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 746EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA E AUTÔNOMA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE . . . . . . . 763INOVAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 743PLANO DE ATENÇÃO À SAÚDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 619POLÍTICA ESTADUAL DE ATENÇÃO HOSPITALAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 777SERVIÇOS PRESTADOS PELO IPSEMG NA REDE PRÓPRIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 624VIGILÂNCIA EM SAÚDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 768VIGILÂNCIA LABORATORIAL EM SAÚDE PÚBLICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 745
SEGURANÇA PÚBLICAGESTÃO INTEGRADA DE SEGURANÇA PÚBLICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .516IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 694INFRAESTRUTURA DO SISTEMA PRISIONAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .526, 700INVESTIGAÇÃO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .687POLICIA OSTENSIVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 709PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PREVIDENCIÁRIOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 731PREVENÇÃO À CRIMINALIDADE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 524, 534, 724PROGRAMA DE APOIO A AMPLIAÇÃO E A MELHORIA DOS SISTEMAS PRISIONAL E
SOCIEDUCATIVO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 533PROGRAMA DE APOIO HABITACIONAL AOS MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS . . . . .739PROMOÇÃO DE DEFESA CIVIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141ROMPIMENTO DA TRAJETÓRIA INFRACIONAL DE ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE
MEDIDA SOCIOEDUCATIVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 520TRÂNSITO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 699, 702VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 696
TRANSPARÊNCIA, COMBATE À CORRUPÇÃO, INTEGRIDADE E OUVIDORIA#MINASCONHECEAOGE - PROMOÇÃO DOS CANAIS DE OUVIDORIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 582APERFEIÇOAMENTO ÀS AÇÕES DE CONTROLE E FOMENTO À GESTÃO DE RISCOS . . . . . . . .129APRIMORAMENTO DOS PROCESSOS DE ATENDIMENTO, ANÁLISE E RESPOSTA . . . . . . . . . . . .584COMBATE À CORRUPÇÃO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136OUVIDORIA 4.0 PARA APOIO AOS SERVIÇOS DO ESTADO E ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS . . . . . . 580RECOMENDAÇÕES ESTRATÉGICAS PARA APRIMORAR POLÍTICAS PÚBLICAS . . . . . . . . . . . . . . 588TRANSPARÊNCIA E FORTALECIMENTO DA INTEGRIDADE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
11
1. APRESENTAÇÃO
A Constituição do Estado de Minas Gerais de 1989 determina que o Plano Plurianual de
Ação Governamental - PPAG é uma lei de iniciativa do Poder Executivo que estabelece
de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da Administração Pública para as
despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas a programas de duração
continuada.
Nesse sentido, afirma-se que o Plano Plurianual é o instrumento normatizador do
planejamento da administração pública estadual de médio prazo, com duração de quatro
anos, sendo elaborado sempre no primeiro ano de mandato do (a) governador (a) eleito
(a) e permanecendo vigente até o final do primeiro ano do mandato do (a) governador (a)
seguinte. Essa dinâmica garante a continuidade administrativa do planejamento
governamental.
O PPAG estrutura-se em programas e ações de governo. Os programas são os
instrumentos de organização da ação governamental que visam à consecução de
determinadas políticas públicas ou propósitos gerais do Governo, devendo seu
desempenho ser passível de aferição por indicadores coerentes com os objetivos das
políticas e propósitos. Por sua vez, as ações são os instrumentos de programação da
atuação governamental compostas por metas físicas e metas orçamentárias, que
contribuem para atender ao objetivo de um programa.
O projeto de lei do PPAG deve ser enviado à Assembleia Legislativa de Minas Gerais -
ALMG para aprovação até o dia 30 de setembro. Após a aprovação e observados os
princípios de eficiência, eficácia e efetividade, a sua gestão compreenderá a
implementação, o monitoramento, a avaliação e a revisão dos programas e ações
constantes no Plano.
Por fim, destaca-se que o plano plurianual mineiro deve ser elaborado em consonância
com o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado - PMDI, instrumento de
planejamento de longo prazo, previsto pela Constituição estadual, que apresenta e
consolida as prioridades para o futuro do Estado.
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2. O PLANO MINEIRO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO - PMDI - 2019
– 2030
O PMDI encontra-se regulamentado pela Lei nº15.032, de 20 de janeiro de 2004 e possui
como principais objetivos: o desenvolvimento socioeconômico integrado do Estado; a
racionalização e a coordenação das ações do Governo; o incremento das atividades
produtivas no Estado; a expansão social do mercado consumidor; a superação das
desigualdades sociais e regionais no Estado; a expansão do mercado de trabalho; o
desenvolvimento dos Municípios de escassas condições de propulsão socioeconômica; o
desenvolvimento tecnológico do Estado; e a promoção econômica e social dos indivíduos
menos favorecidos, mediante ações governamentais integradas que visem à superação da
miséria e da fome, as quais poderão contar com a participação da sociedade civil
organizada.
O Plano será executado de forma articulada com o PPAG e com a Lei Orçamentária Anual
- LOA. Além disso, compete à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG
coordenar a execução do PMDI. Destaca-se ainda que desde sua criação, o PMDI foi
atualizado três vezes, mediante a publicação da Lei nº 17.007, de 28 de setembro de 2007,
Lei nº 20.008, de 04 janeiro de 2012 e da Lei nº 21.967, de 12 de janeiro de 2016.
Em setembro do presente exercício, a quarta proposta de revisão do PMDI, para o período
2019-2030, foi encaminhada para a apreciação da ALMG. O Plano estrutura-se em quatro
capítulos: Apresentação; Contextualização; Identidade, Objetivos Estratégicos,
Indicadores e Metas para 2022, 2026 e 2030; e Diretrizes Estratégicas. Destaca-se que os
Indicadores e Metas possuem metas para 2022, 2026 e 2030, e as Diretrizes Estratégicas
foram organizadas por Áreas Temáticas de governo.
A articulação do PMDI com o PPAG é identificada por meio do programa. Cada
programa orçamentário associou-se a uma área temática, a uma ou mais diretrizes
estratégicas da área temática a qual está vinculado, bem como a um ou mais objetivos
estratégicos. As 14 áreas temáticas organizam as políticas públicas por temas afins e se
apresentam da seguinte forma:
13
Por sua vez, as 83 diretrizes estratégicas, vinculam-se a cada uma das áreas temáticas e
representam os caminhos traçados para a concretização das aspirações de longo prazo,
viabilizando o alcance dos objetivos estratégicos e da visão proposta pelo governo.
Por fim, os 10 objetivos estratégicos definem-se como os resultados globais que se
desejam alcançar para atingir a visão estratégica de governo. São eles:
1. Ser um estado simples, eficiente, transparente e inovador.
2. Aumentar a segurança e a sensação de segurança.
3. Proporcionar acesso a serviços de saúde de qualidade.
4. Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas.
5. Ser referência em qualidade, eficiência e oportunidade em ensino.
6. Reduzir a vulnerabilidade promovendo a trajetória para a autonomia.
7. Desestatizar e estabelecer parcerias com o setor privado.
8. Recuperar o equilíbrio econômico-financeiro do Estado.
9. Ser o melhor destino turístico e cultural do Brasil.
10. Ser o estado mais competitivo e mais fácil de se empreender no Brasil, em
agronegócio, indústria e serviços, propiciando ambiente para maior geração de
emprego e renda.
14
3. O PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL - PPAG 2020 - 2023
O PPAG 2020 – 2023 define o escopo de atuação do Estado para os próximos quatro
anos, evidenciando as políticas públicas que serão executadas pelo governo estadual, por
intermédio dos programas e ações nele instituídos, com a indicação das respectivas metas
físicas e financeiras.
Os princípios básicos que nortearam o processo de elaboração do Plano foram: a
identificação clara dos objetivos e prioridades do governo, a transparência da ação
governamental; a organização das ações de governo em programas e o desenvolvimento
sustentável de longo prazo.
A metodologia de elaboração do PPAG baseia-se no reconhecimento das oportunidades,
carências, demandas administrativas, sociais e econômicas dos segmentos sociais que
devem ser alvo da intervenção governamental. Estabelece-se a partir dessa identificação
quais as ações devem ser implementadas e quais os resultados se pretende alcançar.
Entende-se como resultado de um programa a efetividade no alcance do objetivo
proposto, ou seja, a transformação ou mudança em uma realidade concreta na qual o
programa se propôs atuar. Além disso, o processo de construção dos programas pautou-
se na perspectiva de individualização das políticas públicas, de modo que cada programa
inserido no PPAG refletisse uma determinada política pública que será implementada
pelo governo estadual.
Heringer (2018) afirma que a individualização das políticas públicas “é pré-requisito
essencial para que se possa separar elementos de um conjunto qualquer e essa premissa
se aplica, também, para os fins de gestão de políticas públicas” (HERINGER, 2018, p.16).
Nesse sentido, ele destaca quais seriam as principais vantagens do processo de
individualização das políticas públicas:
Ao individualizar cada política pública, permitimos à sociedade em geral, e aos
avaliadores em especial, encontrar, com maior clareza, respostas para algumas
perguntas básicas e objetivas, como, por exemplo:
1) Qual política pública deve receber mais recursos num determinado
período, dentro de uma mesma área temática?
2) Dado um fato novo, quais políticas públicas devem (ou podem) ter seus
recursos reduzidos como forma de compensação?
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3) Quais políticas públicas dependem da implementação de outras políticas?
4) Quem é o gestor máximo responsável por cada política pública?
5) Qual o custo administrativo/operacional de cada política pública?
6) É possível rastrear todas as públicas adotadas ao longo do tempo dentro
de uma determinada área temática? (HERINGER, 2018, p.16-17).
A iniciativa de definir com nitidez e transparência o leque de políticas públicas em
andamento em cada área de governo, fortalece o processo de monitoramento, avaliação
e, eventualmente, o próprio critério de planejamento de políticas públicas atualmente em
uso. Assim, espera-se que a partir da adoção dessa nova perspectiva de individualização
das políticas públicas, o estado de Minas Gerais possa aperfeiçoar o ciclo do
planejamento.
4. O PPAG 2020 – 2023 EM NÚMEROS
Apresenta-se nessa seção um resumo das principais variáveis de análise do Plano
Plurianual de Ação Governamental 2020-2023.
Em uma análise geral, constata-se a redução do quantitativo de programas e ações
governamentais do PPAG 2020 – 2023 em comparação ao PPAG 2016-2019. O PPAG
vigente contém 216 programas e 953 ações, enquanto o PPAG 2020 – 2023 possuirá 154
programas e 836 ações, conforme o gráfico abaixo. A redução será de 28,7% para os
programas e 12,3% para as ações.
Fonte: Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento (SIGPlan) Elaboração: Superintendência Central de Planejamento e Orçamento (SCPO)
16
Os programas e ações que compõem o PPAG são detalhados levando em consideração
um dos dois tipos de orçamento existentes:
Orçamento fiscal, que abrange todas as despesas correntes (categoria 3) e de
capital (categoria 4) referentes a todos os Poderes do Estado, os seus fundos,
órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações
instituídas e mantidas pelo Poder Público, além das empresas estatais
dependentes;
Orçamento de investimento das empresas controladas pelo Estado, que
compreende apenas despesas de investimento das empresas em que o governo
mineiro, direta ou indiretamente, detenha maioria do capital social com direito a
voto.
A Tabela 1 apresenta de forma consolidada, os valores globais programados para os anos
de 2020, 2021, 2022 e 2023. Percebe-se a preponderância do orçamento fiscal em relação
ao orçamento de investimento no PPAG 2020 - 2023.
Tabela 1
Programação Global por Tipo de Orçamento
Conforme mencionado anteriormente, o PPAG deve estar em conformidade com o PMDI.
Nesse sentido, considerando a articulação obrigatória entre os planos de longo e médio
prazo, os 154 programas contidos no plano foram distribuídos por 14 áreas temáticas e a
“área” Outros Poderes, conforme o gráfico abaixo.
Tipo de Orçamento Soma de Previsão
Orçamentária 2020
Soma de Previsão
Orçamentária 2021
Soma de Previsão
Orçamentária 2022
Soma de Previsão
Orçamentária 2023
Orçamento Fiscal 110.473.788.611,00 110.320.217.454,00 112.945.963.370,00 115.613.198.700,00
Orçamento de Investimento 5.675.600.244,00 7.802.350.316,00 6.189.322.904,00 4.976.368.318,00
Total Geral 116.149.388.855,00 118.122.567.770,00 119.135.286.274,00 120.589.567.018,00 Fonte: Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento (SIGPlan)
Elaboração: Superintendência Central de Planejamento e Orçamento (SCPO)
17
Fonte: Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento (SIGPlan)
Elaboração: Superintendência Central de Planejamento e Orçamento (SCPO)
Nota-se que as áreas preponderantes, com o maior número de programas, foram: Saúde,
Outros Poderes, Educação e Planejamento e Gestão. Além disso, considerando a
programação orçamentária global para o quadriênio, as áreas temáticas que tiveram os
maiores valores agregados foram: Planejamento e Gestão, Educação e Saúde, conforme
a tabela 2.
18
Tabela 2
Programação Global por Área Temática
Ainda em relação à programação global dos gastos, a sua regionalização, que é uma
exigência constitucional, também foi analisada. Informa-se que para o PPAG 2020 – 2023
utilizaram-se como critério de regionalização a divisão regional do Brasil em Regiões
Geográficas Intermediárias. Trata-se do critério de regionalização definido pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. Assim, a tabela 3 apresenta a distribuição
regionalizada do gasto.
Área Temática Previsão Orçamentária
2020
Previsão Orçamentária
2021
Previsão Orçamentária
2022
Previsão Orçamentária
2023
Advocacia-Geral
124.202.087,00 126.138.172,00 129.692.349,00 133.310.857,00
Agricultura, Pecuária e
Abastecimento 559.496.991,00 561.031.738,00 568.301.778,00 575.703.171,00
Cultura e Turismo 127.471.906,00 123.759.293,00 124.571.964,00 125.399.932,00
Desenvolvimento Econômico 2.984.291.901,00 3.134.284.265,00 2.476.741.923,00 2.127.006.246,00
Desenvolvimento Social 187.703.500,00 188.150.146,00 188.723.229,00 189.054.520,00
Educação 13.196.522.828,00 11.247.507.621,00 11.406.771.288,00 11.568.928.597,00
Fazenda 1.200.317.198,00 1.191.462.126,00 1.209.562.852,00 1.227.991.201,00
Governo e Gabinete Militar 254.614.310,00 254.969.034,00 255.163.704,00 255.548.261,00
Infraestrutura e Mobilidade 1.123.966.924,00 1.540.701.804,00 1.599.575.548,00 1.540.260.017,00
Meio Ambiente 1.213.002.311,00 1.195.350.458,00 1.189.267.531,00 1.190.752.847,00
Outros Poderes 10.149.773.780,00 10.586.464.918,00 10.871.195.325,00 11.268.325.300,00
Planejamento e Gestão 64.113.044.997,00 66.387.481.837,00 67.198.675.386,00 68.136.420.663,00
Saúde 11.321.264.488,00 12.007.462.714,00 12.321.131.552,00 12.642.984.078,00
Segurança Pública 9.560.507.521,00 9.543.966.301,00 9.561.433.885,00 9.572.751.152,00
Transparência, Combate à
Corrupção, Integridade e
Ouvidoria 33.208.113,00 33.837.343,00 34.477.960,00 35.130.176,00
Total Geral 116.149.388.855,00 118.122.567.770,00 119.135.286.274,00 120.589.567.018,00 Fonte: Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento (SIGPlan)
Elaboração: Superintendência Central de Planejamento e Orçamento (SCPO)
19
Tabela 3
Distribuição Regionalizada do Gasto
A visualização desses dados torna-se mais interessante quando apresentada no mapa de
Minas Gerais:
Região Geográfica
Intermediária
Previsão Orçamentária
2021
Previsão Orçamentária
2022
Previsão Orçamentária
2023
Previsão Orçamentária
2024
Região Intermediária de
Barbacena 1.837.524.167,00 1.817.409.199,00 1.855.627.192,00 1.860.529.055,00
Região Intermediária de
Belo Horizonte 35.102.537.918,00 34.358.305.581,00 35.086.497.241,00 35.743.793.705,00
Região Intermediária de
Divinópolis 2.943.458.923,00 2.822.980.297,00 2.854.872.469,00 2.912.553.707,00
Região Intermediária de
Governador Valadares 1.972.643.424,00 1.851.885.956,00 1.918.711.515,00 1.938.575.655,00
Região Intermediária de
Ipatinga 1.969.713.838,00 1.885.530.457,00 1.932.050.809,00 1.943.305.183,00
Região Intermediária de
Juíz de Fora 5.603.102.385,00 5.332.116.748,00 5.388.542.383,00 5.492.690.785,00
Região Intermediária de
Montes Claros 3.919.772.556,00 3.713.501.667,00 3.769.245.327,00 3.839.178.828,00
Região Intermediária de
Patos de Minas 1.859.923.735,00 1.795.924.244,00 1.822.703.964,00 1.873.380.020,00
Região Intermediária de
Pouso Alegre 2.389.164.812,00 2.305.413.921,00 2.332.194.821,00 2.379.197.270,00
Região Intermediária de
Teófilo Otoni 2.667.142.207,00 2.627.888.477,00 2.637.947.811,00 2.686.231.201,00
Região Intermediária de
Uberaba 1.693.153.947,00 1.691.145.623,00 1.711.980.363,00 1.753.399.292,00
Região Intermediária de
Uberlândia 2.508.031.021,00 2.215.172.496,00 2.251.512.713,00 2.384.282.095,00
Região Intermediária de
Varginha 3.770.900.088,00 3.393.297.227,00 3.461.063.642,00 3.517.432.250,00
Estadual 47.912.319.834,00 52.311.995.877,00 52.112.336.024,00 52.265.017.972,00
Total Geral 116.149.388.855,00 118.122.567.770,00 119.135.286.274,00 120.589.567.018,00 Fonte: Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento (SIGPlan)
Elaboração: Superintendência Central de Planejamento e Orçamento (SCPO)
20
Previsão Orçamentárias Plurianual por Região Geográfica Intermediária
Fonte: Sistema de Informações Gerenciais de Planejamento Elaboração: Superintendência Central de Planejamento e Orçamento Constata-se que as regiões intermediárias que concentram maior parcela do orçamento
são as regiões de Belo Horizonte, Juiz de Fora, Montes Claros e Varginha. Por sua vez,
aquelas que concentram a menor parte do orçamento plurianual foram as regiões
intermediárias de Ipatinga, Barbacena e Uberaba.
Por sua vez, analisando a distribuição do gasto per capita por Região Intermediária
observa-se que as regiões de Belo Horizonte e Governador Valadares são aquelas que
concentram a maior previsão de gasto per capita. Já aquelas em que o gasto per capita se
encontra menos concentrado são as regiões de Pouso Alegre e Ipatinga.
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Distribuição per capita por Região Geográfica Intermediária
Fonte: Sistema de Informações Gerenciais de Planejamento Elaboração: Superintendência Central de Planejamento e Orçamento
Outra análise relevante diz respeito à distribuição das ações por setor de governo1.
Atualmente, são vinte e oito setores. Nota-se que os setores de governo que possuem os
maiores quantitativos de ações, conforme o gráfico abaixo são: Planejamento e
Gestão, Desenvolvimento Econômico e Educação.
1 “(...) designa cada um dos segmentos da estrutura do setor público que é responsável por certo conjunto de atividades, conexas a determinado campo de interesse público, passíveis de identificação diferenciada” (SANCHES, 2013, p. 31)
22
Fonte: Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento (SIGPlan) Elaboração: Superintendência Central de Planejamento e Orçamento (SCPO)
Importante mencionar que os setores de governo não se confundem com as áreas
temáticas. Enquanto as áreas organizam os programas governamentais por pertinência
temática, os setores consideram os órgãos e entidades governamentais que possuem entre
si funções semelhantes, ou seja, desenvolvem atividades conexas a determinado campo
de interesse público.
A distribuição dos programas por Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – ODS
também constitui uma análise importante. O PPAG 2020-2023 associa-se à nova agenda
global de desenvolvimento sustentável, intitulada “Transformando Nosso Mundo: A
Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável”, em vigor desde 1º de janeiro de
2016. Adotada oficialmente pelos 193 países membros das Nações Unidas representa um
acordo sem precedentes em torno das prioridades de desenvolvimento sustentável.
23
A referida agenda é composta de 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - ODS e
169 metas estabelecidas em prol do desenvolvimento sustentável. Os objetivos e metas
são globais, universalmente aplicáveis, integrados, indivisíveis e levam em consideração
as diferentes realidades nacionais, capacidades e níveis de desenvolvimento, bem como
as políticas e prioridades nacionais. E apesar de não serem legalmente vinculantes,
espera-se que os países se apropriem da agenda e estabeleçam um arcabouço nacional
para alcançá-los. Diante disso, todos os programas inseridos no PPAG vincularam-se a
pelo menos um dos 17 ODS.
Nesse sentido, apresenta-se a distribuição dos programas por ODS. Percebe-se que os
objetivos preponderantes são: 16 - Paz, Justiça e Intuições Eficazes, 08 -Trabalho Decente
e Crescimento Econômico, 03 - Saúde de Qualidade e 09 - Inovação e Infraestrutura.
Fonte: Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento Elaboração: Superintendência Central de Planejamento e Orçamento
Já em relação às ações, as principais análises realizadas dizem respeito à distribuição das
ações por tipo, por função e por Identificador de Ação Governamental - IAG. Nesse
sentido, levando em consideração os orçamentos fiscal e de investimento, as ações
classificam-se nos seguintes tipos:
24
Projeto: instrumento de programação orientado para alcançar o objetivo de um
programa. Envolve um conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais
resulta um produto que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento das ações
de governo. Os tipos de projetos existentes no Estado são:
a) Projeto do Orçamento Fiscal
b) Projeto do Orçamento de Investimento
Atividade: instrumento de programação orientado para alcançar o objetivo de um
programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo
contínuo e permanente, das quais resulta um produto necessário à manutenção das
ações de Governo. Os tipos de atividades existentes no Estado são:
a) Atividade meio do Orçamento Fiscal
b) Atividade fim do Orçamento Fiscal
c) Atividade meio de Empresa
d) Atividade fim de Empresa
Operação especial: instrumento de programação que envolve um conjunto de
operações das quais resulta uma transferência financeira, não gerando
contraprestação direta sob a forma de bens e serviços. Dessa forma, abarcam
despesas que não contribuem para a manutenção, expansão ou aperfeiçoamento
das ações do governo estadual.
Sendo assim, apresenta-se a porcentagem de tipos de ação do Orçamento Fiscal e do
Orçamento de Investimento:
25
Fonte: Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento (SIGPlan) Elaboração: Superintendência Central de Planejamento e Orçamento (SCPO)
Fonte: Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento (SIGPlan) Elaboração: Superintendência Central de Planejamento e Orçamento (SCPO)
Por sua vez, a classificação funcional da despesa busca informar em qual área de atuação
governamental a despesa será realizada. Para tanto, categoriza a despesas pública por
função e subfunção. Conforme previsto na Portaria nº 42 do Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão, de 14 de abril de 1999, a função reflete a missão institucional do
órgão e corresponde basicamente aos ministérios como, por exemplo, cultura, educação,
saúde, defesa. Por sua vez, a subfunção é a partição da função e, de modo geral, combina-
se com a função típica da área ou do setor, embora não se restrinja a ela.
Diante disso, apresenta-se distribuição das ações orçamentárias por função:
26
Fonte: Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento Elaboração: Superintendência Central de Planejamento e Orçamento
As funções preponderantes foram: administração, saúde, previdência social, educação e
segurança pública. 55% das ações foram alocadas nessas funções.
Por fim, considerando a sistemática de planejamento e monitoramento adotada para
acompanhar a execução física e orçamentária, é possível classificar ações inseridas no
PPAG em Projetos Estratégicos e Demais Projetos e Atividades. Os projetos estratégicos
são elaborados e monitorados de forma diferenciada pela Subsecretaria de Gestão
27
Estratégica da SEPLAG – MG e possuem um identificador próprio no Plano. Em relação
às 836 de ações inseridas no PPAG, 55 delas foram classificadas como projetos
estratégicos.
Tabela 3
Quantidade de Ações por Identificador de Ação Governamental
IAG Quantidade de Ações
Demais Projetos e Atividades 781
Projetos estratégicos 55 Fonte: Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento Elaboração: Superintendência Central de Planejamento e Orçamento
Além disso, ao compararmos a programação global por identificador de ação
governamental durante os quatro aos de vigência do plano, os projetos estratégicos
representam menos de 2% do orçamento total daquele exercício. Nota-se, portanto, que
não há uma relação direta entre o tipo de acompanhamento e o volume de recursos
realizados, ou seja, não necessariamente as ações consideradas de acompanhamento
intensivo apresentam prioridade na alocação dos recursos.
Tabela 4
Programação Global por IAG
IAG Previsão Orçamentária
2020
Previsão Orçamentária
2021
Previsão Orçamentária
2022
Previsão Orçamentária
2023
Demais Projetos e Atividades 114.311.681.561,00 116.262.808.474,00 117.226.987.083,00 118.630.953.009,00
Projetos estratégicos 1.837.707.294,00 1.859.759.296,00 1.908.299.191,00 1.958.614.009,00
Total Geral 116.149.388.855,00 118.122.567.770,00 119.135.286.274,00 120.589.567.018,00 Fonte: Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento (SIGPlan)
Elaboração: Superintendência Central de Planejamento e Orçamento (SCPO)
28
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
01011 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
02361 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO LEGISLATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
04121 FUNDO DE APOIO HABITACIONAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINASGERAIS
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Programas e Ações por Setor de GovernoASSEMBLEIA LEGISLATIVA
1011 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PROGRAMA 705 - APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS
PROGRAMA MULTISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: PLANEJAMENTO E GESTÃO
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
OBJETIVO DO PROGRAMA:DESENVOLVER ATIVIDADES DE SUPORTE À CONSECUÇÃO DAS POLITICAS PÚBLICAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES GOVERNAMENTAIS, EMRELAÇÃO ÀS QUAIS NÃO SE POSSA ASSOCIAR UM BEM OU SERVIÇO A SER DISPONIBILIZADO DIRETAMENTE À SOCIEDADE.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- SER UM ESTADO SIMPLES, EFICIENTE, TRANSPARENTE E INOVADOR.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- CONDUZIR A IMPLEMENTAÇÃO DE SIMPIFICAÇÃO DE PROCESSOS, DE INOVAÇÕES E TECNOLOGIAS DIGITAIS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FOCANDO EM OBTERUM SALTO DE QUALIDADE NOS SERVIÇOS, MAXIMIZAR AS POTENCIAIS SINERGIAS E MINIMIZAR IMPACTO FISCAL
- COORDENAR AS AÇÕES GOVERNAMENTAIS POR MEIO DA GESTÃO ESTRATÉGICA, COM FOCO NA TRANSVERSALIDADE E INTERSETORIALIDADE DE PROGRAMAS EPROJETOS, E NO ALINHAMENTO DOS MESMOS À ESTRATÉGIA CENTRAL.
- FOMENTAR A GESTÃO DE PESSOAS BASEADA NO MÉRITO E COMPETÊNCIA, PROMOVENDO A ATRAÇÃO, SELEÇÃO, DESEMPENHO E DESENVOLVIMENTO DOSGESTORES PÚBLICOS ESTADUAIS, BEM COMO ATUAR NA MODERNIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL
- FOMENTAR E APOIAR OS ÓRGÃOS E ENTIDADES NA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PARCERIAS COM OUTROS PODERES, ENTES DA FEDERAÇÃO, ENTIDADESPRIVADAS E DO TERCEIRO SETOR
- POTENCIALIZAR A ABRANGÊNCIA E EFICÁCIA DOS SERVIÇOS COMPARTILHADOS, CENTRALIZANDO E DANDO TRANSPARÊNCIA AOS PROCESSOS DE COMPRAS,ALAVANCANDO TECNOLOGIAS DIGITAIS E AUTOMATIZANDO PROCESSOS VISANDO A MAXIMIZAÇÃO DAS SINERGIAS E OTIMIZAÇÃO DOS RECURSOS
- REALIZAR O PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ORÇAMENTO PÚBLICO, TENDO COMO FOCO A MELHORIA DA QUALIDADE DO GASTO, E SUA UTILIZAÇÃO COMOFERRAMENTA GERENCIAL
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 60.659.083.474 60.913.870.430 62.632.485.624 64.391.369.740
Despesas correntes 57.034.435.461 57.126.512.842 58.646.229.264 60.183.796.537
Despesas de capital 3.624.648.013 3.787.357.588 3.986.256.360 4.207.573.203
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
2.118.776.500 4.098.956.500 3.174.434.500 2.317.402.500
TOTAL 62.777.859.974 65.012.826.930 65.806.920.124 66.708.772.240
AÇÃO: 7004 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIASIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1011 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DASDECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.
PRODUTO: PRECATÓRIO/RPV PAGO UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO: CREDORES DE PRECATÓRIOS OU SENTENÇAS JUDICIAIS DEVIDAS PELO ESTADO
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
1 31.000 1 32.162 1 33.288 1 34.453
TOTAL 1 31.000 1 32.162 1 33.288 1 34.453
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Programas e Ações por Setor de GovernoASSEMBLEIA LEGISLATIVA
AÇÃO: 7006 - PROVENTOS DE INATIVOS CIVIS E PENSIONISTASIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1011 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PROVENTOS DE INATIVOS CIVIS E PENSIONISTAS, TENDO EM CONTA A PROTEÇÃO DA SAÚDE EA MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DOS BENEFICIÁRIOS NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR.
PRODUTO: PROVENTO PAGO UNIDADE DE MEDIDA: PROVENTO
PÚBLICO-ALVO: INATIVOS CIVIS E PENSIONISTAS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
1.259 407.982.100 1.300 423.281.428 1.350 438.096.278 1.400 453.429.648
TOTAL 1.259 407.982.100 1.300 423.281.428 1.350 438.096.278 1.400 453.429.648
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Programas e Ações por Setor de GovernoASSEMBLEIA LEGISLATIVA
PROGRAMA 729 - PROCESSO LEGISLATIVO
PROGRAMA UNISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: OUTROS PODERES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1011 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
OBJETIVO DO PROGRAMA:
LEGISLAR SOBRE MATÉRIA LEGISLATIVA DE COMPETÊNCIA DO ESTADO, AVALIAR, ACOMPANHAR, REVISAR E FISCALIZAR A EXECUÇÃODAS POLÍTICAS PÚBLICAS E PROMOVER A DIVULGAÇÃO DE SEUS TRABALHOS E A PARTICIPAÇÃO POPULAR.DESENVOLVER ATIVIDADESDE SUPORTE À CONSECUÇÃO DOS OBJETIVOS FINALÍSTICOS, EM RELAÇÃO ÀS QUAIS NÃO SE POSSA ASSOCIAR UM BEM OU SERVIÇO ASER DISPONIBILIZADO DIRETAMENTE À SOCIEDADE.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- NÃO HÁ OBJETIVO ESTRATÉGICO VINCULADO.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- NÃO HÁ DIRETRIZ ESTRATÉGICA VINCULADA
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 1.112.273.472 1.153.983.727 1.194.373.157 1.236.176.218
Despesas correntes 1.092.466.563 1.133.882.296 1.173.986.531 1.215.494.416
Despesas de capital 19.806.909 20.101.431 20.386.626 20.681.802
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
0 0 0 0
TOTAL 1.112.273.472 1.153.983.727 1.194.373.157 1.236.176.218
AÇÃO: 4239 - ELABORAÇÃO LEGISLATIVA E ACOMPANHAMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICASIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1011 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:
PROPORCIONAR A PRODUÇÃO DE NORMAS ADEQUADAS À REALIDADE POLÍTICA, SOCIAL E ECONÔMICA DA SOCIEDADE MINEIRA, AVALIAR EFISCALIZAR A EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS, DEFINIR AS DIRETRIZES DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVADO ESTADO DE MINAS GERAIS, DIVULGAR OS TRABALHOS REALIZADOS POR ESSA INSTITUIÇÃO E INCENTIVAR A PARTICIPAÇÃO POPULAR,E EXECUTAR SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE DE NATUREZA TÉCNICO-ADMINISTRATIVA, VISANDO AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕESINSTITUCIONAIS.
PRODUTO: LEGISLAÇÃO ESTADUAL PUBLICADA UNIDADE DE MEDIDA: LEGISLAÇÃO
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO MINEIRA
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
1 1.112.273.472 1 1.153.983.727 1 1.194.373.157 1 1.236.176.218
TOTAL 1 1.112.273.472 1 1.153.983.727 1 1.194.373.157 1 1.236.176.218
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Programas e Ações por Setor de GovernoASSEMBLEIA LEGISLATIVA
2361 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO LEGISLATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PROGRAMA 705 - APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS
PROGRAMA MULTISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: PLANEJAMENTO E GESTÃO
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
OBJETIVO DO PROGRAMA:DESENVOLVER ATIVIDADES DE SUPORTE À CONSECUÇÃO DAS POLITICAS PÚBLICAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES GOVERNAMENTAIS, EMRELAÇÃO ÀS QUAIS NÃO SE POSSA ASSOCIAR UM BEM OU SERVIÇO A SER DISPONIBILIZADO DIRETAMENTE À SOCIEDADE.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- SER UM ESTADO SIMPLES, EFICIENTE, TRANSPARENTE E INOVADOR.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- CONDUZIR A IMPLEMENTAÇÃO DE SIMPIFICAÇÃO DE PROCESSOS, DE INOVAÇÕES E TECNOLOGIAS DIGITAIS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FOCANDO EM OBTERUM SALTO DE QUALIDADE NOS SERVIÇOS, MAXIMIZAR AS POTENCIAIS SINERGIAS E MINIMIZAR IMPACTO FISCAL
- COORDENAR AS AÇÕES GOVERNAMENTAIS POR MEIO DA GESTÃO ESTRATÉGICA, COM FOCO NA TRANSVERSALIDADE E INTERSETORIALIDADE DE PROGRAMAS EPROJETOS, E NO ALINHAMENTO DOS MESMOS À ESTRATÉGIA CENTRAL.
- FOMENTAR A GESTÃO DE PESSOAS BASEADA NO MÉRITO E COMPETÊNCIA, PROMOVENDO A ATRAÇÃO, SELEÇÃO, DESEMPENHO E DESENVOLVIMENTO DOSGESTORES PÚBLICOS ESTADUAIS, BEM COMO ATUAR NA MODERNIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL
- FOMENTAR E APOIAR OS ÓRGÃOS E ENTIDADES NA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PARCERIAS COM OUTROS PODERES, ENTES DA FEDERAÇÃO, ENTIDADESPRIVADAS E DO TERCEIRO SETOR
- POTENCIALIZAR A ABRANGÊNCIA E EFICÁCIA DOS SERVIÇOS COMPARTILHADOS, CENTRALIZANDO E DANDO TRANSPARÊNCIA AOS PROCESSOS DE COMPRAS,ALAVANCANDO TECNOLOGIAS DIGITAIS E AUTOMATIZANDO PROCESSOS VISANDO A MAXIMIZAÇÃO DAS SINERGIAS E OTIMIZAÇÃO DOS RECURSOS
- REALIZAR O PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ORÇAMENTO PÚBLICO, TENDO COMO FOCO A MELHORIA DA QUALIDADE DO GASTO, E SUA UTILIZAÇÃO COMOFERRAMENTA GERENCIAL
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 60.659.083.474 60.913.870.430 62.632.485.624 64.391.369.740
Despesas correntes 57.034.435.461 57.126.512.842 58.646.229.264 60.183.796.537
Despesas de capital 3.624.648.013 3.787.357.588 3.986.256.360 4.207.573.203
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
2.118.776.500 4.098.956.500 3.174.434.500 2.317.402.500
TOTAL 62.777.859.974 65.012.826.930 65.806.920.124 66.708.772.240
AÇÃO: 2009 - DIREÇÃO ADMINISTRATIVAIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2361 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO LEGISLATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:EXECUTAR SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE DE NATUREZA TÉCNICO-ADMINISTRATIVA, VISANDO AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕESINSTITUCIONAIS.
PRODUTO:AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONALREALIZADA
UNIDADE DE MEDIDA: AÇÃO
PÚBLICO-ALVO: UNIDADES E GERENTES EXECUTORES DE PROGRAMAS E AÇÕES A CARGO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
1 9.186.282 1 9.953.802 1 10.426.608 1 10.911.445
TOTAL 1 9.186.282 1 9.953.802 1 10.426.608 1 10.911.445
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Programas e Ações por Setor de GovernoASSEMBLEIA LEGISLATIVA
AÇÃO: 7004 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIASIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2361 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO LEGISLATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DASDECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.
PRODUTO: PRECATÓRIO/RPV PAGO UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO: CREDORES DE PRECATÓRIOS OU SENTENÇAS JUDICIAIS DEVIDAS PELO ESTADO
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
1 1.575 1 1.575 1 1.575 1 1.575
TOTAL 1 1.575 1 1.575 1 1.575 1 1.575
AÇÃO: 7208 - PROVENTOS DE INATIVOS PARLAMENTARES, OUTROS CIVIS E PENSIONISTASIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2361 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO LEGISLATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE: CONCEDER BENEFICÍOS DE APOSENTADORIA E PENSÃO AOS SEGURADOS DO IPLEMG, SEUS DEPENDENTES E OUTROS CIVIS VINCULADOS.
PRODUTO: APOSENTADORIA CONCEDIDA UNIDADE DE MEDIDA: PROCESSO
PÚBLICO-ALVO: SEGURADOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO LEGISLATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IPLEMG
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
265 64.761.132 270 64.761.132 276 64.761.132 301 74.272.478
TOTAL 265 64.761.132 270 64.761.132 276 64.761.132 301 74.272.478
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Programas e Ações por Setor de GovernoASSEMBLEIA LEGISLATIVA
PROGRAMA 766 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
PROGRAMA UNISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: OUTROS PODERES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2361 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO LEGISLATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
OBJETIVO DO PROGRAMA:CUSTEAR A PRESTAÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS EM GERAL, EXCETO PENSÃO AOS SEGURADOS, DEPENDENTES EPENSIONISTAS.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
10 - REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- NÃO HÁ OBJETIVO ESTRATÉGICO VINCULADO.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- NÃO HÁ DIRETRIZ ESTRATÉGICA VINCULADA
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 4.902.286 4.902.286 4.902.286 5.169.381
Despesas correntes 4.902.286 4.902.286 4.902.286 5.169.381
Despesas de capital 0 0 0 0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
0 0 0 0
TOTAL 4.902.286 4.902.286 4.902.286 5.169.381
AÇÃO: 2113 - PECÚLIO, AUXÍLIO FUNERAL, SAÚDE E OUTRAS ASSISTÊNCIASIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2361 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO LEGISLATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE: CONCEDER PECÚLIO POR MORTE, AUXÍLIO FUNERAL, SAÚDE E OUTROS BENEFÍCIOS DE ASSISTÊNCIA, NOS TERMOS REGULAMENTARES.
PRODUTO: BENEFÍCIO CONCEDIDO UNIDADE DE MEDIDA: BENEFÍCIO
PÚBLICO-ALVO: SEGURADOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO LEGISLATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IPLEMG
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
65 4.902.286 65 4.902.286 65 4.902.286 73 5.169.381
TOTAL 65 4.902.286 65 4.902.286 65 4.902.286 73 5.169.381
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Programas e Ações por Setor de GovernoASSEMBLEIA LEGISLATIVA
PROGRAMA 767 - RESERVA DE BENEFÍCIOS
PROGRAMA UNISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: OUTROS PODERES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2361 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO LEGISLATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
OBJETIVO DO PROGRAMA:GARANTIR AOS SEGURADOS, DEPENDENTES, OUTROS CIVIS E PENSIONISTAS PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS E A CONCEDER,MEDIANTE A CONSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DE RESERVA TÉCNICA PREVISTA EM LAUDO ATUARIAL.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
3 - SAÚDE DE QUALIDADE
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- NÃO HÁ OBJETIVO ESTRATÉGICO VINCULADO.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- NÃO HÁ DIRETRIZ ESTRATÉGICA VINCULADA
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 30.340.475 30.340.475 30.340.475 34.169.442
Despesas correntes 0 0 0 0
Despesas de capital 30.340.475 30.340.475 30.340.475 34.169.442
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
0 0 0 0
TOTAL 30.340.475 30.340.475 30.340.475 34.169.442
AÇÃO: 2114 - RESERVA TÉCNICAIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2361 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO LEGISLATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:MANUTENÇÃO E EQUILIBRIO DA RESERVA TÉCNICA EXIGÍVEL DO IPLEMG, POR MEIO DE INVESTIMENTOS, APLICAÇÕES E INVERSÕESFINANCEIRAS, NA FORMA DA LEGISLAÇÃO PROPRIA.
PRODUTO: RESERVA ASSEGURADA UNIDADE DE MEDIDA: R$ MIL
PÚBLICO-ALVO: SEGURADOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO LEGISLATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IPLEMG
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
2.850 30.340.475 2.850 30.340.475 2.850 30.340.475 2.850 34.169.442
TOTAL 2.850 30.340.475 2.850 30.340.475 2.850 30.340.475 2.850 34.169.442
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Programas e Ações por Setor de GovernoASSEMBLEIA LEGISLATIVA
4121 - FUNDO DE APOIO HABITACIONAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS
PROGRAMA 764 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR
PROGRAMA UNISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: OUTROS PODERES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 4121 - FUNDO DE APOIO HABITACIONAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS
OBJETIVO DO PROGRAMA:PRESTAR ASSISTÊNCIA MÉDICO-ODONTOLÓGICA COMPLEMENTAR AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, AOSSEUS DEPENDENTES E PARTICIPANTES DO FUNDO.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
3 - SAÚDE DE QUALIDADE
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- NÃO HÁ OBJETIVO ESTRATÉGICO VINCULADO.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- NÃO HÁ DIRETRIZ ESTRATÉGICA VINCULADA
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 41.600.000 43.472.000 45.430.000 47.473.000
Despesas correntes 41.600.000 43.472.000 45.430.000 47.473.000
Despesas de capital 0 0 0 0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
0 0 0 0
TOTAL 41.600.000 43.472.000 45.430.000 47.473.000
AÇÃO: 4539 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTARIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 4121 - FUNDO DE APOIO HABITACIONAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS
FINALIDADE: ASSEGURAR A PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-ODONTOLÓGICA COMPLEMENTAR AOS SERVIDORES E SEUS DEPENDENTES.
PRODUTO: SERVIDOR ATENDIDO UNIDADE DE MEDIDA: SERVIDOR
PÚBLICO-ALVO: SERVIDORES DA SECRETARIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E SEUS DEPENDENTES
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
9.190 41.600.000 9.190 43.472.000 9.190 45.430.000 9.190 47.473.000
TOTAL 9.190 41.600.000 9.190 43.472.000 9.190 45.430.000 9.190 47.473.000
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Programas e Ações por Setor de GovernoASSEMBLEIA LEGISLATIVA
PROGRAMA 765 - APOIO HABITACIONAL
PROGRAMA UNISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: OUTROS PODERES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 4121 - FUNDO DE APOIO HABITACIONAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS
OBJETIVO DO PROGRAMA:CONCEDER APOIO FINANCEIRO E TÉCNICO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, PARTICIPANTES DO FUNDO,PARA AQUISIÇÃO E REFORMA DE MORADIAS.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
11 - CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- NÃO HÁ OBJETIVO ESTRATÉGICO VINCULADO.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- NÃO HÁ DIRETRIZ ESTRATÉGICA VINCULADA
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 6.300.000 6.720.000 7.140.000 7.560.000
Despesas correntes 0 0 0 0
Despesas de capital 6.300.000 6.720.000 7.140.000 7.560.000
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
0 0 0 0
TOTAL 6.300.000 6.720.000 7.140.000 7.560.000
AÇÃO: 4084 - FINANCIAMENTO HABITACIONAL AOS SERVIDORES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVAIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 4121 - FUNDO DE APOIO HABITACIONAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:CONCEDER APOIO FINANCEIRO E TÉCNICO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, PARTICIPANTES DO FUNDO, PARAAQUISIÇÃO E REFORMA DE MORADIAS.
PRODUTO: EMPRÉSTIMO HABITACIONAL CONCEDIDO UNIDADE DE MEDIDA: EMPRÉSTIMO
PÚBLICO-ALVO: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS DO PODER LEGISLATIVO
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
30 6.300.000 32 6.720.000 34 7.140.000 36 7.560.000
TOTAL 30 6.300.000 32 6.720.000 34 7.140.000 36 7.560.000
38
DEFENSORIA PÚBLICA
01441 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
39
Programas e Ações por Setor de GovernoDEFENSORIA PÚBLICA
1441 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PROGRAMA 705 - APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS
PROGRAMA MULTISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: PLANEJAMENTO E GESTÃO
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
OBJETIVO DO PROGRAMA:DESENVOLVER ATIVIDADES DE SUPORTE À CONSECUÇÃO DAS POLITICAS PÚBLICAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES GOVERNAMENTAIS, EMRELAÇÃO ÀS QUAIS NÃO SE POSSA ASSOCIAR UM BEM OU SERVIÇO A SER DISPONIBILIZADO DIRETAMENTE À SOCIEDADE.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- SER UM ESTADO SIMPLES, EFICIENTE, TRANSPARENTE E INOVADOR.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- CONDUZIR A IMPLEMENTAÇÃO DE SIMPIFICAÇÃO DE PROCESSOS, DE INOVAÇÕES E TECNOLOGIAS DIGITAIS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FOCANDO EM OBTERUM SALTO DE QUALIDADE NOS SERVIÇOS, MAXIMIZAR AS POTENCIAIS SINERGIAS E MINIMIZAR IMPACTO FISCAL
- COORDENAR AS AÇÕES GOVERNAMENTAIS POR MEIO DA GESTÃO ESTRATÉGICA, COM FOCO NA TRANSVERSALIDADE E INTERSETORIALIDADE DE PROGRAMAS EPROJETOS, E NO ALINHAMENTO DOS MESMOS À ESTRATÉGIA CENTRAL.
- FOMENTAR A GESTÃO DE PESSOAS BASEADA NO MÉRITO E COMPETÊNCIA, PROMOVENDO A ATRAÇÃO, SELEÇÃO, DESEMPENHO E DESENVOLVIMENTO DOSGESTORES PÚBLICOS ESTADUAIS, BEM COMO ATUAR NA MODERNIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL
- FOMENTAR E APOIAR OS ÓRGÃOS E ENTIDADES NA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PARCERIAS COM OUTROS PODERES, ENTES DA FEDERAÇÃO, ENTIDADESPRIVADAS E DO TERCEIRO SETOR
- POTENCIALIZAR A ABRANGÊNCIA E EFICÁCIA DOS SERVIÇOS COMPARTILHADOS, CENTRALIZANDO E DANDO TRANSPARÊNCIA AOS PROCESSOS DE COMPRAS,ALAVANCANDO TECNOLOGIAS DIGITAIS E AUTOMATIZANDO PROCESSOS VISANDO A MAXIMIZAÇÃO DAS SINERGIAS E OTIMIZAÇÃO DOS RECURSOS
- REALIZAR O PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ORÇAMENTO PÚBLICO, TENDO COMO FOCO A MELHORIA DA QUALIDADE DO GASTO, E SUA UTILIZAÇÃO COMOFERRAMENTA GERENCIAL
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 60.659.083.474 60.913.870.430 62.632.485.624 64.391.369.740
Despesas correntes 57.034.435.461 57.126.512.842 58.646.229.264 60.183.796.537
Despesas de capital 3.624.648.013 3.787.357.588 3.986.256.360 4.207.573.203
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
2.118.776.500 4.098.956.500 3.174.434.500 2.317.402.500
TOTAL 62.777.859.974 65.012.826.930 65.806.920.124 66.708.772.240
AÇÃO: 7004 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIASIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1441 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DASDECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.
PRODUTO: PRECATÓRIO/RPV PAGO UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO: CREDORES DE PRECATÓRIOS OU SENTENÇAS JUDICIAIS DEVIDAS PELO ESTADO
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
1 1.000 1 1.000 1 1.000 1 1.000
TOTAL 1 1.000 1 1.000 1 1.000 1 1.000
40
Programas e Ações por Setor de GovernoDEFENSORIA PÚBLICA
AÇÃO: 7006 - PROVENTOS DE INATIVOS CIVIS E PENSIONISTASIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1441 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PROVENTOS DE INATIVOS CIVIS E PENSIONISTAS, TENDO EM CONTA A PROTEÇÃO DA SAÚDE EA MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DOS BENEFICIÁRIOS NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR.
PRODUTO: PROVENTO PAGO UNIDADE DE MEDIDA: PROVENTO
PÚBLICO-ALVO: INATIVOS CIVIS E PENSIONISTAS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
209 59.405.738 209 60.480.921 209 61.575.628 209 62.690.141
Região Intermediária deMontes Claros
5 1.421.187 5 1.446.911 5 1.473.100 5 1.499.762
Região Intermediária deTeófilo Otoni
11 3.126.612 11 3.183.205 11 3.240.821 11 3.299.478
Região Intermediária deGovernador Valadares
13 3.695.088 13 3.761.970 13 3.830.061 13 3.899.384
Região Intermediária deIpatinga
12 3.410.849 12 3.472.586 12 3.535.441 12 3.599.430
Região Intermediária deJuíz de Fora
53 15.064.587 53 15.337.258 53 15.614.867 53 15.897.486
Região Intermediária deBarbacena
13 3.695.086 13 3.761.968 13 3.830.061 13 3.899.382
Região Intermediária deVarginha
15 4.263.558 15 4.340.731 15 4.419.301 15 4.499.284
Região Intermediária dePouso Alegre
21 5.968.983 21 6.077.024 21 6.187.022 21 6.299.000
Região Intermediária deUberaba
4 1.136.950 4 1.157.529 4 1.178.481 4 1.199.811
Região Intermediária deUberlândia
5 1.421.188 5 1.446.912 5 1.473.101 5 1.499.764
Região Intermediária dePatos de Minas
3 852.712 3 868.146 3 883.860 3 899.857
Região Intermediária deDivinópolis
23 6.537.462 23 6.655.790 23 6.776.262 23 6.898.908
TOTAL 387 110.000.000 387 111.990.951 387 114.018.006 387 116.081.687
41
Programas e Ações por Setor de GovernoDEFENSORIA PÚBLICA
PROGRAMA 726 - ACESSO À JUSTIÇA
PROGRAMA UNISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: OUTROS PODERES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1441 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
OBJETIVO DO PROGRAMA:
PROMOVER, COMO EXPRESSÃO E INSTRUMENTO DO REGIME DEMOCRÁTICO, FUNDAMENTALMENTE, O ACESSO À JUSTIÇA COM AORIENTAÇÃO JURÍDICA, A PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E A DEFESA, EM TODOS OS GRAUS, JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, DOSDIREITOS INDIVIDUAIS E COLETIVOS, DE FORMA INTEGRAL E GRATUITA, AOS NECESSITADOS, NA FORMA DO INCISO LXXIV DO ART. 5°DACONSTITUIÇÃO FEDERAL.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
1 - ERRADICAÇÃO DA POBREZA
3 - SAÚDE DE QUALIDADE
4 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
5 - IGUALDADE DE GÊNERO
10 - REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES
16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- NÃO HÁ OBJETIVO ESTRATÉGICO VINCULADO.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- NÃO HÁ DIRETRIZ ESTRATÉGICA VINCULADA
INDICADOR(ES) DO PROGRAMA ÍNDICE DE REFERÊNCIA METAS
(UNIDADE DE MEDIDA)DATA DE
APURAÇÃOÍNDICE 2020 2021 2022 2023
NÚMERO DE DEFENSORES PÚBLICOS POR 100.000HABITANTES (DEFENSORES POR 100 MIL HABITANTES)
31/12/2018 3,01 2,95 2,94 2,93 2,92
NÚMERO DE PRESTAÇÕES JURÍDICAS POR 100.000HABITANTES (PRESTAÇÃO JURÍDICA POR 100 MILHABITANTES)
31/12/2018 10,45 10,54 10,49 10,44 10,40
PERCENTUAL DE COMARCAS QUE CONTAM COM APRESENÇA DA DEFENSORIA PÚBLICA (%)
31/12/2018 37,84 37,84 37,84 37,84 37,84
PERCENTUAL DE COMARCAS QUE SE ENCONTRAMTOTALMENTE PROVIDAS DE DEFENSORES PÚBLICOS (%)
31/12/2018 10,14 9,80 9,80 9,80 9,80
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 441.542.898 458.832.852 476.497.787 494.842.858
Despesas correntes 433.542.898 450.524.852 467.869.929 485.882.828
Despesas de capital 8.000.000 8.308.000 8.627.858 8.960.030
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
0 0 0 0
TOTAL 441.542.898 458.832.852 476.497.787 494.842.858
42
Programas e Ações por Setor de GovernoDEFENSORIA PÚBLICA
AÇÃO: 1050 - EXPANSÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA NO ESTADOIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1441 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:EXPANDIR AS UNIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA NO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA AS UNIDADES JURISDICIONAIS AINDA DESPROVIDASDE DEFENSORES PÚBLICOS, EM ATENDIMENTO A EMENDA CONSTITUCIONAL 80/2014 E ART. 13°, §2°DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL.
PRODUTO:UNIDADE JURISDICIONAL COM ÓRGÃOS DADEFENSORIA PÚBLICA
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE JURISDICIONAL IMPLANTADA
PÚBLICO-ALVO: CIDADÃOS HIPOSSUFICIENTES DO ESTADO DE MINAS GERAIS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 1 1.000 1 1.000 1 1.000 1 1.000
TOTAL 1 1.000 1 1.000 1 1.000 1 1.000
AÇÃO: 1099 - IMPLANTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE DEFENSORIAS ESPECIALIZADAS E NÚCLEOS DA DEFENSORIA PÚBLICAIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1441 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:
IMPLANTAR E ESTRUTURAR DEFENSORIAS ESPECIALIZADAS, NÚCLEOS DA DEFENSORIA PÚBLICA E A CENTRAL DE RELACIONAMENTO DOCIDADÃO, TENDO EM VISTA O ATENDIMENTO AOS PÚBLICOS CONSIDERADOS PRIORITÁRIOS POR SUA VULNERABILIDADE SOCIAL, COMOMULHERES, IDOSOS, CRIANÇAS, ADOLESCENTES, CONSUMIDORES, PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA, LGBTS,QUILOMBOLAS, NEGROS, ÍNDIOS, POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS, PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE E EGRESSOS DO SISTEMAPRISIONAL, ETC.
PRODUTO:DEFENSORIA ESPECIALIZADA E NÚCLEOIMPLANTADO/ ESTRUTURADO
UNIDADE DE MEDIDA: DEFENSORIA ESPECIALIZADA/ NÚCLEO
PÚBLICO-ALVO: CIDADÃOS HIPOSSUFICIENTES PRIORITÁRIOS POR SUA VULNERABILIDADE SOCIAL
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 1 1.000 1 1.000 1 1.000 1 1.000
TOTAL 1 1.000 1 1.000 1 1.000 1 1.000
43
Programas e Ações por Setor de GovernoDEFENSORIA PÚBLICA
AÇÃO: 2068 - CAPACITAÇÃO DE MEMBROS, SERVIDORES E CIDADÃOS POR MEIO DA ESCOLA SUPERIOR DA DEFENSORIAPÚBLICA
IAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1441 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:
PROMOVER A CAPACITAÇÃO DE DEFENSORES , SERVIDORES E CIDADÃOS , COM FOCO NOS MÉTODOS DE SOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL DECONFLITOS, TAIS COMO A CONCILIAÇÃO, A MEDIAÇÃO, JUSTIÇA RESTAURATIVA E ARBITRAGEM, BEM COMO EM MEDIDAS CAUTELARESPENAIS, PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS, VISANDO À PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA MAIS EFICIENTE E QUALIFICADA À POPULAÇÃOHIPOSSUFICIENTE, À DIMINUIÇÃO DA JUDICIALIZAÇÃO DE CONFLITOS E À MELHORIA DA GESTÃO DAS ATIVIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA.
PRODUTO: DEFENSOR/SERVIDOR/CIDADÃO CAPACITADO UNIDADE DE MEDIDA: DEFENSOR/SERVIDOR/CIDADÃO
PÚBLICO-ALVO: MEMBROS E SERVIDORES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
2.000 150.000 2.000 155.775 2.000 161.772 2.000 168.000
Região Intermediária deMontes Claros
400 30.000 400 31.155 400 32.354 400 33.600
Região Intermediária deJuíz de Fora
400 70.000 400 72.695 400 75.494 400 78.400
Região Intermediária deUberlândia
400 100.000 200 103.850 200 107.848 200 112.000
TOTAL 3.200 350.000 3.000 363.475 3.000 377.468 3.000 392.000
AÇÃO: 4033 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICAIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1441 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:GARANTIR A INFRAESTRUTURA FÍSICA APROPRIADA ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ATENDIMENTO, COM OBSERVÂNCIA A CRITÉRIOS DEPRIORIDADE, SUSTENTABILIDADE, ACESSIBILIDADE E SEGURANÇA, CONTRIBUINDO PARA A FORMAÇÃO DE AMBIENTES QUE PROPORCIONEMA EFICIÊNCIA E A QUALIDADE OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA DEFENSORIA PÚBLICA ESPERADOS PELA SOCIEDADE.
PRODUTO: UNIDADE AMPLIADA/REFORMADA UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO: MEMBROS, SERVIDORES DA DEFENSORIA PÚBLICA E CIDADÃOS HIPOSSUFICIENTES DO ESTADO DE MINAS GERAIS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 1 1.000 1 1.000 1 1.000 1 1.000
TOTAL 1 1.000 1 1.000 1 1.000 1 1.000
44
Programas e Ações por Setor de GovernoDEFENSORIA PÚBLICA
AÇÃO: 4150 - OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA DEFENSORIA PÚBLICA E DIREÇÃO ADMIINISTRATIVAIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1441 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:REALIZAR, ASSISTÊNCIA JURÍDICA INTEGRAL E GRATUITA, JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, DESTINADA ÀS PESSOAS NECESSITADAS, GARANTINDOAS CAMADAS MENOS FAVORECIDAS DA POPULAÇÃO AMPLO ACESSO À JUSTIÇA, COM A INFRAESTRUTURA ADEQUADA PARA REALIZAÇÃO DASATRIBUIÇÕES DA DEFENSORIA PÚBLICA.
PRODUTO: PRESTAÇÃO JURÍDICA REALIZADA UNIDADE DE MEDIDA: PRESTAÇÃO JURÍDICA
PÚBLICO-ALVO: CIDADÃOS HIPOSSUFICIENTES DO ESTADO DE MINAS GERAIS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
945.804 29.675.235 945.804 31.108.455 945.804 32.306.130 945.804 33.549.917
Região Intermediária deMontes Claros
64.256 2.035.091 64.256 2.113.442 64.256 2.194.810 64.256 2.279.311
Região Intermediária deTeófilo Otoni
29.424 931.905 29.424 967.784 29.424 1.005.043 29.424 1.043.737
Região Intermediária deGovernador Valadares
29.088 921.265 29.088 956.733 29.088 993.567 29.088 1.031.819
Região Intermediária deIpatinga
52.156 1.651.866 52.156 1.715.464 52.156 1.781.509 52.156 1.850.097
Região Intermediária deJuíz de Fora
351.824 11.142.844 351.824 11.571.844 351.824 12.017.359 351.824 12.480.027
Região Intermediária deBarbacena
80.100 2.536.899 80.100 2.634.569 80.100 2.736.000 80.100 2.841.336
Região Intermediária deVarginha
160.980 5.098.496 160.980 5.294.789 160.980 5.498.638 160.980 5.710.339
Região Intermediária dePouso Alegre
140.872 4.461.643 140.872 4.633.416 140.872 4.811.804 140.872 4.997.059
Região Intermediária deUberaba
104.750 3.317.605 104.750 3.445.332 104.750 3.577.977 104.750 3.715.730
Região Intermediária deUberlândia
105.932 3.355.041 105.932 3.484.210 105.932 3.618.352 105.932 3.757.658
Região Intermediária dePatos de Minas
66.432 2.104.010 66.432 2.185.015 66.432 2.269.137 66.432 2.356.499
Região Intermediária deDivinópolis
127.958 4.052.637 127.958 4.208.663 127.958 4.370.697 127.958 4.538.970
TOTAL 2.259.576 71.284.537 2.259.576 74.319.716 2.259.576 77.181.023 2.259.576 80.152.499
45
Programas e Ações por Setor de GovernoDEFENSORIA PÚBLICA
AÇÃO: 4193 - REMUNERAÇAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAISIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1441 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOSENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.
PRODUTO: PESSOA REMUNERADA UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO: PESSOAL ATIVO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
389 180.997.768 389 187.966.122 389 195.202.815 389 202.718.127
Região Intermediária deMontes Claros
24 11.166.951 24 11.596.879 24 12.043.358 24 12.507.029
Região Intermediária deTeófilo Otoni
19 8.840.503 19 9.180.862 19 9.534.326 19 9.901.398
Região Intermediária deGovernador Valadares
17 7.909.925 17 8.214.457 17 8.530.714 17 8.859.146
Região Intermediária deIpatinga
19 8.840.505 19 9.180.864 19 9.534.326 19 9.901.398
Região Intermediária deJuíz de Fora
89 41.410.780 89 43.005.094 89 44.660.789 89 46.380.232
Região Intermediária deBarbacena
27 12.562.822 27 13.046.490 27 13.548.780 27 14.070.408
Região Intermediária deVarginha
52 24.195.059 52 25.126.570 52 26.093.942 52 27.098.558
Região Intermediária dePouso Alegre
45 20.938.030 45 21.744.146 45 22.581.294 45 23.450.677
Região Intermediária deUberaba
22 10.236.372 22 10.630.473 22 11.039.746 22 11.464.776
Região Intermediária deUberlândia
34 15.819.849 34 16.428.914 34 17.061.426 34 17.718.293
Região Intermediária dePatos de Minas
17 7.909.924 17 8.214.456 17 8.530.712 17 8.859.145
Região Intermediária deDivinópolis
41 19.076.873 41 19.811.334 41 20.574.068 41 21.366.172
TOTAL 795 369.905.361 795 384.146.661 795 398.936.296 795 414.295.359
46
MINISTÉRIO PÚBLICO
01091 PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA04441 FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS04451 FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
47
Programas e Ações por Setor de GovernoMINISTÉRIO PÚBLICO
1091 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
PROGRAMA 703 - PROCESSO JUDICIÁRIO
PROGRAMA UNISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: OUTROS PODERES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1091 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
OBJETIVO DO PROGRAMA:EXERCER AS FUNÇÕES DA INSTITUIÇÃO NA DEFESA DA ORDEM JURÍDICA, REGIME DEMOCRÁTICO E INTERESSES SOCIAIS E INDIVIDUAISINDISIPONÍVEIS, COM ATUAÇÃO NAS ÁREAS CRIMINAL, CIVIL, INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS, DENTRE OUTRAS.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES
18 - NÃO POSSUI OBJETIVO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- NÃO HÁ OBJETIVO ESTRATÉGICO VINCULADO.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- NÃO HÁ DIRETRIZ ESTRATÉGICA VINCULADA
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 1.775.990.626 1.840.000.000 1.890.000.000 1.950.000.000
Despesas correntes 1.737.698.154 1.801.890.000 1.851.890.000 1.911.890.000
Despesas de capital 38.292.472 38.110.000 38.110.000 38.110.000
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
0 0 0 0
TOTAL 1.775.990.626 1.840.000.000 1.890.000.000 1.950.000.000
AÇÃO: 2009 - DIREÇÃO ADMINISTRATIVAIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1091 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
FINALIDADE:EXECUTAR SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE DE NATUREZA TÉCNICO-ADMINISTRATIVA, VISANDO AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕESINSTITUCIONAIS.
PRODUTO:AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONALREALIZADA
UNIDADE DE MEDIDA: AÇÃO
PÚBLICO-ALVO: UNIDADES E GERENTES EXECUTORES DE PROGRAMAS E AÇÕES A CARGO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 1 974.503.965 1 1.000.000.000 1 1.020.000.000 1 1.050.000.000
TOTAL 1 974.503.965 1 1.000.000.000 1 1.020.000.000 1 1.050.000.000
48
Programas e Ações por Setor de GovernoMINISTÉRIO PÚBLICO
AÇÃO: 2028 - DIREÇÃO DA POLÍTICA INSTITUCIONALIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1091 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
FINALIDADE:DEFINIR, COORDENAR E SUPERVISIONAR AS ATIVIDADES NO ÂMBITO ORGANIZACIONAL, VISANDO AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕESINSTITUCIONAIS POR MEIO DO APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL
PRODUTO: AÇÃO ADMINISTRATIVA REALIZADA UNIDADE DE MEDIDA: AÇÃO
PÚBLICO-ALVO: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000
TOTAL 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000
AÇÃO: 4493 - OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO - PROCURADORIA EPROMOTORIA DE JUSTIÇA
IAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1091 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
FINALIDADE: TORNAR A ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS CADA VEZ MAIS EFETIVA PERANTE À SOCIEDADE.
PRODUTO: AÇÃO ADMINISTRATIVA REALIZADA UNIDADE DE MEDIDA: AÇÃO
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO MINEIRA
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 1 791.486.661 1 830.000.000 1 860.000.000 1 890.000.000
TOTAL 1 791.486.661 1 830.000.000 1 860.000.000 1 890.000.000
49
Programas e Ações por Setor de GovernoMINISTÉRIO PÚBLICO
PROGRAMA 705 - APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS
PROGRAMA MULTISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: PLANEJAMENTO E GESTÃO
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
OBJETIVO DO PROGRAMA:DESENVOLVER ATIVIDADES DE SUPORTE À CONSECUÇÃO DAS POLITICAS PÚBLICAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES GOVERNAMENTAIS, EMRELAÇÃO ÀS QUAIS NÃO SE POSSA ASSOCIAR UM BEM OU SERVIÇO A SER DISPONIBILIZADO DIRETAMENTE À SOCIEDADE.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- SER UM ESTADO SIMPLES, EFICIENTE, TRANSPARENTE E INOVADOR.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- CONDUZIR A IMPLEMENTAÇÃO DE SIMPIFICAÇÃO DE PROCESSOS, DE INOVAÇÕES E TECNOLOGIAS DIGITAIS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FOCANDO EM OBTERUM SALTO DE QUALIDADE NOS SERVIÇOS, MAXIMIZAR AS POTENCIAIS SINERGIAS E MINIMIZAR IMPACTO FISCAL
- COORDENAR AS AÇÕES GOVERNAMENTAIS POR MEIO DA GESTÃO ESTRATÉGICA, COM FOCO NA TRANSVERSALIDADE E INTERSETORIALIDADE DE PROGRAMAS EPROJETOS, E NO ALINHAMENTO DOS MESMOS À ESTRATÉGIA CENTRAL.
- FOMENTAR A GESTÃO DE PESSOAS BASEADA NO MÉRITO E COMPETÊNCIA, PROMOVENDO A ATRAÇÃO, SELEÇÃO, DESEMPENHO E DESENVOLVIMENTO DOSGESTORES PÚBLICOS ESTADUAIS, BEM COMO ATUAR NA MODERNIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL
- FOMENTAR E APOIAR OS ÓRGÃOS E ENTIDADES NA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PARCERIAS COM OUTROS PODERES, ENTES DA FEDERAÇÃO, ENTIDADESPRIVADAS E DO TERCEIRO SETOR
- POTENCIALIZAR A ABRANGÊNCIA E EFICÁCIA DOS SERVIÇOS COMPARTILHADOS, CENTRALIZANDO E DANDO TRANSPARÊNCIA AOS PROCESSOS DE COMPRAS,ALAVANCANDO TECNOLOGIAS DIGITAIS E AUTOMATIZANDO PROCESSOS VISANDO A MAXIMIZAÇÃO DAS SINERGIAS E OTIMIZAÇÃO DOS RECURSOS
- REALIZAR O PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ORÇAMENTO PÚBLICO, TENDO COMO FOCO A MELHORIA DA QUALIDADE DO GASTO, E SUA UTILIZAÇÃO COMOFERRAMENTA GERENCIAL
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 60.659.083.474 60.913.870.430 62.632.485.624 64.391.369.740
Despesas correntes 57.034.435.461 57.126.512.842 58.646.229.264 60.183.796.537
Despesas de capital 3.624.648.013 3.787.357.588 3.986.256.360 4.207.573.203
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
2.118.776.500 4.098.956.500 3.174.434.500 2.317.402.500
TOTAL 62.777.859.974 65.012.826.930 65.806.920.124 66.708.772.240
AÇÃO: 7004 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIASIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1091 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
FINALIDADE:ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DASDECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.
PRODUTO: PRECATÓRIO/RPV PAGO UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO: CREDORES DE PRECATÓRIOS OU SENTENÇAS JUDICIAIS DEVIDAS PELO ESTADO
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 1 1.000 1 1.000 1 1.000 1 1.000
TOTAL 1 1.000 1 1.000 1 1.000 1 1.000
50
Programas e Ações por Setor de GovernoMINISTÉRIO PÚBLICO
AÇÃO: 7006 - PROVENTOS DE INATIVOS CIVIS E PENSIONISTASIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1091 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
FINALIDADE:ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PROVENTOS DE INATIVOS CIVIS E PENSIONISTAS, TENDO EM CONTA A PROTEÇÃO DA SAÚDE EA MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DOS BENEFICIÁRIOS NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR.
PRODUTO: PROVENTO PAGO UNIDADE DE MEDIDA: PROVENTO
PÚBLICO-ALVO: INATIVOS CIVIS E PENSIONISTAS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 848 536.188.238 900 580.000.000 950 630.000.000 1.000 680.000.000
TOTAL 848 536.188.238 900 580.000.000 950 630.000.000 1.000 680.000.000
51
Programas e Ações por Setor de GovernoMINISTÉRIO PÚBLICO
PROGRAMA 714 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REPAROS DE BENS IMÓVEIS
PROGRAMA UNISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: OUTROS PODERES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1091 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
OBJETIVO DO PROGRAMA:CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE NOVAS UNIDADES PREDIAIS - SEDES PRÓPRIAS PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO NA CAPITAL E INTERIOR - AFIM DE AMPLIAR A ATUAÇÃOINSTITUCIONAL E PROPICIAR MELHORES SERVIÇOS.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES
18 - NÃO POSSUI OBJETIVO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- NÃO HÁ OBJETIVO ESTRATÉGICO VINCULADO.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- NÃO HÁ DIRETRIZ ESTRATÉGICA VINCULADA
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 32.000.000 32.000.000 32.000.000 32.000.000
Despesas correntes 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000
Despesas de capital 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
0 0 0 0
TOTAL 32.000.000 32.000.000 32.000.000 32.000.000
AÇÃO: 1064 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE SEDES PRÓPRIASIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1091 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
FINALIDADE: TORNAR A ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS CADA VEZ MAIS EFETIVA PERANTE À SOCIEDADE.
PRODUTO: UNIDADE CONSTRUÍDA/REFORMADA/AMPLIADA UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO MINEIRA
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
2 15.000.000 1 10.000.000 0 0 0 0
Região Intermediária deJuíz de Fora
1 10.000.000 1 10.000.000 0 0 0 0
Estadual 1 7.000.000 1 12.000.000 1 32.000.000 1 32.000.000
TOTAL 4 32.000.000 3 32.000.000 1 32.000.000 1 32.000.000
52
Programas e Ações por Setor de GovernoMINISTÉRIO PÚBLICO
4441 - FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PROGRAMA 737 - MODERNIZAÇÃO INSTITUCIONAL
PROGRAMA UNISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: OUTROS PODERES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 4441 - FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
OBJETIVO DO PROGRAMA: APERFEIÇOAR AS ATIVIDADES MINISTERIAIS ATRAVÉS DO REAPARELHAMENTO E DA MODERNIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES
18 - NÃO POSSUI OBJETIVO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- NÃO HÁ OBJETIVO ESTRATÉGICO VINCULADO.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- NÃO HÁ DIRETRIZ ESTRATÉGICA VINCULADA
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 80.000.000 85.000.000 90.000.000 95.000.000
Despesas correntes 27.000.000 32.000.000 37.000.000 42.000.000
Despesas de capital 53.000.000 53.000.000 53.000.000 53.000.000
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
0 0 0 0
TOTAL 80.000.000 85.000.000 90.000.000 95.000.000
AÇÃO: 1009 - REAPARELHAMENTO E APERFEIÇOAMENTO INSTITUICIONALIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 4441 - FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:APERFEIÇOAR AS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS ATRAVÉS DE TREINAMENTO DE SEUS MEMBROS E SERVIDORES E DO REAPARELHAMENTO DEPROMOTORIAS E PROCURADORIAS
PRODUTO: AÇÃO ADMINISTRATIVA REALIZADA UNIDADE DE MEDIDA: AÇÃO
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO MINEIRA
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 1 80.000.000 1 85.000.000 1 90.000.000 1 95.000.000
TOTAL 1 80.000.000 1 85.000.000 1 90.000.000 1 95.000.000
53
Programas e Ações por Setor de GovernoMINISTÉRIO PÚBLICO
4451 - FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
PROGRAMA 738 - PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
PROGRAMA UNISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: OUTROS PODERES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 4451 - FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
OBJETIVO DO PROGRAMA: CUMPRIR OS OBJETIVOS DA POLÍTICA ESTADUAL DE RELAÇÕES DE CONSUMO DE FORMA A REPARAR DANOS CAUSADOS AO CONSUMIDOR
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES
18 - NÃO POSSUI OBJETIVO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- NÃO HÁ OBJETIVO ESTRATÉGICO VINCULADO.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- NÃO HÁ DIRETRIZ ESTRATÉGICA VINCULADA
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 30.000.000 35.000.000 40.000.000 45.000.000
Despesas correntes 18.000.000 23.000.000 28.000.000 33.000.000
Despesas de capital 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
0 0 0 0
TOTAL 30.000.000 35.000.000 40.000.000 45.000.000
AÇÃO: 4256 - APOIO ÀS AÇÕES DE PROTEÇÃO E DEFESA AO CONSUMIDORIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 4451 - FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
FINALIDADE:CUMPRIR OS OBJETIVOS DA POLÍTICA ESTADUAL DE RELAÇÕES DE CONSUMO DE FORMA A EVITAR E REPARAR DANOS CAUSADOS AOCONSUMIDOR.
PRODUTO: AÇÃO ADMINISTRATIVA REALIZADA UNIDADE DE MEDIDA: AÇÃO
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO MINEIRA
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 1 30.000.000 1 35.000.000 1 40.000.000 1 45.000.000
TOTAL 1 30.000.000 1 35.000.000 1 40.000.000 1 45.000.000
54
TRIBUNAL DE CONTAS
01021 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS04611 FUNDO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
55
Programas e Ações por Setor de GovernoTRIBUNAL DE CONTAS
1021 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PROGRAMA 705 - APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS
PROGRAMA MULTISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: PLANEJAMENTO E GESTÃO
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
OBJETIVO DO PROGRAMA:DESENVOLVER ATIVIDADES DE SUPORTE À CONSECUÇÃO DAS POLITICAS PÚBLICAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES GOVERNAMENTAIS, EMRELAÇÃO ÀS QUAIS NÃO SE POSSA ASSOCIAR UM BEM OU SERVIÇO A SER DISPONIBILIZADO DIRETAMENTE À SOCIEDADE.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- SER UM ESTADO SIMPLES, EFICIENTE, TRANSPARENTE E INOVADOR.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- CONDUZIR A IMPLEMENTAÇÃO DE SIMPIFICAÇÃO DE PROCESSOS, DE INOVAÇÕES E TECNOLOGIAS DIGITAIS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FOCANDO EM OBTERUM SALTO DE QUALIDADE NOS SERVIÇOS, MAXIMIZAR AS POTENCIAIS SINERGIAS E MINIMIZAR IMPACTO FISCAL
- COORDENAR AS AÇÕES GOVERNAMENTAIS POR MEIO DA GESTÃO ESTRATÉGICA, COM FOCO NA TRANSVERSALIDADE E INTERSETORIALIDADE DE PROGRAMAS EPROJETOS, E NO ALINHAMENTO DOS MESMOS À ESTRATÉGIA CENTRAL.
- FOMENTAR A GESTÃO DE PESSOAS BASEADA NO MÉRITO E COMPETÊNCIA, PROMOVENDO A ATRAÇÃO, SELEÇÃO, DESEMPENHO E DESENVOLVIMENTO DOSGESTORES PÚBLICOS ESTADUAIS, BEM COMO ATUAR NA MODERNIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL
- FOMENTAR E APOIAR OS ÓRGÃOS E ENTIDADES NA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PARCERIAS COM OUTROS PODERES, ENTES DA FEDERAÇÃO, ENTIDADESPRIVADAS E DO TERCEIRO SETOR
- POTENCIALIZAR A ABRANGÊNCIA E EFICÁCIA DOS SERVIÇOS COMPARTILHADOS, CENTRALIZANDO E DANDO TRANSPARÊNCIA AOS PROCESSOS DE COMPRAS,ALAVANCANDO TECNOLOGIAS DIGITAIS E AUTOMATIZANDO PROCESSOS VISANDO A MAXIMIZAÇÃO DAS SINERGIAS E OTIMIZAÇÃO DOS RECURSOS
- REALIZAR O PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ORÇAMENTO PÚBLICO, TENDO COMO FOCO A MELHORIA DA QUALIDADE DO GASTO, E SUA UTILIZAÇÃO COMOFERRAMENTA GERENCIAL
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 60.659.083.474 60.913.870.430 62.632.485.624 64.391.369.740
Despesas correntes 57.034.435.461 57.126.512.842 58.646.229.264 60.183.796.537
Despesas de capital 3.624.648.013 3.787.357.588 3.986.256.360 4.207.573.203
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
2.118.776.500 4.098.956.500 3.174.434.500 2.317.402.500
TOTAL 62.777.859.974 65.012.826.930 65.806.920.124 66.708.772.240
AÇÃO: 2009 - DIREÇÃO ADMINISTRATIVAIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1021 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:EXECUTAR SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE DE NATUREZA TÉCNICO-ADMINISTRATIVA, VISANDO AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕESINSTITUCIONAIS.
PRODUTO:AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONALREALIZADA
UNIDADE DE MEDIDA: AÇÃO
PÚBLICO-ALVO: UNIDADES E GERENTES EXECUTORES DE PROGRAMAS E AÇÕES A CARGO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
1 43.290.156 1 45.238.213 1 47.273.933 1 47.273.933
TOTAL 1 43.290.156 1 45.238.213 1 47.273.933 1 47.273.933
56
Programas e Ações por Setor de GovernoTRIBUNAL DE CONTAS
AÇÃO: 2121 - MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA PARA O APERFEIÇOAMENTO DAS AÇÕESFISCALIZATÓRIAS
IAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1021 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:
MODERNIZAR AS UNIDADES DO TRI BUNAL, POR MEIO DA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E REALIZAÇÃO DE OBRAS, INSTALAÇÕES QUESEJAM INCORPORÁVEIS AO IMÓVEL, BEM COMO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, COM VISTAS À PRODUÇÃO DECONHECIMENTO, APERFEIÇOAMENTO DAS AÇÕES FISCALIZATÓRIAS, COMBATE À CORRUPÇÃO E DESVIO DE RECURSOS PÚBLICOS, MEDIANTEATUAÇÃO EM REDE, DE FORMA A GERAR MAIOR EFETIVIDADE DO CONTROLE EXTERNO E O CONSEQUENTE AUMENTO DE BENEFÍCIOS PARA ASOCIEDADE.
PRODUTO: INVESTIMENTO REALIZADO UNIDADE DE MEDIDA: INVESTIMENTO
PÚBLICO-ALVO: SOCIEDADE, JURISDICIONADOS, TRIBUNAL E OUTROS ÓRGÃOS DE CONTROLE
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
1 9.677.650 1 9.677.650 1 9.677.650 1 9.677.650
TOTAL 1 9.677.650 1 9.677.650 1 9.677.650 1 9.677.650
AÇÃO: 2157 - AUXÍLIOS ALIMENTAÇÃO, CRECHE, MORADIA, SAÚDE E OUTROS AUXÍLIOSIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1021 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE: GARANTIR O PAGAMENTO DE AUXÍLIOS A MEMBROS E SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PRODUTO: PESSOA BENEFICIADA UNIDADE DE MEDIDA: PESSOA
PÚBLICO-ALVO: MEMBROS E SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
2.056 25.723.382 2.056 26.065.834 2.056 27.238.797 2.056 28.464.543
TOTAL 2.056 25.723.382 2.056 26.065.834 2.056 27.238.797 2.056 28.464.543
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Programas e Ações por Setor de GovernoTRIBUNAL DE CONTAS
AÇÃO: 7004 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIASIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1021 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DASDECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.
PRODUTO: PRECATÓRIO/RPV PAGO UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO: CREDORES DE PRECATÓRIOS OU SENTENÇAS JUDICIAIS DEVIDAS PELO ESTADO
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
1 1.000 1 1.000 1 1.000 1 1.000
TOTAL 1 1.000 1 1.000 1 1.000 1 1.000
AÇÃO: 7006 - PROVENTOS DE INATIVOS CIVIS E PENSIONISTASIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1021 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PROVENTOS DE INATIVOS CIVIS E PENSIONISTAS, TENDO EM CONTA A PROTEÇÃO DA SAÚDE EA MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DOS BENEFICIÁRIOS NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR.
PRODUTO: PROVENTO PAGO UNIDADE DE MEDIDA: PROVENTO
PÚBLICO-ALVO: INATIVOS CIVIS E PENSIONISTAS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
719 271.050.480 750 283.247.752 770 295.993.900 790 309.313.626
TOTAL 719 271.050.480 750 283.247.752 770 295.993.900 790 309.313.626
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Programas e Ações por Setor de GovernoTRIBUNAL DE CONTAS
PROGRAMA 746 - CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS
PROGRAMA UNISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: OUTROS PODERES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1021 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
OBJETIVO DO PROGRAMA: EXERCER O CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DE FORMA EFICIENTE, EFICAZ E EFETIVA, EM BENEFÍCIO DA SOCIEDADE.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- NÃO HÁ OBJETIVO ESTRATÉGICO VINCULADO.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- NÃO HÁ DIRETRIZ ESTRATÉGICA VINCULADA
INDICADOR(ES) DO PROGRAMA ÍNDICE DE REFERÊNCIA METAS
(UNIDADE DE MEDIDA)DATA DE
APURAÇÃOÍNDICE 2020 2021 2022 2023
ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DO PLANO ANUAL DEFISCALIZAÇÃO. (%)
20/12/2018 81,00 80,00 80,00 80,00 80,00
ÍNDICE DE DELIBERAÇÃO DE PROCESSOS DAS DEMAISNATUREZAS CUJOS FATOS (ANO DE REFERÊNCIA)TENHAM OCORRIDO NOS ÚLTIMOS TRÊS EXERCÍCIOS (%)
- - 60,00 60,00 60,00 60,00
ÍNDICE DE DELIBERAÇÃO DE PROCESSOS DE ATOS DEPESSOAL AUTUADOS NOS TRÊS ÚLTIMOS EXERCÍCIOS(%)
20/12/2018 97,56 65,00 70,00 70,00 75,00
ÌNDICE DE PROCESSOS DE AUDITORIAS DELIBERADOSNO PRAZO DE 360 DIAS DA AUTUAÇÃO (%)
- - 30,00 40,00 50,00 60,00
PERCENTUAL DE MACRORREGIÕES DO ESTADOALCANÇADAS PELA FISCALIZAÇÃO DO TRIBUNAL (%)
20/12/2018 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 499.336.890 521.807.050 545.288.367 569.826.344
Despesas correntes 499.336.890 521.807.050 545.288.367 569.826.344
Despesas de capital 0 0 0 0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
0 0 0 0
TOTAL 499.336.890 521.807.050 545.288.367 569.826.344
AÇÃO: 4445 - FISCALIZAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOSIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1021 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:EXERCER A FISCALIZAÇÃO CONTÁBIL, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA, OPERACIONAL E PATRIMONIAL NOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS SOBSUA JURISDIÇÃO, VISANDO ASSEGURAR A EFETIVA, REGULAR E TRANSPARENTE GESTÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS.
PRODUTO: PROCESSO DELIBERADO/JULGADO UNIDADE DE MEDIDA: PROCESSO
PÚBLICO-ALVO:ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA DO ESTADO DE MINAS GERAIS E SEUS MUNICÍPIOS E AS EMPRESAS, EM QUE TAIS ENTESFEDERADOS POSSUAM PARTICIPAÇÃO MAJORITÁRIA NO CAPITAL SOCIAL
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
20.000 499.336.890 20.000 521.807.050 20.000 545.288.367 20.000 569.826.344
TOTAL 20.000 499.336.890 20.000 521.807.050 20.000 545.288.367 20.000 569.826.344
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Programas e Ações por Setor de GovernoTRIBUNAL DE CONTAS
PROGRAMA 760 - CAPACITAÇÃO E ORIENTAÇÃO PARA MELHORAR A GESTÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS
PROGRAMA UNISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: OUTROS PODERES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1021 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
OBJETIVO DO PROGRAMA:ASSEGURAR MEIOS PARA CAPACITAR E ORIENTAR O PÚBLICO INTERNO E EXTERNO, VISANDO CONTRIBUIR PARA A EFETIVA E REGULARGESTÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS DO ESTADO E DOS MUNICÍPIOS.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- NÃO HÁ OBJETIVO ESTRATÉGICO VINCULADO.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- NÃO HÁ DIRETRIZ ESTRATÉGICA VINCULADA
INDICADOR(ES) DO PROGRAMA ÍNDICE DE REFERÊNCIA METAS
(UNIDADE DE MEDIDA)DATA DE
APURAÇÃOÍNDICE 2020 2021 2022 2023
ESTUDOS E PESQUISAS FORMALIZADOS (UNIDADE) 20/12/2018 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
ÍNDICE DE MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MINAS GERAISABRANGIDOS PELAS AÇÕES DE CAPACITAÇÃOREALIZADAS PELO TRIBUNAL. (%)
20/12/2018 65,65 66,00 68,00 68,00 70,00
ÍNDICE DE PESSOAS CAPACITADAS EM CURSOS VIRTUAIS(EAD), PRODUZIDOS PELA ESCOLA DE CONTAS (%)
- - 15,00 18,00 18,00 20,00
MÉDIA DE HORAS DE CAPACITAÇÃO DOS ANALISTAS DECONTROLE EXTERNO QUE EXERÇAM ATIVIDADE DEFISCALIZAÇÃO. (HORA)
20/12/2018 42,19 42,00 45,00 45,00 50,00
NÚMERO DE ALUNOS CERTIFICADOS EM TÍTULO DEPÓS-GRADUAÇÃO REALIZADA PELA ESCOLA DE CONTAS(PESSOA)
- - 60,00 75,00 75,00 90,00
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 3.316.170 4.280.498 4.473.120 4.674.410
Despesas correntes 3.316.170 4.280.498 4.473.120 4.674.410
Despesas de capital 0 0 0 0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
0 0 0 0
TOTAL 3.316.170 4.280.498 4.473.120 4.674.410
AÇÃO: 2145 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E MEMBROS DO TCE, GESTORES E SERVIDORES PÚBLICOS DAS ENTIDADESJURISDICIONADAS E REPRESENTANTES DE ENTIDADES DA SOCIEDADE
IAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1021 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:ASSEGURAR A CONTINUIDADE DAS AÇÕES DE MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO, COM ÊNFASE NO PROGRAMA DECAPACITAÇÃO E ORIENTAÇÃO PARA GESTORES E SERVIDORES PÚBLICOS DAS ENTIDADES JURISDICIONADAS E REPRESENTANTES DASOCIEDADE, BEM COMO PARA SERVIDORES E MEMBROS DO TCEMG.
PRODUTO:NÚMERO DE PESSOASORIENTADAS/CAPACITADAS PRESENCIALMENTE
UNIDADE DE MEDIDA: PESSOA
PÚBLICO-ALVO:SERVIDORES E MEMBROS DO TRIBUNAL DE CONTAS, GESTORES E SERVIDORES PÚBLICOS DAS ENTIDADES JURISDICIONADAS EREPRESENTANTES DA SOCIEDADE
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
7.500 3.316.170 7.500 4.280.498 7.500 4.473.120 7.500 4.674.410
TOTAL 7.500 3.316.170 7.500 4.280.498 7.500 4.473.120 7.500 4.674.410
60
Programas e Ações por Setor de GovernoTRIBUNAL DE CONTAS
4611 - FUNDO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PROGRAMA 704 - MODERNIZAÇÃO INSTITUCIONAL
PROGRAMA UNISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: OUTROS PODERES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 4611 - FUNDO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
OBJETIVO DO PROGRAMA:FORTALECER A ATUAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS E AMPLIAR A CAPACIDADE DE PROVER ENTREGAS À SOCIEDADE, COM AGILIDADE EQUALIDADE, A PARTIR DO APRIMORAMENTO DA FISCALIZAÇÃO, BEM COMO ELEVAR A QUALIDADE E PRODUTIVIDADE DOS PROCESSOS DETRABALHO, POR MEIO DA MODERNIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- NÃO HÁ OBJETIVO ESTRATÉGICO VINCULADO.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- NÃO HÁ DIRETRIZ ESTRATÉGICA VINCULADA
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 2.329.118 2.400.000 2.500.000 2.600.000
Despesas correntes 1.289.559 1.400.000 1.500.000 1.600.000
Despesas de capital 1.039.559 1.000.000 1.000.000 1.000.000
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
0 0 0 0
TOTAL 2.329.118 2.400.000 2.500.000 2.600.000
AÇÃO: 2056 - REAPARELHAMENTO E APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONALIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 4611 - FUNDO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:CONTRIBUIR PARA A IMPLANTAÇÃO, A EXPANSÃO E O APERFEIÇOAMENTO DAS AÇÕES DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL, EM BENEFÍCIO DASOCIEDADE.
PRODUTO: AÇÃO ADMINISTRATIVA REALIZADA UNIDADE DE MEDIDA: AÇÃO
PÚBLICO-ALVO: SOCIEDADE, GESTORES E SERVIDORES PÚBLICOS DAS ENTIDADES JURISDICIONADAS, TRIBUNAL E OUTROS ÓRGÃOS DE CONTROLE
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
1 2.329.118 1 2.400.000 1 2.500.000 1 2.600.000
TOTAL 1 2.329.118 1 2.400.000 1 2.500.000 1 2.600.000
61
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
01031 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS04031 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
62
Programas e Ações por Setor de GovernoTRIBUNAL DE JUSTIÇA
1031 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PROGRAMA 705 - APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS
PROGRAMA MULTISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: PLANEJAMENTO E GESTÃO
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
OBJETIVO DO PROGRAMA:DESENVOLVER ATIVIDADES DE SUPORTE À CONSECUÇÃO DAS POLITICAS PÚBLICAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES GOVERNAMENTAIS, EMRELAÇÃO ÀS QUAIS NÃO SE POSSA ASSOCIAR UM BEM OU SERVIÇO A SER DISPONIBILIZADO DIRETAMENTE À SOCIEDADE.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- SER UM ESTADO SIMPLES, EFICIENTE, TRANSPARENTE E INOVADOR.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- CONDUZIR A IMPLEMENTAÇÃO DE SIMPIFICAÇÃO DE PROCESSOS, DE INOVAÇÕES E TECNOLOGIAS DIGITAIS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FOCANDO EM OBTERUM SALTO DE QUALIDADE NOS SERVIÇOS, MAXIMIZAR AS POTENCIAIS SINERGIAS E MINIMIZAR IMPACTO FISCAL
- COORDENAR AS AÇÕES GOVERNAMENTAIS POR MEIO DA GESTÃO ESTRATÉGICA, COM FOCO NA TRANSVERSALIDADE E INTERSETORIALIDADE DE PROGRAMAS EPROJETOS, E NO ALINHAMENTO DOS MESMOS À ESTRATÉGIA CENTRAL.
- FOMENTAR A GESTÃO DE PESSOAS BASEADA NO MÉRITO E COMPETÊNCIA, PROMOVENDO A ATRAÇÃO, SELEÇÃO, DESEMPENHO E DESENVOLVIMENTO DOSGESTORES PÚBLICOS ESTADUAIS, BEM COMO ATUAR NA MODERNIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL
- FOMENTAR E APOIAR OS ÓRGÃOS E ENTIDADES NA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PARCERIAS COM OUTROS PODERES, ENTES DA FEDERAÇÃO, ENTIDADESPRIVADAS E DO TERCEIRO SETOR
- POTENCIALIZAR A ABRANGÊNCIA E EFICÁCIA DOS SERVIÇOS COMPARTILHADOS, CENTRALIZANDO E DANDO TRANSPARÊNCIA AOS PROCESSOS DE COMPRAS,ALAVANCANDO TECNOLOGIAS DIGITAIS E AUTOMATIZANDO PROCESSOS VISANDO A MAXIMIZAÇÃO DAS SINERGIAS E OTIMIZAÇÃO DOS RECURSOS
- REALIZAR O PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ORÇAMENTO PÚBLICO, TENDO COMO FOCO A MELHORIA DA QUALIDADE DO GASTO, E SUA UTILIZAÇÃO COMOFERRAMENTA GERENCIAL
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 60.659.083.474 60.913.870.430 62.632.485.624 64.391.369.740
Despesas correntes 57.034.435.461 57.126.512.842 58.646.229.264 60.183.796.537
Despesas de capital 3.624.648.013 3.787.357.588 3.986.256.360 4.207.573.203
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
2.118.776.500 4.098.956.500 3.174.434.500 2.317.402.500
TOTAL 62.777.859.974 65.012.826.930 65.806.920.124 66.708.772.240
AÇÃO: 7004 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIASIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1031 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DASDECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.
PRODUTO: PRECATÓRIO/RPV PAGO UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO: CREDORES DE PRECATÓRIOS OU SENTENÇAS JUDICIAIS DEVIDAS PELO ESTADO
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 1 1.000 1 1.000 1 1.000 1 1.000
TOTAL 1 1.000 1 1.000 1 1.000 1 1.000
63
Programas e Ações por Setor de GovernoTRIBUNAL DE JUSTIÇA
AÇÃO: 7006 - PROVENTOS DE INATIVOS CIVIS E PENSIONISTASIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1031 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PROVENTOS DE INATIVOS CIVIS E PENSIONISTAS, TENDO EM CONTA A PROTEÇÃO DA SAÚDE EA MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DOS BENEFICIÁRIOS NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR.
PRODUTO: PROVENTO PAGO UNIDADE DE MEDIDA: PROVENTO
PÚBLICO-ALVO: INATIVOS CIVIS E PENSIONISTAS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
2.691 1.104.877.872 2.893 1.146.310.798 2.893 1.186.431.673 2.893 1.227.956.780
Região Intermediária deMontes Claros
170 52.086.963 187 54.040.225 187 55.931.632 187 57.889.239
Região Intermediária deTeófilo Otoni
179 51.824.907 190 53.768.341 190 55.650.233 190 57.597.990
Região Intermediária deGovernador Valadares
154 43.998.046 163 45.647.973 163 47.245.650 163 48.899.250
Região Intermediária deIpatinga
137 39.587.746 145 41.072.286 145 42.509.817 145 43.997.663
Região Intermediária deJuíz de Fora
527 166.688.168 565 172.938.972 565 178.991.837 565 185.256.550
Região Intermediária deBarbacena
153 50.981.586 163 52.893.394 163 54.744.664 163 56.660.729
Região Intermediária deVarginha
381 111.851.658 412 116.046.096 412 120.107.708 412 124.311.477
Região Intermediária dePouso Alegre
315 99.515.110 339 103.246.927 339 106.860.571 339 110.600.690
Região Intermediária deUberaba
131 41.754.716 141 43.320.518 141 44.836.736 141 46.406.024
Região Intermediária deUberlândia
186 65.124.879 200 67.567.061 200 69.931.909 200 72.379.525
Região Intermediária dePatos de Minas
130 37.143.814 135 38.536.706 135 39.885.490 135 41.281.482
Região Intermediária deDivinópolis
265 80.329.221 286 83.341.564 286 86.258.521 286 89.277.568
TOTAL 5.419 1.945.764.686 5.819 2.018.730.861 5.819 2.089.386.441 5.819 2.162.514.967
64
Programas e Ações por Setor de GovernoTRIBUNAL DE JUSTIÇA
PROGRAMA 706 - PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
PROGRAMA MULTISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: OUTROS PODERES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 4031 - FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
OBJETIVO DO PROGRAMA:CONSOLIDAR AS AÇÕES NECESSÁRIAS QUE POSSIBILITEM AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS ENTREGAR ÀSOCIEDADE A PRESTAÇÃO JURISDICIONAL COM QUALIDADE, EFICIÊNCIA E PRESTEZA, BEM COMO SER INSTRUMENTO DE PROMOÇÃO DAPAZ SOCIAL.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- NÃO HÁ OBJETIVO ESTRATÉGICO VINCULADO.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- NÃO HÁ DIRETRIZ ESTRATÉGICA VINCULADA
INDICADOR(ES) DO PROGRAMA ÍNDICE DE REFERÊNCIA METAS
(UNIDADE DE MEDIDA)DATA DE
APURAÇÃOÍNDICE 2020 2021 2022 2023
TAXA DE CONGESTIONAMENTO (%) 31/12/2018 67,48 65,64 64,76 63,82 61,73
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 6.031.836.174 6.307.453.107 6.445.885.043 6.679.293.186
Despesas correntes 5.579.910.156 5.786.810.478 5.998.896.233 6.224.475.788
Despesas de capital 451.926.018 520.642.629 446.988.810 454.817.398
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
0 0 0 0
TOTAL 6.031.836.174 6.307.453.107 6.445.885.043 6.679.293.186
65
Programas e Ações por Setor de GovernoTRIBUNAL DE JUSTIÇA
AÇÃO: 2053 - REMUNERAÇÃO DE MAGISTRADOS DA ATIVA E ENCARGOS SOCIAISIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1031 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE MAGISTRADOS DA ATIVA, PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS VISANDOGARANTIR A PRESTAÇÃO JURISDICIONAL COM QUALIDADE, EFICIÊNCIA E PRESTEZA.
PRODUTO: PESSOA REMUNERADA UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO: MAGISTRADOS DA ATIVA
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
449 494.854.925 542 518.882.296 542 523.381.370 542 539.479.750
Região Intermediária deMontes Claros
45 40.639.635 47 42.163.620 47 43.639.350 47 45.166.727
Região Intermediária deTeófilo Otoni
31 28.225.534 32 29.283.991 32 30.308.930 32 31.369.748
Região Intermediária deGovernador Valadares
29 27.074.003 31 28.089.277 31 29.072.403 31 30.089.936
Região Intermediária deIpatinga
38 35.949.343 42 37.297.442 42 38.602.855 42 39.953.954
Região Intermediária deJuíz de Fora
92 91.461.262 101 94.891.056 101 98.212.251 101 101.649.674
Região Intermediária deBarbacena
31 32.254.771 34 33.464.325 34 34.635.578 34 35.847.820
Região Intermediária deVarginha
73 68.605.056 79 71.177.744 79 73.668.973 79 76.247.379
Região Intermediária dePouso Alegre
57 51.995.947 60 53.945.793 60 55.833.900 60 57.788.084
Região Intermediária deUberaba
37 36.738.632 41 38.116.330 41 38.450.406 41 40.831.166
Região Intermediária deUberlândia
54 53.077.531 60 55.067.938 60 55.995.320 60 58.990.152
Região Intermediária dePatos de Minas
30 28.732.126 33 29.809.580 33 30.852.922 33 31.932.769
Região Intermediária deDivinópolis
54 51.303.670 59 53.227.558 59 55.090.526 59 57.018.693
TOTAL 1.020 1.040.912.435 1.161 1.085.416.950 1.161 1.107.744.784 1.161 1.146.365.852
66
Programas e Ações por Setor de GovernoTRIBUNAL DE JUSTIÇA
AÇÃO: 2054 - REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA ATIVA E ENCARGOS SOCIAISIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1031 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA ATIVA, PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, VISANDO GARANTIRA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL COM QUALIDADE, EFICIÊNCIA E PRESTEZA.
PRODUTO: PESSOA REMUNERADA UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO: SERVIDORES DA ATIVA
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
6.843 1.622.190.592 7.103 1.683.023.785 7.103 1.774.211.539 7.103 1.853.682.775
Região Intermediária deMontes Claros
561 142.831.262 573 148.187.433 573 153.373.993 573 158.742.085
Região Intermediária deTeófilo Otoni
436 107.362.294 446 111.388.382 446 115.286.975 446 119.322.018
Região Intermediária deGovernador Valadares
405 104.948.163 412 108.883.720 412 112.694.651 412 116.638.964
Região Intermediária deIpatinga
409 91.471.451 416 94.901.633 416 98.223.189 416 101.661.000
Região Intermediária deJuíz de Fora
1.204 317.041.844 1.229 328.930.911 1.229 340.443.495 1.229 352.359.019
Região Intermediária deBarbacena
369 88.893.315 376 92.226.814 376 95.454.754 376 98.795.668
Região Intermediária deVarginha
994 241.842.432 1.010 250.911.521 1.010 259.693.424 1.010 268.782.693
Região Intermediária dePouso Alegre
729 175.687.545 741 182.275.828 741 188.655.480 741 195.258.422
Região Intermediária deUberaba
454 113.037.741 464 117.276.658 464 121.381.339 464 125.629.686
Região Intermediária deUberlândia
598 135.893.700 612 140.989.711 612 145.924.351 612 151.031.705
Região Intermediária dePatos de Minas
361 85.157.405 368 88.350.805 368 91.443.087 368 94.643.592
Região Intermediária deDivinópolis
694 169.369.743 707 175.721.105 707 181.871.347 707 188.236.842
TOTAL 14.057 3.395.727.487 14.457 3.523.068.306 14.457 3.678.657.624 14.457 3.824.784.469
67
Programas e Ações por Setor de GovernoTRIBUNAL DE JUSTIÇA
4031 - FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PROGRAMA 706 - PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
PROGRAMA MULTISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: OUTROS PODERES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 4031 - FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
OBJETIVO DO PROGRAMA:CONSOLIDAR AS AÇÕES NECESSÁRIAS QUE POSSIBILITEM AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS ENTREGAR ÀSOCIEDADE A PRESTAÇÃO JURISDICIONAL COM QUALIDADE, EFICIÊNCIA E PRESTEZA, BEM COMO SER INSTRUMENTO DE PROMOÇÃO DAPAZ SOCIAL.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- NÃO HÁ OBJETIVO ESTRATÉGICO VINCULADO.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- NÃO HÁ DIRETRIZ ESTRATÉGICA VINCULADA
INDICADOR(ES) DO PROGRAMA ÍNDICE DE REFERÊNCIA METAS
(UNIDADE DE MEDIDA)DATA DE
APURAÇÃOÍNDICE 2020 2021 2022 2023
TAXA DE CONGESTIONAMENTO (%) 31/12/2018 67,48 65,64 64,76 63,82 61,73
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 6.031.836.174 6.307.453.107 6.445.885.043 6.679.293.186
Despesas correntes 5.579.910.156 5.786.810.478 5.998.896.233 6.224.475.788
Despesas de capital 451.926.018 520.642.629 446.988.810 454.817.398
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
0 0 0 0
TOTAL 6.031.836.174 6.307.453.107 6.445.885.043 6.679.293.186
AÇÃO: 2025 - GESTÃO DE SERVIÇOS DE TICIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 4031 - FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:PROMOVER A INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES QUE ENVOLVEM TECNOLOGIA PARA MELHORIA DA GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS.
PRODUTO:ATIVO DE TIC IMPLANTADO OU SERVIÇO DE TICPRESTADO, ADQUIRIDO PELO TJMG
UNIDADE DE MEDIDA: ATIVO OU SERVIÇO DE TIC
PÚBLICO-ALVO: USUÁRIOS DA JUSTIÇA COMUM, SEGUNDA INSTÂNCIA, JUIZADOS ESPECIAIS, COLABORADORES DA JUSTIÇA, MAGISTRADOS E SERVIDORES
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 12.197 116.939.380 13.000 120.000.000 13.000 120.000.000 13.000 120.000.000
TOTAL 12.197 116.939.380 13.000 120.000.000 13.000 120.000.000 13.000 120.000.000
68
Programas e Ações por Setor de GovernoTRIBUNAL DE JUSTIÇA
AÇÃO: 2055 - AUXÍLIOS CONCEDIDOS A MAGISTRADOS E SERVIDORESIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 4031 - FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:GARANTIR OS RECURSOS NECESSÁRIOS AO PAGAMENTO DE AUXÍLIOS AOS MAGISTRADOS E SERVIDORES DA ATIVA, INATIVOS E PENSIONISTASDO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO ESTADO DE MINAS GERAIS.
PRODUTO: PESSOA BENEFICIADA UNIDADE DE MEDIDA: PESSOA
PÚBLICO-ALVO: MAGISTRADOS E SERVIDORES
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
9.467 66.462.053 9.467 68.954.378 9.467 71.367.787 9.467 73.865.655
Região Intermediária deMontes Claros
719 5.582.201 719 5.791.532 719 5.994.236 719 6.204.037
Região Intermediária deTeófilo Otoni
606 4.278.454 606 4.438.898 606 4.594.261 606 4.755.058
Região Intermediária deGovernador Valadares
547 3.881.369 547 4.026.920 547 4.167.863 547 4.313.739
Região Intermediária deIpatinga
534 4.153.827 534 4.309.594 534 4.460.431 534 4.616.546
Região Intermediária deJuíz de Fora
1.712 11.832.352 1.712 12.276.065 1.712 12.705.724 1.712 13.150.428
Região Intermediária deBarbacena
512 3.744.720 512 3.885.147 512 4.021.128 512 4.161.868
Região Intermediária deVarginha
1.351 9.399.191 1.351 9.751.662 1.351 10.092.968 1.351 10.446.222
Região Intermediária dePouso Alegre
1.031 7.065.844 1.031 7.330.814 1.031 7.587.389 1.031 7.852.948
Região Intermediária deUberaba
571 4.415.359 571 4.580.934 571 4.741.267 571 4.907.212
Região Intermediária deUberlândia
768 6.196.250 768 6.428.610 768 6.653.611 768 6.886.485
Região Intermediária dePatos de Minas
478 3.528.382 478 3.660.698 478 3.788.820 478 3.921.429
Região Intermediária deDivinópolis
941 6.685.599 941 6.936.309 941 7.179.080 941 7.430.348
TOTAL 19.237 137.225.601 19.237 142.371.561 19.237 147.354.565 19.237 152.511.975
69
Programas e Ações por Setor de GovernoTRIBUNAL DE JUSTIÇA
AÇÃO: 2091 - OBRAS E GESTÃO PREDIALIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 4031 - FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE: DESTINAR RECURSOS NECESSÁRIOS À GARANTIA DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DAS UNIDADES PREDIAIS DE 1a E 2a INSTÂNCIAS.
PRODUTO:UNIDADE CONSTRUÍDA/ REFORMADA/AMPLIADA
UNIDADE DE MEDIDA: INTERVENÇÃO
PÚBLICO-ALVO: USUÁRIOS DA JUSTIÇA COMUM, SEGUNDA INSTÂNCIA, JUIZADOS ESPECIAIS, COLABORADORES DA JUSTIÇA, MAGISTRADOS E SERVIDORES
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
3 70.173.874 8 102.982.654 3 145.224.917 5 176.912.964
Região Intermediária deMontes Claros
2 12.653.983 4 34.355.907 2 27.173.227 2 13.050.964
Região Intermediária deTeófilo Otoni
1 13.115.117 3 34.316.025 3 10.014.837 0 8.276.541
Região Intermediária deGovernador Valadares
2 8.816.990 1 21.708.518 0 21.051.000 1 7.035.619
Região Intermediária deIpatinga
0 0 0 1.630.200 0 11.526.900 0 14.942.400
Região Intermediária deJuíz de Fora
3 31.492.409 4 48.233.424 2 6.701.880 2 17.014.890
Região Intermediária deBarbacena
1 2.741.124 0 14.195.072 2 12.612.335 0 1.029.615
Região Intermediária deVarginha
7 55.343.967 4 16.303.227 1 9.831.195 3 19.992.731
Região Intermediária dePouso Alegre
2 28.243.720 4 29.772.347 2 4.042.886 1 7.958.933
Região Intermediária deUberaba
3 11.667.983 0 0 0 1.734.596 1 1.500.810
Região Intermediária deUberlândia
2 18.862.072 0 54.591 0 57.866 0 61.338
Região Intermediária dePatos de Minas
2 5.633.391 1 2.895.248 0 5.903.334 2 6.295.754
Região Intermediária deDivinópolis
4 40.012.359 5 40.049.025 2 12.501.893 1 2.195.820
Estadual 0 92.205.341 0 104.602.460 0 103.761.196 0 103.672.853
TOTAL 32 390.962.330 34 451.098.698 17 372.138.062 18 379.941.232
70
Programas e Ações por Setor de GovernoTRIBUNAL DE JUSTIÇA
AÇÃO: 2109 - FORMAÇÃO, APERFEIÇOAMENTO E DESENVOLVIMENTO CONTÍNUO DE PESSOASIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 4031 - FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:OFERECER E APRIMORAR A FORMAÇÃO INICIAL,CONTINUADA E AVANÇADA DE MAGISTRADOS, SERVIDORES E COLABORADORES DA JUSTIÇA,COM O PROPÓSITO DE CONTRIBUIR PARA A EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
PRODUTO: CERTIFICADO EXPEDIDO UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO: USUÁRIOS DA JUSTIÇA COMUM, SEGUNDA INSTÂNCIA, JUIZADOS ESPECIAIS, COLABORADORES DA JUSTIÇA, MAGISTRADOS E SERVIDORES
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
23.019 1.456.266 23.553 1.510.869 24.097 1.563.751 24.657 1.618.492
Região Intermediária deMontes Claros
2.669 451.961 2.730 468.911 2.789 485.323 2.857 502.309
Região Intermediária deTeófilo Otoni
2.747 1.014.660 2.810 1.052.709 2.872 1.089.550 2.939 1.127.687
Região Intermediária deGovernador Valadares
1.779 72.373 1.821 75.085 1.860 77.715 1.906 80.435
Região Intermediária deIpatinga
4.050 568.195 4.142 589.503 4.236 610.136 4.334 631.489
Região Intermediária deJuíz de Fora
6.564 275.342 6.716 285.667 6.867 295.664 7.023 306.010
Região Intermediária deBarbacena
2.100 79.639 2.149 82.626 2.198 85.517 2.250 88.512
Região Intermediária deVarginha
5.394 193.849 5.518 201.120 5.642 208.160 5.774 215.442
Região Intermediária dePouso Alegre
3.898 121.160 3.989 125.705 4.074 130.106 4.177 134.659
Região Intermediária deUberaba
2.258 90.804 2.310 94.210 2.361 97.509 2.419 100.922
Região Intermediária deUberlândia
3.423 142.446 3.500 147.789 3.579 152.961 3.663 158.314
Região Intermediária dePatos de Minas
2.487 468.335 2.542 485.901 2.598 502.905 2.660 520.505
Região Intermediária deDivinópolis
4.407 160.556 4.510 166.576 4.613 172.408 4.722 178.438
Estadual 205 16.112 210 16.716 214 17.301 219 17.907
TOTAL 65.000 5.111.698 66.500 5.303.387 68.000 5.489.006 69.600 5.681.121
71
Programas e Ações por Setor de GovernoTRIBUNAL DE JUSTIÇA
AÇÃO: 4395 - PROCESSAMENTO JUDICIÁRIOIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 4031 - FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:
DESTINAR RECURSOS PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES E AOS SERVIÇOS QUE CONTRIBUAM PARA A CELERIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONALE REDUZAM A LITIGIOSIDADE NA JUSTIÇA, INCLUSIVE OS NECESSÁRIOS PARA CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS COMATENDIMENTO AOS FEITOS AMPARADOS PELA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA (CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIAS JUDICIAIS, EXAME DE ÁCIDODESOXIRRIOBONUCLÉICO -DNA, PERITOS, TRADUTORES E INTÉRPRETES), AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA COORDENADORIA DA INFÂNCIAE JUVENTUDE E PELA COORDENADORIA DA MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR E AS RELACIONADAS AOAPERFEIÇOAMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS.
PRODUTO: PROCESSO BAIXADO UNIDADE DE MEDIDA: PROCESSO
PÚBLICO-ALVO: USUÁRIOS DA JUSTIÇA COMUM, SEGUNDA INSTÂNCIA, JUIZADOS ESPECIAIS, COLABORADORES DA JUSTIÇA, MAGISTRADOS E SERVIDORES
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
817.656 398.186.463 827.118 412.919.535 836.584 427.371.714 846.037 442.329.728
Região Intermediária deMontes Claros
88.021 42.844.270 89.039 44.450.926 90.058 46.006.711 91.075 47.616.942
Região Intermediária deTeófilo Otoni
62.823 30.578.637 63.549 31.725.337 64.274 32.835.723 65.001 33.984.973
Região Intermediária deGovernador Valadares
55.258 26.896.581 55.897 27.905.202 56.535 28.881.884 57.176 29.892.750
Região Intermediária deIpatinga
70.668 34.398.358 71.486 35.688.296 72.307 36.937.386 73.123 38.230.194
Região Intermediária deJuíz de Fora
179.418 87.332.661 181.498 90.607.629 183.568 93.778.898 185.649 97.061.159
Região Intermediária deBarbacena
54.438 26.497.498 55.068 27.491.154 55.700 28.453.347 56.328 29.449.211
Região Intermediária deVarginha
154.498 75.202.338 156.289 78.022.424 158.073 80.753.204 159.862 83.579.572
Região Intermediária dePouso Alegre
104.508 50.869.102 105.718 52.776.693 106.925 54.623.878 108.136 56.535.715
Região Intermediária deUberaba
70.766 34.444.470 71.581 35.736.138 72.401 36.986.904 73.221 38.281.444
Região Intermediária deUberlândia
107.241 52.198.852 108.480 54.156.309 109.722 56.051.781 110.963 58.013.593
Região Intermediária dePatos de Minas
68.074 33.134.918 68.860 34.377.475 69.649 35.580.688 70.434 36.826.011
Região Intermediária deDivinópolis
107.597 52.373.095 108.841 54.337.087 110.086 56.238.884 111.335 58.207.245
TOTAL 1.940.966 944.957.243 1.963.424 980.194.205 1.985.882 1.014.501.002 2.008.340 1.050.008.537
72
TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR
01051 TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
73
Programas e Ações por Setor de GovernoTRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR
1051 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PROGRAMA 705 - APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS
PROGRAMA MULTISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: PLANEJAMENTO E GESTÃO
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
OBJETIVO DO PROGRAMA:DESENVOLVER ATIVIDADES DE SUPORTE À CONSECUÇÃO DAS POLITICAS PÚBLICAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES GOVERNAMENTAIS, EMRELAÇÃO ÀS QUAIS NÃO SE POSSA ASSOCIAR UM BEM OU SERVIÇO A SER DISPONIBILIZADO DIRETAMENTE À SOCIEDADE.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- SER UM ESTADO SIMPLES, EFICIENTE, TRANSPARENTE E INOVADOR.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- CONDUZIR A IMPLEMENTAÇÃO DE SIMPIFICAÇÃO DE PROCESSOS, DE INOVAÇÕES E TECNOLOGIAS DIGITAIS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FOCANDO EM OBTERUM SALTO DE QUALIDADE NOS SERVIÇOS, MAXIMIZAR AS POTENCIAIS SINERGIAS E MINIMIZAR IMPACTO FISCAL
- COORDENAR AS AÇÕES GOVERNAMENTAIS POR MEIO DA GESTÃO ESTRATÉGICA, COM FOCO NA TRANSVERSALIDADE E INTERSETORIALIDADE DE PROGRAMAS EPROJETOS, E NO ALINHAMENTO DOS MESMOS À ESTRATÉGIA CENTRAL.
- FOMENTAR A GESTÃO DE PESSOAS BASEADA NO MÉRITO E COMPETÊNCIA, PROMOVENDO A ATRAÇÃO, SELEÇÃO, DESEMPENHO E DESENVOLVIMENTO DOSGESTORES PÚBLICOS ESTADUAIS, BEM COMO ATUAR NA MODERNIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL
- FOMENTAR E APOIAR OS ÓRGÃOS E ENTIDADES NA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PARCERIAS COM OUTROS PODERES, ENTES DA FEDERAÇÃO, ENTIDADESPRIVADAS E DO TERCEIRO SETOR
- POTENCIALIZAR A ABRANGÊNCIA E EFICÁCIA DOS SERVIÇOS COMPARTILHADOS, CENTRALIZANDO E DANDO TRANSPARÊNCIA AOS PROCESSOS DE COMPRAS,ALAVANCANDO TECNOLOGIAS DIGITAIS E AUTOMATIZANDO PROCESSOS VISANDO A MAXIMIZAÇÃO DAS SINERGIAS E OTIMIZAÇÃO DOS RECURSOS
- REALIZAR O PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ORÇAMENTO PÚBLICO, TENDO COMO FOCO A MELHORIA DA QUALIDADE DO GASTO, E SUA UTILIZAÇÃO COMOFERRAMENTA GERENCIAL
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 60.659.083.474 60.913.870.430 62.632.485.624 64.391.369.740
Despesas correntes 57.034.435.461 57.126.512.842 58.646.229.264 60.183.796.537
Despesas de capital 3.624.648.013 3.787.357.588 3.986.256.360 4.207.573.203
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
2.118.776.500 4.098.956.500 3.174.434.500 2.317.402.500
TOTAL 62.777.859.974 65.012.826.930 65.806.920.124 66.708.772.240
AÇÃO: 7004 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIASIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1051 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DASDECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.
PRODUTO: PRECATÓRIO/RPV PAGO UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO: CREDORES DE PRECATÓRIOS OU SENTENÇAS JUDICIAIS DEVIDAS PELO ESTADO
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
1 1.000 1 1.000 1 1.000 1 1.000
TOTAL 1 1.000 1 1.000 1 1.000 1 1.000
74
Programas e Ações por Setor de GovernoTRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR
AÇÃO: 7006 - PROVENTOS DE INATIVOS CIVIS E PENSIONISTASIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1051 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PROVENTOS DE INATIVOS CIVIS E PENSIONISTAS, TENDO EM CONTA A PROTEÇÃO DA SAÚDE EA MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DOS BENEFICIÁRIOS NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR.
PRODUTO: PROVENTO PAGO UNIDADE DE MEDIDA: PROVENTO
PÚBLICO-ALVO: INATIVOS CIVIS E PENSIONISTAS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
41 14.477.000 43 15.056.080 45 15.658.323 47 16.284.656
TOTAL 41 14.477.000 43 15.056.080 45 15.658.323 47 16.284.656
AÇÃO: 7007 - PROVENTOS DE INATIVOS MILITARESIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1051 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:ATENDER AO PAGAMENTO DE PROVENTOS DE INATIVOS MILITARES DA RESERVA E REFORMADOS, TENDO EM CONTA A PROTEÇÃO DA SAÚDE E AMANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DAQUELES QUE PREENCHERAM OS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RELATIVOS À INATIVIDADE.
PRODUTO: PROVENTO PAGO UNIDADE DE MEDIDA: PROVENTO
PÚBLICO-ALVO: INATIVOS MILITARES
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
3 1.807.000 3 1.879.280 3 1.954.451 3 2.032.629
TOTAL 3 1.807.000 3 1.879.280 3 1.954.451 3 2.032.629
75
Programas e Ações por Setor de GovernoTRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR
PROGRAMA 734 - PRESTAÇÃO JURISDICIONAL MILITAR
PROGRAMA UNISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: OUTROS PODERES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1051 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
OBJETIVO DO PROGRAMA:GARANTIR, NO ÂMBITO DA COMPETÊNCIA ESPECIALIZADA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DE MINAS GERAIS, A EFETIVA PRESTAÇÃOJURISDICIONAL, COM CELERIDADE E INDEPENDÊNCIA, BEM COMO A PROTEÇÃO DOS BENS JURÍDICOS TUTELADOS PELA LEI PENAL MILITARE O CONTROLE DOS ATOS DISCIPLINARES.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- NÃO HÁ OBJETIVO ESTRATÉGICO VINCULADO.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- NÃO HÁ DIRETRIZ ESTRATÉGICA VINCULADA
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 49.762.646 51.753.151 53.823.277 55.976.208
Despesas correntes 48.299.146 50.231.111 52.240.356 54.329.970
Despesas de capital 1.463.500 1.522.040 1.582.921 1.646.238
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
0 0 0 0
TOTAL 49.762.646 51.753.151 53.823.277 55.976.208
AÇÃO: 2047 - AUXÍLIOS CONCEDIDOS A MAGISTRADOS E SERVIDORESIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1051 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE: GARANTIR O PAGAMENTO DE AUXÍLIOS A MAGISTRADOS E SERVIDORES.
PRODUTO: PESSOA BENEFICIADA UNIDADE DE MEDIDA: PESSOA
PÚBLICO-ALVO: MAGISTRADOS E SERVIDORES
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
156 4.004.000 156 4.164.160 156 4.330.726 156 4.503.955
TOTAL 156 4.004.000 156 4.164.160 156 4.330.726 156 4.503.955
76
Programas e Ações por Setor de GovernoTRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR
AÇÃO: 2077 - REMUNERAÇÃO DE MAGISTRADOS DA ATIVA E ENCARGOS SOCIAISIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1051 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE MAGISTRADOS DA ATIVA E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS, VISANDO GARANTIR APRESTAÇÃO JURISDICIONAL COM QUALIDADE, EFICIÊNCIA E PRESTEZA.
PRODUTO: PESSOA REMUNERADA UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO: MAGISTRADOS DA ATIVA
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
13 10.397.000 13 10.812.880 13 11.245.395 13 11.695.211
TOTAL 13 10.397.000 13 10.812.880 13 11.245.395 13 11.695.211
AÇÃO: 2078 - REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA ATIVA E ENCARGOS SOCIAISIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1051 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA ATIVA E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS, VISANDO GARANTIR APRESTAÇÃO JURISDICIONAL COM QUALIDADE, EFICIÊNCIA E PRESTEZA E A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NECESSÁRIAS AOFUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO.
PRODUTO: PESSOA REMUNERADA UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO: SERVIDORES DA ATIVA
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
148 28.492.000 148 29.631.680 148 30.816.947 148 32.049.625
TOTAL 148 28.492.000 148 29.631.680 148 30.816.947 148 32.049.625
77
Programas e Ações por Setor de GovernoTRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR
AÇÃO: 4355 - PROCESSAMENTO JUDICIÁRIO MILITAR DE 1a E 2a INSTÂNCIAS E AÇÕES DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONALIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1051 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:PROCESSAR E JULGAR OS CRIMES MILITARES E AÇÕES JUDICIAIS CONTRA ATOS DISCIPLINARES MILITARES PRATICADOS PELOS OFICIAISE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR E DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, BEM COMO OS CRIMES COMETIDOS POR MILITARES DA RESERVA EREFORMADOS, NOS CASOS ESPECIFICADOS NA LEGISLAÇÃO PENAL MILITAR, E PRATICAR AÇÕES DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL.
PRODUTO: PROCESSO JULGADO UNIDADE DE MEDIDA: PROCESSO
PÚBLICO-ALVO: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
4.650 6.869.646 4.726 7.144.431 4.800 7.430.209 4.873 7.727.417
TOTAL 4.650 6.869.646 4.726 7.144.431 4.800 7.430.209 4.873 7.727.417
78
ADVOCACIA GERAL
01081 ADVOCACIA GERAL DO ESTADO
79
Programas e Ações por Setor de GovernoADVOCACIA GERAL
1081 - ADVOCACIA GERAL DO ESTADO
PROGRAMA 096 - DESJUDICIALIZA MINAS
PROGRAMA MULTISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: ADVOCACIA-GERAL
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1081 - ADVOCACIA GERAL DO ESTADO
OBJETIVO DO PROGRAMA:PROMOVER A UTILIZAÇÃO DE MÉTODOS ALTERNATIVOS NA SOLUÇÃO DE CONFLITOS E ACORDOS ADMINISTRATIVOS EM QUE O ESTADO DEMINAS GERAIS E SUAS ENTIDADES SEJAM PARTE, DE MODO QUE A REDUÇÃO DE CONFLITOS DE MASSA PERMITA AO PODER EXECUTIVORETOMAR O PROTAGONISMO NA PROPOSIÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- AUMENTAR A SEGURANÇA E A SENSAÇÃO DE SEGURANÇA.
- RECUPERAR O EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO ESTADO.
- SER UM ESTADO SIMPLES, EFICIENTE, TRANSPARENTE E INOVADOR.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- ALCANÇAR MENOR NÍVEL DE JUDICIALIZAÇÃO DE CONTROVÉRSIAS E ALTO ÍNDICE DE CASOS RESOLVIDOS DE FORMA PREVENTIVA E EXTRAJUDICIAL
- GARANTIR AGILIDADE E SEGURANÇA JURÍDICA PARA A VIABILIZAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, MEDIANTE A PROPOSTA DE ALTERNATIVAS LEGAIS, EFICIENTES ESEGURAS E INTERFACE PRÓXIMA A STAKEHOLDERS.
INDICADOR(ES) DO PROGRAMA ÍNDICE DE REFERÊNCIA METAS
(UNIDADE DE MEDIDA)DATA DE
APURAÇÃOÍNDICE 2020 2021 2022 2023
CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA OUNÃO-TRIBUTÁRIAS PROTESTADAS EXTRAJUDICIALMENTE(UNIDADE)
31/01/2019 148.357,00 300.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00
GUIAS DE CONDENAÇÃO JUDICIAIS PAGASADMINISTRATIVAMENTE (UNIDADE)
30/06/2019 28,00 28,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00
ORIENTAÇÕES DE DESJUDICIALIZAÇÃO OUPADRONIZAÇÃO ELABORADAS (UNIDADE)
- - 12,00 12,00 12,00 12,00
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 1.058.729 1.058.729 1.058.729 1.058.729
Despesas correntes 1.058.729 1.058.729 1.058.729 1.058.729
Despesas de capital 0 0 0 0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
0 0 0 0
TOTAL 1.058.729 1.058.729 1.058.729 1.058.729
80
Programas e Ações por Setor de GovernoADVOCACIA GERAL
AÇÃO: 1013 - FOMENTO À UTILIZAÇÃO DE MÉTODOS ALTERNATIVOS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOSIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1081 - ADVOCACIA GERAL DO ESTADO
FINALIDADE:
ESTRUTURAR E EXECUTAR A POLÍTICA DE DESJUDICIALIZAÇÃO NO ÂMBITO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, MEDIANTE A PROMOÇÃO DAUTILIZAÇÃO DE MÉTODOS ALTERNATIVOS DE SOLUÇÃO DOS CONFLITOS EM QUE O ESTADO DE MINAS GERAIS E SUAS ENTIDADES SEJAMPARTE, DE MODO QUE A REDUÇÃO DE CONFLITOS DE MASSA PERMITA AO PODER EXECUTIVO RETOMAR O PROTAGONISMO NA CODUÇÃO DEPOLÍTICAS PÚBLICAS.
PRODUTO:PROPOSTA DE TERMO DE ACORDO PARASOLUÇÃO DE CONFLITO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO: PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS TITULARES DE DIREITOS PRESTACIONAIS E OBRIGAÇÕES DE EXIGÍVEIS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
1 936.729 1 936.729 1 936.729 1 936.729
TOTAL 1 936.729 1 936.729 1 936.729 1 936.729
AÇÃO: 1014 - CUMPRIMENTO ADMINISTRATIVO DE DETERMINAÇÕES JUDICIAIS DECORRENTES DO ACESSO GRATUITO À JUSTIÇAIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1081 - ADVOCACIA GERAL DO ESTADO
FINALIDADE:REALIZAR O PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DE VALORES RELATIVOS AOS HONORÁRIOS PERICIAIS, CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DEADVOGADOS DATIVOS NOMEADOS PARA DEFENDER RÉU POBRE, QUANDO DEVIDO NOS TERMOS LEGAIS.
PRODUTO: DETERMINAÇÃO JUDICIAL ATENDIDA UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO: CREDORES DA DÍVIDA INTERNA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
28 120.000 28 120.000 28 120.000 28 120.000
TOTAL 28 120.000 28 120.000 28 120.000 28 120.000
81
Programas e Ações por Setor de GovernoADVOCACIA GERAL
PROGRAMA 705 - APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS
PROGRAMA MULTISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: PLANEJAMENTO E GESTÃO
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
OBJETIVO DO PROGRAMA:DESENVOLVER ATIVIDADES DE SUPORTE À CONSECUÇÃO DAS POLITICAS PÚBLICAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES GOVERNAMENTAIS, EMRELAÇÃO ÀS QUAIS NÃO SE POSSA ASSOCIAR UM BEM OU SERVIÇO A SER DISPONIBILIZADO DIRETAMENTE À SOCIEDADE.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- SER UM ESTADO SIMPLES, EFICIENTE, TRANSPARENTE E INOVADOR.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- CONDUZIR A IMPLEMENTAÇÃO DE SIMPIFICAÇÃO DE PROCESSOS, DE INOVAÇÕES E TECNOLOGIAS DIGITAIS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FOCANDO EM OBTERUM SALTO DE QUALIDADE NOS SERVIÇOS, MAXIMIZAR AS POTENCIAIS SINERGIAS E MINIMIZAR IMPACTO FISCAL
- COORDENAR AS AÇÕES GOVERNAMENTAIS POR MEIO DA GESTÃO ESTRATÉGICA, COM FOCO NA TRANSVERSALIDADE E INTERSETORIALIDADE DE PROGRAMAS EPROJETOS, E NO ALINHAMENTO DOS MESMOS À ESTRATÉGIA CENTRAL.
- FOMENTAR A GESTÃO DE PESSOAS BASEADA NO MÉRITO E COMPETÊNCIA, PROMOVENDO A ATRAÇÃO, SELEÇÃO, DESEMPENHO E DESENVOLVIMENTO DOSGESTORES PÚBLICOS ESTADUAIS, BEM COMO ATUAR NA MODERNIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL
- FOMENTAR E APOIAR OS ÓRGÃOS E ENTIDADES NA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PARCERIAS COM OUTROS PODERES, ENTES DA FEDERAÇÃO, ENTIDADESPRIVADAS E DO TERCEIRO SETOR
- POTENCIALIZAR A ABRANGÊNCIA E EFICÁCIA DOS SERVIÇOS COMPARTILHADOS, CENTRALIZANDO E DANDO TRANSPARÊNCIA AOS PROCESSOS DE COMPRAS,ALAVANCANDO TECNOLOGIAS DIGITAIS E AUTOMATIZANDO PROCESSOS VISANDO A MAXIMIZAÇÃO DAS SINERGIAS E OTIMIZAÇÃO DOS RECURSOS
- REALIZAR O PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ORÇAMENTO PÚBLICO, TENDO COMO FOCO A MELHORIA DA QUALIDADE DO GASTO, E SUA UTILIZAÇÃO COMOFERRAMENTA GERENCIAL
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 60.659.083.474 60.913.870.430 62.632.485.624 64.391.369.740
Despesas correntes 57.034.435.461 57.126.512.842 58.646.229.264 60.183.796.537
Despesas de capital 3.624.648.013 3.787.357.588 3.986.256.360 4.207.573.203
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
2.118.776.500 4.098.956.500 3.174.434.500 2.317.402.500
TOTAL 62.777.859.974 65.012.826.930 65.806.920.124 66.708.772.240
AÇÃO: 2500 - ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICASIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1081 - ADVOCACIA GERAL DO ESTADO
FINALIDADE:VIABILIZAR A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS DE GERENCIAMENTO E SUPORTE DA ÁREA MEIO DOS ÓRGÃOS EENTIDADES, ELENCANDO OS RECURSOS QUE NÃO PODEM SER DIRETAMENTE DISTRIBUÍDOS NAS AÇÕES FINALÍSTICAS.
PRODUTO:AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONALREALIZADA
UNIDADE DE MEDIDA: AÇÃO
PÚBLICO-ALVO: ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
1 89.351.371 1 90.906.276 1 90.906.276 1 90.906.276
TOTAL 1 89.351.371 1 90.906.276 1 90.906.276 1 90.906.276
82
Programas e Ações por Setor de GovernoADVOCACIA GERAL
AÇÃO: 7803 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO PODER EXECUTIVOIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1081 - ADVOCACIA GERAL DO ESTADO
FINALIDADE:ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E REQUISITÓRIOS DE PEQUENO VALOR DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO PODER EXECUTIVOESTADUAL.
PRODUTO: PRECATÓRIO/RPV PAGO UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO: CREDORES DE PRECATÓRIOS OU SENTENÇAS JUDICIAIS DEVIDAS PELO ESTADO
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
306 267.949.726 0 2.000 0 2.000 0 2.000
Região Intermediária deMontes Claros
46 40.280.024 0 0 0 0 0 0
Região Intermediária deGovernador Valadares
48 42.031.330 0 0 0 0 0 0
Região Intermediária deIpatinga
60 52.539.162 0 0 0 0 0 0
Região Intermediária deJuíz de Fora
90 78.808.743 0 0 0 0 0 0
Região Intermediária deVarginha
284 248.685.367 0 0 0 0 0 0
Região Intermediária dePouso Alegre
24 21.015.664 0 0 0 0 0 0
Região Intermediária deUberaba
12 10.507.832 0 0 0 0 0 0
Região Intermediária deUberlândia
198 173.379.234 0 0 0 0 0 0
Região Intermediária dePatos de Minas
6 5.253.916 0 0 0 0 0 0
Região Intermediária deDivinópolis
48 42.031.330 0 0 0 0 0 0
TOTAL 1.122 982.482.328 0 2.000 0 2.000 0 2.000
83
Programas e Ações por Setor de GovernoADVOCACIA GERAL
PROGRAMA 711 - REPRESENTAÇÃO JURÍDICA DO ESTADO E ENTIDADES
PROGRAMA UNISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: ADVOCACIA-GERAL
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1081 - ADVOCACIA GERAL DO ESTADO
OBJETIVO DO PROGRAMA:DEFENDER O ESTADO DE MINAS GERAIS, SUAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES POR MEIO DA REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DOESTADO PERANTE QUALQUER JUÍZO OU TRIBUNAL, EM TODAS AS QUESTÕES LEGAIS, BEM COMO REALIZAR A CONSULTORIA JURÍDICA EASSESSORAMENTO TÉCNICO-LEGISLATIVO DE TODA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- AUMENTAR A SEGURANÇA E A SENSAÇÃO DE SEGURANÇA.
- RECUPERAR O EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO ESTADO.
- SER UM ESTADO SIMPLES, EFICIENTE, TRANSPARENTE E INOVADOR.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- ALCANÇAR MENOR NÍVEL DE JUDICIALIZAÇÃO DE CONTROVÉRSIAS E ALTO ÍNDICE DE CASOS RESOLVIDOS DE FORMA PREVENTIVA E EXTRAJUDICIAL
- GARANTIR AGILIDADE E SEGURANÇA JURÍDICA PARA A VIABILIZAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, MEDIANTE A PROPOSTA DE ALTERNATIVAS LEGAIS, EFICIENTES ESEGURAS E INTERFACE PRÓXIMA A STAKEHOLDERS.
INDICADOR(ES) DO PROGRAMA ÍNDICE DE REFERÊNCIA METAS
(UNIDADE DE MEDIDA)DATA DE
APURAÇÃOÍNDICE 2020 2021 2022 2023
CERTIDÃO DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA OU NÃO-TRIBUTÁRIAAJUIZADA (UNIDADE)
30/04/2019 3.495,00 3.495,00 3.495,00 3.495,00 3.495,00
CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA OUNÃO-TRIBUTÁRIA PROTESTADAS EXTRAJUDICIALMENTE(UNIDADE)
30/04/2019 403.641,00 403.641,00 403.641,00 403.641,00 403.641,00
INTIMAÇÕES ELETRÔNICAS RECEBIDAS NA AGE(UNIDADE)
30/08/2019 180.000,00 200.000,00 250.000,00 300.000,00 350.000,00
PARECERES E NOTAS JURÍDICAS EMITIDAS (UNIDADE) 30/06/2018 179,00 581,00 768,00 366,00 179,00
PROCESSOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃOIMPLANTADOS, MELHORADOS E/OU EXPANDIDOS(MÓDULO DE SISTEMA INFORMATIZADO IMPLEMENTADO)
09/08/2017 5,00 24,00 24,00 24,00 24,00
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 123.143.358 125.079.443 128.633.620 132.252.128
Despesas correntes 123.143.358 125.079.443 128.633.620 132.252.128
Despesas de capital 0 0 0 0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
0 0 0 0
TOTAL 123.143.358 125.079.443 128.633.620 132.252.128
84
Programas e Ações por Setor de GovernoADVOCACIA GERAL
AÇÃO: 1015 - RESIDÊNCIA JURÍDICAIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1081 - ADVOCACIA GERAL DO ESTADO
FINALIDADE:
APRIMORAR O SERVIÇO PRESTADO PELA ADVOCACIA-GERAL DO ESTADO, MEDIANTE A PROFÍCUA TROCA DE CONHECIMENTOS E AOXIGENAÇÃO NECESSÁRIA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO, BEM COMO AGREGAR CONHECIMENTO TEÓRICO E PRÁTICODAS ATIVIDADES JURÍDICAS EXERCIDAS NA ADVOCACIA-GERAL DO ESTADO DE MODO A PROPICIAR O DESENVOLVIMENTO DE POLITICASPÚBLICAS.
PRODUTO:PROGRAMA DE RESIDÊNCIA JURÍDICAIMPLANTADO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO: ESTADO DE MINAS GERAIS E CIDADÃOS MINEIROS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
78 475.935 78 475.935 78 475.935 78 475.935
Região Intermediária deMontes Claros
5 30.508 5 30.508 5 30.508 5 30.508
Região Intermediária deGovernador Valadares
3 18.305 3 18.305 3 18.305 3 18.305
Região Intermediária deIpatinga
5 30.508 5 30.508 5 30.508 5 30.508
Região Intermediária deJuíz de Fora
7 42.712 7 42.712 7 42.712 7 42.712
Região Intermediária deVarginha
5 30.508 5 30.508 5 30.508 5 30.508
Região Intermediária deUberaba
5 30.508 5 30.508 5 30.508 5 30.508
Região Intermediária deUberlândia
5 30.508 5 30.508 5 30.508 5 30.508
Região Intermediária deDivinópolis
5 30.508 5 30.508 5 30.508 5 30.508
TOTAL 118 720.000 118 720.000 118 720.000 118 720.000
AÇÃO: 1092 - APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DA AGEIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1081 - ADVOCACIA GERAL DO ESTADO
FINALIDADE:AUMENTAR A EFICIÊNCIA DA AÇÃO DA AGE MEDIANTE O USO INTEGRADO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, OTIMIZAÇÃO DE PROCESSOS E OAPRIMORAMENTO DA GESTÃO, CONTRIBUINDO PARA A SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES E A SEGURANÇA CIBERNÉTICA.
PRODUTO: PROCESSO MODERNIZADO E OTIMIZADO UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS DO PODER EXECUTIVO
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
24 1.959.365 24 1.959.365 24 1.959.365 24 1.959.365
TOTAL 24 1.959.365 24 1.959.365 24 1.959.365 24 1.959.365
85
Programas e Ações por Setor de GovernoADVOCACIA GERAL
AÇÃO: 4259 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL, COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA E ASSESSORAMENTO JURÍDICO AO ESTADO EENTIDADES
IAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1081 - ADVOCACIA GERAL DO ESTADO
FINALIDADE:
AMPLIAR A COBRANÇA DE CRÉDITOS E A INTELIGÊNCIA FISCAL NAS ÁREAS TRIBUTÁRIA E NÃO TRIBUTÁRIA, MAPEAR ÁREAS DE INTERESSEDO ESTADO, INFORMAR QUESTÕES PACIFICADAS NA JURISPRUDÊNCIA E FONTES DE PASSIVOS CONTINGENTES, INSTITUIR MECANISMOS DEINCENTIVOS POR PRODUÇÃO E PRESTAR CONSULTORIA JURÍDICA E ASSESSORAMENTO TÉCNICO-LEGISLATIVO AOS ÓRGÃOS E ENTIDADESDO PODER EXECUTIVO ESTADUAL
PRODUTO: ATENDIMENTO JURÍDICO PRESTADO UNIDADE DE MEDIDA: ATENDIMENTO
PÚBLICO-ALVO: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
216.996 84.386.380 216.996 87.239.852 216.996 90.794.029 216.996 94.412.537
Região Intermediária deMontes Claros
18.450 3.003.813 18.450 2.949.609 18.450 2.949.609 18.450 2.949.609
Região Intermediária deGovernador Valadares
15.466 2.465.542 15.466 2.420.104 15.466 2.420.104 15.466 2.420.104
Região Intermediária deIpatinga
20.492 3.284.640 20.492 3.224.436 20.492 3.224.436 20.492 3.224.436
Região Intermediária deJuíz de Fora
58.544 7.179.950 58.544 7.007.952 58.544 7.007.952 58.544 7.007.952
Região Intermediária deVarginha
48.918 5.550.808 48.918 5.407.091 48.918 5.407.091 48.918 5.407.091
Região Intermediária dePouso Alegre
43.868 3.306.662 43.868 3.177.782 43.868 3.177.782 43.868 3.177.782
Região Intermediária deUberaba
7.460 2.532.793 7.460 2.510.876 7.460 2.510.876 7.460 2.510.876
Região Intermediária deUberlândia
43.564 3.775.047 43.564 3.647.060 43.564 3.647.060 43.564 3.647.060
Região Intermediária dePatos de Minas
16.326 1.059.285 16.326 1.011.321 16.326 1.011.321 16.326 1.011.321
Região Intermediária deDivinópolis
39.170 3.919.073 39.170 3.803.995 39.170 3.803.995 39.170 3.803.995
TOTAL 529.254 120.463.993 529.254 122.400.078 529.254 125.954.255 529.254 129.572.763
86
AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
01231 SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO02371 INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA
03041 EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DEMINAS GERAIS
03051 EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS
87
Programas e Ações por Setor de GovernoAGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
1231 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
PROGRAMA 126 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - AMPLIAÇÃO DA SEGURANÇA JURÍDICA NO CAMPO
PROGRAMA UNISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1231 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
OBJETIVO DO PROGRAMA:AÇÕES VOLTADAS À REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA VISANDO REDUZIR O NÚMERO DE PROPRIEDADES SEM REGISTRO, LEVANDO SEGURANÇAJURÍDICA AOS PRODUTORES RURAIS QUE POSSUEM A POSSE MAS NÃO A PROPRIEDADE DOS IMÓVEIS.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
8 - TRABALHO DECENTE E CRESCIMENTO ECONÔMICO
16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- REDUZIR A VULNERABILIDADE SOCIAL PROMOVENDO A TRAJETÓRIA PARA A AUTONOMIA.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- AMPLIAR A CAPACIDADE DE RESPOSTA DO ESTADO À DEMANDA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 6.314.916 6.347.431 6.380.307 6.413.543
Despesas correntes 6.314.916 6.347.431 6.380.307 6.413.543
Despesas de capital 0 0 0 0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
0 0 0 0
TOTAL 6.314.916 6.347.431 6.380.307 6.413.543
AÇÃO: 4342 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAISIAG: PROJETOS ESTRATÉGICOS
PROJETO ESTRATÉGICO: REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA RURAL
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1231 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
FINALIDADE:EFETIVAÇÃO DE AÇÕES RELACIONADAS A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA RURAL POR MEIO DA ALIENAÇÃO OU CONCESSÃO DE TERRASDEVOLUTAS, GARANTINDO A PROPRIEDADE AOS BENEFICIÁRIOS, VISANDO REDUZIR O NÚMERO DE PROPRIEDADES SEM REGISTRO,REDUZINDO OS CONFLITOS AGRÁRIOS E LEVANDO SEGURANÇA JURÍDICA AOS PRODUTORES RURAIS.
PRODUTO: PROCESSO FINALIZADO UNIDADE DE MEDIDA: PROCESSO
PÚBLICO-ALVO:POSSEIROS DE TERRAS DEVOLUTAS QUE POSSUEM IMÓVEIS NÃO REGULARIZADOS E SE ENQUADREM NAS CONDIÇÕES DA LEI ESTADUALN°11.020/93, ÓRGÃOS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
0 3.358.833 0 3.381.072 0 3.403.483 0 3.426.066
Estadual 1.500 2.000.000 1.500 2.000.000 1.500 2.000.000 1.500 2.000.000
TOTAL 1.500 5.358.833 1.500 5.381.072 1.500 5.403.483 1.500 5.426.066
88
Programas e Ações por Setor de GovernoAGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
AÇÃO: 4343 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE TERRITÓRIOS COLETIVOSIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1231 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
FINALIDADE:APOIAR E FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DOS POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS COM O OBJETIVO DE SUPERAR APOBREZA NO MEIO RURAL, PROMOVENDO A TRAJETÓRIA PARA A AUTONOMIA, POR MEIO DE UMA POLÍTICA DE ACESSO À TERRA.
PRODUTO: COMUNIDADE ATENDIDA UNIDADE DE MEDIDA: COMUNIDADE
PÚBLICO-ALVO: POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS DE MINAS GERAIS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
0 94.011 0 94.818 0 95.641 0 96.478
Estadual 3 40.000 3 40.000 5 40.000 5 40.000
TOTAL 3 134.011 3 134.818 5 135.641 5 136.478
AÇÃO: 4344 - DISCRIMINAÇÃO E ARRECADAÇÃO DE TERRAS E GESTÃO DOS ARRENDAMENTOSIAG: PROJETOS ESTRATÉGICOS
PROJETO ESTRATÉGICO: REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA RURAL
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1231 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
FINALIDADE:ARRECADAÇÃO E DESTINAÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS E REGULARIZAÇÃO DE PROPRIEDADES ARRENDADAS A TERCEIROS POR MEIO DA GESTÃODOS ARRENDAMENTOS CUJOS CONTRATOS JÁ SE ENCONTRAM VENCIDOS.
PRODUTO: PROCESSO INICIADO UNIDADE DE MEDIDA: PROCESSO
PÚBLICO-ALVO: PRODUTORES E AGRICULTORES RURAIS, ÓRGÃOS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
0 737.072 0 746.541 0 756.183 0 765.999
Estadual 10 85.000 15 85.000 15 85.000 20 85.000
TOTAL 10 822.072 15 831.541 15 841.183 20 850.999
89
Programas e Ações por Setor de GovernoAGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
PROGRAMA 127 - INFRAESTRUTURA RURAL E AGRICULTURA SUSTENTÁVEL
PROGRAMA UNISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1231 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
OBJETIVO DO PROGRAMA:
MELHORAR A INFRAESTRUTURA RURAL E PROMOVER A SUSTENTABILIDADE, CONTRIBUINDO PARA O DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO E AMBIENTAL LOCAL E REGIONAL POR MEIO DA CONVIVÊNCIA COM A SECA E INCLUSÃO PRODUTIVA, PRINCIPALMENTEATRAVÉS DO AUMENTO DA DISPONIBLIDIDADE DE ÁGUA PARA USOS MÚLTIPLOS, TAIS COMO ABASTECIMENTO HUMANO, IRRIGAÇÃO,CONTROLE DE CHEIAS, PESCA, AQUICULTURA E PERENIZAÇÃO DOS RIOS.PROMOVER A DELIBERAÇÃO, O MONITORAMENTO, O CONTROLEE APOIO À EXECUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS ESTADUAIS QUE CONTEMPLEM E ASSEGUREM AS DIRETRIZES DO PROGRAMA MINEIRODE INCENTIVO AO CULTIVO, À EXTRAÇÃO, AO CONSUMO, À COMERCIALIZAÇÃO E À TRANSFORMAÇÃO DO PEQUI E DEMAIS FRUTOS EPRODUTOS NATIVOS DE CERRADO.ARTICULAR AS AÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO PODER PÚBLICO ESTADUAL, MEDIANTE MEDIDASDE ACOMPANHAMENTO, EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO RELATIVAS AO PROJETO JAÍBA
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
1 - ERRADICAÇÃO DA POBREZA
2 - FOME ZERO E AGRICULTURA SUSTENTÁVEL
6 - ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO
8 - TRABALHO DECENTE E CRESCIMENTO ECONÔMICO
10 - REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES
12 - CONSUMO RESPONSÁVEL
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- PROTEGER, RECUPERAR E PROMOVER O USO SUSTENTÁVEL DOS ECOSSISTEMAS.
- SER O ESTADO MAIS COMPETITIVO E MAIS FÁCIL DE SE EMPREENDER NO BRASIL, EM AGRONEGÓCIO, INDÚSTRIA E SERVIÇOS, PROPICIANDO AMBIENTE PARAMAIOR GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- PROMOVER O USO SUSTENTÁVEL DOS RECURSOS AMBIENTAIS PARA A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA. DAR CELERIDADE NA IMPLANTAÇÃO DE EMPREENDIMENTOSPARA AGRICULTURA IRRIGADA POR MEIO DA COORDENAÇÃO ATIVA COM OUTROS ÓRGÃOS
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 8.972.562 4.898.358 4.926.693 4.955.541
Despesas correntes 4.799.524 4.898.358 4.926.693 4.955.541
Despesas de capital 4.173.038 0 0 0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
0 0 0 0
TOTAL 8.972.562 4.898.358 4.926.693 4.955.541
AÇÃO: 1072 - AGROEXTRATIVISMOIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1231 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
FINALIDADE:PROMOVER A DELIBERAÇÃO, O MONITORAMENTO, O CONTROLE E APOIO À EXECUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS ESTADUAIS QUE CONTEMPLEME ASSEGUREM AS DIRETRIZES DO PROGRAMA MINEIRO DE INCENTIVO AO CULTIVO, À EXTRAÇÃO, AO CONSUMO, À COMERCIALIZAÇÃO E ÀTRANSFORMAÇÃO DO PEQUI E DEMAIS FRUTOS E PRODUTOS NATIVOS DE CERRADO - PRÓ-PEQUI.
PRODUTO:COOPERATIVAS, ASSOCIAÇÕES E DEMAISNEGÓCIOS COLETIVOS ATENDIDOS
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO: ORGANIZAÇÕES DE AGRICULTORES FAMILIARES
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deMontes Claros
12 992.069 12 992.069 12 992.069 12 992.069
TOTAL 12 992.069 12 992.069 12 992.069 12 992.069
90
Programas e Ações por Setor de GovernoAGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
AÇÃO: 4347 - PROJETO HIDROAGRÍCOLA DE JEQUITAÍIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1231 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
FINALIDADE:AUMENTAR A DISPONIBLIDADE DE ÁGUA DESTINADA A USOS MÚLTIPLOS E REGULARIZAR OS CURSOS D AGUA PARA MELHORAR AS CONDIÇÕESDE VIDA DA POPULAÇÃO RURAL E URBANA NO ÂMBITO DA BACIA HIDROGRÁFICA COMTEMPLADA PELA BARRAGEM.
PRODUTO: INTERVENÇÃO REALIZADA UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO: COMUNIDADES RURAIS, PROJETOS DE REASSENTAMENTO E MUNICÍPIOS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deMontes Claros
1 10.000 1 10.000 1 10.000 1 10.000
Região Intermediária deIpatinga
0 877.189 0 888.830 0 900.679 0 912.744
TOTAL 1 887.189 1 898.830 1 910.679 1 922.744
AÇÃO: 4350 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BARRAGENSIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1231 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
FINALIDADE:IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BARRAGENS EM CONDIÇÕES DE FUNCIONALIDADE ADEQUADA GARANTINDO A DISPONIBILIDADE DE ÁGUAPARA USOS MÚLTIPLOS,
PRODUTO: BARRAGEM IMPLANTADA/MANTIDA UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO SISTEMA DAS BARRAGENS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
0 1.185.748 0 1.263.112 0 1.269.592 0 1.276.188
Estadual 1 180.000 1 180.000 1 180.000 1 180.000
TOTAL 1 1.365.748 1 1.443.112 1 1.449.592 1 1.456.188
91
Programas e Ações por Setor de GovernoAGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
AÇÃO: 4351 - OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO PROJETO JAÍBAIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1231 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
FINALIDADE:OPERAR, MANTER, CONSERVAR, FISCALIZAR E MODERNIZAR O SISTEMA DE IRRIGAÇÃO DO COMPLEXO DO PROJETO JAÍBA, E ATENDER ASCONDICIONANTES AMBIENTAIS VISANDO CRIAR CONDIÇÕES E MEIOS PARA MELHORAR A SITUAÇÃO DE VIDA DAS PESSOAS INSERIDAS NAREGIÃO.
PRODUTO: MANUTENÇÃO DO PROJETO JAÍBA UNIDADE DE MEDIDA: SISTEMA
PÚBLICO-ALVO: IRRIGANTES DO PROJETO JAÍBA
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
0 470.055 0 475.086 0 480.208 0 485.422
Região Intermediária deMontes Claros
1 350.000 1 350.000 1 350.000 1 350.000
TOTAL 1 820.055 1 825.086 1 830.208 1 835.422
AÇÃO: 4512 - RECUPERAÇÃO INTEGRADA DA CAPACIDADE PRODUTIVA DAS BACIASIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1231 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
FINALIDADE:
GERIR RECURSOS AMBIENTAIS DE FORMA SUSTENTÁVEL, GARANTINDO OS INSUMOS NECESSÁRIOS PARA A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,TAIS COMO A QUANTIDADE E QUALIDADE DE ÁGUA E A CONSERVAÇÃO DO SOLO POR MEIO DE INFRAESTRUTURAS COM FOCO NAS BACIASHIDROGRÁFICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REVITALIZANDO AS SUB-BACIAS, PERMITINDO O ABASTECIMENTO E PROMOVENDO O USORACIONAL DESSES RECURSOS (ÁGUA E SOLO) PELOS AGRICULTORES E USUÁRIOS DA REGIÃO, COM A DIFUSÃO TECNOLÓGICA DA PRÁTICADE AGRICULTURA MAIS SUSTENTÁVEL.
PRODUTO: SUB-BACIAS RECUPERADAS UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO: PRODUTORES RURAIS DAS SUB-BACIAS SELECIONADAS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 20 4.907.501 20 739.261 20 744.145 20 749.118
TOTAL 20 4.907.501 20 739.261 20 744.145 20 749.118
92
Programas e Ações por Setor de GovernoAGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
PROGRAMA 129 - CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS E AGROINDUSTRIAIS - CERTIFICA MINAS
PROGRAMA MULTISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1231 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
OBJETIVO DO PROGRAMA:ASSEGURAR AOS CONSUMIDORES QUE OS PRODUTOS AGROPECUÁRIOS E AGROINDUSTRIAIS CERTIFICADOS COM A MARCA CERTIFICAMINAS POSSUAM QUALIDADE E SUSTENTABILIDADE EM SEUS SISTEMAS DE PRODUÇÃO, PROPORCIONANDO CONFIANÇA E DIFERENCIALCOMPETITIVO.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
2 - FOME ZERO E AGRICULTURA SUSTENTÁVEL
8 - TRABALHO DECENTE E CRESCIMENTO ECONÔMICO
12 - CONSUMO RESPONSÁVEL
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- SER O ESTADO MAIS COMPETITIVO E MAIS FÁCIL DE SE EMPREENDER NO BRASIL, EM AGRONEGÓCIO, INDÚSTRIA E SERVIÇOS, PROPICIANDO AMBIENTE PARAMAIOR GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- AGREGAR VALOR AO LONGO DE TODA A CADEIA AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS, ALAVANCANDO INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS E ASSEGURANDO A CERTIFICAÇÃOE DEFESA AGROPECUÁRIA
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 5.271.350 5.336.894 5.403.624 5.471.562
Despesas correntes 5.271.350 5.336.894 5.403.624 5.471.562
Despesas de capital 0 0 0 0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
0 0 0 0
TOTAL 5.271.350 5.336.894 5.403.624 5.471.562
AÇÃO: 4352 - COORDENAÇÃO DO PROGRAMA CERTIFICA MINASIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1231 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
FINALIDADE:CONFERIR ATRIBUTOS DE VALOR AOS PRODUTOS CERTIFICADOS, DE MODO QUE SEJAM RECONHECIDOS POR SEGMENTOS DECONSUMIDORES QUE DÃO IMPORTÂNCIA A ASPECTOS DE QUALIDADE NOS PRODUTOS CONSUMIDOS, TAIS COMO PROCESSOS DE PRODUÇÃOSUSTENTÁVEIS, SEGURANÇA DO ALIMENTO, ATRIBUTOS INTANGÍVEIS INERENTES AOS PRODUTOS E PROCESSOS DE PRODUÇÃO, ETC.
PRODUTO: CERTIFICADO EXPEDIDO UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO: PRODUTORES RURAIS, AGROINDÚSTRIAS, TÉCNICOS E EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
0 49.399 0 50.293 0 51.203 0 52.130
Estadual 2.000 90.000 2.500 90.000 3.000 90.000 3.500 90.000
TOTAL 2.000 139.399 2.500 140.293 3.000 141.203 3.500 142.130
93
Programas e Ações por Setor de GovernoAGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
PROGRAMA 135 - GARANTIA SAFRA
PROGRAMA UNISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1231 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
OBJETIVO DO PROGRAMA:SEGURO DE RENDA EM REGIÕES DEPRIMIDAS SOCIALMENTE E VULNERÁVEIS CLIMATICAMENTE, COM VISTAS A ASSEGURAR A RENDA DEPOPULAÇÕES QUE TIVERAM COMPROMETIMENTO DE SUA SAFRA POR CONTA DE INTEMPÉRIES.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
1 - ERRADICAÇÃO DA POBREZA
2 - FOME ZERO E AGRICULTURA SUSTENTÁVEL
4 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
8 - TRABALHO DECENTE E CRESCIMENTO ECONÔMICO
12 - CONSUMO RESPONSÁVEL
13 - AÇÃO CONTRA A MUDANÇA GLOBAL DO CLIMA
15 - VIDA TERRESTRE
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- PROTEGER, RECUPERAR E PROMOVER O USO SUSTENTÁVEL DOS ECOSSISTEMAS.
- REDUZIR A VULNERABILIDADE SOCIAL PROMOVENDO A TRAJETÓRIA PARA A AUTONOMIA.
- SER O ESTADO MAIS COMPETITIVO E MAIS FÁCIL DE SE EMPREENDER NO BRASIL, EM AGRONEGÓCIO, INDÚSTRIA E SERVIÇOS, PROPICIANDO AMBIENTE PARAMAIOR GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- AGREGAR VALOR AO LONGO DE TODA A CADEIA AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS, ALAVANCANDO INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS E ASSEGURANDO A CERTIFICAÇÃOE DEFESA AGROPECUÁRIA
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 4.597.189 4.598.805 4.600.451 4.602.127
Despesas correntes 4.597.189 4.598.805 4.600.451 4.602.127
Despesas de capital 0 0 0 0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
0 0 0 0
TOTAL 4.597.189 4.598.805 4.600.451 4.602.127
AÇÃO: 4375 - GARANTIA DE RENDA MÍNIMA AOS AGRICULTORES FAMILIARESIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1231 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
FINALIDADE:FORTALECER A AGRICULTURA FAMILIAR, APOIAR A INCLUSÃO PRODUTIVA E GARANTIR RENDA MÍNIMA A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE EXTREMAPOBREZA E VULNERÁVEIS A INSEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DEVIDO À PERDA DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA POR INTEMPÉRIES
PRODUTO: PRODUTOR SEGURADO UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO: AGRICULTORES FAMILIARES COM BAIXA RENDA FAMILIAR SEDIADOS NO SEMIÁRIDO MINEIRO
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
0 89.315 0 90.931 0 92.577 0 94.253
Região Intermediária deMontes Claros
60.000 4.507.874 60.000 4.507.874 60.000 4.507.874 60.000 4.507.874
TOTAL 60.000 4.597.189 60.000 4.598.805 60.000 4.600.451 60.000 4.602.127
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Programas e Ações por Setor de GovernoAGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
PROGRAMA 147 - MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS
PROGRAMA UNISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1231 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
OBJETIVO DO PROGRAMA:- TORNAR MG UM ESTADO FÁCIL PARA INVESTIR, TRABALHAR, REDUZINDO OS ENTRAVES AO EMPREENDEDORISMO NO AGRONEGÓCIO,-DIFUNDIR CONHECIMENTO AOS JOVENS, COM VISTAS A UM MAIOR INPUT TECNOLÓGICO NAS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS NO MÉDIOPRAZO,- CONECTAR PARCEIROS NAS CADEIAS DO AGRONEGÓCIO TENDO COMO OBJETIVO A INOVAÇÃO.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
8 - TRABALHO DECENTE E CRESCIMENTO ECONÔMICO
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- REDUZIR A VULNERABILIDADE SOCIAL PROMOVENDO A TRAJETÓRIA PARA A AUTONOMIA.
- SER O ESTADO MAIS COMPETITIVO E MAIS FÁCIL DE SE EMPREENDER NO BRASIL, EM AGRONEGÓCIO, INDÚSTRIA E SERVIÇOS, PROPICIANDO AMBIENTE PARAMAIOR GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA.
- SER UM ESTADO SIMPLES, EFICIENTE, TRANSPARENTE E INOVADOR.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- MITIGAR A POBREZA NO CAMPO, ENFRENTANDO-A COM AÇÕES DE EDUCAÇÃO, GERAÇÃO E DIFUSÃO DE TECNOLOGIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA QUALIFICADA, EESTIMULANDO O COOPERATIVISMO.
- PROMOVER A DIVERSIFICAÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA, REDUZINDO O RISCO DA EXPOSIÇÃO ÀS OSCILAÇÕES DE MERCADO
- PROMOVER O EMPREENDEDORISMO, O ACESSO A MERCADOS E AS ATIVIDADES NÃO AGRÍCOLAS NO ESPAÇO RURAL, VALORIZANDO AS APTIDÕES REGIONAIS
- RACIONALIZAR O USO DOS RECURSOS PÚBLICOS E INCENTIVAR INOVAÇÕES DIGITAIS, PROPICIANDO MAIOR EFICIÊNCIA E QUALIDADE DOS SERVIÇOS OFERECIDOS
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 4.770.572 3.302.266 3.339.862 3.378.137
Despesas correntes 4.770.572 3.302.266 3.339.862 3.378.137
Despesas de capital 0 0 0 0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
0 0 0 0
TOTAL 4.770.572 3.302.266 3.339.862 3.378.137
AÇÃO: 4402 - REVISÃO DE NORMATIVOSIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1231 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
FINALIDADE: MELHORAR O AMBIENTE DE NEGÓCIOS EM MG, TORNANDO-O UM LUGAR AMISTOSO AO EMPREENDEDORISMO NO AGRONEGÓCIO.
PRODUTO: PESSOA ATENDIDA UNIDADE DE MEDIDA: PESSOA
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
0 90.749 0 92.391 0 94.064 0 95.766
Estadual 20 5.000 20 5.000 20 5.000 20 5.000
TOTAL 20 95.749 20 97.391 20 99.064 20 100.766
95
Programas e Ações por Setor de GovernoAGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
AÇÃO: 4403 - FEIRAS DO AGRONEGÓCIO MINEIROIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1231 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
FINALIDADE: CRIAR CALENDÁRIO DE FEIRAS DE NEGÓCIOS, VIABILIZANDO-AS 100% COM RECURSOS PRIVADOS.
PRODUTO: FEIRA REALIZADA UNIDADE DE MEDIDA: FEIRA
PÚBLICO-ALVO: EMPRESÁRIOS INTERESSADOS EM INVESTIR EM MINAS GERAIS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 2 10.000 2 10.000 2 10.000 2 10.000
TOTAL 2 10.000 2 10.000 2 10.000 2 10.000
AÇÃO: 4513 - AGRIDATAIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1231 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
FINALIDADE:
OFERECER SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E BASE DE DADOS DE MODO A SUBSIDIAR TOMADAS DE DECISÕES DE INVESTIDORES, GESTORESPÚBLICOS, PESQUISADORES, E OUTROS DEMANDANTES POR INFORMAÇÃO QUALIFICADA. PROMOVENDO AMBIENTES COLABORATIVOS EPARCERIAS PARA GERAÇÃO E DIFUSÃO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA QUE CONTRIBUAM COM AS ATIVIDADES E PROCESSOS PRODUTIVOSAGROPECUÁRIOS DE FORMA A INTERCONECTAR OS PRODUTORES E DEMAIS ATORES DE CADEIAS PRODUTIVAS A FIM DE APRIMORAR AQUALIDADE E O ALCANCE DOS SERVIÇOS E POLÍTICAS PÚBLICAS DA SEAPA PARA CIDADÃOS URBANOS E RURAIS.
PRODUTO: PLATAFORMAS IMPLANTADAS UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO:PRODUTORES RURAIS, DEMAIS SEGMENTOS DAS CADEIAS AGROINDUSTRIAIS INTERESSADAS, EMPRESAS DE INOVAÇÃO E PARCEIROSINSTITUCIONAIS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 40 524.426 40 531.492 40 538.684 40 546.008
TOTAL 40 524.426 40 531.492 40 538.684 40 546.008
96
Programas e Ações por Setor de GovernoAGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
AÇÃO: 4514 - AGRITECHSIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1231 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
FINALIDADE:
CRIAR NÚCLEOS (HUBS) BASEADOS EM INOVAÇÃO TECNOLÓGICA PARA O AGRONEGÓCIO, CONECTANDO PRODUTORES E DEMAIS ATORES DECADEIAS PRODUTIVAS, ALÉM DE EMPRESAS DE INOVAÇÃO, COM O OBJETIVO DE PROPOR/CRIAR SOLUÇÕES QUE IMPACTEM POSITIVAMENTENAS ATIVIDADES E, OU, PROCESSOS DESTES ATORES, MELHORANDO A COMPETITIVIDADE DA CADEIA PRODUTIVA EM QUESTÃO. MULTIPLICAROS BENEFÍCIOS DA INOVAÇÃO GERADA ATRAVÉS DA ABERTURA DE MERCADOS, EXPANDINDO OS NEGÓCIOS DESTAS EMPRESAS DE INOVAÇÃO.
PRODUTO: HUB DE INOVAÇÃO IMPLANTADO UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO:PRODUTORES RURAIS, DEMAIS SEGMENTOS DAS CADEIAS AGROINDUSTRIAIS INTERESSADAS, EMPRESAS DE INOVAÇÃO E PARCEIROSINSTITUCIONAIS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 2 20.000 2 20.000 2 20.000 2 20.000
TOTAL 2 20.000 2 20.000 2 20.000 2 20.000
AÇÃO: 4515 - EDUCAÇÃO PARA O CAMPOIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1231 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
FINALIDADE:PROMOVER CONHECIMENTO DE TECNOLOGIAS DE PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL NA AGROPECUÁRIA, DESENVOLVENDO O FORTALECIMENTO DAECONOMIA NO CAMPO, ATRAVÉS DE DISCIPLINAS ADAPTADAS A REDE RURAL, OBJETIVANDO A MITIGAÇÃO DA POBREZA NO CAMPO.
PRODUTO: ESCOLA ATENDIDA UNIDADE DE MEDIDA: ESCOLA
PÚBLICO-ALVO: ALUNOS DE ESCOLAS RURAIS DE MINAS GERAIS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 150 278.400 150 279.287 150 280.191 150 281.110
TOTAL 150 278.400 150 279.287 150 280.191 150 281.110
97
Programas e Ações por Setor de GovernoAGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
AÇÃO: 4516 - APOIO AS CADEIAS PRODUTIVAS DA AGROPECUÁRIAIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1231 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
FINALIDADE:
REALIZAR DIAGNÓSTICOS DE CADEIAS DE SUPRIMENTOS, BASEADOS NUM MODELO DE ANÁLISE SISTÊMICA E MESOANALÍTICA, COM VISTASA IDENTIFICAR OS GARGALOS NA COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS CADEIAS ESCOLHIDAS (A DEFINIR CRITÉRIOS), E DETERMINARAS AÇÕES QUE CABEM AO ESTADO, DENTRO DE UM CONJUNTO DE DIRETRIZES QUE DIRECIONAM AS AÇÕES DO PODER PÚBLICO PARAREDUZIR OS ENTRAVES, REDUZIR INTERVENÇÕES DO ESTADO SOBRE OS MERCADOS, ENTRE OUTROS. O RESULTADO DESTE TRABALHOSERVIRÁ PARA HIERARQUIZAR AS AÇÕES PROPOSTAS, RACIONALIZANDO A ALOCAÇÃO DOS RECURSOS. PORTANTO, APÓS ESTE TRABALHODEVERÁ OCORRER O DESDOBRAMENTO DESTE PLANO DE AÇÃO E REVISÃO DO PRÓPRIO PROJETO. ESTES ESTUDOS TAMBÉM SERVEMDE REFERENCIAL PARA QUE CADA ATOR DAS CADEIAS ESTUDADAS DESENVOLVA SUAS ESTRATÉGIAS DE MERCADO E COORDENAÇÃO, DEMODO A AUMENTAR EFICIÊNCIA PRODUTIVA E GERENCIAL, BASES DA COMPETITIVIDADE SETORIAL. A COMPETITIVIDADE DO AGRONEGÓCIO ÉDIRETAMENTE PROPORCIONAL À COMPETITIVIDADE DE SUAS CADEIAS PRODUTIVAS.
PRODUTO: DIAGNÓSTICO REALIZADO UNIDADE DE MEDIDA: DIAGNÓSTICO
PÚBLICO-ALVO: PRODUTORES RURAIS E AGENTES DO SETOR PÚBLICO E PRIVADO
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 2 2.565.392 2 1.072.019 2 1.084.092 2 1.096.383
TOTAL 2 2.565.392 2 1.072.019 2 1.084.092 2 1.096.383
AÇÃO: 4517 - COOPERATIVISMO E AGROINDÚSTRIAIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1231 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
FINALIDADE:
FORMULAR, IMPLEMENTAR E COORDENAR AÇÕES QUE VISEM A REGULARIZAÇÃO, A LEGALIZAÇÃO E O FORTALECIMENTO DASAGROINDÚSTRIAS, QUEIJARIAS, ESTABELECIMENTOS DE PRODUTOS ARTESANAIS E COOPERATIVAS NO ESTADO, COMO ESTRATÉGIA DEAGREGAÇÃO DE VALOR AOS PRODUTOS AGROPECUÁRIOS, DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA AOS PRODUTORES RURAIS E URBANOS, DEPROMOÇÃO DE UM AMBIENTE FAVORÁVEL E DE NOVAS OPORTUNIDADES AO EMPREENDEDOR AGROINDUSTRIAL E DE ABERTURA DE NOVOSMERCADOS. PRETENDE-SE AINDA A SIMPLIFICAÇÃO DE NORMAS SANITÁRIAS E ELABORAÇÃO DE NORMATIVOS VISANDO O DESENVOLVIMENTODA AGROINDÚSTRIA E DO COOPERATIVISMO, POR MEIO DO FORTALECIMENTO DO TECIDO EMPRESARIAL, DA GOVERNANÇA LOCAL E DAORGANIZAÇÃO PRODUTIVA.
PRODUTO:COOPERATIVAS E AGROINDÚSTRIASATENDIDAS
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO: PRODUTORES RURAIS E AGROINDÚSTRIAS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 30 702.990 30 711.974 30 721.120 30 730.432
TOTAL 30 702.990 30 711.974 30 721.120 30 730.432
98
Programas e Ações por Setor de GovernoAGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
AÇÃO: 4518 - MERCADOS INSTITUCIONAISIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1231 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
FINALIDADE:
PROMOVER O ACESSO DOS AGRICULTORES E PRODUTORES RURAIS AOS MERCADOS INSTITUCIONAIS E, CONSEQUENTEMENTE, AOSFORMAIS. TAL FINALIDADE PODERÁ SER ALCANÇADA ATRAVÉS DE ACOMPANHAMENTO TÉCNICO E GERENCIAL NAS LOCALIDADES,APROVEITAMENTO DE NOVAS TECNOLOGIAS E SOLUÇÕES, BUSCANDO SEMPRE A REGULARIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E O APRIMORAMENTODOS PROCESSOS LOGÍSTICOS E DE COMERCIALIZAÇÃO NAS LOCALIDADES ATENDIDAS.
PRODUTO:PRODUTORES RURAIS E TÉCNICOSBENEFICIADOS
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO: PRODUTORES E AGRICULTORES RURAIS, ÓRGÃOS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 4.200 573.615 4.450 580.103 4.700 586.711 5.000 593.438
TOTAL 4.200 573.615 4.450 580.103 4.700 586.711 5.000 593.438
99
Programas e Ações por Setor de GovernoAGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
PROGRAMA 705 - APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS
PROGRAMA MULTISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: PLANEJAMENTO E GESTÃO
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
OBJETIVO DO PROGRAMA:DESENVOLVER ATIVIDADES DE SUPORTE À CONSECUÇÃO DAS POLITICAS PÚBLICAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES GOVERNAMENTAIS, EMRELAÇÃO ÀS QUAIS NÃO SE POSSA ASSOCIAR UM BEM OU SERVIÇO A SER DISPONIBILIZADO DIRETAMENTE À SOCIEDADE.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- SER UM ESTADO SIMPLES, EFICIENTE, TRANSPARENTE E INOVADOR.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- CONDUZIR A IMPLEMENTAÇÃO DE SIMPIFICAÇÃO DE PROCESSOS, DE INOVAÇÕES E TECNOLOGIAS DIGITAIS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FOCANDO EM OBTERUM SALTO DE QUALIDADE NOS SERVIÇOS, MAXIMIZAR AS POTENCIAIS SINERGIAS E MINIMIZAR IMPACTO FISCAL
- COORDENAR AS AÇÕES GOVERNAMENTAIS POR MEIO DA GESTÃO ESTRATÉGICA, COM FOCO NA TRANSVERSALIDADE E INTERSETORIALIDADE DE PROGRAMAS EPROJETOS, E NO ALINHAMENTO DOS MESMOS À ESTRATÉGIA CENTRAL.
- FOMENTAR A GESTÃO DE PESSOAS BASEADA NO MÉRITO E COMPETÊNCIA, PROMOVENDO A ATRAÇÃO, SELEÇÃO, DESEMPENHO E DESENVOLVIMENTO DOSGESTORES PÚBLICOS ESTADUAIS, BEM COMO ATUAR NA MODERNIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL
- FOMENTAR E APOIAR OS ÓRGÃOS E ENTIDADES NA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PARCERIAS COM OUTROS PODERES, ENTES DA FEDERAÇÃO, ENTIDADESPRIVADAS E DO TERCEIRO SETOR
- POTENCIALIZAR A ABRANGÊNCIA E EFICÁCIA DOS SERVIÇOS COMPARTILHADOS, CENTRALIZANDO E DANDO TRANSPARÊNCIA AOS PROCESSOS DE COMPRAS,ALAVANCANDO TECNOLOGIAS DIGITAIS E AUTOMATIZANDO PROCESSOS VISANDO A MAXIMIZAÇÃO DAS SINERGIAS E OTIMIZAÇÃO DOS RECURSOS
- REALIZAR O PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ORÇAMENTO PÚBLICO, TENDO COMO FOCO A MELHORIA DA QUALIDADE DO GASTO, E SUA UTILIZAÇÃO COMOFERRAMENTA GERENCIAL
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 60.659.083.474 60.913.870.430 62.632.485.624 64.391.369.740
Despesas correntes 57.034.435.461 57.126.512.842 58.646.229.264 60.183.796.537
Despesas de capital 3.624.648.013 3.787.357.588 3.986.256.360 4.207.573.203
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
2.118.776.500 4.098.956.500 3.174.434.500 2.317.402.500
TOTAL 62.777.859.974 65.012.826.930 65.806.920.124 66.708.772.240
AÇÃO: 2500 - ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICASIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1231 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
FINALIDADE:VIABILIZAR A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS DE GERENCIAMENTO E SUPORTE DA ÁREA MEIO DOS ÓRGÃOS EENTIDADES, ELENCANDO OS RECURSOS QUE NÃO PODEM SER DIRETAMENTE DISTRIBUÍDOS NAS AÇÕES FINALÍSTICAS.
PRODUTO:AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONALREALIZADA
UNIDADE DE MEDIDA: AÇÃO
PÚBLICO-ALVO: ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
1 13.490.139 1 13.488.887 1 13.558.892 1 13.629.150
TOTAL 1 13.490.139 1 13.488.887 1 13.558.892 1 13.629.150
100
Programas e Ações por Setor de GovernoAGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
2371 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA
PROGRAMA 042 - DEFESA SANITÁRIA
PROGRAMA UNISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2371 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA
OBJETIVO DO PROGRAMA:PRESERVAR A SANIDADE DOS ANIMAIS E DOS VEGETAIS POR MEIO DO CONTROLE E A ERRADICAÇÃO DE PRAGAS E DOENÇAS, O CONTROLEDO COMÉRCIO E DO USO DE AGROTÓXICOS E AFINS, O COMÉRCIO DE SEMENTES E MUDAS E DE PRODUTOS DE USO VETERINÁRIO VISANDOAUMENTAR A PRODUÇÃO E A PRODUTIVIDADE, PRESERVAR A SAÚDE PÚBLICA E O MEIO AMBIENTE.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
2 - FOME ZERO E AGRICULTURA SUSTENTÁVEL
9 - INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURA
12 - CONSUMO RESPONSÁVEL
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- SER O ESTADO MAIS COMPETITIVO E MAIS FÁCIL DE SE EMPREENDER NO BRASIL, EM AGRONEGÓCIO, INDÚSTRIA E SERVIÇOS, PROPICIANDO AMBIENTE PARAMAIOR GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA.
- SER UM ESTADO SIMPLES, EFICIENTE, TRANSPARENTE E INOVADOR.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- AGREGAR VALOR AO LONGO DE TODA A CADEIA AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS, ALAVANCANDO INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS E ASSEGURANDO A CERTIFICAÇÃOE DEFESA AGROPECUÁRIA
- RACIONALIZAR O USO DOS RECURSOS PÚBLICOS E INCENTIVAR INOVAÇÕES DIGITAIS, PROPICIANDO MAIOR EFICIÊNCIA E QUALIDADE DOS SERVIÇOS OFERECIDOS
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 124.298.003 126.094.943 127.924.408 129.786.986
Despesas correntes 121.048.003 122.844.943 124.674.408 126.536.986
Despesas de capital 3.250.000 3.250.000 3.250.000 3.250.000
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
0 0 0 0
TOTAL 124.298.003 126.094.943 127.924.408 129.786.986
101
Programas e Ações por Setor de GovernoAGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
AÇÃO: 4443 - APRIMORAMENTO DA DEFESA SANITÁRIA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA ANIMALIAG: PROJETOS ESTRATÉGICOS
PROJETO ESTRATÉGICO: DEFESA AGROPECUÁRIA EFICIENTE
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2371 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA
FINALIDADE:PRESERVAR A SAÚDE DOS ANIMAIS VISANDO DIMINUIR A TAXA DE MORBIDADE E DE MORTALIDADE E AUMENTAR A PRODUÇÃO E APRODUTIVIDADE DA PECUÁRIA MINEIRA E APRIMORAR AS AÇÕES DE DEFESA SANITÁRIA ANIMAL DE FORMA A POSSIBILITAR ATENDIMENTOPREVENTIVO E RESPONSIVO A AMEAÇAS DE DOENÇAS ZOOSANITÁRIAS.
PRODUTO: FISCALIZAÇÃO REALIZADA UNIDADE DE MEDIDA: FISCALIZAÇÃO
PÚBLICO-ALVO: PRODUTOR RURAL, AGROINDUSTRIAS, COMERCIANTE DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
9.740 97.776.964 9.740 99.280.030 9.740 100.810.302 9.740 102.368.271
Região Intermediária deMontes Claros
8.297 607.465 8.297 607.465 8.297 607.465 8.297 607.465
Região Intermediária deTeófilo Otoni
13.037 954.608 13.037 954.608 13.037 954.608 13.037 954.608
Região Intermediária deGovernador Valadares
2.828 207.064 2.828 207.064 2.828 207.064 2.828 207.064
Região Intermediária deJuíz de Fora
16.754 1.226.717 16.754 1.226.717 16.754 1.226.717 16.754 1.226.717
Região Intermediária deVarginha
3.999 292.808 3.999 292.808 3.999 292.808 3.999 292.808
Região Intermediária dePouso Alegre
9.203 673.875 9.203 673.875 9.203 673.875 9.203 673.875
Região Intermediária deUberaba
7.390 541.127 7.390 541.127 7.390 541.127 7.390 541.127
Região Intermediária deUberlândia
2.379 174.219 2.379 174.219 2.379 174.219 2.379 174.219
Região Intermediária dePatos de Minas
9.457 692.418 9.457 692.418 9.457 692.418 9.457 692.418
Região Intermediária deDivinópolis
10.389 760.625 10.389 760.625 10.389 760.625 10.389 760.625
TOTAL 93.473 103.907.890 93.473 105.410.956 93.473 106.941.228 93.473 108.499.197
102
Programas e Ações por Setor de GovernoAGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
AÇÃO: 4444 - APRIMORAMENTO DA DEFESA SANITÁRIA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA VEGETALIAG: PROJETOS ESTRATÉGICOS
PROJETO ESTRATÉGICO: DEFESA AGROPECUÁRIA EFICIENTE
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2371 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA
FINALIDADE:
ASSEGURAR A SANIDADE DOS VEGETAIS, A QUALIDADE DOS INSUMOS AGRICOLAS, O CONTROLE DE PRAGAS QUARENTENÁRIAS E DEIMPORTÂNCIA ECONÔMICA, VISANDO GARANTIR A PRODUTIVIDADE DAS LAVOURAS E O ACESSO DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA MINEIRAAOS MERCADOS NACIONAL E INTERNACIONAL E APRIMORAR AS AÇÕES DE DEFESA SANITÁRIA VEGETAL DE FORMA A POSSIBILITARATENDIMENTO PREVENTIVO E RESPONSIVO A AMEAÇAS A UNIDADES DE PRODUÇÃO VEGETAL.
PRODUTO: FISCALIZAÇÃO REALIZADA UNIDADE DE MEDIDA: FISCALIZAÇÃO
PÚBLICO-ALVO: PRODUTOR RURAL, COMERCIANTE DE INSUMOS AGRÍCOLAS, PRESTADOR DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE AGROTÓXICOS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
7.987 19.120.914 7.987 19.414.788 7.987 19.713.981 7.987 20.018.590
Região Intermediária deMontes Claros
7.579 136.995 7.579 136.995 7.579 136.995 7.579 136.995
Região Intermediária deTeófilo Otoni
12.056 217.910 12.056 217.910 12.056 217.910 12.056 217.910
Região Intermediária deGovernador Valadares
1.990 35.973 1.990 35.973 1.990 35.973 1.990 35.973
Região Intermediária deJuíz de Fora
14.037 253.705 14.037 253.705 14.037 253.705 14.037 253.705
Região Intermediária deVarginha
2.539 45.885 2.539 45.885 2.539 45.885 2.539 45.885
Região Intermediária dePouso Alegre
7.703 139.241 7.703 139.241 7.703 139.241 7.703 139.241
Região Intermediária deUberaba
6.626 119.757 6.626 119.757 6.626 119.757 6.626 119.757
Região Intermediária deUberlândia
1.438 25.991 1.438 25.991 1.438 25.991 1.438 25.991
Região Intermediária dePatos de Minas
8.130 146.960 8.130 146.960 8.130 146.960 8.130 146.960
Região Intermediária deDivinópolis
8.121 146.782 8.121 146.782 8.121 146.782 8.121 146.782
TOTAL 78.206 20.390.113 78.206 20.683.987 78.206 20.983.180 78.206 21.287.789
103
Programas e Ações por Setor de GovernoAGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
AÇÃO: 5015 - IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE INTELIGÊNCIA EM DEFESA AGROPECUÁRIAIAG: PROJETOS ESTRATÉGICOS
PROJETO ESTRATÉGICO: DEFESA AGROPECUÁRIA EFICIENTE
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2371 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA
FINALIDADE:IMPLANTAR UMA UNIDADE RESPONSÁVEL PARA ANALISAR OS DADOS FITO-ZOOSANITÁRIOS DE MINAS GERAIS, COM VISTAS A DIRECIONARAÇÕES ESTRATÉGICAS FUNDAMENTADAS EM ANÁLISE DE RISCO.
PRODUTO: SERVIÇO IMPLANTADO E MANTIDO UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO
PÚBLICO-ALVO: PRODUTORES RURAIS, SUAS ORGANIZAÇÕES E DEMAIS AGENTES INTEGRANTES DO AGRONEGÓCIO MINEIRO E SUAS ENTIDADES
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deDivinópolis
1 0 1 0 1 0 1 0
TOTAL 1 0 1 0 1 0 1 0
104
Programas e Ações por Setor de GovernoAGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
PROGRAMA 044 - SEGURANÇA DE ALIMENTOS
PROGRAMA UNISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2371 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA
OBJETIVO DO PROGRAMA:GARANTIR A OFERTA DE ALIMENTOS SEGUROS REALIZANDO A INSPEÇÃO E A FISCALIZAÇÃO DA QUALIDADE E DA ORIGEM DOS PRODUTOSAGROPECUÁRIOS E AGROINDUSTRIAIS.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
2 - FOME ZERO E AGRICULTURA SUSTENTÁVEL
9 - INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURA
12 - CONSUMO RESPONSÁVEL
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- SER O ESTADO MAIS COMPETITIVO E MAIS FÁCIL DE SE EMPREENDER NO BRASIL, EM AGRONEGÓCIO, INDÚSTRIA E SERVIÇOS, PROPICIANDO AMBIENTE PARAMAIOR GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA.
- SER UM ESTADO SIMPLES, EFICIENTE, TRANSPARENTE E INOVADOR.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- AGREGAR VALOR AO LONGO DE TODA A CADEIA AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS, ALAVANCANDO INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS E ASSEGURANDO A CERTIFICAÇÃOE DEFESA AGROPECUÁRIA
- RACIONALIZAR O USO DOS RECURSOS PÚBLICOS E INCENTIVAR INOVAÇÕES DIGITAIS, PROPICIANDO MAIOR EFICIÊNCIA E QUALIDADE DOS SERVIÇOS OFERECIDOS
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 38.028.918 38.540.151 39.059.620 39.588.491
Despesas correntes 38.028.918 38.540.151 39.059.620 39.588.491
Despesas de capital 0 0 0 0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
0 0 0 0
TOTAL 38.028.918 38.540.151 39.059.620 39.588.491
105
Programas e Ações por Setor de GovernoAGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
AÇÃO: 4102 - INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMALIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2371 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA
FINALIDADE:HABILITAR SANITARIAMENTE ESTABELECIMENTOS ELABORADORES DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL E VERIFICAR A GARANTIA, POR PARTEDAS INDÚSTRIAS E AGROINDÚSTRIAS DE PEQUENO PORTE, QUANTO A OFERTA DE ALIMENTOS SANITARIAMENTE SEGUROS.
PRODUTO: INSPEÇÃO E/OU FISCALIZAÇÃO REALIZADA UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO: AGRICULTORES FAMILIARES E PRODUTORES RURAIS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
663 19.213.614 663 19.509.050 663 19.808.816 663 20.114.007
Região Intermediária deMontes Claros
239 72.006 239 72.006 239 72.006 239 72.006
Região Intermediária deTeófilo Otoni
99 29.827 99 29.827 99 29.827 99 29.827
Região Intermediária deGovernador Valadares
886 266.934 886 266.934 886 266.934 886 266.934
Região Intermediária deJuíz de Fora
482 145.217 482 145.217 482 145.217 482 145.217
Região Intermediária deVarginha
235 70.801 235 70.801 235 70.801 235 70.801
Região Intermediária dePouso Alegre
339 102.134 339 102.134 339 102.134 339 102.134
Região Intermediária deUberaba
141 42.481 141 42.481 141 42.481 141 42.481
Região Intermediária deUberlândia
241 72.609 241 72.609 241 72.609 241 72.609
Região Intermediária dePatos de Minas
217 65.378 217 65.378 217 65.378 217 65.378
Região Intermediária deDivinópolis
1.073 323.274 1.073 323.274 1.073 323.274 1.073 323.274
TOTAL 4.615 20.404.275 4.615 20.699.711 4.615 20.999.477 4.615 21.304.668
106
Programas e Ações por Setor de GovernoAGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
AÇÃO: 4104 - INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETALIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2371 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA
FINALIDADE:GARANTIR A SEGURANÇA HIGIÊNICO-SANITÁRIA E TECNOLÓGICA DOS ALIMENTOS, BEBIDAS E DEMAIS PRODUTOS, SUBPRODUTOS EDERIVADOS, A FIM DE TRAZER SEGURANÇA NO CONSUMO PARA A POPULAÇÃO EM GERAL, GARANTINDO PRODUTOS COM QUALIDADE
PRODUTO: INSPEÇÃO E/OU FISCALIZAÇÃO REALIZADA UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO: PRODUTORES RURAIS, AGROINDÚSTRIAS E COMERCIANTES DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
44 2.645.128 46 2.684.862 49 2.725.315 51 2.766.500
Região Intermediária deMontes Claros
44 79.242 47 79.242 49 79.242 51 79.242
Região Intermediária deTeófilo Otoni
44 79.242 46 79.242 48 79.242 52 79.242
Região Intermediária deGovernador Valadares
44 79.242 46 79.242 48 79.242 51 79.242
Região Intermediária deJuíz de Fora
44 79.242 46 79.242 49 79.242 51 79.242
Região Intermediária deVarginha
44 79.242 46 79.242 48 79.242 51 79.242
Região Intermediária dePouso Alegre
44 79.242 46 79.242 50 79.242 51 79.242
Região Intermediária deUberaba
22 39.621 23 39.621 24 39.621 25 39.621
Região Intermediária deUberlândia
22 39.621 23 39.621 24 39.621 25 39.621
Região Intermediária dePatos de Minas
66 118.863 69 118.863 72 118.863 75 118.863
Região Intermediária deDivinópolis
44 79.242 47 79.242 49 79.242 52 79.242
TOTAL 462 3.397.927 485 3.437.661 510 3.478.114 535 3.519.299
AÇÃO: 4447 - ANÁLISE LABORATORIALIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2371 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA
FINALIDADE:REALIZAR O DIAGNÓSTICO DA SANIDADE ANIMAL E VEGETAL, ANALISAR AS AMOSTRAS FISCAIS DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS NO ESTADODE MINAS GERAIS GARANTINDO A SAÚDE DA POPULAÇÃO.
PRODUTO: ANÁLISE FISCAL REALIZADA UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO: PRODUTOR RURAL, AGROINDUSTRIAS, COMERCIANTE DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
14.000 14.225.716 15.000 14.401.779 16.000 14.581.029 17.000 14.763.524
TOTAL 14.000 14.225.716 15.000 14.401.779 16.000 14.581.029 17.000 14.763.524
107
Programas e Ações por Setor de GovernoAGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
AÇÃO: 4449 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE CONTAMINANTES EM ALIMENTOSIAG: PROJETOS ESTRATÉGICOS
PROJETO ESTRATÉGICO: DEFESA AGROPECUÁRIA EFICIENTE
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2371 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA
FINALIDADE: ANALISAR RESÍDUOS DE CONTAMINANTES EM PRODUTOS AGROPECUÁRIOS NO ESTADO DE MINAS GERAIS.
PRODUTO: ANÁLISES LABORATORIAIS REALIZADAS UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO NO TERRITÓRIO DO ESTADO DE MINAS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
200 1.000 350 1.000 450 1.000 500 1.000
TOTAL 200 1.000 350 1.000 450 1.000 500 1.000
108
Programas e Ações por Setor de GovernoAGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
PROGRAMA 129 - CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS E AGROINDUSTRIAIS - CERTIFICA MINAS
PROGRAMA MULTISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1231 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
OBJETIVO DO PROGRAMA:ASSEGURAR AOS CONSUMIDORES QUE OS PRODUTOS AGROPECUÁRIOS E AGROINDUSTRIAIS CERTIFICADOS COM A MARCA CERTIFICAMINAS POSSUAM QUALIDADE E SUSTENTABILIDADE EM SEUS SISTEMAS DE PRODUÇÃO, PROPORCIONANDO CONFIANÇA E DIFERENCIALCOMPETITIVO.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
2 - FOME ZERO E AGRICULTURA SUSTENTÁVEL
8 - TRABALHO DECENTE E CRESCIMENTO ECONÔMICO
12 - CONSUMO RESPONSÁVEL
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- SER O ESTADO MAIS COMPETITIVO E MAIS FÁCIL DE SE EMPREENDER NO BRASIL, EM AGRONEGÓCIO, INDÚSTRIA E SERVIÇOS, PROPICIANDO AMBIENTE PARAMAIOR GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- AGREGAR VALOR AO LONGO DE TODA A CADEIA AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS, ALAVANCANDO INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS E ASSEGURANDO A CERTIFICAÇÃOE DEFESA AGROPECUÁRIA
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 5.271.350 5.336.894 5.403.624 5.471.562
Despesas correntes 5.271.350 5.336.894 5.403.624 5.471.562
Despesas de capital 0 0 0 0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
0 0 0 0
TOTAL 5.271.350 5.336.894 5.403.624 5.471.562
109
Programas e Ações por Setor de GovernoAGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
AÇÃO: 4377 - CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS E AGROINDUSTRIAISIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2371 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA
FINALIDADE:ASSEGURAR A QUALIDADE DOS PRODUTOS AGROPECUÁRIOS E AGROINDUSTRIAIS E A SUSTENTABILIDADE DE SEUS SISTEMAS DE PRODUÇÃO,PROPORCIONANDO A ESSES PRODUTOS UMA MAIOR COMPETITIVIDADE E FAVORECENDO SUA INSERÇÃO NOS MERCADOS NACIONAL EINTERNACIONAL.
PRODUTO: CERTIFICADO EXPEDIDO UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO: PRODUTORES RURAIS, AGROINDÚSTRIAS E DISTRIBUIDORES DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS E AGROINDUSTRIAIS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
84 4.202.672 84 4.267.322 84 4.333.142 100 4.400.153
Região Intermediária deMontes Claros
18 5.949 20 5.949 20 5.949 24 5.949
Região Intermediária deTeófilo Otoni
17 5.618 17 5.618 17 5.618 17 5.618
Região Intermediária deGovernador Valadares
52 17.184 52 17.184 52 17.184 55 17.184
Região Intermediária deJuíz de Fora
559 184.732 559 184.732 613 184.732 693 184.732
Região Intermediária deVarginha
912 301.388 935 301.388 1.005 301.388 1.105 301.388
Região Intermediária dePouso Alegre
357 117.977 514 117.977 700 117.977 897 117.977
Região Intermediária deUberaba
55 18.176 55 18.176 55 18.176 55 18.176
Região Intermediária deUberlândia
93 30.734 93 30.734 93 30.734 93 30.734
Região Intermediária dePatos de Minas
300 99.141 318 99.141 358 99.141 408 99.141
Região Intermediária deDivinópolis
449 148.380 453 148.380 503 148.380 553 148.380
TOTAL 2.896 5.131.951 3.100 5.196.601 3.500 5.262.421 4.000 5.329.432
110
Programas e Ações por Setor de GovernoAGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
PROGRAMA 705 - APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS
PROGRAMA MULTISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: PLANEJAMENTO E GESTÃO
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
OBJETIVO DO PROGRAMA:DESENVOLVER ATIVIDADES DE SUPORTE À CONSECUÇÃO DAS POLITICAS PÚBLICAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES GOVERNAMENTAIS, EMRELAÇÃO ÀS QUAIS NÃO SE POSSA ASSOCIAR UM BEM OU SERVIÇO A SER DISPONIBILIZADO DIRETAMENTE À SOCIEDADE.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- SER UM ESTADO SIMPLES, EFICIENTE, TRANSPARENTE E INOVADOR.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- CONDUZIR A IMPLEMENTAÇÃO DE SIMPIFICAÇÃO DE PROCESSOS, DE INOVAÇÕES E TECNOLOGIAS DIGITAIS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FOCANDO EM OBTERUM SALTO DE QUALIDADE NOS SERVIÇOS, MAXIMIZAR AS POTENCIAIS SINERGIAS E MINIMIZAR IMPACTO FISCAL
- COORDENAR AS AÇÕES GOVERNAMENTAIS POR MEIO DA GESTÃO ESTRATÉGICA, COM FOCO NA TRANSVERSALIDADE E INTERSETORIALIDADE DE PROGRAMAS EPROJETOS, E NO ALINHAMENTO DOS MESMOS À ESTRATÉGIA CENTRAL.
- FOMENTAR A GESTÃO DE PESSOAS BASEADA NO MÉRITO E COMPETÊNCIA, PROMOVENDO A ATRAÇÃO, SELEÇÃO, DESEMPENHO E DESENVOLVIMENTO DOSGESTORES PÚBLICOS ESTADUAIS, BEM COMO ATUAR NA MODERNIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL
- FOMENTAR E APOIAR OS ÓRGÃOS E ENTIDADES NA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PARCERIAS COM OUTROS PODERES, ENTES DA FEDERAÇÃO, ENTIDADESPRIVADAS E DO TERCEIRO SETOR
- POTENCIALIZAR A ABRANGÊNCIA E EFICÁCIA DOS SERVIÇOS COMPARTILHADOS, CENTRALIZANDO E DANDO TRANSPARÊNCIA AOS PROCESSOS DE COMPRAS,ALAVANCANDO TECNOLOGIAS DIGITAIS E AUTOMATIZANDO PROCESSOS VISANDO A MAXIMIZAÇÃO DAS SINERGIAS E OTIMIZAÇÃO DOS RECURSOS
- REALIZAR O PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ORÇAMENTO PÚBLICO, TENDO COMO FOCO A MELHORIA DA QUALIDADE DO GASTO, E SUA UTILIZAÇÃO COMOFERRAMENTA GERENCIAL
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 60.659.083.474 60.913.870.430 62.632.485.624 64.391.369.740
Despesas correntes 57.034.435.461 57.126.512.842 58.646.229.264 60.183.796.537
Despesas de capital 3.624.648.013 3.787.357.588 3.986.256.360 4.207.573.203
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
2.118.776.500 4.098.956.500 3.174.434.500 2.317.402.500
TOTAL 62.777.859.974 65.012.826.930 65.806.920.124 66.708.772.240
AÇÃO: 2500 - ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICASIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2371 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA
FINALIDADE:VIABILIZAR A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS DE GERENCIAMENTO E SUPORTE DA ÁREA MEIO DOS ÓRGÃOS EENTIDADES, ELENCANDO OS RECURSOS QUE NÃO PODEM SER DIRETAMENTE DISTRIBUÍDOS NAS AÇÕES FINALÍSTICAS.
PRODUTO:AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONALREALIZADA
UNIDADE DE MEDIDA: AÇÃO
PÚBLICO-ALVO: ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
1 16.021.074 1 16.283.899 1 16.429.308 1 16.577.350
TOTAL 1 16.021.074 1 16.283.899 1 16.429.308 1 16.577.350
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Programas e Ações por Setor de GovernoAGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
AÇÃO: 7004 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIASIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2371 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA
FINALIDADE:ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DASDECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.
PRODUTO: PRECATÓRIO/RPV PAGO UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO: CREDORES DE PRECATÓRIOS OU SENTENÇAS JUDICIAIS DEVIDAS PELO ESTADO
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
16 410.299 0 2.000 0 2.000 0 2.000
TOTAL 16 410.299 0 2.000 0 2.000 0 2.000
112
Programas e Ações por Setor de GovernoAGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
3041 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PROGRAMA 087 - ASSISTÊNCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL PARA O ESTADO DE MINAS GERAIS
PROGRAMA UNISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
UNIDADE RESPONSÁVEL: 3041 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
OBJETIVO DO PROGRAMA:PRESTAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL AOS PRODUTORES RURAIS, COM INFORMAÇÕES TÉCNICAS QUE POSSIBILITEM AAMPLIAÇÃO DA OFERTA DE ALIMENTOS, AGREGAÇÃO DE VALOR À PRODUÇÃO, ACESSO AO MERCADO, PROMOÇÃO DE MELHORIA NOSANEAMENTO DOMICILIAR E COMUNITÁRIO, PRESERVANDO E/OU RECUPERANDO OS RECURSOS NATURAIS EXISTENTES.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
1 - ERRADICAÇÃO DA POBREZA
2 - FOME ZERO E AGRICULTURA SUSTENTÁVEL
10 - REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- REDUZIR A VULNERABILIDADE SOCIAL PROMOVENDO A TRAJETÓRIA PARA A AUTONOMIA.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- AGREGAR VALOR AO LONGO DE TODA A CADEIA AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS, ALAVANCANDO INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS E ASSEGURANDO A CERTIFICAÇÃOE DEFESA AGROPECUÁRIA
- PROMOVER A DIVERSIFICAÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA, REDUZINDO O RISCO DA EXPOSIÇÃO ÀS OSCILAÇÕES DE MERCADO
- PROMOVER O EMPREENDEDORISMO, O ACESSO A MERCADOS E AS ATIVIDADES NÃO AGRÍCOLAS NO ESPAÇO RURAL, VALORIZANDO AS APTIDÕES REGIONAIS
- PROMOVER O USO SUSTENTÁVEL DOS RECURSOS AMBIENTAIS PARA A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA. DAR CELERIDADE NA IMPLANTAÇÃO DE EMPREENDIMENTOSPARA AGRICULTURA IRRIGADA POR MEIO DA COORDENAÇÃO ATIVA COM OUTROS ÓRGÃOS
INDICADOR(ES) DO PROGRAMA ÍNDICE DE REFERÊNCIA METAS
(UNIDADE DE MEDIDA)DATA DE
APURAÇÃOÍNDICE 2020 2021 2022 2023
PRODUTOR RURAL ATENDIDO EM COMERCIALIZAÇÃO EGESTÃO (ATENDIMENTO)
31/07/2019 14,50 14,50 14,91 15,32 15,73
PRODUTOR RURAL ATENDIDO EM INCLUSÃO PRODUTIVA(ATENDIMENTO)
31/07/2019 21,50 21,50 22,11 22,72 23,33
PRODUTOR RURAL ATENDIDO EM MEIO AMBIENTE EAGRICULTURA SUSTENTÁVEL (ATENDIMENTO)
31/07/2019 17,00 17,00 17,48 17,96 18,44
PRODUTOR RURAL ATENDIDO NA CADEIA PRODUTIVA DABOVINOCULTURA (ATENDIMENTO)
31/07/2019 10,50 10,50 10,80 11,10 11,40
PRODUTOR RURAL ATENDIDO NA CADEIA PRODUTIVA DACAFEICULTURA (ATENDIMENTO)
31/07/2019 8,00 8,00 8,23 8,46 8,69
PRODUTOR RURAL ATENDIDO NA CADEIA PRODUTIVA DECRIAÇÕES (EXCETO BOVINOS) (ATENDIMENTO)
31/07/2019 8,00 8,00 8,23 8,46 8,69
PRODUTOR RURAL ATENDIDO NA CADEIA PRODUTIVA DECULTURAS (EXCETO CAFÉ) (ATENDIMENTO)
31/07/2019 10,50 10,50 10,80 11,10 11,40
PRODUTOR RURAL ATENDIDO NA CADEIA PRODUTIVA DEHORTALIÇAS E FRUTAS (ATENDIMENTO)
31/07/2019 10,00 10,00 10,29 10,58 10,87
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 281.565.681 286.235.090 290.989.013 295.828.984
Despesas correntes 281.565.681 286.235.090 290.989.013 295.828.984
Despesas de capital 0 0 0 0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
0 0 0 0
TOTAL 281.565.681 286.235.090 290.989.013 295.828.984
113
Programas e Ações por Setor de GovernoAGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
AÇÃO: 4210 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL PARA A AGRICULTURA FAMILIARIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 3041 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:PROPORCIONAR AOS PRODUTORES RURAIS E DEMAIS CLIENTES, INFORMAÇÕES TÉCNICAS QUE POSSIBILITEM A AMPLIAÇÃO DA OFERTA DEALIMENTOS, AGREGAÇÃO DE VALOR À PRODUÇÃO, ACESSO AOS MERCADOS, PRESERVANDO E/OU RECUPERANDO OS RECURSOS NATURAISEXISTENTES.
PRODUTO: AGRICULTOR FAMILIAR ATENDIDO UNIDADE DE MEDIDA: AGRICULTOR
PÚBLICO-ALVO: AGRICULTOR FAMILIAR
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
18.206 17.758.676 18.714 15.166.014 19.238 15.414.736 19.777 15.669.079
Região Intermediária deMontes Claros
96.443 73.326.313 99.142 75.282.575 101.918 76.568.031 104.772 77.882.538
Região Intermediária deTeófilo Otoni
46.957 38.058.190 48.270 39.108.595 49.621 39.749.975 51.011 40.405.850
Região Intermediária deGovernador Valadares
15.630 12.671.293 16.067 13.021.020 16.516 13.234.565 16.979 13.452.935
Região Intermediária deIpatinga
7.252 5.879.197 7.455 6.041.462 7.663 6.140.542 7.878 6.241.861
Região Intermediária deJuíz de Fora
58.359 47.000.523 60.205 48.296.275 61.812 49.098.000 63.181 49.896.459
Região Intermediária deBarbacena
12.758 10.342.682 13.115 10.628.140 13.482 10.802.441 13.859 10.980.681
Região Intermediária deVarginha
39.400 31.929.639 40.501 32.860.909 41.635 33.399.009 42.801 33.949.268
Região Intermediária dePouso Alegre
11.101 8.999.340 11.411 9.247.721 11.731 9.399.383 12.059 9.554.473
Região Intermediária deUberaba
7.094 5.751.044 7.292 5.909.772 7.496 6.006.692 7.706 6.105.803
Região Intermediária deUberlândia
7.047 5.712.598 7.244 5.870.265 7.447 5.966.538 7.655 6.064.985
Região Intermediária dePatos de Minas
19.955 16.193.234 20.512 16.640.165 21.087 16.913.064 21.678 17.192.130
Região Intermediária deDivinópolis
9.798 7.942.952 10.072 8.162.177 10.354 8.296.037 10.644 8.432.922
TOTAL 350.000 281.565.681 360.000 286.235.090 370.000 290.989.013 380.000 295.828.984
114
Programas e Ações por Setor de GovernoAGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
PROGRAMA 088 - MINAS SEM FOME
PROGRAMA UNISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
UNIDADE RESPONSÁVEL: 3041 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
OBJETIVO DO PROGRAMA:PROMOVER FOMENTO AGROPECUÁRIO, CONTRIUINDO PARA A INCLUSÃO DA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE MAIOR VULNERABILIDADE NOPROCESSO PRODUTIVO, ABRANGENDO AÇÕES VOLTADAS PARA A PRODUÇÃO DE ALIMENTOS E GERAÇÃO DE RENDA, VISANDO A MELHORIADAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
1 - ERRADICAÇÃO DA POBREZA
2 - FOME ZERO E AGRICULTURA SUSTENTÁVEL
10 - REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- REDUZIR A VULNERABILIDADE SOCIAL PROMOVENDO A TRAJETÓRIA PARA A AUTONOMIA.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- AGREGAR VALOR AO LONGO DE TODA A CADEIA AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS, ALAVANCANDO INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS E ASSEGURANDO A CERTIFICAÇÃOE DEFESA AGROPECUÁRIA
- PROMOVER A DIVERSIFICAÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA, REDUZINDO O RISCO DA EXPOSIÇÃO ÀS OSCILAÇÕES DE MERCADO
- PROMOVER O EMPREENDEDORISMO, O ACESSO A MERCADOS E AS ATIVIDADES NÃO AGRÍCOLAS NO ESPAÇO RURAL, VALORIZANDO AS APTIDÕES REGIONAIS
- PROMOVER O USO SUSTENTÁVEL DOS RECURSOS AMBIENTAIS PARA A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA. DAR CELERIDADE NA IMPLANTAÇÃO DE EMPREENDIMENTOSPARA AGRICULTURA IRRIGADA POR MEIO DA COORDENAÇÃO ATIVA COM OUTROS ÓRGÃOS
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 945.804 945.804 945.804 945.804
Despesas correntes 945.804 945.804 945.804 945.804
Despesas de capital 0 0 0 0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
0 0 0 0
TOTAL 945.804 945.804 945.804 945.804
AÇÃO: 1011 - FOMENTO PARA O DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIOIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 3041 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:IMPLANTAR PROJETOS DE FOMENTO VISANDO O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DISPONIBILIZANDOEQUIPAMENTOS E INSUMOS
PRODUTO: AGRICULTOR FAMILIAR BENEFICIADO UNIDADE DE MEDIDA: AGRICULTOR
PÚBLICO-ALVO: AGRICULTORES FAMILIARES
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
1.500 945.804 1.500 945.804 1.500 945.804 1.500 945.804
TOTAL 1.500 945.804 1.500 945.804 1.500 945.804 1.500 945.804
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Programas e Ações por Setor de GovernoAGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
PROGRAMA 705 - APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS
PROGRAMA MULTISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: PLANEJAMENTO E GESTÃO
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
OBJETIVO DO PROGRAMA:DESENVOLVER ATIVIDADES DE SUPORTE À CONSECUÇÃO DAS POLITICAS PÚBLICAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES GOVERNAMENTAIS, EMRELAÇÃO ÀS QUAIS NÃO SE POSSA ASSOCIAR UM BEM OU SERVIÇO A SER DISPONIBILIZADO DIRETAMENTE À SOCIEDADE.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- SER UM ESTADO SIMPLES, EFICIENTE, TRANSPARENTE E INOVADOR.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- CONDUZIR A IMPLEMENTAÇÃO DE SIMPIFICAÇÃO DE PROCESSOS, DE INOVAÇÕES E TECNOLOGIAS DIGITAIS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FOCANDO EM OBTERUM SALTO DE QUALIDADE NOS SERVIÇOS, MAXIMIZAR AS POTENCIAIS SINERGIAS E MINIMIZAR IMPACTO FISCAL
- COORDENAR AS AÇÕES GOVERNAMENTAIS POR MEIO DA GESTÃO ESTRATÉGICA, COM FOCO NA TRANSVERSALIDADE E INTERSETORIALIDADE DE PROGRAMAS EPROJETOS, E NO ALINHAMENTO DOS MESMOS À ESTRATÉGIA CENTRAL.
- FOMENTAR A GESTÃO DE PESSOAS BASEADA NO MÉRITO E COMPETÊNCIA, PROMOVENDO A ATRAÇÃO, SELEÇÃO, DESEMPENHO E DESENVOLVIMENTO DOSGESTORES PÚBLICOS ESTADUAIS, BEM COMO ATUAR NA MODERNIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL
- FOMENTAR E APOIAR OS ÓRGÃOS E ENTIDADES NA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PARCERIAS COM OUTROS PODERES, ENTES DA FEDERAÇÃO, ENTIDADESPRIVADAS E DO TERCEIRO SETOR
- POTENCIALIZAR A ABRANGÊNCIA E EFICÁCIA DOS SERVIÇOS COMPARTILHADOS, CENTRALIZANDO E DANDO TRANSPARÊNCIA AOS PROCESSOS DE COMPRAS,ALAVANCANDO TECNOLOGIAS DIGITAIS E AUTOMATIZANDO PROCESSOS VISANDO A MAXIMIZAÇÃO DAS SINERGIAS E OTIMIZAÇÃO DOS RECURSOS
- REALIZAR O PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ORÇAMENTO PÚBLICO, TENDO COMO FOCO A MELHORIA DA QUALIDADE DO GASTO, E SUA UTILIZAÇÃO COMOFERRAMENTA GERENCIAL
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 60.659.083.474 60.913.870.430 62.632.485.624 64.391.369.740
Despesas correntes 57.034.435.461 57.126.512.842 58.646.229.264 60.183.796.537
Despesas de capital 3.624.648.013 3.787.357.588 3.986.256.360 4.207.573.203
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
2.118.776.500 4.098.956.500 3.174.434.500 2.317.402.500
TOTAL 62.777.859.974 65.012.826.930 65.806.920.124 66.708.772.240
AÇÃO: 2500 - ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICASIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 3041 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:VIABILIZAR A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS DE GERENCIAMENTO E SUPORTE DA ÁREA MEIO DOS ÓRGÃOS EENTIDADES, ELENCANDO OS RECURSOS QUE NÃO PODEM SER DIRETAMENTE DISTRIBUÍDOS NAS AÇÕES FINALÍSTICAS.
PRODUTO:AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONALREALIZADA
UNIDADE DE MEDIDA: AÇÃO
PÚBLICO-ALVO: ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
1 2.408.157 1 2.408.157 1 2.408.157 1 2.408.157
TOTAL 1 2.408.157 1 2.408.157 1 2.408.157 1 2.408.157
116
Programas e Ações por Setor de GovernoAGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
AÇÃO: 7004 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIASIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 3041 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DASDECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.
PRODUTO: PRECATÓRIO/RPV PAGO UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO: CREDORES DE PRECATÓRIOS OU SENTENÇAS JUDICIAIS DEVIDAS PELO ESTADO
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
1 1.000 1 1.000 1 1.000 1 1.000
TOTAL 1 1.000 1 1.000 1 1.000 1 1.000
117
Programas e Ações por Setor de GovernoAGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
3051 - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS
PROGRAMA 018 - ENSINO TÉCNICO PARA O AGRONEGÓCIO
PROGRAMA UNISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
UNIDADE RESPONSÁVEL: 3051 - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS
OBJETIVO DO PROGRAMA:CAPACITAR TÉCNICA E GERENCIALMENTE PESSOAS PARA ATUAREM NA AGROINDÚSTRIA DO LEITE E DERIVADOS E NO SETORCOOPERATIVISTA DAS DIVERSAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO, COM VISTAS A MELHORIA DA QUALIDADE DOS PRODUTOS EAUMENTO DA RENDA.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
1 - ERRADICAÇÃO DA POBREZA
2 - FOME ZERO E AGRICULTURA SUSTENTÁVEL
4 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
6 - ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO
8 - TRABALHO DECENTE E CRESCIMENTO ECONÔMICO
9 - INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURA
12 - CONSUMO RESPONSÁVEL
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- PROTEGER, RECUPERAR E PROMOVER O USO SUSTENTÁVEL DOS ECOSSISTEMAS.
- RECUPERAR O EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO ESTADO.
- SER O ESTADO MAIS COMPETITIVO E MAIS FÁCIL DE SE EMPREENDER NO BRASIL, EM AGRONEGÓCIO, INDÚSTRIA E SERVIÇOS, PROPICIANDO AMBIENTE PARAMAIOR GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA.
- SER REFERÊNCIA EM QUALIDADE, EFICIÊNCIA E OPORTUNIDADE EM ENSINO.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- AGREGAR VALOR AO LONGO DE TODA A CADEIA AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS, ALAVANCANDO INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS E ASSEGURANDO A CERTIFICAÇÃOE DEFESA AGROPECUÁRIA
- PROMOVER A DIVERSIFICAÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA, REDUZINDO O RISCO DA EXPOSIÇÃO ÀS OSCILAÇÕES DE MERCADO
- PROMOVER O EMPREENDEDORISMO, O ACESSO A MERCADOS E AS ATIVIDADES NÃO AGRÍCOLAS NO ESPAÇO RURAL, VALORIZANDO AS APTIDÕES REGIONAIS
- RACIONALIZAR O USO DOS RECURSOS PÚBLICOS E INCENTIVAR INOVAÇÕES DIGITAIS, PROPICIANDO MAIOR EFICIÊNCIA E QUALIDADE DOS SERVIÇOS OFERECIDOS
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 6.033.311 6.033.311 6.033.311 6.033.311
Despesas correntes 6.033.311 6.033.311 6.033.311 6.033.311
Despesas de capital 0 0 0 0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
0 0 0 0
TOTAL 6.033.311 6.033.311 6.033.311 6.033.311
118
Programas e Ações por Setor de GovernoAGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
AÇÃO: 4026 - FORMAÇÃO DE TÉCNICOS EM LATICÍNIOS, AGROPECUÁRIA E COOPERATIVISMOIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 3051 - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS
FINALIDADE: FORMAR PROFISSIONAIS QUALIFICADOS VISANDO ATENDER OS SEGMENTOS LATICINISTA, AGROPECUÁRIO E COOPERATIVISTA.
PRODUTO: ALUNO FORMADO UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO:PESSOAS INTERESSADAS EM CURSAR O ENSINO MÉDIO, TÉCNICO PÓS MÉDIO E/OU CURSOS PROFISSIONALIZANTES COM FOCO NOAGRONEGÓCIO
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deJuíz de Fora
50 3.847.912 50 3.847.912 50 3.847.912 50 3.847.912
Região Intermediária deDivinópolis
56 2.185.399 56 2.185.399 56 2.185.399 56 2.185.399
TOTAL 106 6.033.311 106 6.033.311 106 6.033.311 106 6.033.311
119
Programas e Ações por Setor de GovernoAGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
PROGRAMA 022 - INOVAÇÕES E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA A AGROPECUÁRIA E A AGROINDÚSTRIA
PROGRAMA UNISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
UNIDADE RESPONSÁVEL: 3051 - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS
OBJETIVO DO PROGRAMA:
EXECUTAR PESQUISAS NOS DIVERSOS BIOMAS DE MINAS GERAIS PARA GERAR,ADAPTAR E TRANSFERIR TECNOLOGIAS PARA ODESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA AGROPECUÁRIA, DIVERSIFICAÇÃO DE RECEITAS DO PRODUTOR RURAL, PROMOÇÃO DE NOVASCADEIAS PRODUTIVAS E DA AGROINDÚSTRIA, PROPICIANDO A AGREGAÇÃO DE VALOR. PROMOVER A INOVAÇÃO NO CAMPO PELAUTILIZAÇÃO DE INSUMOS QUALIFICADOS E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS ADAPTADAS ÀS DIVERSAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
1 - ERRADICAÇÃO DA POBREZA
2 - FOME ZERO E AGRICULTURA SUSTENTÁVEL
6 - ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO
7 - ENERGIA LIMPA E ACESSÍVEL
9 - INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURA
10 - REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES
12 - CONSUMO RESPONSÁVEL
13 - AÇÃO CONTRA A MUDANÇA GLOBAL DO CLIMA
15 - VIDA TERRESTRE
17 - PARCERIAS E MEIOS DE IMPLEMENTAÇÃO
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- PROTEGER, RECUPERAR E PROMOVER O USO SUSTENTÁVEL DOS ECOSSISTEMAS.
- RECUPERAR O EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO ESTADO.
- SER O ESTADO MAIS COMPETITIVO E MAIS FÁCIL DE SE EMPREENDER NO BRASIL, EM AGRONEGÓCIO, INDÚSTRIA E SERVIÇOS, PROPICIANDO AMBIENTE PARAMAIOR GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA.
- SER UM ESTADO SIMPLES, EFICIENTE, TRANSPARENTE E INOVADOR.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- AGREGAR VALOR AO LONGO DE TODA A CADEIA AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS, ALAVANCANDO INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS E ASSEGURANDO A CERTIFICAÇÃOE DEFESA AGROPECUÁRIA
- PROMOVER A DIVERSIFICAÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA, REDUZINDO O RISCO DA EXPOSIÇÃO ÀS OSCILAÇÕES DE MERCADO
- PROMOVER O EMPREENDEDORISMO, O ACESSO A MERCADOS E AS ATIVIDADES NÃO AGRÍCOLAS NO ESPAÇO RURAL, VALORIZANDO AS APTIDÕES REGIONAIS
- PROMOVER O USO SUSTENTÁVEL DOS RECURSOS AMBIENTAIS PARA A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA. DAR CELERIDADE NA IMPLANTAÇÃO DE EMPREENDIMENTOSPARA AGRICULTURA IRRIGADA POR MEIO DA COORDENAÇÃO ATIVA COM OUTROS ÓRGÃOS
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 78.698.685 78.698.685 78.698.685 78.698.685
Despesas correntes 78.698.685 78.698.685 78.698.685 78.698.685
Despesas de capital 0 0 0 0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
0 0 0 0
TOTAL 78.698.685 78.698.685 78.698.685 78.698.685
120
Programas e Ações por Setor de GovernoAGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
AÇÃO: 4035 - DESENVOLVIMENTO DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIALIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 3051 - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:GERAR E ADAPTAR TECNOLOGIAS PARA OS DIFERENTES BIOMAS E CONDIÇÕES AGROCLIMÁTICAS DE MINAS GERAIS (CULTIVARES,PROCESSOS, PRÁTICAS, MÉTODOS, PRODUTOS TECNOLÓGICOS, ENTRE OUTROS) PARA PROMOVER A INOVAÇÃO, O AUMENTO DAPRODUTIVIDADE E O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AGRONEGÓCIO.
PRODUTO: TECNOLOGIA GERADA UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO:PRODUTORES RURAIS, TÉCNICOS DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL, LATICINISTAS, PESQUISADORES, ESTUDANTES E AGENTESDO SETOR PÚBLICO E PRIVADO.
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
5 11.656.100 5 11.656.100 5 11.656.100 5 11.656.100
Região Intermediária deMontes Claros
0 9.203.599 0 9.203.599 0 9.203.599 0 9.203.599
Região Intermediária deTeófilo Otoni
0 891.359 0 891.359 0 891.359 0 891.359
Região Intermediária deJuíz de Fora
27 13.531.354 27 13.531.354 27 13.531.354 27 13.531.354
Região Intermediária deBarbacena
0 1.910.496 0 1.910.496 0 1.910.496 0 1.910.496
Região Intermediária deVarginha
60 11.839.879 60 11.839.879 60 11.839.879 60 11.839.879
Região Intermediária dePouso Alegre
0 2.760.091 0 2.760.091 0 2.760.091 0 2.760.091
Região Intermediária deUberaba
3 4.476.363 3 4.476.363 3 4.476.363 3 4.476.363
Região Intermediária dePatos de Minas
0 2.488.693 0 2.488.693 0 2.488.693 0 2.488.693
Região Intermediária deDivinópolis
0 2.571.163 0 2.571.163 0 2.571.163 0 2.571.163
TOTAL 95 61.329.097 95 61.329.097 95 61.329.097 95 61.329.097
121
Programas e Ações por Setor de GovernoAGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
AÇÃO: 4036 - INFORMAÇÃO TECNOLÓGICA VIA PUBLICAÇÕESIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 3051 - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:DIFUNDIR INFORMAÇÕES TECNOLÓGICAS PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AGRONEGÓCIO E AGRICULTURA FAMILIAR, COMVISTAS A AMPLIAR A PRODUTIVIDADE E A OFERTA DE ALIMENTOS.
PRODUTO: PUBLICAÇÃO REALIZADA UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO:PRODUTORES RURAIS, TÉCNICOS DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL, LATICINISTAS, PESQUISADORES, ESTUDANTES ESEGMENTOS DO AGRONEGÓCIO.
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
6 1.876.435 6 1.876.435 6 1.876.435 6 1.876.435
Região Intermediária deMontes Claros
4 30.000 4 30.000 4 30.000 4 30.000
Região Intermediária deJuíz de Fora
10 443.101 10 443.101 10 443.101 10 443.101
Região Intermediária deBarbacena
4 15.000 4 15.000 4 15.000 4 15.000
Região Intermediária deVarginha
18 15.000 18 15.000 18 15.000 18 15.000
Região Intermediária dePouso Alegre
6 30.000 6 30.000 6 30.000 6 30.000
Região Intermediária deUberaba
2 15.000 2 15.000 2 15.000 2 15.000
TOTAL 50 2.424.536 50 2.424.536 50 2.424.536 50 2.424.536
122
Programas e Ações por Setor de GovernoAGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
AÇÃO: 4037 - DIVULGAÇÃO DE TECNOLOGIA AGROPECUÁRIA VIA EVENTOS TÉCNICO-CIENTÍFICOSIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 3051 - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:PROMOVER E FACILITAR A ADOÇÃO DE TECNOLOGIAS POR MEIO DE EVENTOS TÉCNICO-CIENTÍFICOS, CURSOS E TREINAMENTOS PARA ODESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AGRONEGÓCIO E DA AGRICULTURA FAMILIAR.
PRODUTO: EVENTO TÉCNICO-CIENTÍFICO REALIZADO UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO:PRODUTORES RURAIS, TÉCNICOS DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL, LATICINISTAS, PESQUISADORES, ESTUDANTES E AGENTESDO SETOR PÚBLICO E PRIVADO.
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
104 1.010.752 104 1.010.752 104 1.010.752 104 1.010.752
Região Intermediária deMontes Claros
110 1.057.750 110 1.057.750 110 1.057.750 110 1.057.750
Região Intermediária deTeófilo Otoni
0 99.040 0 99.040 0 99.040 0 99.040
Região Intermediária deJuíz de Fora
90 1.557.959 90 1.557.959 90 1.557.959 90 1.557.959
Região Intermediária deBarbacena
62 222.277 62 222.277 62 222.277 62 222.277
Região Intermediária deVarginha
270 1.992.988 270 1.992.988 270 1.992.988 270 1.992.988
Região Intermediária dePouso Alegre
90 393.983 90 393.983 90 393.983 90 393.983
Região Intermediária deUberaba
150 351.364 150 351.364 150 351.364 150 351.364
Região Intermediária dePatos de Minas
139 331.086 139 331.086 139 331.086 139 331.086
Região Intermediária deDivinópolis
0 293.208 0 293.208 0 293.208 0 293.208
TOTAL 1.015 7.310.407 1.015 7.310.407 1.015 7.310.407 1.015 7.310.407
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Programas e Ações por Setor de GovernoAGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
AÇÃO: 4038 - TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA VIA SEMENTES DE CULTIVARES MELHORADASIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 3051 - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS
FINALIDADE: PRODUZIR E TRANSFERIR SEMENTES DE QUALIDADE SUPERIOR VISANDO PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA.
PRODUTO: SEMENTE TRANSFERIDA UNIDADE DE MEDIDA: QUILO
PÚBLICO-ALVO: PRODUTORES RURAIS E AGENTES DO SETOR PÚBLICO E PRIVADO
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
3.000 652.582 3.000 652.582 3.000 652.582 3.000 652.582
Região Intermediária deJuíz de Fora
2.000 231.280 2.000 231.280 2.000 231.280 2.000 231.280
Região Intermediária deVarginha
9.000 606.931 9.000 606.931 9.000 606.931 9.000 606.931
Região Intermediária dePatos de Minas
5.000 413.086 5.000 413.086 5.000 413.086 5.000 413.086
Região Intermediária deDivinópolis
3.000 128.707 3.000 128.707 3.000 128.707 3.000 128.707
TOTAL 22.000 2.032.586 22.000 2.032.586 22.000 2.032.586 22.000 2.032.586
AÇÃO: 4039 - TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA VIA MUDAS QUALIFICADASIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 3051 - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS
FINALIDADE: PRODUZIR E TRANSFERIR MUDAS DE QUALIDADE SUPERIOR VISANDO PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA.
PRODUTO: MUDA QUALIFICADA TRANSFERIDA UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO: PRODUTORES RURAIS E AGENTES DO SETOR PÚBLICO E PRIVADO
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deMontes Claros
2.000 374.155 2.000 374.155 2.000 374.155 2.000 374.155
Região Intermediária deVarginha
62.000 1.405.609 62.000 1.405.609 62.000 1.405.609 62.000 1.405.609
Região Intermediária dePouso Alegre
42.000 652.749 42.000 652.749 42.000 652.749 42.000 652.749
TOTAL 106.000 2.432.513 106.000 2.432.513 106.000 2.432.513 106.000 2.432.513
124
Programas e Ações por Setor de GovernoAGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
AÇÃO: 4040 - TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA VIA MATRIZES E REPRODUTORESIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 3051 - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS
FINALIDADE: PRODUZIR E TRANSFERIR BOVINOS DE QUALIDADE GENÉTICA SUPERIOR VISANDO PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DA PECUÁRIA.
PRODUTO: MATRIZ E REPRODUTOR TRANSFERIDO UNIDADE DE MEDIDA: CABEÇA
PÚBLICO-ALVO: PRODUTORES RURAIS E AGENTES DO SETOR PÚBLICO E PRIVADO
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deUberaba
60 3.169.546 60 3.169.546 60 3.169.546 60 3.169.546
TOTAL 60 3.169.546 60 3.169.546 60 3.169.546 60 3.169.546
125
Programas e Ações por Setor de GovernoAGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
PROGRAMA 705 - APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS
PROGRAMA MULTISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: PLANEJAMENTO E GESTÃO
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
OBJETIVO DO PROGRAMA:DESENVOLVER ATIVIDADES DE SUPORTE À CONSECUÇÃO DAS POLITICAS PÚBLICAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES GOVERNAMENTAIS, EMRELAÇÃO ÀS QUAIS NÃO SE POSSA ASSOCIAR UM BEM OU SERVIÇO A SER DISPONIBILIZADO DIRETAMENTE À SOCIEDADE.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- SER UM ESTADO SIMPLES, EFICIENTE, TRANSPARENTE E INOVADOR.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- CONDUZIR A IMPLEMENTAÇÃO DE SIMPIFICAÇÃO DE PROCESSOS, DE INOVAÇÕES E TECNOLOGIAS DIGITAIS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FOCANDO EM OBTERUM SALTO DE QUALIDADE NOS SERVIÇOS, MAXIMIZAR AS POTENCIAIS SINERGIAS E MINIMIZAR IMPACTO FISCAL
- COORDENAR AS AÇÕES GOVERNAMENTAIS POR MEIO DA GESTÃO ESTRATÉGICA, COM FOCO NA TRANSVERSALIDADE E INTERSETORIALIDADE DE PROGRAMAS EPROJETOS, E NO ALINHAMENTO DOS MESMOS À ESTRATÉGIA CENTRAL.
- FOMENTAR A GESTÃO DE PESSOAS BASEADA NO MÉRITO E COMPETÊNCIA, PROMOVENDO A ATRAÇÃO, SELEÇÃO, DESEMPENHO E DESENVOLVIMENTO DOSGESTORES PÚBLICOS ESTADUAIS, BEM COMO ATUAR NA MODERNIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL
- FOMENTAR E APOIAR OS ÓRGÃOS E ENTIDADES NA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PARCERIAS COM OUTROS PODERES, ENTES DA FEDERAÇÃO, ENTIDADESPRIVADAS E DO TERCEIRO SETOR
- POTENCIALIZAR A ABRANGÊNCIA E EFICÁCIA DOS SERVIÇOS COMPARTILHADOS, CENTRALIZANDO E DANDO TRANSPARÊNCIA AOS PROCESSOS DE COMPRAS,ALAVANCANDO TECNOLOGIAS DIGITAIS E AUTOMATIZANDO PROCESSOS VISANDO A MAXIMIZAÇÃO DAS SINERGIAS E OTIMIZAÇÃO DOS RECURSOS
- REALIZAR O PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ORÇAMENTO PÚBLICO, TENDO COMO FOCO A MELHORIA DA QUALIDADE DO GASTO, E SUA UTILIZAÇÃO COMOFERRAMENTA GERENCIAL
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 60.659.083.474 60.913.870.430 62.632.485.624 64.391.369.740
Despesas correntes 57.034.435.461 57.126.512.842 58.646.229.264 60.183.796.537
Despesas de capital 3.624.648.013 3.787.357.588 3.986.256.360 4.207.573.203
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
2.118.776.500 4.098.956.500 3.174.434.500 2.317.402.500
TOTAL 62.777.859.974 65.012.826.930 65.806.920.124 66.708.772.240
AÇÃO: 2500 - ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICASIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 3051 - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:VIABILIZAR A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS DE GERENCIAMENTO E SUPORTE DA ÁREA MEIO DOS ÓRGÃOS EENTIDADES, ELENCANDO OS RECURSOS QUE NÃO PODEM SER DIRETAMENTE DISTRIBUÍDOS NAS AÇÕES FINALÍSTICAS.
PRODUTO:AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONALREALIZADA
UNIDADE DE MEDIDA: AÇÃO
PÚBLICO-ALVO: ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
1 24.890.361 1 26.695.218 1 28.532.743 1 30.403.527
TOTAL 1 24.890.361 1 26.695.218 1 28.532.743 1 30.403.527
126
Programas e Ações por Setor de GovernoAGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
AÇÃO: 7004 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIASIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 3051 - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DASDECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.
PRODUTO: PRECATÓRIO/RPV PAGO UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO: CREDORES DE PRECATÓRIOS OU SENTENÇAS JUDICIAIS DEVIDAS PELO ESTADO
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
1 1.000 1 1.000 1 1.000 1 1.000
TOTAL 1 1.000 1 1.000 1 1.000 1 1.000
127
CONTROLADORIA GERAL
01521 CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO
128
Programas e Ações por Setor de GovernoCONTROLADORIA GERAL
1521 - CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO
PROGRAMA 031 - APERFEIÇOAMENTO ÀS AÇÕES DE CONTROLE E FOMENTO À GESTÃO DE RISCOS
PROGRAMA UNISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: TRANSPARÊNCIA, COMBATE À CORRUPÇÃO, INTEGRIDADE E OUVIDORIA
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1521 - CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO
OBJETIVO DO PROGRAMA:
O PROGRAMA TEM POR OBJETIVO FORTALECER E APRIMORAR CONTROLES INTERNOS E A GOVERNANÇA E FOMENTAR A GESTÃODE RISCOS NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL, BEM COMO PREVENIR E COMBATER A CORRUPÇÃO, CONFERINDO MAIOREFICIÊNCIA, EFICÁCIA E EFETIVIDADE À ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL. PARA TANTO, O PROGRAMA PREVÊ A PRESTAÇÃO DE SUBSÍDIOS AOSGESTORES PARA A TOMADA DE DECISÃO, PARA A MELHORIA DAS OPERAÇÕES E PARA A CONSECUÇÃO DOS OBJETIVOS DA ORGANIZAÇÃO,BEM COMO PRESSUPÕE A ATUAÇÃO ESTRATÉGICA DO ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO EM ÁREAS E TEMÁTICAS PRIORITÁRIAS,CRÍTICAS E BASEADAS EM RISCOS, NECESSITANDO, DESSA MANEIRA, A EVOLUÇÃO DE CAPACIDADES DAS AÇÕES DE CONTROLE. APRESTAÇÃO DE SUBSÍDIOS AOS GESTORES OCORRE POR MEIO DO FORNECIMENTO, PRINCIPALMENTE, DE SERVIÇOS DE AUDITORIA, DEFISCALIZAÇÃO E DE TREINAMENTOS, DENTRE OUTRAS AÇÕES. E ATUAÇÃO ESTRATÉGICA E A EVOLUÇÃO DE CAPACIDADES DAS AÇÕES DECONTROLE OCORRE POR MEIO DA IMPLEMENTAÇÃO E FORTALECIMENTO, PRECIPUAMENTE, DE MECANISMOS RELATIVOS A: CONTROLESINTERNOS, GESTÃO DE RISCOS, GOVERNANÇA, INTEGRIDADE, TRANSPARÊNCIA E ACCOUNTABILITY, GESTÃO DE PESSOAS, PRÁTICASPROFISSIONAIS, ARTICULAÇÃO INTERINSTITUCIONAL.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- SER UM ESTADO SIMPLES, EFICIENTE, TRANSPARENTE E INOVADOR.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- AUMENTAR E PROTEGER O VALOR ORGANIZACIONAL DAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS, CUMPRINDO AS ATRIBUIÇÕES CONSTITUCIONAIS E FORNECENDO AVALIAÇÃOE CONSULTORIA BASEADOS EM RISCOS PAUTADAS EM PADRÕES INTERNACIONAIS E NACIONAIS RECONHECIDOS
INDICADOR(ES) DO PROGRAMA ÍNDICE DE REFERÊNCIA METAS
(UNIDADE DE MEDIDA)DATA DE
APURAÇÃOÍNDICE 2020 2021 2022 2023
COEFICIENTE DE EVOLUÇÃO DA CAPACIDADE DAAUDITORIA INTERNA - NÍVEL 2 IA-CM (%)
- - 100,00 100,00 100,00 100,00
COEFICIENTE DE EVOLUÇÃO DA CAPACIDADE DAAUDITORIA INTERNA - NÍVEL 3 IA-CM (%)
- - 0,00 40,00 100,00 0,00
COEFICIENTE DE PROPORCIONALIDADE DO ENFOQUEPREVENTIVO DA AUDITORIA GOVERNAMENTAL (%)
- - 30,00 33,00 35,00 40,00
ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DO PLANEJAMENTO ANUALDOS TRABALHOS DE AUDITORIA E FISCALIZAÇÃO (%)
- - 65,00 70,00 75,00 80,00
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 13.323.100 13.890.338 14.467.842 15.055.799
Despesas correntes 13.323.100 13.890.338 14.467.842 15.055.799
Despesas de capital 0 0 0 0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
0 0 0 0
TOTAL 13.323.100 13.890.338 14.467.842 15.055.799
129
Programas e Ações por Setor de GovernoCONTROLADORIA GERAL
AÇÃO: 4049 - FISCALIZAÇÕES PARA RESULTADOSIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1521 - CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO
FINALIDADE:
SUBSIDIAR OS GESTORES PÚBLICOS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DO PODER EXECUTIVO NO APRIMORAMENTO DE MECANISMOS DECONTROLE, DE GESTÃO E NA MITIGAÇÃO DE RISCOS, POR MEIO DA AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE NORMATIVA, TÉCNICA E OPERACIONALDA ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL, ASSIM COMO NA DETECÇÃO DE FRAUDES, DE IRREGULARIDADES, NA REPARAÇÃO DE DANOS AO ERÁRIO, NARESPONSABILIZAÇÃO DE SEUS CAUSADORES E AO CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÕES NORMATIVAS E MANDATÓRIAS.
PRODUTO: DOCUMENTO DE AUDITORIA UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO: GOVERNADOR DO ESTADO, GESTORES PÚBLICOS, ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO E SOCIEDADE CIVIL
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
58 5.895.922 58 6.463.160 58 7.040.664 58 7.628.621
TOTAL 58 5.895.922 58 6.463.160 58 7.040.664 58 7.628.621
AÇÃO: 4051 - IA-CM: EVOLUÇÃO DA CAPACIDADE DA AUDITORIA INTERNAIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1521 - CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO
FINALIDADE:
INSTITUCIONALIZAR E FORTALECER OS PROCESSOS E ATIVIDADES DE GESTÃO QUE CARACTERIZAM UM ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNOEFICAZ, POR MEIO DA ADOÇÃO DE MODELO DE CAPACIDADE DE AUDITORIA INTERNA PARA O SETOR PÚBLICO (IA- CM- INTERNAL AUDITCAPABILITY MODEL FOR THE PUBLIC SECTOR), DESENVOLVIDO PELO INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS- IIA E APOIADO PELO BANCOMUNDIAL.
PRODUTO: INICIATIVA IMPLEMENTADA UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL
PÚBLICO-ALVO: CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO, GOVERNADOR DO ESTADO, GESTORES PÚBLICOS, ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO E SOCIEDADE CIVIL
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
100 1.425.577 40 1.425.577 60 1.425.577 100 1.425.577
TOTAL 100 1.425.577 40 1.425.577 60 1.425.577 100 1.425.577
130
Programas e Ações por Setor de GovernoCONTROLADORIA GERAL
AÇÃO: 4052 - AUDITORIA EM FOCOIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1521 - CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO
FINALIDADE:SUBSIDIAR OS GESTORES PÚBLICOS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DO PODER EXECUTIVO, POR MEIO DE AVALIAÇÃO E CONSULTORIA, NACONSECUÇÃO DOS OBJETIVOS E NA MELHORIA DAS OPERAÇÕES DA ORGANIZAÇÃO, ASSIM COMO NO APRIMORAMENTO DA EFICÁCIA DOSPROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS, CONTROLE E GOVERNANÇA.
PRODUTO: DOCUMENTO DE AUDITORIA UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO: GOVERNADOR DO ESTADO, GESTORES PÚBLICOS, ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO E SOCIEDADE CIVIL
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
54 5.040.688 54 5.040.688 54 5.040.688 54 5.040.688
TOTAL 54 5.040.688 54 5.040.688 54 5.040.688 54 5.040.688
AÇÃO: 4053 - AUDITORIA CAPACITAIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1521 - CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO
FINALIDADE:A AÇÃO VISA CONTRIBUIR PARA O PROGRAMA CGE CAPACITA, POR MEIO DE TREINAMENTOS EM AUDITORIA, RISCOS, CONTROLES INTERNOS,GOVERNANÇA, CONFORMIDADE, DENTRE OUTROS ASSUNTOS CORRELATOS, PARA OS SERVIDORES E GESTORES DE ÓRGÃOS E ENTIDADESDO PODER EXECUTIVO ESTADUAL E PARCEIROS.
PRODUTO: AÇÃO DE CAPACITAÇÃO UNIDADE DE MEDIDA: AÇÃO
PÚBLICO-ALVO: SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
12 26.000 12 26.000 12 26.000 12 26.000
TOTAL 12 26.000 12 26.000 12 26.000 12 26.000
131
Programas e Ações por Setor de GovernoCONTROLADORIA GERAL
AÇÃO: 4066 - APOIO ÀS AÇÕES DE CONTROLE INTERNOIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1521 - CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO
FINALIDADE:
PROMOVER A INTERAÇÃO DAS CONTROLADORIAS SETORIAIS E SECCIONAIS COM O ÓRGÃO CENTRAL, PRESTAR ORIENTAÇÕES DAS ÁREASFINALÍSTICAS JUNTO ÀS UNIDADES SOBRE DIRETRIZES, TÉCNICAS, PADRÕES E PROCEDIMENTOS A SEREM OBSERVADOS, REDUZIR O TEMPODE RESPOSTA NO ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES MAIS SENSÍVEIS, NOTADAMENTE AQUELAS RELACIONADAS AO GABINETE DA CGE EAOS ÓRGÃOS DE ATUAÇÃO DAS UNIDADES. IMPORTANTE RESSALTAR QUE AS CONTROLADORIAS SETORIAIS E SECCIONAIS SÃO UNIDADESDE EXECUÇÃO DA CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO, A QUAL ESTÃO SUBORDINADAS TECNICAMENTE, TENDO COMO COMPETÊNCIAS NOÂMBITO DOS RESPECTIVOS ÓRGÃOS E ENTIDADES, A DEFESA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, DO ACESSO À INFORMAÇÃO E FORTALECIMENTO DAINTEGRIDADE E DA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA.
PRODUTO:MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES DASCONTROLADORIAS SETORIAS E SECCIONAIS
UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL
PÚBLICO-ALVO: ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
85 688.030 90 688.030 100 688.030 100 688.030
TOTAL 85 688.030 90 688.030 100 688.030 100 688.030
AÇÃO: 4072 - FORMALIZAÇÃO DO PLANO ANUAL DE CONTROLE INTERNO PELAS CONTROLADORIAS SETORIAIS E SECCIONAISIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1521 - CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO
FINALIDADE:
CONSIDERANDO QUE AS CONTROLADORIAS SETORIAIS E SECCIONAIS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUALSÃO UNIDADES DE EXECUÇÃO DA CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO, A QUAL SE SUBORDINAM TECNICAMENTE, FAZ-SE NECESSÁRIAA SISTEMATIZAÇÃO E A PADRONIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS, A FIM DE PROPICIAR UM EFETIVO ACOMPANHAMENTO E MELHORDESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO. A ADOÇÃO DE UM MODELO DE PLANEJAMENTO VISA MELHORAR OACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO, COORDENAÇÃO/SUPERVISÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E CONSOLIDAÇÃO DOS RESULTADOS, ALÉMDE ADEQUAR AS AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS COM A CAPACIDADE OPERACIONAL DE CADA CONTROLADORIA SETORIAL / SECCIONAL.
PRODUTO:PLANO ANUAL DE CONTROLE INTERNOFORMALIZADO TEMPESTIVAMENTE
UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL
PÚBLICO-ALVO: ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
85 246.883 90 246.883 100 246.883 100 246.883
TOTAL 85 246.883 90 246.883 100 246.883 100 246.883
132
Programas e Ações por Setor de GovernoCONTROLADORIA GERAL
PROGRAMA 032 - TRANSPARÊNCIA E FORTALECIMENTO DA INTEGRIDADE
PROGRAMA UNISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: TRANSPARÊNCIA, COMBATE À CORRUPÇÃO, INTEGRIDADE E OUVIDORIA
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1521 - CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO
OBJETIVO DO PROGRAMA:
O OBJETIVO DO PROGRAMA REFERE-SE AOS PILARES DO GOVERNO ABERTO QUANTO AO DESENVOLVIMENTO E À PROMOÇÃO DEPROJETOS E AÇÕES QUE VISAM À PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA, A PREVENÇÃO DA CORRUPÇÃO E PROMOÇÃO DA INTEGRIDADE,AO INCREMENTO DA PARTICIPAÇÃO SOCIAL AL E AO DESENVOLVIMENTO DE NOVAS TECNOLOGIAS, DE MODO A TORNAR O GOVERNODE MINAS GERAIS MAIS ABERTO, EFETIVO, RESPONSÁVEL E ÍNTEGRO. SEGUNDO A DECLARAÇÃO DE GOVERNO ABERTO DA OGP (DOINGLÊS OPEN GOVERNMENT PARTNERSHIP), PARA UM GOVERNO SER CONSIDERADO ABERTO, ELE DEVE BUSCAR ALCANÇAR QUATROOBJETIVOS:- TRANSPARÊNCIA: AUMENTAR A DISPONIBILIDADE DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS,- PARTICIPAÇÃOSOCIAL: APROXIMAR ESTADO E SOCIEDADE PARA EXERCÍCIO EFETIVO DO CONTROLE SOCIAL,- INTEGRIDADE: FOMENTAR A ADOÇÃO DEELEVADOS PADRÕES DE INTEGRIDADE NO ESTADO E PROMOVER AÇÕES DE COMBATE À CORRUPÇÃO,- INOVAÇÃO TECNOLÓGICA: AMPLIARO ACESSO A NOVAS TECNOLOGIAS PARA FINS DE ABERTURA E ACCOUNTABILITY. O OBJETIVO É A CONSOLIDAÇÃO DO PLANO MINEIRO DEPROMOÇÃO DA INTEGRIDADE, INSTITUÍDO PELO DECRETO ESTADUAL N°47.185, DE 12 DE MAIO DE 2017, QUE TEM COMO PILARES A ÉTICA,A PROBIDADE E O RESPEITO ÀS NORMAS QUE REGULAMENTAM AS RELAÇÕES ENTRE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E O SETOR PRIVADO.OPROGRAMA OBJETIVA AINDA TORNAR MAIS ÉTICAS E TRANSPARENTES AS AÇÕES ENTRE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E INICIATIVA PRIVADADE MODO A DISSEMINAR UMA CULTURA DE INTEGRIDADE ENTRE TODOS OS ATORES QUE TRANSACIONAM COM O ESTADO, INCLUSIVE PARASEU CORPO FUNCIONAL.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- SER UM ESTADO SIMPLES, EFICIENTE, TRANSPARENTE E INOVADOR.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- PROMOVER MELHORA NA GESTÃO PÚBLICA POR MEIO DE ELEVADO GRAU DE TRANSPARÊNCIA ATIVA NAS SECRETARIAS E VINCULADAS E MENOR NECESSIDADEDE BUSCA POR TRANSPARÊNCIA PASSIVA
INDICADOR(ES) DO PROGRAMA ÍNDICE DE REFERÊNCIA METAS
(UNIDADE DE MEDIDA)DATA DE
APURAÇÃOÍNDICE 2020 2021 2022 2023
IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE INTEGRIDADE(USUÁRIOS)
- - 50,00 65,00 85,00 100,00
PERCENTUAL DAS CONSULTAS DO PORTAL DATRANSPARÊNCIA DIVULGADAS NO PORTAL DE DADOSABERTOS DE MANEIRA TEMPESTIVA (%)
05/07/2019 0,00 20,00 40,00 60,00 80,00
PERCENTUAL DE PEDIDOS DA LEI DE ACESSO AINFORMAÇÃO RESPONDIDOS NO PRAZO (%)
28/06/2019 83,00 86,00 89,00 92,00 95,00
PERCENTUAL DE PLANOS DE INTEGRIDADE ESPECÍFICOSDOS ÓRGÃOS/ENTIDADES MONITORADOS (%)
- - 100,00 100,00 100,00 100,00
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 4.643.821 4.643.821 4.643.821 4.643.821
Despesas correntes 4.643.821 4.643.821 4.643.821 4.643.821
Despesas de capital 0 0 0 0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
0 0 0 0
TOTAL 4.643.821 4.643.821 4.643.821 4.643.821
133
Programas e Ações por Setor de GovernoCONTROLADORIA GERAL
AÇÃO: 4055 - PROMOÇÃO DA INTEGRIDADE E FOMENTO AO CONTROLE SOCIALIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1521 - CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO
FINALIDADE:FOMENTAR A INTEGRIDADE, A PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL NA GESTÃO PÚBLICA E NA PROMOÇÃO DE MEDIDAS DE GOVERNO ABERTONO ÂMBITO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.
PRODUTO: INICIATIVA REALIZADA UNIDADE DE MEDIDA: INICIATIVA
PÚBLICO-ALVO:AGENTES PÚBLICOS E PARCEIROS INSTITUCIONAIS, EMPRESAS MINEIRAS PÚBLICAS E PRIVADAS, SOCIEDADE CIVIL, SOCIEDADE CIVILORGANIZADA, CONSELHOS E OUTRAS ENTIDADES
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
36 1.772.591 36 1.772.591 36 1.772.591 36 1.772.591
TOTAL 36 1.772.591 36 1.772.591 36 1.772.591 36 1.772.591
AÇÃO: 4056 - PROMOÇÃO DO ACESSO À INFORMAÇÃO E DA TRANSPARÊNCIA GOVERNAMENTALIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1521 - CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO
FINALIDADE:
PARA ALÉM DO ATENDIMENTO AO ARCABOUÇO NORMATIVO QUE REGULAMENTA O ACESSO À INFORMAÇÃO E A TRANSPARÊNCIAGOVERNAMENTAL, A DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES TRAZ VALOR PARA A SOCIEDADE E ORGANIZAÇÕES QUE PODEM SE BENEFICIARDESSA DISPONIBILIDADE, POIS PERMITEM A AMPLIAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO POPULAR, MAIOR CONTROLE DA DEMOCRACIA, INCENTIVA AINOVAÇÃO, PERMITE MELHORAR E CRIAR NOVOS SERVIÇOS NO GOVERNO E PROMOVE NOVOS CONHECIMENTOS.
PRODUTO: EVOLUÇÃO AGREGADA UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
6 2.370.945 5 2.370.945 4 2.370.945 5 2.370.945
TOTAL 6 2.370.945 5 2.370.945 4 2.370.945 5 2.370.945
134
Programas e Ações por Setor de GovernoCONTROLADORIA GERAL
AÇÃO: 4073 - IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE INTEGRIDADEIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1521 - CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO
FINALIDADE: FORTALECER A INTEGRIDADE NO ÂMBITO DO ÓRGÃO CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO.
PRODUTO: PLANO DE INTEGRIDADE IMPLEMENTADO UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL
PÚBLICO-ALVO: CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
50 500.285 65 500.285 85 500.285 100 500.285
TOTAL 50 500.285 65 500.285 85 500.285 100 500.285
135
Programas e Ações por Setor de GovernoCONTROLADORIA GERAL
PROGRAMA 033 - COMBATE À CORRUPÇÃO
PROGRAMA UNISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: TRANSPARÊNCIA, COMBATE À CORRUPÇÃO, INTEGRIDADE E OUVIDORIA
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1521 - CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO
OBJETIVO DO PROGRAMA:
O OBJETIVO DO PROGRAMA REFERE-SE AO FORTALECIMENTO E MODERNIZAÇÃO DOS MECANISMOS DE DETECÇÃO E REPRESSÃO A ATOSDE CORRUPÇÃO PRATICADOS POR AGENTES PÚBLICOS E PRIVADOS EM DESFAVOR DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL. OBJETIVA-SE, AINDA, FORTALECER A ATUAÇÃO INTEGRADA E ARTICULADA COM ÓRGÃOS E ENTIDADES EXTERNOS EM ATIVIDADES DE APURAÇÃO ESANÇÃO DE ILÍCITOS, BEM COMO DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- SER UM ESTADO SIMPLES, EFICIENTE, TRANSPARENTE E INOVADOR.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- COMBATER A CORRUPÇÃO COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA
INDICADOR(ES) DO PROGRAMA ÍNDICE DE REFERÊNCIA METAS
(UNIDADE DE MEDIDA)DATA DE
APURAÇÃOÍNDICE 2020 2021 2022 2023
GESTÃO ESTRATÉGICA DE DENÚNCIAS (ATIVIDADE) - - 95,00 95,00 95,00 95,00
PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DO PLANO ANUAL DEAÇÕES CORRECIONAIS DE PREVENÇÃO (%)
- - 80,00 85,00 90,00 100,00
RELATÓRIOS CONSOLIDADOS DE ALAVANCAGEMINVESTIGATIVA- PRODUZIDOS (UNIDADE)
- - 1,00 1,00 1,00 1,00
TEMPO MÉDIO DE DURAÇÃO DOS PROCESSOSADMINISTRATIVOS DISCIPLINARES CONDUZIDOS NOÂMBITO DA CORREGEDORIA-GERAL - COGE (MÊS)
31/12/2018 29,30 25,30 23,30 21,30 19,30
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 11.683.355 11.683.355 11.683.355 11.683.355
Despesas correntes 11.683.355 11.683.355 11.683.355 11.683.355
Despesas de capital 0 0 0 0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
0 0 0 0
TOTAL 11.683.355 11.683.355 11.683.355 11.683.355
AÇÃO: 4059 - APRIMORAMENTO DOS PROCESSOS DE RESPONSABILIZAÇÃO CORRECIONALIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1521 - CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO
FINALIDADE:
ASSEGURAR A CONSTANTE MELHORIA DA PRESTAÇÃO CORRECIONAL, AMPLIANDO A RACIONALIZAÇÃO E A INOVAÇÃO DE PRÁTICAS E DECONHECIMENTOS EM CORREIÇÃO, ADOTANDO PROCEDIMENTOS INVESTIGATIVOS OU DE RESPONSABILIZAÇÃO MAIS EFICIENTES, EFICAZES EEFETIVOS, COM O OBJETIVO DE CONFERIR MAIOR CELERIDADE E DE BUSCAR A EXCELÊNCIA DAS ATIVIDADES DE REPRESSÃO AOS ILÍCITOSDISCIPLINARES E AOS ATOS LESIVOS PRATICADOS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL.
PRODUTO: PROCESSOS CONCLUÍDOS UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO: AGENTES PÚBLICOS ESTADUAIS, PESSOAS JURÍDICAS E SOCIEDADE CIVIL
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
26 5.626.399 24 5.626.399 22 5.626.399 20 5.626.399
TOTAL 26 5.626.399 24 5.626.399 22 5.626.399 20 5.626.399
136
Programas e Ações por Setor de GovernoCONTROLADORIA GERAL
AÇÃO: 4060 - FORTALECIMENTO DA PREVENÇÃO NO ÂMBITO DA ATIVIDADE CORRECIONALIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1521 - CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO
FINALIDADE:FORTALECER A ATIVIDADE CORRECIONAL NA PREVENÇÃO, COM A ORIENTAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS E PRIVADOS SOBRE OS TIPOSE INCIDÊNCIAS DE ILÍCITOS ADMINISTRATIVOS E DISCIPLINARES E SUAS CONSEQUÊNCIAS, PARA AUXILIAR A GESTÃO NO COMBATE ÀCORRUPÇÃO E AO DESVIO DE VERBAS PÚBLICAS.
PRODUTO: PROCESSOS CONCLUÍDOS UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL
PÚBLICO-ALVO: AGENTES PÚBLICOS ESTADUAIS, PESSOAS JURÍDICAS E SOCIEDADE CIVIL
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
80 3.354.760 85 3.354.760 90 3.354.760 100 3.354.760
TOTAL 80 3.354.760 85 3.354.760 90 3.354.760 100 3.354.760
AÇÃO: 4061 - ALAVANCAGEM INVESTIGATIVA NO COMBATE À CORRUPÇÃOIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1521 - CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO
FINALIDADE:
DIANTE DA AMPLITUDE QUE OS ATOS DE CORRUPÇÃO ALCANÇARAM NO MUNDO NAS ÚLTIMAS DÉCADAS, CAUSANDO PREJUÍZOS BILIONÁRIOSAO PATRIMÔNIO PÚBLICO DE DIVERSOS PAÍSES E ENTES SUBNACIONAIS, A CONVENÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS CONTRA A CORRUPÇÃOESTABELECEU QUE A PREVENÇÃO E A ERRADICAÇÃO DA CORRUPÇÃO SÃO RESPONSABILIDADES DE TODOS OS ESTADOS E QUE ESTESDEVEM COOPERAR ENTRE SI. NO MESMO SENTIDO, A CONVENÇÃO INTERAMERICANA CONTRA À CORRUPÇÃO ESTABELECEU A NECESSIDADEDE CRIAÇÃO, MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DE ÓRGÃO DE CONTROLE SUPERIOR, A FIM DE DESENVOLVER MECANISMOS MODERNOSDE PREVENÇÃO, DETECÇÃO, PUNIÇÃO E ERRADICAÇÃO DE PRÁTICAS CORRUPTAS. O BRASIL COMO SIGNATÁRIO DOS REFERIDOS ACORDOSINTERNACIONAIS, PROMULGOU A LEI N°12.846/2013- LEI ANTICORRUPÇÃO, DE ABRANGÊNCIA NACIONAL, QUE ESTABELECEU AÇÕES A SEREMEXECUTADAS PELO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO. NESTE CONTEXTO, A FIM DE GARANTIR ALINHAMENTO DO GOVERNO DO ESTADO DEMINAS GERAIS AOS NORMATIVOS ACIMA CITADOS, A RECUPERAÇÃO DE ATIVOS DESVIADOS POR ATOS DE CORRUPÇÃO E A RESPECTIVAIDENTIFICAÇÃO DE RESPONSÁVEIS, FAZ-SE NECESSÁRIA À EXECUÇÃO DA PRESENTE AÇÃO.
PRODUTO:RELATÓRIO CONSOLIDADO DE ALAVANCAGEMINVESTIGATIVA
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO:ÓRGÃOS DE DEFESA DO ESTADO E DO PATRIMÔNIO PÚBLICO (MINISTÉRIOS PÚBLICOS ESTADUAL E FEDERAL, POLÍCIAS CIVIL E FEDERAL,CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO, TRIBUNAIS DE CONTAS, CADE) E NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO O GOVERNADOR DO ESTADO, OCONTROLADOR-GERAL DO ESTADO E UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
1 2.413.839 1 2.413.839 1 2.413.839 1 2.413.839
TOTAL 1 2.413.839 1 2.413.839 1 2.413.839 1 2.413.839
137
Programas e Ações por Setor de GovernoCONTROLADORIA GERAL
AÇÃO: 4079 - GESTÃO ESTRATÉGICA DE DENÚNCIASIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1521 - CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO
FINALIDADE:AVALIAR, GERENCIAR E DISTRIBUIR PARA APURAÇÃO AS DENÚNCIAS ENCAMINHADAS PELA OGE, OBSERVADA A METODOLOGIA ESTABELECIDAPELA CGE.
PRODUTO:DENÚNCIA RECEBIDA DA OGE PELAASSESSORIA, AVALIADA
UNIDADE DE MEDIDA: DENÚNCIA
PÚBLICO-ALVO: ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PESSOAS JURÍDICAS E CIDADÃOS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
95 288.357 95 288.357 95 288.357 95 288.357
TOTAL 95 288.357 95 288.357 95 288.357 95 288.357
138
Programas e Ações por Setor de GovernoCONTROLADORIA GERAL
PROGRAMA 705 - APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS
PROGRAMA MULTISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: PLANEJAMENTO E GESTÃO
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
OBJETIVO DO PROGRAMA:DESENVOLVER ATIVIDADES DE SUPORTE À CONSECUÇÃO DAS POLITICAS PÚBLICAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES GOVERNAMENTAIS, EMRELAÇÃO ÀS QUAIS NÃO SE POSSA ASSOCIAR UM BEM OU SERVIÇO A SER DISPONIBILIZADO DIRETAMENTE À SOCIEDADE.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- SER UM ESTADO SIMPLES, EFICIENTE, TRANSPARENTE E INOVADOR.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- CONDUZIR A IMPLEMENTAÇÃO DE SIMPIFICAÇÃO DE PROCESSOS, DE INOVAÇÕES E TECNOLOGIAS DIGITAIS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FOCANDO EM OBTERUM SALTO DE QUALIDADE NOS SERVIÇOS, MAXIMIZAR AS POTENCIAIS SINERGIAS E MINIMIZAR IMPACTO FISCAL
- COORDENAR AS AÇÕES GOVERNAMENTAIS POR MEIO DA GESTÃO ESTRATÉGICA, COM FOCO NA TRANSVERSALIDADE E INTERSETORIALIDADE DE PROGRAMAS EPROJETOS, E NO ALINHAMENTO DOS MESMOS À ESTRATÉGIA CENTRAL.
- FOMENTAR A GESTÃO DE PESSOAS BASEADA NO MÉRITO E COMPETÊNCIA, PROMOVENDO A ATRAÇÃO, SELEÇÃO, DESEMPENHO E DESENVOLVIMENTO DOSGESTORES PÚBLICOS ESTADUAIS, BEM COMO ATUAR NA MODERNIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL
- FOMENTAR E APOIAR OS ÓRGÃOS E ENTIDADES NA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PARCERIAS COM OUTROS PODERES, ENTES DA FEDERAÇÃO, ENTIDADESPRIVADAS E DO TERCEIRO SETOR
- POTENCIALIZAR A ABRANGÊNCIA E EFICÁCIA DOS SERVIÇOS COMPARTILHADOS, CENTRALIZANDO E DANDO TRANSPARÊNCIA AOS PROCESSOS DE COMPRAS,ALAVANCANDO TECNOLOGIAS DIGITAIS E AUTOMATIZANDO PROCESSOS VISANDO A MAXIMIZAÇÃO DAS SINERGIAS E OTIMIZAÇÃO DOS RECURSOS
- REALIZAR O PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ORÇAMENTO PÚBLICO, TENDO COMO FOCO A MELHORIA DA QUALIDADE DO GASTO, E SUA UTILIZAÇÃO COMOFERRAMENTA GERENCIAL
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 60.659.083.474 60.913.870.430 62.632.485.624 64.391.369.740
Despesas correntes 57.034.435.461 57.126.512.842 58.646.229.264 60.183.796.537
Despesas de capital 3.624.648.013 3.787.357.588 3.986.256.360 4.207.573.203
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
2.118.776.500 4.098.956.500 3.174.434.500 2.317.402.500
TOTAL 62.777.859.974 65.012.826.930 65.806.920.124 66.708.772.240
AÇÃO: 2500 - ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICASIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1521 - CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO
FINALIDADE:VIABILIZAR A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS DE GERENCIAMENTO E SUPORTE DA ÁREA MEIO DOS ÓRGÃOS EENTIDADES, ELENCANDO OS RECURSOS QUE NÃO PODEM SER DIRETAMENTE DISTRIBUÍDOS NAS AÇÕES FINALÍSTICAS.
PRODUTO:AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONALREALIZADA
UNIDADE DE MEDIDA: AÇÃO
PÚBLICO-ALVO: ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
1 4.123.207 1 4.123.207 1 4.123.207 1 4.123.207
TOTAL 1 4.123.207 1 4.123.207 1 4.123.207 1 4.123.207
139
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINASGERAIS
01401 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
140
Programas e Ações por Setor de GovernoCORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PROGRAMA 155 - PROMOÇÃO DE DEFESA CIVIL
PROGRAMA UNISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: SEGURANÇA PÚBLICA
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
OBJETIVO DO PROGRAMA:MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA E O ATENDIMENTO DO BEM COMUM ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DEDEFESA CIVIL, PREVENÇÃO, COMBATE E PERÍCIA DE INCÊNDIOS, SOCORRO, BUSCA E SALVAMENTO, EM CUMPRIMENTO À SUA MISSÃOCONSTITUCIONAL.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
11 - CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- AUMENTAR A SEGURANÇA E A SENSAÇÃO DE SEGURANÇA.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- AVALIAR A DISTRIBUIÇÃO DAS FORÇAS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO PÚBLICAS, BUSCAR OTIMIZAÇÃO EM LOCALIZAÇÃO, INFRAESTRUTURA E RECURSOS ECONTINUAR AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DA ATUAÇÃO DOS BOMBEIROS (EM UNIDADES DIRETAS E EM ATENDIMENTO INDIRETO)
- OTIMIZAR VISTORIAS DE ESTABELECIMENTOS DE USO COLETIVO PELO CORPO DE BOMBEIROS, INICIANDO GESTÃO POR METAS E SOLUÇÕES ALTERNATIVAS EDISSEMINAR CULTURA DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS
INDICADOR(ES) DO PROGRAMA ÍNDICE DE REFERÊNCIA METAS
(UNIDADE DE MEDIDA)DATA DE
APURAÇÃOÍNDICE 2020 2021 2022 2023
NÚMERO DE BOMBEIROS MILITARES POR 1.000HABITANTES (1/1.000)
17/09/2019 0,26 0,28 0,29 0,38 0,38
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 770.801.125 753.591.890 764.674.973 764.879.914
Despesas correntes 755.040.335 753.591.890 764.674.973 764.879.914
Despesas de capital 15.760.790 0 0 0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
0 0 0 0
TOTAL 770.801.125 753.591.890 764.674.973 764.879.914
AÇÃO: 1071 - POTENCIALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICOIAG: PROJETOS ESTRATÉGICOS
PROJETO ESTRATÉGICO: MODERNIZAÇÃO DOS ÓRGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICA E DE DEFESA SOCIAL
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:
O PRESENTE PROJETO VISA O AUMENTO SUBSTANCIAL DA CAPACIDADE DE FISCALIZAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR COM AFINALIDADE DE GARANTIR A SEGURANÇA DO CIDADÃO NOS ESPAÇOS COLETIVOS PÚBLICOS E PRIVADOS, POR MEIO DE PARCERIASQUE POSSIBILITEM A CAPACITAÇÃO DO PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES, AÇÕES PARASIMPLIFICAÇÃO DAS NORMAS EMANADAS PELO CBMMG, FACILITAÇÃO DO ACESSO DO CIDADÃO AOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO CONTRAINCÊNDIO E PÂNICO (SSCIP) POR MEIO DA DIGITALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. CULMINANDO EM ESPAÇOS DE USO COLETIVO MAIS SEGUROSE CONSEQUENTE AUMENTO DA SENSAÇÃO DE SEGURANÇA.
PRODUTO:MELHORIA DA CAPACIDADE DE FISCALIZAÇÃODO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
UNIDADE DE MEDIDA: MELHORIA IMPLANTADA
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO MINEIRA
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 7 1.000 5 1.000 5 1.000 1 1.000
TOTAL 7 1.000 5 1.000 5 1.000 1 1.000
141
Programas e Ações por Setor de GovernoCORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AÇÃO: 2079 - ASSISTÊNCIA MÉDICA, ODONTOLOGICA, PSICOLÓGICA E FISIOTERÁPICA AOS BOMBEIROS MILITARESIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:PROVER ASSISTÊNCIA MÉDICO-PSICOLÓGICA, ODONTOLÓGICA E FISIOTERÁPICA AOS BOMBEIROS MILITARES E SEUS DEPENDENTES ATRAVÉSDE ATENDIMENTO POR PROFISSIONAIS DE SAÚDE E REALIZAR PROGRAMA DE PREPARAÇÃO PARA A RESERVA (PPR).
PRODUTO: ATENDIMENTO REALIZADO UNIDADE DE MEDIDA: ATENDIMENTO
PÚBLICO-ALVO: BOMBEIROS MILITARES DE MINAS GERAIS E DEPENDENTES
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
22.455 14.155.167 22.455 0 22.455 0 22.455 0
Região Intermediária deMontes Claros
3.841 1.076.190 3.841 0 3.841 0 3.841 0
Região Intermediária deGovernador Valadares
2.658 616.679 2.658 0 2.658 0 2.658 0
Região Intermediária deIpatinga
0 616.680 0 0 0 0 0 0
Região Intermediária deJuíz de Fora
4.539 1.229.360 4.539 0 4.539 0 4.539 0
Região Intermediária deBarbacena
0 310.340 0 0 0 0 0 0
Região Intermediária deVarginha
3.233 792.350 3.233 0 3.233 0 3.233 0
Região Intermediária dePouso Alegre
0 463.510 0 0 0 0 0 0
Região Intermediária deUberaba
4.411 923.020 4.411 0 4.411 0 4.411 0
Região Intermediária deUberlândia
5.175 1.535.700 5.175 0 5.175 0 5.175 0
Região Intermediária dePatos de Minas
0 4.000 0 0 0 0 0 0
Região Intermediária deDivinópolis
4.690 769.850 4.690 0 4.690 0 4.690 0
Estadual 0 0 0 21.150.081 0 21.435.487 0 21.435.487
TOTAL 51.002 22.492.846 51.002 21.150.081 51.002 21.435.487 51.002 21.435.487
142
Programas e Ações por Setor de GovernoCORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AÇÃO: 2083 - REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES PREDIAISIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:REFORMAR E/OU MANUTENIR UNIDADES JÁ EXISTENTES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS, GARANTINDO O PLENOFUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS, BEM COMO A PRESERVAÇÃO DAS CONDIÇÕES FAVORÁVEIS DETRABALHO, EVITANDO A INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS À SOCIEDADE MINEIRA.
PRODUTO: UNIDADES REFORMADAS E/OU MANUTENIDAS UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO: UNIDADES DO CBMMG
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
5 413.172 0 0 0 0 0 0
Região Intermediária deMontes Claros
0 38.000 0 0 0 0 0 0
Região Intermediária deGovernador Valadares
0 38.000 0 0 0 0 0 0
Região Intermediária deJuíz de Fora
1 118.000 0 0 0 0 0 0
Região Intermediária dePouso Alegre
0 57.000 0 0 0 0 0 0
Região Intermediária deUberlândia
0 57.000 0 0 0 0 0 0
Região Intermediária dePatos de Minas
1 25.000 0 0 0 0 0 0
Estadual 0 0 7 746.172 7 746.172 7 746.172
TOTAL 7 746.172 7 746.172 7 746.172 7 746.172
AÇÃO: 4464 - BOMBEIROS NAS ESCOLASIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:
SENSIBILIZAR, ORIENTAR E CAPACITAR CRIANÇAS MATRICULADAS EM ESCOLAS ESTADUAIS ACERCA DO RISCO DE DESASTRES E ACIDENTESPOR MEIO DA DISSEMINAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, PALESTRAS, OFICINAS PRÁTICAS, ATIVIDADES TRANSVERSAISE DEMAIS ATIVIDADES DE EXTENSÃO COORDENADAS PELO CBMMG, FOMENTANDO UMA MUDANÇA CULTURAL PARA A GESTÃO DO RISCO DEDESASTRE QUE OBJETIVA O ALCANÇAR E PERENIZAR UM ESTADO RESILIENTE QUE SEJA CAPAZ DE PROMOVER PROTEÇÃO E PAZ À SOCIEDADEMINEIRA.
PRODUTO: ALUNO ATENDIDO UNIDADE DE MEDIDA: ALUNO
PÚBLICO-ALVO: CRIANÇAS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
1.800 52.618 1.800 52.618 1.800 52.618 1.800 52.618
TOTAL 1.800 52.618 1.800 52.618 1.800 52.618 1.800 52.618
143
Programas e Ações por Setor de GovernoCORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AÇÃO: 4469 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E TECONOLOGIA DA INFORMAÇÃOIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:
AMPLIAR O SISTEMA DE TIC, NO ÂMBITO DA GRD - GESTÃO DE RISCO DE DESASTRES, ATRAVÉS DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ESSENCIAIS ÀS ATIVIDADES DE PREVENÇÃO, MITIGAÇÃOE PREPARAÇÃO PARTICULARES À GESTÃO DE RISCOS, CUJA COMPETÊNCIA LEGAL É ATRIBUÍDA AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINASGERAIS.
PRODUTO: EQUIPAMENTO ADQUIRIDO UNIDADE DE MEDIDA: EQUIPAMENTO
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO MINEIRA
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
46 3.360.665 46 0 46 0 46 0
Região Intermediária deMontes Claros
36 137.471 36 0 36 0 36 0
Região Intermediária deGovernador Valadares
36 137.471 36 0 36 0 36 0
Região Intermediária deIpatinga
4 1.160.868 4 0 4 0 4 0
Região Intermediária deJuíz de Fora
36 137.471 36 0 36 0 36 0
Região Intermediária dePouso Alegre
37 427.688 37 0 37 0 37 0
Região Intermediária deUberlândia
38 459.597 38 0 38 0 38 0
Estadual 0 0 0 2.765.278 0 2.765.278 0 2.765.278
TOTAL 233 5.821.231 233 2.765.278 233 2.765.278 233 2.765.278
144
Programas e Ações por Setor de GovernoCORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AÇÃO: 4470 - SISTEMA DE TIC PARA RESPOSTA A DESASTRES (MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO)
IAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:
MANTER O PLENO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE TIC, NO ÂMBITO DA GRD - GESTÃO DE RISCO DE DESASTRES, ATRAVÉS DA CONTRATAÇÃODE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DETECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO QUE SEJAM ESSENCIAIS À GESTÃO DA RESPOSTA E RECUPERAÇÃO DEDESASTRES E EMERGÊNCIAS.
PRODUTO: MANUTENÇÃO EFETUADA UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO MINEIRA
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
108 2.260.508 108 2.260.508 108 2.260.508 108 2.260.508
Região Intermediária deMontes Claros
52 665.943 52 665.943 52 665.943 52 665.943
Região Intermediária deTeófilo Otoni
63 813.181 63 813.181 63 813.181 63 813.181
Região Intermediária deGovernador Valadares
10 144.692 10 144.692 10 144.692 10 144.692
Região Intermediária deIpatinga
15 217.038 15 217.038 15 217.038 15 217.038
Região Intermediária deJuíz de Fora
60 868.152 60 868.152 60 868.152 60 868.152
Região Intermediária deBarbacena
25 361.730 25 361.730 25 361.730 25 361.730
Região Intermediária deVarginha
42 521.251 42 521.251 42 521.251 42 521.251
Região Intermediária dePouso Alegre
15 217.038 15 217.038 15 217.038 15 217.038
Região Intermediária deUberaba
20 289.384 20 289.384 20 289.384 20 289.384
Região Intermediária deUberlândia
20 289.384 20 289.384 20 289.384 20 289.384
Região Intermediária dePatos de Minas
33 379.105 33 379.105 33 379.105 33 379.105
Região Intermediária deDivinópolis
10 144.692 10 144.692 10 144.692 10 144.692
TOTAL 473 7.172.098 473 7.172.098 473 7.172.098 473 7.172.098
145
Programas e Ações por Setor de GovernoCORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AÇÃO: 4471 - GESTÃO DA PREVENÇÃO, MITIGAÇÃO E PREPARAÇÃO DE DESASTRESIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:CONSCIENTIZAR, FOMENTAR, DIVULGAR E OPERACIONALIZAR AS AÇÕES DE GESTÃO DO RISCO DE DESASTRES ATRAVÉS DE AÇÕES SÓLIDASDO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS JUNTO AOS MUNICÍPIOS MINEIROS NAS FASES DE PREVENÇÃO, MITIGAÇÃO EPREPARAÇÃO AOS DESASTRES E EMERGÊNCIAS COMPLEXAS.
PRODUTO:MUNICÍPIOS COM MAPEAMENTO DE ÁREAS DERISCO E/OU PONTOS DE INTERESSE
UNIDADE DE MEDIDA: MUNICÍPIO
PÚBLICO-ALVO: MUNICÍPIOS MINEIROS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
13 115.857.641 13 0 13 0 13 0
Região Intermediária deMontes Claros
5 9.135.713 5 0 5 0 5 0
Região Intermediária deTeófilo Otoni
3 2.258.449 3 0 3 0 3 0
Região Intermediária deGovernador Valadares
3 10.228.657 3 0 3 0 3 0
Região Intermediária deIpatinga
4 5.457.706 4 0 4 0 4 0
Região Intermediária deJuíz de Fora
8 8.113.427 8 0 8 0 8 0
Região Intermediária deBarbacena
4 1.809.898 4 0 4 0 4 0
Região Intermediária deVarginha
9 5.315.607 9 0 9 0 9 0
Região Intermediária dePouso Alegre
5 8.267.744 5 0 5 0 5 0
Região Intermediária deUberaba
5 7.120.473 5 0 5 0 5 0
Região Intermediária deUberlândia
3 15.615.474 3 0 3 0 3 0
Região Intermediária dePatos de Minas
4 1.707.437 4 0 4 0 4 0
Região Intermediária deDivinópolis
7 7.941.930 7 0 7 0 7 0
Estadual 0 0 0 199.852.408 0 201.565.731 0 201.655.731
TOTAL 73 198.830.156 73 199.852.408 73 201.565.731 73 201.655.731
146
Programas e Ações por Setor de GovernoCORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AÇÃO: 4472 - GESTÃO DA RESPOSTA A DESASTRESIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:
REALIZAR A GESTÃO DE RESPOSTA A DESASTRES E EMERGÊNCIAS EM TODOS OS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS, ATRAVÉS DEINICIATIVAS DE BUSCA E SALVAMENTO, RESGATE, COMBATE A INCÊNDIOS, E TODAS AS OUTRAS CLASSES DE INTERVENÇÃO QUE GARANTAMA PRESERVAÇÃO DA VIDA E DE BENS, ALÉM DE INICIATIVAS QUE GARANTAM A PRESERVAÇÃO E A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO EDEFESA CIVIL.
PRODUTO: EQUIPAMENTO ADQUIRIDO UNIDADE DE MEDIDA: EQUIPAMENTO
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO MINEIRA
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
1.054 159.502.190 0 0 0 0 0 0
Região Intermediária deMontes Claros
150 43.254.050 0 0 0 0 0 0
Região Intermediária deTeófilo Otoni
150 14.890.276 0 0 0 0 0 0
Região Intermediária deGovernador Valadares
150 17.465.339 0 0 0 0 0 0
Região Intermediária deIpatinga
150 15.091.196 0 0 0 0 0 0
Região Intermediária deJuíz de Fora
150 49.398.066 0 0 0 0 0 0
Região Intermediária deBarbacena
150 18.927.000 0 0 0 0 0 0
Região Intermediária deVarginha
150 37.422.162 0 0 0 0 0 0
Região Intermediária dePouso Alegre
300 26.785.480 0 0 0 0 0 0
Região Intermediária deUberaba
150 30.921.927 0 0 0 0 0 0
Região Intermediária deUberlândia
150 38.628.685 0 0 0 0 0 0
Região Intermediária dePatos de Minas
150 19.636.443 0 0 0 0 0 0
Região Intermediária deDivinópolis
150 37.459.248 0 0 0 0 0 0
Estadual 0 420.000 3.004 498.369.293 3.004 506.367.397 3.004 506.482.338
TOTAL 3.004 509.802.062 3.004 498.369.293 3.004 506.367.397 3.004 506.482.338
147
Programas e Ações por Setor de GovernoCORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AÇÃO: 4479 - EXPANSÃO DO CBMMG ATRAVÉS DA CRIAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES PREDIAISIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:CRIAR NOVAS UNIDADES E/OU AMPLIAR UNIDADES JÁ EXISTENTES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS, VISANDO ÀEXPANSÃO DO ATENDIMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS, BEM COMO O FOMENTO DAS ATIVIDADES DE GESTÃODE RISCO DE DESASTRES, CUJA COMPETÊNCIA LEGAL É ATRIBUÍDA AO CBMMG.
PRODUTO: UNIDADES AMPLIADAS E/OU CRIADAS UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO MINEIRA
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
1 1.600.000 0 0 0 0 0 0
TOTAL 1 1.600.000 0 0 0 0 0 0
AÇÃO: 4484 - RECRUTAMENTO, TREINAMENTO E FORMAÇÃO DE BOMBEIROSIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:OFERECER A SOCIEDADE EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO PREVENTIVO E DE RESPOSTA AOS DESATRES ATRAVÉS DA CAPACITAÇÃO CONTÍNUA,EVOLUÇÃO NO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM, FOMENTO À PESQUISA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA, HUMANÍSTICA E AVANÇOINTELECTUAL DA COORPORAÇÃO.
PRODUTO: MILITARES E CIVIS CAPACITADOS UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO MINEIRA
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
3.165 23.751.917 3.165 4.668.600 2.665 4.668.600 2.665 4.668.600
Região Intermediária deMontes Claros
72 106.205 72 0 72 106.205 72 106.205
Região Intermediária deGovernador Valadares
72 106.205 72 0 72 106.205 72 106.205
Região Intermediária deJuíz de Fora
72 106.205 72 0 72 106.205 72 106.205
Região Intermediária dePouso Alegre
72 106.205 72 0 72 106.205 72 106.205
Região Intermediária deUberlândia
72 106.205 72 0 72 106.205 72 106.205
Estadual 0 0 0 18.814.342 0 19.369.567 0 19.369.567
TOTAL 3.525 24.282.942 3.525 23.482.942 3.025 24.569.192 3.025 24.569.192
148
Programas e Ações por Setor de GovernoCORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PROGRAMA 160 - ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR
PROGRAMA UNISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
OBJETIVO DO PROGRAMA:
REDUÇÃO DA MORBIDADE E DA MORTALIDADE EVITÁVEIS POR MEIO DO APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO A URGÊNCIASE EMERGÊNCIAS PRÉ-HOSPITALARES, BUSCA E SALVAMENTO (ATENDIMENTO PRIMÁRIO), TRANSPORTE INTER-HOSPITALAR (ATENDIMENTOSECUNDÁRIO), TRANSPORTE DE ÓRGÃOS E TECIDOS PARA TRANSPLANTES E APOIO À FORÇA ESTADUAL DE SAÚDE DO ESTADO DE MINASGERAIS.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
3 - SAÚDE DE QUALIDADE
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- AUMENTAR A SEGURANÇA E A SENSAÇÃO DE SEGURANÇA.
- PROPORCIONAR ACESSO A SERVIÇOS DE SAÚDE DE QUALIDADE.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- FORTALECER A ESTRUTURA DE GOVERNANÇA E A REGIONALIZAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE, CONSIDERANDO AS ESPECIFICIDADES REGIONAIS E A NECESSIDADEDE APERFEIÇOAR AÇÕES DE APOIO INSTITUCIONAL JUNTO AOS MUNICÍPIOS
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 2.769.136 2.545.482 2.545.482 2.545.482
Despesas correntes 2.545.482 2.545.482 2.545.482 2.545.482
Despesas de capital 223.654 0 0 0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
0 0 0 0
TOTAL 2.769.136 2.545.482 2.545.482 2.545.482
149
Programas e Ações por Setor de GovernoCORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AÇÃO: 4483 - SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO DE VIDAIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:
POTENCIALIZAR OS ATENDIMENTOS DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS PRÉ-HOSPITALARES, BUSCA E SALVAMENTO, TRANSPORTES INTER-HOSPITALARES E TRANSPORTE DE ÓRGÃOS E TECIDOS PARA TRANSPLANTES, POR INTERMÉDIO DOS SERVIÇOS DE SUPORTE BÁSICO EAVANÇADO DE VIDA EM APOIO À FORÇA ESTADUAL DE SAÚDE DO ESTADO DE MINAS GERAIS, GARANTINDO ACESSO UNIVERSAL, IGUALITÁRIOE GRATUITO DA POPULAÇÃO ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE.
PRODUTO: OCORRÊNCIA DE BOMBEIRO REALIZADA UNIDADE DE MEDIDA: OCORRÊNCIA
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO MINEIRA
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
18.145 935.433 19.139 0 20.178 0 21.289 0
Região Intermediária deMontes Claros
5.899 141.054 6.224 0 6.560 0 6.921 0
Região Intermediária deTeófilo Otoni
4.878 141.054 5.144 0 5.422 0 5.722 0
Região Intermediária deGovernador Valadares
3.858 141.054 4.068 0 4.289 0 4.523 0
Região Intermediária deIpatinga
6.254 141.054 6.600 0 6.956 0 7.335 0
Região Intermediária deJuíz de Fora
8.243 141.054 8.695 0 9.162 0 9.671 0
Região Intermediária deBarbacena
3.398 141.054 3.585 0 3.779 0 3.985 0
Região Intermediária deVarginha
11.388 141.055 12.009 0 12.658 0 13.360 0
Região Intermediária dePouso Alegre
6.033 282.108 6.361 0 6.705 0 7.078 0
Região Intermediária deUberaba
8.320 141.054 8.774 0 9.250 0 9.756 0
Região Intermediária deUberlândia
20.716 141.054 21.845 0 23.035 0 24.293 0
Região Intermediária dePatos de Minas
6.560 141.054 6.919 0 7.295 0 7.695 0
Região Intermediária deDivinópolis
10.119 141.054 10.674 0 11.254 0 11.871 0
Estadual 0 0 0 2.545.482 0 2.545.482 0 2.545.482
TOTAL 113.811 2.769.136 120.037 2.545.482 126.543 2.545.482 133.499 2.545.482
150
Programas e Ações por Setor de GovernoCORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PROGRAMA 705 - APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS
PROGRAMA MULTISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: PLANEJAMENTO E GESTÃO
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
OBJETIVO DO PROGRAMA:DESENVOLVER ATIVIDADES DE SUPORTE À CONSECUÇÃO DAS POLITICAS PÚBLICAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES GOVERNAMENTAIS, EMRELAÇÃO ÀS QUAIS NÃO SE POSSA ASSOCIAR UM BEM OU SERVIÇO A SER DISPONIBILIZADO DIRETAMENTE À SOCIEDADE.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- SER UM ESTADO SIMPLES, EFICIENTE, TRANSPARENTE E INOVADOR.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- CONDUZIR A IMPLEMENTAÇÃO DE SIMPIFICAÇÃO DE PROCESSOS, DE INOVAÇÕES E TECNOLOGIAS DIGITAIS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FOCANDO EM OBTERUM SALTO DE QUALIDADE NOS SERVIÇOS, MAXIMIZAR AS POTENCIAIS SINERGIAS E MINIMIZAR IMPACTO FISCAL
- COORDENAR AS AÇÕES GOVERNAMENTAIS POR MEIO DA GESTÃO ESTRATÉGICA, COM FOCO NA TRANSVERSALIDADE E INTERSETORIALIDADE DE PROGRAMAS EPROJETOS, E NO ALINHAMENTO DOS MESMOS À ESTRATÉGIA CENTRAL.
- FOMENTAR A GESTÃO DE PESSOAS BASEADA NO MÉRITO E COMPETÊNCIA, PROMOVENDO A ATRAÇÃO, SELEÇÃO, DESEMPENHO E DESENVOLVIMENTO DOSGESTORES PÚBLICOS ESTADUAIS, BEM COMO ATUAR NA MODERNIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL
- FOMENTAR E APOIAR OS ÓRGÃOS E ENTIDADES NA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PARCERIAS COM OUTROS PODERES, ENTES DA FEDERAÇÃO, ENTIDADESPRIVADAS E DO TERCEIRO SETOR
- POTENCIALIZAR A ABRANGÊNCIA E EFICÁCIA DOS SERVIÇOS COMPARTILHADOS, CENTRALIZANDO E DANDO TRANSPARÊNCIA AOS PROCESSOS DE COMPRAS,ALAVANCANDO TECNOLOGIAS DIGITAIS E AUTOMATIZANDO PROCESSOS VISANDO A MAXIMIZAÇÃO DAS SINERGIAS E OTIMIZAÇÃO DOS RECURSOS
- REALIZAR O PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ORÇAMENTO PÚBLICO, TENDO COMO FOCO A MELHORIA DA QUALIDADE DO GASTO, E SUA UTILIZAÇÃO COMOFERRAMENTA GERENCIAL
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 60.659.083.474 60.913.870.430 62.632.485.624 64.391.369.740
Despesas correntes 57.034.435.461 57.126.512.842 58.646.229.264 60.183.796.537
Despesas de capital 3.624.648.013 3.787.357.588 3.986.256.360 4.207.573.203
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
2.118.776.500 4.098.956.500 3.174.434.500 2.317.402.500
TOTAL 62.777.859.974 65.012.826.930 65.806.920.124 66.708.772.240
AÇÃO: 2500 - ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICASIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:VIABILIZAR A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS DE GERENCIAMENTO E SUPORTE DA ÁREA MEIO DOS ÓRGÃOS EENTIDADES, ELENCANDO OS RECURSOS QUE NÃO PODEM SER DIRETAMENTE DISTRIBUÍDOS NAS AÇÕES FINALÍSTICAS.
PRODUTO:AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONALREALIZADA
UNIDADE DE MEDIDA: AÇÃO
PÚBLICO-ALVO: ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
1 1.476.304 1 1.498.449 1 1.498.449 1 1.498.449
TOTAL 1 1.476.304 1 1.498.449 1 1.498.449 1 1.498.449
151
Programas e Ações por Setor de GovernoCORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AÇÃO: 7007 - PROVENTOS DE INATIVOS MILITARESIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:ATENDER AO PAGAMENTO DE PROVENTOS DE INATIVOS MILITARES DA RESERVA E REFORMADOS, TENDO EM CONTA A PROTEÇÃO DA SAÚDE E AMANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DAQUELES QUE PREENCHERAM OS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RELATIVOS À INATIVIDADE.
PRODUTO: PROVENTO PAGO UNIDADE DE MEDIDA: PROVENTO
PÚBLICO-ALVO: INATIVOS MILITARES
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
1.522 263.560.174 0 0 0 0 0 0
Região Intermediária deMontes Claros
99 17.143.533 0 0 0 0 0 0
Região Intermediária deTeófilo Otoni
65 11.255.855 0 0 0 0 0 0
Região Intermediária deGovernador Valadares
121 20.953.207 0 0 0 0 0 0
Região Intermediária deIpatinga
46 7.965.682 0 0 0 0 0 0
Região Intermediária deJuíz de Fora
214 37.057.738 0 0 0 0 0 0
Região Intermediária deBarbacena
99 17.143.533 0 0 0 0 0 0
Região Intermediária deVarginha
140 24.242.159 0 0 0 0 0 0
Região Intermediária dePouso Alegre
126 21.819.042 0 0 0 0 0 0
Região Intermediária deUberaba
73 12.641.191 0 0 0 0 0 0
Região Intermediária deUberlândia
169 29.265.223 0 0 0 0 0 0
Região Intermediária dePatos de Minas
63 10.909.521 0 0 0 0 0 0
Região Intermediária deDivinópolis
77 13.333.859 0 0 0 0 0 0
Estadual 0 0 3.029 506.782.345 3.244 517.740.584 3.544 539.975.913
TOTAL 2.814 487.290.717 3.029 506.782.345 3.244 517.740.584 3.544 539.975.913
152
CULTURA E TURISMO
01271 SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E TURISMO02171 FUNDAÇÃO DE ARTE DE OURO PRETO02181 FUNDAÇÃO CLÓVIS SALGADO
02201 INSTITUTO ESTADUAL DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO DE MINASGERAIS
02211 FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA03151 EMPRESA MINEIRA DE COMUNICAÇÃO04151 FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO TURISMO04491 FUNDO ESTADUAL DE CULTURA
153
Programas e Ações por Setor de GovernoCULTURA E TURISMO
1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E TURISMO
PROGRAMA 050 - TURISMO COMPETITIVO
PROGRAMA UNISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: CULTURA E TURISMO
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E TURISMO
OBJETIVO DO PROGRAMA:MELHORAR A COMPETITIVIDADE DO DESTINO TURÍSTICO MINAS GERAIS EM RELAÇÃO AOS PRINCIPAIS DESTINOS NACIONAIS, PROPICIANDOGERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA NAS DIVERSAS REGIÕES MINEIRAS.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
8 - TRABALHO DECENTE E CRESCIMENTO ECONÔMICO
17 - PARCERIAS E MEIOS DE IMPLEMENTAÇÃO
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- SER O MELHOR DESTINO TURÍSTICO E CULTURAL DO BRASIL.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- DESENVOLVER NOVOS MÉTODOS DE FINANCIAMENTO EM PARCERIA COM O SETOR PRIVADO E A SOCIEDADE PARA INCENTIVAR OPÇÕES TURÍSTICAS E CULTURAISE GARANTIR A PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO MATERIAL E IMATERIAL
- FOMENTAR AS CADEIAS PRODUTIVAS DE CULTURA E TURISMO POR MEIO DA INOVAÇÃO E DO EMPREENDEDORISMO VISANDO A DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO
- FORTALECER A IDENTIDADE DE MINAS GERAIS ALAVANCANDO AS SUAS VOCAÇÕES, TORNANDO O ESTADO O MELHOR DESTINO TURÍSTICO E CULTURAL DO PAÍSE PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE ECONÔMICA
- RACIONALIZAR RECURSOS, AVALIANDO PRESENÇA DO ESTADO NA OPERAÇÃO DE ENTIDADES, PRIORIZANDO AÇÕES VISANDO A MAXIMIZAÇÃO DO IMPACTO EMELHORIA NA QUALIDADE DAS OPÇÕES OFERECIDAS EM MINAS GERAIS
INDICADOR(ES) DO PROGRAMA ÍNDICE DE REFERÊNCIA METAS
(UNIDADE DE MEDIDA)DATA DE
APURAÇÃOÍNDICE 2020 2021 2022 2023
FLUXO TURÍSTICO EM MINAS GERAIS (TURISTA) 31/12/2018 27.171.269,00 32.800.000,00 36.100.000,00 39.800.000,00 43.800.000,00
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 2.774.391 2.815.009 2.856.361 2.898.461
Despesas correntes 2.774.391 2.815.009 2.856.361 2.898.461
Despesas de capital 0 0 0 0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
0 0 0 0
TOTAL 2.774.391 2.815.009 2.856.361 2.898.461
AÇÃO: 4224 - CAPACITAÇÕES, CURSOS E ENSINO À DISTÂNCIA (EAD) PARA O DESENVOLVIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA DOTURISMO
IAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E TURISMO
FINALIDADE:
REALIZAR AÇÕES DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA AGENTES DO PODER PÚBLICO E PRIVADO VOLTADOS AO SETOR TURÍSTICO PARAMELHORIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS, ACRÉSCIMO DA GERAÇÃO DE RENDA E INSERÇÃO DE PROFISSIONAIS NO MERCADO DE TRABALHO.ALÉM DISSO, SENSIBILIZAR E MOBILIZAR A COMUNIDADE LOCAL SOBRE A IMPORTÂNCIA DO TURISMO COMO ATIVIDADE ECONÔMICA ECULTURAL PARA O CIDADÃO. POR FIM, FOMENTAR A PESQUISA E AÇÕES DE GESTÃO DO CONHECIMENTO PELO OBSERVATÓRIO DO TURISMOE A FORMALIZAÇÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS TURÍSTICOS DO ESTADO.
PRODUTO: AÇÃO DE CAPACITAÇÃO REALIZADA. UNIDADE DE MEDIDA: AÇÃO
PÚBLICO-ALVO:CADEIA PRODUTIVA DO TURISMO (PRESTADORES DE SERVIÇOS, GESTORES PÚBLICOS E PRIVADOS, AGENTES DE MERCADO), AGENTESCULTURAIS RELACIONADOS AO TURISMO, ENTIDADES DE PESQUISA, UNIVERSIDADES E ESTUDANTES
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
0 669.968 0 682.094 0 694.440 0 707.010
Estadual 6 71.632 7 71.632 8 71.632 9 71.632
TOTAL 6 741.600 7 753.726 8 766.072 9 778.642
154
Programas e Ações por Setor de GovernoCULTURA E TURISMO
AÇÃO: 4225 - GESTÃO TERRITORIAL DO TURISMOIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E TURISMO
FINALIDADE:
PROMOVER O DESENVOLVIMENTO LOCAL, POR MEIO DA DESCENTRALIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO TURÍSTICA REGIONAL EMUNICIPAL, PREZANDO PELA GESTÃO PARTICIPATIVA, COLABORATIVA E INTEGRADA. ORIENTAR E OTIMIZAR A UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTASDE PLANEJAMENTO DO TURISMO EM ÂMBITO REGIONAL E MUNICIPAL A PARTIR DO DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DAS INSTÂNCIASDE GOVERNANÇA REGIONAIS (IGRS) DO TURISMO. PROMOVER A INTERLOCUÇÃO COM A UNIÃO PARA A CONTINUIDADE DA POLÍTICA DEREGIONALIZAÇÃO. AMPLIAR A COMPREENSÃO DOS GESTORES EM POLÍTICAS PÚBLICAS ESPECÍFICAS DE GOVERNO TAIS COMO ICMS, MAPADO TURISMO BRASILEIRO E CERTIFICAÇÃO DAS IGRS.
PRODUTO:INSTÂNCIAS DE GOVERNANÇA REGIONAIS(IGRS) ATENDIDAS
UNIDADE DE MEDIDA: INSTÂNCIA DE GOVERNANÇA REGIONAL
PÚBLICO-ALVO: INSTÂNCIAS DE GOVERNANÇA REGIONAIS (IGRS) E PREFEITURAS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
4 793.602 3 807.460 0 821.568 2 835.931
Região Intermediária deMontes Claros
0 0 0 0 0 0 3 0
Região Intermediária deTeófilo Otoni
1 0 1 0 2 0 0 0
Região Intermediária deGovernador Valadares
0 0 1 0 0 0 0 0
Região Intermediária deIpatinga
0 0 0 0 0 0 2 0
Região Intermediária deJuíz de Fora
0 0 2 0 3 0 2 0
Região Intermediária deBarbacena
3 12.000 0 12.000 0 12.000 0 12.000
Região Intermediária deVarginha
1 0 1 0 0 0 0 0
Região Intermediária dePouso Alegre
2 1.200 2 1.200 3 1.200 2 1.200
Região Intermediária deUberaba
0 0 0 0 1 0 0 0
Região Intermediária dePatos de Minas
0 0 0 0 3 0 0 0
Região Intermediária deDivinópolis
0 0 0 0 2 0 0 0
Estadual 8 121.026 8 121.026 8 121.026 8 121.026
TOTAL 19 927.828 18 941.686 22 955.794 19 970.157
155
Programas e Ações por Setor de GovernoCULTURA E TURISMO
AÇÃO: 4234 - DIVERSIFICAÇÃO DA OFERTA TURÍSTICA DE MINAS GERAISIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E TURISMO
FINALIDADE:FORTALECER O TURISMO RECEPTIVO NO ESTADO, POR MEIO DA MELHORIA DA QUALIDADE E DIVERSIFICAÇÃO DA OFERTA TURÍSTICA, BEMCOMO APOIAR A COMERCIALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS E PRODUTOS TURÍSTICOS OFERECIDOS NOS MERCADOS NACIONAL E INTERNACIONAL.
PRODUTO:ROTEIROS DISPONIBILIZADOS ECOMERCIALIZADOS
UNIDADE DE MEDIDA: ROTEIRO
PÚBLICO-ALVO: CADEIA PRODUTIVA DO TURISMO
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
0 289.192 0 294.427 0 299.756 0 305.181
Estadual 12 106.570 13 106.570 13 106.570 13 106.570
TOTAL 12 395.762 13 400.997 13 406.326 13 411.751
AÇÃO: 4236 - PROMOÇÃO DO DESTINO MINAS GERAISIAG: PROJETOS ESTRATÉGICOS
PROJETO ESTRATÉGICO: DESTINO MINAS
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E TURISMO
FINALIDADE:PROMOVER OS DESTINOS TURÍSTICOS MINEIROS E DIFUNDIR INFORMAÇÕES TURÍSTICAS NOS MERCADOS REGIONAL, NACIONAL EINTERNACIONAL VISANDO CONSOLIDAR MINAS GERAIS COMO DESTINO TURÍSTICO.
PRODUTO:NÚMERO DE ACESSOS AO PORTAL MINASGERAIS
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO: TURISTAS E CADEIA PRODUTIVA DO TURISMO
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
0 519.285 0 528.684 0 538.253 0 547.995
Estadual 2.385.589 189.916 3.440.735 189.916 4.962.051 189.916 6.000.000 189.916
TOTAL 2.385.589 709.201 3.440.735 718.600 4.962.051 728.169 6.000.000 737.911
156
Programas e Ações por Setor de GovernoCULTURA E TURISMO
PROGRAMA 054 - EQUIPAMENTOS CULTURAIS, CORPOS ARTÍSTICOS E ÓRGÃOS COLEGIADOS
PROGRAMA MULTISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: CULTURA E TURISMO
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E TURISMO
OBJETIVO DO PROGRAMA:
VIABILIZAR A IMPLANTAÇÃO, REFORMA, MODERNIZAÇÃO, PRESERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS CULTURAISPROPORCIONANDO CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA O DESENVOLVIMENTO ADEQUADO DE SUAS ATIVIDADES ESPECÍFICAS, GARANTINDODESTINAÇÃO QUALIFICADA PARA AS EDIFICAÇÕES E FORTALECENDO O RECONHECIMENTO E A APROPRIAÇÃO, POR PARTE DA SOCIEDADE,DOS BENS CULTURAIS QUE COMPÕEM SEU PATRIMÔNIO COLETIVO, PERMITINDO ASSIM VISITAÇÃO PRESENCIAL E VIRTUAL AO ACERVOPELO PÚBLICO EM GERAL. BUSCAR A SUSTENTABILIDADE E ACESSIBILIDADE DAS INSTITUIÇÕES CULTURAIS DO SISTEMA. VIABILIZAR AMOBILIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E FINANCEIROS PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE QUALIFICAÇÃO DO USOE AMPLIAÇÃO DO ACESSO AO PATRIMÔNIO CULTURAL POR MEIO DE PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS.GESTÃODE CONTRATO DE GESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS PARA A SOCIEDADE, VOLTADAS PARA A DIFUSÃO DAMÚSICA SINFÔNICA E DA MÚSICA DE CONCERTO, POR MEIO DA GESTÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ORQUESTRA FILARMÔNICA DEMINAS GERAIS, JUNTAMENTE COM A GESTÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SALA MINAS GERAIS.GESTÃO DOS ÓRGÃOS COLEGIADOSPROPORCIONANDO APOIO E INCENTIVO À REALIZAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS E AÇÕES DE ESTÍMULO À AMPLIAÇÃO DO ACESSO ÀCULTURA E AOS SEUS MECANISMOS DE PRODUÇÃO ATRAVÉS DA PARTICIPAÇÃO.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
4 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
8 - TRABALHO DECENTE E CRESCIMENTO ECONÔMICO
11 - CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- SER O MELHOR DESTINO TURÍSTICO E CULTURAL DO BRASIL.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- FOMENTAR AS CADEIAS PRODUTIVAS DE CULTURA E TURISMO POR MEIO DA INOVAÇÃO E DO EMPREENDEDORISMO VISANDO A DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO
- FORTALECER A IDENTIDADE DE MINAS GERAIS ALAVANCANDO AS SUAS VOCAÇÕES, TORNANDO O ESTADO O MELHOR DESTINO TURÍSTICO E CULTURAL DO PAÍSE PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE ECONÔMICA
- RACIONALIZAR RECURSOS, AVALIANDO PRESENÇA DO ESTADO NA OPERAÇÃO DE ENTIDADES, PRIORIZANDO AÇÕES VISANDO A MAXIMIZAÇÃO DO IMPACTO EMELHORIA NA QUALIDADE DAS OPÇÕES OFERECIDAS EM MINAS GERAIS
INDICADOR(ES) DO PROGRAMA ÍNDICE DE REFERÊNCIA METAS
(UNIDADE DE MEDIDA)DATA DE
APURAÇÃOÍNDICE 2020 2021 2022 2023
NÚMERO DE ATIVIDADES DOS CORPOS ARTÍSTICOS EESPAÇOS CULTURAIS DA FUNDAÇÃO CLÓVIS SALGADO EORQUESTRA FILARMÔNICA (ATIVIDADE)
15/01/2019 3.747,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00
PÚBLICO DO CIRCUITO LIBERDADE (VISITANTE) 31/01/2019 1.848.123,00 1.998.930,00 2.078.887,00 2.162.043,00 2.248.525,00
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 51.447.299 48.706.190 49.003.563 49.306.318
Despesas correntes 48.414.104 48.706.190 49.003.563 49.306.318
Despesas de capital 3.033.195 0 0 0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
0 0 0 0
TOTAL 51.447.299 48.706.190 49.003.563 49.306.318
157
Programas e Ações por Setor de GovernoCULTURA E TURISMO
AÇÃO: 4250 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CULTURAISIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E TURISMO
FINALIDADE:
GERIR E MANTER OS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E TURISMO FUNCIONANDO, BEM COMO ADEQUÁ-LOS,INCLUSIVE POR MEIO DE REFORMAS DAS EDIFICAÇÕES, POSSIBILITANDO UMA INFRAESTRUTURA MODERNA, INOVADORA E ADEQUADA,VISANDO GARANTIR O ATENDIMENTO AO PÚBLICO E À OFERTA, DE FORMA CONSTANTE, DE SERVIÇOS CULTURAIS À POPULAÇÃO, COMOCIRCULAÇÃO DE ACERVOS, ATENDIMENTO A PESQUISAS, VISITAS EDUCATIVAS, EXPOSIÇÕES, PALESTRAS, CONTAÇÕES DE HISTÓRIAS EOUTRAS ATIVIDADES DE NATUREZA CULTURAL.
PRODUTO: PÚBLICO ATENDIDO UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO:CIDADÃOS, INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS, REPRESENTANTES DE INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS, PESQUISADORES,PROFESSORES, ESTUDANTES, GESTORES E PRODUTORES CULTURAIS, PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, COMUNIDADES SOCIOECONOMICAMENTEVULNERÁVEIS, JOVENS APRENDIZES E TURISTAS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
779.580 7.223.228 800.165 4.239.288 821.192 4.289.435 842.672 4.340.488
Região Intermediária deJuíz de Fora
520 0 540 0 560 0 580 0
Estadual 362.400 811.590 380.520 811.590 399.546 811.590 419.523 811.590
TOTAL 1.142.500 8.034.818 1.181.225 5.050.878 1.221.298 5.101.025 1.262.775 5.152.078
AÇÃO: 4253 - ORQUESTRA FILARMÔNICA DE MINAS GERAISIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E TURISMO
FINALIDADE:
DIFUNDIR A MÚSICA SINFÔNICA E DE CONCERTO, PROMOVENDO A FORMAÇÃO DE PÚBLICO E BUCANDO REVERTER A DESIGUALDADESOCIOCULTURAL. OFERTAR FRUIÇÃO CULTURAL GRATUITA AO PÚBLICO. FOMENTAR NOVOS TALENTOS NA REGÊNCIA, CRIAÇÃO EINTERPRETAÇÃO MUSICAL. VIABILIZAR A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E OPERACIONAIS DA ORQUESTRA FILARMÔNICA DEMINAS GERAIS. GERIR E OPERAR, COM EXCELÊNCIA, A SALA MINAS GERAIS, BEM COMO AS ÁREAS COMUNS DO CENTRO DE CULTURAPRESIDENTE ITAMAR FRANCO, ZELANDO PELA SUA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO, OFERECENDO À POPULAÇÃO SERVIÇOS DE QUALIDADEE AMPLO ACESSO.
PRODUTO: APRESENTAÇÃO MUSICAL REALIZADA UNIDADE DE MEDIDA: APRESENTAÇÃO
PÚBLICO-ALVO: CIDADÃO
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
76 17.500.000 76 17.500.000 76 17.500.000 76 17.500.000
Estadual 7 0 2 0 2 0 2 0
TOTAL 83 17.500.000 78 17.500.000 78 17.500.000 78 17.500.000
158
Programas e Ações por Setor de GovernoCULTURA E TURISMO
AÇÃO: 4257 - GESTÃO DE ÓRGÃOS COLEGIADOSIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E TURISMO
FINALIDADE:MANTER AS ATIVIDADES DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS DA SECULT, COM VISTAS A FORTALECER E DESCENTRALIZAR A ATUAÇÃO DESTES EMTODAS AS REGIÕES DO ESTADO, PERMITINDO A ELABORAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PLANOS CULTURAIS SETORIAISDA SECRETARIA, BEM COMO A IMPLEMENTAÇÃO DE SUAS AÇÕES.
PRODUTO:REUNIÃO DO CONSELHO ESTADUAL DEPOLÍTICA CULTURAL REALIZADA
UNIDADE DE MEDIDA: REUNIÃO
PÚBLICO-ALVO: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL E SOCIEDADE CIVIL
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
3 27.000 3 27.000 3 27.000 3 27.000
Estadual 1 18.000 1 18.000 1 18.000 1 18.000
TOTAL 4 45.000 4 45.000 4 45.000 4 45.000
159
Programas e Ações por Setor de GovernoCULTURA E TURISMO
PROGRAMA 056 - FOMENTO, DEMOCRATIZAÇÃO E ACESSO À CULTURA E AO TURISMO
PROGRAMA MULTISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: CULTURA E TURISMO
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E TURISMO
OBJETIVO DO PROGRAMA:
FOMENTAR A CULTURA E PROMOVER A ECONOMIA DA CULTURA EM TODO O TERRITÓRIO MINEIRO A PARTIR DO INVESTIMENTO DIRETOE INDIRETO EM PROJETOS CULTURAIS, DA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO/ORIENTAÇÃO DE PROPONENTES E INCENTIVADORES E DOACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DOS PROJETOS APROVADOS. FAVORECER A CONSTRUÇÃO DE CONHECIMENTO E A PARTICIPAÇÃOSOCIAL PARA O APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO, PROTEÇÃO, SALVAGUARDA, VALORIZAÇÃO E USUFRUTO DO PATRIMÔNIO CULTURAL,FORMAR E INSTRUMENTALIZAR MULTIPLICADORES PARA SUA PRESERVAÇÃO. CRIAR, APOIAR, INCENTIVAR E REALIZAR POLÍTICAS PÚBLICASE AÇÕES DE ESTÍMULO À DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO À CULTURA E AOS SEUS MECANISMOS DE PRODUÇÃO, VISANDO À AMPLIAÇÃO DASREDES E AÇÕES DE DISTRIBUIÇÃO, PROMOVENDO A DIFUSÃO DO PATRIMÔNIO ARQUIVÍSTICO, BIBLIOGRÁFICO, MUSEOLÓGICO, ARTÍSTICOE CULTURAL DO ESTADO EM DIVERSOS ESPAÇOS. FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA NOS MUNICÍPIOS DEFORMA A ESTIMULAR O DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
8 - TRABALHO DECENTE E CRESCIMENTO ECONÔMICO
11 - CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS
17 - PARCERIAS E MEIOS DE IMPLEMENTAÇÃO
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- SER O MELHOR DESTINO TURÍSTICO E CULTURAL DO BRASIL.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- DESENVOLVER NOVOS MÉTODOS DE FINANCIAMENTO EM PARCERIA COM O SETOR PRIVADO E A SOCIEDADE PARA INCENTIVAR OPÇÕES TURÍSTICAS E CULTURAISE GARANTIR A PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO MATERIAL E IMATERIAL
- FOMENTAR AS CADEIAS PRODUTIVAS DE CULTURA E TURISMO POR MEIO DA INOVAÇÃO E DO EMPREENDEDORISMO VISANDO A DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO
- FORTALECER A IDENTIDADE DE MINAS GERAIS ALAVANCANDO AS SUAS VOCAÇÕES, TORNANDO O ESTADO O MELHOR DESTINO TURÍSTICO E CULTURAL DO PAÍSE PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE ECONÔMICA
- PROMOVER A INTERFACE ENTRE CULTURA E TURISMO, DE MANEIRA A FAZER COM QUE AMBOS OS SETORES POSSAM CRESCER E SE APOIAREM, SEMDESCONSIDERAR SUAS PARTICULARIDADES.
- RACIONALIZAR RECURSOS, AVALIANDO PRESENÇA DO ESTADO NA OPERAÇÃO DE ENTIDADES, PRIORIZANDO AÇÕES VISANDO A MAXIMIZAÇÃO DO IMPACTO EMELHORIA NA QUALIDADE DAS OPÇÕES OFERECIDAS EM MINAS GERAIS
INDICADOR(ES) DO PROGRAMA ÍNDICE DE REFERÊNCIA METAS
(UNIDADE DE MEDIDA)DATA DE
APURAÇÃOÍNDICE 2020 2021 2022 2023
CONTEÚDO PRÓPRIO INÉDITO AUDIOVISUAL ERADIOFÔNICO VEICULADO (HORA DE PROGRAMAÇÃOPRÓPRIA INÉDITA VEICULADA)
31/01/2019 19.782,00 10.675,00 10.722,00 10.816,00 11.084,00
PROJETOS BENEFICIADOS PELO FEC, LEIC E ICMSPATRIMÔNIO CULTURAL (NÚMERO DE PROJETOS)
31/12/2018 999,00 1.534,00 1.580,00 1.625,00 1.673,00
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 54.791.897 53.608.025 53.907.111 54.212.200
Despesas correntes 53.155.147 53.608.025 53.907.111 54.212.200
Despesas de capital 1.636.750 0 0 0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
0 0 0 0
TOTAL 54.791.897 53.608.025 53.907.111 54.212.200
160
Programas e Ações por Setor de GovernoCULTURA E TURISMO
AÇÃO: 4262 - GESTÃO DO FOMENTO À CULTURA E A ECONOMIA CRIATIVAIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E TURISMO
FINALIDADE:
IDENTIFICAR AS DEMANDAS DO SETOR CULTURAL MINEIRO, ATENDENDO-AS A PARTIR DO LANÇAMENTO DE EDITAIS SEGMENTADOSE/OU REGIONALIZADOS QUE DEMOCRATIZEM O ACESSO À CULTURA E ÀS ARTES MINEIRAS EM TODO TERRITÓRIO, QUE GARANTAMA DESCONCENTRAÇÃO DOS RECURSOS DISPONIBILIZADOS, BEM COMO SUA DESCENTRALIZAÇÃO, DE MODO A BENEFICIAR TODA ADIVERSIDADE DOS SEGMENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS. PRESTAR ASSESSORIA E CAPACITAR PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS ATUANTESNA PRODUÇÃO CULTURAL E NA ECONOMIA CRIATIVA, CONTRIBUINDO PARA O FORTALECIMENTO E A PROFISSIONALIZAÇÃO DA PRODUÇÃOCULTURAL E ARTÍSTICA DO ESTADO, A FIM DE APOIAR, INCENTIVAR E REALIZAR AÇÕES DE ESTÍMULO À DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO ÀCULTURA E AOS SEUS MECANISMOS DE FOMENTO DA SECULT.
PRODUTO: EDITAL LANÇADO UNIDADE DE MEDIDA: EDITAL
PÚBLICO-ALVO: ARTISTAS, PESQUISADORES, PRODUTORES CULTURAIS E AGENTES DOS DIVERSOS SEGMENTOS DA PRODUÇÃO ARTÍSTICA CULTURAL
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
0 1.258.136 0 1.745.711 0 1.772.411 0 1.799.594
Estadual 17 2.011.351 20 0 20 0 25 0
TOTAL 17 3.269.487 20 1.745.711 20 1.772.411 25 1.799.594
AÇÃO: 4269 - AÇÕES CULTURAIS DIRECIONADASIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E TURISMO
FINALIDADE:
REALIZAR PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES QUE INCENTIVEM A FRUIÇÃO DE ACERVOS CULTURAIS, HISTÓRICOS E ARTÍSTICOS, BEM COMOA PRÁTICA DE LEITURA LITERÁRIA E INFORMATIVA. DIVULGAR O ACERVO ARQUIVÍSTICO, BIBLIOGRÁFICO E MUSEOLÓGICO, REALIZANDOEXPOSIÇÕES E SUA ITINERÂNCIA, ESTIMULANDO A PESQUISA E O ACESSO AO CONHECIMENTO DA GESTÃO E PRESERVAÇÃO DOPATRIMÔNIO DO ESTADO. EXECUTAR ATIVIDADES VOLTADAS A TODOS OS SEGMENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS TAIS COMO TEATRO, DANÇA,MÚSICA, LITERATURA, MUSEUS, CIRCO, AUDIOVISUAL, DENTRE OUTROS, OFERTANDO AO PÚBLICO EXPERIÊNCIAS DE FRUIÇÃO CULTURALDEMOCRÁTICA E ACESSO A ACERVOS ARQUIVÍSTICOS, BIBLIOGRÁFICOS E MUSEOLÓGICOS.
PRODUTO: EVENTO REALIZADO UNIDADE DE MEDIDA: EVENTO
PÚBLICO-ALVO:PESQUISADORES, PROFESSORES, ESTUDANTES, GESTORES E PRODUTORES CULTURAIS, TURISTAS, PESSOAS COM DEFICIÊNCIA EINSTITUIÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
40 1.899.880 41 1.834.268 42 1.869.008 43 1.904.922
Região Intermediária deJuíz de Fora
1 0 1 0 1 0 1 0
Estadual 420 1.194.654 472 1.194.654 453 1.194.654 508 1.194.654
TOTAL 461 3.094.534 514 3.028.922 496 3.063.662 552 3.099.576
161
Programas e Ações por Setor de GovernoCULTURA E TURISMO
AÇÃO: 4322 - APOIO A PROJETOS CULTURAIS E TURÍSTICOS EXECUTADOS POR MEIO DE PARCERIASIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E TURISMO
FINALIDADE:FOMENTAR AS ATIVIDADES CULTURAIS E TURÍSTICAS DE FORMA REGIONALIZADA, A PARTIR DA CELEBRAÇÃO DE PARCERIAS COM ENTIDADESPRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS E MUNICÍPIOS.
PRODUTO: PROJETO BENEFICIADO UNIDADE DE MEDIDA: PROJETO
PÚBLICO-ALVO: ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS E MUNICÍPIOS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
2 360.000 2 360.000 2 360.000 2 360.000
Região Intermediária deTeófilo Otoni
1 140.000 1 140.000 1 140.000 1 140.000
Região Intermediária deJuíz de Fora
1 140.000 1 140.000 1 140.000 1 140.000
Região Intermediária deBarbacena
1 140.000 1 140.000 1 140.000 1 140.000
TOTAL 5 780.000 5 780.000 5 780.000 5 780.000
AÇÃO: 5010 - LEI ESTADUAL DE INCENTIVO À CULTURAIAG: PROJETOS ESTRATÉGICOS
PROJETO ESTRATÉGICO: MINAS CULTURAL
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E TURISMO
FINALIDADE:
FOMENTAR E PATROCINAR A PRODUÇÃO, A DIFUSÃO, A DIVULGAÇÃO, A CIRCULAÇÃO E O INTERCÂMBIO DA CULTURA E DAS ARTES MINEIRASNOS DIVERSOS SEGMENTOS CULTURAIS. ATENDER À DEMANDA DE EMPREENDEDORES CULTURAIS E SEUS INVESTIDORES. RECONHECER,VALORIZAR E FORTALECER AS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS MINEIRAS, EM SUA DIVERSIDADE, BEM COMO PROMOVER E PATROCINARINICIATIVAS DE PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA E DOS BENS CULTURAIS DO ESTADO. PROMOVER A AMPLIAÇÃO DO ACESSO À CULTURA EMMINAS GERAIS, DE MODO A CONTRIBUIR PARA A CRIAÇÃO E MULTIPLICAÇÃO DE REDES MAIS AMPLAS DE CIRCULAÇÃO DE BENS CULTURAIS.
PRODUTO:PROJETOS CAPTADOS VIA INCENTIVO FISCAL ÀCULTURA
UNIDADE DE MEDIDA: PROJETO CAPTADO
PÚBLICO-ALVO: EMPREENDEDORES CULTURAIS DIRETAMENTE, EM CONFORMIDADE COM A LEI N° 22.944/18 E SOCIEDADE MINEIRA
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 355 0 370 0 384 0 400 0
TOTAL 355 0 370 0 384 0 400 0
162
Programas e Ações por Setor de GovernoCULTURA E TURISMO
PROGRAMA 060 - FORMAÇÃO CULTURAL
PROGRAMA MULTISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: CULTURA E TURISMO
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E TURISMO
OBJETIVO DO PROGRAMA:
INCENTIVAR, APOIAR, REGIONALIZAR E DESCENTRALIZAR A POLÍTICA CULTURAL NO ESTADO CAPACITANDO PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS,SERVIDORES E POPULAÇÃO, ATUANTES NA PRODUÇÃO CULTURAL E ECONOMIA CRIATIVA, AMPLIANDO O ALCANCE DAS AÇÕES CULTURAIS,BUSCANDO SUBSIDIAR E ORIENTAR O DESENVOLVIMENTO, O APRIMORAMENTO, O INCREMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS LOCAIS EREGIONAIS E O APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO, PROTEÇÃO, SALVAGUARDA, VALORIZAÇÃO E USUFRUTO DO PATRIMÔNIO CULTURAL.DISSEMINAR A INFORMAÇÃO E ACESSO AOS MECANISMOS DESENVOLVIDOS PELO SISTEMA ESTADUAL DE CULTURA, CONTRIBUINDO PARAO FORTALECIMENTO E A PROFISSIONALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO CULTURAL E ARTÍSTICA DO ESTADO. OFERTAR CURSOS COMPLEMENTARES,LIVRES, DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA E TÉCNICOS NAS ÁREAS DE ARTES VISUAIS, DANÇA, MÚSICA, TEATRO E TECNOLOGIADO ESPETÁCULO. PROMOÇÃO DE CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO NO CAMPO DE PESQUISA EM ARTES. QUALIFICAR PROFISSIONAISNO CAMPO DAS ARTES, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS MÓVEIS, INTEGRADOS E IMÓVEIS, DE OFÍCIOS TRADICIONAIS ECONTEMPORÂNEOS.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
4 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
8 - TRABALHO DECENTE E CRESCIMENTO ECONÔMICO
11 - CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- SER O MELHOR DESTINO TURÍSTICO E CULTURAL DO BRASIL.
- SER REFERÊNCIA EM QUALIDADE, EFICIÊNCIA E OPORTUNIDADE EM ENSINO.
- SER UM ESTADO SIMPLES, EFICIENTE, TRANSPARENTE E INOVADOR.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- FOMENTAR AS CADEIAS PRODUTIVAS DE CULTURA E TURISMO POR MEIO DA INOVAÇÃO E DO EMPREENDEDORISMO VISANDO A DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO
INDICADOR(ES) DO PROGRAMA ÍNDICE DE REFERÊNCIA METAS
(UNIDADE DE MEDIDA)DATA DE
APURAÇÃOÍNDICE 2020 2021 2022 2023
N°DE PESSOAS INSCRITAS/MATRICULADAS NO CEFART,RODADAS PATRIMÔNIO CULTURAL E ESCOLAS E CURSOSDA FAOP (PESSOA INSCRITA/MATRICULADA)
31/01/2019 2.573,00 2.047,00 2.047,00 2.047,00 2.047,00
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 7.491.216 7.572.139 7.654.525 7.738.403
Despesas correntes 7.491.216 7.572.139 7.654.525 7.738.403
Despesas de capital 0 0 0 0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
0 0 0 0
TOTAL 7.491.216 7.572.139 7.654.525 7.738.403
163
Programas e Ações por Setor de GovernoCULTURA E TURISMO
AÇÃO: 4267 - ASSESSORIAS TÉCNICAS PARA GESTÃO DE ARQUIVOS, BIBLIOTECAS E MUSEUSIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E TURISMO
FINALIDADE:CADASTRAR AS INSTITUIÇÕES EXISTENTES E ASSESSORAR SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL E DEMAISCIDADÃOS INTERESSADOS QUANTO A PROCEDIMENTOS BÁSICOS RELACIONADOS À: GESTÃO, TRATAMENTO E SALVAGUARDA DE ACERVOS,E CRIAÇÃO, MANUTENÇÃO E DINAMINAÇÃO DE ARQUIVOS PÚBLICOS, BIBLIOTECAS E MUSEUS.
PRODUTO: ASSESSORIA TÉCNICA PRESTADA UNIDADE DE MEDIDA: ASSESSORIA
PÚBLICO-ALVO: SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS E ESTADUAIS E CIDADÃOS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
8 357.347 8 363.815 8 370.400 8 377.104
Região Intermediária deMontes Claros
1 0 1 0 1 0 1 0
Região Intermediária deTeófilo Otoni
2 0 2 0 2 0 2 0
Região Intermediária deGovernador Valadares
1 0 1 0 1 0 1 0
Região Intermediária deIpatinga
1 0 1 0 1 0 1 0
Região Intermediária deJuíz de Fora
2 0 2 0 2 0 2 0
Região Intermediária deBarbacena
1 0 1 0 1 0 1 0
Região Intermediária deVarginha
1 0 1 0 1 0 1 0
Região Intermediária dePouso Alegre
1 0 1 0 1 0 1 0
Região Intermediária deUberaba
1 0 1 0 1 0 1 0
Região Intermediária deUberlândia
1 0 1 0 1 0 1 0
Região Intermediária dePatos de Minas
1 0 1 0 1 0 1 0
Região Intermediária deDivinópolis
1 0 1 0 1 0 1 0
Estadual 85 106.211 150 106.211 95 106.211 160 106.211
TOTAL 107 463.558 172 470.026 117 476.611 182 483.315
164
Programas e Ações por Setor de GovernoCULTURA E TURISMO
AÇÃO: 4270 - PRODUÇÃO DE CONTEÚDO E REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÕES TÉCNICAS EM CULTURAIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E TURISMO
FINALIDADE:REALIZAR AÇÕES DE FORMAÇÃO CULTURAL VOLTADAS A TODOS OS SEGMENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS, TAIS COMO LITERATURA, TEATRO,DANÇA, MÚSICA, AUDIOVISUAL, DENTRE OUTROS, BUSCANDO FORTALECER A CADEIA PRODUTIVA DA CULTURA E, CONSEQUENTEMENTE,DIVERSIFICAR A ECONOMIA MINEIRA.
PRODUTO: PÚBLICO CAPACITADO UNIDADE DE MEDIDA: PÚBLICO
PÚBLICO-ALVO: SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS E ESTADUAIS E CIDADÃOS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
178 12.966 178 12.966 178 12.966 178 12.966
Região Intermediária deMontes Claros
46 3.500 46 3.500 46 3.500 46 3.500
Região Intermediária deTeófilo Otoni
53 3.900 53 3.900 53 3.900 53 3.900
Região Intermediária deGovernador Valadares
32 2.500 32 2.500 32 2.500 32 2.500
Região Intermediária deIpatinga
3 0 3 0 3 0 3 0
Região Intermediária deJuíz de Fora
19 1.900 19 1.900 19 1.900 19 1.900
Região Intermediária deBarbacena
24 1.800 24 1.800 24 1.800 24 1.800
Região Intermediária deVarginha
6 700 6 700 6 700 6 700
Região Intermediária dePouso Alegre
11 1.000 11 1.000 11 1.000 11 1.000
Região Intermediária deUberaba
2 0 2 0 2 0 2 0
Região Intermediária deUberlândia
2 0 2 0 2 0 2 0
Região Intermediária dePatos de Minas
2 0 2 0 2 0 2 0
Região Intermediária deDivinópolis
24 1.800 24 1.800 24 1.800 24 1.800
Estadual 80 6.000 160 6.000 80 6.000 160 6.000
TOTAL 482 36.066 562 36.066 482 36.066 562 36.066
165
Programas e Ações por Setor de GovernoCULTURA E TURISMO
PROGRAMA 061 - PROTEÇÃO E SALVAGUARDA DE ACERVOS CULTURAIS
PROGRAMA MULTISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: CULTURA E TURISMO
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E TURISMO
OBJETIVO DO PROGRAMA:
GERIR E PRESERVAR OS ACERVOS ARQUIVÍSTICOS, BIBLIOGRÁFICOS E MUSEOLÓGICOS, POSSIBILITANDO A MELHORIA CONTÍNUA DOSSERVIÇOS PRESTADOS AO CIDADÃO. OTIMIZAR A GESTÃO DE DOCUMENTOS NOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DO PODER EXECUTIVO DOESTADO DE MINAS GERAIS VISANDO MAIOR CONTROLE DA PRODUÇÃO, CLASSIFICAÇÃO, TRAMITAÇÃO, USO, AVALIAÇÃO, DESTINAÇÃO,PRESERVAÇÃO E ACESSO AOS DOCUMENTOS PÚBLICOS E AOS PRIVADOS DE INTERESSE PÚBLICO E SOCIAL, PARA GARANTIR O REGISTRODA MEMÓRIA E FORNECER SUBSÍDIOS À DEFESA, PROPOSITURA, DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. GARANTIRÀ SOCIEDADE O EXERCÍCIO DO DIREITO À IDENTIDADE CULTURAL, PROMOVENDO A PRESERVAÇÃO DE BENS DE NATUREZA MATERIALE IMATERIAL E A EFETIVA IMPLANTAÇÃO DE UMA POLÍTICA DE PRESERVAÇÃO DE BENS DE VALOR HISTÓRICO, ARTÍSTICO, CULTURALE ARQUITETÔNICO, REPRESENTATIVOS DA CULTURA MINEIRA EM SUAS DIVERSAS MANIFESTAÇÕES, CONTEXTOS E ÉPOCAS. BEM COMOPROMOVER A MELHORIA DAS INSTALAÇÕES E DOS ESPAÇOS FÍSICOS DOS BENS TOMBADOS, VISANDO À CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃODESTES. CONTRIBUIR PARA A PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL POR MEIO DE AÇÕES PARA A CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DEACERVOS CULTURAIS.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
8 - TRABALHO DECENTE E CRESCIMENTO ECONÔMICO
11 - CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- SER O MELHOR DESTINO TURÍSTICO E CULTURAL DO BRASIL.
- SER UM ESTADO SIMPLES, EFICIENTE, TRANSPARENTE E INOVADOR.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- DESENVOLVER NOVOS MÉTODOS DE FINANCIAMENTO EM PARCERIA COM O SETOR PRIVADO E A SOCIEDADE PARA INCENTIVAR OPÇÕES TURÍSTICAS E CULTURAISE GARANTIR A PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO MATERIAL E IMATERIAL
- FORTALECER A IDENTIDADE DE MINAS GERAIS ALAVANCANDO AS SUAS VOCAÇÕES, TORNANDO O ESTADO O MELHOR DESTINO TURÍSTICO E CULTURAL DO PAÍSE PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE ECONÔMICA
- RACIONALIZAR RECURSOS, AVALIANDO PRESENÇA DO ESTADO NA OPERAÇÃO DE ENTIDADES, PRIORIZANDO AÇÕES VISANDO A MAXIMIZAÇÃO DO IMPACTO EMELHORIA NA QUALIDADE DAS OPÇÕES OFERECIDAS EM MINAS GERAIS
INDICADOR(ES) DO PROGRAMA ÍNDICE DE REFERÊNCIA METAS
(UNIDADE DE MEDIDA)DATA DE
APURAÇÃOÍNDICE 2020 2021 2022 2023
NÚMERO DE BENS E ACERVOS CULTURAIS PROTEGIDOSPOR MEIO DE VISTORIAS, INTERVENÇÕES,CONSERVAÇÃO OU RESTAURAÇÃO PELO IEPHA E PELAFAOP (BEM/ACERVO)
31/01/2019 163,00 160,00 160,00 160,00 160,00
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 10.967.103 11.057.930 11.150.404 11.244.550
Despesas correntes 10.967.103 11.057.930 11.150.404 11.244.550
Despesas de capital 0 0 0 0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
0 0 0 0
TOTAL 10.967.103 11.057.930 11.150.404 11.244.550
166
Programas e Ações por Setor de GovernoCULTURA E TURISMO
AÇÃO: 4275 - PRESERVAÇÃO, CONSERVAÇÃO, RESTAURAÇÃO, AQUISIÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE ACERVOSIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E TURISMO
FINALIDADE:
ADQUIRIR, PRESERVAR, CONSERVAR, RESTAURAR, INVENTARIAR E ORGANIZAR OS ACERVOS ARQUIVÍSTICOS, BIBLIOGRÁFICOS EMUSEOLÓGICOS, POSSIBILITANDO A MELHORIA CONTÍNUA DOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS CIDADÃOS E GARANTINDO A PERPETUAÇÃO EDISSEMINAÇÃO DESSE PATRIMÔNIO, TORNANDO-O AMPLAMENTE ACESSÍVEL PRESENCIALMENTE E POR MEIO DE SISTEMAS INFORMATIZADOSAOS CIDADÃOS E AO PODER PÚBLICO.
PRODUTO: ACERVO TRATADO UNIDADE DE MEDIDA: ITEM
PÚBLICO-ALVO:PESQUISADORES, PROFESSORES, ESTUDANTES, PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, COMUNIDADES SOCIOECONOMICAMENTE VULNERÁVEIS ECIDADÃOS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
233.230 4.393.015 244.084 4.327.895 255.465 4.351.670 268.186 4.375.874
Região Intermediária deJuíz de Fora
170 0 170 0 170 0 170 0
Estadual 138.000 1.911.529 144.900 2.000.000 152.145 2.000.000 159.752 2.000.000
TOTAL 371.400 6.304.544 389.154 6.327.895 407.780 6.351.670 428.108 6.375.874
AÇÃO: 4286 - GESTÃO DE DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO PODER EXECUTIVO DO ESTADO DE MINAS GERAISIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E TURISMO
FINALIDADE:
ORIENTAR E OTIMIZAR A GESTÃO DE DOCUMENTOS NOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DO PODER EXECUTIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS,VISANDO MAIOR CONTROLE DA PRODUÇÃO, CLASSIFICAÇÃO, TRAMITAÇÃO, USO, AVALIAÇÃO, DESTINAÇÃO, PRESERVAÇÃO E PROMOÇÃO DOACESSO AOS DOCUMENTOS PÚBLICOS E PRIVADOS DE INTERESSE PÚBLICO E SOCIAL, PARA FORNECER SUBSÍDIOS À DEFESA, PROPOSITURA,DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, BEM COMO GARANTIR O REGISTRO DA MEMÓRIA.
PRODUTO: ASSESSORIA TÉCNICA PRESTADA UNIDADE DE MEDIDA: ASSESSORIA
PÚBLICO-ALVO: ÓRGÃOS E ENTIDADES DO PODER EXECUTIVO DE MINAS GERAIS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
147 238.925 159 242.832 171 246.811 183 250.861
TOTAL 147 238.925 159 242.832 171 246.811 183 250.861
167
Programas e Ações por Setor de GovernoCULTURA E TURISMO
PROGRAMA 705 - APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS
PROGRAMA MULTISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: PLANEJAMENTO E GESTÃO
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
OBJETIVO DO PROGRAMA:DESENVOLVER ATIVIDADES DE SUPORTE À CONSECUÇÃO DAS POLITICAS PÚBLICAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES GOVERNAMENTAIS, EMRELAÇÃO ÀS QUAIS NÃO SE POSSA ASSOCIAR UM BEM OU SERVIÇO A SER DISPONIBILIZADO DIRETAMENTE À SOCIEDADE.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- SER UM ESTADO SIMPLES, EFICIENTE, TRANSPARENTE E INOVADOR.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- CONDUZIR A IMPLEMENTAÇÃO DE SIMPIFICAÇÃO DE PROCESSOS, DE INOVAÇÕES E TECNOLOGIAS DIGITAIS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FOCANDO EM OBTERUM SALTO DE QUALIDADE NOS SERVIÇOS, MAXIMIZAR AS POTENCIAIS SINERGIAS E MINIMIZAR IMPACTO FISCAL
- COORDENAR AS AÇÕES GOVERNAMENTAIS POR MEIO DA GESTÃO ESTRATÉGICA, COM FOCO NA TRANSVERSALIDADE E INTERSETORIALIDADE DE PROGRAMAS EPROJETOS, E NO ALINHAMENTO DOS MESMOS À ESTRATÉGIA CENTRAL.
- FOMENTAR A GESTÃO DE PESSOAS BASEADA NO MÉRITO E COMPETÊNCIA, PROMOVENDO A ATRAÇÃO, SELEÇÃO, DESEMPENHO E DESENVOLVIMENTO DOSGESTORES PÚBLICOS ESTADUAIS, BEM COMO ATUAR NA MODERNIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL
- FOMENTAR E APOIAR OS ÓRGÃOS E ENTIDADES NA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PARCERIAS COM OUTROS PODERES, ENTES DA FEDERAÇÃO, ENTIDADESPRIVADAS E DO TERCEIRO SETOR
- POTENCIALIZAR A ABRANGÊNCIA E EFICÁCIA DOS SERVIÇOS COMPARTILHADOS, CENTRALIZANDO E DANDO TRANSPARÊNCIA AOS PROCESSOS DE COMPRAS,ALAVANCANDO TECNOLOGIAS DIGITAIS E AUTOMATIZANDO PROCESSOS VISANDO A MAXIMIZAÇÃO DAS SINERGIAS E OTIMIZAÇÃO DOS RECURSOS
- REALIZAR O PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ORÇAMENTO PÚBLICO, TENDO COMO FOCO A MELHORIA DA QUALIDADE DO GASTO, E SUA UTILIZAÇÃO COMOFERRAMENTA GERENCIAL
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 60.659.083.474 60.913.870.430 62.632.485.624 64.391.369.740
Despesas correntes 57.034.435.461 57.126.512.842 58.646.229.264 60.183.796.537
Despesas de capital 3.624.648.013 3.787.357.588 3.986.256.360 4.207.573.203
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
2.118.776.500 4.098.956.500 3.174.434.500 2.317.402.500
TOTAL 62.777.859.974 65.012.826.930 65.806.920.124 66.708.772.240
AÇÃO: 2500 - ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICASIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E TURISMO
FINALIDADE:VIABILIZAR A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS DE GERENCIAMENTO E SUPORTE DA ÁREA MEIO DOS ÓRGÃOS EENTIDADES, ELENCANDO OS RECURSOS QUE NÃO PODEM SER DIRETAMENTE DISTRIBUÍDOS NAS AÇÕES FINALÍSTICAS.
PRODUTO:AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONALREALIZADA
UNIDADE DE MEDIDA: AÇÃO
PÚBLICO-ALVO: ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
1 6.934.238 1 7.028.062 1 7.123.852 1 7.220.836
TOTAL 1 6.934.238 1 7.028.062 1 7.123.852 1 7.220.836
168
Programas e Ações por Setor de GovernoCULTURA E TURISMO
2171 - FUNDAÇÃO DE ARTE DE OURO PRETO
PROGRAMA 056 - FOMENTO, DEMOCRATIZAÇÃO E ACESSO À CULTURA E AO TURISMO
PROGRAMA MULTISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: CULTURA E TURISMO
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E TURISMO
OBJETIVO DO PROGRAMA:
FOMENTAR A CULTURA E PROMOVER A ECONOMIA DA CULTURA EM TODO O TERRITÓRIO MINEIRO A PARTIR DO INVESTIMENTO DIRETOE INDIRETO EM PROJETOS CULTURAIS, DA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO/ORIENTAÇÃO DE PROPONENTES E INCENTIVADORES E DOACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DOS PROJETOS APROVADOS. FAVORECER A CONSTRUÇÃO DE CONHECIMENTO E A PARTICIPAÇÃOSOCIAL PARA O APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO, PROTEÇÃO, SALVAGUARDA, VALORIZAÇÃO E USUFRUTO DO PATRIMÔNIO CULTURAL,FORMAR E INSTRUMENTALIZAR MULTIPLICADORES PARA SUA PRESERVAÇÃO. CRIAR, APOIAR, INCENTIVAR E REALIZAR POLÍTICAS PÚBLICASE AÇÕES DE ESTÍMULO À DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO À CULTURA E AOS SEUS MECANISMOS DE PRODUÇÃO, VISANDO À AMPLIAÇÃO DASREDES E AÇÕES DE DISTRIBUIÇÃO, PROMOVENDO A DIFUSÃO DO PATRIMÔNIO ARQUIVÍSTICO, BIBLIOGRÁFICO, MUSEOLÓGICO, ARTÍSTICOE CULTURAL DO ESTADO EM DIVERSOS ESPAÇOS. FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA NOS MUNICÍPIOS DEFORMA A ESTIMULAR O DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
8 - TRABALHO DECENTE E CRESCIMENTO ECONÔMICO
11 - CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS
17 - PARCERIAS E MEIOS DE IMPLEMENTAÇÃO
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- SER O MELHOR DESTINO TURÍSTICO E CULTURAL DO BRASIL.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- DESENVOLVER NOVOS MÉTODOS DE FINANCIAMENTO EM PARCERIA COM O SETOR PRIVADO E A SOCIEDADE PARA INCENTIVAR OPÇÕES TURÍSTICAS E CULTURAISE GARANTIR A PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO MATERIAL E IMATERIAL
- FOMENTAR AS CADEIAS PRODUTIVAS DE CULTURA E TURISMO POR MEIO DA INOVAÇÃO E DO EMPREENDEDORISMO VISANDO A DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO
- FORTALECER A IDENTIDADE DE MINAS GERAIS ALAVANCANDO AS SUAS VOCAÇÕES, TORNANDO O ESTADO O MELHOR DESTINO TURÍSTICO E CULTURAL DO PAÍSE PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE ECONÔMICA
- PROMOVER A INTERFACE ENTRE CULTURA E TURISMO, DE MANEIRA A FAZER COM QUE AMBOS OS SETORES POSSAM CRESCER E SE APOIAREM, SEMDESCONSIDERAR SUAS PARTICULARIDADES.
- RACIONALIZAR RECURSOS, AVALIANDO PRESENÇA DO ESTADO NA OPERAÇÃO DE ENTIDADES, PRIORIZANDO AÇÕES VISANDO A MAXIMIZAÇÃO DO IMPACTO EMELHORIA NA QUALIDADE DAS OPÇÕES OFERECIDAS EM MINAS GERAIS
INDICADOR(ES) DO PROGRAMA ÍNDICE DE REFERÊNCIA METAS
(UNIDADE DE MEDIDA)DATA DE
APURAÇÃOÍNDICE 2020 2021 2022 2023
CONTEÚDO PRÓPRIO INÉDITO AUDIOVISUAL ERADIOFÔNICO VEICULADO (HORA DE PROGRAMAÇÃOPRÓPRIA INÉDITA VEICULADA)
31/01/2019 19.782,00 10.675,00 10.722,00 10.816,00 11.084,00
PROJETOS BENEFICIADOS PELO FEC, LEIC E ICMSPATRIMÔNIO CULTURAL (NÚMERO DE PROJETOS)
31/12/2018 999,00 1.534,00 1.580,00 1.625,00 1.673,00
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 54.791.897 53.608.025 53.907.111 54.212.200
Despesas correntes 53.155.147 53.608.025 53.907.111 54.212.200
Despesas de capital 1.636.750 0 0 0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
0 0 0 0
TOTAL 54.791.897 53.608.025 53.907.111 54.212.200
169
Programas e Ações por Setor de GovernoCULTURA E TURISMO
AÇÃO: 1027 - AÇÕES DE DIFUSÃO DAS ARTES E DO PATRIMÔNIO CULTURALIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2171 - FUNDAÇÃO DE ARTE DE OURO PRETO
FINALIDADE:DIVULGAR AS ARTES, A CULTURA E O PATRIMÔNIO DO ESTADO POR MEIO DA PRODUÇÃO E VEICULAÇÃO DE PUBLICAÇÕES E DEPROGRAMAÇÕES CULTURAIS, CONTRIBUINDO PARA A FORMAÇÃO DE PÚBLICO E A DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO DA POPULAÇÃO AOS BENSCULTURAIS.
PRODUTO: ATENDIMENTO AO CIDADÃO REALIZADO UNIDADE DE MEDIDA: PESSOA
PÚBLICO-ALVO: CIDADÃO
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
10.000 313.749 10.000 317.415 10.000 321.147 10.000 324.947
TOTAL 10.000 313.749 10.000 317.415 10.000 321.147 10.000 324.947
170
Programas e Ações por Setor de GovernoCULTURA E TURISMO
PROGRAMA 060 - FORMAÇÃO CULTURAL
PROGRAMA MULTISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: CULTURA E TURISMO
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E TURISMO
OBJETIVO DO PROGRAMA:
INCENTIVAR, APOIAR, REGIONALIZAR E DESCENTRALIZAR A POLÍTICA CULTURAL NO ESTADO CAPACITANDO PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS,SERVIDORES E POPULAÇÃO, ATUANTES NA PRODUÇÃO CULTURAL E ECONOMIA CRIATIVA, AMPLIANDO O ALCANCE DAS AÇÕES CULTURAIS,BUSCANDO SUBSIDIAR E ORIENTAR O DESENVOLVIMENTO, O APRIMORAMENTO, O INCREMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS LOCAIS EREGIONAIS E O APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO, PROTEÇÃO, SALVAGUARDA, VALORIZAÇÃO E USUFRUTO DO PATRIMÔNIO CULTURAL.DISSEMINAR A INFORMAÇÃO E ACESSO AOS MECANISMOS DESENVOLVIDOS PELO SISTEMA ESTADUAL DE CULTURA, CONTRIBUINDO PARAO FORTALECIMENTO E A PROFISSIONALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO CULTURAL E ARTÍSTICA DO ESTADO. OFERTAR CURSOS COMPLEMENTARES,LIVRES, DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA E TÉCNICOS NAS ÁREAS DE ARTES VISUAIS, DANÇA, MÚSICA, TEATRO E TECNOLOGIADO ESPETÁCULO. PROMOÇÃO DE CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO NO CAMPO DE PESQUISA EM ARTES. QUALIFICAR PROFISSIONAISNO CAMPO DAS ARTES, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS MÓVEIS, INTEGRADOS E IMÓVEIS, DE OFÍCIOS TRADICIONAIS ECONTEMPORÂNEOS.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
4 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
8 - TRABALHO DECENTE E CRESCIMENTO ECONÔMICO
11 - CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- SER O MELHOR DESTINO TURÍSTICO E CULTURAL DO BRASIL.
- SER REFERÊNCIA EM QUALIDADE, EFICIÊNCIA E OPORTUNIDADE EM ENSINO.
- SER UM ESTADO SIMPLES, EFICIENTE, TRANSPARENTE E INOVADOR.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- FOMENTAR AS CADEIAS PRODUTIVAS DE CULTURA E TURISMO POR MEIO DA INOVAÇÃO E DO EMPREENDEDORISMO VISANDO A DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO
INDICADOR(ES) DO PROGRAMA ÍNDICE DE REFERÊNCIA METAS
(UNIDADE DE MEDIDA)DATA DE
APURAÇÃOÍNDICE 2020 2021 2022 2023
N°DE PESSOAS INSCRITAS/MATRICULADAS NO CEFART,RODADAS PATRIMÔNIO CULTURAL E ESCOLAS E CURSOSDA FAOP (PESSOA INSCRITA/MATRICULADA)
31/01/2019 2.573,00 2.047,00 2.047,00 2.047,00 2.047,00
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 7.491.216 7.572.139 7.654.525 7.738.403
Despesas correntes 7.491.216 7.572.139 7.654.525 7.738.403
Despesas de capital 0 0 0 0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
0 0 0 0
TOTAL 7.491.216 7.572.139 7.654.525 7.738.403
171
Programas e Ações por Setor de GovernoCULTURA E TURISMO
AÇÃO: 1029 - ATIVIDADES DE ENSINO, FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E TÉCNICA EM CULTURA E PATRIMÔNIOIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2171 - FUNDAÇÃO DE ARTE DE OURO PRETO
FINALIDADE:
OFERECER COM EXCELÊNCIA CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA NA ÁREA DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENSCULTURAIS MÓVEIS (ACERVOS DE PAPEL, ESCULTURA POLICROMADA E PINTURA DE CAVALETE), APOIAR, INCENTIVAR E REALIZAR AÇÕES DEFORMAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO ARTÍSTICO CULTURAL, CONTRIBUINDO PARA O FORTALECIMENTO E A PROFISSIONALIZAÇÃODO MERCADO DE PRODUÇÃO CULTURAL E ARTÍSTICA DO ESTADO E AÇÕES NAS ÁREAS DE ARTE E PATRIMÔNIO, CONTRIBUINDO PARA APROFISSIONALIZAÇÃO DE JOVENS NA OFERTA DE UMA FORMAÇÃO AMPLA, HUMANÍSTICA E INCLUSIVA.
PRODUTO: ALUNO ATENDIDO UNIDADE DE MEDIDA: ALUNO
PÚBLICO-ALVO: CIDADÃO
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
402 2.090.701 402 2.106.904 402 2.123.399 402 2.140.193
TOTAL 402 2.090.701 402 2.106.904 402 2.123.399 402 2.140.193
172
Programas e Ações por Setor de GovernoCULTURA E TURISMO
PROGRAMA 061 - PROTEÇÃO E SALVAGUARDA DE ACERVOS CULTURAIS
PROGRAMA MULTISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: CULTURA E TURISMO
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E TURISMO
OBJETIVO DO PROGRAMA:
GERIR E PRESERVAR OS ACERVOS ARQUIVÍSTICOS, BIBLIOGRÁFICOS E MUSEOLÓGICOS, POSSIBILITANDO A MELHORIA CONTÍNUA DOSSERVIÇOS PRESTADOS AO CIDADÃO. OTIMIZAR A GESTÃO DE DOCUMENTOS NOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DO PODER EXECUTIVO DOESTADO DE MINAS GERAIS VISANDO MAIOR CONTROLE DA PRODUÇÃO, CLASSIFICAÇÃO, TRAMITAÇÃO, USO, AVALIAÇÃO, DESTINAÇÃO,PRESERVAÇÃO E ACESSO AOS DOCUMENTOS PÚBLICOS E AOS PRIVADOS DE INTERESSE PÚBLICO E SOCIAL, PARA GARANTIR O REGISTRODA MEMÓRIA E FORNECER SUBSÍDIOS À DEFESA, PROPOSITURA, DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. GARANTIRÀ SOCIEDADE O EXERCÍCIO DO DIREITO À IDENTIDADE CULTURAL, PROMOVENDO A PRESERVAÇÃO DE BENS DE NATUREZA MATERIALE IMATERIAL E A EFETIVA IMPLANTAÇÃO DE UMA POLÍTICA DE PRESERVAÇÃO DE BENS DE VALOR HISTÓRICO, ARTÍSTICO, CULTURALE ARQUITETÔNICO, REPRESENTATIVOS DA CULTURA MINEIRA EM SUAS DIVERSAS MANIFESTAÇÕES, CONTEXTOS E ÉPOCAS. BEM COMOPROMOVER A MELHORIA DAS INSTALAÇÕES E DOS ESPAÇOS FÍSICOS DOS BENS TOMBADOS, VISANDO À CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃODESTES. CONTRIBUIR PARA A PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL POR MEIO DE AÇÕES PARA A CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DEACERVOS CULTURAIS.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
8 - TRABALHO DECENTE E CRESCIMENTO ECONÔMICO
11 - CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- SER O MELHOR DESTINO TURÍSTICO E CULTURAL DO BRASIL.
- SER UM ESTADO SIMPLES, EFICIENTE, TRANSPARENTE E INOVADOR.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- DESENVOLVER NOVOS MÉTODOS DE FINANCIAMENTO EM PARCERIA COM O SETOR PRIVADO E A SOCIEDADE PARA INCENTIVAR OPÇÕES TURÍSTICAS E CULTURAISE GARANTIR A PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO MATERIAL E IMATERIAL
- FORTALECER A IDENTIDADE DE MINAS GERAIS ALAVANCANDO AS SUAS VOCAÇÕES, TORNANDO O ESTADO O MELHOR DESTINO TURÍSTICO E CULTURAL DO PAÍSE PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE ECONÔMICA
- RACIONALIZAR RECURSOS, AVALIANDO PRESENÇA DO ESTADO NA OPERAÇÃO DE ENTIDADES, PRIORIZANDO AÇÕES VISANDO A MAXIMIZAÇÃO DO IMPACTO EMELHORIA NA QUALIDADE DAS OPÇÕES OFERECIDAS EM MINAS GERAIS
INDICADOR(ES) DO PROGRAMA ÍNDICE DE REFERÊNCIA METAS
(UNIDADE DE MEDIDA)DATA DE
APURAÇÃOÍNDICE 2020 2021 2022 2023
NÚMERO DE BENS E ACERVOS CULTURAIS PROTEGIDOSPOR MEIO DE VISTORIAS, INTERVENÇÕES,CONSERVAÇÃO OU RESTAURAÇÃO PELO IEPHA E PELAFAOP (BEM/ACERVO)
31/01/2019 163,00 160,00 160,00 160,00 160,00
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 10.967.103 11.057.930 11.150.404 11.244.550
Despesas correntes 10.967.103 11.057.930 11.150.404 11.244.550
Despesas de capital 0 0 0 0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
0 0 0 0
TOTAL 10.967.103 11.057.930 11.150.404 11.244.550
173
Programas e Ações por Setor de GovernoCULTURA E TURISMO
AÇÃO: 1028 - CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURALIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2171 - FUNDAÇÃO DE ARTE DE OURO PRETO
FINALIDADE:CONTRIBUIR PARA A PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL, POR MEIO DA RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ACERVOS DO ESTADO DEMINAS GERAIS, BEM COMO DA REALIZAÇÃO DE LAUDOS, VISTORIAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS.
PRODUTO: ACERVO PRESERVADO UNIDADE DE MEDIDA: ACERVO
PÚBLICO-ALVO: CIDADÃOS E INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
54 136.705 54 137.431 54 138.170 54 138.923
TOTAL 54 136.705 54 137.431 54 138.170 54 138.923
174
Programas e Ações por Setor de GovernoCULTURA E TURISMO
PROGRAMA 705 - APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS
PROGRAMA MULTISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: PLANEJAMENTO E GESTÃO
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
OBJETIVO DO PROGRAMA:DESENVOLVER ATIVIDADES DE SUPORTE À CONSECUÇÃO DAS POLITICAS PÚBLICAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES GOVERNAMENTAIS, EMRELAÇÃO ÀS QUAIS NÃO SE POSSA ASSOCIAR UM BEM OU SERVIÇO A SER DISPONIBILIZADO DIRETAMENTE À SOCIEDADE.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- SER UM ESTADO SIMPLES, EFICIENTE, TRANSPARENTE E INOVADOR.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- CONDUZIR A IMPLEMENTAÇÃO DE SIMPIFICAÇÃO DE PROCESSOS, DE INOVAÇÕES E TECNOLOGIAS DIGITAIS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FOCANDO EM OBTERUM SALTO DE QUALIDADE NOS SERVIÇOS, MAXIMIZAR AS POTENCIAIS SINERGIAS E MINIMIZAR IMPACTO FISCAL
- COORDENAR AS AÇÕES GOVERNAMENTAIS POR MEIO DA GESTÃO ESTRATÉGICA, COM FOCO NA TRANSVERSALIDADE E INTERSETORIALIDADE DE PROGRAMAS EPROJETOS, E NO ALINHAMENTO DOS MESMOS À ESTRATÉGIA CENTRAL.
- FOMENTAR A GESTÃO DE PESSOAS BASEADA NO MÉRITO E COMPETÊNCIA, PROMOVENDO A ATRAÇÃO, SELEÇÃO, DESEMPENHO E DESENVOLVIMENTO DOSGESTORES PÚBLICOS ESTADUAIS, BEM COMO ATUAR NA MODERNIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL
- FOMENTAR E APOIAR OS ÓRGÃOS E ENTIDADES NA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PARCERIAS COM OUTROS PODERES, ENTES DA FEDERAÇÃO, ENTIDADESPRIVADAS E DO TERCEIRO SETOR
- POTENCIALIZAR A ABRANGÊNCIA E EFICÁCIA DOS SERVIÇOS COMPARTILHADOS, CENTRALIZANDO E DANDO TRANSPARÊNCIA AOS PROCESSOS DE COMPRAS,ALAVANCANDO TECNOLOGIAS DIGITAIS E AUTOMATIZANDO PROCESSOS VISANDO A MAXIMIZAÇÃO DAS SINERGIAS E OTIMIZAÇÃO DOS RECURSOS
- REALIZAR O PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ORÇAMENTO PÚBLICO, TENDO COMO FOCO A MELHORIA DA QUALIDADE DO GASTO, E SUA UTILIZAÇÃO COMOFERRAMENTA GERENCIAL
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 60.659.083.474 60.913.870.430 62.632.485.624 64.391.369.740
Despesas correntes 57.034.435.461 57.126.512.842 58.646.229.264 60.183.796.537
Despesas de capital 3.624.648.013 3.787.357.588 3.986.256.360 4.207.573.203
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
2.118.776.500 4.098.956.500 3.174.434.500 2.317.402.500
TOTAL 62.777.859.974 65.012.826.930 65.806.920.124 66.708.772.240
AÇÃO: 2500 - ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICASIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2171 - FUNDAÇÃO DE ARTE DE OURO PRETO
FINALIDADE:VIABILIZAR A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS DE GERENCIAMENTO E SUPORTE DA ÁREA MEIO DOS ÓRGÃOS EENTIDADES, ELENCANDO OS RECURSOS QUE NÃO PODEM SER DIRETAMENTE DISTRIBUÍDOS NAS AÇÕES FINALÍSTICAS.
PRODUTO:AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONALREALIZADA
UNIDADE DE MEDIDA: AÇÃO
PÚBLICO-ALVO: ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
1 1.560.859 1 1.577.508 1 1.594.461 1 1.611.719
TOTAL 1 1.560.859 1 1.577.508 1 1.594.461 1 1.611.719
175
Programas e Ações por Setor de GovernoCULTURA E TURISMO
AÇÃO: 7004 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIASIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2171 - FUNDAÇÃO DE ARTE DE OURO PRETO
FINALIDADE:ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DASDECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.
PRODUTO: PRECATÓRIO/RPV PAGO UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO: CREDORES DE PRECATÓRIOS OU SENTENÇAS JUDICIAIS DEVIDAS PELO ESTADO
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
1 1.000 1 1.000 1 1.000 1 1.000
TOTAL 1 1.000 1 1.000 1 1.000 1 1.000
176
Programas e Ações por Setor de GovernoCULTURA E TURISMO
2181 - FUNDAÇÃO CLÓVIS SALGADO
PROGRAMA 054 - EQUIPAMENTOS CULTURAIS, CORPOS ARTÍSTICOS E ÓRGÃOS COLEGIADOS
PROGRAMA MULTISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: CULTURA E TURISMO
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E TURISMO
OBJETIVO DO PROGRAMA:
VIABILIZAR A IMPLANTAÇÃO, REFORMA, MODERNIZAÇÃO, PRESERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS CULTURAISPROPORCIONANDO CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA O DESENVOLVIMENTO ADEQUADO DE SUAS ATIVIDADES ESPECÍFICAS, GARANTINDODESTINAÇÃO QUALIFICADA PARA AS EDIFICAÇÕES E FORTALECENDO O RECONHECIMENTO E A APROPRIAÇÃO, POR PARTE DA SOCIEDADE,DOS BENS CULTURAIS QUE COMPÕEM SEU PATRIMÔNIO COLETIVO, PERMITINDO ASSIM VISITAÇÃO PRESENCIAL E VIRTUAL AO ACERVOPELO PÚBLICO EM GERAL. BUSCAR A SUSTENTABILIDADE E ACESSIBILIDADE DAS INSTITUIÇÕES CULTURAIS DO SISTEMA. VIABILIZAR AMOBILIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E FINANCEIROS PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE QUALIFICAÇÃO DO USOE AMPLIAÇÃO DO ACESSO AO PATRIMÔNIO CULTURAL POR MEIO DE PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS.GESTÃODE CONTRATO DE GESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS PARA A SOCIEDADE, VOLTADAS PARA A DIFUSÃO DAMÚSICA SINFÔNICA E DA MÚSICA DE CONCERTO, POR MEIO DA GESTÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ORQUESTRA FILARMÔNICA DEMINAS GERAIS, JUNTAMENTE COM A GESTÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SALA MINAS GERAIS.GESTÃO DOS ÓRGÃOS COLEGIADOSPROPORCIONANDO APOIO E INCENTIVO À REALIZAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS E AÇÕES DE ESTÍMULO À AMPLIAÇÃO DO ACESSO ÀCULTURA E AOS SEUS MECANISMOS DE PRODUÇÃO ATRAVÉS DA PARTICIPAÇÃO.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
4 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
8 - TRABALHO DECENTE E CRESCIMENTO ECONÔMICO
11 - CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- SER O MELHOR DESTINO TURÍSTICO E CULTURAL DO BRASIL.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- FOMENTAR AS CADEIAS PRODUTIVAS DE CULTURA E TURISMO POR MEIO DA INOVAÇÃO E DO EMPREENDEDORISMO VISANDO A DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO
- FORTALECER A IDENTIDADE DE MINAS GERAIS ALAVANCANDO AS SUAS VOCAÇÕES, TORNANDO O ESTADO O MELHOR DESTINO TURÍSTICO E CULTURAL DO PAÍSE PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE ECONÔMICA
- RACIONALIZAR RECURSOS, AVALIANDO PRESENÇA DO ESTADO NA OPERAÇÃO DE ENTIDADES, PRIORIZANDO AÇÕES VISANDO A MAXIMIZAÇÃO DO IMPACTO EMELHORIA NA QUALIDADE DAS OPÇÕES OFERECIDAS EM MINAS GERAIS
INDICADOR(ES) DO PROGRAMA ÍNDICE DE REFERÊNCIA METAS
(UNIDADE DE MEDIDA)DATA DE
APURAÇÃOÍNDICE 2020 2021 2022 2023
NÚMERO DE ATIVIDADES DOS CORPOS ARTÍSTICOS EESPAÇOS CULTURAIS DA FUNDAÇÃO CLÓVIS SALGADO EORQUESTRA FILARMÔNICA (ATIVIDADE)
15/01/2019 3.747,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00
PÚBLICO DO CIRCUITO LIBERDADE (VISITANTE) 31/01/2019 1.848.123,00 1.998.930,00 2.078.887,00 2.162.043,00 2.248.525,00
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 51.447.299 48.706.190 49.003.563 49.306.318
Despesas correntes 48.414.104 48.706.190 49.003.563 49.306.318
Despesas de capital 3.033.195 0 0 0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
0 0 0 0
TOTAL 51.447.299 48.706.190 49.003.563 49.306.318
177
Programas e Ações por Setor de GovernoCULTURA E TURISMO
AÇÃO: 4195 - PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS DOS CORPOS ARTÍSTICOSIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2181 - FUNDAÇÃO CLÓVIS SALGADO
FINALIDADE:
PROMOVER A GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS CORPOS ARTÍSTICOS SOB RESPONSABILIDADE DA FUNDAÇÃO CLÓVIS SALGADO: ORQUESTRASINFÔNICA DE MINAS GERAIS, COMPANHIA DE DANÇA PALÁCIO DAS ARTES E CORAL LÍRICO DE MINAS GERAIS, COM O OBJETIVO DE REALIZARAPRESENTAÇÕES DE CONCERTOS SINFÔNICOS E EDUCATIVOS, ESPETÁCULOS DE DANÇAS E DEMAIS EVENTOS DE COMPROVADA QUALIDADETÉCNICA E ARTÍSTICA, QUE PROPORCIONEM LAZER, ENTRETENIMENTO E CULTURA À POPULAÇÃO DE MINAS GERAIS.
PRODUTO: ATIVIDADE DESENVOLVIDA UNIDADE DE MEDIDA: ATIVIDADE
PÚBLICO-ALVO: SOCIEDADE CIVIL
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
86 13.813.241 86 14.021.171 86 14.232.864 86 14.448.390
TOTAL 86 13.813.241 86 14.021.171 86 14.232.864 86 14.448.390
AÇÃO: 4197 - FOMENTO DOS ESPAÇOS CULTURAISIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2181 - FUNDAÇÃO CLÓVIS SALGADO
FINALIDADE:PLANEJAR, IMPLEMENTAR E MONITORAR AS ATIVIDADES QUE SERÃO REALIZADAS NOS ESPAÇOS CULTURAIS GERIDOS PELA FUNDAÇÃOCLÓVIS SALGADO, COM O OBJETIVO DE FOMENTAR A CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, PROMOÇÃO, DIFUSÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DAS ARTES E DACULTURA
PRODUTO: ATIVIDADE DESENVOLVIDA UNIDADE DE MEDIDA: ATIVIDADE
PÚBLICO-ALVO: SOCIEDADE CIVIL
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
3.500 5.159.746 3.500 5.187.962 3.500 5.216.688 3.500 5.245.935
TOTAL 3.500 5.159.746 3.500 5.187.962 3.500 5.216.688 3.500 5.245.935
178
Programas e Ações por Setor de GovernoCULTURA E TURISMO
PROGRAMA 060 - FORMAÇÃO CULTURAL
PROGRAMA MULTISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: CULTURA E TURISMO
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E TURISMO
OBJETIVO DO PROGRAMA:
INCENTIVAR, APOIAR, REGIONALIZAR E DESCENTRALIZAR A POLÍTICA CULTURAL NO ESTADO CAPACITANDO PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS,SERVIDORES E POPULAÇÃO, ATUANTES NA PRODUÇÃO CULTURAL E ECONOMIA CRIATIVA, AMPLIANDO O ALCANCE DAS AÇÕES CULTURAIS,BUSCANDO SUBSIDIAR E ORIENTAR O DESENVOLVIMENTO, O APRIMORAMENTO, O INCREMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS LOCAIS EREGIONAIS E O APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO, PROTEÇÃO, SALVAGUARDA, VALORIZAÇÃO E USUFRUTO DO PATRIMÔNIO CULTURAL.DISSEMINAR A INFORMAÇÃO E ACESSO AOS MECANISMOS DESENVOLVIDOS PELO SISTEMA ESTADUAL DE CULTURA, CONTRIBUINDO PARAO FORTALECIMENTO E A PROFISSIONALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO CULTURAL E ARTÍSTICA DO ESTADO. OFERTAR CURSOS COMPLEMENTARES,LIVRES, DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA E TÉCNICOS NAS ÁREAS DE ARTES VISUAIS, DANÇA, MÚSICA, TEATRO E TECNOLOGIADO ESPETÁCULO. PROMOÇÃO DE CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO NO CAMPO DE PESQUISA EM ARTES. QUALIFICAR PROFISSIONAISNO CAMPO DAS ARTES, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS MÓVEIS, INTEGRADOS E IMÓVEIS, DE OFÍCIOS TRADICIONAIS ECONTEMPORÂNEOS.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
4 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
8 - TRABALHO DECENTE E CRESCIMENTO ECONÔMICO
11 - CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- SER O MELHOR DESTINO TURÍSTICO E CULTURAL DO BRASIL.
- SER REFERÊNCIA EM QUALIDADE, EFICIÊNCIA E OPORTUNIDADE EM ENSINO.
- SER UM ESTADO SIMPLES, EFICIENTE, TRANSPARENTE E INOVADOR.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- FOMENTAR AS CADEIAS PRODUTIVAS DE CULTURA E TURISMO POR MEIO DA INOVAÇÃO E DO EMPREENDEDORISMO VISANDO A DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO
INDICADOR(ES) DO PROGRAMA ÍNDICE DE REFERÊNCIA METAS
(UNIDADE DE MEDIDA)DATA DE
APURAÇÃOÍNDICE 2020 2021 2022 2023
N°DE PESSOAS INSCRITAS/MATRICULADAS NO CEFART,RODADAS PATRIMÔNIO CULTURAL E ESCOLAS E CURSOSDA FAOP (PESSOA INSCRITA/MATRICULADA)
31/01/2019 2.573,00 2.047,00 2.047,00 2.047,00 2.047,00
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 7.491.216 7.572.139 7.654.525 7.738.403
Despesas correntes 7.491.216 7.572.139 7.654.525 7.738.403
Despesas de capital 0 0 0 0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
0 0 0 0
TOTAL 7.491.216 7.572.139 7.654.525 7.738.403
AÇÃO: 4220 - ATIVIDADES DE ENSINO E DE EXTENSÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO ARTÍSTICA E TECNOLÓGICA - CEFARTIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2181 - FUNDAÇÃO CLÓVIS SALGADO
FINALIDADE:APOIAR, INCENTIVAR E REALIZAR AÇÕES DE FORMAÇÃO, DESENVOLVIMENTO, QUALIFICAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO NAS DIVERSAS ÁREASARTÍSTICAS E CULTURAIS, CONTRIBUINDO PARA O FORTALECIMENTO E A PROFISSIONALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO CULTURAL E ARTÍSTICA DOESTADO.
PRODUTO: ALUNO MATRICULADO UNIDADE DE MEDIDA: ALUNO
PÚBLICO-ALVO: SOCIEDADE CIVIL
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
650 4.600.581 650 4.655.597 650 4.711.609 650 4.768.635
TOTAL 650 4.600.581 650 4.655.597 650 4.711.609 650 4.768.635
179
Programas e Ações por Setor de GovernoCULTURA E TURISMO
PROGRAMA 705 - APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS
PROGRAMA MULTISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: PLANEJAMENTO E GESTÃO
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
OBJETIVO DO PROGRAMA:DESENVOLVER ATIVIDADES DE SUPORTE À CONSECUÇÃO DAS POLITICAS PÚBLICAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES GOVERNAMENTAIS, EMRELAÇÃO ÀS QUAIS NÃO SE POSSA ASSOCIAR UM BEM OU SERVIÇO A SER DISPONIBILIZADO DIRETAMENTE À SOCIEDADE.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- SER UM ESTADO SIMPLES, EFICIENTE, TRANSPARENTE E INOVADOR.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- CONDUZIR A IMPLEMENTAÇÃO DE SIMPIFICAÇÃO DE PROCESSOS, DE INOVAÇÕES E TECNOLOGIAS DIGITAIS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FOCANDO EM OBTERUM SALTO DE QUALIDADE NOS SERVIÇOS, MAXIMIZAR AS POTENCIAIS SINERGIAS E MINIMIZAR IMPACTO FISCAL
- COORDENAR AS AÇÕES GOVERNAMENTAIS POR MEIO DA GESTÃO ESTRATÉGICA, COM FOCO NA TRANSVERSALIDADE E INTERSETORIALIDADE DE PROGRAMAS EPROJETOS, E NO ALINHAMENTO DOS MESMOS À ESTRATÉGIA CENTRAL.
- FOMENTAR A GESTÃO DE PESSOAS BASEADA NO MÉRITO E COMPETÊNCIA, PROMOVENDO A ATRAÇÃO, SELEÇÃO, DESEMPENHO E DESENVOLVIMENTO DOSGESTORES PÚBLICOS ESTADUAIS, BEM COMO ATUAR NA MODERNIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL
- FOMENTAR E APOIAR OS ÓRGÃOS E ENTIDADES NA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PARCERIAS COM OUTROS PODERES, ENTES DA FEDERAÇÃO, ENTIDADESPRIVADAS E DO TERCEIRO SETOR
- POTENCIALIZAR A ABRANGÊNCIA E EFICÁCIA DOS SERVIÇOS COMPARTILHADOS, CENTRALIZANDO E DANDO TRANSPARÊNCIA AOS PROCESSOS DE COMPRAS,ALAVANCANDO TECNOLOGIAS DIGITAIS E AUTOMATIZANDO PROCESSOS VISANDO A MAXIMIZAÇÃO DAS SINERGIAS E OTIMIZAÇÃO DOS RECURSOS
- REALIZAR O PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ORÇAMENTO PÚBLICO, TENDO COMO FOCO A MELHORIA DA QUALIDADE DO GASTO, E SUA UTILIZAÇÃO COMOFERRAMENTA GERENCIAL
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 60.659.083.474 60.913.870.430 62.632.485.624 64.391.369.740
Despesas correntes 57.034.435.461 57.126.512.842 58.646.229.264 60.183.796.537
Despesas de capital 3.624.648.013 3.787.357.588 3.986.256.360 4.207.573.203
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
2.118.776.500 4.098.956.500 3.174.434.500 2.317.402.500
TOTAL 62.777.859.974 65.012.826.930 65.806.920.124 66.708.772.240
AÇÃO: 2500 - ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICASIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2181 - FUNDAÇÃO CLÓVIS SALGADO
FINALIDADE:VIABILIZAR A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS DE GERENCIAMENTO E SUPORTE DA ÁREA MEIO DOS ÓRGÃOS EENTIDADES, ELENCANDO OS RECURSOS QUE NÃO PODEM SER DIRETAMENTE DISTRIBUÍDOS NAS AÇÕES FINALÍSTICAS.
PRODUTO:AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONALREALIZADA
UNIDADE DE MEDIDA: AÇÃO
PÚBLICO-ALVO: ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
1 11.510.065 1 11.589.370 1 11.670.112 1 11.752.313
TOTAL 1 11.510.065 1 11.589.370 1 11.670.112 1 11.752.313
180
Programas e Ações por Setor de GovernoCULTURA E TURISMO
AÇÃO: 7004 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIASIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2181 - FUNDAÇÃO CLÓVIS SALGADO
FINALIDADE:ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DASDECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.
PRODUTO: PRECATÓRIO/RPV PAGO UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO: CREDORES DE PRECATÓRIOS OU SENTENÇAS JUDICIAIS DEVIDAS PELO ESTADO
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
4 2.551.936 1 1.000 1 1.000 1 1.000
TOTAL 4 2.551.936 1 1.000 1 1.000 1 1.000
181
Programas e Ações por Setor de GovernoCULTURA E TURISMO
2201 - INSTITUTO ESTADUAL DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO DE MINAS GERAIS
PROGRAMA 054 - EQUIPAMENTOS CULTURAIS, CORPOS ARTÍSTICOS E ÓRGÃOS COLEGIADOS
PROGRAMA MULTISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: CULTURA E TURISMO
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E TURISMO
OBJETIVO DO PROGRAMA:
VIABILIZAR A IMPLANTAÇÃO, REFORMA, MODERNIZAÇÃO, PRESERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS CULTURAISPROPORCIONANDO CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA O DESENVOLVIMENTO ADEQUADO DE SUAS ATIVIDADES ESPECÍFICAS, GARANTINDODESTINAÇÃO QUALIFICADA PARA AS EDIFICAÇÕES E FORTALECENDO O RECONHECIMENTO E A APROPRIAÇÃO, POR PARTE DA SOCIEDADE,DOS BENS CULTURAIS QUE COMPÕEM SEU PATRIMÔNIO COLETIVO, PERMITINDO ASSIM VISITAÇÃO PRESENCIAL E VIRTUAL AO ACERVOPELO PÚBLICO EM GERAL. BUSCAR A SUSTENTABILIDADE E ACESSIBILIDADE DAS INSTITUIÇÕES CULTURAIS DO SISTEMA. VIABILIZAR AMOBILIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E FINANCEIROS PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE QUALIFICAÇÃO DO USOE AMPLIAÇÃO DO ACESSO AO PATRIMÔNIO CULTURAL POR MEIO DE PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS.GESTÃODE CONTRATO DE GESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS PARA A SOCIEDADE, VOLTADAS PARA A DIFUSÃO DAMÚSICA SINFÔNICA E DA MÚSICA DE CONCERTO, POR MEIO DA GESTÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ORQUESTRA FILARMÔNICA DEMINAS GERAIS, JUNTAMENTE COM A GESTÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SALA MINAS GERAIS.GESTÃO DOS ÓRGÃOS COLEGIADOSPROPORCIONANDO APOIO E INCENTIVO À REALIZAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS E AÇÕES DE ESTÍMULO À AMPLIAÇÃO DO ACESSO ÀCULTURA E AOS SEUS MECANISMOS DE PRODUÇÃO ATRAVÉS DA PARTICIPAÇÃO.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
4 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
8 - TRABALHO DECENTE E CRESCIMENTO ECONÔMICO
11 - CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- SER O MELHOR DESTINO TURÍSTICO E CULTURAL DO BRASIL.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- FOMENTAR AS CADEIAS PRODUTIVAS DE CULTURA E TURISMO POR MEIO DA INOVAÇÃO E DO EMPREENDEDORISMO VISANDO A DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO
- FORTALECER A IDENTIDADE DE MINAS GERAIS ALAVANCANDO AS SUAS VOCAÇÕES, TORNANDO O ESTADO O MELHOR DESTINO TURÍSTICO E CULTURAL DO PAÍSE PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE ECONÔMICA
- RACIONALIZAR RECURSOS, AVALIANDO PRESENÇA DO ESTADO NA OPERAÇÃO DE ENTIDADES, PRIORIZANDO AÇÕES VISANDO A MAXIMIZAÇÃO DO IMPACTO EMELHORIA NA QUALIDADE DAS OPÇÕES OFERECIDAS EM MINAS GERAIS
INDICADOR(ES) DO PROGRAMA ÍNDICE DE REFERÊNCIA METAS
(UNIDADE DE MEDIDA)DATA DE
APURAÇÃOÍNDICE 2020 2021 2022 2023
NÚMERO DE ATIVIDADES DOS CORPOS ARTÍSTICOS EESPAÇOS CULTURAIS DA FUNDAÇÃO CLÓVIS SALGADO EORQUESTRA FILARMÔNICA (ATIVIDADE)
15/01/2019 3.747,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00
PÚBLICO DO CIRCUITO LIBERDADE (VISITANTE) 31/01/2019 1.848.123,00 1.998.930,00 2.078.887,00 2.162.043,00 2.248.525,00
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 51.447.299 48.706.190 49.003.563 49.306.318
Despesas correntes 48.414.104 48.706.190 49.003.563 49.306.318
Despesas de capital 3.033.195 0 0 0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
0 0 0 0
TOTAL 51.447.299 48.706.190 49.003.563 49.306.318
182
Programas e Ações por Setor de GovernoCULTURA E TURISMO
AÇÃO: 4119 - GESTÃO DE PARCERIAS PARA O PATRIMÔNIO CULTURALIAG: PROJETOS ESTRATÉGICOS
PROJETO ESTRATÉGICO: DESTINO MINAS
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2201 - INSTITUTO ESTADUAL DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:VIABILIZAR A MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E FINANCEIROS PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE QUALIFICAÇÃODO USO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS E AMPLIAÇÃO DO ACESSO AO PATRIMÔNIO CULTURAL POR MEIO DE PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕESPÚBLICAS E PRIVADAS.
PRODUTO: NÚMERO DE PARCERIAS GERIDAS UNIDADE DE MEDIDA: PARCERIA
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
0 765.176 0 765.176 1 3.106.467 1 3.113.396
Região Intermediária deBarbacena
1 2.327.799 1 2.334.484 0 0 0 0
TOTAL 1 3.092.975 1 3.099.660 1 3.106.467 1 3.113.396
183
Programas e Ações por Setor de GovernoCULTURA E TURISMO
PROGRAMA 056 - FOMENTO, DEMOCRATIZAÇÃO E ACESSO À CULTURA E AO TURISMO
PROGRAMA MULTISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: CULTURA E TURISMO
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E TURISMO
OBJETIVO DO PROGRAMA:
FOMENTAR A CULTURA E PROMOVER A ECONOMIA DA CULTURA EM TODO O TERRITÓRIO MINEIRO A PARTIR DO INVESTIMENTO DIRETOE INDIRETO EM PROJETOS CULTURAIS, DA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO/ORIENTAÇÃO DE PROPONENTES E INCENTIVADORES E DOACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DOS PROJETOS APROVADOS. FAVORECER A CONSTRUÇÃO DE CONHECIMENTO E A PARTICIPAÇÃOSOCIAL PARA O APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO, PROTEÇÃO, SALVAGUARDA, VALORIZAÇÃO E USUFRUTO DO PATRIMÔNIO CULTURAL,FORMAR E INSTRUMENTALIZAR MULTIPLICADORES PARA SUA PRESERVAÇÃO. CRIAR, APOIAR, INCENTIVAR E REALIZAR POLÍTICAS PÚBLICASE AÇÕES DE ESTÍMULO À DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO À CULTURA E AOS SEUS MECANISMOS DE PRODUÇÃO, VISANDO À AMPLIAÇÃO DASREDES E AÇÕES DE DISTRIBUIÇÃO, PROMOVENDO A DIFUSÃO DO PATRIMÔNIO ARQUIVÍSTICO, BIBLIOGRÁFICO, MUSEOLÓGICO, ARTÍSTICOE CULTURAL DO ESTADO EM DIVERSOS ESPAÇOS. FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA NOS MUNICÍPIOS DEFORMA A ESTIMULAR O DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
8 - TRABALHO DECENTE E CRESCIMENTO ECONÔMICO
11 - CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS
17 - PARCERIAS E MEIOS DE IMPLEMENTAÇÃO
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- SER O MELHOR DESTINO TURÍSTICO E CULTURAL DO BRASIL.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- DESENVOLVER NOVOS MÉTODOS DE FINANCIAMENTO EM PARCERIA COM O SETOR PRIVADO E A SOCIEDADE PARA INCENTIVAR OPÇÕES TURÍSTICAS E CULTURAISE GARANTIR A PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO MATERIAL E IMATERIAL
- FOMENTAR AS CADEIAS PRODUTIVAS DE CULTURA E TURISMO POR MEIO DA INOVAÇÃO E DO EMPREENDEDORISMO VISANDO A DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO
- FORTALECER A IDENTIDADE DE MINAS GERAIS ALAVANCANDO AS SUAS VOCAÇÕES, TORNANDO O ESTADO O MELHOR DESTINO TURÍSTICO E CULTURAL DO PAÍSE PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE ECONÔMICA
- PROMOVER A INTERFACE ENTRE CULTURA E TURISMO, DE MANEIRA A FAZER COM QUE AMBOS OS SETORES POSSAM CRESCER E SE APOIAREM, SEMDESCONSIDERAR SUAS PARTICULARIDADES.
- RACIONALIZAR RECURSOS, AVALIANDO PRESENÇA DO ESTADO NA OPERAÇÃO DE ENTIDADES, PRIORIZANDO AÇÕES VISANDO A MAXIMIZAÇÃO DO IMPACTO EMELHORIA NA QUALIDADE DAS OPÇÕES OFERECIDAS EM MINAS GERAIS
INDICADOR(ES) DO PROGRAMA ÍNDICE DE REFERÊNCIA METAS
(UNIDADE DE MEDIDA)DATA DE
APURAÇÃOÍNDICE 2020 2021 2022 2023
CONTEÚDO PRÓPRIO INÉDITO AUDIOVISUAL ERADIOFÔNICO VEICULADO (HORA DE PROGRAMAÇÃOPRÓPRIA INÉDITA VEICULADA)
31/01/2019 19.782,00 10.675,00 10.722,00 10.816,00 11.084,00
PROJETOS BENEFICIADOS PELO FEC, LEIC E ICMSPATRIMÔNIO CULTURAL (NÚMERO DE PROJETOS)
31/12/2018 999,00 1.534,00 1.580,00 1.625,00 1.673,00
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 54.791.897 53.608.025 53.907.111 54.212.200
Despesas correntes 53.155.147 53.608.025 53.907.111 54.212.200
Despesas de capital 1.636.750 0 0 0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
0 0 0 0
TOTAL 54.791.897 53.608.025 53.907.111 54.212.200
184
Programas e Ações por Setor de GovernoCULTURA E TURISMO
AÇÃO: 4120 - AÇÕES DE DIFUSÃO E EDUCAÇÃO PARA O PATRIMÔNIO CULTURALIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2201 - INSTITUTO ESTADUAL DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:
PROMOVER E DIFUNDIR O PATRIMÔNIO CULTURAL DO ESTADO, SENSIBILIZANDO AS COMUNIDADES E AGENTES CULTURAIS PARA AIMPORTÂNCIA DE SUA PRESERVAÇÃO E SALVAGUARDA, BUSCAR O DIÁLOGO COM A SOCIEDADE SOBRE POLÍTICAS DE IDENTIFICAÇÃO,RECONHECIMENTO, PROTEÇÃO E PROMOÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL, FAVORECER A CONSTRUÇÃO DE CONHECIMENTO E A PARTICIPAÇÃOSOCIAL PARA O APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO, PROTEÇÃO, SALVAGUARDA, VALORIZAÇÃO E USUFRUTO DO PATRIMÔNIO CULTURAL, FORMARE INSTRUMENTALIZAR MULTIPLICADORES PARA A PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL, PROMOVER AÇÕES EM REDE E COOPERAÇÃOCOM ARQUIVOS, BIBLIOTECAS, MUSEUS E AFINS.
PRODUTO: PROJETO DESENVOLVIDO/EXECUTADO UNIDADE DE MEDIDA: PROJETO
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO MINEIRA
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
1 699.205 1 706.854 0 714.641 0 722.569
Estadual 3 0 1 0 1 0 1 0
TOTAL 4 699.205 2 706.854 1 714.641 1 722.569
AÇÃO: 4121 - INCENTIVO À IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS MUNICIPAIS DE PATRIMÔNIO CULTURALIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2201 - INSTITUTO ESTADUAL DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:PROMOVER A ESTRUTURAÇÃO DA POLÍTICA DE PATRIMÔNIO CULTURAL MUNICIPAL E INCENTIVAR A DESCENTRALIZAÇÃO DAS AÇÕES DEPRESERVAÇÃO E SALVAGUARDA DO PATRIMÔNIO CULTURAL DE MINAS GERAIS.
PRODUTO: MUNICÍPIO BENEFICIADO UNIDADE DE MEDIDA: MUNICÍPIO
PÚBLICO-ALVO: MUNICÍPIOS MINEIROS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 804 1.284.067 820 1.302.599 836 1.321.467 852 1.340.676
TOTAL 804 1.284.067 820 1.302.599 836 1.321.467 852 1.340.676
185
Programas e Ações por Setor de GovernoCULTURA E TURISMO
PROGRAMA 060 - FORMAÇÃO CULTURAL
PROGRAMA MULTISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: CULTURA E TURISMO
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E TURISMO
OBJETIVO DO PROGRAMA:
INCENTIVAR, APOIAR, REGIONALIZAR E DESCENTRALIZAR A POLÍTICA CULTURAL NO ESTADO CAPACITANDO PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS,SERVIDORES E POPULAÇÃO, ATUANTES NA PRODUÇÃO CULTURAL E ECONOMIA CRIATIVA, AMPLIANDO O ALCANCE DAS AÇÕES CULTURAIS,BUSCANDO SUBSIDIAR E ORIENTAR O DESENVOLVIMENTO, O APRIMORAMENTO, O INCREMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS LOCAIS EREGIONAIS E O APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO, PROTEÇÃO, SALVAGUARDA, VALORIZAÇÃO E USUFRUTO DO PATRIMÔNIO CULTURAL.DISSEMINAR A INFORMAÇÃO E ACESSO AOS MECANISMOS DESENVOLVIDOS PELO SISTEMA ESTADUAL DE CULTURA, CONTRIBUINDO PARAO FORTALECIMENTO E A PROFISSIONALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO CULTURAL E ARTÍSTICA DO ESTADO. OFERTAR CURSOS COMPLEMENTARES,LIVRES, DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA E TÉCNICOS NAS ÁREAS DE ARTES VISUAIS, DANÇA, MÚSICA, TEATRO E TECNOLOGIADO ESPETÁCULO. PROMOÇÃO DE CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO NO CAMPO DE PESQUISA EM ARTES. QUALIFICAR PROFISSIONAISNO CAMPO DAS ARTES, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS MÓVEIS, INTEGRADOS E IMÓVEIS, DE OFÍCIOS TRADICIONAIS ECONTEMPORÂNEOS.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
4 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
8 - TRABALHO DECENTE E CRESCIMENTO ECONÔMICO
11 - CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- SER O MELHOR DESTINO TURÍSTICO E CULTURAL DO BRASIL.
- SER REFERÊNCIA EM QUALIDADE, EFICIÊNCIA E OPORTUNIDADE EM ENSINO.
- SER UM ESTADO SIMPLES, EFICIENTE, TRANSPARENTE E INOVADOR.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- FOMENTAR AS CADEIAS PRODUTIVAS DE CULTURA E TURISMO POR MEIO DA INOVAÇÃO E DO EMPREENDEDORISMO VISANDO A DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO
INDICADOR(ES) DO PROGRAMA ÍNDICE DE REFERÊNCIA METAS
(UNIDADE DE MEDIDA)DATA DE
APURAÇÃOÍNDICE 2020 2021 2022 2023
N°DE PESSOAS INSCRITAS/MATRICULADAS NO CEFART,RODADAS PATRIMÔNIO CULTURAL E ESCOLAS E CURSOSDA FAOP (PESSOA INSCRITA/MATRICULADA)
31/01/2019 2.573,00 2.047,00 2.047,00 2.047,00 2.047,00
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 7.491.216 7.572.139 7.654.525 7.738.403
Despesas correntes 7.491.216 7.572.139 7.654.525 7.738.403
Despesas de capital 0 0 0 0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
0 0 0 0
TOTAL 7.491.216 7.572.139 7.654.525 7.738.403
AÇÃO: 4122 - FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO PARA O PATRIMÔNIO CULTURALIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2201 - INSTITUTO ESTADUAL DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:FORMAÇÃO, DESENVOLVIMENTO, QUALIFICAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE TÉCNICOS, GESTORES E DEMAIS AGENTES NA ÁREA DE GESTÃO EPRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL.
PRODUTO:PÚBLICO-ALVO INSCRITO NAS RODADASREGIONAIS DO PATRIMÔNIO CULTURAL
UNIDADE DE MEDIDA: PESSOA
PÚBLICO-ALVO: TÉCNICOS, GESTORES E DEMAIS AGENTES RESPONSÁVEIS PELA PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 1.020 300.310 1.020 303.546 1.020 306.840 1.020 310.194
TOTAL 1.020 300.310 1.020 303.546 1.020 306.840 1.020 310.194
186
Programas e Ações por Setor de GovernoCULTURA E TURISMO
PROGRAMA 061 - PROTEÇÃO E SALVAGUARDA DE ACERVOS CULTURAIS
PROGRAMA MULTISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: CULTURA E TURISMO
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E TURISMO
OBJETIVO DO PROGRAMA:
GERIR E PRESERVAR OS ACERVOS ARQUIVÍSTICOS, BIBLIOGRÁFICOS E MUSEOLÓGICOS, POSSIBILITANDO A MELHORIA CONTÍNUA DOSSERVIÇOS PRESTADOS AO CIDADÃO. OTIMIZAR A GESTÃO DE DOCUMENTOS NOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DO PODER EXECUTIVO DOESTADO DE MINAS GERAIS VISANDO MAIOR CONTROLE DA PRODUÇÃO, CLASSIFICAÇÃO, TRAMITAÇÃO, USO, AVALIAÇÃO, DESTINAÇÃO,PRESERVAÇÃO E ACESSO AOS DOCUMENTOS PÚBLICOS E AOS PRIVADOS DE INTERESSE PÚBLICO E SOCIAL, PARA GARANTIR O REGISTRODA MEMÓRIA E FORNECER SUBSÍDIOS À DEFESA, PROPOSITURA, DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. GARANTIRÀ SOCIEDADE O EXERCÍCIO DO DIREITO À IDENTIDADE CULTURAL, PROMOVENDO A PRESERVAÇÃO DE BENS DE NATUREZA MATERIALE IMATERIAL E A EFETIVA IMPLANTAÇÃO DE UMA POLÍTICA DE PRESERVAÇÃO DE BENS DE VALOR HISTÓRICO, ARTÍSTICO, CULTURALE ARQUITETÔNICO, REPRESENTATIVOS DA CULTURA MINEIRA EM SUAS DIVERSAS MANIFESTAÇÕES, CONTEXTOS E ÉPOCAS. BEM COMOPROMOVER A MELHORIA DAS INSTALAÇÕES E DOS ESPAÇOS FÍSICOS DOS BENS TOMBADOS, VISANDO À CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃODESTES. CONTRIBUIR PARA A PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL POR MEIO DE AÇÕES PARA A CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DEACERVOS CULTURAIS.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
8 - TRABALHO DECENTE E CRESCIMENTO ECONÔMICO
11 - CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- SER O MELHOR DESTINO TURÍSTICO E CULTURAL DO BRASIL.
- SER UM ESTADO SIMPLES, EFICIENTE, TRANSPARENTE E INOVADOR.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- DESENVOLVER NOVOS MÉTODOS DE FINANCIAMENTO EM PARCERIA COM O SETOR PRIVADO E A SOCIEDADE PARA INCENTIVAR OPÇÕES TURÍSTICAS E CULTURAISE GARANTIR A PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO MATERIAL E IMATERIAL
- FORTALECER A IDENTIDADE DE MINAS GERAIS ALAVANCANDO AS SUAS VOCAÇÕES, TORNANDO O ESTADO O MELHOR DESTINO TURÍSTICO E CULTURAL DO PAÍSE PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE ECONÔMICA
- RACIONALIZAR RECURSOS, AVALIANDO PRESENÇA DO ESTADO NA OPERAÇÃO DE ENTIDADES, PRIORIZANDO AÇÕES VISANDO A MAXIMIZAÇÃO DO IMPACTO EMELHORIA NA QUALIDADE DAS OPÇÕES OFERECIDAS EM MINAS GERAIS
INDICADOR(ES) DO PROGRAMA ÍNDICE DE REFERÊNCIA METAS
(UNIDADE DE MEDIDA)DATA DE
APURAÇÃOÍNDICE 2020 2021 2022 2023
NÚMERO DE BENS E ACERVOS CULTURAIS PROTEGIDOSPOR MEIO DE VISTORIAS, INTERVENÇÕES,CONSERVAÇÃO OU RESTAURAÇÃO PELO IEPHA E PELAFAOP (BEM/ACERVO)
31/01/2019 163,00 160,00 160,00 160,00 160,00
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 10.967.103 11.057.930 11.150.404 11.244.550
Despesas correntes 10.967.103 11.057.930 11.150.404 11.244.550
Despesas de capital 0 0 0 0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
0 0 0 0
TOTAL 10.967.103 11.057.930 11.150.404 11.244.550
187
Programas e Ações por Setor de GovernoCULTURA E TURISMO
AÇÃO: 4123 - CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL PROTEGIDOIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2201 - INSTITUTO ESTADUAL DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:GARANTIR A INTEGRIDADE FÍSICA DE BENS PROTEGIDOS E O VALOR CULTURAL QUE ELES CONTÊM, DESENVOLVER ESTRATÉGIAS DECONSERVAÇÃO DO ACERVO CULTURAL PROTEGIDO.
PRODUTO: INTERVENÇÃO CONCLUÍDA UNIDADE DE MEDIDA: INTERVENÇÃO
PÚBLICO-ALVO: MUNICÍPIOS QUE POSSUEM BENS PROTEGIDOS PELO ESTADO DE MINAS GERAIS E SUA POPULAÇÃO
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
4 1.740.850 1 1.765.586 1 1.790.770 1 1.816.410
Região Intermediária deDivinópolis
1 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 5 1.740.850 1 1.765.586 1 1.790.770 1 1.816.410
AÇÃO: 4125 - PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURALIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2201 - INSTITUTO ESTADUAL DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:PROMOVER A IDENTIFICAÇÃO, A DOCUMENTAÇÃO, A PROTEÇÃO E A PRESERVAÇÃO DOS BENS CULTURAIS MATERIAIS E IMATERIAIS DE MINASGERAIS, ASSEGURANDO SUA PERMANÊNCIA, USUFRUTO E AQUISIÇÃO DE NOVOS USOS E SIGNIFICADOS POR PARTE DAS GERAÇÕES ATUAISE FUTURAS.
PRODUTO: BEM CULTURAL PROTEGIDO UNIDADE DE MEDIDA: BEM CULTURAL
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO MINEIRA
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
2 1.951.386 1 1.980.802 1 2.010.751 1 2.041.241
Região Intermediária deMontes Claros
1 0 0 0 0 0 0 0
Região Intermediária deTeófilo Otoni
1 0 0 0 0 0 0 0
Região Intermediária deBarbacena
1 0 0 0 0 0 0 0
Região Intermediária deUberaba
1 0 0 0 0 0 0 0
Região Intermediária deDivinópolis
2 0 0 0 0 0 0 0
Estadual 2 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 10 1.951.386 1 1.980.802 1 2.010.751 1 2.041.241
188
Programas e Ações por Setor de GovernoCULTURA E TURISMO
AÇÃO: 4128 - VISTORIAS TÉCNICAS NO PATRIMÔNIO CULTURALIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2201 - INSTITUTO ESTADUAL DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE VISTORIA SISTEMÁTICA EM BENS IMÓVEIS, MÓVEIS, INTEGRADOS, E NÚCLEOS HISTÓRICOS PARA VERIFICAR EACOMPANHAR O SEU ESTADO DE CONSERVAÇÃO.
PRODUTO: VISTORIA REALIZADA UNIDADE DE MEDIDA: VISTORIA
PÚBLICO-ALVO: MUNICÍPIOS QUE CONTENHAM BENS CULTURAIS E NÚCLEOS HISTÓRICOS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 100 594.693 100 603.384 100 612.232 100 621.241
TOTAL 100 594.693 100 603.384 100 612.232 100 621.241
189
Programas e Ações por Setor de GovernoCULTURA E TURISMO
PROGRAMA 705 - APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS
PROGRAMA MULTISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: PLANEJAMENTO E GESTÃO
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
OBJETIVO DO PROGRAMA:DESENVOLVER ATIVIDADES DE SUPORTE À CONSECUÇÃO DAS POLITICAS PÚBLICAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES GOVERNAMENTAIS, EMRELAÇÃO ÀS QUAIS NÃO SE POSSA ASSOCIAR UM BEM OU SERVIÇO A SER DISPONIBILIZADO DIRETAMENTE À SOCIEDADE.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- SER UM ESTADO SIMPLES, EFICIENTE, TRANSPARENTE E INOVADOR.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- CONDUZIR A IMPLEMENTAÇÃO DE SIMPIFICAÇÃO DE PROCESSOS, DE INOVAÇÕES E TECNOLOGIAS DIGITAIS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FOCANDO EM OBTERUM SALTO DE QUALIDADE NOS SERVIÇOS, MAXIMIZAR AS POTENCIAIS SINERGIAS E MINIMIZAR IMPACTO FISCAL
- COORDENAR AS AÇÕES GOVERNAMENTAIS POR MEIO DA GESTÃO ESTRATÉGICA, COM FOCO NA TRANSVERSALIDADE E INTERSETORIALIDADE DE PROGRAMAS EPROJETOS, E NO ALINHAMENTO DOS MESMOS À ESTRATÉGIA CENTRAL.
- FOMENTAR A GESTÃO DE PESSOAS BASEADA NO MÉRITO E COMPETÊNCIA, PROMOVENDO A ATRAÇÃO, SELEÇÃO, DESEMPENHO E DESENVOLVIMENTO DOSGESTORES PÚBLICOS ESTADUAIS, BEM COMO ATUAR NA MODERNIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL
- FOMENTAR E APOIAR OS ÓRGÃOS E ENTIDADES NA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PARCERIAS COM OUTROS PODERES, ENTES DA FEDERAÇÃO, ENTIDADESPRIVADAS E DO TERCEIRO SETOR
- POTENCIALIZAR A ABRANGÊNCIA E EFICÁCIA DOS SERVIÇOS COMPARTILHADOS, CENTRALIZANDO E DANDO TRANSPARÊNCIA AOS PROCESSOS DE COMPRAS,ALAVANCANDO TECNOLOGIAS DIGITAIS E AUTOMATIZANDO PROCESSOS VISANDO A MAXIMIZAÇÃO DAS SINERGIAS E OTIMIZAÇÃO DOS RECURSOS
- REALIZAR O PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ORÇAMENTO PÚBLICO, TENDO COMO FOCO A MELHORIA DA QUALIDADE DO GASTO, E SUA UTILIZAÇÃO COMOFERRAMENTA GERENCIAL
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 60.659.083.474 60.913.870.430 62.632.485.624 64.391.369.740
Despesas correntes 57.034.435.461 57.126.512.842 58.646.229.264 60.183.796.537
Despesas de capital 3.624.648.013 3.787.357.588 3.986.256.360 4.207.573.203
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
2.118.776.500 4.098.956.500 3.174.434.500 2.317.402.500
TOTAL 62.777.859.974 65.012.826.930 65.806.920.124 66.708.772.240
AÇÃO: 2500 - ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICASIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2201 - INSTITUTO ESTADUAL DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:VIABILIZAR A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS DE GERENCIAMENTO E SUPORTE DA ÁREA MEIO DOS ÓRGÃOS EENTIDADES, ELENCANDO OS RECURSOS QUE NÃO PODEM SER DIRETAMENTE DISTRIBUÍDOS NAS AÇÕES FINALÍSTICAS.
PRODUTO:AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONALREALIZADA
UNIDADE DE MEDIDA: AÇÃO
PÚBLICO-ALVO: ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
1 4.740.863 1 4.775.627 1 4.816.990 1 4.859.103
TOTAL 1 4.740.863 1 4.775.627 1 4.816.990 1 4.859.103
190
Programas e Ações por Setor de GovernoCULTURA E TURISMO
AÇÃO: 7004 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIASIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2201 - INSTITUTO ESTADUAL DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DASDECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.
PRODUTO: PRECATÓRIO/RPV PAGO UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO: CREDORES DE PRECATÓRIOS OU SENTENÇAS JUDICIAIS DEVIDAS PELO ESTADO
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
5 274.451 1 1.000 1 1.000 1 1.000
TOTAL 5 274.451 1 1.000 1 1.000 1 1.000
191
Programas e Ações por Setor de GovernoCULTURA E TURISMO
2211 - FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA
PROGRAMA 056 - FOMENTO, DEMOCRATIZAÇÃO E ACESSO À CULTURA E AO TURISMO
PROGRAMA MULTISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: CULTURA E TURISMO
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E TURISMO
OBJETIVO DO PROGRAMA:
FOMENTAR A CULTURA E PROMOVER A ECONOMIA DA CULTURA EM TODO O TERRITÓRIO MINEIRO A PARTIR DO INVESTIMENTO DIRETOE INDIRETO EM PROJETOS CULTURAIS, DA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO/ORIENTAÇÃO DE PROPONENTES E INCENTIVADORES E DOACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DOS PROJETOS APROVADOS. FAVORECER A CONSTRUÇÃO DE CONHECIMENTO E A PARTICIPAÇÃOSOCIAL PARA O APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO, PROTEÇÃO, SALVAGUARDA, VALORIZAÇÃO E USUFRUTO DO PATRIMÔNIO CULTURAL,FORMAR E INSTRUMENTALIZAR MULTIPLICADORES PARA SUA PRESERVAÇÃO. CRIAR, APOIAR, INCENTIVAR E REALIZAR POLÍTICAS PÚBLICASE AÇÕES DE ESTÍMULO À DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO À CULTURA E AOS SEUS MECANISMOS DE PRODUÇÃO, VISANDO À AMPLIAÇÃO DASREDES E AÇÕES DE DISTRIBUIÇÃO, PROMOVENDO A DIFUSÃO DO PATRIMÔNIO ARQUIVÍSTICO, BIBLIOGRÁFICO, MUSEOLÓGICO, ARTÍSTICOE CULTURAL DO ESTADO EM DIVERSOS ESPAÇOS. FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA NOS MUNICÍPIOS DEFORMA A ESTIMULAR O DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
8 - TRABALHO DECENTE E CRESCIMENTO ECONÔMICO
11 - CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS
17 - PARCERIAS E MEIOS DE IMPLEMENTAÇÃO
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- SER O MELHOR DESTINO TURÍSTICO E CULTURAL DO BRASIL.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- DESENVOLVER NOVOS MÉTODOS DE FINANCIAMENTO EM PARCERIA COM O SETOR PRIVADO E A SOCIEDADE PARA INCENTIVAR OPÇÕES TURÍSTICAS E CULTURAISE GARANTIR A PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO MATERIAL E IMATERIAL
- FOMENTAR AS CADEIAS PRODUTIVAS DE CULTURA E TURISMO POR MEIO DA INOVAÇÃO E DO EMPREENDEDORISMO VISANDO A DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO
- FORTALECER A IDENTIDADE DE MINAS GERAIS ALAVANCANDO AS SUAS VOCAÇÕES, TORNANDO O ESTADO O MELHOR DESTINO TURÍSTICO E CULTURAL DO PAÍSE PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE ECONÔMICA
- PROMOVER A INTERFACE ENTRE CULTURA E TURISMO, DE MANEIRA A FAZER COM QUE AMBOS OS SETORES POSSAM CRESCER E SE APOIAREM, SEMDESCONSIDERAR SUAS PARTICULARIDADES.
- RACIONALIZAR RECURSOS, AVALIANDO PRESENÇA DO ESTADO NA OPERAÇÃO DE ENTIDADES, PRIORIZANDO AÇÕES VISANDO A MAXIMIZAÇÃO DO IMPACTO EMELHORIA NA QUALIDADE DAS OPÇÕES OFERECIDAS EM MINAS GERAIS
INDICADOR(ES) DO PROGRAMA ÍNDICE DE REFERÊNCIA METAS
(UNIDADE DE MEDIDA)DATA DE
APURAÇÃOÍNDICE 2020 2021 2022 2023
CONTEÚDO PRÓPRIO INÉDITO AUDIOVISUAL ERADIOFÔNICO VEICULADO (HORA DE PROGRAMAÇÃOPRÓPRIA INÉDITA VEICULADA)
31/01/2019 19.782,00 10.675,00 10.722,00 10.816,00 11.084,00
PROJETOS BENEFICIADOS PELO FEC, LEIC E ICMSPATRIMÔNIO CULTURAL (NÚMERO DE PROJETOS)
31/12/2018 999,00 1.534,00 1.580,00 1.625,00 1.673,00
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 54.791.897 53.608.025 53.907.111 54.212.200
Despesas correntes 53.155.147 53.608.025 53.907.111 54.212.200
Despesas de capital 1.636.750 0 0 0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
0 0 0 0
TOTAL 54.791.897 53.608.025 53.907.111 54.212.200
192
Programas e Ações por Setor de GovernoCULTURA E TURISMO
AÇÃO: 4163 - DISPONIBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SINAL DE RETRANSMISSÃO DE TV NO INTERIOR DO ESTADO E REGIÃOMETROPOLITANA DE BH
IAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2211 - FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA
FINALIDADE:MANTER EM FUNCIONAMENTO, COM BOA QUALIDADE, OS SINAIS DA TV MINAS E DA RÁDIO INCONFIDÊNCIA NAS ESTAÇÕES REPETIDORAS ERETRANSMISSORAS NO INTERIOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS, BEM COMO REALIZAR O MONITORAMENTO DO FUNCIONAMENTO ADEQUADODAS ESTAÇÕES E SISTEMAS DIGITAIS DE TELEVISÃO NA REGIÃO METROPOLITANA DE BH.
PRODUTO: LOCALIDADE ATENDIDA UNIDADE DE MEDIDA: LOCALIDADE
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 300 5.657.583 430 6.147.645 550 6.189.847 672 6.232.813
TOTAL 300 5.657.583 430 6.147.645 550 6.189.847 672 6.232.813
AÇÃO: 4183 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE TRANSMISSÃO VIA SATÉLITE E OPERAÇÃO DE TVIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2211 - FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA
FINALIDADE:ASSEGURAR O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DA INFRAESTRUTURA TÉCNICA DA TV MINAS, BEM COMO A DISPONIBILIZAÇÃO DO SINAL VIASATÉLITE DA EMISSORA PARA OS SISTEMAS DE TRANSMISSÃO.
PRODUTO: SISTEMA DE TV EM FUNCIONAMENTO REGULAR UNIDADE DE MEDIDA: HORA
PÚBLICO-ALVO: CIDADÃOS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 8.784 2.457.887 8.760 2.494.327 8.760 2.536.517 8.760 2.579.471
TOTAL 8.784 2.457.887 8.760 2.494.327 8.760 2.536.517 8.760 2.579.471
AÇÃO: 4188 - PRODUÇÃO E VEICULAÇÃO TELEVISIVA DE PROGRAMAÇÃO CULTURAL E EDUCATIVAIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2211 - FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA
FINALIDADE:FOMENTAR E DIFUNDIR OS CONTEÚDOS AUDIOVISUAIS DE CUNHO CULTURAL E EDUCATIVO E DAR ACESSO À INFORMAÇÃO DE INTERESSEPÚBLICO AO CIDADÃO.
PRODUTO:CONTEÚDO AUDIOVISUAL PRÓPRIOTRANSMITIDO
UNIDADE DE MEDIDA: HORA
PÚBLICO-ALVO: CIDADÃOS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 1.915 7.484.909 1.962 7.426.866 2.056 7.549.733 2.324 7.674.868
TOTAL 1.915 7.484.909 1.962 7.426.866 2.056 7.549.733 2.324 7.674.868
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Programas e Ações por Setor de GovernoCULTURA E TURISMO
PROGRAMA 705 - APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS
PROGRAMA MULTISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: PLANEJAMENTO E GESTÃO
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
OBJETIVO DO PROGRAMA:DESENVOLVER ATIVIDADES DE SUPORTE À CONSECUÇÃO DAS POLITICAS PÚBLICAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES GOVERNAMENTAIS, EMRELAÇÃO ÀS QUAIS NÃO SE POSSA ASSOCIAR UM BEM OU SERVIÇO A SER DISPONIBILIZADO DIRETAMENTE À SOCIEDADE.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- SER UM ESTADO SIMPLES, EFICIENTE, TRANSPARENTE E INOVADOR.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- CONDUZIR A IMPLEMENTAÇÃO DE SIMPIFICAÇÃO DE PROCESSOS, DE INOVAÇÕES E TECNOLOGIAS DIGITAIS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FOCANDO EM OBTERUM SALTO DE QUALIDADE NOS SERVIÇOS, MAXIMIZAR AS POTENCIAIS SINERGIAS E MINIMIZAR IMPACTO FISCAL
- COORDENAR AS AÇÕES GOVERNAMENTAIS POR MEIO DA GESTÃO ESTRATÉGICA, COM FOCO NA TRANSVERSALIDADE E INTERSETORIALIDADE DE PROGRAMAS EPROJETOS, E NO ALINHAMENTO DOS MESMOS À ESTRATÉGIA CENTRAL.
- FOMENTAR A GESTÃO DE PESSOAS BASEADA NO MÉRITO E COMPETÊNCIA, PROMOVENDO A ATRAÇÃO, SELEÇÃO, DESEMPENHO E DESENVOLVIMENTO DOSGESTORES PÚBLICOS ESTADUAIS, BEM COMO ATUAR NA MODERNIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL
- FOMENTAR E APOIAR OS ÓRGÃOS E ENTIDADES NA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PARCERIAS COM OUTROS PODERES, ENTES DA FEDERAÇÃO, ENTIDADESPRIVADAS E DO TERCEIRO SETOR
- POTENCIALIZAR A ABRANGÊNCIA E EFICÁCIA DOS SERVIÇOS COMPARTILHADOS, CENTRALIZANDO E DANDO TRANSPARÊNCIA AOS PROCESSOS DE COMPRAS,ALAVANCANDO TECNOLOGIAS DIGITAIS E AUTOMATIZANDO PROCESSOS VISANDO A MAXIMIZAÇÃO DAS SINERGIAS E OTIMIZAÇÃO DOS RECURSOS
- REALIZAR O PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ORÇAMENTO PÚBLICO, TENDO COMO FOCO A MELHORIA DA QUALIDADE DO GASTO, E SUA UTILIZAÇÃO COMOFERRAMENTA GERENCIAL
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 60.659.083.474 60.913.870.430 62.632.485.624 64.391.369.740
Despesas correntes 57.034.435.461 57.126.512.842 58.646.229.264 60.183.796.537
Despesas de capital 3.624.648.013 3.787.357.588 3.986.256.360 4.207.573.203
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
2.118.776.500 4.098.956.500 3.174.434.500 2.317.402.500
TOTAL 62.777.859.974 65.012.826.930 65.806.920.124 66.708.772.240
AÇÃO: 2500 - ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICASIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2211 - FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA
FINALIDADE:VIABILIZAR A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS DE GERENCIAMENTO E SUPORTE DA ÁREA MEIO DOS ÓRGÃOS EENTIDADES, ELENCANDO OS RECURSOS QUE NÃO PODEM SER DIRETAMENTE DISTRIBUÍDOS NAS AÇÕES FINALÍSTICAS.
PRODUTO:AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONALREALIZADA
UNIDADE DE MEDIDA: AÇÃO
PÚBLICO-ALVO: ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 1 6.106.193 1 5.858.337 1 5.875.674 1 5.893.280
TOTAL 1 6.106.193 1 5.858.337 1 5.875.674 1 5.893.280
194
Programas e Ações por Setor de GovernoCULTURA E TURISMO
AÇÃO: 7004 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIASIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2211 - FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA
FINALIDADE:ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DASDECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.
PRODUTO: PRECATÓRIO/RPV PAGO UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO: CREDORES DE PRECATÓRIOS OU SENTENÇAS JUDICIAIS DEVIDAS PELO ESTADO
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
1 1.853.103 1 1.000 1 1.000 1 1.000
TOTAL 1 1.853.103 1 1.000 1 1.000 1 1.000
195
Programas e Ações por Setor de GovernoCULTURA E TURISMO
3151 - EMPRESA MINEIRA DE COMUNICAÇÃO
PROGRAMA 054 - EQUIPAMENTOS CULTURAIS, CORPOS ARTÍSTICOS E ÓRGÃOS COLEGIADOS
PROGRAMA MULTISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: CULTURA E TURISMO
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E TURISMO
OBJETIVO DO PROGRAMA:
VIABILIZAR A IMPLANTAÇÃO, REFORMA, MODERNIZAÇÃO, PRESERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS CULTURAISPROPORCIONANDO CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA O DESENVOLVIMENTO ADEQUADO DE SUAS ATIVIDADES ESPECÍFICAS, GARANTINDODESTINAÇÃO QUALIFICADA PARA AS EDIFICAÇÕES E FORTALECENDO O RECONHECIMENTO E A APROPRIAÇÃO, POR PARTE DA SOCIEDADE,DOS BENS CULTURAIS QUE COMPÕEM SEU PATRIMÔNIO COLETIVO, PERMITINDO ASSIM VISITAÇÃO PRESENCIAL E VIRTUAL AO ACERVOPELO PÚBLICO EM GERAL. BUSCAR A SUSTENTABILIDADE E ACESSIBILIDADE DAS INSTITUIÇÕES CULTURAIS DO SISTEMA. VIABILIZAR AMOBILIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E FINANCEIROS PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE QUALIFICAÇÃO DO USOE AMPLIAÇÃO DO ACESSO AO PATRIMÔNIO CULTURAL POR MEIO DE PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS.GESTÃODE CONTRATO DE GESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS PARA A SOCIEDADE, VOLTADAS PARA A DIFUSÃO DAMÚSICA SINFÔNICA E DA MÚSICA DE CONCERTO, POR MEIO DA GESTÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ORQUESTRA FILARMÔNICA DEMINAS GERAIS, JUNTAMENTE COM A GESTÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SALA MINAS GERAIS.GESTÃO DOS ÓRGÃOS COLEGIADOSPROPORCIONANDO APOIO E INCENTIVO À REALIZAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS E AÇÕES DE ESTÍMULO À AMPLIAÇÃO DO ACESSO ÀCULTURA E AOS SEUS MECANISMOS DE PRODUÇÃO ATRAVÉS DA PARTICIPAÇÃO.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
4 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
8 - TRABALHO DECENTE E CRESCIMENTO ECONÔMICO
11 - CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- SER O MELHOR DESTINO TURÍSTICO E CULTURAL DO BRASIL.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- FOMENTAR AS CADEIAS PRODUTIVAS DE CULTURA E TURISMO POR MEIO DA INOVAÇÃO E DO EMPREENDEDORISMO VISANDO A DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO
- FORTALECER A IDENTIDADE DE MINAS GERAIS ALAVANCANDO AS SUAS VOCAÇÕES, TORNANDO O ESTADO O MELHOR DESTINO TURÍSTICO E CULTURAL DO PAÍSE PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE ECONÔMICA
- RACIONALIZAR RECURSOS, AVALIANDO PRESENÇA DO ESTADO NA OPERAÇÃO DE ENTIDADES, PRIORIZANDO AÇÕES VISANDO A MAXIMIZAÇÃO DO IMPACTO EMELHORIA NA QUALIDADE DAS OPÇÕES OFERECIDAS EM MINAS GERAIS
INDICADOR(ES) DO PROGRAMA ÍNDICE DE REFERÊNCIA METAS
(UNIDADE DE MEDIDA)DATA DE
APURAÇÃOÍNDICE 2020 2021 2022 2023
NÚMERO DE ATIVIDADES DOS CORPOS ARTÍSTICOS EESPAÇOS CULTURAIS DA FUNDAÇÃO CLÓVIS SALGADO EORQUESTRA FILARMÔNICA (ATIVIDADE)
15/01/2019 3.747,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00
PÚBLICO DO CIRCUITO LIBERDADE (VISITANTE) 31/01/2019 1.848.123,00 1.998.930,00 2.078.887,00 2.162.043,00 2.248.525,00
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 51.447.299 48.706.190 49.003.563 49.306.318
Despesas correntes 48.414.104 48.706.190 49.003.563 49.306.318
Despesas de capital 3.033.195 0 0 0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
0 0 0 0
TOTAL 51.447.299 48.706.190 49.003.563 49.306.318
196
Programas e Ações por Setor de GovernoCULTURA E TURISMO
AÇÃO: 4293 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE TRANSMISSÃO E OPERAÇÃO DE RÁDIOIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 3151 - EMPRESA MINEIRA DE COMUNICAÇÃO
FINALIDADE:ASSEGURAR O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DA INFRAESTRUTURA TÉCNICA DA RÁDIO INCONFIDENCIA BEM COMO A DISPONIBILIZAÇÃO DOSINAL DA EMISSORA PARA OS SISTEMAS DE TRANSMISSÃO
PRODUTO: MANUTENÇÃO REALIZADA UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO
PÚBLICO-ALVO: CIDADÃOS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
1 3.801.519 1 3.801.519 1 3.801.519 1 3.801.519
TOTAL 1 3.801.519 1 3.801.519 1 3.801.519 1 3.801.519
197
Programas e Ações por Setor de GovernoCULTURA E TURISMO
PROGRAMA 056 - FOMENTO, DEMOCRATIZAÇÃO E ACESSO À CULTURA E AO TURISMO
PROGRAMA MULTISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: CULTURA E TURISMO
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E TURISMO
OBJETIVO DO PROGRAMA:
FOMENTAR A CULTURA E PROMOVER A ECONOMIA DA CULTURA EM TODO O TERRITÓRIO MINEIRO A PARTIR DO INVESTIMENTO DIRETOE INDIRETO EM PROJETOS CULTURAIS, DA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO/ORIENTAÇÃO DE PROPONENTES E INCENTIVADORES E DOACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DOS PROJETOS APROVADOS. FAVORECER A CONSTRUÇÃO DE CONHECIMENTO E A PARTICIPAÇÃOSOCIAL PARA O APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO, PROTEÇÃO, SALVAGUARDA, VALORIZAÇÃO E USUFRUTO DO PATRIMÔNIO CULTURAL,FORMAR E INSTRUMENTALIZAR MULTIPLICADORES PARA SUA PRESERVAÇÃO. CRIAR, APOIAR, INCENTIVAR E REALIZAR POLÍTICAS PÚBLICASE AÇÕES DE ESTÍMULO À DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO À CULTURA E AOS SEUS MECANISMOS DE PRODUÇÃO, VISANDO À AMPLIAÇÃO DASREDES E AÇÕES DE DISTRIBUIÇÃO, PROMOVENDO A DIFUSÃO DO PATRIMÔNIO ARQUIVÍSTICO, BIBLIOGRÁFICO, MUSEOLÓGICO, ARTÍSTICOE CULTURAL DO ESTADO EM DIVERSOS ESPAÇOS. FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA NOS MUNICÍPIOS DEFORMA A ESTIMULAR O DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
8 - TRABALHO DECENTE E CRESCIMENTO ECONÔMICO
11 - CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS
17 - PARCERIAS E MEIOS DE IMPLEMENTAÇÃO
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- SER O MELHOR DESTINO TURÍSTICO E CULTURAL DO BRASIL.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- DESENVOLVER NOVOS MÉTODOS DE FINANCIAMENTO EM PARCERIA COM O SETOR PRIVADO E A SOCIEDADE PARA INCENTIVAR OPÇÕES TURÍSTICAS E CULTURAISE GARANTIR A PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO MATERIAL E IMATERIAL
- FOMENTAR AS CADEIAS PRODUTIVAS DE CULTURA E TURISMO POR MEIO DA INOVAÇÃO E DO EMPREENDEDORISMO VISANDO A DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO
- FORTALECER A IDENTIDADE DE MINAS GERAIS ALAVANCANDO AS SUAS VOCAÇÕES, TORNANDO O ESTADO O MELHOR DESTINO TURÍSTICO E CULTURAL DO PAÍSE PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE ECONÔMICA
- PROMOVER A INTERFACE ENTRE CULTURA E TURISMO, DE MANEIRA A FAZER COM QUE AMBOS OS SETORES POSSAM CRESCER E SE APOIAREM, SEMDESCONSIDERAR SUAS PARTICULARIDADES.
- RACIONALIZAR RECURSOS, AVALIANDO PRESENÇA DO ESTADO NA OPERAÇÃO DE ENTIDADES, PRIORIZANDO AÇÕES VISANDO A MAXIMIZAÇÃO DO IMPACTO EMELHORIA NA QUALIDADE DAS OPÇÕES OFERECIDAS EM MINAS GERAIS
INDICADOR(ES) DO PROGRAMA ÍNDICE DE REFERÊNCIA METAS
(UNIDADE DE MEDIDA)DATA DE
APURAÇÃOÍNDICE 2020 2021 2022 2023
CONTEÚDO PRÓPRIO INÉDITO AUDIOVISUAL ERADIOFÔNICO VEICULADO (HORA DE PROGRAMAÇÃOPRÓPRIA INÉDITA VEICULADA)
31/01/2019 19.782,00 10.675,00 10.722,00 10.816,00 11.084,00
PROJETOS BENEFICIADOS PELO FEC, LEIC E ICMSPATRIMÔNIO CULTURAL (NÚMERO DE PROJETOS)
31/12/2018 999,00 1.534,00 1.580,00 1.625,00 1.673,00
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 54.791.897 53.608.025 53.907.111 54.212.200
Despesas correntes 53.155.147 53.608.025 53.907.111 54.212.200
Despesas de capital 1.636.750 0 0 0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
0 0 0 0
TOTAL 54.791.897 53.608.025 53.907.111 54.212.200
198
Programas e Ações por Setor de GovernoCULTURA E TURISMO
AÇÃO: 4294 - PRODUÇÃO E TRANSMISSÃO DE PROGRAMAÇÃO ARTÍSTICA, CULTURAL E JORNALÍSTICAIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 3151 - EMPRESA MINEIRA DE COMUNICAÇÃO
FINALIDADE:VEICULAR MÚSICAS E PROGRAMAS DIVERSOS DE INTERESSE CULTURAL E INFORMATIVOS PARA O CIDADÃO, MANTER ESPAÇO ABERTO PARAOS NOVOS E ANTIGOS ARTISTAS DA ÁREA MUSICAL, BEM COMO CLASSE ARTÍSTICA EM GERAL, FOMENTAR A FORMAÇÃO DO PENSAMENTOCRÍTICO SOBRE A CULTURA LOCAL, REGIONAL E NACIONAL, INCLUSIVE VEICULANDO CAMPANHAS EDUCATIVAS EM GERAL
PRODUTO: PROGRAMA RADIOFÔNICO TRANSMITIDO UNIDADE DE MEDIDA: HORA
PÚBLICO-ALVO: CIDADÃOS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 8.760 4.456.686 8.760 4.456.686 8.760 4.456.686 8.760 4.456.686
TOTAL 8.760 4.456.686 8.760 4.456.686 8.760 4.456.686 8.760 4.456.686
199
Programas e Ações por Setor de GovernoCULTURA E TURISMO
PROGRAMA 705 - APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS
PROGRAMA MULTISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: PLANEJAMENTO E GESTÃO
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
OBJETIVO DO PROGRAMA:DESENVOLVER ATIVIDADES DE SUPORTE À CONSECUÇÃO DAS POLITICAS PÚBLICAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES GOVERNAMENTAIS, EMRELAÇÃO ÀS QUAIS NÃO SE POSSA ASSOCIAR UM BEM OU SERVIÇO A SER DISPONIBILIZADO DIRETAMENTE À SOCIEDADE.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- SER UM ESTADO SIMPLES, EFICIENTE, TRANSPARENTE E INOVADOR.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- CONDUZIR A IMPLEMENTAÇÃO DE SIMPIFICAÇÃO DE PROCESSOS, DE INOVAÇÕES E TECNOLOGIAS DIGITAIS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FOCANDO EM OBTERUM SALTO DE QUALIDADE NOS SERVIÇOS, MAXIMIZAR AS POTENCIAIS SINERGIAS E MINIMIZAR IMPACTO FISCAL
- COORDENAR AS AÇÕES GOVERNAMENTAIS POR MEIO DA GESTÃO ESTRATÉGICA, COM FOCO NA TRANSVERSALIDADE E INTERSETORIALIDADE DE PROGRAMAS EPROJETOS, E NO ALINHAMENTO DOS MESMOS À ESTRATÉGIA CENTRAL.
- FOMENTAR A GESTÃO DE PESSOAS BASEADA NO MÉRITO E COMPETÊNCIA, PROMOVENDO A ATRAÇÃO, SELEÇÃO, DESEMPENHO E DESENVOLVIMENTO DOSGESTORES PÚBLICOS ESTADUAIS, BEM COMO ATUAR NA MODERNIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL
- FOMENTAR E APOIAR OS ÓRGÃOS E ENTIDADES NA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PARCERIAS COM OUTROS PODERES, ENTES DA FEDERAÇÃO, ENTIDADESPRIVADAS E DO TERCEIRO SETOR
- POTENCIALIZAR A ABRANGÊNCIA E EFICÁCIA DOS SERVIÇOS COMPARTILHADOS, CENTRALIZANDO E DANDO TRANSPARÊNCIA AOS PROCESSOS DE COMPRAS,ALAVANCANDO TECNOLOGIAS DIGITAIS E AUTOMATIZANDO PROCESSOS VISANDO A MAXIMIZAÇÃO DAS SINERGIAS E OTIMIZAÇÃO DOS RECURSOS
- REALIZAR O PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ORÇAMENTO PÚBLICO, TENDO COMO FOCO A MELHORIA DA QUALIDADE DO GASTO, E SUA UTILIZAÇÃO COMOFERRAMENTA GERENCIAL
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 60.659.083.474 60.913.870.430 62.632.485.624 64.391.369.740
Despesas correntes 57.034.435.461 57.126.512.842 58.646.229.264 60.183.796.537
Despesas de capital 3.624.648.013 3.787.357.588 3.986.256.360 4.207.573.203
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
2.118.776.500 4.098.956.500 3.174.434.500 2.317.402.500
TOTAL 62.777.859.974 65.012.826.930 65.806.920.124 66.708.772.240
AÇÃO: 2500 - ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICASIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 3151 - EMPRESA MINEIRA DE COMUNICAÇÃO
FINALIDADE:VIABILIZAR A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS DE GERENCIAMENTO E SUPORTE DA ÁREA MEIO DOS ÓRGÃOS EENTIDADES, ELENCANDO OS RECURSOS QUE NÃO PODEM SER DIRETAMENTE DISTRIBUÍDOS NAS AÇÕES FINALÍSTICAS.
PRODUTO:AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONALREALIZADA
UNIDADE DE MEDIDA: AÇÃO
PÚBLICO-ALVO: ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
1 2.360.591 1 2.488.865 1 2.619.461 1 2.752.421
TOTAL 1 2.360.591 1 2.488.865 1 2.619.461 1 2.752.421
200
Programas e Ações por Setor de GovernoCULTURA E TURISMO
AÇÃO: 7004 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIASIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 3151 - EMPRESA MINEIRA DE COMUNICAÇÃO
FINALIDADE:ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DASDECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.
PRODUTO: PRECATÓRIO/RPV PAGO UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO: CREDORES DE PRECATÓRIOS OU SENTENÇAS JUDICIAIS DEVIDAS PELO ESTADO
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
1 1.000 1 1.000 1 1.000 1 1.000
TOTAL 1 1.000 1 1.000 1 1.000 1 1.000
201
Programas e Ações por Setor de GovernoCULTURA E TURISMO
4151 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO TURISMO
PROGRAMA 056 - FOMENTO, DEMOCRATIZAÇÃO E ACESSO À CULTURA E AO TURISMO
PROGRAMA MULTISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: CULTURA E TURISMO
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E TURISMO
OBJETIVO DO PROGRAMA:
FOMENTAR A CULTURA E PROMOVER A ECONOMIA DA CULTURA EM TODO O TERRITÓRIO MINEIRO A PARTIR DO INVESTIMENTO DIRETOE INDIRETO EM PROJETOS CULTURAIS, DA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO/ORIENTAÇÃO DE PROPONENTES E INCENTIVADORES E DOACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DOS PROJETOS APROVADOS. FAVORECER A CONSTRUÇÃO DE CONHECIMENTO E A PARTICIPAÇÃOSOCIAL PARA O APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO, PROTEÇÃO, SALVAGUARDA, VALORIZAÇÃO E USUFRUTO DO PATRIMÔNIO CULTURAL,FORMAR E INSTRUMENTALIZAR MULTIPLICADORES PARA SUA PRESERVAÇÃO. CRIAR, APOIAR, INCENTIVAR E REALIZAR POLÍTICAS PÚBLICASE AÇÕES DE ESTÍMULO À DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO À CULTURA E AOS SEUS MECANISMOS DE PRODUÇÃO, VISANDO À AMPLIAÇÃO DASREDES E AÇÕES DE DISTRIBUIÇÃO, PROMOVENDO A DIFUSÃO DO PATRIMÔNIO ARQUIVÍSTICO, BIBLIOGRÁFICO, MUSEOLÓGICO, ARTÍSTICOE CULTURAL DO ESTADO EM DIVERSOS ESPAÇOS. FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA NOS MUNICÍPIOS DEFORMA A ESTIMULAR O DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
8 - TRABALHO DECENTE E CRESCIMENTO ECONÔMICO
11 - CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS
17 - PARCERIAS E MEIOS DE IMPLEMENTAÇÃO
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- SER O MELHOR DESTINO TURÍSTICO E CULTURAL DO BRASIL.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- DESENVOLVER NOVOS MÉTODOS DE FINANCIAMENTO EM PARCERIA COM O SETOR PRIVADO E A SOCIEDADE PARA INCENTIVAR OPÇÕES TURÍSTICAS E CULTURAISE GARANTIR A PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO MATERIAL E IMATERIAL
- FOMENTAR AS CADEIAS PRODUTIVAS DE CULTURA E TURISMO POR MEIO DA INOVAÇÃO E DO EMPREENDEDORISMO VISANDO A DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO
- FORTALECER A IDENTIDADE DE MINAS GERAIS ALAVANCANDO AS SUAS VOCAÇÕES, TORNANDO O ESTADO O MELHOR DESTINO TURÍSTICO E CULTURAL DO PAÍSE PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE ECONÔMICA
- PROMOVER A INTERFACE ENTRE CULTURA E TURISMO, DE MANEIRA A FAZER COM QUE AMBOS OS SETORES POSSAM CRESCER E SE APOIAREM, SEMDESCONSIDERAR SUAS PARTICULARIDADES.
- RACIONALIZAR RECURSOS, AVALIANDO PRESENÇA DO ESTADO NA OPERAÇÃO DE ENTIDADES, PRIORIZANDO AÇÕES VISANDO A MAXIMIZAÇÃO DO IMPACTO EMELHORIA NA QUALIDADE DAS OPÇÕES OFERECIDAS EM MINAS GERAIS
INDICADOR(ES) DO PROGRAMA ÍNDICE DE REFERÊNCIA METAS
(UNIDADE DE MEDIDA)DATA DE
APURAÇÃOÍNDICE 2020 2021 2022 2023
CONTEÚDO PRÓPRIO INÉDITO AUDIOVISUAL ERADIOFÔNICO VEICULADO (HORA DE PROGRAMAÇÃOPRÓPRIA INÉDITA VEICULADA)
31/01/2019 19.782,00 10.675,00 10.722,00 10.816,00 11.084,00
PROJETOS BENEFICIADOS PELO FEC, LEIC E ICMSPATRIMÔNIO CULTURAL (NÚMERO DE PROJETOS)
31/12/2018 999,00 1.534,00 1.580,00 1.625,00 1.673,00
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 54.791.897 53.608.025 53.907.111 54.212.200
Despesas correntes 53.155.147 53.608.025 53.907.111 54.212.200
Despesas de capital 1.636.750 0 0 0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
0 0 0 0
TOTAL 54.791.897 53.608.025 53.907.111 54.212.200
202
Programas e Ações por Setor de GovernoCULTURA E TURISMO
AÇÃO: 4506 - APOIO FINANCEIRO AO TURISMO MINEIRO POR MEIO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO TURISMO - FASTURIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 4151 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO TURISMO
FINALIDADE:APOIAR E INCENTIVAR FINANCEIRAMENTE O TURISMO COMO ATIVIDADE ECONÔMICA E GERADORA DE RENDA, DE FORMA A PROMOVER ODESENVOLVIMENTO SOCIAL, ECONÔMICO E CULTURAL EM CIADADES HISTÓRICAS E LOCALIDADES QUE POSSUEM POTENCIAL TURÍSTICODENTRO DOS CIRCUITOS TURÍSTICOS.
PRODUTO: FINANCIAMENTO CONCEDIDO/LIBERADO UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO: ENTIDADES DO SETOR PRIVADO
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 1 1.000 1 1.000 1 1.000 1 1.000
TOTAL 1 1.000 1 1.000 1 1.000 1 1.000
203
Programas e Ações por Setor de GovernoCULTURA E TURISMO
4491 - FUNDO ESTADUAL DE CULTURA
PROGRAMA 056 - FOMENTO, DEMOCRATIZAÇÃO E ACESSO À CULTURA E AO TURISMO
PROGRAMA MULTISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: CULTURA E TURISMO
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E TURISMO
OBJETIVO DO PROGRAMA:
FOMENTAR A CULTURA E PROMOVER A ECONOMIA DA CULTURA EM TODO O TERRITÓRIO MINEIRO A PARTIR DO INVESTIMENTO DIRETOE INDIRETO EM PROJETOS CULTURAIS, DA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO/ORIENTAÇÃO DE PROPONENTES E INCENTIVADORES E DOACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DOS PROJETOS APROVADOS. FAVORECER A CONSTRUÇÃO DE CONHECIMENTO E A PARTICIPAÇÃOSOCIAL PARA O APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO, PROTEÇÃO, SALVAGUARDA, VALORIZAÇÃO E USUFRUTO DO PATRIMÔNIO CULTURAL,FORMAR E INSTRUMENTALIZAR MULTIPLICADORES PARA SUA PRESERVAÇÃO. CRIAR, APOIAR, INCENTIVAR E REALIZAR POLÍTICAS PÚBLICASE AÇÕES DE ESTÍMULO À DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO À CULTURA E AOS SEUS MECANISMOS DE PRODUÇÃO, VISANDO À AMPLIAÇÃO DASREDES E AÇÕES DE DISTRIBUIÇÃO, PROMOVENDO A DIFUSÃO DO PATRIMÔNIO ARQUIVÍSTICO, BIBLIOGRÁFICO, MUSEOLÓGICO, ARTÍSTICOE CULTURAL DO ESTADO EM DIVERSOS ESPAÇOS. FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA NOS MUNICÍPIOS DEFORMA A ESTIMULAR O DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
8 - TRABALHO DECENTE E CRESCIMENTO ECONÔMICO
11 - CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS
17 - PARCERIAS E MEIOS DE IMPLEMENTAÇÃO
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- SER O MELHOR DESTINO TURÍSTICO E CULTURAL DO BRASIL.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- DESENVOLVER NOVOS MÉTODOS DE FINANCIAMENTO EM PARCERIA COM O SETOR PRIVADO E A SOCIEDADE PARA INCENTIVAR OPÇÕES TURÍSTICAS E CULTURAISE GARANTIR A PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO MATERIAL E IMATERIAL
- FOMENTAR AS CADEIAS PRODUTIVAS DE CULTURA E TURISMO POR MEIO DA INOVAÇÃO E DO EMPREENDEDORISMO VISANDO A DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO
- FORTALECER A IDENTIDADE DE MINAS GERAIS ALAVANCANDO AS SUAS VOCAÇÕES, TORNANDO O ESTADO O MELHOR DESTINO TURÍSTICO E CULTURAL DO PAÍSE PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE ECONÔMICA
- PROMOVER A INTERFACE ENTRE CULTURA E TURISMO, DE MANEIRA A FAZER COM QUE AMBOS OS SETORES POSSAM CRESCER E SE APOIAREM, SEMDESCONSIDERAR SUAS PARTICULARIDADES.
- RACIONALIZAR RECURSOS, AVALIANDO PRESENÇA DO ESTADO NA OPERAÇÃO DE ENTIDADES, PRIORIZANDO AÇÕES VISANDO A MAXIMIZAÇÃO DO IMPACTO EMELHORIA NA QUALIDADE DAS OPÇÕES OFERECIDAS EM MINAS GERAIS
INDICADOR(ES) DO PROGRAMA ÍNDICE DE REFERÊNCIA METAS
(UNIDADE DE MEDIDA)DATA DE
APURAÇÃOÍNDICE 2020 2021 2022 2023
CONTEÚDO PRÓPRIO INÉDITO AUDIOVISUAL ERADIOFÔNICO VEICULADO (HORA DE PROGRAMAÇÃOPRÓPRIA INÉDITA VEICULADA)
31/01/2019 19.782,00 10.675,00 10.722,00 10.816,00 11.084,00
PROJETOS BENEFICIADOS PELO FEC, LEIC E ICMSPATRIMÔNIO CULTURAL (NÚMERO DE PROJETOS)
31/12/2018 999,00 1.534,00 1.580,00 1.625,00 1.673,00
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 54.791.897 53.608.025 53.907.111 54.212.200
Despesas correntes 53.155.147 53.608.025 53.907.111 54.212.200
Despesas de capital 1.636.750 0 0 0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
0 0 0 0
TOTAL 54.791.897 53.608.025 53.907.111 54.212.200
204
Programas e Ações por Setor de GovernoCULTURA E TURISMO
AÇÃO: 4291 - APOIO A PROJETOS CULTURAIS POR MEIO DE EDITAISIAG: PROJETOS ESTRATÉGICOS
PROJETO ESTRATÉGICO: MINAS CULTURAL
UNIDADE RESPONSÁVEL: 4491 - FUNDO ESTADUAL DE CULTURA
FINALIDADE:
FOMENTAR E PATROCINAR A PRODUÇÃO, A DIFUSÃO, A DIVULGAÇÃO, A CIRCULAÇÃO E O INTERCÂMBIO DA CULTURA E DAS ARTES MINEIRASNOS DIVERSOS SEGMENTOS CULTURAIS. PROMOVER A DESCONCENTRAÇÃO E A DESCENTRALIZAÇÃO DOS RECURSOS NAS DIFERENTESREGIÕES MINEIRAS. RECONHECER, VALORIZAR E FORTALECER AS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS MINEIRAS, EM SUA DIVERSIDADE, BEM COMOPROMOVER E PATROCINAR INICIATIVAS DE PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA E DOS BENS CULTURAIS DO ESTADO. PROMOVER A DEMOCRATIZAÇÃOE AMPLIAÇÃO DO ACESSO À CULTURA EM MINAS GERAIS, DE MODO A CONTRIBUIR PARA A CRIAÇÃO E MULTIPLICAÇÃO DE REDES MAIS AMPLASDE CIRCULAÇÃO DE BENS CULTURAIS.
PRODUTO:PROJETOS APROVADOS NO ÂMBITO DO FUNDOESTADUAL DE CULTURA
UNIDADE DE MEDIDA: PROJETO APROVADO
PÚBLICO-ALVO: BENEFICIÁRIOS E EMPREENDEDORES CULTURAIS DIRETAMENTE, CONFORME LEI N° 22.944/18 E SOCIEDADE MINEIRA
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 375 24.788.790 390 24.696.000 405 24.696.000 421 24.696.000
TOTAL 375 24.788.790 390 24.696.000 405 24.696.000 421 24.696.000
AÇÃO: 4292 - APOIO OPERACIONAL AO SISTEMA DE FINANCIAMENTO À CULTURAIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 4491 - FUNDO ESTADUAL DE CULTURA
FINALIDADE:
EXECUTAR, ACOMPANHAR E MONITORAR AS ATIVIDADES TÁTICAS E OPERACIONAIS RELATIVAS AO SISTEMA DE FINANCIAMENTO À CULTURA- SIFC, EMITIR PARECERES TÉCNICOS REFERENTES A PROJETOS CULTURAIS, PRESTAR APOIO TÉCNICO PARA EXECUÇÃO E PRESTAÇÃODE CONTAS E REALIZAR MONITORAMENTO IN LOCO, PROMOVER ESTUDOS E PESQUISAS PARA O APRIMORAMENTO DOS MECANISMOS,OPERACIONALIZAR E ASSESSORAR AS AÇÕES DAS COMISSÕES DE ANÁLISE DE PROJETOS NO ÂMBITO DO SIFC, PODENDO CONTRATARCONSULTORIAS EXTERNAS QUANDO NECESSÁRIO.
PRODUTO: PARECER EMITIDO UNIDADE DE MEDIDA: PARECER
PÚBLICO-ALVO: BENEFICIÁRIOS E EMPREENDEDORES CULTURAIS DIRETAMENTE, CONFORME LEI N° 22.944/18 E SOCIEDADE MINEIRA
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 1.200 504.000 1.250 504.000 1.300 504.000 1.350 504.000
TOTAL 1.200 504.000 1.250 504.000 1.300 504.000 1.350 504.000
205
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
01221 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO02071 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS02331 INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS
02421 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINASGERAIS
02431 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELOHORIZONTE
02461 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DO VALE DOAÇO
04111 FUNDO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO DO ESTADODE MINAS GERAIS
04331 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO04531 FUNDO DE INCENTIVO À INOVAÇÃO TECNOLÓGICA05011 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS05031 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS05081 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS05121 COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS05131 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE MINAS GERAIS05201 BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.05251 COMPANHIA DE GÁS DE MINAS GERAIS05391 CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.05401 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
05511 COPASA - SERVIÇOS DE SANEAMENTO INTEGRADO DO NORTE E NORDESTEDE MINAS GERAIS S/A
206
Programas e Ações por Setor de GovernoDESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
1221 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
PROGRAMA 049 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS
PROGRAMA MULTISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2421 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS
OBJETIVO DO PROGRAMA:PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO DA REGIÃO POR MEIO DO ACESSO À INFRAESTRUTURA, ESPECIALMENTE O ACESSOA RECURSOS HÍDRICOS, TANTO PARA CONSUMO QUANTO PARA PRODUÇÃO ECONÔMICA, ALÉM DE CRIAR AS CONDIÇÕES NECESSÁRIASPARA A ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS E O DESENVOLVIMENTO DO EMPREENDEDORISMO LOCAL.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
1 - ERRADICAÇÃO DA POBREZA
6 - ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO
7 - ENERGIA LIMPA E ACESSÍVEL
9 - INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURA
10 - REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- SER O ESTADO MAIS COMPETITIVO E MAIS FÁCIL DE SE EMPREENDER NO BRASIL, EM AGRONEGÓCIO, INDÚSTRIA E SERVIÇOS, PROPICIANDO AMBIENTE PARAMAIOR GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- APERFEIÇOAR A GOVERNANÇA DAS OBRAS PÚBLICAS E RETOMAR CAPACIDADE DE EXECUÇÃO, BUSCANDO SOLUÇÕES DE PARCERIA PARA CONCLUSÃO EADOTANDO MEDIDAS PREVENTIVAS NA CONSERVAÇÃO DE OBRAS
- FIRMAR PARCERIAS COM SETOR PRIVADO PARA INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA E PROMOVER MELHORA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS SEM ONERARCOFRES PÚBLICOS
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 50.505.858 3.528.046 3.528.046 3.528.046
Despesas correntes 5.622.091 3.528.046 3.528.046 3.528.046
Despesas de capital 44.883.767 0 0 0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
0 0 0 0
TOTAL 50.505.858 3.528.046 3.528.046 3.528.046
AÇÃO: 1057 - PROMOÇÃO DO ACESSO À INFRAESTRUTURA DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAISIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1221 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
FINALIDADE:PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO DA REGIÃO ATRAVÉS DO ACESSO À INFRAESTRUTURA BÁSICA, BUSCANDO TRATAR ASCAUSAS PRIMORDIAIS DA DISPARIDADE DA REALIDADE SOCIOECONÔMICA DO NORTE E NORDESTE FRENTE AO RESTANTE DO ESTADO, COMONOTADAMENTE O DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DE ACESSO A ÁGUA NO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS.
PRODUTO: ESTUDO E PROJETO ELABORADO UNIDADE DE MEDIDA: ESTUDO / PROJETO
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO RESIDENTE NOS MUNICÍPIOS PERTENCENTES A REGIÃO DE ATUAÇÃO DO IDENE
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deMontes Claros
1 47.007.812 1 30.000 1 30.000 1 30.000
TOTAL 1 47.007.812 1 30.000 1 30.000 1 30.000
207
Programas e Ações por Setor de GovernoDESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
PROGRAMA 063 - MINAS + GERAIS - DIVERSIFICAÇÃO E FORTALECIMENTO DA ECONOMIA
PROGRAMA MULTISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1221 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
OBJETIVO DO PROGRAMA:FOMENTAR A VERTICALIZAÇÃO SUSTENTÁVEL DAS CADEIAS PRODUTIVAS, POR MEIO DA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA, DE MODO A AGREGARMAIS VALOR AOS PRODUTOS, DIVERSIFICANDO, FORTALECENDO E TORNANDO A ECONOMIA MINEIRA MAIS COMPETITIVA DE FORMAINTEGRADA E SUSTENTÁVEL.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
1 - ERRADICAÇÃO DA POBREZA
7 - ENERGIA LIMPA E ACESSÍVEL
8 - TRABALHO DECENTE E CRESCIMENTO ECONÔMICO
9 - INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURA
10 - REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES
17 - PARCERIAS E MEIOS DE IMPLEMENTAÇÃO
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- SER O ESTADO MAIS COMPETITIVO E MAIS FÁCIL DE SE EMPREENDER NO BRASIL, EM AGRONEGÓCIO, INDÚSTRIA E SERVIÇOS, PROPICIANDO AMBIENTE PARAMAIOR GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- ESTIMULAR A DIVERSIFICAÇÃO ECONÔMICA NOS MUNICÍPIOS MINERADORES, CALCADA NO DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS E PRODUTOS DA PRÓPRIA CADEIAPRODUTIVA DA MINERAÇÃO.
- PROPICIAR O MELHOR AMBIENTE PARA A CRIAÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DE INICIATIVAS INOVADORAS PARA DESENVOLVIMENTO DAS REGIÕES, ESTIMULANDOA NOVA ECONOMIA EM MINAS GERAIS, INCENTIVANDO O DESENVOLVIMENTO DE NOVAS PROFISSÕES E TECNOLOGIAS, SENDO REFERÊNCIA EM INVESTIMENTOSRELACIONADOS À CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, VISANDO MAIOR LUCRATIVIDADE, PRODUTIVIDADE E DESENVOLVIMENTO DE NOVAS CADEIAS PRODUTIVAS.
- RESPEITAR AS DIFERENTES VOCAÇÕES ECONÔMICAS REGIONAIS DE MINAS GERAIS E OS EMPREENDEDORES.
INDICADOR(ES) DO PROGRAMA ÍNDICE DE REFERÊNCIA METAS
(UNIDADE DE MEDIDA)DATA DE
APURAÇÃOÍNDICE 2020 2021 2022 2023
EVOLUÇÃO DO EMPREGO (UNIDADE) 31/12/2019 69.805,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 77.251,00
PARTICIPAÇÃO DE MINAS GERAIS NO PIB BRASILEIRO (%) 31/12/2018 8,76 8,77 8,78 8,81 8,83
TAXA DE CRESCIMENTO DO PIB DE MINAS GERAIS (%) 31/12/2018 1,20 2,10 2,10 2,10 2,30
VARIAÇÃO ANUAL DAS EXPORTAÇÕES EM MINAS GERAIS(%)
31/12/2018 -4,23 6,50 7,00 8,00 8,50
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 24.246.177 23.271.146 22.347.623 21.473.082
Despesas correntes 23.396.177 22.463.646 21.580.498 20.744.313
Despesas de capital 850.000 807.500 767.125 728.769
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
141.810.000 183.215.000 145.020.000 42.662.000
TOTAL 166.056.177 206.486.146 167.367.623 64.135.082
208
Programas e Ações por Setor de GovernoDESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
AÇÃO: 1037 - INTEGRAÇÃO DAS CADEIAS PRODUTIVAS MINEIRASIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1221 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
FINALIDADE:APOIAR AS CADEIAS PRODUTIVAS MINEIRAS COM FOCO NA INTEGRAÇÃO DE MERCADOS, TANTO INTERNAMENTE (DENTRO DO PRÓPRIOESTADO), QUANDO EXTERNAMENTE (OUTROS ESTADOS E CADEIAS GLOBAIS).
PRODUTO: PLANO DE AÇÃO ELABORADO UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO: PRODUTORES REUNIDOS EM ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 1 482.124 1 487.230 2 492.429 2 497.722
TOTAL 1 482.124 1 487.230 2 492.429 2 497.722
AÇÃO: 1038 - FONTES RENOVÁVEIS E EFICIÊNCIA ENERGÉTICAIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1221 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
FINALIDADE:
ALAVANCAR O PROTAGONISMO DE MINAS GERAIS NO SETOR DE FONTES RENOVÁVEIS E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, VISANDO À DIVERSIFICAÇÃODA MATRIZ ENERGÉTICA, À ATRAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS, À PROMOÇÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO E À ATRAÇÃO DEEMPRESAS FORNECEDORAS DE BENS E SERVIÇOS PARA CADEIAS DIVERSAS LIGADAS A FONTES RENOVÁVEIS, ESPECIALMENTE PARA APRODUÇÃO E GERAÇÃO DE ENERGIA ORIUNDA DE BIOMASSA, BEM COMO PARA A PRODUÇÃO DE BIOCOMBUSTÍVEIS.
PRODUTO: ESTUDO ELABORADO UNIDADE DE MEDIDA: ESTUDO
PÚBLICO-ALVO: ORGANIZAÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS VOLTADAS PARA O SETOR ENERGÉTICO
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 4 615.050 4 620.753 4 626.558 4 632.469
TOTAL 4 615.050 4 620.753 4 626.558 4 632.469
209
Programas e Ações por Setor de GovernoDESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
AÇÃO: 1039 - FORTALECIMENTO ECONÔMICO DOS TERRITÓRIOS MINERADORESIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1221 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
FINALIDADE:
FORTALECER E DIVERSIFICAR A ECONOMIA MINEIRA, COM PROMOÇÃO DE ATIVIDADES INOVADORAS E DE MAIOR VALOR AGREGADO,VISANDO AO DESENVOLVIMENTO DE ATUAIS E NOVAS CADEIAS PRODUTIVAS EM TERRITÓRIOS MINERADORES, À REDUÇÃO DA DEPENDÊNCIADA ATIVIDADE MINERÁRIA E À PROMOÇÃO DA SUSTENTABILIDADE. DENTRE AS ATIVIDADES A SEREM PROMOVIDAS, INCLUEM-SE ASDE APROVEITAMENTO DE RESÍDUOS DA MINERAÇÃO EM OUTROS SEGMENTOS/CADEIAS INDUSTRIAIS (INDÚSTRIA CIVIL, SIDERÚRGICAS,AGRONEGÓCIO, SERVIÇOS).
PRODUTO: ESTUDO ELABORADO UNIDADE DE MEDIDA: ESTUDO
PÚBLICO-ALVO:TERRITÓRIOS MINERADORES, EMPRESAS MINERADORAS, EMPRESAS DE TECNOLOGIA, EMPRESAS FORNECEDORAS E CONSUMIDORAS DEINSUMOS E SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA ENVOLVIDA COM A MINERAÇÃO
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 1 100.000 1 100.000 2 100.000 3 100.000
TOTAL 1 100.000 1 100.000 2 100.000 3 100.000
AÇÃO: 1040 - GESTÃO DA POLÍTICA MINERÁRIAIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1221 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
FINALIDADE:
FORTALECER A VOCAÇÃO MINERADORA DO ESTADO DE MINAS GERAIS NO DESENVOLVIMENTO E VERTICALIZAÇÃO DAS CADEIAS PRODUTIVASDE MINERAIS ESTRATÉGICOS COMO NIÓBIO, LÍTIO, TERRAS RARAS, GRAFITA, TITÂNIO E AGROMINERAIS, BEM COMO PROMOVER ASUSTENTABILIDADE E PRODUTIVIDADE DAS ATIVIDADES MINERÁRIAS CONSOLIDADAS NO ESTADO (MINÉRIOS DE FERRO, OURO, BAUXITA EMINERAIS INDUSTRIAIS).
PRODUTO: ESTUDO ELABORADO UNIDADE DE MEDIDA: ESTUDO
PÚBLICO-ALVO: MUNICÍPIOS MINERADORES, EMPRESAS MINERADORAS, SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA E CIDADÃOS ENVOLVIDOS COM A MINERAÇÃO
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 2 2.333.615 2 2.357.753 2 2.382.329 2 2.407.349
TOTAL 2 2.333.615 2 2.357.753 2 2.382.329 2 2.407.349
210
Programas e Ações por Setor de GovernoDESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
AÇÃO: 1041 - PROMOÇÃO DO COMÉRCIO EXTERIOR MINEIROIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1221 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
FINALIDADE: AMPLIAR AS POSSIBILIDADES DE INTEGRAÇÃO DOS NEGÓCIOS MINEIROS DIANTE DAS CADEIAS E MERCADOS GLOBAIS.
PRODUTO: ESTUDO ELABORADO UNIDADE DE MEDIDA: ESTUDO
PÚBLICO-ALVO: ORGANIZAÇÕES DA INICIATIVA PRIVADA COM POTENCIAL DE EXPORTAÇÃO
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 4 405.307 4 410.833 4 416.459 4 422.187
TOTAL 4 405.307 4 410.833 4 416.459 4 422.187
211
Programas e Ações por Setor de GovernoDESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
PROGRAMA 064 - CAMINHOS PARA O DESENVOLVIMENTO - DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO REGIONAL
PROGRAMA MULTISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1221 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
OBJETIVO DO PROGRAMA:PROMOVER INICIATIVAS INOVADORAS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS REGIÕES DE MINAS GERAIS COM FOCO NA INTEGRAÇÃOTERRITORIAL, NA MELHORIA DO AMBIENTE EMPREENDEDOR E APOIO NA GERAÇÃO DE NOVOS NEGÓCIOS.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
1 - ERRADICAÇÃO DA POBREZA
2 - FOME ZERO E AGRICULTURA SUSTENTÁVEL
8 - TRABALHO DECENTE E CRESCIMENTO ECONÔMICO
9 - INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURA
10 - REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES
11 - CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS
16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES
17 - PARCERIAS E MEIOS DE IMPLEMENTAÇÃO
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- SER O ESTADO MAIS COMPETITIVO E MAIS FÁCIL DE SE EMPREENDER NO BRASIL, EM AGRONEGÓCIO, INDÚSTRIA E SERVIÇOS, PROPICIANDO AMBIENTE PARAMAIOR GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- PROPICIAR O MELHOR AMBIENTE PARA A CRIAÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DE INICIATIVAS INOVADORAS PARA DESENVOLVIMENTO DAS REGIÕES, ESTIMULANDOA NOVA ECONOMIA EM MINAS GERAIS, INCENTIVANDO O DESENVOLVIMENTO DE NOVAS PROFISSÕES E TECNOLOGIAS, SENDO REFERÊNCIA EM INVESTIMENTOSRELACIONADOS À CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, VISANDO MAIOR LUCRATIVIDADE, PRODUTIVIDADE E DESENVOLVIMENTO DE NOVAS CADEIAS PRODUTIVAS.
INDICADOR(ES) DO PROGRAMA ÍNDICE DE REFERÊNCIA METAS
(UNIDADE DE MEDIDA)DATA DE
APURAÇÃOÍNDICE 2020 2021 2022 2023
EVOLUÇÃO DOS EMPREGOS GERADOS PELAS MICRO EPEQUENAS EMPRESAS (MPE) EM MINAS GERAIS(UNIDADE)
31/12/2018 64.854,00 66.216,00 67.607,00 69.026,00 70.614,00
PARTICIPAÇÃO DE MINAS GERAIS NO PIB BRASILEIRO (%) 31/12/2018 8,76 8,77 8,78 8,81 8,83
TAXA DE OCUPAÇÃO (%) 31/12/2018 87,88 89,43 89,78 90,24 90,79
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 19.406.581 19.527.751 19.620.356 19.714.633
Despesas correntes 18.757.189 18.878.359 18.970.964 19.065.241
Despesas de capital 649.392 649.392 649.392 649.392
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
0 0 0 0
TOTAL 19.406.581 19.527.751 19.620.356 19.714.633
AÇÃO: 1016 - APOIO AO PLANEJAMENTO URBANOIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1221 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
FINALIDADE:O PROJETO TEM COMO OBJETIVO APOIAR OS MUNICÍPIOS NA ELABORAÇÃO E APLICAÇÃO DE PLANOS DIRETORES E DEMAIS INSTRUMENTOSDE POLÍTICA URBANA COM FOCO NA PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, ATRAVÉS DA FACILITAÇÃO DO AMBIENTE PRODUTIVODO MUNICÍPIO, INDEPENDENTEMENTE DA OBRIGAÇÃO LEGAL E/OU INDEPENDENTEMENTE DE SUA POPULAÇÃO.
PRODUTO: INSTRUMENTO ELABORADO OU REVISADO UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO: MUNICÍPIOS MINEIROS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 2 300.000 2 300.000 2 300.000 2 300.000
TOTAL 2 300.000 2 300.000 2 300.000 2 300.000
212
Programas e Ações por Setor de GovernoDESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
AÇÃO: 1017 - APOIO AOS MUNICÍPIOS NA ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOSIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1221 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
FINALIDADE:O PROJETO TEM COMO OBJETIVO IDENTIFICAR E APOIAR POTENCIAIS INICIATIVAS CONSORCIADAS QUE PROPORCIONEM SOLUÇÕES QUERESULTEM EM DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, EFETIVIDADE, EFICÁCIA E EFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO PELOSMUNICÍPIOS MINEIROS.
PRODUTO:CONSÓRCIO PÚBLICO E/OU ASSOCIAÇÃOMICRORREGIONAL BENEFICIADO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO: MUNICÍPIOS, SUAS ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 3 519.328 3 526.918 3 534.645 3 542.512
TOTAL 3 519.328 3 526.918 3 534.645 3 542.512
AÇÃO: 1018 - FOMENTO AOS NEGÓCIOSIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1221 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
FINALIDADE:PROMOVER INICIATIVAS INOVADORAS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS REGIÕES DE MINAS GERAIS, EM COMPLEMENTO ÀS VOCAÇÕESREGIONAIS CONSOLIDADAS, AMPLIANDO, ASSIM, A COMPETITIVIDADE DOS PEQUENOS E MÉDIOS NEGÓCIOS LOCAIS E REGIONAIS.
PRODUTO: EMPREENDIMENTO BENEFICIADO UNIDADE DE MEDIDA: EMPREENDIMENTO
PÚBLICO-ALVO: PEQUENOS NEGÓCIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
50 621.294 50 662.394 50 673.479 50 684.763
Região Intermediária deMontes Claros
50 50.000 50 50.000 50 50.000 50 50.000
Região Intermediária deTeófilo Otoni
50 50.000 50 50.000 50 50.000 50 50.000
Região Intermediária deIpatinga
50 50.000 50 50.000 50 50.000 50 50.000
Região Intermediária deJuíz de Fora
50 50.000 50 50.000 50 50.000 50 50.000
Região Intermediária deVarginha
50 50.000 50 50.000 50 50.000 50 50.000
Região Intermediária dePouso Alegre
50 50.000 50 50.000 50 50.000 50 50.000
Região Intermediária deUberaba
50 50.000 50 50.000 50 50.000 50 50.000
Região Intermediária deUberlândia
50 50.000 50 50.000 50 50.000 50 50.000
Região Intermediária deDivinópolis
50 50.000 50 50.000 50 50.000 50 50.000
TOTAL 500 1.071.294 500 1.112.394 500 1.123.479 500 1.134.763
213
Programas e Ações por Setor de GovernoDESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
AÇÃO: 1019 - MINAS LIVRE PARA CRESCERIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1221 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
FINALIDADE:O OBJETIVO É TORNAR MINAS GERAIS O ESTADO MAIS LIVRE PARA SE EMPREENDER NO BRASIL, ATRAVÉS DA IMPLEMENTAÇÃO DASDISPOSIÇÕES PREVISTAS NA MEDIDA PROVISÓRIA N°881 DE 2019, QUE INSTITUIU A DECLARAÇÃO DE DIREITOS DE LIBERDADE ECONÔMICA.
PRODUTO: MUNICÍPIO ATENDIDO UNIDADE DE MEDIDA: MUNICÍPIO
PÚBLICO-ALVO:SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS, LIDERANÇAS EMPRESARIAIS, EMPRESÁRIOS, VEREADORES E PESSOAS DO AMBIENTEACADÊMICO
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
10 240.462 10 243.910 10 247.419 10 250.993
Região Intermediária deMontes Claros
10 40.000 10 40.000 10 40.000 10 40.000
Região Intermediária deTeófilo Otoni
10 20.000 10 20.000 10 20.000 10 20.000
Região Intermediária deGovernador Valadares
10 30.000 10 30.000 10 30.000 10 30.000
Região Intermediária deIpatinga
10 30.000 10 30.000 10 30.000 10 30.000
Região Intermediária deJuíz de Fora
10 40.000 10 40.000 10 40.000 10 40.000
Região Intermediária deBarbacena
10 20.000 10 20.000 10 20.000 10 20.000
Região Intermediária deVarginha
10 30.000 10 30.000 10 30.000 10 30.000
Região Intermediária dePouso Alegre
10 30.000 10 30.000 10 30.000 10 30.000
Região Intermediária deUberaba
10 20.000 10 20.000 10 20.000 10 20.000
Região Intermediária deUberlândia
10 50.000 10 50.000 10 50.000 10 50.000
Região Intermediária dePatos de Minas
10 20.000 10 20.000 10 20.000 10 20.000
Região Intermediária deDivinópolis
10 20.000 10 20.000 10 20.000 10 20.000
TOTAL 130 590.462 130 593.910 130 597.419 130 600.993
214
Programas e Ações por Setor de GovernoDESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
AÇÃO: 1020 - PROGRAMA MINEIRO DE REGULARIZAÇÃO TERRITORIAL - MINAS REURBIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1221 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
FINALIDADE:O PROJETO VISA PROMOVER O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO LOCAL POR MEIO DA REALIZAÇÃO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA,INCLUSIVE COM APOIO AOS MUNICÍPIOS, VISANDO EFETIVAR A ENTREGA DE TÍTULOS DE PROPRIEDADE URBANA AOS CIDADÃOS.
PRODUTO: TÍTULO DE PROPRIEDADE URBANA ENTREGUE UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO: OCUPANTES DE ÁREAS URBANAS IRREGULARES
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 214 1.252.057 214 1.265.670 214 1.279.528 214 1.293.637
TOTAL 214 1.252.057 214 1.265.670 214 1.279.528 214 1.293.637
215
Programas e Ações por Setor de GovernoDESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
AÇÃO: 4279 - ARTESANATO MINEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONALIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1221 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
FINALIDADE:APOIAR AÇÕES VOLTADAS PARA O SEGMENTO DO ARTESANATO EM MINAS GERAIS, VISANDO BUSCAR NOVOS CAMINHOS PARA OS ARTESÃOSCONQUISTAREM SUA AUTONOMIA E O ENTENDIMENTO DE SUA ARTE COMO UM NEGÓCIO SUSTENTÁVEL.
PRODUTO: ARTESÃO ATENDIDO UNIDADE DE MEDIDA: ARTESÃO
PÚBLICO-ALVO: ARTESÃOS MINEIROS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
4.000 865.151 4.000 871.579 4.000 878.124 4.000 884.787
Região Intermediária deMontes Claros
350 6.000 350 6.000 350 6.000 350 6.000
Região Intermediária deTeófilo Otoni
1.000 12.000 1.000 12.000 1.000 12.000 1.000 12.000
Região Intermediária deGovernador Valadares
350 6.000 350 6.000 350 6.000 350 6.000
Região Intermediária deIpatinga
350 6.000 350 6.000 350 6.000 350 6.000
Região Intermediária deJuíz de Fora
350 6.000 350 6.000 350 6.000 350 6.000
Região Intermediária deBarbacena
800 18.000 800 18.000 800 18.000 800 18.000
Região Intermediária deVarginha
350 6.000 350 6.000 350 6.000 350 6.000
Região Intermediária dePouso Alegre
750 6.000 750 6.000 750 6.000 750 6.000
Região Intermediária deUberaba
350 6.000 350 6.000 350 6.000 350 6.000
Região Intermediária deUberlândia
350 6.000 350 6.000 350 6.000 350 6.000
Região Intermediária dePatos de Minas
350 6.000 350 6.000 350 6.000 350 6.000
Região Intermediária deDivinópolis
350 6.000 350 6.000 350 6.000 350 6.000
TOTAL 9.700 955.151 9.700 961.579 9.700 968.124 9.700 974.787
216
Programas e Ações por Setor de GovernoDESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
PROGRAMA 066 - #VEMPRAMINAS - ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS
PROGRAMA MULTISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1221 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
OBJETIVO DO PROGRAMA:APOIAR O AMBIENTE DE NEGÓCIOS EM MINAS GERAIS PARA QUE SE TORNE UM DOS PRINCIPAIS FOCOS DE ATRAÇÃO DE INVESTIMENTODO MUNDO, POR MEIO DA SIMPLIFICAÇÃO E CELERIDADE DOS PROCESSOS ENVOLVIDOS, ABERTURA DE MERCADO E DA PROMOÇÃO DOPOTENCIAL DO ESTADO EM TORNO DAS POSSIBILIDADES DE NOVOS INVESTIMENTOS.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
7 - ENERGIA LIMPA E ACESSÍVEL
8 - TRABALHO DECENTE E CRESCIMENTO ECONÔMICO
9 - INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURA
10 - REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES
12 - CONSUMO RESPONSÁVEL
17 - PARCERIAS E MEIOS DE IMPLEMENTAÇÃO
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- SER O ESTADO MAIS COMPETITIVO E MAIS FÁCIL DE SE EMPREENDER NO BRASIL, EM AGRONEGÓCIO, INDÚSTRIA E SERVIÇOS, PROPICIANDO AMBIENTE PARAMAIOR GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- TORNAR MINAS GERAIS UM DOS DOIS PRINCIPAIS DESTINOS DE INVESTIMENTOS PRIVADOS NO BRASIL
INDICADOR(ES) DO PROGRAMA ÍNDICE DE REFERÊNCIA METAS
(UNIDADE DE MEDIDA)DATA DE
APURAÇÃOÍNDICE 2020 2021 2022 2023
EVOLUÇÃO DO EMPREGO (UNIDADE) 31/12/2018 69.805,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 77.251,00
PARTICIPAÇÃO DE MINAS GERAIS NO PIB BRASILEIRO (%) 31/12/2018 8,76 8,77 8,78 8,81 8,83
TAXA DE CRESCIMENTO DO PIB DE MINAS GERAIS (%) 31/12/2018 1,20 2,10 2,10 2,10 2,30
TAXA DE OCUPAÇÃO (%) 31/12/2018 87,88 89,43 89,78 90,24 90,79
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 1.888.807 1.894.455 1.900.207 1.906.061
Despesas correntes 1.888.807 1.894.455 1.900.207 1.906.061
Despesas de capital 0 0 0 0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
100.000.000 180.000.000 240.000.000 300.000.000
TOTAL 101.888.807 181.894.455 241.900.207 301.906.061
AÇÃO: 1042 - CONEXÃO ÁSIAIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1221 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
FINALIDADE:O PROJETO TEM COMO OBJETIVO AMPLIAR E DIVERSIFICAR O RELACIONAMENTO ENTRE MINAS GERAIS E A ÁSIA, EM ESPECIAL A CHINA,TENDO COMO REFERÊNCIA A TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIAS, ACESSO A INVESTIMENTOS PRODUTIVOS E A FUNDOS SETORIAIS DEFINANCIAMENTO EM CONDIÇÕES VANTAJOSAS.
PRODUTO:INSTRUMENTO DE INTENÇÃO DEINVESTIMENTO ASSINADO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO: EMPRESÁRIOS MINEIROS E INSTITUIÇÕES DE PESQUISA SEDIADAS EM MINAS GERAIS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 1 200.000 1 200.000 2 200.000 2 200.000
TOTAL 1 200.000 1 200.000 2 200.000 2 200.000
217
Programas e Ações por Setor de GovernoDESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
AÇÃO: 1043 - MINAS AMIGA DO INVESTIDORIAG: PROJETOS ESTRATÉGICOS
PROJETO ESTRATÉGICO: MINAS AMIGA DO INVESTIDOR
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1221 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
FINALIDADE:O PROJETO TEM COMO OBJETIVO A SIMPLIFICAÇÃO DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS, POR MEIO DA ESTRUTURAÇÃO DA PROSPECÇÃO E DOACOMPANHAMENTO DE INVESTIMENTOS DE FORMA PROATIVA, SETORIAL E REGIONALIZADA.
PRODUTO: INVESTIMENTO ATRAÍDO UNIDADE DE MEDIDA: BILHÕES DE REAIS
PÚBLICO-ALVO: EMPRESÁRIOS INTERESSADOS EM INVESTIR EM MINAS GERAIS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 35 20.000 40 20.000 45 20.000 46 20.000
TOTAL 35 20.000 40 20.000 45 20.000 46 20.000
AÇÃO: 1044 - SOL DE MINASIAG: PROJETOS ESTRATÉGICOS
PROJETO ESTRATÉGICO: SOL DE MINAS
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1221 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
FINALIDADE:ALAVANCAR O PROTAGONISMO DE MINAS GERAIS NO SETOR DE ENERGIA FOTOVOLTAICA NO BRASIL, VISANDO À DIVERSIFICAÇÃO DAMATRIZ ENERGÉTICA, A PARTIR DO AUMENTO DE PROJETOS DE GERAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA E IMPLANTAÇÃO DE EMPRESASFORNECEDORAS DE BENS E SERVIÇOS PARA ESSE SETOR.
PRODUTO:CAPACIDADE INSTALADA DE ENERGIAFOTOVOLTAICA
UNIDADE DE MEDIDA: MEGAWATT
PÚBLICO-ALVO: EMPRESAS DE ENERGIA ELÉTRICA FOTOVOLTAICA
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 1.500 20.000 1.750 20.000 2.000 20.000 2.200 20.000
TOTAL 1.500 20.000 1.750 20.000 2.000 20.000 2.200 20.000
218
Programas e Ações por Setor de GovernoDESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
AÇÃO: 1045 - AEROTRÓPOLE MINEIRAIAG: PROJETOS ESTRATÉGICOS
PROJETO ESTRATÉGICO: AEROTRÓPOLE MINEIRA
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1221 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
FINALIDADE:APOIAR INICIATIVAS QUE VISEM DESENVOLVER O AEROPORTO INTERNACIONAL DE BELO HORIZONTE E SEU ENTORNO, CONSOLIDANDO-OCOMO UM HUB LOGÍSTICO.
PRODUTO: ETAPA DO PROJETO IMPLANTADA UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO: EMPRESAS DE AVIAÇÃO, OPERADORES DE CARGA, ATORES DO SETOR DE COMÉRCIO EXTERIOR, PASSAGEIROS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
2 776.734 3 776.734 3 776.734 3 776.734
TOTAL 2 776.734 3 776.734 3 776.734 3 776.734
AÇÃO: 1046 - GÁS COMPETITIVO - POLÍTICA SETORIALIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1221 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
FINALIDADE:
POSICIONAR MINAS GERAIS COMO UM DOS MERCADOS DE GÁS NATURAL MAIS COMPETITIVOS DO BRASIL, APROVEITANDO DA ESTRATEGIADE FLEXIBILIZAÇÃO DO GOVERNO FEDERAL, REPENSANDO A ATUAÇÃO DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL NESSE SETOR E AUMENTANDO ACOMPETITIVIDADE DA ECONOMIA MINEIRA, EM ESPECIAL DA INDÚSTRIA, POR MEIO DO APERFEIÇOAMENTO E SIMPLIFICAÇÃO DO AMBIENTEREGULATÓRIO E DA POLÍTICA SETORIAL CORRESPONDENTE.
PRODUTO: ESTUDO/PESQUISA REALIZADO UNIDADE DE MEDIDA: ESTUDO / PESQUISA
PÚBLICO-ALVO: CONSUMIDORES DE GÁS NATURAL EM MINAS GERAIS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 4 160.000 4 160.000 4 160.000 4 160.000
TOTAL 4 160.000 4 160.000 4 160.000 4 160.000
219
Programas e Ações por Setor de GovernoDESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
AÇÃO: 1055 - ATRAÇÃO DE CAPITAL EMPREENDEDORIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1221 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
FINALIDADE:AMPLIAR E DIVERSIFICAR O ACESSO A INVESTIMENTOS PRODUTIVOS E A FUNDOS SETORIAIS DE FINANCIAMENTO EM CONDIÇÕESVANTAJOSAS, BUSCANDO TAMBÉM FOMENTAR A TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIAS PARA MINAS GERAIS.
PRODUTO:INSTRUMENTO DE INTENÇÃO DEINVESTIMENTO ASSINADO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO: INVESTIDORES DE CAPITAL EMPREENDEDOR E EMPRESAS COM POTENCIAL DE RECEBIMENTO DESSE TIPO DE INVESTIMENTO
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 1 100.000 2 100.000 2 100.000 3 100.000
TOTAL 1 100.000 2 100.000 2 100.000 3 100.000
AÇÃO: 4408 - MINAS INTERNACIONALIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1221 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
FINALIDADE:PROMOVER INTERNACIONAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, BUSCANDO A PROSPECÇÃO E CAPTAÇÃO DE OPORTUNIDADES E POSSIBILIDADESDE INTERNACIONALIZAÇÃO E COOPERAÇÃO, ATRAVÉS DO RELACIONAMENTO COM AGÊNCIAS E ORGANISMOS MULTILATERAIS DE FOMENTO.
PRODUTO:INSTRUMENTO DE COOPERAÇÃOINTERNACIONAL INTERMEDIADO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 3 612.073 3 617.721 3 623.473 3 629.327
TOTAL 3 612.073 3 617.721 3 623.473 3 629.327
220
Programas e Ações por Setor de GovernoDESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
PROGRAMA 068 - #ACELERAMINAS - DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
PROGRAMA MULTISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1221 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
OBJETIVO DO PROGRAMA:
CONTRIBUIR PARA A APLICAÇÃO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO COM FOCO NO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, GERANDOCONDIÇÕES PARA CRIAÇÃO, EXPANSÃO E FIXAÇÃO DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA EM MG, INCENTIVANDO A INTEGRAÇÃO ENTREACADEMIA E MERCADO E O FORTALECIMENTO DA CULTURA DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO EM MG, FOMENTANDO PESQUISAS EDESENVOLVIMENTO DE CONHECIMENTO E TECNOLOGIAS DE MAIOR VALOR AGREGADO.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
4 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
8 - TRABALHO DECENTE E CRESCIMENTO ECONÔMICO
9 - INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURA
17 - PARCERIAS E MEIOS DE IMPLEMENTAÇÃO
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- SER O ESTADO MAIS COMPETITIVO E MAIS FÁCIL DE SE EMPREENDER NO BRASIL, EM AGRONEGÓCIO, INDÚSTRIA E SERVIÇOS, PROPICIANDO AMBIENTE PARAMAIOR GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- PROPICIAR O MELHOR AMBIENTE PARA A CRIAÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DE INICIATIVAS INOVADORAS PARA DESENVOLVIMENTO DAS REGIÕES, ESTIMULANDOA NOVA ECONOMIA EM MINAS GERAIS, INCENTIVANDO O DESENVOLVIMENTO DE NOVAS PROFISSÕES E TECNOLOGIAS, SENDO REFERÊNCIA EM INVESTIMENTOSRELACIONADOS À CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, VISANDO MAIOR LUCRATIVIDADE, PRODUTIVIDADE E DESENVOLVIMENTO DE NOVAS CADEIAS PRODUTIVAS.
INDICADOR(ES) DO PROGRAMA ÍNDICE DE REFERÊNCIA METAS
(UNIDADE DE MEDIDA)DATA DE
APURAÇÃOÍNDICE 2020 2021 2022 2023
PARTICIPAÇÃO DE MINAS GERAIS NO PIB BRASILEIRO (%) 31/12/2018 8,76 8,77 8,78 8,81 8,83
TAXA DE CRESCIMENTO DO PIB DE MINAS GERAIS (%) 31/12/2018 1,20 2,10 2,10 2,10 2,30
TOTAL DE PEDIDOS DE PATENTES DEPOSITADOS PORMINAS GERAIS (UNIDADE)
31/12/2018 862,00 905,00 923,00 941,00 960,00
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 125.601.398 124.808.868 124.855.160 124.902.289
Despesas correntes 75.646.413 74.853.883 74.900.175 74.947.304
Despesas de capital 49.954.985 49.954.985 49.954.985 49.954.985
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
0 0 0 0
TOTAL 125.601.398 124.808.868 124.855.160 124.902.289
AÇÃO: 4320 - APOIO À GESTÃO DE PROJETOS DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICAIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1221 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
FINALIDADE:REALIZAR A GESTÃO DOS PROJETOS QUE VIABILIZEM A EXECUÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES EXECUTADAS PELA SUPERINTENDÊNCIA,QUAIS SEJAM: SIMI - SISTEMA MINEIRO DE INOVAÇÃO, SEED - DESENVOLVIMENTO DO ECOSSISTEMA DE EMPREENDEDORISMO E STARTUPS,FORMAÇÃO EMPREENDEDORA E MG CRIATIVA.
PRODUTO: PROJETO GERENCIADO UNIDADE DE MEDIDA: PROJETO
PÚBLICO-ALVO: SERVIDORES ENVOLVIDOS NA GESTÃO E CIDADÃOS BENEFICIADOS COM PROJETOS DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 8 1.127.263 8 1.145.857 8 1.164.787 8 1.184.059
TOTAL 8 1.127.263 8 1.145.857 8 1.164.787 8 1.184.059
221
Programas e Ações por Setor de GovernoDESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
AÇÃO: 4359 - APOIO À GESTÃO DE PROJETOS DE PESQUISA E TECNOLOGIAIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1221 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
FINALIDADE:REALIZAR A GESTÃO DOS PROJETOS QUE VIABILIZEM A EXECUÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES EXECUTADAS PELA SUPERINTENDÊNCIA,QUAIS SEJAM: FORMAÇÃO 4.0, GESTÃO DA REDE UAITEC, FORTALECIMENTO DOS AMBIENTES DE INOVAÇÃO E PROGRAMA DE INCENTIVO ÀINOVAÇÃO
PRODUTO: PROJETO GERENCIADO UNIDADE DE MEDIDA: PROJETO
PÚBLICO-ALVO: SERVIDORES ENVOLVIDOS NA GESTÃO E CIDADÃOS BENEFICIADOS COM PROJETOS DE PESQUISA E TECNOLOGIA
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 4 1.584.851 4 1.611.727 4 1.639.089 4 1.666.946
TOTAL 4 1.584.851 4 1.611.727 4 1.639.089 4 1.666.946
222
Programas e Ações por Setor de GovernoDESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
PROGRAMA 089 - REDE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
PROGRAMA MULTISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: DESENVOLVIMENTO SOCIAL
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
OBJETIVO DO PROGRAMA:
PROMOVER O AUMENTO DA EMPREGABILIDADE, DA PRODUTIVIDADE, DO EMPREENDEDORISMO E DA CAPACIDADE DE INOVACAO DOSCIDADÃOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS, POR MEIO DA ARTICULAÇÃO E COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DE INCLUSÃO PRODUTIVA NOMUNDO DO TRABALHO E DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL ORIENTADAS POR EVIDÊNCIAS, PRIORIZANDO PÚBLICOS EM SITUAÇÃO DEVULNERABILIDADE SOCIAL
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
4 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
8 - TRABALHO DECENTE E CRESCIMENTO ECONÔMICO
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- REDUZIR A VULNERABILIDADE SOCIAL PROMOVENDO A TRAJETÓRIA PARA A AUTONOMIA.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- APRIMORAR AS CONDIÇÕES PARA QUE OS CIDADÃOS TRANSITEM DE UMA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE PARA AUTONOMIA SOCIAL POR MEIO DE AÇÕESINOVADORAS, QUE ENVOLVAM O EMPREENDEDORISMO, A CRIATIVIDADE, ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO, O AUMENTO DA EMPREGABILIDADE, A GERAÇÃO DEOPORTUNIDADES, A PROTEÇÃO INDIVIDUAL E SOCIAL, A GARANTIA DOS DIREITOS E DA LIBERDADE.
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 2.814.242 2.844.112 2.774.521 2.506.481
Despesas correntes 2.814.242 2.844.112 2.774.521 2.506.481
Despesas de capital 0 0 0 0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
0 0 0 0
TOTAL 2.814.242 2.844.112 2.774.521 2.506.481
AÇÃO: 1048 - FORMAÇÃO 4.0IAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1221 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
FINALIDADE:
QUALIFICAR OS PROFISSIONAIS DO SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, UMA VEZ QUE A DEMANDA NO MERCADO DE TRABALHO É MAIORDO QUE PROFISSIONAIS DISPONÍVEIS. A PREVISÃO DE QUE HAJA UM DÉFICIT DE CERCA DE 400 MIL PROFISSIONAIS DE TI EM TODO O BRASILATÉ 2022 FAZ COM QUE MINAS GERAIS PERCA SEU POTENCIAL ATRATIVO PARA A INSTALAÇÃO OU ATÉ MESMO A CRIAÇÃO DE NOVAS EMPRESASDE TECNOLOGIA NO QUE DIZ RESPEITO À DISPONIBILIDADE DE MÃO-DE-OBRA QUALIFICADA NO ESTADO. TEM-SE, PORTANTO, A NECESSIDADEDE ATUAR NESSAS CAUSAS, QUALIFICANDO MELHOR OS PROFISSIONAIS DO SETOR DE TECNOLOGIA.
PRODUTO: PESSOA QUALIFICADA UNIDADE DE MEDIDA: PESSOA
PÚBLICO-ALVO: INDIVÍDUOS COM CONHECIMENTO PRÉVIO NA ÁREA DE TI E QUE COMPÕEM A POPULAÇÃO ECONOMICAMENTE ATIVA
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 350 400.000 350 400.000 250 300.000 0 1.000
TOTAL 350 400.000 350 400.000 250 300.000 0 1.000
223
Programas e Ações por Setor de GovernoDESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
PROGRAMA 705 - APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS
PROGRAMA MULTISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: PLANEJAMENTO E GESTÃO
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
OBJETIVO DO PROGRAMA:DESENVOLVER ATIVIDADES DE SUPORTE À CONSECUÇÃO DAS POLITICAS PÚBLICAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES GOVERNAMENTAIS, EMRELAÇÃO ÀS QUAIS NÃO SE POSSA ASSOCIAR UM BEM OU SERVIÇO A SER DISPONIBILIZADO DIRETAMENTE À SOCIEDADE.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- SER UM ESTADO SIMPLES, EFICIENTE, TRANSPARENTE E INOVADOR.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- CONDUZIR A IMPLEMENTAÇÃO DE SIMPIFICAÇÃO DE PROCESSOS, DE INOVAÇÕES E TECNOLOGIAS DIGITAIS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FOCANDO EM OBTERUM SALTO DE QUALIDADE NOS SERVIÇOS, MAXIMIZAR AS POTENCIAIS SINERGIAS E MINIMIZAR IMPACTO FISCAL
- COORDENAR AS AÇÕES GOVERNAMENTAIS POR MEIO DA GESTÃO ESTRATÉGICA, COM FOCO NA TRANSVERSALIDADE E INTERSETORIALIDADE DE PROGRAMAS EPROJETOS, E NO ALINHAMENTO DOS MESMOS À ESTRATÉGIA CENTRAL.
- FOMENTAR A GESTÃO DE PESSOAS BASEADA NO MÉRITO E COMPETÊNCIA, PROMOVENDO A ATRAÇÃO, SELEÇÃO, DESEMPENHO E DESENVOLVIMENTO DOSGESTORES PÚBLICOS ESTADUAIS, BEM COMO ATUAR NA MODERNIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL
- FOMENTAR E APOIAR OS ÓRGÃOS E ENTIDADES NA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PARCERIAS COM OUTROS PODERES, ENTES DA FEDERAÇÃO, ENTIDADESPRIVADAS E DO TERCEIRO SETOR
- POTENCIALIZAR A ABRANGÊNCIA E EFICÁCIA DOS SERVIÇOS COMPARTILHADOS, CENTRALIZANDO E DANDO TRANSPARÊNCIA AOS PROCESSOS DE COMPRAS,ALAVANCANDO TECNOLOGIAS DIGITAIS E AUTOMATIZANDO PROCESSOS VISANDO A MAXIMIZAÇÃO DAS SINERGIAS E OTIMIZAÇÃO DOS RECURSOS
- REALIZAR O PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ORÇAMENTO PÚBLICO, TENDO COMO FOCO A MELHORIA DA QUALIDADE DO GASTO, E SUA UTILIZAÇÃO COMOFERRAMENTA GERENCIAL
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 60.659.083.474 60.913.870.430 62.632.485.624 64.391.369.740
Despesas correntes 57.034.435.461 57.126.512.842 58.646.229.264 60.183.796.537
Despesas de capital 3.624.648.013 3.787.357.588 3.986.256.360 4.207.573.203
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
2.118.776.500 4.098.956.500 3.174.434.500 2.317.402.500
TOTAL 62.777.859.974 65.012.826.930 65.806.920.124 66.708.772.240
AÇÃO: 2500 - ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICASIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1221 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
FINALIDADE:VIABILIZAR A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS DE GERENCIAMENTO E SUPORTE DA ÁREA MEIO DOS ÓRGÃOS EENTIDADES, ELENCANDO OS RECURSOS QUE NÃO PODEM SER DIRETAMENTE DISTRIBUÍDOS NAS AÇÕES FINALÍSTICAS.
PRODUTO:AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONALREALIZADA
UNIDADE DE MEDIDA: AÇÃO
PÚBLICO-ALVO: ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
1 13.565.963 1 13.742.315 1 14.052.619 1 14.565.733
TOTAL 1 13.565.963 1 13.742.315 1 14.052.619 1 14.565.733
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Programas e Ações por Setor de GovernoDESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
2071 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PROGRAMA 001 - PESQUISA CIENTÍFICA, DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO
PROGRAMA MULTISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2071 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
OBJETIVO DO PROGRAMA:INDUZIR E FOMENTAR A PESQUISA CIENTÍFICA, O DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E A INOVAÇÃO DE PRODUTOS, PROCESSOS ESERVIÇOS, COM VISTAS AO APRIMORAMENTO DA COMPETITIVIDADE DO SETOR EMPRESARIAL, À MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DAPOPULAÇÃO E AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E CULTURAL DO ESTADO.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
9 - INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURA
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- REDUZIR A VULNERABILIDADE SOCIAL PROMOVENDO A TRAJETÓRIA PARA A AUTONOMIA.
- SER O ESTADO MAIS COMPETITIVO E MAIS FÁCIL DE SE EMPREENDER NO BRASIL, EM AGRONEGÓCIO, INDÚSTRIA E SERVIÇOS, PROPICIANDO AMBIENTE PARAMAIOR GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA.
- SER UM ESTADO SIMPLES, EFICIENTE, TRANSPARENTE E INOVADOR.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- PROPICIAR O MELHOR AMBIENTE PARA A CRIAÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DE INICIATIVAS INOVADORAS PARA DESENVOLVIMENTO DAS REGIÕES, ESTIMULANDOA NOVA ECONOMIA EM MINAS GERAIS, INCENTIVANDO O DESENVOLVIMENTO DE NOVAS PROFISSÕES E TECNOLOGIAS, SENDO REFERÊNCIA EM INVESTIMENTOSRELACIONADOS À CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, VISANDO MAIOR LUCRATIVIDADE, PRODUTIVIDADE E DESENVOLVIMENTO DE NOVAS CADEIAS PRODUTIVAS.
INDICADOR(ES) DO PROGRAMA ÍNDICE DE REFERÊNCIA METAS
(UNIDADE DE MEDIDA)DATA DE
APURAÇÃOÍNDICE 2020 2021 2022 2023
AÇÕES DE COMUNICAÇÃO REALIZADAS (NÚMERO) 31/12/2017 800,00 800,00 800,00 850,00 850,00
ATENDIMENTO DE 100% DOS PROJETOS APROVADOS (%) 31/12/2018 60,00 70,00 75,00 85,00 100,00
AUMENTO DO VOLUME DE RECURSOS EXTERNOSCAPTADOS EM RELAÇÃO AO EXERCÍCIO ANTERIOR (%)
31/12/2019 1,00 1,00 1,10 1,20 1,30
NÚMERO DE TECNOLOGIAS COM PEDIDO DE PROTEÇÃODE PROPRIEDADE INTELECTUAL. (NÚMERO ABSOLUTO)
31/12/2018 44,00 45,00 45,00 50,00 50,00
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 182.754.533 177.086.733 177.086.733 177.086.733
Despesas correntes 101.916.631 98.915.631 98.915.631 98.915.631
Despesas de capital 80.837.902 78.171.102 78.171.102 78.171.102
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
0 0 0 0
TOTAL 182.754.533 177.086.733 177.086.733 177.086.733
AÇÃO: 1006 - CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE MÚSICA DA UEMGIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2071 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:CONSTRUIR PRÉDIO PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA ESCOLA DE MÚSICA DAUNIVERSIDADE, A RESPECTIVA VIA DE ACESSO E A INFRAESTRUTURA PERTINENTE
PRODUTO: OBRA CONCLUÍDA. UNIDADE DE MEDIDA: % DE EXECUÇÃO FÍSICA
PÚBLICO-ALVO: CIDADÃOS, ALUNOS, PROFESSORES, SERVIDORES E INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
5 5.000.000 5 5.000.000 5 5.000.000 85 5.000.000
TOTAL 5 5.000.000 5 5.000.000 5 5.000.000 85 5.000.000
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Programas e Ações por Setor de GovernoDESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
AÇÃO: 4007 - FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICAIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2071 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:
FOMENTAR AÇÕES VOLTADAS PARA A PESQUISA, CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAS NA ÁREA DE CIÊNCIA,TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, COM A FINALIDADE DE FIXAR OS PESQUISADORES E ESTUDANTES NO ESTADO, INDUZIR A MELHORIA NAQUALIFICAÇÃO DOS DISCENTES DO ENSINO MÉDIO, DA GRADUAÇÃO E DA PÓS GRADUAÇÃO FACILITANDO A PARTICIPAÇÃO DOS MESMOS NAEQUIPE DE PROJETOS DE INOVAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA, INCENTIVAR A FORMAÇÃO DE NOVOS PESQUISADORES/PROFISSIONAISEM INOVAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA, OPORTUNIZAR O ENVOLVIMENTO DE PESQUISADORES COM RECONHECIDA EXCELÊNCIA NAPRODUÇÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO A ENGAJAREM E TREINAREM ALUNOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO NAS ÁREASDE PESQUISA TECNOLÓGICA E INOVAÇÃO, DESPERTAR A VOCAÇÃO INOVADORA E OS TALENTOS POTENCIAIS ENTRE ESTUDANTES DEGRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO.
PRODUTO: PESSOA QUALIFICADA UNIDADE DE MEDIDA: PESSOA
PÚBLICO-ALVO:PESQUISADORES VINCULADOS À INSTITUIÇÕES DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO SEDIADAS EM MG, ESTUDANTES DE GRADUAÇÃO,ENSINO FUNDAMENTAL, MÉDIO E DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E SERVIDORES DO ESTADO QUE DESENVOLVAM ATIVIDADES DE CIÊNCIA,TECNOLOGIA E INOVAÇÃO.
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 7.000 83.456.856 7.000 83.456.856 7.000 83.456.856 7.000 83.456.856
TOTAL 7.000 83.456.856 7.000 83.456.856 7.000 83.456.856 7.000 83.456.856
AÇÃO: 4008 - COMUNICAÇÃO DO CONHECIMENTO E RESULTADOS DE PESQUISAIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2071 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:APOIAR A ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E POSSIBILITAR A PARTICIPAÇÃO DE PESQUISADORES EM CONGRESSOS DE CARÁTER CIENTÍFICO OUTECNOLÓGICO, VISANDO A DIFUSÃO DOS RESULTADOS DE PESQUISAS DESENVOLVIDAS NO ESTADO E CONTRIBUIR PARA A PROMOÇÃO DOINTERCÂMBIO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO
PRODUTO: AÇÃO DE DIVULGAÇÃO UNIDADE DE MEDIDA: AÇÃO
PÚBLICO-ALVO: INSTITUIÇÕES CIENTÍFICAS, TECNOLÓGICAS E DE INOVAÇÃO, PESQUISADORES, ESTUDANTES DE GRADUAÇÃO, PÓS-GRADUAÇÃO E BOLSISTAS.
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 800 7.393.877 800 7.393.877 800 7.393.877 800 7.393.877
TOTAL 800 7.393.877 800 7.393.877 800 7.393.877 800 7.393.877
226
Programas e Ações por Setor de GovernoDESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
AÇÃO: 4009 - FOMENTO A PROJETOS DE PESQUISA DA DEMANDA UNIVERSALIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2071 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:INCENTIVAR A PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO TÉCNICO E CIENTÍFICO EM TODAS AS ÁREAS DE PESQUISA DE FORMA A FORTALECER EDIVERSIFICAR A COMUNIDADE CIENTÍFICA
PRODUTO: PROJETO APOIADO UNIDADE DE MEDIDA: PROJETO
PÚBLICO-ALVO: PESQUISADORES VINCULADOS À INSTITUIÇÕES DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO SEDIADAS EM MG.
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 1.200 60.383.860 1.200 60.383.860 1.200 60.383.860 1.200 60.383.860
TOTAL 1.200 60.383.860 1.200 60.383.860 1.200 60.383.860 1.200 60.383.860
AÇÃO: 4010 - INDUÇÃO A PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO PRIORITARIAMENTE NAS ÁREAS DE SAÚDE,EDUCAÇÃO E SEGURANÇA PÚBLICA
IAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2071 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:FINANCIAR PESQUISA E/OU DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO PRIORITARIAMENTE NAS ÁREAS DA SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇAPÚBLICA, INCLUINDO CAPTAÇÃO DE RECURSOS OBTIDOS POR MEIO DE PARCERIAS PÚBLICAS. OS TEMAS SÃO AQUELES CONSIDERADOSESTRATÉGICOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS.
PRODUTO: PROJETO APOIADO UNIDADE DE MEDIDA: PROJETO
PÚBLICO-ALVO:PESQUISADORES VINCULADOS À INSTITUIÇÕES DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO SEDIADAS EM MG, INVENTORES INDEPENDENTESRESIDENTES NO ESTADO E EMPRESAS PRIVADAS.
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 500 26.517.940 500 20.850.140 500 20.850.140 500 20.850.140
TOTAL 500 26.517.940 500 20.850.140 500 20.850.140 500 20.850.140
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Programas e Ações por Setor de GovernoDESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
AÇÃO: 4013 - FORTALECIMENTO DA PESQUISA EM SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS-PPSUSIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2071 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:FOMENTAR O PROGRAMA DE PESQUISA PARA O SUS - PPSUS ATRAVÉS DO FINANCIAMENTO DE PESQUISAS EM TEMAS PRIORITÁRIOS DESAÚDE E DE GESTÃO DO SETOR SAÚDE EM NÍVEL LOCAL, QUE SEJAM CAPAZES DE DAR RESPOSTAS AOS PRINCIPAIS PROBLEMAS DE SAÚDEDA POPULAÇÃO, ASSIM COMO DOS SISTEMAS E SERVIÇOS, QUE NECESSITAM DO CONHECIMENTO
PRODUTO: PROJETO APOIADO UNIDADE DE MEDIDA: PROJETO
PÚBLICO-ALVO: PROFISSIONAIS, GESTORES E USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 1 1.000 1 1.000 1 1.000 1 1.000
TOTAL 1 1.000 1 1.000 1 1.000 1 1.000
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Programas e Ações por Setor de GovernoDESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
PROGRAMA 068 - #ACELERAMINAS - DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
PROGRAMA MULTISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1221 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
OBJETIVO DO PROGRAMA:
CONTRIBUIR PARA A APLICAÇÃO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO COM FOCO NO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, GERANDOCONDIÇÕES PARA CRIAÇÃO, EXPANSÃO E FIXAÇÃO DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA EM MG, INCENTIVANDO A INTEGRAÇÃO ENTREACADEMIA E MERCADO E O FORTALECIMENTO DA CULTURA DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO EM MG, FOMENTANDO PESQUISAS EDESENVOLVIMENTO DE CONHECIMENTO E TECNOLOGIAS DE MAIOR VALOR AGREGADO.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
4 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
8 - TRABALHO DECENTE E CRESCIMENTO ECONÔMICO
9 - INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURA
17 - PARCERIAS E MEIOS DE IMPLEMENTAÇÃO
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- SER O ESTADO MAIS COMPETITIVO E MAIS FÁCIL DE SE EMPREENDER NO BRASIL, EM AGRONEGÓCIO, INDÚSTRIA E SERVIÇOS, PROPICIANDO AMBIENTE PARAMAIOR GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- PROPICIAR O MELHOR AMBIENTE PARA A CRIAÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DE INICIATIVAS INOVADORAS PARA DESENVOLVIMENTO DAS REGIÕES, ESTIMULANDOA NOVA ECONOMIA EM MINAS GERAIS, INCENTIVANDO O DESENVOLVIMENTO DE NOVAS PROFISSÕES E TECNOLOGIAS, SENDO REFERÊNCIA EM INVESTIMENTOSRELACIONADOS À CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, VISANDO MAIOR LUCRATIVIDADE, PRODUTIVIDADE E DESENVOLVIMENTO DE NOVAS CADEIAS PRODUTIVAS.
INDICADOR(ES) DO PROGRAMA ÍNDICE DE REFERÊNCIA METAS
(UNIDADE DE MEDIDA)DATA DE
APURAÇÃOÍNDICE 2020 2021 2022 2023
PARTICIPAÇÃO DE MINAS GERAIS NO PIB BRASILEIRO (%) 31/12/2018 8,76 8,77 8,78 8,81 8,83
TAXA DE CRESCIMENTO DO PIB DE MINAS GERAIS (%) 31/12/2018 1,20 2,10 2,10 2,10 2,30
TOTAL DE PEDIDOS DE PATENTES DEPOSITADOS PORMINAS GERAIS (UNIDADE)
31/12/2018 862,00 905,00 923,00 941,00 960,00
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 125.601.398 124.808.868 124.855.160 124.902.289
Despesas correntes 75.646.413 74.853.883 74.900.175 74.947.304
Despesas de capital 49.954.985 49.954.985 49.954.985 49.954.985
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
0 0 0 0
TOTAL 125.601.398 124.808.868 124.855.160 124.902.289
AÇÃO: 1031 - FORMAÇÃO EMPREENDEDORAIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2071 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:
IMPULSIONAR A CULTURA EMPREENDEDORA, DE INOVAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA NO COTIDIANO DOS ESTUDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL E MÉDIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. PRETENDE-SE, POR MEIO DO FOMENTO À EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA ASSOCIADAA CIÊNCIA E TECNOLOGIA, PREPARAR OS JOVENS PARA ATUAREM NAS CHAMADAS PROFISSÕES DO FUTURO, CONTRIBUIR PARA O PROCESSODE CONSTRUÇÃO DA CIDADANIA E DA INCLUSÃO SOCIAL E CRIAR BASES PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E, CONSEQUENTEMENTE,DA ECONOMIA E DA INDÚSTRIA MINEIRA.
PRODUTO: ALUNO CAPACITADO UNIDADE DE MEDIDA: ALUNO
PÚBLICO-ALVO: ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO DA REDE PÚBLICA E PRIVADA ESTADUAL DE MINAS GERAIS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 15.750 12.000.000 23.250 12.000.000 27.000 12.000.000 27.000 12.000.000
TOTAL 15.750 12.000.000 23.250 12.000.000 27.000 12.000.000 27.000 12.000.000
229
Programas e Ações por Setor de GovernoDESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
AÇÃO: 1032 - PROGRAMA DE INCENTIVO A INOVAÇÃO - PIIIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2071 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:ESTIMULAR QUE PROJETOS DE PESQUISA DESENVOLVIDOS EM INSTITUTOS DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - ICTS MINEIROS SEJAMTRANSFORMADOS EM INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS PARA O SETOR PRODUTIVO, PROMOVENDO A INTEGRAÇÃO ENTRE ACADEMIA, GOVERNOE SETOR EMPRESARIAL, CHAVE PARA O CRESCIMENTO ECONÔMICO E O DESENVOLVIMENTO SOCIAL BASEADOS NO CONHECIMENTO.
PRODUTO: PLANO DE NEGÓCIO ELABORADO UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO: INSTITUTOS DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, EMPRESAS PÚBLICAS E PRIVADAS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 1 6.686.666 10 6.686.666 10 6.686.666 10 6.686.666
TOTAL 1 6.686.666 10 6.686.666 10 6.686.666 10 6.686.666
AÇÃO: 1033 - MG CRIATIVAIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2071 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:ESTABELECER POLÍTICAS, DIRETRIZES E AÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA CRIATIVA NO TERRITÓRIO MINEIRO, CRIANDOUM AMBIENTE PROPÍCIO PARA QUE AS INICIATIVAS LIGADAS A CRIATIVIDADE POSSAM PROSPERAR E GERAR VALOR, FOMENTANDO, ASSIM,NEGÓCIOS NAS DIVERSAS ÁREAS DA INDÚSTRIA CRIATIVA.
PRODUTO: AÇÃO REALIZADA UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO: EMPREENDEDORES CRIATIVOS, INSTITUIÇÕES DE FOMENTO, SETORES DA ECONOMIA CRIATIVA E SOCIEDADE CIVIL
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 2 5.000.000 4 5.000.000 4 5.000.000 5 5.000.000
TOTAL 2 5.000.000 4 5.000.000 4 5.000.000 5 5.000.000
230
Programas e Ações por Setor de GovernoDESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
AÇÃO: 1034 - SEED - DESENVOLVIMENTO DO ECOSSISTEMA DE EMPREENDEDORISMO E STARTUPSIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2071 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:
DIVERSIFICAR A ECONOMIA MINEIRA ATRAVÉS DO APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE EMPREENDEDORES, NEGÓCIOS INOVADORES E DEEMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA COM ALTO POTENCIAL DE CRESCIMENTO EM MINAS GERAIS, BEM COMO POR MEIO DA ATRAÇÃODESTE PERFIL DE EMPRESAS PARA O ESTADO E DA REALIZAÇÃO DE CONEXÕES ENTRE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS E DESAFIO PÚBLICOSE PRIVADOS.
PRODUTO: STARTUP APOIADA UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO:EMPREENDEDORES, STARTUPS, ACELERADORAS, INCUBADORAS, PROFESSORES UNIVERSITÁRIOS, INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR,FUNDOS DE INVESTIMENTO, PRÉ-ACELERADORAS, INSTITUIÇÕES PÚBLICAS, EMPRESAS DE MÉDIO E GRANDE PORTE
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 90 20.000.000 155 20.000.000 130 20.000.000 150 20.000.000
TOTAL 90 20.000.000 155 20.000.000 130 20.000.000 150 20.000.000
AÇÃO: 1035 - SIMI - SISTEMA MINEIRO DE INOVAÇÃOIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2071 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:PROMOVER A CONVERGÊNCIA DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS, EMPRESARIAIS E ACADÊMICAS DE PESQUISA E TECNOLOGIA COM O INTUITO DEDESENVOLVER OS ECOSSISTEMAS DE INOVAÇÃO EM MINAS GERAIS, PROPORCIONANDO O AUMENTO NA GERAÇÃO DE NEGÓCIOS NO ESTADO.
PRODUTO: PARCERIAS FORMALIZADAS UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO: ECOSSISTEMA DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO DE MINAS GERAIS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 50 9.000.000 100 9.000.000 150 9.000.000 200 9.000.000
TOTAL 50 9.000.000 100 9.000.000 150 9.000.000 200 9.000.000
231
Programas e Ações por Setor de GovernoDESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
AÇÃO: 1047 - FORTALECIMENTO DOS AMBIENTES DE INOVAÇÃOIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2071 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:
APOIAR POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DOS AMBIENTES DE INOVAÇÃO, TAIS COMO PARQUESTECNOLÓGICOS E INCUBADORAS, FOMENTANDO AÇÕES VOLTADAS A ESSAS ESTRUTURAS JÁ INSTALADAS E OUTRAS QUE POSSAM VIR ASE ESTABELECER, COM OBJETIVO COMUM DE FORTALECER O ECOSSISTEMA DE INOVAÇÃO E ATUAR DE FORMA DIRECIONADA EM MINASGERAIS.
PRODUTO: AMBIENTE DE INOVAÇÃO APOIADO UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO:
ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DAS TRÊS ESFERAS DO GOVERNO, AGENTES ECONÔMICOS VOLTADOS PARA O DESENVOLVIMENTOECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, NO ÂMBITO NACIONAL/INTERNACIONAL, ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS,ACADEMIAS, INSTITUIÇÕES DE PESQUISA, DE ENSINO E ESTUDANTES DE NÍVEL FUNDAMENTAL, MÉDIO E SUPERIOR DA REDE PÚBLICA EPRIVADA, A NÍVEL NACIONAL/INTERNACIONAL, ENTIDADES REGULATÓRIAS, EMPRESAS PÚBLICAS/PRIVADAS, NACIONAIS/INTERNACIONAIS,AGENTES DE DESENVOLVIMENTO, INVENTORES, PROFESSORES, PESQUISADORES, EMPREENDEDORES, EXPOSITORES, STARTUPS,EMPRESÁRIOS, BOLSISTAS, PARQUES TECNOLÓGICOS, INCUBADORAS, NÚCLEOS DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA, AGENTES E INTERESSADOS EMCIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 5 8.265.400 6 8.265.400 6 8.265.400 6 8.265.400
TOTAL 5 8.265.400 6 8.265.400 6 8.265.400 6 8.265.400
232
Programas e Ações por Setor de GovernoDESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
AÇÃO: 4311 - GESTÃO DA REDE UAITECIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2071 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:PROMOVER A INCLUSÃO DIGITAL E SOCIAL, PROMOVER A CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, INCENTIVAR E FOMENTAR ACULTURA INOVADORA E EMPREENDEDORA NOS MUNICÍPIOS, POR MEIO DO ACESSO A UNIDADES TECNOLÓGICAS PRESENTES EM DIVERSOSMUNICÍPIOS MINEIROS.
PRODUTO: UNIDADE MANTIDA UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO: EMPREENDEDORES, SERVIDORES PÚBLICOS, CIDADÃOS, REPRESENTANTES DO TERCEIRO SETOR
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
22 4.190.472 22 4.190.472 22 4.190.472 22 4.190.472
Região Intermediária deMontes Claros
16 3.047.616 16 3.047.616 16 3.047.616 16 3.047.616
Região Intermediária deTeófilo Otoni
8 1.523.808 8 1.523.808 8 1.523.808 8 1.523.808
Região Intermediária deGovernador Valadares
1 190.476 1 190.476 1 190.476 1 190.476
Região Intermediária deIpatinga
1 190.476 1 190.476 1 190.476 1 190.476
Região Intermediária deJuíz de Fora
8 1.523.808 8 1.523.808 8 1.523.808 8 1.523.808
Região Intermediária deVarginha
13 2.476.188 13 2.476.188 13 2.476.188 13 2.476.188
Região Intermediária dePouso Alegre
7 1.333.332 7 1.333.332 7 1.333.332 7 1.333.332
Região Intermediária deUberaba
7 1.333.352 7 1.333.352 7 1.333.352 7 1.333.352
Região Intermediária deUberlândia
6 1.142.856 6 1.142.856 6 1.142.856 6 1.142.856
Região Intermediária dePatos de Minas
6 1.142.856 6 1.142.856 6 1.142.856 6 1.142.856
Região Intermediária deDivinópolis
10 1.904.760 10 1.904.760 10 1.904.760 10 1.904.760
TOTAL 105 20.000.000 105 20.000.000 105 20.000.000 105 20.000.000
233
Programas e Ações por Setor de GovernoDESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
AÇÃO: 4430 - FOMENTO À INOVAÇÃO NO SETOR EMPRESARIALIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2071 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:PROMOVER A INTERAÇÃO ENTRE AS INSTITUIÇÕES CIENTÍFICAS, TECNOLÓGICAS E DE INOVAÇÃO DE MINAS GERAIS E AS EMPRESAS,PROMOVER A PESQUISA E DESENVOLVIMENTO NO SETOR EMPRESARIAL, FORTALECER OS AMBIENTES PROMOTORES DE INOVAÇÃO EFOMENTAR O EMPREENDEDORISMO INOVADOR.
PRODUTO: PROJETO APOIADO UNIDADE DE MEDIDA: PROJETO
PÚBLICO-ALVO:PESQUISADORES VINCULADOS À INSTITUIÇÕES DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO SEDIADAS EM MG, INVENTORES INDEPENDENTESRESIDENTES NO ESTADO E EMPRESAS PRIVADAS.
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 200 41.937.218 200 41.099.218 200 41.099.218 200 41.099.218
TOTAL 200 41.937.218 200 41.099.218 200 41.099.218 200 41.099.218
234
Programas e Ações por Setor de GovernoDESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
PROGRAMA 705 - APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS
PROGRAMA MULTISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: PLANEJAMENTO E GESTÃO
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
OBJETIVO DO PROGRAMA:DESENVOLVER ATIVIDADES DE SUPORTE À CONSECUÇÃO DAS POLITICAS PÚBLICAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES GOVERNAMENTAIS, EMRELAÇÃO ÀS QUAIS NÃO SE POSSA ASSOCIAR UM BEM OU SERVIÇO A SER DISPONIBILIZADO DIRETAMENTE À SOCIEDADE.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- SER UM ESTADO SIMPLES, EFICIENTE, TRANSPARENTE E INOVADOR.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- CONDUZIR A IMPLEMENTAÇÃO DE SIMPIFICAÇÃO DE PROCESSOS, DE INOVAÇÕES E TECNOLOGIAS DIGITAIS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FOCANDO EM OBTERUM SALTO DE QUALIDADE NOS SERVIÇOS, MAXIMIZAR AS POTENCIAIS SINERGIAS E MINIMIZAR IMPACTO FISCAL
- COORDENAR AS AÇÕES GOVERNAMENTAIS POR MEIO DA GESTÃO ESTRATÉGICA, COM FOCO NA TRANSVERSALIDADE E INTERSETORIALIDADE DE PROGRAMAS EPROJETOS, E NO ALINHAMENTO DOS MESMOS À ESTRATÉGIA CENTRAL.
- FOMENTAR A GESTÃO DE PESSOAS BASEADA NO MÉRITO E COMPETÊNCIA, PROMOVENDO A ATRAÇÃO, SELEÇÃO, DESEMPENHO E DESENVOLVIMENTO DOSGESTORES PÚBLICOS ESTADUAIS, BEM COMO ATUAR NA MODERNIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL
- FOMENTAR E APOIAR OS ÓRGÃOS E ENTIDADES NA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PARCERIAS COM OUTROS PODERES, ENTES DA FEDERAÇÃO, ENTIDADESPRIVADAS E DO TERCEIRO SETOR
- POTENCIALIZAR A ABRANGÊNCIA E EFICÁCIA DOS SERVIÇOS COMPARTILHADOS, CENTRALIZANDO E DANDO TRANSPARÊNCIA AOS PROCESSOS DE COMPRAS,ALAVANCANDO TECNOLOGIAS DIGITAIS E AUTOMATIZANDO PROCESSOS VISANDO A MAXIMIZAÇÃO DAS SINERGIAS E OTIMIZAÇÃO DOS RECURSOS
- REALIZAR O PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ORÇAMENTO PÚBLICO, TENDO COMO FOCO A MELHORIA DA QUALIDADE DO GASTO, E SUA UTILIZAÇÃO COMOFERRAMENTA GERENCIAL
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 60.659.083.474 60.913.870.430 62.632.485.624 64.391.369.740
Despesas correntes 57.034.435.461 57.126.512.842 58.646.229.264 60.183.796.537
Despesas de capital 3.624.648.013 3.787.357.588 3.986.256.360 4.207.573.203
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
2.118.776.500 4.098.956.500 3.174.434.500 2.317.402.500
TOTAL 62.777.859.974 65.012.826.930 65.806.920.124 66.708.772.240
AÇÃO: 2500 - ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICASIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2071 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:VIABILIZAR A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS DE GERENCIAMENTO E SUPORTE DA ÁREA MEIO DOS ÓRGÃOS EENTIDADES, ELENCANDO OS RECURSOS QUE NÃO PODEM SER DIRETAMENTE DISTRIBUÍDOS NAS AÇÕES FINALÍSTICAS.
PRODUTO:AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONALREALIZADA
UNIDADE DE MEDIDA: AÇÃO
PÚBLICO-ALVO: ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 1 19.562.664 1 19.707.688 1 19.855.337 1 20.005.659
TOTAL 1 19.562.664 1 19.707.688 1 19.855.337 1 20.005.659
235
Programas e Ações por Setor de GovernoDESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
AÇÃO: 7004 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIASIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2071 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DASDECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.
PRODUTO: PRECATÓRIO/RPV PAGO UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO: CREDORES DE PRECATÓRIOS OU SENTENÇAS JUDICIAIS DEVIDAS PELO ESTADO
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
1 1.000 1 1.000 1 1.000 1 1.000
TOTAL 1 1.000 1 1.000 1 1.000 1 1.000
AÇÃO: 7009 - COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPSIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2071 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:VIABILIZAR OS APORTES NECESSÁRIOS À COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, TENDO EM VISTAGARANTIR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS REALIZADOS À CONTA DO FUNDO FINANCEIRO DEPREVIDÊNCIA - FUNFIP.
PRODUTO: APORTE REALIZADO UNIDADE DE MEDIDA: R$ MIL
PÚBLICO-ALVO: INATIVOS CIVIS E PENSIONISTAS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
11 11.517 11 11.725 11 11.937 12 12.153
TOTAL 11 11.517 11 11.725 11 11.937 12 12.153
236
Programas e Ações por Setor de GovernoDESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
2331 - INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PROGRAMA 063 - MINAS + GERAIS - DIVERSIFICAÇÃO E FORTALECIMENTO DA ECONOMIA
PROGRAMA MULTISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1221 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
OBJETIVO DO PROGRAMA:FOMENTAR A VERTICALIZAÇÃO SUSTENTÁVEL DAS CADEIAS PRODUTIVAS, POR MEIO DA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA, DE MODO A AGREGARMAIS VALOR AOS PRODUTOS, DIVERSIFICANDO, FORTALECENDO E TORNANDO A ECONOMIA MINEIRA MAIS COMPETITIVA DE FORMAINTEGRADA E SUSTENTÁVEL.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
1 - ERRADICAÇÃO DA POBREZA
7 - ENERGIA LIMPA E ACESSÍVEL
8 - TRABALHO DECENTE E CRESCIMENTO ECONÔMICO
9 - INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURA
10 - REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES
17 - PARCERIAS E MEIOS DE IMPLEMENTAÇÃO
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- SER O ESTADO MAIS COMPETITIVO E MAIS FÁCIL DE SE EMPREENDER NO BRASIL, EM AGRONEGÓCIO, INDÚSTRIA E SERVIÇOS, PROPICIANDO AMBIENTE PARAMAIOR GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- ESTIMULAR A DIVERSIFICAÇÃO ECONÔMICA NOS MUNICÍPIOS MINERADORES, CALCADA NO DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS E PRODUTOS DA PRÓPRIA CADEIAPRODUTIVA DA MINERAÇÃO.
- PROPICIAR O MELHOR AMBIENTE PARA A CRIAÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DE INICIATIVAS INOVADORAS PARA DESENVOLVIMENTO DAS REGIÕES, ESTIMULANDOA NOVA ECONOMIA EM MINAS GERAIS, INCENTIVANDO O DESENVOLVIMENTO DE NOVAS PROFISSÕES E TECNOLOGIAS, SENDO REFERÊNCIA EM INVESTIMENTOSRELACIONADOS À CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, VISANDO MAIOR LUCRATIVIDADE, PRODUTIVIDADE E DESENVOLVIMENTO DE NOVAS CADEIAS PRODUTIVAS.
- RESPEITAR AS DIFERENTES VOCAÇÕES ECONÔMICAS REGIONAIS DE MINAS GERAIS E OS EMPREENDEDORES.
INDICADOR(ES) DO PROGRAMA ÍNDICE DE REFERÊNCIA METAS
(UNIDADE DE MEDIDA)DATA DE
APURAÇÃOÍNDICE 2020 2021 2022 2023
EVOLUÇÃO DO EMPREGO (UNIDADE) 31/12/2019 69.805,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 77.251,00
PARTICIPAÇÃO DE MINAS GERAIS NO PIB BRASILEIRO (%) 31/12/2018 8,76 8,77 8,78 8,81 8,83
TAXA DE CRESCIMENTO DO PIB DE MINAS GERAIS (%) 31/12/2018 1,20 2,10 2,10 2,10 2,30
VARIAÇÃO ANUAL DAS EXPORTAÇÕES EM MINAS GERAIS(%)
31/12/2018 -4,23 6,50 7,00 8,00 8,50
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 24.246.177 23.271.146 22.347.623 21.473.082
Despesas correntes 23.396.177 22.463.646 21.580.498 20.744.313
Despesas de capital 850.000 807.500 767.125 728.769
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
141.810.000 183.215.000 145.020.000 42.662.000
TOTAL 166.056.177 206.486.146 167.367.623 64.135.082
237
Programas e Ações por Setor de GovernoDESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
AÇÃO: 4126 - AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE DE PRODUTOS E SERVIÇOS NO MERCADO MINEIROIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2331 - INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:PROMOVER A COMPETITIVIDADE DAS EMPRESAS COM BASE NA MELHORIA CONTÍNUA DA QUALIDADE E A PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR,CONTRIBUINDO PARA A CONCORRÊNCIA JUSTA E A FACILITAÇÃO DA COMERCIALIZAÇÃO NO MERCADO INTERNO E EXTERNO DE PRODUTOS ESERVIÇOS.
PRODUTO: SERVIÇO REALIZADO UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO
PÚBLICO-ALVO: INDÚSTRIA, COMÉRCIO E CONSUMIDORES
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
549 296.671 522 281.837 495 267.746 471 254.358
Região Intermediária deMontes Claros
548 296.672 521 281.838 495 267.746 470 254.359
Região Intermediária deJuíz de Fora
549 296.671 521 281.838 495 267.746 470 254.359
Região Intermediária deVarginha
549 296.672 521 281.838 495 267.746 470 254.359
Região Intermediária deDivinópolis
548 296.671 521 281.838 496 267.746 471 254.358
TOTAL 2.743 1.483.357 2.606 1.409.189 2.476 1.338.730 2.352 1.271.793
238
Programas e Ações por Setor de GovernoDESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
AÇÃO: 4127 - EXECUÇÃO DO CONTROLE METROLÓGICO NO ESTADO DE MINAS GERAISIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2331 - INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:O CONTROLE METROLÓGICO TEM POR FINALIDADE PROPORCIONAR CONFIANÇA, TRANSPARÊNCIA E CREDIBILIDADE ÀS TRANSAÇÕESCOMERCIAIS, POR MEIO DA GARANTIA DE EXATIDÃO DE INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO E DE PRODUTOS PRÉ-MEDIDOS, EMBALADOS SEM APRESENÇA DO CONSUMIDOR.
PRODUTO: SERVIÇO REALIZADO UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO
PÚBLICO-ALVO: SETOR INDUSTRIAL, COMERCIAL, MÉDICO-HOSPITALAR E PRESTADORES DE SERVIÇOS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
264.571 10.840.839 251.316 10.297.701 238.774 9.783.801 226.836 9.294.628
Região Intermediária deMontes Claros
31.093 1.274.031 29.541 1.210.438 28.061 1.149.794 26.654 1.092.144
Região Intermediária deTeófilo Otoni
5.441 222.947 5.168 211.758 4.907 201.064 4.665 191.148
Região Intermediária deGovernador Valadares
5.607 229.743 5.327 218.274 5.059 207.298 4.804 196.848
Região Intermediária deIpatinga
8.226 337.062 7.817 320.301 7.422 304.117 7.050 288.874
Região Intermediária deJuíz de Fora
20.249 829.709 19.241 788.403 18.273 748.742 17.363 711.448
Região Intermediária deBarbacena
4.551 186.474 4.324 177.172 4.111 168.447 3.902 159.884
Região Intermediária deVarginha
13.772 564.312 13.091 536.406 12.433 509.442 11.807 483.792
Região Intermediária dePouso Alegre
64.709 2.651.462 61.477 2.519.031 58.401 2.392.991 55.487 2.273.589
Região Intermediária deUberaba
8.036 329.277 7.635 312.847 7.254 297.235 6.892 282.398
Região Intermediária deUberlândia
16.415 672.607 15.595 639.008 14.815 607.045 14.074 576.685
Região Intermediária dePatos de Minas
4.523 185.330 4.298 176.113 4.081 167.219 3.878 158.902
Região Intermediária deDivinópolis
12.274 502.931 11.664 477.936 11.078 453.923 10.524 431.222
TOTAL 459.467 18.826.724 436.494 17.885.388 414.669 16.991.118 393.936 16.141.562
239
Programas e Ações por Setor de GovernoDESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
PROGRAMA 705 - APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS
PROGRAMA MULTISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: PLANEJAMENTO E GESTÃO
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
OBJETIVO DO PROGRAMA:DESENVOLVER ATIVIDADES DE SUPORTE À CONSECUÇÃO DAS POLITICAS PÚBLICAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES GOVERNAMENTAIS, EMRELAÇÃO ÀS QUAIS NÃO SE POSSA ASSOCIAR UM BEM OU SERVIÇO A SER DISPONIBILIZADO DIRETAMENTE À SOCIEDADE.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- SER UM ESTADO SIMPLES, EFICIENTE, TRANSPARENTE E INOVADOR.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- CONDUZIR A IMPLEMENTAÇÃO DE SIMPIFICAÇÃO DE PROCESSOS, DE INOVAÇÕES E TECNOLOGIAS DIGITAIS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FOCANDO EM OBTERUM SALTO DE QUALIDADE NOS SERVIÇOS, MAXIMIZAR AS POTENCIAIS SINERGIAS E MINIMIZAR IMPACTO FISCAL
- COORDENAR AS AÇÕES GOVERNAMENTAIS POR MEIO DA GESTÃO ESTRATÉGICA, COM FOCO NA TRANSVERSALIDADE E INTERSETORIALIDADE DE PROGRAMAS EPROJETOS, E NO ALINHAMENTO DOS MESMOS À ESTRATÉGIA CENTRAL.
- FOMENTAR A GESTÃO DE PESSOAS BASEADA NO MÉRITO E COMPETÊNCIA, PROMOVENDO A ATRAÇÃO, SELEÇÃO, DESEMPENHO E DESENVOLVIMENTO DOSGESTORES PÚBLICOS ESTADUAIS, BEM COMO ATUAR NA MODERNIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL
- FOMENTAR E APOIAR OS ÓRGÃOS E ENTIDADES NA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PARCERIAS COM OUTROS PODERES, ENTES DA FEDERAÇÃO, ENTIDADESPRIVADAS E DO TERCEIRO SETOR
- POTENCIALIZAR A ABRANGÊNCIA E EFICÁCIA DOS SERVIÇOS COMPARTILHADOS, CENTRALIZANDO E DANDO TRANSPARÊNCIA AOS PROCESSOS DE COMPRAS,ALAVANCANDO TECNOLOGIAS DIGITAIS E AUTOMATIZANDO PROCESSOS VISANDO A MAXIMIZAÇÃO DAS SINERGIAS E OTIMIZAÇÃO DOS RECURSOS
- REALIZAR O PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ORÇAMENTO PÚBLICO, TENDO COMO FOCO A MELHORIA DA QUALIDADE DO GASTO, E SUA UTILIZAÇÃO COMOFERRAMENTA GERENCIAL
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 60.659.083.474 60.913.870.430 62.632.485.624 64.391.369.740
Despesas correntes 57.034.435.461 57.126.512.842 58.646.229.264 60.183.796.537
Despesas de capital 3.624.648.013 3.787.357.588 3.986.256.360 4.207.573.203
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
2.118.776.500 4.098.956.500 3.174.434.500 2.317.402.500
TOTAL 62.777.859.974 65.012.826.930 65.806.920.124 66.708.772.240
AÇÃO: 2500 - ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICASIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2331 - INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:VIABILIZAR A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS DE GERENCIAMENTO E SUPORTE DA ÁREA MEIO DOS ÓRGÃOS EENTIDADES, ELENCANDO OS RECURSOS QUE NÃO PODEM SER DIRETAMENTE DISTRIBUÍDOS NAS AÇÕES FINALÍSTICAS.
PRODUTO:AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONALREALIZADA
UNIDADE DE MEDIDA: AÇÃO
PÚBLICO-ALVO: ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
1 8.910.599 1 8.465.069 1 8.041.816 1 7.639.725
TOTAL 1 8.910.599 1 8.465.069 1 8.041.816 1 7.639.725
240
Programas e Ações por Setor de GovernoDESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
AÇÃO: 7004 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIASIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2331 - INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DASDECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.
PRODUTO: PRECATÓRIO/RPV PAGO UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO: CREDORES DE PRECATÓRIOS OU SENTENÇAS JUDICIAIS DEVIDAS PELO ESTADO
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
4 779.320 0 1.000 0 1.000 0 1.000
TOTAL 4 779.320 0 1.000 0 1.000 0 1.000
241
Programas e Ações por Setor de GovernoDESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
2421 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS
PROGRAMA 049 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS
PROGRAMA MULTISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2421 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS
OBJETIVO DO PROGRAMA:PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO DA REGIÃO POR MEIO DO ACESSO À INFRAESTRUTURA, ESPECIALMENTE O ACESSOA RECURSOS HÍDRICOS, TANTO PARA CONSUMO QUANTO PARA PRODUÇÃO ECONÔMICA, ALÉM DE CRIAR AS CONDIÇÕES NECESSÁRIASPARA A ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS E O DESENVOLVIMENTO DO EMPREENDEDORISMO LOCAL.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
1 - ERRADICAÇÃO DA POBREZA
6 - ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO
7 - ENERGIA LIMPA E ACESSÍVEL
9 - INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURA
10 - REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- SER O ESTADO MAIS COMPETITIVO E MAIS FÁCIL DE SE EMPREENDER NO BRASIL, EM AGRONEGÓCIO, INDÚSTRIA E SERVIÇOS, PROPICIANDO AMBIENTE PARAMAIOR GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- APERFEIÇOAR A GOVERNANÇA DAS OBRAS PÚBLICAS E RETOMAR CAPACIDADE DE EXECUÇÃO, BUSCANDO SOLUÇÕES DE PARCERIA PARA CONCLUSÃO EADOTANDO MEDIDAS PREVENTIVAS NA CONSERVAÇÃO DE OBRAS
- FIRMAR PARCERIAS COM SETOR PRIVADO PARA INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA E PROMOVER MELHORA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS SEM ONERARCOFRES PÚBLICOS
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 50.505.858 3.528.046 3.528.046 3.528.046
Despesas correntes 5.622.091 3.528.046 3.528.046 3.528.046
Despesas de capital 44.883.767 0 0 0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
0 0 0 0
TOTAL 50.505.858 3.528.046 3.528.046 3.528.046
AÇÃO: 4094 - PROMOÇÃO DO ACESSO À INFRAESTRUTURA BÁSICA DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAISIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2421 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO DA REGIÃO ATRAVÉS DO ACESSO À INFRAESTRUTURA BÁSICA, BUSCANDO TRATAR ASCAUSAS PRIMORDIAIS DA DISPARIDADE DA REALIDADE SOCIOECONÔMICA DO NORTE E NORDESTE FRENTE AO RESTANTE DO ESTADO DEMINAS GERIAS, COMO NOTADAMENTE O ACESSO A RECURSOS HÍDRICOS, TANTO PARA CONSUMO QUANTO PARA PRODUÇÃO ECONÔMICA.
PRODUTO: PROJETO IMPLANTADO UNIDADE DE MEDIDA: PROJETO
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO DA REGIÃO DE ATUAÇÃO DO IDENE
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deMontes Claros
5 729.098 5 729.098 5 729.098 5 729.098
Região Intermediária deTeófilo Otoni
5 729.098 5 729.098 5 729.098 5 729.098
Região Intermediária deGovernador Valadares
5 729.098 5 729.098 5 729.098 5 729.098
Estadual 2 910.752 2 910.752 2 910.752 2 910.752
TOTAL 17 3.098.046 17 3.098.046 17 3.098.046 17 3.098.046
242
Programas e Ações por Setor de GovernoDESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
AÇÃO: 4095 - IMPLANTAÇÃO DE CISTERNA DE CONSUMOIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2421 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:PROMOVER ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA, RESIDENTES EM COMUNIDADES QUE SE ENCONTRAM DISPERSAS NA ÁREADE ABRANGÊNCIA DO IDENE, O ACESSO A ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO E PARA A PRODUÇÃO DE ALIMENTOS.
PRODUTO: CISTERNA INSTALADA UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO DA REGIÃO DE ATUAÇÃO DO IDENE
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deMontes Claros
16 100.000 16 100.000 16 100.000 16 100.000
Região Intermediária deTeófilo Otoni
32 200.000 32 200.000 32 200.000 32 200.000
Região Intermediária deGovernador Valadares
16 100.000 16 100.000 16 100.000 16 100.000
TOTAL 64 400.000 64 400.000 64 400.000 64 400.000
243
Programas e Ações por Setor de GovernoDESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
PROGRAMA 064 - CAMINHOS PARA O DESENVOLVIMENTO - DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO REGIONAL
PROGRAMA MULTISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1221 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
OBJETIVO DO PROGRAMA:PROMOVER INICIATIVAS INOVADORAS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS REGIÕES DE MINAS GERAIS COM FOCO NA INTEGRAÇÃOTERRITORIAL, NA MELHORIA DO AMBIENTE EMPREENDEDOR E APOIO NA GERAÇÃO DE NOVOS NEGÓCIOS.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
1 - ERRADICAÇÃO DA POBREZA
2 - FOME ZERO E AGRICULTURA SUSTENTÁVEL
8 - TRABALHO DECENTE E CRESCIMENTO ECONÔMICO
9 - INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURA
10 - REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES
11 - CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS
16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES
17 - PARCERIAS E MEIOS DE IMPLEMENTAÇÃO
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- SER O ESTADO MAIS COMPETITIVO E MAIS FÁCIL DE SE EMPREENDER NO BRASIL, EM AGRONEGÓCIO, INDÚSTRIA E SERVIÇOS, PROPICIANDO AMBIENTE PARAMAIOR GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- PROPICIAR O MELHOR AMBIENTE PARA A CRIAÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DE INICIATIVAS INOVADORAS PARA DESENVOLVIMENTO DAS REGIÕES, ESTIMULANDOA NOVA ECONOMIA EM MINAS GERAIS, INCENTIVANDO O DESENVOLVIMENTO DE NOVAS PROFISSÕES E TECNOLOGIAS, SENDO REFERÊNCIA EM INVESTIMENTOSRELACIONADOS À CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, VISANDO MAIOR LUCRATIVIDADE, PRODUTIVIDADE E DESENVOLVIMENTO DE NOVAS CADEIAS PRODUTIVAS.
INDICADOR(ES) DO PROGRAMA ÍNDICE DE REFERÊNCIA METAS
(UNIDADE DE MEDIDA)DATA DE
APURAÇÃOÍNDICE 2020 2021 2022 2023
EVOLUÇÃO DOS EMPREGOS GERADOS PELAS MICRO EPEQUENAS EMPRESAS (MPE) EM MINAS GERAIS(UNIDADE)
31/12/2018 64.854,00 66.216,00 67.607,00 69.026,00 70.614,00
PARTICIPAÇÃO DE MINAS GERAIS NO PIB BRASILEIRO (%) 31/12/2018 8,76 8,77 8,78 8,81 8,83
TAXA DE OCUPAÇÃO (%) 31/12/2018 87,88 89,43 89,78 90,24 90,79
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 19.406.581 19.527.751 19.620.356 19.714.633
Despesas correntes 18.757.189 18.878.359 18.970.964 19.065.241
Despesas de capital 649.392 649.392 649.392 649.392
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
0 0 0 0
TOTAL 19.406.581 19.527.751 19.620.356 19.714.633
244
Programas e Ações por Setor de GovernoDESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
AÇÃO: 4184 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO NORTE E NORDESTEIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2421 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:IMPLEMENTAÇÃO DE INICIATIVAS QUE VISEM POTENCIALIZAR O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E A PROMOÇÃO DE NEGÓCIOS E PARCERIASNOS MUNICÍPIOS DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO IDENE.
PRODUTO: INICIATIVA REALIZADA UNIDADE DE MEDIDA: INICIATIVA
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO DA REGIÃO DE ATUAÇÃO DO IDENE
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deMontes Claros
10 977.272 10 977.272 10 977.272 10 977.272
Região Intermediária deTeófilo Otoni
6 586.363 6 586.363 6 586.363 6 586.363
Região Intermediária deGovernador Valadares
4 390.909 4 390.909 4 390.909 4 390.909
Estadual 2 1.085.751 2 1.085.751 2 1.085.751 2 1.085.751
TOTAL 22 3.040.295 22 3.040.295 22 3.040.295 22 3.040.295
AÇÃO: 4381 - APOIO A MODERNIZAÇÃO DE ARRANJO PRODUTIVO LOCAL NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO IDENEIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2421 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:
CONVERGIR ESFORÇOS EM AÇÕES E ATIVIDADES NAS AGROINDÚSTRIAS DE COOPERATIVAS/ASSOCIAÇÕES NA CADEIA PRODUTIVA DEPRODUTOS, COMO OS DERIVADOS DE FRUTAS CONVENCIONAIS (MANGA, GOIABA, MORANGO, ABACAXI, ACEROLA , OUTROS), FRUTOS DOCERRADO (BURITI, PEQUI, CAGAITA, UMBU, COQUINHO AZEDO, MARACUJÁ DO MATO, OUTROS), APÍCOLAS (MEL, GELEIA REAL, PRÓPOLIS,OUTROS), LÁCTEOS (QUEIJO, LEITE PASTEURIZADO, IOGURTE, OUTROS), FARINÁCEOS (GRÃOS DE CEREAIS, LEGUMINOSAS, NOZES,SEMENTES, FRUTOS, FOLHAS, RAÍZES E TUBÉRCULOS), DENTRE OUTROS, INSERIDAS EM PROJETO DE ARRANJO PRODUTIVO LOCAL (APL)NA REGIÃO DOS VALES DO JEQUITINHONHA, MUCURI E RIO DOCE, NORTE E NOROESTE DE MG.
PRODUTO: PROJETO APOIADO UNIDADE DE MEDIDA: PROJETO
PÚBLICO-ALVO: AGRICULTORES FAMILIARES QUE ATUAM NA REGIÃO DO IDENE
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deMontes Claros
1 200.000 1 200.000 1 200.000 1 200.000
Região Intermediária deTeófilo Otoni
1 200.000 1 200.000 1 200.000 1 200.000
Estadual 0 358.990 0 358.990 0 358.990 0 358.990
TOTAL 2 758.990 2 758.990 2 758.990 2 758.990
245
Programas e Ações por Setor de GovernoDESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
PROGRAMA 705 - APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS
PROGRAMA MULTISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: PLANEJAMENTO E GESTÃO
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
OBJETIVO DO PROGRAMA:DESENVOLVER ATIVIDADES DE SUPORTE À CONSECUÇÃO DAS POLITICAS PÚBLICAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES GOVERNAMENTAIS, EMRELAÇÃO ÀS QUAIS NÃO SE POSSA ASSOCIAR UM BEM OU SERVIÇO A SER DISPONIBILIZADO DIRETAMENTE À SOCIEDADE.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- SER UM ESTADO SIMPLES, EFICIENTE, TRANSPARENTE E INOVADOR.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- CONDUZIR A IMPLEMENTAÇÃO DE SIMPIFICAÇÃO DE PROCESSOS, DE INOVAÇÕES E TECNOLOGIAS DIGITAIS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FOCANDO EM OBTERUM SALTO DE QUALIDADE NOS SERVIÇOS, MAXIMIZAR AS POTENCIAIS SINERGIAS E MINIMIZAR IMPACTO FISCAL
- COORDENAR AS AÇÕES GOVERNAMENTAIS POR MEIO DA GESTÃO ESTRATÉGICA, COM FOCO NA TRANSVERSALIDADE E INTERSETORIALIDADE DE PROGRAMAS EPROJETOS, E NO ALINHAMENTO DOS MESMOS À ESTRATÉGIA CENTRAL.
- FOMENTAR A GESTÃO DE PESSOAS BASEADA NO MÉRITO E COMPETÊNCIA, PROMOVENDO A ATRAÇÃO, SELEÇÃO, DESEMPENHO E DESENVOLVIMENTO DOSGESTORES PÚBLICOS ESTADUAIS, BEM COMO ATUAR NA MODERNIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL
- FOMENTAR E APOIAR OS ÓRGÃOS E ENTIDADES NA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PARCERIAS COM OUTROS PODERES, ENTES DA FEDERAÇÃO, ENTIDADESPRIVADAS E DO TERCEIRO SETOR
- POTENCIALIZAR A ABRANGÊNCIA E EFICÁCIA DOS SERVIÇOS COMPARTILHADOS, CENTRALIZANDO E DANDO TRANSPARÊNCIA AOS PROCESSOS DE COMPRAS,ALAVANCANDO TECNOLOGIAS DIGITAIS E AUTOMATIZANDO PROCESSOS VISANDO A MAXIMIZAÇÃO DAS SINERGIAS E OTIMIZAÇÃO DOS RECURSOS
- REALIZAR O PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ORÇAMENTO PÚBLICO, TENDO COMO FOCO A MELHORIA DA QUALIDADE DO GASTO, E SUA UTILIZAÇÃO COMOFERRAMENTA GERENCIAL
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 60.659.083.474 60.913.870.430 62.632.485.624 64.391.369.740
Despesas correntes 57.034.435.461 57.126.512.842 58.646.229.264 60.183.796.537
Despesas de capital 3.624.648.013 3.787.357.588 3.986.256.360 4.207.573.203
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
2.118.776.500 4.098.956.500 3.174.434.500 2.317.402.500
TOTAL 62.777.859.974 65.012.826.930 65.806.920.124 66.708.772.240
AÇÃO: 2500 - ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICASIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2421 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:VIABILIZAR A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS DE GERENCIAMENTO E SUPORTE DA ÁREA MEIO DOS ÓRGÃOS EENTIDADES, ELENCANDO OS RECURSOS QUE NÃO PODEM SER DIRETAMENTE DISTRIBUÍDOS NAS AÇÕES FINALÍSTICAS.
PRODUTO:AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONALREALIZADA
UNIDADE DE MEDIDA: AÇÃO
PÚBLICO-ALVO: ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
1 9.469.755 1 9.597.278 1 9.727.109 1 9.859.290
Região Intermediária deMontes Claros
0 669.763 0 669.763 0 669.763 0 669.763
Região Intermediária deTeófilo Otoni
0 284.850 0 284.850 0 284.850 0 284.850
Região Intermediária deGovernador Valadares
0 90.236 0 90.236 0 90.236 0 90.236
TOTAL 1 10.514.604 1 10.642.127 1 10.771.958 1 10.904.139
246
Programas e Ações por Setor de GovernoDESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
AÇÃO: 7004 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIASIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2421 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DASDECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.
PRODUTO: PRECATÓRIO/RPV PAGO UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO: CREDORES DE PRECATÓRIOS OU SENTENÇAS JUDICIAIS DEVIDAS PELO ESTADO
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
1 50.846 1 1.000 1 1.000 1 1.000
TOTAL 1 50.846 1 1.000 1 1.000 1 1.000
247
Programas e Ações por Setor de GovernoDESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
2431 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE
PROGRAMA 064 - CAMINHOS PARA O DESENVOLVIMENTO - DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO REGIONAL
PROGRAMA MULTISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1221 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
OBJETIVO DO PROGRAMA:PROMOVER INICIATIVAS INOVADORAS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS REGIÕES DE MINAS GERAIS COM FOCO NA INTEGRAÇÃOTERRITORIAL, NA MELHORIA DO AMBIENTE EMPREENDEDOR E APOIO NA GERAÇÃO DE NOVOS NEGÓCIOS.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
1 - ERRADICAÇÃO DA POBREZA
2 - FOME ZERO E AGRICULTURA SUSTENTÁVEL
8 - TRABALHO DECENTE E CRESCIMENTO ECONÔMICO
9 - INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURA
10 - REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES
11 - CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS
16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES
17 - PARCERIAS E MEIOS DE IMPLEMENTAÇÃO
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- SER O ESTADO MAIS COMPETITIVO E MAIS FÁCIL DE SE EMPREENDER NO BRASIL, EM AGRONEGÓCIO, INDÚSTRIA E SERVIÇOS, PROPICIANDO AMBIENTE PARAMAIOR GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- PROPICIAR O MELHOR AMBIENTE PARA A CRIAÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DE INICIATIVAS INOVADORAS PARA DESENVOLVIMENTO DAS REGIÕES, ESTIMULANDOA NOVA ECONOMIA EM MINAS GERAIS, INCENTIVANDO O DESENVOLVIMENTO DE NOVAS PROFISSÕES E TECNOLOGIAS, SENDO REFERÊNCIA EM INVESTIMENTOSRELACIONADOS À CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, VISANDO MAIOR LUCRATIVIDADE, PRODUTIVIDADE E DESENVOLVIMENTO DE NOVAS CADEIAS PRODUTIVAS.
INDICADOR(ES) DO PROGRAMA ÍNDICE DE REFERÊNCIA METAS
(UNIDADE DE MEDIDA)DATA DE
APURAÇÃOÍNDICE 2020 2021 2022 2023
EVOLUÇÃO DOS EMPREGOS GERADOS PELAS MICRO EPEQUENAS EMPRESAS (MPE) EM MINAS GERAIS(UNIDADE)
31/12/2018 64.854,00 66.216,00 67.607,00 69.026,00 70.614,00
PARTICIPAÇÃO DE MINAS GERAIS NO PIB BRASILEIRO (%) 31/12/2018 8,76 8,77 8,78 8,81 8,83
TAXA DE OCUPAÇÃO (%) 31/12/2018 87,88 89,43 89,78 90,24 90,79
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 19.406.581 19.527.751 19.620.356 19.714.633
Despesas correntes 18.757.189 18.878.359 18.970.964 19.065.241
Despesas de capital 649.392 649.392 649.392 649.392
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
0 0 0 0
TOTAL 19.406.581 19.527.751 19.620.356 19.714.633
248
Programas e Ações por Setor de GovernoDESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
AÇÃO: 4164 - REGULAÇÃO DA EXPANSÃO URBANA DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTEIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2431 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE
FINALIDADE:
GARANTIR, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, O CUMPRIMENTO DAS NORMAS E DIRETRIZES DE PLANEJAMENTO E EXECUÇÃODAS FUNÇÕES PÚBLICAS DE INTERESSE COMUM COM IMPACTO NO ORDENAMENTO TERRITORIAL METROPOLITANO, EM ESPECIAL, DASNORMAS DE PARCELAMENTO DO SOLO PARA FINS URBANOS E O RESPECTIVO APOIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS MUNICÍPIOS DA REGIÃOMETROPOLITANA DE BELO HORIZONTE.
PRODUTO: ASSESSORAMENTO TÉCNICO UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO: MUNICÍPIOS DA RMBH E COLAR METROPOLITANO
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
310 1.101.391 310 1.118.844 310 1.136.612 310 1.154.703
TOTAL 310 1.101.391 310 1.118.844 310 1.136.612 310 1.154.703
AÇÃO: 4165 - GESTÃO METROPOLITANAIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2431 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE
FINALIDADE:ORDENAR O PARCELAMENTO, USO E A OCUPAÇÃO DO SOLO METROPOLITANO DE MODO A CONTRIBUIR PARA O MELHOR PLANEJAMENTO E AEXECUÇÃO DAS FUNÇÕES PÚBLICAS DE INTERESSE COMUM, BEM COMO PROPORCIONAR O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DA REGIÃO.
PRODUTO: ESTUDO/PESQUISA REALIZADO UNIDADE DE MEDIDA: ESTUDO / PESQUISA
PÚBLICO-ALVO: MUNICÍPIOS DA RMBH E COLAR METROPOLITANO
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
5 1.279.554 2 1.302.697 2 1.326.260 2 1.350.248
TOTAL 5 1.279.554 2 1.302.697 2 1.326.260 2 1.350.248
249
Programas e Ações por Setor de GovernoDESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
PROGRAMA 705 - APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS
PROGRAMA MULTISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: PLANEJAMENTO E GESTÃO
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
OBJETIVO DO PROGRAMA:DESENVOLVER ATIVIDADES DE SUPORTE À CONSECUÇÃO DAS POLITICAS PÚBLICAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES GOVERNAMENTAIS, EMRELAÇÃO ÀS QUAIS NÃO SE POSSA ASSOCIAR UM BEM OU SERVIÇO A SER DISPONIBILIZADO DIRETAMENTE À SOCIEDADE.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- SER UM ESTADO SIMPLES, EFICIENTE, TRANSPARENTE E INOVADOR.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- CONDUZIR A IMPLEMENTAÇÃO DE SIMPIFICAÇÃO DE PROCESSOS, DE INOVAÇÕES E TECNOLOGIAS DIGITAIS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FOCANDO EM OBTERUM SALTO DE QUALIDADE NOS SERVIÇOS, MAXIMIZAR AS POTENCIAIS SINERGIAS E MINIMIZAR IMPACTO FISCAL
- COORDENAR AS AÇÕES GOVERNAMENTAIS POR MEIO DA GESTÃO ESTRATÉGICA, COM FOCO NA TRANSVERSALIDADE E INTERSETORIALIDADE DE PROGRAMAS EPROJETOS, E NO ALINHAMENTO DOS MESMOS À ESTRATÉGIA CENTRAL.
- FOMENTAR A GESTÃO DE PESSOAS BASEADA NO MÉRITO E COMPETÊNCIA, PROMOVENDO A ATRAÇÃO, SELEÇÃO, DESEMPENHO E DESENVOLVIMENTO DOSGESTORES PÚBLICOS ESTADUAIS, BEM COMO ATUAR NA MODERNIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL
- FOMENTAR E APOIAR OS ÓRGÃOS E ENTIDADES NA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PARCERIAS COM OUTROS PODERES, ENTES DA FEDERAÇÃO, ENTIDADESPRIVADAS E DO TERCEIRO SETOR
- POTENCIALIZAR A ABRANGÊNCIA E EFICÁCIA DOS SERVIÇOS COMPARTILHADOS, CENTRALIZANDO E DANDO TRANSPARÊNCIA AOS PROCESSOS DE COMPRAS,ALAVANCANDO TECNOLOGIAS DIGITAIS E AUTOMATIZANDO PROCESSOS VISANDO A MAXIMIZAÇÃO DAS SINERGIAS E OTIMIZAÇÃO DOS RECURSOS
- REALIZAR O PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ORÇAMENTO PÚBLICO, TENDO COMO FOCO A MELHORIA DA QUALIDADE DO GASTO, E SUA UTILIZAÇÃO COMOFERRAMENTA GERENCIAL
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 60.659.083.474 60.913.870.430 62.632.485.624 64.391.369.740
Despesas correntes 57.034.435.461 57.126.512.842 58.646.229.264 60.183.796.537
Despesas de capital 3.624.648.013 3.787.357.588 3.986.256.360 4.207.573.203
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
2.118.776.500 4.098.956.500 3.174.434.500 2.317.402.500
TOTAL 62.777.859.974 65.012.826.930 65.806.920.124 66.708.772.240
AÇÃO: 2500 - ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICASIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2431 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE
FINALIDADE:VIABILIZAR A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS DE GERENCIAMENTO E SUPORTE DA ÁREA MEIO DOS ÓRGÃOS EENTIDADES, ELENCANDO OS RECURSOS QUE NÃO PODEM SER DIRETAMENTE DISTRIBUÍDOS NAS AÇÕES FINALÍSTICAS.
PRODUTO:AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONALREALIZADA
UNIDADE DE MEDIDA: AÇÃO
PÚBLICO-ALVO: ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
1 2.301.726 1 2.332.951 1 2.364.741 1 2.397.106
TOTAL 1 2.301.726 1 2.332.951 1 2.364.741 1 2.397.106
250
Programas e Ações por Setor de GovernoDESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
AÇÃO: 7004 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIASIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2431 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE
FINALIDADE:ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DASDECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.
PRODUTO: PRECATÓRIO/RPV PAGO UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO: CREDORES DE PRECATÓRIOS OU SENTENÇAS JUDICIAIS DEVIDAS PELO ESTADO
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
1 1.000 1 1.000 1 1.000 1 1.000
TOTAL 1 1.000 1 1.000 1 1.000 1 1.000
251
Programas e Ações por Setor de GovernoDESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
2461 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DO VALE DO AÇO
PROGRAMA 064 - CAMINHOS PARA O DESENVOLVIMENTO - DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO REGIONAL
PROGRAMA MULTISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1221 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
OBJETIVO DO PROGRAMA:PROMOVER INICIATIVAS INOVADORAS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS REGIÕES DE MINAS GERAIS COM FOCO NA INTEGRAÇÃOTERRITORIAL, NA MELHORIA DO AMBIENTE EMPREENDEDOR E APOIO NA GERAÇÃO DE NOVOS NEGÓCIOS.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
1 - ERRADICAÇÃO DA POBREZA
2 - FOME ZERO E AGRICULTURA SUSTENTÁVEL
8 - TRABALHO DECENTE E CRESCIMENTO ECONÔMICO
9 - INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURA
10 - REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES
11 - CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS
16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES
17 - PARCERIAS E MEIOS DE IMPLEMENTAÇÃO
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- SER O ESTADO MAIS COMPETITIVO E MAIS FÁCIL DE SE EMPREENDER NO BRASIL, EM AGRONEGÓCIO, INDÚSTRIA E SERVIÇOS, PROPICIANDO AMBIENTE PARAMAIOR GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- PROPICIAR O MELHOR AMBIENTE PARA A CRIAÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DE INICIATIVAS INOVADORAS PARA DESENVOLVIMENTO DAS REGIÕES, ESTIMULANDOA NOVA ECONOMIA EM MINAS GERAIS, INCENTIVANDO O DESENVOLVIMENTO DE NOVAS PROFISSÕES E TECNOLOGIAS, SENDO REFERÊNCIA EM INVESTIMENTOSRELACIONADOS À CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, VISANDO MAIOR LUCRATIVIDADE, PRODUTIVIDADE E DESENVOLVIMENTO DE NOVAS CADEIAS PRODUTIVAS.
INDICADOR(ES) DO PROGRAMA ÍNDICE DE REFERÊNCIA METAS
(UNIDADE DE MEDIDA)DATA DE
APURAÇÃOÍNDICE 2020 2021 2022 2023
EVOLUÇÃO DOS EMPREGOS GERADOS PELAS MICRO EPEQUENAS EMPRESAS (MPE) EM MINAS GERAIS(UNIDADE)
31/12/2018 64.854,00 66.216,00 67.607,00 69.026,00 70.614,00
PARTICIPAÇÃO DE MINAS GERAIS NO PIB BRASILEIRO (%) 31/12/2018 8,76 8,77 8,78 8,81 8,83
TAXA DE OCUPAÇÃO (%) 31/12/2018 87,88 89,43 89,78 90,24 90,79
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 19.406.581 19.527.751 19.620.356 19.714.633
Despesas correntes 18.757.189 18.878.359 18.970.964 19.065.241
Despesas de capital 649.392 649.392 649.392 649.392
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
0 0 0 0
TOTAL 19.406.581 19.527.751 19.620.356 19.714.633
252
Programas e Ações por Setor de GovernoDESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
AÇÃO: 4268 - PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DA RMVAIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2461 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DO VALE DO AÇO
FINALIDADE:
ELABORAR PROJETOS E PROGRAMAS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NA REGIÃO METROPOLITANA E NO COLAR METROPOLITANO DO VALEDO AÇO GARANTINDO O DIREITO FUNDAMENTAL À MORADIA E À CIDADE FORMAL. ESTA AÇÃO TAMBÉM VISA O CUMPRIMENTO DE UMA DASATRIBUIÇÕES DA ARMVA, REGULAMENTADA PELO DECRETO ESTADUAL 46027 DE 17/08/2012, QUE TEM POR FINALIDADE O PLANEJAMENTO, OASSESSORAMENTO E A REGULAÇÃO URBANA, A VIABILIZAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DA RMVA E O APOIO ÀEXECUÇÃO DE FUNÇÕES PÚBLICAS DE INTERESSE COMUM.
PRODUTO: IMÓVEL DESTINADO UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deIpatinga
2.000 338.114 2.000 339.505 2.000 340.922 2.000 342.364
TOTAL 2.000 338.114 2.000 339.505 2.000 340.922 2.000 342.364
AÇÃO: 4345 - REGULAÇÃO DA EXPANSÃO URBANA DA REGIÃO METROPOLITANA DO VALE DO AÇO E SEU COLARIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2461 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DO VALE DO AÇO
FINALIDADE: GARANTIR O CUMPRIMENTO DAS NORMAS E DIRETRIZES RELACIONADAS AO PARCELAMENTO DO SOLO METROPOLITANO E SEU COLAR.
PRODUTO: PARCELAMENTO DO SOLO ANALISADO UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO DA REGIÃO - VALE DO AÇO
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deIpatinga
50 410.671 50 412.160 50 413.677 50 415.220
TOTAL 50 410.671 50 412.160 50 413.677 50 415.220
253
Programas e Ações por Setor de GovernoDESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
AÇÃO: 4406 - FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA REGIÃO METROPOLITANA DO VALE DO AÇOIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2461 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DO VALE DO AÇO
FINALIDADE:PROMOVER O DESENVOLVIMENTO REGIONAL, FOMENTANDO AÇÕES A PARTIR DE ATUAÇÕES INTEGRADAS, BUSCANDO OFERECER VANTAGENSCOMPETITIVAS, FOMENTANDO OS NEGÓCIOS REGIONAIS, DESENVOLVENDO O TURISMO E PROMOVER TRANSPORTE COM SEGURANÇA EAGILIDADE PARA POPULAÇÃO E BENS.
PRODUTO: AÇÃO REALIZADA UNIDADE DE MEDIDA: AÇÃO
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO DA REGIÃO - VALE DO AÇO
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deIpatinga
20 646.474 20 651.989 20 657.605 20 663.321
TOTAL 20 646.474 20 651.989 20 657.605 20 663.321
254
Programas e Ações por Setor de GovernoDESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
PROGRAMA 705 - APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS
PROGRAMA MULTISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: PLANEJAMENTO E GESTÃO
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
OBJETIVO DO PROGRAMA:DESENVOLVER ATIVIDADES DE SUPORTE À CONSECUÇÃO DAS POLITICAS PÚBLICAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES GOVERNAMENTAIS, EMRELAÇÃO ÀS QUAIS NÃO SE POSSA ASSOCIAR UM BEM OU SERVIÇO A SER DISPONIBILIZADO DIRETAMENTE À SOCIEDADE.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- SER UM ESTADO SIMPLES, EFICIENTE, TRANSPARENTE E INOVADOR.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- CONDUZIR A IMPLEMENTAÇÃO DE SIMPIFICAÇÃO DE PROCESSOS, DE INOVAÇÕES E TECNOLOGIAS DIGITAIS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FOCANDO EM OBTERUM SALTO DE QUALIDADE NOS SERVIÇOS, MAXIMIZAR AS POTENCIAIS SINERGIAS E MINIMIZAR IMPACTO FISCAL
- COORDENAR AS AÇÕES GOVERNAMENTAIS POR MEIO DA GESTÃO ESTRATÉGICA, COM FOCO NA TRANSVERSALIDADE E INTERSETORIALIDADE DE PROGRAMAS EPROJETOS, E NO ALINHAMENTO DOS MESMOS À ESTRATÉGIA CENTRAL.
- FOMENTAR A GESTÃO DE PESSOAS BASEADA NO MÉRITO E COMPETÊNCIA, PROMOVENDO A ATRAÇÃO, SELEÇÃO, DESEMPENHO E DESENVOLVIMENTO DOSGESTORES PÚBLICOS ESTADUAIS, BEM COMO ATUAR NA MODERNIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL
- FOMENTAR E APOIAR OS ÓRGÃOS E ENTIDADES NA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PARCERIAS COM OUTROS PODERES, ENTES DA FEDERAÇÃO, ENTIDADESPRIVADAS E DO TERCEIRO SETOR
- POTENCIALIZAR A ABRANGÊNCIA E EFICÁCIA DOS SERVIÇOS COMPARTILHADOS, CENTRALIZANDO E DANDO TRANSPARÊNCIA AOS PROCESSOS DE COMPRAS,ALAVANCANDO TECNOLOGIAS DIGITAIS E AUTOMATIZANDO PROCESSOS VISANDO A MAXIMIZAÇÃO DAS SINERGIAS E OTIMIZAÇÃO DOS RECURSOS
- REALIZAR O PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ORÇAMENTO PÚBLICO, TENDO COMO FOCO A MELHORIA DA QUALIDADE DO GASTO, E SUA UTILIZAÇÃO COMOFERRAMENTA GERENCIAL
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 60.659.083.474 60.913.870.430 62.632.485.624 64.391.369.740
Despesas correntes 57.034.435.461 57.126.512.842 58.646.229.264 60.183.796.537
Despesas de capital 3.624.648.013 3.787.357.588 3.986.256.360 4.207.573.203
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
2.118.776.500 4.098.956.500 3.174.434.500 2.317.402.500
TOTAL 62.777.859.974 65.012.826.930 65.806.920.124 66.708.772.240
AÇÃO: 2500 - ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICASIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2461 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DO VALE DO AÇO
FINALIDADE:VIABILIZAR A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS DE GERENCIAMENTO E SUPORTE DA ÁREA MEIO DOS ÓRGÃOS EENTIDADES, ELENCANDO OS RECURSOS QUE NÃO PODEM SER DIRETAMENTE DISTRIBUÍDOS NAS AÇÕES FINALÍSTICAS.
PRODUTO:AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONALREALIZADA
UNIDADE DE MEDIDA: AÇÃO
PÚBLICO-ALVO: ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deIpatinga
1 827.654 1 842.346 1 857.301 1 872.530
TOTAL 1 827.654 1 842.346 1 857.301 1 872.530
255
Programas e Ações por Setor de GovernoDESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
AÇÃO: 7004 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIASIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2461 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DO VALE DO AÇO
FINALIDADE:ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DASDECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.
PRODUTO: PRECATÓRIO/RPV PAGO UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO: CREDORES DE PRECATÓRIOS OU SENTENÇAS JUDICIAIS DEVIDAS PELO ESTADO
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deIpatinga
1 1.000 1 1.000 1 1.000 1 1.000
TOTAL 1 1.000 1 1.000 1 1.000 1 1.000
256
Programas e Ações por Setor de GovernoDESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
4111 - FUNDO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PROGRAMA 019 - FINANCIAMENTO AO DESENVOLVIMENTO
PROGRAMA UNISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
UNIDADE RESPONSÁVEL: 4111 - FUNDO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
OBJETIVO DO PROGRAMA:DAR SUPORTE FINANCEIRO A PROGRAMAS DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO, SOBRETUDO PARA EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS AMÉDIAS, PEQUENAS E MICROEMPRESAS E DE COOPERATIVAS LOCALIZADAS NO ESTADO DE MINAS GERAIS.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
1 - ERRADICAÇÃO DA POBREZA
7 - ENERGIA LIMPA E ACESSÍVEL
8 - TRABALHO DECENTE E CRESCIMENTO ECONÔMICO
9 - INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURA
10 - REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES
12 - CONSUMO RESPONSÁVEL
16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES
17 - PARCERIAS E MEIOS DE IMPLEMENTAÇÃO
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- RECUPERAR O EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO ESTADO.
- SER O ESTADO MAIS COMPETITIVO E MAIS FÁCIL DE SE EMPREENDER NO BRASIL, EM AGRONEGÓCIO, INDÚSTRIA E SERVIÇOS, PROPICIANDO AMBIENTE PARAMAIOR GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- PROPICIAR O MELHOR AMBIENTE PARA A CRIAÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DE INICIATIVAS INOVADORAS PARA DESENVOLVIMENTO DAS REGIÕES, ESTIMULANDOA NOVA ECONOMIA EM MINAS GERAIS, INCENTIVANDO O DESENVOLVIMENTO DE NOVAS PROFISSÕES E TECNOLOGIAS, SENDO REFERÊNCIA EM INVESTIMENTOSRELACIONADOS À CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, VISANDO MAIOR LUCRATIVIDADE, PRODUTIVIDADE E DESENVOLVIMENTO DE NOVAS CADEIAS PRODUTIVAS.
- TORNAR MINAS GERAIS UM DOS DOIS PRINCIPAIS DESTINOS DE INVESTIMENTOS PRIVADOS NO BRASIL
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 3.000 3.000 3.000 3.000
Despesas correntes 0 0 0 0
Despesas de capital 3.000 3.000 3.000 3.000
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
0 0 0 0
TOTAL 3.000 3.000 3.000 3.000
AÇÃO: 4027 - FUNDESE GERAMINASIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 4111 - FUNDO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:FINANCIAR O DESENVOLVIMENTO DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS NAS ÁREAS DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS E DE COOPERATIVASLOCALIZADAS NO ESTADO DE MINAS GERAIS, ENQUADRADAS EM REGIME TRIBUTÁRIO SIMPLIFICADO E DIFERENCIADO INSTITUÍDO POR LEI.
PRODUTO: FINANCIAMENTO CONCEDIDO/LIBERADO UNIDADE DE MEDIDA: R$ MIL
PÚBLICO-ALVO: EMPRESAS DO SETOR PRIVADO
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
350 1.000 1 1.000 1 1.000 1 1.000
TOTAL 350 1.000 1 1.000 1 1.000 1 1.000
257
Programas e Ações por Setor de GovernoDESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
AÇÃO: 4028 - FUNDESE BASE TECNOLÓGICAIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 4111 - FUNDO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:PROMOVER A IMPLANTAÇÃO, EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DAS EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA, DE MICRO, PEQUENO OU MÉDIO PORTE,EM MINAS GERAIS, POR MEIO DA CONCESSÃO DE FINANCIAMENTOS.
PRODUTO: FINANCIAMENTO CONCEDIDO/LIBERADO UNIDADE DE MEDIDA: R$ MIL
PÚBLICO-ALVO: EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA E INTENSIVAS EM CONHECIMENTO
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
300 1.000 1 1.000 1 1.000 1 1.000
TOTAL 300 1.000 1 1.000 1 1.000 1 1.000
AÇÃO: 4029 - FUNDESE EMPRESA MINEIRA COMPETITIVAIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 4111 - FUNDO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:AUMENTAR A CAPACIDADE COMPETITIVA DAS MICRO, PEQUENA E MÉDIA EMPRESAS E COOPERATIVAS INSTALADAS OU EM PROCESSODE INSTALAÇÃO EM MINAS GERAIS E APOIAR SUA INSERÇÃO NO MERCADO NACIONAL E INTERNACIONAL, POR MEIO DA CONCESSÃO DEFINANCIAMENTO.
PRODUTO: FINANCIAMENTO CONCEDIDO/LIBERADO UNIDADE DE MEDIDA: R$ MIL
PÚBLICO-ALVO: EMPRESAS DO SETOR PRIVADO
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
300 1.000 1 1.000 1 1.000 1 1.000
TOTAL 300 1.000 1 1.000 1 1.000 1 1.000
258
Programas e Ações por Setor de GovernoDESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
4331 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO
PROGRAMA 064 - CAMINHOS PARA O DESENVOLVIMENTO - DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO REGIONAL
PROGRAMA MULTISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1221 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
OBJETIVO DO PROGRAMA:PROMOVER INICIATIVAS INOVADORAS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS REGIÕES DE MINAS GERAIS COM FOCO NA INTEGRAÇÃOTERRITORIAL, NA MELHORIA DO AMBIENTE EMPREENDEDOR E APOIO NA GERAÇÃO DE NOVOS NEGÓCIOS.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
1 - ERRADICAÇÃO DA POBREZA
2 - FOME ZERO E AGRICULTURA SUSTENTÁVEL
8 - TRABALHO DECENTE E CRESCIMENTO ECONÔMICO
9 - INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURA
10 - REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES
11 - CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS
16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES
17 - PARCERIAS E MEIOS DE IMPLEMENTAÇÃO
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- SER O ESTADO MAIS COMPETITIVO E MAIS FÁCIL DE SE EMPREENDER NO BRASIL, EM AGRONEGÓCIO, INDÚSTRIA E SERVIÇOS, PROPICIANDO AMBIENTE PARAMAIOR GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- PROPICIAR O MELHOR AMBIENTE PARA A CRIAÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DE INICIATIVAS INOVADORAS PARA DESENVOLVIMENTO DAS REGIÕES, ESTIMULANDOA NOVA ECONOMIA EM MINAS GERAIS, INCENTIVANDO O DESENVOLVIMENTO DE NOVAS PROFISSÕES E TECNOLOGIAS, SENDO REFERÊNCIA EM INVESTIMENTOSRELACIONADOS À CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, VISANDO MAIOR LUCRATIVIDADE, PRODUTIVIDADE E DESENVOLVIMENTO DE NOVAS CADEIAS PRODUTIVAS.
INDICADOR(ES) DO PROGRAMA ÍNDICE DE REFERÊNCIA METAS
(UNIDADE DE MEDIDA)DATA DE
APURAÇÃOÍNDICE 2020 2021 2022 2023
EVOLUÇÃO DOS EMPREGOS GERADOS PELAS MICRO EPEQUENAS EMPRESAS (MPE) EM MINAS GERAIS(UNIDADE)
31/12/2018 64.854,00 66.216,00 67.607,00 69.026,00 70.614,00
PARTICIPAÇÃO DE MINAS GERAIS NO PIB BRASILEIRO (%) 31/12/2018 8,76 8,77 8,78 8,81 8,83
TAXA DE OCUPAÇÃO (%) 31/12/2018 87,88 89,43 89,78 90,24 90,79
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 19.406.581 19.527.751 19.620.356 19.714.633
Despesas correntes 18.757.189 18.878.359 18.970.964 19.065.241
Despesas de capital 649.392 649.392 649.392 649.392
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
0 0 0 0
TOTAL 19.406.581 19.527.751 19.620.356 19.714.633
259
Programas e Ações por Setor de GovernoDESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
AÇÃO: 4167 - METRÓPOLE PLANEJADAIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 4331 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO
FINALIDADE:ORDENAR O PARCELAMENTO, USO E A OCUPAÇÃO DO SOLO METROPOLITANO DE MODO A CONTRIBUIR PARA O MELHOR PLANEJAMENTO E AEXECUÇÃO DAS FUNÇÕES PÚBLICAS DE INTERESSE COMUM, BEM COMO PROPORCIONAR O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DA REGIÃO.
PRODUTO: PROJETO CONCLUÍDO UNIDADE DE MEDIDA: PROJETO
PÚBLICO-ALVO: MUNICÍPIOS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE E DO COLAR METROPOLITANO
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
7 4.887.720 1 4.887.720 1 4.887.720 1 4.887.720
TOTAL 7 4.887.720 1 4.887.720 1 4.887.720 1 4.887.720
AÇÃO: 4168 - METRÓPOLE DIGITALIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 4331 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO
FINALIDADE:
AMPLIAR A INTERSETORIALIDADE DAS AÇÕES PÚBLICAS ATRAVÉS DE UMA BASE PRÓPRIA DE DADOS CARTOGRÁFICA, DE FISCALIZAÇÃO EDE INFORMAÇÕES DOS MUNICÍPIOS, INTEGRADA E COMPARTILHADA, CAPTANDO, CONSOLIDANDO E DISPONIBILIZANDO INFORMAÇÕES JUNTOAOS ENTES FEDERADOS. PROMOVER O ESTABELECIMENTO DE UMA IDENTIDADE METROPOLITANA, AUMENTANDO A TRANSPARÊNCIA, DANDOCELERIDADE AOS PROCESSOS, REDUZINDO CUSTOS E PRAZOS E SUBSIDIANDO A IMPLEMENTACÃO DE POLITICAS PÚBLICAS.
PRODUTO: SISTEMA IMPLANTADO E MANTIDO UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO: MUNICÍPIOS DA RMBH E COLAR METROPOLITANO
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
3 2.252.280 1 2.252.280 1 2.252.280 1 2.252.280
TOTAL 3 2.252.280 1 2.252.280 1 2.252.280 1 2.252.280
260
Programas e Ações por Setor de GovernoDESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
AÇÃO: 4407 - INTEGRAÇÃO DO PLANEJAMENTO NA REGIÃO METROPOLITANA DO VALE DO AÇOIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 4331 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO
FINALIDADE:FINANCIAMENTO DE PLANOS, ESTUDOS, PROGRAMAS E PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO PREVISTOS NO PLANO DIRETORDE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (PDDI) DA REGIÃO METROPOLITANA DO VALE DO AÇO E OUTROS PROJETOS LIGADOS ÀS FUNÇÕESPÚBLICAS DE INTERESSE COMUM DA REGIÃO
PRODUTO: PROJETO REALIZADO UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deIpatinga
2 2.800 2 2.800 2 2.800 2 2.800
TOTAL 2 2.800 2 2.800 2 2.800 2 2.800
261
Programas e Ações por Setor de GovernoDESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
4531 - FUNDO DE INCENTIVO À INOVAÇÃO TECNOLÓGICA
PROGRAMA 001 - PESQUISA CIENTÍFICA, DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO
PROGRAMA MULTISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2071 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
OBJETIVO DO PROGRAMA:INDUZIR E FOMENTAR A PESQUISA CIENTÍFICA, O DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E A INOVAÇÃO DE PRODUTOS, PROCESSOS ESERVIÇOS, COM VISTAS AO APRIMORAMENTO DA COMPETITIVIDADE DO SETOR EMPRESARIAL, À MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DAPOPULAÇÃO E AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E CULTURAL DO ESTADO.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
9 - INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURA
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- REDUZIR A VULNERABILIDADE SOCIAL PROMOVENDO A TRAJETÓRIA PARA A AUTONOMIA.
- SER O ESTADO MAIS COMPETITIVO E MAIS FÁCIL DE SE EMPREENDER NO BRASIL, EM AGRONEGÓCIO, INDÚSTRIA E SERVIÇOS, PROPICIANDO AMBIENTE PARAMAIOR GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA.
- SER UM ESTADO SIMPLES, EFICIENTE, TRANSPARENTE E INOVADOR.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- PROPICIAR O MELHOR AMBIENTE PARA A CRIAÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DE INICIATIVAS INOVADORAS PARA DESENVOLVIMENTO DAS REGIÕES, ESTIMULANDOA NOVA ECONOMIA EM MINAS GERAIS, INCENTIVANDO O DESENVOLVIMENTO DE NOVAS PROFISSÕES E TECNOLOGIAS, SENDO REFERÊNCIA EM INVESTIMENTOSRELACIONADOS À CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, VISANDO MAIOR LUCRATIVIDADE, PRODUTIVIDADE E DESENVOLVIMENTO DE NOVAS CADEIAS PRODUTIVAS.
INDICADOR(ES) DO PROGRAMA ÍNDICE DE REFERÊNCIA METAS
(UNIDADE DE MEDIDA)DATA DE
APURAÇÃOÍNDICE 2020 2021 2022 2023
AÇÕES DE COMUNICAÇÃO REALIZADAS (NÚMERO) 31/12/2017 800,00 800,00 800,00 850,00 850,00
ATENDIMENTO DE 100% DOS PROJETOS APROVADOS (%) 31/12/2018 60,00 70,00 75,00 85,00 100,00
AUMENTO DO VOLUME DE RECURSOS EXTERNOSCAPTADOS EM RELAÇÃO AO EXERCÍCIO ANTERIOR (%)
31/12/2019 1,00 1,00 1,10 1,20 1,30
NÚMERO DE TECNOLOGIAS COM PEDIDO DE PROTEÇÃODE PROPRIEDADE INTELECTUAL. (NÚMERO ABSOLUTO)
31/12/2018 44,00 45,00 45,00 50,00 50,00
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 182.754.533 177.086.733 177.086.733 177.086.733
Despesas correntes 101.916.631 98.915.631 98.915.631 98.915.631
Despesas de capital 80.837.902 78.171.102 78.171.102 78.171.102
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
0 0 0 0
TOTAL 182.754.533 177.086.733 177.086.733 177.086.733
AÇÃO: 4428 - SUPORTE A PROJETOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS E PROCESSOS INOVADORESIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 4531 - FUNDO DE INCENTIVO À INOVAÇÃO TECNOLÓGICA
FINALIDADE:ESTIMULAR A PESQUISA E O DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS E PROCESSOS INOVADORES, ATENDENDO AOS DISPOSITIVOS LEGAIS DECRIAÇÃO DO FIIT (DECRETO 44.874/2008, DE 18 DE AGOSTO DE 2008 E LEI 17,.348 DE 17/01/2008).
PRODUTO: AÇÃO APOIADA UNIDADE DE MEDIDA: AÇÃO
PÚBLICO-ALVO: INSTITUIÇÕES E EMPRESAS DO SETOR PRODUTIVO NO ESTADO DE MINAS GERAIS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 1 1.000 1 1.000 1 1.000 1 1.000
TOTAL 1 1.000 1 1.000 1 1.000 1 1.000
262
Programas e Ações por Setor de GovernoDESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
5011 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS
PROGRAMA 705 - APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS
PROGRAMA MULTISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: PLANEJAMENTO E GESTÃO
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
OBJETIVO DO PROGRAMA:DESENVOLVER ATIVIDADES DE SUPORTE À CONSECUÇÃO DAS POLITICAS PÚBLICAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES GOVERNAMENTAIS, EMRELAÇÃO ÀS QUAIS NÃO SE POSSA ASSOCIAR UM BEM OU SERVIÇO A SER DISPONIBILIZADO DIRETAMENTE À SOCIEDADE.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- SER UM ESTADO SIMPLES, EFICIENTE, TRANSPARENTE E INOVADOR.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- CONDUZIR A IMPLEMENTAÇÃO DE SIMPIFICAÇÃO DE PROCESSOS, DE INOVAÇÕES E TECNOLOGIAS DIGITAIS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FOCANDO EM OBTERUM SALTO DE QUALIDADE NOS SERVIÇOS, MAXIMIZAR AS POTENCIAIS SINERGIAS E MINIMIZAR IMPACTO FISCAL
- COORDENAR AS AÇÕES GOVERNAMENTAIS POR MEIO DA GESTÃO ESTRATÉGICA, COM FOCO NA TRANSVERSALIDADE E INTERSETORIALIDADE DE PROGRAMAS EPROJETOS, E NO ALINHAMENTO DOS MESMOS À ESTRATÉGIA CENTRAL.
- FOMENTAR A GESTÃO DE PESSOAS BASEADA NO MÉRITO E COMPETÊNCIA, PROMOVENDO A ATRAÇÃO, SELEÇÃO, DESEMPENHO E DESENVOLVIMENTO DOSGESTORES PÚBLICOS ESTADUAIS, BEM COMO ATUAR NA MODERNIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL
- FOMENTAR E APOIAR OS ÓRGÃOS E ENTIDADES NA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PARCERIAS COM OUTROS PODERES, ENTES DA FEDERAÇÃO, ENTIDADESPRIVADAS E DO TERCEIRO SETOR
- POTENCIALIZAR A ABRANGÊNCIA E EFICÁCIA DOS SERVIÇOS COMPARTILHADOS, CENTRALIZANDO E DANDO TRANSPARÊNCIA AOS PROCESSOS DE COMPRAS,ALAVANCANDO TECNOLOGIAS DIGITAIS E AUTOMATIZANDO PROCESSOS VISANDO A MAXIMIZAÇÃO DAS SINERGIAS E OTIMIZAÇÃO DOS RECURSOS
- REALIZAR O PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ORÇAMENTO PÚBLICO, TENDO COMO FOCO A MELHORIA DA QUALIDADE DO GASTO, E SUA UTILIZAÇÃO COMOFERRAMENTA GERENCIAL
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 60.659.083.474 60.913.870.430 62.632.485.624 64.391.369.740
Despesas correntes 57.034.435.461 57.126.512.842 58.646.229.264 60.183.796.537
Despesas de capital 3.624.648.013 3.787.357.588 3.986.256.360 4.207.573.203
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
2.118.776.500 4.098.956.500 3.174.434.500 2.317.402.500
TOTAL 62.777.859.974 65.012.826.930 65.806.920.124 66.708.772.240
AÇÃO: 7003 - DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOSIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 5011 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE: DISPONIBILIZAR RECURSOS AO ACIONISTA ESTADO DE MINAS GERAIS.
PRODUTO: VALOR PAGO UNIDADE DE MEDIDA: R$ MIL
PÚBLICO-ALVO: ACIONISTAS DA CODEMIG
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
1 1.000 1 1.000 1 1.000 1 1.000
TOTAL 1 1.000 1 1.000 1 1.000 1 1.000
263
Programas e Ações por Setor de GovernoDESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
5031 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS
PROGRAMA 063 - MINAS + GERAIS - DIVERSIFICAÇÃO E FORTALECIMENTO DA ECONOMIA
PROGRAMA MULTISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1221 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
OBJETIVO DO PROGRAMA:FOMENTAR A VERTICALIZAÇÃO SUSTENTÁVEL DAS CADEIAS PRODUTIVAS, POR MEIO DA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA, DE MODO A AGREGARMAIS VALOR AOS PRODUTOS, DIVERSIFICANDO, FORTALECENDO E TORNANDO A ECONOMIA MINEIRA MAIS COMPETITIVA DE FORMAINTEGRADA E SUSTENTÁVEL.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
1 - ERRADICAÇÃO DA POBREZA
7 - ENERGIA LIMPA E ACESSÍVEL
8 - TRABALHO DECENTE E CRESCIMENTO ECONÔMICO
9 - INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURA
10 - REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES
17 - PARCERIAS E MEIOS DE IMPLEMENTAÇÃO
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- SER O ESTADO MAIS COMPETITIVO E MAIS FÁCIL DE SE EMPREENDER NO BRASIL, EM AGRONEGÓCIO, INDÚSTRIA E SERVIÇOS, PROPICIANDO AMBIENTE PARAMAIOR GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- ESTIMULAR A DIVERSIFICAÇÃO ECONÔMICA NOS MUNICÍPIOS MINERADORES, CALCADA NO DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS E PRODUTOS DA PRÓPRIA CADEIAPRODUTIVA DA MINERAÇÃO.
- PROPICIAR O MELHOR AMBIENTE PARA A CRIAÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DE INICIATIVAS INOVADORAS PARA DESENVOLVIMENTO DAS REGIÕES, ESTIMULANDOA NOVA ECONOMIA EM MINAS GERAIS, INCENTIVANDO O DESENVOLVIMENTO DE NOVAS PROFISSÕES E TECNOLOGIAS, SENDO REFERÊNCIA EM INVESTIMENTOSRELACIONADOS À CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, VISANDO MAIOR LUCRATIVIDADE, PRODUTIVIDADE E DESENVOLVIMENTO DE NOVAS CADEIAS PRODUTIVAS.
- RESPEITAR AS DIFERENTES VOCAÇÕES ECONÔMICAS REGIONAIS DE MINAS GERAIS E OS EMPREENDEDORES.
INDICADOR(ES) DO PROGRAMA ÍNDICE DE REFERÊNCIA METAS
(UNIDADE DE MEDIDA)DATA DE
APURAÇÃOÍNDICE 2020 2021 2022 2023
EVOLUÇÃO DO EMPREGO (UNIDADE) 31/12/2019 69.805,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 77.251,00
PARTICIPAÇÃO DE MINAS GERAIS NO PIB BRASILEIRO (%) 31/12/2018 8,76 8,77 8,78 8,81 8,83
TAXA DE CRESCIMENTO DO PIB DE MINAS GERAIS (%) 31/12/2018 1,20 2,10 2,10 2,10 2,30
VARIAÇÃO ANUAL DAS EXPORTAÇÕES EM MINAS GERAIS(%)
31/12/2018 -4,23 6,50 7,00 8,00 8,50
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 24.246.177 23.271.146 22.347.623 21.473.082
Despesas correntes 23.396.177 22.463.646 21.580.498 20.744.313
Despesas de capital 850.000 807.500 767.125 728.769
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
141.810.000 183.215.000 145.020.000 42.662.000
TOTAL 166.056.177 206.486.146 167.367.623 64.135.082
264
Programas e Ações por Setor de GovernoDESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
AÇÃO: 3017 - GESTÃO DE PARTICIPAÇÕES, FUNDOS, CONSÓRCIOS, P&D E EQUIPAMENTOS CULTURAIS E TURÍSTICOSIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 5031 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:NECESSIDADE DE AUMENTAR O DINAMISMO E PRODUTIVIDADE DO SETOR INDUSTRIAL MINEIRO. CONTRIBUIR PARA A PRESERVAÇÃO DOPATRIMÔNIO HISTÓRICO, CULTURAL E TURÍSTICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.
PRODUTO: PROJETO APOIADO UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO: CIDADÃO, ESTADO, SOCIEDADE, EMPREENDEDOR
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 6 141.810.000 5 183.215.000 4 145.020.000 2 42.662.000
TOTAL 6 141.810.000 5 183.215.000 4 145.020.000 2 42.662.000
265
Programas e Ações por Setor de GovernoDESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
5081 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
PROGRAMA 120 - GESTÃO AMBIENTAL E SANEAMENTO
PROGRAMA MULTISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: MEIO AMBIENTE
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1371 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
OBJETIVO DO PROGRAMA:
ATUAR NO DESENVOLVIMENTO DE INSTRUMENTOS PARA A PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE MEIO AMBIENTE,SANEAMENTO, RESÍDUOS SÓLIDOS, EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA A GESTÃO AMBIENTAL NO TERRITÓRIO MINEIRO, VISANDO ÀPRESERVAÇÃO E AO USO SUSTENTÁVEL DOS RECURSOS NATURAIS E HÍDRICOS, À PROMOÇÃO DO BEM ESTAR SOCIAL E MELHORIA DASCONDIÇÕES DE SAÚDE.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
4 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
6 - ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO
9 - INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURA
11 - CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS
12 - CONSUMO RESPONSÁVEL
13 - AÇÃO CONTRA A MUDANÇA GLOBAL DO CLIMA
14 - VIDA NA ÁGUA
15 - VIDA TERRESTRE
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- PROTEGER, RECUPERAR E PROMOVER O USO SUSTENTÁVEL DOS ECOSSISTEMAS.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- ALCANÇAR MELHORES ÍNDICES DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E SER REFERÊNCIA NA GESTÃO DE CRISES AMBIENTAIS
INDICADOR(ES) DO PROGRAMA ÍNDICE DE REFERÊNCIA METAS
(UNIDADE DE MEDIDA)DATA DE
APURAÇÃOÍNDICE 2020 2021 2022 2023
INCREMENTO DO ACESSO ÀS INFORMAÇÕESTERRITORIAIS AGREGADAS À INFRAESTRUTURA DEDADOS ESPACIAIS - IDE SISEMA (%)
- - 5,00 4,00 3,00 2,00
PERCENTUAL DE POPULAÇÃO URBANA ATENDIDA PORSOLUÇÃO DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOSURBANOS (%)
- - 65,00 67,00 70,00 72,00
PERCENTUAL DE POPULAÇÃO URBANA ATENDIDA PORSOLUÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO (%)
- - 46,00 48,00 50,00 52,00
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 10.193.980 8.807.494 8.850.775 8.894.840
Despesas correntes 10.193.980 8.807.494 8.850.775 8.894.840
Despesas de capital 0 0 0 0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
901.984.470 894.615.945 887.021.361 886.967.521
TOTAL 912.178.450 903.423.439 895.872.136 895.862.361
266
Programas e Ações por Setor de GovernoDESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
AÇÃO: 8004 - UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO NA ÁREA DA COPASAIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 5081 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:CONTRIBUIR PARA UNIVERSALIZAR O ACESSO DA POPULAÇÃO DE MINAS GERAIS AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EESGOTAMENTO SANITÁRIO
PRODUTO:ECONOMIA RESIDENCIAL ATENDIDA COMABASTECIMENTO DE ÁGUA
UNIDADE DE MEDIDA: ECONOMIA RESIDENCIAL
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 133.000 741.195.222 134.000 741.195.222 135.000 741.195.222 136.000 741.195.222
TOTAL 133.000 741.195.222 134.000 741.195.222 135.000 741.195.222 136.000 741.195.222
AÇÃO: 8005 - PPP - SISTEMA ADUTOR RIO MANSOIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 5081 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:
VIABILIZAR, POR MEIO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA, O RESSARCIMENTO DE INVESTIMENTOS REALIZADOS PELA CONCESSIONÁRIARESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA PRODUTOR RIO MANSO, PELA OPERAÇÃO E PELA MANUTENÇÃODAS UNIDADES DE ADUÇÃO, VISANDO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM QUANTIDADE, QUALIDADE E REGIMES SATISFATÓRIOS, PARA AUMENTODE SUA DISPONIBILIDADE NA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE.
PRODUTO: VAZÃO HÍDRICA AMPLIADA DISPONIBILIZADA UNIDADE DE MEDIDA: METRO CÚBICO P/ SEGUNDO
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO DA REGIÃO - METROPOLITANO
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
1 59.984.470 1 52.615.945 1 45.021.361 1 44.967.521
TOTAL 1 59.984.470 1 52.615.945 1 45.021.361 1 44.967.521
267
Programas e Ações por Setor de GovernoDESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
AÇÃO: 8008 - ADEQUAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL - COPASAIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 5081 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:ADEQUAR, MANTER E DESENVOLVER A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL NECESSÁRIA PARA GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTODA COPASA, TANTO NO TRATAMENTO DE ÁGUA COMO NO TRATAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, JUNTO AOS SEUS CLIENTES.
PRODUTO: AÇÃO REALIZADA UNIDADE DE MEDIDA: AÇÃO
PÚBLICO-ALVO: USUÁRIOS DA INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA EMPRESA (COPASA E COPANOR)
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 59.000 58.804.778 59.000 58.804.778 59.000 58.804.778 59.000 58.804.778
TOTAL 59.000 58.804.778 59.000 58.804.778 59.000 58.804.778 59.000 58.804.778
268
Programas e Ações por Setor de GovernoDESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
5121 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
PROGRAMA 052 - APORTE DE CAPITAL - CEMIG
PROGRAMA MULTISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
UNIDADE RESPONSÁVEL: 5121 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
OBJETIVO DO PROGRAMA:GERAR VALOR PARA OS ACIONISTAS DA CEMIG ALINHADA ÀS BOAS PRÁTICAS DE GOVERNANÇA CORPORATIVA EM CONSONÂNCIA COM OSOBJETIVOS ESTRATÉGICOS E SUSTENTÁVEIS
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
18 - NÃO POSSUI OBJETIVO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- SER O ESTADO MAIS COMPETITIVO E MAIS FÁCIL DE SE EMPREENDER NO BRASIL, EM AGRONEGÓCIO, INDÚSTRIA E SERVIÇOS, PROPICIANDO AMBIENTE PARAMAIOR GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- TORNAR MINAS GERAIS UM DOS DOIS PRINCIPAIS DESTINOS DE INVESTIMENTOS PRIVADOS NO BRASIL
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 0 0 0 0
Despesas correntes 0 0 0 0
Despesas de capital 0 0 0 0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
452.504.850 832.521.038 169.229.000 334.461.850
TOTAL 452.504.850 832.521.038 169.229.000 334.461.850
AÇÃO: 3001 - APORTE DE CAPITAL - PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS - CEMIG HOLDINGIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 5121 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
FINALIDADE: APORTES EM SOCIEDADES PARTICIPADAS PARA FINANCIAR INVESTIMENTOS EM PROJETOS QUE GEREM RETORNO ESPERADO PELA CEMIG
PRODUTO: APORTE REALIZADO UNIDADE DE MEDIDA: R$ MIL
PÚBLICO-ALVO: ACIONISTAS DA COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 1 91.101.000 1 117.568.000 1 139.372.000 1 129.393.000
TOTAL 1 91.101.000 1 117.568.000 1 139.372.000 1 129.393.000
269
Programas e Ações por Setor de GovernoDESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
AÇÃO: 3010 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE APOIO A CEMIG HOLDINGIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 5121 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:EXECUTAR OS INVESTIMENTOS NECESSÁRIOS EM MICROINFORMÁTICA E SISTEMAS DE INFORMÁTICA (ATIVOS NÃO ELÉTRICOS) NO VALORMÍNIMO
PRODUTO: ATIVOS NÃO ELÉTRICOS UNIDADE DE MEDIDA: MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA
PÚBLICO-ALVO: ACIONISTAS DA COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 1 160.850 1 245.038 1 275.000 1 90.850
TOTAL 1 160.850 1 245.038 1 275.000 1 90.850
270
Programas e Ações por Setor de GovernoDESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
PROGRAMA 705 - APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS
PROGRAMA MULTISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: PLANEJAMENTO E GESTÃO
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
OBJETIVO DO PROGRAMA:DESENVOLVER ATIVIDADES DE SUPORTE À CONSECUÇÃO DAS POLITICAS PÚBLICAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES GOVERNAMENTAIS, EMRELAÇÃO ÀS QUAIS NÃO SE POSSA ASSOCIAR UM BEM OU SERVIÇO A SER DISPONIBILIZADO DIRETAMENTE À SOCIEDADE.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- SER UM ESTADO SIMPLES, EFICIENTE, TRANSPARENTE E INOVADOR.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- CONDUZIR A IMPLEMENTAÇÃO DE SIMPIFICAÇÃO DE PROCESSOS, DE INOVAÇÕES E TECNOLOGIAS DIGITAIS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FOCANDO EM OBTERUM SALTO DE QUALIDADE NOS SERVIÇOS, MAXIMIZAR AS POTENCIAIS SINERGIAS E MINIMIZAR IMPACTO FISCAL
- COORDENAR AS AÇÕES GOVERNAMENTAIS POR MEIO DA GESTÃO ESTRATÉGICA, COM FOCO NA TRANSVERSALIDADE E INTERSETORIALIDADE DE PROGRAMAS EPROJETOS, E NO ALINHAMENTO DOS MESMOS À ESTRATÉGIA CENTRAL.
- FOMENTAR A GESTÃO DE PESSOAS BASEADA NO MÉRITO E COMPETÊNCIA, PROMOVENDO A ATRAÇÃO, SELEÇÃO, DESEMPENHO E DESENVOLVIMENTO DOSGESTORES PÚBLICOS ESTADUAIS, BEM COMO ATUAR NA MODERNIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL
- FOMENTAR E APOIAR OS ÓRGÃOS E ENTIDADES NA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PARCERIAS COM OUTROS PODERES, ENTES DA FEDERAÇÃO, ENTIDADESPRIVADAS E DO TERCEIRO SETOR
- POTENCIALIZAR A ABRANGÊNCIA E EFICÁCIA DOS SERVIÇOS COMPARTILHADOS, CENTRALIZANDO E DANDO TRANSPARÊNCIA AOS PROCESSOS DE COMPRAS,ALAVANCANDO TECNOLOGIAS DIGITAIS E AUTOMATIZANDO PROCESSOS VISANDO A MAXIMIZAÇÃO DAS SINERGIAS E OTIMIZAÇÃO DOS RECURSOS
- REALIZAR O PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ORÇAMENTO PÚBLICO, TENDO COMO FOCO A MELHORIA DA QUALIDADE DO GASTO, E SUA UTILIZAÇÃO COMOFERRAMENTA GERENCIAL
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 60.659.083.474 60.913.870.430 62.632.485.624 64.391.369.740
Despesas correntes 57.034.435.461 57.126.512.842 58.646.229.264 60.183.796.537
Despesas de capital 3.624.648.013 3.787.357.588 3.986.256.360 4.207.573.203
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
2.118.776.500 4.098.956.500 3.174.434.500 2.317.402.500
TOTAL 62.777.859.974 65.012.826.930 65.806.920.124 66.708.772.240
AÇÃO: 7020 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA - COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAISIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 5121 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:AMORTIZAR PARCELA DA DÍVIDA CONTRATADA, PELA CEMIG, JUNTO A AGENTES FINANCEIROS INTERNOS, ATRAVÉS DO PAGAMENTO DASPRESTAÇÕES DE RETORNO.
PRODUTO: VALOR PAGO UNIDADE DE MEDIDA: R$ MIL
PÚBLICO-ALVO: ACIONISTAS DA COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 651.680 651.680.000 1.329.559 1.329.559.000 1.048.328 1.048.328.000 647.625 647.625.000
TOTAL 651.680 651.680.000 1.329.559 1.329.559.000 1.048.328 1.048.328.000 647.625 647.625.000
271
Programas e Ações por Setor de GovernoDESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
5131 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE MINAS GERAIS
PROGRAMA 142 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL - INDI
PROGRAMA UNISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
UNIDADE RESPONSÁVEL: 5131 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE MINAS GERAIS
OBJETIVO DO PROGRAMA:ATENDER AS NECESSIDADES OPERACIONAIS DO INDI, VISANDO O CUMPRIMENTO DE SUAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS NA PROSPECÇÃODE INVESTIMENTOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESTADO POR MEIO DO AUMENTO DE RENDA,EMPREGO E ARRECADAÇÃO
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
18 - NÃO POSSUI OBJETIVO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- RECUPERAR O EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO ESTADO.
- SER O ESTADO MAIS COMPETITIVO E MAIS FÁCIL DE SE EMPREENDER NO BRASIL, EM AGRONEGÓCIO, INDÚSTRIA E SERVIÇOS, PROPICIANDO AMBIENTE PARAMAIOR GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- TORNAR MINAS GERAIS UM DOS DOIS PRINCIPAIS DESTINOS DE INVESTIMENTOS PRIVADOS NO BRASIL
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 0 0 0 0
Despesas correntes 0 0 0 0
Despesas de capital 0 0 0 0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
1.010.000 500.000 500.000 500.000
TOTAL 1.010.000 500.000 500.000 500.000
AÇÃO: 6008 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO INDIIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 5131 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:ATENDER ÀS NECESSIDADES OPERACIONAIS DO INDI, VISANDO O CUMPRIMENTO DE SUAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS NA PROSPECÇÃODE INVESTIMENTOS PARA O ESTADO DE MG, CONTRIBUINDO PARA O DESENVOLVIMENTO DELE POR MEIO DO AUMENTO DE RENDA,EMPREGOSE ARRECADAÇÃO.
PRODUTO: EQUIPAMENTO ADQUIRIDO UNIDADE DE MEDIDA: EQUIPAMENTO
PÚBLICO-ALVO: USUÁRIOS DA INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA EMPRESA
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
165 1.010.000 76 500.000 76 500.000 76 500.000
TOTAL 165 1.010.000 76 500.000 76 500.000 76 500.000
272
Programas e Ações por Setor de GovernoDESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
5201 - BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.
PROGRAMA 017 - CAPITALIZAÇÃO DO BDMG E INVESTIMENTOS
PROGRAMA UNISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
UNIDADE RESPONSÁVEL: 5201 - BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.
OBJETIVO DO PROGRAMA:
CAPITALIZAR O BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG, OBJETIVANDO SEU FORTALECIMENTO E REALIZAÇÃODE NOVOS INVESTIMENTOS NO DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONÔMICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, ATRAVÉS DA INTEGRALIZAÇÃOPARCIAL DOS RETORNOS DO FUNDESE, CONFORME LEI 11.396/94, BEM COMO DE OUTRAS FONTES DE RECURSOS PROVENIENTES DOACIONISTA MAJORITÁRIO DO BDMG - O EMG. INVESTIR NA ADEQUAÇÃO E APRIMORAMENTO DE SUA INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA EOPERACIONAL.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
1 - ERRADICAÇÃO DA POBREZA
2 - FOME ZERO E AGRICULTURA SUSTENTÁVEL
3 - SAÚDE DE QUALIDADE
6 - ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO
7 - ENERGIA LIMPA E ACESSÍVEL
8 - TRABALHO DECENTE E CRESCIMENTO ECONÔMICO
9 - INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURA
10 - REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES
11 - CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS
13 - AÇÃO CONTRA A MUDANÇA GLOBAL DO CLIMA
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- DESESTATIZAR E ESTABELECER PARCERIAS COM O SETOR PRIVADO.
- RECUPERAR O EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO ESTADO.
- SER O ESTADO MAIS COMPETITIVO E MAIS FÁCIL DE SE EMPREENDER NO BRASIL, EM AGRONEGÓCIO, INDÚSTRIA E SERVIÇOS, PROPICIANDO AMBIENTE PARAMAIOR GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- PROPICIAR O MELHOR AMBIENTE PARA A CRIAÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DE INICIATIVAS INOVADORAS PARA DESENVOLVIMENTO DAS REGIÕES, ESTIMULANDOA NOVA ECONOMIA EM MINAS GERAIS, INCENTIVANDO O DESENVOLVIMENTO DE NOVAS PROFISSÕES E TECNOLOGIAS, SENDO REFERÊNCIA EM INVESTIMENTOSRELACIONADOS À CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, VISANDO MAIOR LUCRATIVIDADE, PRODUTIVIDADE E DESENVOLVIMENTO DE NOVAS CADEIAS PRODUTIVAS.
- TORNAR MINAS GERAIS UM DOS DOIS PRINCIPAIS DESTINOS DE INVESTIMENTOS PRIVADOS NO BRASIL
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 0 0 0 0
Despesas correntes 0 0 0 0
Despesas de capital 0 0 0 0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
62.258.200 22.246.000 22.221.000 22.206.000
TOTAL 62.258.200 22.246.000 22.221.000 22.206.000
273
Programas e Ações por Setor de GovernoDESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
AÇÃO: 6004 - MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO BDMGIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 5201 - BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.
FINALIDADE: MANTER A ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO BDMG.
PRODUTO:AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONALREALIZADA
UNIDADE DE MEDIDA: AÇÃO
PÚBLICO-ALVO: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
1 12.171.450 1 12.171.000 1 12.171.000 1 12.171.000
TOTAL 1 12.171.450 1 12.171.000 1 12.171.000 1 12.171.000
AÇÃO: 6005 - CAPITALIZAÇÃO DO BDMGIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 5201 - BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.
FINALIDADE:AUMENTAR O PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - BDMG, ATRAVÉS DA INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITALSOCIAL PELO ESTADO DE MINAS GERAIS.
PRODUTO: APORTE REALIZADO UNIDADE DE MEDIDA: R$ MIL
PÚBLICO-ALVO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - BDMG
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
50.087 50.086.750 10.075 10.075.000 10.050 10.050.000 10.035 10.035.000
TOTAL 50.087 50.086.750 10.075 10.075.000 10.050 10.050.000 10.035 10.035.000
274
Programas e Ações por Setor de GovernoDESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
5251 - COMPANHIA DE GÁS DE MINAS GERAIS
PROGRAMA 066 - #VEMPRAMINAS - ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS
PROGRAMA MULTISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1221 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
OBJETIVO DO PROGRAMA:APOIAR O AMBIENTE DE NEGÓCIOS EM MINAS GERAIS PARA QUE SE TORNE UM DOS PRINCIPAIS FOCOS DE ATRAÇÃO DE INVESTIMENTODO MUNDO, POR MEIO DA SIMPLIFICAÇÃO E CELERIDADE DOS PROCESSOS ENVOLVIDOS, ABERTURA DE MERCADO E DA PROMOÇÃO DOPOTENCIAL DO ESTADO EM TORNO DAS POSSIBILIDADES DE NOVOS INVESTIMENTOS.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
7 - ENERGIA LIMPA E ACESSÍVEL
8 - TRABALHO DECENTE E CRESCIMENTO ECONÔMICO
9 - INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURA
10 - REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES
12 - CONSUMO RESPONSÁVEL
17 - PARCERIAS E MEIOS DE IMPLEMENTAÇÃO
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- SER O ESTADO MAIS COMPETITIVO E MAIS FÁCIL DE SE EMPREENDER NO BRASIL, EM AGRONEGÓCIO, INDÚSTRIA E SERVIÇOS, PROPICIANDO AMBIENTE PARAMAIOR GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- TORNAR MINAS GERAIS UM DOS DOIS PRINCIPAIS DESTINOS DE INVESTIMENTOS PRIVADOS NO BRASIL
INDICADOR(ES) DO PROGRAMA ÍNDICE DE REFERÊNCIA METAS
(UNIDADE DE MEDIDA)DATA DE
APURAÇÃOÍNDICE 2020 2021 2022 2023
EVOLUÇÃO DO EMPREGO (UNIDADE) 31/12/2018 69.805,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 77.251,00
PARTICIPAÇÃO DE MINAS GERAIS NO PIB BRASILEIRO (%) 31/12/2018 8,76 8,77 8,78 8,81 8,83
TAXA DE CRESCIMENTO DO PIB DE MINAS GERAIS (%) 31/12/2018 1,20 2,10 2,10 2,10 2,30
TAXA DE OCUPAÇÃO (%) 31/12/2018 87,88 89,43 89,78 90,24 90,79
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 1.888.807 1.894.455 1.900.207 1.906.061
Despesas correntes 1.888.807 1.894.455 1.900.207 1.906.061
Despesas de capital 0 0 0 0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
100.000.000 180.000.000 240.000.000 300.000.000
TOTAL 101.888.807 181.894.455 241.900.207 301.906.061
275
Programas e Ações por Setor de GovernoDESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
AÇÃO: 8003 - GÁS COMPETITIVO- EXPANSÃO DA REDE DE GÁS NATURALIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 5251 - COMPANHIA DE GÁS DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:POSICIONAR MINAS GERAIS COMO UM DOS MERCADOS DE GÁS NATURAL MAIS COMPETITIVOS DO BRASIL, REPENSAR A ATUAÇÃO DO PODEREXECUTIVO ESTADUAL NESSE SETOR E AUMENTAR A COMPETITIVIDADE DA ECONOMIA MINEIRA, EM ESPECIAL DA INDÚSTRIA, POR MEIO DAEXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL.
PRODUTO:REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURALCONSTRUÍDA
UNIDADE DE MEDIDA: METRO
PÚBLICO-ALVO:AGENTES PÚBLICOS E PARCEIROS INSTITUCIONAIS, EMPRESAS MINEIRAS PÚBLICAS E PRIVADAS, SOCIEDADE CIVIL, SOCIEDADE CIVILORGANIZADA, CONSELHOS E OUTRAS ENTIDADES
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 90.000 100.000.000 275.000 180.000.000 235.000 240.000.000 165.000 300.000.000
TOTAL 90.000 100.000.000 275.000 180.000.000 235.000 240.000.000 165.000 300.000.000
276
Programas e Ações por Setor de GovernoDESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
5391 - CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.
PROGRAMA 052 - APORTE DE CAPITAL - CEMIG
PROGRAMA MULTISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
UNIDADE RESPONSÁVEL: 5121 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
OBJETIVO DO PROGRAMA:GERAR VALOR PARA OS ACIONISTAS DA CEMIG ALINHADA ÀS BOAS PRÁTICAS DE GOVERNANÇA CORPORATIVA EM CONSONÂNCIA COM OSOBJETIVOS ESTRATÉGICOS E SUSTENTÁVEIS
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
18 - NÃO POSSUI OBJETIVO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- SER O ESTADO MAIS COMPETITIVO E MAIS FÁCIL DE SE EMPREENDER NO BRASIL, EM AGRONEGÓCIO, INDÚSTRIA E SERVIÇOS, PROPICIANDO AMBIENTE PARAMAIOR GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- TORNAR MINAS GERAIS UM DOS DOIS PRINCIPAIS DESTINOS DE INVESTIMENTOS PRIVADOS NO BRASIL
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 0 0 0 0
Despesas correntes 0 0 0 0
Despesas de capital 0 0 0 0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
452.504.850 832.521.038 169.229.000 334.461.850
TOTAL 452.504.850 832.521.038 169.229.000 334.461.850
AÇÃO: 3009 - APORTE DE CAPITAL - PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS - CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃOIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 5391 - CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.
FINALIDADE:APORTES EM SOCIEDADES PARTICIPADAS PARA FINANCIAR INVESTIMENTOS EM PROJETOS QUE GEREM RETORNO ESPERADO PELA CEMIGGERAÇÃO E TRANSMISSÃO SA
PRODUTO: APORTE REALIZADO UNIDADE DE MEDIDA: APORTE
PÚBLICO-ALVO: ACIONISTAS DA COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 1 361.243.000 1 714.708.000 1 29.582.000 1 204.978.000
TOTAL 1 361.243.000 1 714.708.000 1 29.582.000 1 204.978.000
277
Programas e Ações por Setor de GovernoDESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
PROGRAMA 092 - TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
PROGRAMA UNISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
UNIDADE RESPONSÁVEL: 5391 - CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.
OBJETIVO DO PROGRAMA:AUMENTAR A ABRANGÊNCIA DAS INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO DA CEMIG GT, AMPLIANDO A CAPACIDADE INSTALADA E PROMOVENDO AEXECUÇÃO DE MELHORIAS, REFORMAS E MODERNIZAÇÕES DAS SUBESTAÇÕES E LINHAS DE TRANSMISSÃO.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
7 - ENERGIA LIMPA E ACESSÍVEL
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- SER O ESTADO MAIS COMPETITIVO E MAIS FÁCIL DE SE EMPREENDER NO BRASIL, EM AGRONEGÓCIO, INDÚSTRIA E SERVIÇOS, PROPICIANDO AMBIENTE PARAMAIOR GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- TORNAR MINAS GERAIS UM DOS DOIS PRINCIPAIS DESTINOS DE INVESTIMENTOS PRIVADOS NO BRASIL
INDICADOR(ES) DO PROGRAMA ÍNDICE DE REFERÊNCIA METAS
(UNIDADE DE MEDIDA)DATA DE
APURAÇÃOÍNDICE 2020 2021 2022 2023
TAXA DE EXPANSÃO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO (%) 30/07/2019 3,20 4,30 0,77 - -
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 0 0 0 0
Despesas correntes 0 0 0 0
Despesas de capital 0 0 0 0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
249.081.777 28.526.075 24.461.902 14.740.101
TOTAL 249.081.777 28.526.075 24.461.902 14.740.101
AÇÃO: 3004 - EXPANSÃO E AQUISIÇÃO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃOIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 5391 - CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.
FINALIDADE:EXPANDIR O SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA POR MEIO DA AMPLIAÇÃO DAS LINHAS DE TRANSMISSÃO E AUMENTO DACAPACIDADE EM MVA.
PRODUTO: MVA INSTALADO UNIDADE DE MEDIDA: MEGA VOLT AMPERE
PÚBLICO-ALVO: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL E SOCIEDADE CIVIL
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 1.211 161.957.000 0 2.679.000 0 20.040.000 0 10.457.000
TOTAL 1.211 161.957.000 0 2.679.000 0 20.040.000 0 10.457.000
278
Programas e Ações por Setor de GovernoDESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
AÇÃO: 3005 - REFORMAS DE SUBESTAÇÕES E LINHAS DE TRANSMISSÃOIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 5391 - CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.
FINALIDADE: EXECUTAR SERVIÇOS DE REFORMAS E MELHORIAS NAS SUBESTAÇÕES E LINHAS DE TRANSMISSÃO
PRODUTO: REFORMA REALIZADA UNIDADE DE MEDIDA: REFORMA
PÚBLICO-ALVO: ACIONISTAS DA COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 8 83.350.000 5 20.562.000 3 3.910.000 6 1.295.000
TOTAL 8 83.350.000 5 20.562.000 3 3.910.000 6 1.295.000
AÇÃO: 3006 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE APOIO DA TRANSMISSÃOIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 5391 - CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.
FINALIDADE:EXECUTAR OS INVESTIMENTOS NECESSÁRIOS EM INSTALAÇÕES PREDIAIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ATIVOS NÃO ELÉTRICOS), MÓVEISE UTENSÍLIOS, FERRAMENTAS, TELECOMUNICAÇÕES, MICROINFORMÁTICA, SISTEMAS DE INFORMÁTICA E VEÍCULOS, DE ACORDO COM ACOBERTURA REGULATÓRIA DE CADA NEGÓCIO OU LIMITE ESTABELECIDO
PRODUTO: ATIVOS NÃO ELÉTRICOS UNIDADE DE MEDIDA: MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA
PÚBLICO-ALVO:ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA DO ESTADO DE MINAS GERAIS E SEUS MUNICÍPIOS E AS EMPRESAS, EM QUE TAIS ENTESFEDERADOS POSSUAM PARTICIPAÇÃO MAJORITÁRIA NO CAPITAL SOCIAL
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 1 3.774.777 1 5.285.075 1 511.902 1 2.988.101
TOTAL 1 3.774.777 1 5.285.075 1 511.902 1 2.988.101
279
Programas e Ações por Setor de GovernoDESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
PROGRAMA 094 - GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
PROGRAMA UNISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
UNIDADE RESPONSÁVEL: 5391 - CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.
OBJETIVO DO PROGRAMA:EXECUTAR SERVIÇOS DE REFORMAS E MELHORIAS NAS USINAS EM OPERAÇÃO, VISANDO MANTER A EFICÊNCIA DO PARQUE GERADORINSTALADO, ALÉM DE AUMENTAR A CAPACIDADE INSTALADA DE GERAÇÃO POR MEIO DA CONSTRUÇÃO DE NOVAS USINAS HIDRELÉTRICAS,TÉRMICAS E/OU DE FONTES ALTERNATIVAS, ATENDENDO AOS REQUISITOS INSTITUCIONAIS DE PLANEJAMENTO E OPERAÇÃO
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
7 - ENERGIA LIMPA E ACESSÍVEL
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- SER O ESTADO MAIS COMPETITIVO E MAIS FÁCIL DE SE EMPREENDER NO BRASIL, EM AGRONEGÓCIO, INDÚSTRIA E SERVIÇOS, PROPICIANDO AMBIENTE PARAMAIOR GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- TORNAR MINAS GERAIS UM DOS DOIS PRINCIPAIS DESTINOS DE INVESTIMENTOS PRIVADOS NO BRASIL
INDICADOR(ES) DO PROGRAMA ÍNDICE DE REFERÊNCIA METAS
(UNIDADE DE MEDIDA)DATA DE
APURAÇÃOÍNDICE 2020 2021 2022 2023
TAXA DE CRESCIMENTO ANUAL DA CAPACIDADEINSTALADA DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (%)
30/06/2019 15,20 5,11 0,00 0,00 0,00
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 0 0 0 0
Despesas correntes 0 0 0 0
Despesas de capital 0 0 0 0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
97.890.068 100.018.853 19.553.544 5.286.207
TOTAL 97.890.068 100.018.853 19.553.544 5.286.207
AÇÃO: 3007 - REFORMAS E MELHORIAS DE USINASIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 5391 - CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.
FINALIDADE:EXECUTAR SERVIÇOS DE REFORMAS E MELHORIAS NAS USINAS EM OPERAÇÃO, VISANDO MANTER A EFICÊNCIA DO PARQUE GERADORINSTALADO, ALÉM DE ESTUDOS E PROJETOS PARA A AMPLIAÇÃO DE ATIVOS.
PRODUTO: REFORMA REALIZADA UNIDADE DE MEDIDA: REFORMA
PÚBLICO-ALVO: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL E SOCIEDADE CIVIL
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 15 94.184.613 33 97.949.391 23 17.194.391 6 2.402.349
TOTAL 15 94.184.613 33 97.949.391 23 17.194.391 6 2.402.349
280
Programas e Ações por Setor de GovernoDESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
AÇÃO: 3008 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS USINAS HIDRELÉTRICAS E/OU TÉRMICASIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 5391 - CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.
FINALIDADE:EXECUTAR OS INVESTIMENTOS NECESSÁRIOS EM INSTALAÇÕES PREDIAIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ATIVOS NÃO ELÉTRICOS), MÓVEISE UTENSÍLIOS, FERRAMENTAS, TELECOMUNICAÇÕES, MICROINFORMÁTICA, SISTEMAS DE INFORMÁTICA E VEÍCULOS, DE ACORDO COM ACOBERTURA REGULATÓRIA DE CADA NEGÓCIO OU LIMITE ESTABELECIDO
PRODUTO: ATIVOS NÃO ELÉTRICOS UNIDADE DE MEDIDA: MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA
PÚBLICO-ALVO: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL E SOCIEDADE CIVIL
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 1 3.705.455 1 2.069.462 1 2.359.153 1 2.883.858
TOTAL 1 3.705.455 1 2.069.462 1 2.359.153 1 2.883.858
281
Programas e Ações por Setor de GovernoDESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
PROGRAMA 705 - APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS
PROGRAMA MULTISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: PLANEJAMENTO E GESTÃO
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
OBJETIVO DO PROGRAMA:DESENVOLVER ATIVIDADES DE SUPORTE À CONSECUÇÃO DAS POLITICAS PÚBLICAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES GOVERNAMENTAIS, EMRELAÇÃO ÀS QUAIS NÃO SE POSSA ASSOCIAR UM BEM OU SERVIÇO A SER DISPONIBILIZADO DIRETAMENTE À SOCIEDADE.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- SER UM ESTADO SIMPLES, EFICIENTE, TRANSPARENTE E INOVADOR.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- CONDUZIR A IMPLEMENTAÇÃO DE SIMPIFICAÇÃO DE PROCESSOS, DE INOVAÇÕES E TECNOLOGIAS DIGITAIS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FOCANDO EM OBTERUM SALTO DE QUALIDADE NOS SERVIÇOS, MAXIMIZAR AS POTENCIAIS SINERGIAS E MINIMIZAR IMPACTO FISCAL
- COORDENAR AS AÇÕES GOVERNAMENTAIS POR MEIO DA GESTÃO ESTRATÉGICA, COM FOCO NA TRANSVERSALIDADE E INTERSETORIALIDADE DE PROGRAMAS EPROJETOS, E NO ALINHAMENTO DOS MESMOS À ESTRATÉGIA CENTRAL.
- FOMENTAR A GESTÃO DE PESSOAS BASEADA NO MÉRITO E COMPETÊNCIA, PROMOVENDO A ATRAÇÃO, SELEÇÃO, DESEMPENHO E DESENVOLVIMENTO DOSGESTORES PÚBLICOS ESTADUAIS, BEM COMO ATUAR NA MODERNIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL
- FOMENTAR E APOIAR OS ÓRGÃOS E ENTIDADES NA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PARCERIAS COM OUTROS PODERES, ENTES DA FEDERAÇÃO, ENTIDADESPRIVADAS E DO TERCEIRO SETOR
- POTENCIALIZAR A ABRANGÊNCIA E EFICÁCIA DOS SERVIÇOS COMPARTILHADOS, CENTRALIZANDO E DANDO TRANSPARÊNCIA AOS PROCESSOS DE COMPRAS,ALAVANCANDO TECNOLOGIAS DIGITAIS E AUTOMATIZANDO PROCESSOS VISANDO A MAXIMIZAÇÃO DAS SINERGIAS E OTIMIZAÇÃO DOS RECURSOS
- REALIZAR O PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ORÇAMENTO PÚBLICO, TENDO COMO FOCO A MELHORIA DA QUALIDADE DO GASTO, E SUA UTILIZAÇÃO COMOFERRAMENTA GERENCIAL
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 60.659.083.474 60.913.870.430 62.632.485.624 64.391.369.740
Despesas correntes 57.034.435.461 57.126.512.842 58.646.229.264 60.183.796.537
Despesas de capital 3.624.648.013 3.787.357.588 3.986.256.360 4.207.573.203
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
2.118.776.500 4.098.956.500 3.174.434.500 2.317.402.500
TOTAL 62.777.859.974 65.012.826.930 65.806.920.124 66.708.772.240
AÇÃO: 7019 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA - CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISÃOIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 5391 - CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.
FINALIDADE: AMORTIZAR PARCELA DA DÍVIDA INTERNA CONTRATADA PELA CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO JUNTO A AGENTES FINANCEIROS INTERNOS.
PRODUTO: VALOR PAGO UNIDADE DE MEDIDA: R$ MIL
PÚBLICO-ALVO: ACIONISTAS DA COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 651.680 651.680.000 1.329.559 1.329.559.000 1.048.328 1.048.328.000 647.625 647.625.000
TOTAL 651.680 651.680.000 1.329.559 1.329.559.000 1.048.328 1.048.328.000 647.625 647.625.000
282
Programas e Ações por Setor de GovernoDESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
AÇÃO: 7026 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA - CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃOIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 5391 - CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.
FINALIDADE: AMORTIZAR PARCELA DA DÍVIDA EXTERNA CONTRATADA PELA CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO JUNTO A AGENTES FINANCEIROS EXTERNOS.
PRODUTO: VALOR PAGO UNIDADE DE MEDIDA: R$ MIL
PÚBLICO-ALVO: ACIONISTAS DA COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 1 1.000 1 1.000 1 1.000 1 1.000
TOTAL 1 1.000 1 1.000 1 1.000 1 1.000
283
Programas e Ações por Setor de GovernoDESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
5401 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
PROGRAMA 072 - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
PROGRAMA UNISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
UNIDADE RESPONSÁVEL: 5401 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
OBJETIVO DO PROGRAMA:AUMENTAR A EXTENSÃO EM KM (QUILÔMETROS) DE LINHAS DE SUBTRANSMISSÃO, A CAPACIDADE INSTALADA DE SUBESTAÇÕES EM MVA(MEGA VOLT AMPERE), O NÚMERO DE NOVOS CONSUMIDORES LIGADOS E O AUMENTO DA VENDA DE ENERGIA, BEM COMO ATENDER AOSREQUISITOS DO CONTRATO DE CONCESSÃO E DO ÓRGÃO REGULADOR AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - (ANEEL).
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
7 - ENERGIA LIMPA E ACESSÍVEL
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- SER O ESTADO MAIS COMPETITIVO E MAIS FÁCIL DE SE EMPREENDER NO BRASIL, EM AGRONEGÓCIO, INDÚSTRIA E SERVIÇOS, PROPICIANDO AMBIENTE PARAMAIOR GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- TORNAR MINAS GERAIS UM DOS DOIS PRINCIPAIS DESTINOS DE INVESTIMENTOS PRIVADOS NO BRASIL
INDICADOR(ES) DO PROGRAMA ÍNDICE DE REFERÊNCIA METAS
(UNIDADE DE MEDIDA)DATA DE
APURAÇÃOÍNDICE 2020 2021 2022 2023
TAXA DE EXPANSÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (%) 30/06/2019 0,00 0,88 7,87 4,29 2,65
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 0 0 0 0
Despesas correntes 0 0 0 0
Despesas de capital 0 0 0 0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
1.508.423.046 1.419.997.572 1.489.018.264 1.040.877.139
TOTAL 1.508.423.046 1.419.997.572 1.489.018.264 1.040.877.139
AÇÃO: 3002 - PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA DISTRIBUIDORA (PDD)IAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 5401 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
FINALIDADE:INCREMENTAR A DISPONIBILIDADE DE ENERGIA ELÉTRICA DE FORMA CONTÍNUA, COM QUALIDADE, COM SEGURANÇA E NA QUANTIDADEREQUERIDA PELOS CLIENTES, PROMOVENDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, INDUSTRIAL E COMERCIAL.
PRODUTO: MVA INSTALADO UNIDADE DE MEDIDA: MEGA VOLT AMPERE
PÚBLICO-ALVO: ACIONISTAS DA COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 95 1.408.032.000 859 1.368.138.000 505 1.423.165.000 325 963.903.000
TOTAL 95 1.408.032.000 859 1.368.138.000 505 1.423.165.000 325 963.903.000
284
Programas e Ações por Setor de GovernoDESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
AÇÃO: 3003 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE APOIO DA DISTRIBUIÇÃOIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 5401 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
FINALIDADE:EXECUTAR OS INVESTIMENTOS NECESSÁRIOS EM INSTALAÇÕES PREDIAIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ATIVOS NÃO ELÉTRICOS), MÓVEISE UTENSÍLIOS, FERRAMENTAS, TELECOMUNICAÇÕES, MICROINFORMÁTICA, SISTEMAS DE INFORMÁTICA E VEÍCULOS, DE ACORDO COM ACOBERTURA REGULATÓRIA DE CADA NEGÓCIO OU LIMITE ESTABELECIDO.
PRODUTO: ATIVOS NÃO ELÉTRICOS UNIDADE DE MEDIDA: MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA
PÚBLICO-ALVO:ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA DO ESTADO DE MINAS GERAIS E SEUS MUNICÍPIOS E AS EMPRESAS, EM QUE TAIS ENTESFEDERADOS POSSUAM PARTICIPAÇÃO MAJORITÁRIA NO CAPITAL SOCIAL
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 1 100.391.046 1 51.859.572 1 65.853.264 1 76.974.139
TOTAL 1 100.391.046 1 51.859.572 1 65.853.264 1 76.974.139
285
Programas e Ações por Setor de GovernoDESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
PROGRAMA 705 - APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS
PROGRAMA MULTISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: PLANEJAMENTO E GESTÃO
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
OBJETIVO DO PROGRAMA:DESENVOLVER ATIVIDADES DE SUPORTE À CONSECUÇÃO DAS POLITICAS PÚBLICAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES GOVERNAMENTAIS, EMRELAÇÃO ÀS QUAIS NÃO SE POSSA ASSOCIAR UM BEM OU SERVIÇO A SER DISPONIBILIZADO DIRETAMENTE À SOCIEDADE.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- SER UM ESTADO SIMPLES, EFICIENTE, TRANSPARENTE E INOVADOR.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- CONDUZIR A IMPLEMENTAÇÃO DE SIMPIFICAÇÃO DE PROCESSOS, DE INOVAÇÕES E TECNOLOGIAS DIGITAIS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FOCANDO EM OBTERUM SALTO DE QUALIDADE NOS SERVIÇOS, MAXIMIZAR AS POTENCIAIS SINERGIAS E MINIMIZAR IMPACTO FISCAL
- COORDENAR AS AÇÕES GOVERNAMENTAIS POR MEIO DA GESTÃO ESTRATÉGICA, COM FOCO NA TRANSVERSALIDADE E INTERSETORIALIDADE DE PROGRAMAS EPROJETOS, E NO ALINHAMENTO DOS MESMOS À ESTRATÉGIA CENTRAL.
- FOMENTAR A GESTÃO DE PESSOAS BASEADA NO MÉRITO E COMPETÊNCIA, PROMOVENDO A ATRAÇÃO, SELEÇÃO, DESEMPENHO E DESENVOLVIMENTO DOSGESTORES PÚBLICOS ESTADUAIS, BEM COMO ATUAR NA MODERNIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL
- FOMENTAR E APOIAR OS ÓRGÃOS E ENTIDADES NA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PARCERIAS COM OUTROS PODERES, ENTES DA FEDERAÇÃO, ENTIDADESPRIVADAS E DO TERCEIRO SETOR
- POTENCIALIZAR A ABRANGÊNCIA E EFICÁCIA DOS SERVIÇOS COMPARTILHADOS, CENTRALIZANDO E DANDO TRANSPARÊNCIA AOS PROCESSOS DE COMPRAS,ALAVANCANDO TECNOLOGIAS DIGITAIS E AUTOMATIZANDO PROCESSOS VISANDO A MAXIMIZAÇÃO DAS SINERGIAS E OTIMIZAÇÃO DOS RECURSOS
- REALIZAR O PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ORÇAMENTO PÚBLICO, TENDO COMO FOCO A MELHORIA DA QUALIDADE DO GASTO, E SUA UTILIZAÇÃO COMOFERRAMENTA GERENCIAL
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 60.659.083.474 60.913.870.430 62.632.485.624 64.391.369.740
Despesas correntes 57.034.435.461 57.126.512.842 58.646.229.264 60.183.796.537
Despesas de capital 3.624.648.013 3.787.357.588 3.986.256.360 4.207.573.203
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
2.118.776.500 4.098.956.500 3.174.434.500 2.317.402.500
TOTAL 62.777.859.974 65.012.826.930 65.806.920.124 66.708.772.240
AÇÃO: 7005 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA - CEMIG DISTRIBUIÇÃOIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 5401 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
FINALIDADE: AMORTIZAR PARCELA DA DÍVIDA INTERNA CONTRATADA PELA CEMIG DISTRIBUIÇÃO JUNTO A AGENTES FINANCEIROS INTERNOS
PRODUTO: VALOR PAGO UNIDADE DE MEDIDA: R$ MIL
PÚBLICO-ALVO: ACIONISTAS DA COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 815.280 815.280.000 1.439.703 1.439.703.000 1.077.643 1.077.643.000 1.022.017 1.022.017.000
TOTAL 815.280 815.280.000 1.439.703 1.439.703.000 1.077.643 1.077.643.000 1.022.017 1.022.017.000
286
Programas e Ações por Setor de GovernoDESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
AÇÃO: 7066 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA - CEMIG DISTRIBUIÇÃOIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 5401 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
FINALIDADE: AMORTIZAR PARCELA DA DÍVIDA EXTERNA CONTRATADA PELA CEMIG DISTRIBUIÇÃO JUNTO A AGENTES FINANCEIROS EXTERNOS
PRODUTO: VALOR PAGO UNIDADE DE MEDIDA: R$ MIL
PÚBLICO-ALVO: ACIONISTAS DA COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 1 1.000 1 1.000 1 1.000 1 1.000
TOTAL 1 1.000 1 1.000 1 1.000 1 1.000
287
Programas e Ações por Setor de GovernoDESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
5511 - COPASA - SERVIÇOS DE SANEAMENTO INTEGRADO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS S/A
PROGRAMA 120 - GESTÃO AMBIENTAL E SANEAMENTO
PROGRAMA MULTISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: MEIO AMBIENTE
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1371 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
OBJETIVO DO PROGRAMA:
ATUAR NO DESENVOLVIMENTO DE INSTRUMENTOS PARA A PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE MEIO AMBIENTE,SANEAMENTO, RESÍDUOS SÓLIDOS, EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA A GESTÃO AMBIENTAL NO TERRITÓRIO MINEIRO, VISANDO ÀPRESERVAÇÃO E AO USO SUSTENTÁVEL DOS RECURSOS NATURAIS E HÍDRICOS, À PROMOÇÃO DO BEM ESTAR SOCIAL E MELHORIA DASCONDIÇÕES DE SAÚDE.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
4 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
6 - ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO
9 - INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURA
11 - CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS
12 - CONSUMO RESPONSÁVEL
13 - AÇÃO CONTRA A MUDANÇA GLOBAL DO CLIMA
14 - VIDA NA ÁGUA
15 - VIDA TERRESTRE
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- PROTEGER, RECUPERAR E PROMOVER O USO SUSTENTÁVEL DOS ECOSSISTEMAS.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- ALCANÇAR MELHORES ÍNDICES DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E SER REFERÊNCIA NA GESTÃO DE CRISES AMBIENTAIS
INDICADOR(ES) DO PROGRAMA ÍNDICE DE REFERÊNCIA METAS
(UNIDADE DE MEDIDA)DATA DE
APURAÇÃOÍNDICE 2020 2021 2022 2023
INCREMENTO DO ACESSO ÀS INFORMAÇÕESTERRITORIAIS AGREGADAS À INFRAESTRUTURA DEDADOS ESPACIAIS - IDE SISEMA (%)
- - 5,00 4,00 3,00 2,00
PERCENTUAL DE POPULAÇÃO URBANA ATENDIDA PORSOLUÇÃO DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOSURBANOS (%)
- - 65,00 67,00 70,00 72,00
PERCENTUAL DE POPULAÇÃO URBANA ATENDIDA PORSOLUÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO (%)
- - 46,00 48,00 50,00 52,00
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 10.193.980 8.807.494 8.850.775 8.894.840
Despesas correntes 10.193.980 8.807.494 8.850.775 8.894.840
Despesas de capital 0 0 0 0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
901.984.470 894.615.945 887.021.361 886.967.521
TOTAL 912.178.450 903.423.439 895.872.136 895.862.361
288
Programas e Ações por Setor de GovernoDESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
AÇÃO: 8006 - UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO NA ÁREA DA COPANORIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 5511 - COPASA - SERVIÇOS DE SANEAMENTO INTEGRADO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS S/A
FINALIDADE:CONTRIBUIR PARA UNIVERSALIZAR O ACESSO DA POPULAÇÃO DE MINAS GERAIS AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EESGOTAMENTO SANITÁRIO
PRODUTO:ECONOMIA RESIDENCIAL ATENDIDA COMABASTECIMENTO DE ÁGUA
UNIDADE DE MEDIDA: ECONOMIA RESIDENCIAL
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO DAS LOCALIDADES BENEFICIADAS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deTeófilo Otoni
5.000 40.000.000 5.000 40.000.000 5.000 40.000.000 5.000 40.000.000
TOTAL 5.000 40.000.000 5.000 40.000.000 5.000 40.000.000 5.000 40.000.000
AÇÃO: 8007 - ADEQUAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E OPRACIONAL DA COPANORIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 5511 - COPASA - SERVIÇOS DE SANEAMENTO INTEGRADO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS S/A
FINALIDADE:ADEQUAR, MANTER E DESENVOLVER A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL NECESSÁRIA PARA GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTODA COPANOR, TANTO NO TRATAMENTO DE ÁGUA COMO NO TRATAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, JUNTO AOS SEUS CLIENTES.
PRODUTO: AÇÃO REALIZADA UNIDADE DE MEDIDA: AÇÃO
PÚBLICO-ALVO: USUÁRIOS DA INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA EMPRESA (COPASA E COPANOR)
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deTeófilo Otoni
2.000 2.000.000 2.000 2.000.000 2.000 2.000.000 2.000 2.000.000
TOTAL 2.000 2.000.000 2.000 2.000.000 2.000 2.000.000 2.000 2.000.000
289
DESENVOLVIMENTO SOCIAL
01481 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL02281 FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS04091 FUNDO PARA A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA04101 FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO04251 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL04421 FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DE DIREITOS DIFUSOS04601 FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DO IDOSO05071 COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
290
Programas e Ações por Setor de GovernoDESENVOLVIMENTO SOCIAL
1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PROGRAMA 039 - POLÍTICAS DE TRABALHO E EMPREGO
PROGRAMA MULTISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: DESENVOLVIMENTO SOCIAL
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
OBJETIVO DO PROGRAMA:CONTRIBUIR PARA A REDUÇÃO DAS VULNERABILIDADES DA POPULAÇÃO DE MINAS GERAIS NO ASPECTO RENDA, FACILITANDO SUAINCLUSÃO PRODUTIVA, SEJA POR MEIO DE EMPREGO FORMAL, EMPREENDEDORISMO OU ECONOMIA SOLIDÁRIA.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
1 - ERRADICAÇÃO DA POBREZA
8 - TRABALHO DECENTE E CRESCIMENTO ECONÔMICO
10 - REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- REDUZIR A VULNERABILIDADE SOCIAL PROMOVENDO A TRAJETÓRIA PARA A AUTONOMIA.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- APRIMORAR AS CONDIÇÕES PARA QUE OS CIDADÃOS TRANSITEM DE UMA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE PARA AUTONOMIA SOCIAL POR MEIO DE AÇÕESINOVADORAS, QUE ENVOLVAM O EMPREENDEDORISMO, A CRIATIVIDADE, ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO, O AUMENTO DA EMPREGABILIDADE, A GERAÇÃO DEOPORTUNIDADES, A PROTEÇÃO INDIVIDUAL E SOCIAL, A GARANTIA DOS DIREITOS E DA LIBERDADE.
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 7.276.283 7.232.983 7.298.277 7.364.753
Despesas correntes 7.276.283 7.232.983 7.298.277 7.364.753
Despesas de capital 0 0 0 0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
0 0 0 0
TOTAL 7.276.283 7.232.983 7.298.277 7.364.753
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Programas e Ações por Setor de GovernoDESENVOLVIMENTO SOCIAL
AÇÃO: 4074 - IMPLANTAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO TRABALHADORIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FINALIDADE:
GARANTIR A OFERTA, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ESTRUTURAS DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR, DE FORMA REGIONALIZADA,COM O OBJETIVO DE PROMOVER O ACESSO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS DE EMPREGO INTEGRADAS PARA CONTEMPLAR A POPULAÇÃOECONOMICAMENTE ATIVA EM TODA SUA COMPLEXIDADE. PROMOVER A PARTICIPAÇÃO SOCIAL E PRODUZIR INFORMAÇÕES CAPAZES DESUBSIDIAR O DESENVOLVIMENTO E A INOVAÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR, AMPLIANDO A INSERÇÃO DOS DIVERSOSPÚBLICOS PRIORITÁRIOS ATENDIDOS PELA SEDESE NO MERCADO DE TRABALHO.
PRODUTO: ATENDIMENTO REALIZADO UNIDADE DE MEDIDA: ATENDIMENTO
PÚBLICO-ALVO: TRABALHADORES E EMPREGADORES
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
816.924 2.246.320 816.924 2.246.320 816.924 2.246.320 816.924 2.246.320
Região Intermediária deMontes Claros
80.040 0 80.040 0 80.040 0 80.040 0
Região Intermediária deTeófilo Otoni
26.143 0 26.143 0 26.143 0 26.143 0
Região Intermediária deGovernador Valadares
28.146 0 28.146 0 28.146 0 28.146 0
Região Intermediária deIpatinga
67.916 0 67.916 0 67.916 0 67.916 0
Região Intermediária deJuíz de Fora
97.152 0 97.152 0 97.152 0 97.152 0
Região Intermediária deBarbacena
105.171 0 105.171 0 105.171 0 105.171 0
Região Intermediária deVarginha
161.283 0 161.283 0 161.283 0 161.283 0
Região Intermediária dePouso Alegre
101.602 0 101.602 0 101.602 0 101.602 0
Região Intermediária deUberaba
62.159 0 62.159 0 62.159 0 62.159 0
Região Intermediária deUberlândia
166.604 0 166.604 0 166.604 0 166.604 0
Região Intermediária dePatos de Minas
84.441 0 84.441 0 84.441 0 84.441 0
Região Intermediária deDivinópolis
197.741 0 197.741 0 197.741 0 197.741 0
Estadual 0 3.018.160 0 3.072.788 0 3.128.406 0 3.185.030
TOTAL 1.995.322 5.264.480 1.995.322 5.319.108 1.995.322 5.374.726 1.995.322 5.431.350
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Programas e Ações por Setor de GovernoDESENVOLVIMENTO SOCIAL
AÇÃO: 4076 - PROMOÇÃO DE AÇÕES DE FOMENTO À GERAÇÃO DE RENDA E EMPREENDEDORISMOIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FINALIDADE:
PROMOVER A GERAÇÃO DE RENDA E AÇÕES DE EMPREENDEDORISMO POR MEIO DA FORMAÇÃO, ASSESSORAMENTO, INCUBAÇÃOE APOIO TÉCNICO A EMPREENDIMENTOS INDIVIDUAIS, FAMILIARES E COLETIVOS, VISANDO À PROMOÇÃO DO PROTAGONISMO, DOEMPREENDEDORISMO E DA AUTONOMIA DO INDIVÍDUO, OBJETIVANDO A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA, INCLUSÃO PRODUTIVA, APROSPERIDADE, O DESENVOLVIMENTO E A GERAÇÃO DE OPORTUNIDADES DE TRABALHO.
PRODUTO: PESSOA APOIADA UNIDADE DE MEDIDA: PESSOA
PÚBLICO-ALVO: EMPREENDEDORES DE MENOR RENDA E/OU VULNERÁVEIS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 1 647.820 1 655.424 1 663.164 1 671.045
TOTAL 1 647.820 1 655.424 1 663.164 1 671.045
AÇÃO: 4088 - FOMENTO AOS EMPREENDIMENTOS DA ECONOMIA POPULAR SOLIDÁRIAIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FINALIDADE:FOMENTAR OS EMPREENDIMENTOS DE NEGÓCIOS SOCIAIS E ECONOMIA POPULAR SOLIDÁRIA NO ESTADO, POR MEIO DA OFERTADE CAPACITAÇÃO, FORMAÇÃO, ASSESSORAMENTO, INCUBAÇÃO E APOIO TÉCNICO, BEM COMO DA ESTRUTURAÇÃO DE ESPAÇOS DECOMERCIALIZAÇÃO, VISANDO PROPORCIONAR A MELHORIA DA ORGANIZAÇÃO DOS SEUS NEGÓCIOS.
PRODUTO: EMPREENDEDOR APOIADO UNIDADE DE MEDIDA: EMPREENDEDOR
PÚBLICO-ALVO: EMPREENDEDORES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 1 429.360 1 429.360 1 429.360 1 429.360
TOTAL 1 429.360 1 429.360 1 429.360 1 429.360
293
Programas e Ações por Setor de GovernoDESENVOLVIMENTO SOCIAL
AÇÃO: 4434 - ACESSO AO TRABALHO E À RENDAIAG: PROJETOS ESTRATÉGICOS
PROJETO ESTRATÉGICO: PERCURSOS GERAIS - TRAJETÓRIA PARA AUTONOMIA
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FINALIDADE:POTENCIALIZAR A CAPACIDADE DE GERAÇÃO DE RENDA DOS INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONTRIBUINDO PARAA REDUÇÃO NO NÚMERO DE FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS DE BAIXA RENDA (RENDA FAMILIAR PER CAPITA INFERIOR A MEIO SALÁRIO MÍNIMO NOSPARÂMETROS DO CADÚNICO).
PRODUTO: PESSOA APOIADA UNIDADE DE MEDIDA: PESSOA
PÚBLICO-ALVO:FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE INSCRITOS NO CADÚNICO COM RENDA FAMILIAR PER CAPITA DE ATÉ MEIOSALÁRIO MINÍMO
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deTeófilo Otoni
1 14.046 1 14.046 1 14.046 1 14.046
TOTAL 1 14.046 1 14.046 1 14.046 1 14.046
294
Programas e Ações por Setor de GovernoDESENVOLVIMENTO SOCIAL
PROGRAMA 043 - FOMENTO AO ESPORTE, À ATIVIDADE FÍSICA E AO LAZER
PROGRAMA MULTISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: DESENVOLVIMENTO SOCIAL
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
OBJETIVO DO PROGRAMA:ESTIMULAR O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FÍSICAS, ESPORTIVAS E DE LAZER EM MINAS GERAIS, CONTRIBUINDO PARA A REDUÇÃODA VULNERABILIDADE SOCIAL, A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO, O DESENVOLVIMENTO DE HÁBITOS SAUDÁVEIS E OFORTALECIMENTO DA IMAGEM DO ESTADO NOS CENÁRIOS ESPORTIVOS NACIONAL E INTERNACIONAL.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
3 - SAÚDE DE QUALIDADE
4 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
10 - REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- REDUZIR A VULNERABILIDADE SOCIAL PROMOVENDO A TRAJETÓRIA PARA A AUTONOMIA.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- DESENVOLVER, ARTICULAR E FOMENTAR INICIATIVAS A SEREM IMPLEMENTADAS PELOS MUNICÍPIOS E CONSÓRCIOS DE ACORDO COM AS DEMANDAS EESPECIFICIDADES REGIONAIS
- PRIORIZAR A CONCEPÇÃO E A EXECUÇÃO DE POLÍTICAS DE INCLUSÃO APLICADAS ÀS REGIÕES DE MAIOR VULNERABILIDADE SOCIAL
- PROMOVER INICIATIVAS EM COLABORAÇÃO COM ORGANIZAÇÕES PRIVADAS, ENTES PÚBLICOS DE DIFERENTES NÍVEIS FEDERATIVOS E COM A SOCIEDADE,VISANDO A TRAJETÓRIA PARA A AUTONOMIA.
- RACIONALIZAR O USO DE RECURSOS, FOCANDO ESFORÇOS NA PROMOÇÃO DO ESPORTE COMO INSTRUMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
INDICADOR(ES) DO PROGRAMA ÍNDICE DE REFERÊNCIA METAS
(UNIDADE DE MEDIDA)DATA DE
APURAÇÃOÍNDICE 2020 2021 2022 2023
PERCENTUAL DE ATLETAS BENEFICIADOS COM O BOLSAATLETA COM MELHORA DE DESEMPENHO(PERCENTAGEM)
15/07/2019 83,33 84,00 86,00 88,00 90,00
PERCENTUAL DE MUNICÍPIOS MINEIROS BENEFICIADOSPOR AÇÕES DA SUBSECRETARIA DE ESPORTES(PERCENTUAL)
28/02/2019 85,58 85,00 85,00 85,00 85,00
PERCENTUAL DE MUNICÍPIOS MINEIROS COM BAIXOIDH-M ATENDIDOS POR AÇÕES DA SUBSECRETARIA DEESPORTES (PERCENTUAL)
31/12/2018 84,93 85,00 86,50 88,00 89,50
TAXA DE INTERIORIZAÇÃO DO PROGRAMA(PERCENTAGEM)
28/02/2019 96,15 80,00 80,00 80,00 80,00
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 23.788.503 23.849.581 23.911.765 23.975.075
Despesas correntes 23.669.128 23.730.206 23.792.390 23.855.700
Despesas de capital 119.375 119.375 119.375 119.375
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
0 0 0 0
TOTAL 23.788.503 23.849.581 23.911.765 23.975.075
295
Programas e Ações por Setor de GovernoDESENVOLVIMENTO SOCIAL
AÇÃO: 4086 - APOIO FINANCEIRO A REALIZAÇÃO DE AÇÕES ESPORTIVASIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FINALIDADE:FOMENTAR A PRÁTICA E O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE EDUCACIONAL, DE PARTICIPAÇÃO, DE FORMAÇÃO E DE RENDIMENTO, PORMEIO DE APOIO FINANCEIRO PÚBLICO E PRIVADO A PROJETOS ESPORTIVOS DE ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, DE MUNICÍPIOS EDE ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INDIRETA.
PRODUTO: PROJETO APOIADO UNIDADE DE MEDIDA: PROJETO
PÚBLICO-ALVO: PROFISSIONAIS E PRATICANTES DO ESPORTE
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 80 1.754.480 80 1.755.465 80 1.756.469 80 1.757.491
TOTAL 80 1.754.480 80 1.755.465 80 1.756.469 80 1.757.491
AÇÃO: 4089 - BOLSA ATLETA E BOLSA TÉCNICOIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FINALIDADE:APOIAR FINANCEIRAMENTE ATLETAS E TÉCNICOS DO DESPORTO DE RENDIMENTO PRIORITARIAMENTE EM MODALIDADES OLÍMPICAS,PARALÍMPICAS E SUBSIDIARIAMENTE NÃO OLÍMPICAS E NÃO PARALÍMPICAS.
PRODUTO: PROFISSIONAIS E ATLETAS BENEFICIADOS UNIDADE DE MEDIDA: ATLETA/TÉCNICO
PÚBLICO-ALVO: ATLETAS E TÉCNICOS DO DESPORTO DE RENDIMENTO
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 185 2.303.542 185 2.312.538 185 2.321.697 185 2.331.021
TOTAL 185 2.303.542 185 2.312.538 185 2.321.697 185 2.331.021
AÇÃO: 4090 - DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE EDUCACIONALIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FINALIDADE:ESTIMULAR A PRÁTICA ESPORTIVA NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO E PROPORCIONAR O APERFEIÇOAMENTO DECAPACIDADES, HABILIDADES INDISPENSÁVEIS AO PROCESSO DE FORMAÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DE TODOS OS ESTUDANTES.
PRODUTO: ESTUDANTE ATENDIDO UNIDADE DE MEDIDA: ESTUDANTE
PÚBLICO-ALVO: ESTUDANTE
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 40.000 9.263.638 40.000 9.271.351 40.000 9.279.204 40.000 9.287.198
TOTAL 40.000 9.263.638 40.000 9.271.351 40.000 9.279.204 40.000 9.287.198
296
Programas e Ações por Setor de GovernoDESENVOLVIMENTO SOCIAL
AÇÃO: 4091 - APOIO À GESTÃO ESPORTIVAIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FINALIDADE:PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ESPORTIVA, ATRAVÉS DA PRODUÇÃO, ORGANIZAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DA INFORMAÇÃO E DOCONHECIMENTO ESPORTIVO.
PRODUTO: AÇÃO REALIZADA UNIDADE DE MEDIDA: AÇÃO
PÚBLICO-ALVO: PROFISSIONAIS E PRATICANTES DO ESPORTE
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 6 1.870.779 8 1.890.997 10 1.911.580 12 1.932.538
TOTAL 6 1.870.779 8 1.890.997 10 1.911.580 12 1.932.538
AÇÃO: 4092 - PROMOÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER COMO INSTRUMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIALIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FINALIDADE:
INDUZIR A OFERTA DE ATIVIDADES FÍSICAS PARA A POPULAÇÃO E OFERTAR A QUALIFICAÇÃO E ASSESSORAMENTO TÉCNICO VOLTADO PARAOS GESTORES MUNICIPAIS E DE ENTIDADES SEM FINALIDADE LUCRATIVA. FOMENTAR A PRÁTICA ESPORTIVA PARA PÚBLICOS EM SITUAÇÃODE MAIOR VULNERABILIDADE SOCIAL, MINIMIZANDO AS DISTORÇÕES NA OPORTUNIDADE DE ACESSO ÀS ATIVIDADES FÍSICAS E ESPORTIVAS,COM PARCERIAS E CAPTAÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS, BEM COMO DIRECIONAMENTO E FOCALIZAÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS EMSEU ORÇAMENTO.
PRODUTO: PESSOA ATENDIDA UNIDADE DE MEDIDA: PESSOA
PÚBLICO-ALVO:CIDADÃOS MINEIROS, PRIORITARIAMENTE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, IDOSOS E GESTORES ESPORTIVOS MUNICIPAIS, SITUADOS EMREGIÕES COM MAIOR VULNERABILIDADE SOCIAL
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 4.000 4.577.763 6.200 4.581.041 6.200 4.584.379 6.200 4.587.778
TOTAL 4.000 4.577.763 6.200 4.581.041 6.200 4.584.379 6.200 4.587.778
297
Programas e Ações por Setor de GovernoDESENVOLVIMENTO SOCIAL
AÇÃO: 4475 - GESTÃO DO ICMS ESPORTIVOIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FINALIDADE:
INCENTIVAR A ORGANIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ESPORTES NOS MUNICÍPIOS, POR MEIO DO FOMENTO ÀCRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONSELHOS MUNICIPAIS DE ESPORTES E REALIZAÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPORTIVOS, NOÂMBITO DA LEI N°18.030/2009, REGULAMENTADA PELO DECRETO N°45.393/2010, REVISÃO DA LEGISLAÇÃO DO ICMS ESPORTIVO VISANDO ADESBUROCRATIZAÇÃO DOS PROCESSOS.
PRODUTO: MUNICÍPIO ATENDIDO UNIDADE DE MEDIDA: MUNICÍPIO
PÚBLICO-ALVO: PREFEITURAS MUNICIPAIS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 400 380.840 410 387.734 420 394.752 430 401.897
TOTAL 400 380.840 410 387.734 420 394.752 430 401.897
AÇÃO: 4476 - REALIZAÇÃO DE PROJETOS CAPTADOS VIA LEI ESTADUAL DE INCENTIVO AO ESPORTEIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FINALIDADE:
FOMENTAR A PRÁTICA E O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, PROPORCIONANDO A MELHORIA DA SAÚDE E DA QUALIDADE DE VIDA DAPOPULAÇÃO, A INTEGRAÇÃO E A INCLUSÃO SOCIAL, A FORMAÇÃO DE VALORES, O APERFEIÇOAMENTO DE ATLETAS E O FOMENTO APESQUISAS, POR MEIO DO ESTÍMULO À REALIZAÇÃO DE PROJETOS ESPORTIVOS, CAPTADOS JUNTO A EMPRESAS CONTRIBUINTES DE ICMSMEDIANTE DEDUÇÃO FISCAL, NOS TERMOS DA LEI 20.824/2013.
PRODUTO: PROJETO EXECUTADO UNIDADE DE MEDIDA: PROJETO
PÚBLICO-ALVO: PROFISSIONAIS E PRATICANTES DO ESPORTE
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 135 717.889 140 730.883 145 744.112 150 757.580
TOTAL 135 717.889 140 730.883 145 744.112 150 757.580
298
Programas e Ações por Setor de GovernoDESENVOLVIMENTO SOCIAL
AÇÃO: 4499 - REALIZAÇÃO DOS JOGOS DO INTERIOR DE MINAS - JIMIIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FINALIDADE:
POTENCIALIZAR O ESPORTE DE PARTICIPAÇÃO NO ESTADO, POR MEIO DA REALIZAÇÃO DOS JOGOS DO INTERIOR DE MINAS GERAIS,COMPREENDENDO MODALIDADES DESPORTIVAS E PARADESPORTIVAS PRATICADAS COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR PARA A INTERAÇÃOSOCIAL, PROMOÇÃO DA SAÚDE E BEM ESTAR, BEM COMO EXALTAR A PRÁTICA ESPORTIVA COMO MEIO DE FORMAÇÃO DO CIDADÃO EPOSSIBILITAR O SURGIMENTO DE NOVOS TALENTOS NO CENÁRIO DESPORTIVO. BUSCAR SOLUÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES PARAPOTENCIALIZAR A COMPETIÇÃO.
PRODUTO: ATLETA PARTICIPANTE UNIDADE DE MEDIDA: ATLETA
PÚBLICO-ALVO: ATLETAS E DEMAIS PRATICANTES DE ESPORTE
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 1 1.000 1 1.000 1 1.000 1 1.000
TOTAL 1 1.000 1 1.000 1 1.000 1 1.000
299
Programas e Ações por Setor de GovernoDESENVOLVIMENTO SOCIAL
PROGRAMA 046 - POLÍTICAS DE DIREITOS HUMANOS
PROGRAMA MULTISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: DESENVOLVIMENTO SOCIAL
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
OBJETIVO DO PROGRAMA:PROMOVER, PROTEGER E RESTAURAR DIREITOS HUMANOS DE TODOS POR MEIO DE IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS,ARTICULAÇÃO E COORDENAÇÃO DE REDES, FORTALECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO SOCIAL, BEM COMO DO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃODE POLÍTICAS PÚBLICAS, COM ESPECIAL ATENÇÃO ÀS LIBERDADES INDIVIDUAIS.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
1 - ERRADICAÇÃO DA POBREZA
3 - SAÚDE DE QUALIDADE
5 - IGUALDADE DE GÊNERO
10 - REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES
11 - CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS
16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- REDUZIR A VULNERABILIDADE SOCIAL PROMOVENDO A TRAJETÓRIA PARA A AUTONOMIA.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- APRIMORAR AS CONDIÇÕES PARA QUE OS CIDADÃOS TRANSITEM DE UMA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE PARA AUTONOMIA SOCIAL POR MEIO DE AÇÕESINOVADORAS, QUE ENVOLVAM O EMPREENDEDORISMO, A CRIATIVIDADE, ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO, O AUMENTO DA EMPREGABILIDADE, A GERAÇÃO DEOPORTUNIDADES, A PROTEÇÃO INDIVIDUAL E SOCIAL, A GARANTIA DOS DIREITOS E DA LIBERDADE.
- PROMOVER INICIATIVAS EM COLABORAÇÃO COM ORGANIZAÇÕES PRIVADAS, ENTES PÚBLICOS DE DIFERENTES NÍVEIS FEDERATIVOS E COM A SOCIEDADE,VISANDO A TRAJETÓRIA PARA A AUTONOMIA.
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 27.354.807 27.495.041 27.746.789 27.948.118
Despesas correntes 27.354.807 27.495.041 27.746.789 27.948.118
Despesas de capital 0 0 0 0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
0 0 0 0
TOTAL 27.354.807 27.495.041 27.746.789 27.948.118
AÇÃO: 4108 - OPERACIONALIZAÇÃO DAS CENTRAIS DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRASIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FINALIDADE:PROMOVER A INCLUSÃO SOCIAL DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA E SURDOCEGUEIRA POR MEIO DAS CENTRAIS DE LIBRAS OUSERVIÇOS DE TECNOLOGIA ASSISTIVA PARA INTERPRETAÇÃO REMOTA, A FIM DE TORNAR ACESSÍVEIS OS SERVIÇOS DE TRADUÇÃO EINTERPRETAÇÃO DA LÍNGUA DE SINAIS.
PRODUTO: SERVIÇO IMPLANTADO E MANTIDO UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO
PÚBLICO-ALVO: PESSOAS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA E SURDOCEGUEIRA
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 1 1.000 1 1.000 1 1.000 1 1.000
TOTAL 1 1.000 1 1.000 1 1.000 1 1.000
300
Programas e Ações por Setor de GovernoDESENVOLVIMENTO SOCIAL
AÇÃO: 4112 - PROMOÇÃO DA CIDADANIA E PARTICIPAÇÃO SOCIALIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FINALIDADE:APOIAR A MANUTENÇÃO E O FINANCIAMENTO DAS INSTÂNCIAS DE PARTICIPAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAIS, POSSIBILITANDO UMA GOVERNANÇAPARTICIPATIVA PARA TODOS NA ELABORAÇÃO, NO MONITORAMENTO E NO CONTROLE DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE DIREITOS HUMANOS.
PRODUTO: ÓRGÃO COLEGIADO MANTIDO UNIDADE DE MEDIDA: ÓRGÃO
PÚBLICO-ALVO: CONSELHOS, COMITÊS E COMISSÕES VINCULADOS À PAUTA DE DIREITOS HUMANOS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 16 5.391.942 16 5.442.772 16 5.494.519 16 5.547.205
TOTAL 16 5.391.942 16 5.442.772 16 5.494.519 16 5.547.205
AÇÃO: 4114 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES AMEAÇADOS DE MORTE - PPCAAMIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FINALIDADE: PROTEGER CRIANÇA OU ADOLESCENTE AMEAÇADOS DE MORTE, ACOMPANHADOS OU NÃO DE SEU NÚCLEO FAMILIAR.
PRODUTO: PESSOA PROTEGIDA UNIDADE DE MEDIDA: PESSOA
PÚBLICO-ALVO: CRIANÇAS E ADOLESCENTES AMEAÇADOS DE MORTE E, QUANDO FOR O CASO, SEU RESPECTIVO NÚCLEO FAMILIAR
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 31 2.316.843 31 2.322.577 31 2.328.416 31 2.334.361
TOTAL 31 2.316.843 31 2.322.577 31 2.328.416 31 2.334.361
AÇÃO: 4115 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS DEFENSORES DE DIREITOS HUMANOS - PPDDHIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FINALIDADE:PROTEGER DEFENSORES E DEFENSORAS DE DIREITOS HUMANOS AMEAÇADAS EM FUNÇÃO DE SUA ATUAÇÃO EM DEFESA DE DIREITOSHUMANOS.
PRODUTO: PESSOA PROTEGIDA UNIDADE DE MEDIDA: PESSOA
PÚBLICO-ALVO: DEFENSORES DE DIREITOS HUMANOS AMEAÇADOS DE MORTE
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 68 1.399.867 68 1.407.105 68 1.414.473 68 1.421.976
TOTAL 68 1.399.867 68 1.407.105 68 1.414.473 68 1.421.976
301
Programas e Ações por Setor de GovernoDESENVOLVIMENTO SOCIAL
AÇÃO: 4116 - PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E REPARAÇÃO DE DIREITOS HUMANOSIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FINALIDADE:PROMOVER O ACESSO AOS DIREITOS E À PARTICIPAÇÃO SOCIAL E ATUAR NA PREVENÇÃO DE VIOLAÇÕES, POR MEIO DA REALIZAÇÃO DEAÇÕES DE PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E REPARAÇÃO DE DIREITOS HUMANOS.
PRODUTO: AÇÃO REALIZADA UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
2 7.617.087 2 7.769.225 2 7.928.087 2 8.094.117
Estadual 3 1.049.000 3 945.969 3 946.080 3 886.922
TOTAL 5 8.666.087 5 8.715.194 5 8.874.167 5 8.981.039
AÇÃO: 4117 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO A VÍTIMAS E TESTEMUNHAS AMEAÇADAS - PROVITAIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FINALIDADE:PROTEGER TESTEMUNHA, VÍTIMA OU RÉU COLABORADOR E SEUS NÚCLEOS FAMILIARES EM FUNÇÃO DE EXPOSIÇÃO À COAÇÃO OU GRAVEAMEAÇA CAUSADAS PELA COLABORAÇÃO COM INVESTIGAÇÃO CRIMINAL OU PROCESSO PENAL.
PRODUTO: PESSOA PROTEGIDA UNIDADE DE MEDIDA: PESSOA
PÚBLICO-ALVO:VÍTIMAS DE CRIMES E TESTEMUNHAS COAGIDAS OU EXPOSTAS A GRAVE AMEAÇA EM RAZÃO DE COLABORAREM COM INVESTIGAÇÃO OUPROCESSO CRIMINAL
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 22 2.001.097 22 2.010.167 22 2.019.401 22 2.028.802
TOTAL 22 2.001.097 22 2.010.167 22 2.019.401 22 2.028.802
AÇÃO: 4118 - OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE REDES EM DIREITOS HUMANOSIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FINALIDADE:QUALIFICAR E INTEGRAR AS REDES SETORIAIS PARA PROTEÇÃO E PROMOÇÃO DE DIREITOS HUMANOS, POR MEIO DE MONITORAMENTO EAVALIAÇÃO DE VIOLAÇÕES DE DIREITOS E DE FORNECIMENTO DE APOIO TÉCNICO ESPECIALIZADO EM DIREITOS HUMANOS.
PRODUTO: SISTEMA IMPLANTADO E MANTIDO UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO: ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS E NÃO GOVERNAMENTAIS E CIDADÃOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 1 1.058.618 1 1.076.873 1 1.095.460 1 1.114.382
TOTAL 1 1.058.618 1 1.076.873 1 1.095.460 1 1.114.382
302
Programas e Ações por Setor de GovernoDESENVOLVIMENTO SOCIAL
PROGRAMA 065 - APRIMORAMENTO DA POLÍTICA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PROGRAMA MULTISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: DESENVOLVIMENTO SOCIAL
UNIDADE RESPONSÁVEL: 4251 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
OBJETIVO DO PROGRAMA:REDUZIR AS VULNERABILIDADES SOCIAIS E PROMOVER A AUTONOMIA DOS USUÁRIOS POR MEIO DO APRIMORAMENTO DA GESTÃO E DOSSERVIÇOS, BENEFÍCIOS, PROGRAMAS E PROJETOS SOCIOASSISTENCIAIS OFERTADOS À POPULAÇÃO MINEIRA.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
1 - ERRADICAÇÃO DA POBREZA
10 - REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- REDUZIR A VULNERABILIDADE SOCIAL PROMOVENDO A TRAJETÓRIA PARA A AUTONOMIA.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- APRIMORAR AS CONDIÇÕES PARA QUE OS CIDADÃOS TRANSITEM DE UMA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE PARA AUTONOMIA SOCIAL POR MEIO DE AÇÕESINOVADORAS, QUE ENVOLVAM O EMPREENDEDORISMO, A CRIATIVIDADE, ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO, O AUMENTO DA EMPREGABILIDADE, A GERAÇÃO DEOPORTUNIDADES, A PROTEÇÃO INDIVIDUAL E SOCIAL, A GARANTIA DOS DIREITOS E DA LIBERDADE.
- DESENVOLVER, ARTICULAR E FOMENTAR INICIATIVAS A SEREM IMPLEMENTADAS PELOS MUNICÍPIOS E CONSÓRCIOS DE ACORDO COM AS DEMANDAS EESPECIFICIDADES REGIONAIS
- PRIORIZAR A CONCEPÇÃO E A EXECUÇÃO DE POLÍTICAS DE INCLUSÃO APLICADAS ÀS REGIÕES DE MAIOR VULNERABILIDADE SOCIAL
INDICADOR(ES) DO PROGRAMA ÍNDICE DE REFERÊNCIA METAS
(UNIDADE DE MEDIDA)DATA DE
APURAÇÃOÍNDICE 2020 2021 2022 2023
ID SUAS MG - INDICE DE DESENVOLVIMENTO DO SUAS EMMINAS GERAIS (NOTA)
15/08/2019 0,59 0,62 0,64 0,67 0,70
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 84.483.753 84.583.085 84.684.216 84.787.178
Despesas correntes 84.483.753 84.583.085 84.684.216 84.787.178
Despesas de capital 0 0 0 0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
0 0 0 0
TOTAL 84.483.753 84.583.085 84.684.216 84.787.178
AÇÃO: 2081 - ASSESSORAMENTO À POLÍTICA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FINALIDADE:VIABILIZAR A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS DE GERENCIAMENTO E SUPORTE DO PROGRAMA APRIMORAMENTO DAPOLÍTICA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRODUTO:AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONALREALIZADA
UNIDADE DE MEDIDA: AÇÃO
PÚBLICO-ALVO: ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 1 5.488.003 1 5.587.335 1 5.688.466 1 5.791.428
TOTAL 1 5.488.003 1 5.587.335 1 5.688.466 1 5.791.428
303
Programas e Ações por Setor de GovernoDESENVOLVIMENTO SOCIAL
PROGRAMA 067 - POLÍTICAS DE INTEGRAÇÃO E SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
PROGRAMA UNISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: DESENVOLVIMENTO SOCIAL
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
OBJETIVO DO PROGRAMA:COORDENAR A ESTRATÉGIA DE REDUÇÃO DAS VULNERABILIDADES DOS INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS, POR MEIO DO GERENCIAMENTO DEPOLÍTICAS PÚBLICAS INTERSETORIAIS FOCALIZADAS EM MUNICÍPIOS E REGIÕES DE MENOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO ESTADO.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
1 - ERRADICAÇÃO DA POBREZA
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- REDUZIR A VULNERABILIDADE SOCIAL PROMOVENDO A TRAJETÓRIA PARA A AUTONOMIA.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- APRIMORAR AS CONDIÇÕES PARA QUE OS CIDADÃOS TRANSITEM DE UMA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE PARA AUTONOMIA SOCIAL POR MEIO DE AÇÕESINOVADORAS, QUE ENVOLVAM O EMPREENDEDORISMO, A CRIATIVIDADE, ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO, O AUMENTO DA EMPREGABILIDADE, A GERAÇÃO DEOPORTUNIDADES, A PROTEÇÃO INDIVIDUAL E SOCIAL, A GARANTIA DOS DIREITOS E DA LIBERDADE.
- DESENVOLVER, ARTICULAR E FOMENTAR INICIATIVAS A SEREM IMPLEMENTADAS PELOS MUNICÍPIOS E CONSÓRCIOS DE ACORDO COM AS DEMANDAS EESPECIFICIDADES REGIONAIS
- PRIORIZAR A CONCEPÇÃO E A EXECUÇÃO DE POLÍTICAS DE INCLUSÃO APLICADAS ÀS REGIÕES DE MAIOR VULNERABILIDADE SOCIAL
- PROMOVER INICIATIVAS EM COLABORAÇÃO COM ORGANIZAÇÕES PRIVADAS, ENTES PÚBLICOS DE DIFERENTES NÍVEIS FEDERATIVOS E COM A SOCIEDADE,VISANDO A TRAJETÓRIA PARA A AUTONOMIA.
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 9.550.269 9.686.093 9.824.377 9.965.163
Despesas correntes 9.550.269 9.686.093 9.824.377 9.965.163
Despesas de capital 0 0 0 0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
0 0 0 0
TOTAL 9.550.269 9.686.093 9.824.377 9.965.163
AÇÃO: 2033 - COORDENAÇÃO DE POLÍTICAS INTERSETORIAIS DE DESENVOLVIMENTO SOCIALIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FINALIDADE:COORDENAR E APOIAR A INTEGRAÇÃO, O PLANEJAMENTO, A EXECUÇÃO, O MONITORAMENTO E A AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICASINTERSETORIAIS QUE OBJETIVAM O DESENVOLVIMENTO SOCIAL DOS INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS, POR MEIO DA REDUÇÃO DE SUASVULNERABILIDADES.
PRODUTO: MUNICÍPIO ATENDIDO UNIDADE DE MEDIDA: MUNICÍPIO
PÚBLICO-ALVO: GESTORES DE POLÍTICAS PÚBLICAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
0 0 0 0 2 4.076 2 4.076
Região Intermediária deMontes Claros
0 0 20 32.900 0 0 0 0
Região Intermediária deTeófilo Otoni
16 49.008 7 11.515 10 20.380 10 20.380
Região Intermediária deGovernador Valadares
0 0 4 6.580 6 12.228 6 12.228
Região Intermediária deIpatinga
0 0 0 0 2 4.076 2 4.076
Região Intermediária deJuíz de Fora
0 0 0 0 5 10.190 5 10.190
Região Intermediária deBarbacena
0 0 0 0 1 2.038 1 2.038
Estadual 0 281.728 0 284.839 0 288.038 0 293.324
TOTAL 16 330.736 31 335.834 26 341.026 26 346.312
304
Programas e Ações por Setor de GovernoDESENVOLVIMENTO SOCIAL
AÇÃO: 2034 - ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM DESENVOLVIMENTO SOCIALIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FINALIDADE:SUBSIDIAR A FORMULAÇÃO E A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, POR MEIO DA ELABORAÇÃO DEESTUDOS E PESQUISAS DE DIAGNÓSTICO QUE FORNEÇAM DADOS E INDICADORES PARA ORIENTAR O PLANEJAMENTO DAS POLÍTICAS, SEUMONITORAMENTO E A TOMADA DE DECISÃO COM BASE EM EVIDÊNCIAS.
PRODUTO: ESTUDO/PESQUISA REALIZADO UNIDADE DE MEDIDA: ESTUDO / PESQUISA
PÚBLICO-ALVO: GESTORES DE POLÍTICAS PÚBLICAS, INSTITUIÇÕES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO, SOCIEDADE EM GERAL
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
0 0 2 2.674 0 0 0 0
Região Intermediária deMontes Claros
7 7.787 0 0 0 0 0 0
Região Intermediária deTeófilo Otoni
2 3.047 4 4.588 0 0 0 0
Região Intermediária deGovernador Valadares
0 0 3 4.340 0 0 0 0
Região Intermediária deIpatinga
0 0 2 2.503 0 0 0 0
Região Intermediária deJuíz de Fora
0 0 1 1.223 0 0 0 0
Região Intermediária deBarbacena
0 0 1 923 0 0 0 0
Estadual 3 228.342 1 227.008 1 247.415 1 251.646
TOTAL 12 239.176 14 243.259 1 247.415 1 251.646
305
Programas e Ações por Setor de GovernoDESENVOLVIMENTO SOCIAL
AÇÃO: 2035 - APOIO À POLÍTICA ESTADUAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL SUSTENTÁVELIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FINALIDADE:ARTICULAR, PROPOR, DELIBERAR E MONITORAR AÇÕES INTEGRADAS E/OU INTERSETORIAIS PARA PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR ENUTRICIONAL SUSTENTÁVEL EM MINAS GERAIS, POR MEIO DO APOIO FINANCEIRO E LOGÍSTICO, PÚBLICO E PRIVADO, AO FUNCIONAMENTODE ESTRUTURAS COLEGIADAS E/OU REPRESENTATIVAS DA POLÍTICA A NÍVEL ESTADUAL E REGIONAL.
PRODUTO: EVENTO REALIZADO UNIDADE DE MEDIDA: EVENTO
PÚBLICO-ALVO: ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E CIDADÃOS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
6 4.706 6 4.706 6 4.706 6 4.706
Região Intermediária deMontes Claros
2 4.706 2 4.706 2 4.706 2 4.706
Região Intermediária deTeófilo Otoni
3 14.118 3 14.118 3 14.118 3 14.118
Região Intermediária deGovernador Valadares
1 4.706 1 4.706 1 4.706 1 4.706
Região Intermediária deIpatinga
1 4.706 1 4.706 1 4.706 1 4.706
Região Intermediária deJuíz de Fora
2 9.412 2 9.412 2 9.412 2 9.412
Região Intermediária deBarbacena
1 4.706 1 4.706 1 4.706 1 4.706
Região Intermediária deVarginha
2 9.412 2 9.412 2 9.412 2 9.412
Região Intermediária deUberaba
1 4.706 1 4.706 1 4.706 1 4.706
Região Intermediária deUberlândia
1 4.706 1 4.706 1 4.706 1 4.706
Região Intermediária dePatos de Minas
1 4.706 1 4.706 1 4.706 1 4.706
Região Intermediária deDivinópolis
2 9.412 2 9.412 2 9.412 2 9.412
Estadual 0 217.104 0 221.034 0 225.034 0 229.108
TOTAL 23 297.106 23 301.036 23 305.036 23 309.110
306
Programas e Ações por Setor de GovernoDESENVOLVIMENTO SOCIAL
AÇÃO: 4139 - CAPACITAÇÃO E APOIO TÉCNICO AOS MUNICÍPIOS PARA PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO REGIONALIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FINALIDADE:
MELHORAR A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS À POPULAÇÃO DE FORMA DESCENTRALIZADA AOS MUNICÍPIOS, POR MEIO DAQUALIFICAÇÃO DE GESTORES E TÉCNICOS MUNICIPAIS SOBRE A CORRETA OBTENÇÃO, APLICAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOSREFERENTES ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS DE COMPETÊNCIA DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NAS ÁREAS DEASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREGO, POLÍTICAS SOBRE DROGAS, DIREITOS HUMANOS, ESPORTES, HABITAÇÃO, SEGURANÇAALIMENTAR E NUTRICIONAL.
PRODUTO: MUNICÍPIO ATENDIDO UNIDADE DE MEDIDA: MUNICÍPIO
PÚBLICO-ALVO: GESTORES E TÉCNICOS MUNICIPAIS DE MINAS GERAIS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
23 404.109 32 410.343 45 416.691 63 423.154
Região Intermediária deMontes Claros
29 1.433.322 41 1.452.093 57 1.471.205 80 1.490.661
Região Intermediária deTeófilo Otoni
46 1.049.985 64 1.064.022 90 1.078.313 126 1.092.862
Região Intermediária deGovernador Valadares
12 138.699 17 140.831 24 143.001 33 145.211
Região Intermediária deIpatinga
15 285.556 21 289.971 29 294.465 41 299.041
Região Intermediária deJuíz de Fora
43 1.298.892 60 1.318.936 84 1.339.344 118 1.360.120
Região Intermediária deBarbacena
7 100.452 10 101.578 14 102.725 19 103.892
Região Intermediária deVarginha
31 198.634 43 200.764 61 202.933 85 205.139
Região Intermediária dePouso Alegre
38 171.801 53 174.459 74 177.165 104 179.920
Região Intermediária deUberaba
9 118.758 13 120.596 18 122.467 25 124.371
Região Intermediária deUberlândia
8 470.694 11 476.618 16 482.648 22 488.788
Região Intermediária dePatos de Minas
17 684.911 24 693.932 33 703.116 47 712.466
Região Intermediária deDivinópolis
22 350.084 31 354.546 43 359.088 60 363.713
Estadual 0 1.977.354 0 2.007.275 0 2.037.739 0 2.068.757
TOTAL 300 8.683.251 420 8.805.964 588 8.930.900 823 9.058.095
307
Programas e Ações por Setor de GovernoDESENVOLVIMENTO SOCIAL
PROGRAMA 070 - POLÍTICAS SOBRE DROGAS
PROGRAMA UNISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: DESENVOLVIMENTO SOCIAL
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
OBJETIVO DO PROGRAMA:
COORDENAR A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS EM MINAS GERAIS, INDUZINDO A DESCENTRALIZAÇÃO DE AÇÕES DEPREVENÇÃO, CUIDADO, REINSERÇÃO SOCIAL E PRODUTIVA AOS MUNICÍPIOS, ARTICULANDO E FORTALECENDO A ATUAÇÃO DE REDESGOVERNAMENTAIS E NÃO GOVERNAMENTAIS DE ATENÇÃO AOS USUÁRIOS E DEPENDENTES DE ÁLCOOL, TABACO E OUTRAS DROGAS, BEMCOMO ESTIMULANDO O LEVANTAMENTO DE DADOS PARA SUBSIDIAR POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS COM BASE EM EVIDÊNCIAS.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
3 - SAÚDE DE QUALIDADE
16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- REDUZIR A VULNERABILIDADE SOCIAL PROMOVENDO A TRAJETÓRIA PARA A AUTONOMIA.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- APRIMORAR AS CONDIÇÕES PARA QUE OS CIDADÃOS TRANSITEM DE UMA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE PARA AUTONOMIA SOCIAL POR MEIO DE AÇÕESINOVADORAS, QUE ENVOLVAM O EMPREENDEDORISMO, A CRIATIVIDADE, ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO, O AUMENTO DA EMPREGABILIDADE, A GERAÇÃO DEOPORTUNIDADES, A PROTEÇÃO INDIVIDUAL E SOCIAL, A GARANTIA DOS DIREITOS E DA LIBERDADE.
- DESENVOLVER, ARTICULAR E FOMENTAR INICIATIVAS A SEREM IMPLEMENTADAS PELOS MUNICÍPIOS E CONSÓRCIOS DE ACORDO COM AS DEMANDAS EESPECIFICIDADES REGIONAIS
- PROMOVER INICIATIVAS EM COLABORAÇÃO COM ORGANIZAÇÕES PRIVADAS, ENTES PÚBLICOS DE DIFERENTES NÍVEIS FEDERATIVOS E COM A SOCIEDADE,VISANDO A TRAJETÓRIA PARA A AUTONOMIA.
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 11.187.154 11.208.376 11.229.981 11.251.977
Despesas correntes 11.187.154 11.208.376 11.229.981 11.251.977
Despesas de capital 0 0 0 0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
0 0 0 0
TOTAL 11.187.154 11.208.376 11.229.981 11.251.977
308
Programas e Ações por Setor de GovernoDESENVOLVIMENTO SOCIAL
AÇÃO: 4149 - APOIO À REDE COMPLEMENTAR DE SUPORTE SOCIAL NA ATENÇÃO AO DEPENDENTE QUÍMICOIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FINALIDADE:
APOIAR, MONITORAR E GERENCIAR A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS NAS MODALIDADES DE PREVENÇÃO, CUIDADO E REINSERÇÃO SOCIALE PRODUTIVA PARA USUÁRIOS E DEPENDENTES DE ÁLCOOL, TABACO E OUTRAS DROGAS E SEUS FAMILIARES, POR MEIO DA REDECOMPLEMENTAR DE SUPORTE SOCIAL NA ATENÇÃO AO DEPENDENTE QUÍMICO (RCSSDQ) EM COOPERAÇÃO COM A REDE GOVERNAMENTALQUE ATUA NA ATENÇÃO EM ÁLCOOL, TABACO E OUTRAS DROGAS, VISANDO À PROMOÇÃO DA AUTONOMIA, DA SAÚDE, DO BEM-ESTAR E DAQUALIDADE DE VIDA.
PRODUTO: ATENDIMENTO REALIZADO UNIDADE DE MEDIDA: ATENDIMENTO
PÚBLICO-ALVO: USUÁRIOS E DEPENDENTES DE ÁLCOOL, TABACO E OUTRAS DROGAS E SEUS FAMILIARES, POPULAÇÃO EM GERAL
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
13.368 1.500.000 13.368 1.500.000 13.368 1.500.000 13.368 1.500.000
Região Intermediária deMontes Claros
324 300.000 324 300.000 324 300.000 324 300.000
Região Intermediária deTeófilo Otoni
120 150.000 120 150.000 120 150.000 120 150.000
Região Intermediária deGovernador Valadares
960 150.000 960 150.000 960 150.000 960 150.000
Região Intermediária deIpatinga
960 150.000 960 150.000 960 150.000 960 150.000
Região Intermediária deJuíz de Fora
324 300.000 324 300.000 324 300.000 324 300.000
Região Intermediária deBarbacena
144 150.000 144 150.000 144 150.000 144 150.000
Região Intermediária deVarginha
360 300.000 360 300.000 360 300.000 360 300.000
Região Intermediária dePouso Alegre
180 150.000 180 150.000 180 150.000 180 150.000
Região Intermediária deUberaba
504 450.000 504 450.000 504 450.000 504 450.000
Região Intermediária deUberlândia
744 750.000 744 750.000 744 750.000 744 750.000
Região Intermediária deDivinópolis
10.464 900.000 10.464 900.000 10.464 900.000 10.464 900.000
Estadual 33.696 3.680.440 33.696 3.680.440 33.696 3.680.440 33.696 3.680.440
TOTAL 62.148 8.930.440 62.148 8.930.440 62.148 8.930.440 62.148 8.930.440
309
Programas e Ações por Setor de GovernoDESENVOLVIMENTO SOCIAL
AÇÃO: 4151 - DESCENTRALIZAÇÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGASIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FINALIDADE:
INDUZIR A DESCENTRALIZAÇÃO DAS POLÍTICAS SOBRE DROGAS NOS MUNICÍPIOS, POR MEIO DE APOIO TÉCNICO AOS REPRESENTANTESMUNICIPAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DE REDES LOCAIS E EXECUÇÃO DE AÇÕES INTEGRADAS DE PREVENÇÃO AO USO E ABUSO DEÁLCOOL, TABACO E OUTRAS DROGAS, DE CUIDADO E DE REINSERÇÃO SOCIAL E PRODUTIVA, COM FOCO NO FORTALECIMENTO DOS FATORESDE PROTEÇÃO E NA REDUÇÃO DOS FATORES DE RISCO.
PRODUTO: MUNICÍPIO APOIADO UNIDADE DE MEDIDA: MUNICÍPIO
PÚBLICO-ALVO:ORGANIZAÇÕES GOVERNAMENTAIS E NÃO GOVERNAMENTAIS, PÚBLICOS CONSIDERADOS VULNERÁVEIS AO USO E ABUSO DE ÁLCOOL,TABACO E OUTRAS DROGAS, POPULAÇÃO EM GERAL
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
10 3.128 8 4.128 10 4.128 10 4.128
Região Intermediária deMontes Claros
14 18.332 22 8.481 22 8.352 22 8.352
Região Intermediária deTeófilo Otoni
17 23.791 24 10.448 34 10.448 34 10.448
Região Intermediária deGovernador Valadares
1 391 5 516 11 516 11 516
Região Intermediária deIpatinga
1 0 0 0 2 0 2 0
Região Intermediária deJuíz de Fora
5 391 1 516 6 516 6 516
Região Intermediária deBarbacena
1 391 1 516 2 516 2 516
Região Intermediária deVarginha
2 782 2 1.032 2 1.032 2 1.032
Região Intermediária dePouso Alegre
1 391 1 516 1 516 1 516
Região Intermediária deUberaba
1 391 1 516 1 516 1 516
Região Intermediária deUberlândia
2 782 2 1.032 2 1.032 2 1.032
Região Intermediária deDivinópolis
6 1.955 5 2.580 5 2.580 5 2.580
Estadual 0 2.205.989 0 2.247.655 0 2.269.389 0 2.291.385
TOTAL 61 2.256.714 72 2.277.936 98 2.299.541 98 2.321.537
310
Programas e Ações por Setor de GovernoDESENVOLVIMENTO SOCIAL
PROGRAMA 089 - REDE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
PROGRAMA MULTISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: DESENVOLVIMENTO SOCIAL
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
OBJETIVO DO PROGRAMA:
PROMOVER O AUMENTO DA EMPREGABILIDADE, DA PRODUTIVIDADE, DO EMPREENDEDORISMO E DA CAPACIDADE DE INOVACAO DOSCIDADÃOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS, POR MEIO DA ARTICULAÇÃO E COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DE INCLUSÃO PRODUTIVA NOMUNDO DO TRABALHO E DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL ORIENTADAS POR EVIDÊNCIAS, PRIORIZANDO PÚBLICOS EM SITUAÇÃO DEVULNERABILIDADE SOCIAL
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
4 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
8 - TRABALHO DECENTE E CRESCIMENTO ECONÔMICO
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- REDUZIR A VULNERABILIDADE SOCIAL PROMOVENDO A TRAJETÓRIA PARA A AUTONOMIA.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- APRIMORAR AS CONDIÇÕES PARA QUE OS CIDADÃOS TRANSITEM DE UMA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE PARA AUTONOMIA SOCIAL POR MEIO DE AÇÕESINOVADORAS, QUE ENVOLVAM O EMPREENDEDORISMO, A CRIATIVIDADE, ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO, O AUMENTO DA EMPREGABILIDADE, A GERAÇÃO DEOPORTUNIDADES, A PROTEÇÃO INDIVIDUAL E SOCIAL, A GARANTIA DOS DIREITOS E DA LIBERDADE.
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 2.814.242 2.844.112 2.774.521 2.506.481
Despesas correntes 2.814.242 2.844.112 2.774.521 2.506.481
Despesas de capital 0 0 0 0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
0 0 0 0
TOTAL 2.814.242 2.844.112 2.774.521 2.506.481
AÇÃO: 1012 - QUALIFICAÇÃO PROFISSIONALIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FINALIDADE:POTENCIALIZAR A EMPREGABILIDADE DOS CIDADÃOS, COM FOCO NAQUELES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR MEIO DAOFERTA DE CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, VISANDO CONTRIBUIR PARA A AUTONOMIA DOS INDIVÍDUOS POR MEIO DA GERAÇÃODE OPORTUNIDADES DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA.
PRODUTO: PESSOA QUALIFICADA UNIDADE DE MEDIDA: PESSOA
PÚBLICO-ALVO: CIDADÃOS MAIORES DE 15 ANOS, PRIORITARIAMENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 1 626.070 1 635.785 1 645.675 1 655.745
TOTAL 1 626.070 1 635.785 1 645.675 1 655.745
311
Programas e Ações por Setor de GovernoDESENVOLVIMENTO SOCIAL
PROGRAMA 134 - MORADAS GERAIS
PROGRAMA MULTISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: DESENVOLVIMENTO SOCIAL
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
OBJETIVO DO PROGRAMA:APOIAR ÓRGÃOS E ENTIDADES ESTADUAIS, REGIONAIS E MUNICIPAIS NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS HABITACIONAIS ALINHADAS AOPLANO ESTADUAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (PEH) E À LEGISLAÇÃO VIGENTE, VISANDO REDUZIR AS VULNERABILIDADESASSOCIADAS À INADEQUAÇÃO HABITACIONAL.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
11 - CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- REDUZIR A VULNERABILIDADE SOCIAL PROMOVENDO A TRAJETÓRIA PARA A AUTONOMIA.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- APRIMORAR AS CONDIÇÕES PARA QUE OS CIDADÃOS TRANSITEM DE UMA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE PARA AUTONOMIA SOCIAL POR MEIO DE AÇÕESINOVADORAS, QUE ENVOLVAM O EMPREENDEDORISMO, A CRIATIVIDADE, ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO, O AUMENTO DA EMPREGABILIDADE, A GERAÇÃO DEOPORTUNIDADES, A PROTEÇÃO INDIVIDUAL E SOCIAL, A GARANTIA DOS DIREITOS E DA LIBERDADE.
- DESENVOLVER, ARTICULAR E FOMENTAR INICIATIVAS A SEREM IMPLEMENTADAS PELOS MUNICÍPIOS E CONSÓRCIOS DE ACORDO COM AS DEMANDAS EESPECIFICIDADES REGIONAIS
- PRIORIZAR A CONCEPÇÃO E A EXECUÇÃO DE POLÍTICAS DE INCLUSÃO APLICADAS ÀS REGIÕES DE MAIOR VULNERABILIDADE SOCIAL
- PROMOVER INICIATIVAS EM COLABORAÇÃO COM ORGANIZAÇÕES PRIVADAS, ENTES PÚBLICOS DE DIFERENTES NÍVEIS FEDERATIVOS E COM A SOCIEDADE,VISANDO A TRAJETÓRIA PARA A AUTONOMIA.
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 20.338.489 20.340.875 20.343.303 20.345.775
Despesas correntes 3.888.938 3.891.324 3.893.752 3.896.224
Despesas de capital 16.449.551 16.449.551 16.449.551 16.449.551
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
0 0 0 0
TOTAL 20.338.489 20.340.875 20.343.303 20.345.775
312
Programas e Ações por Setor de GovernoDESENVOLVIMENTO SOCIAL
AÇÃO: 4386 - MELHORIA HABITACIONAL - APOIO AOS MUNICÍPIOS NA IMPLEMENTAÇÃO DE PLANOS LOCAIS DE HABITAÇÃO DEINTERESSE SOCIAL (PLHIS)
IAG: PROJETOS ESTRATÉGICOS
PROJETO ESTRATÉGICO: PERCURSOS GERAIS - TRAJETÓRIA PARA AUTONOMIA
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FINALIDADE:
APOIAR OS MUNICÍPIOS DAS REGIÕES DE MENOR DESENVOLVIMENTO HUMANO DO ESTADO PARA QUE IMPLEMENTEM PLANOS LOCAISDE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (PLHIS) EM CONSONÂNCIA COM O PLANO ESTADUAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (PEH),VISANDO CONSTRUIR UMA POLÍTICA PÚBLICA BASEADA EM EVIDÊNCIAS E CAPAZ DE REDUZIR AS VULNERABILIDADES SOCIAIS ASSOCIADASÀS CONDIÇÕES DE HABITAÇÃO E PROMOVER A AUTONOMIA DOS INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS.
PRODUTO: MUNICÍPIO APOIADO UNIDADE DE MEDIDA: MUNICÍPIO
PÚBLICO-ALVO: MUNICÍPIOS, ENTIDADES PÚBLICAS E CONSÓRCIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
0 0 0 0 2 0 0 0
Região Intermediária deMontes Claros
0 0 20 0 0 0 0 0
Região Intermediária deTeófilo Otoni
16 37.695 7 0 10 0 0 0
Região Intermediária deGovernador Valadares
0 0 4 0 6 0 0 0
Região Intermediária deIpatinga
0 0 0 0 2 0 0 0
Região Intermediária deJuíz de Fora
0 0 0 0 5 0 0 0
Região Intermediária deBarbacena
0 0 0 0 1 0 0 0
Estadual 0 131.779 0 171.860 0 174.288 16 176.760
TOTAL 16 169.474 31 171.860 26 174.288 16 176.760
313
Programas e Ações por Setor de GovernoDESENVOLVIMENTO SOCIAL
PROGRAMA 705 - APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS
PROGRAMA MULTISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: PLANEJAMENTO E GESTÃO
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
OBJETIVO DO PROGRAMA:DESENVOLVER ATIVIDADES DE SUPORTE À CONSECUÇÃO DAS POLITICAS PÚBLICAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES GOVERNAMENTAIS, EMRELAÇÃO ÀS QUAIS NÃO SE POSSA ASSOCIAR UM BEM OU SERVIÇO A SER DISPONIBILIZADO DIRETAMENTE À SOCIEDADE.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- SER UM ESTADO SIMPLES, EFICIENTE, TRANSPARENTE E INOVADOR.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- CONDUZIR A IMPLEMENTAÇÃO DE SIMPIFICAÇÃO DE PROCESSOS, DE INOVAÇÕES E TECNOLOGIAS DIGITAIS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FOCANDO EM OBTERUM SALTO DE QUALIDADE NOS SERVIÇOS, MAXIMIZAR AS POTENCIAIS SINERGIAS E MINIMIZAR IMPACTO FISCAL
- COORDENAR AS AÇÕES GOVERNAMENTAIS POR MEIO DA GESTÃO ESTRATÉGICA, COM FOCO NA TRANSVERSALIDADE E INTERSETORIALIDADE DE PROGRAMAS EPROJETOS, E NO ALINHAMENTO DOS MESMOS À ESTRATÉGIA CENTRAL.
- FOMENTAR A GESTÃO DE PESSOAS BASEADA NO MÉRITO E COMPETÊNCIA, PROMOVENDO A ATRAÇÃO, SELEÇÃO, DESEMPENHO E DESENVOLVIMENTO DOSGESTORES PÚBLICOS ESTADUAIS, BEM COMO ATUAR NA MODERNIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL
- FOMENTAR E APOIAR OS ÓRGÃOS E ENTIDADES NA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PARCERIAS COM OUTROS PODERES, ENTES DA FEDERAÇÃO, ENTIDADESPRIVADAS E DO TERCEIRO SETOR
- POTENCIALIZAR A ABRANGÊNCIA E EFICÁCIA DOS SERVIÇOS COMPARTILHADOS, CENTRALIZANDO E DANDO TRANSPARÊNCIA AOS PROCESSOS DE COMPRAS,ALAVANCANDO TECNOLOGIAS DIGITAIS E AUTOMATIZANDO PROCESSOS VISANDO A MAXIMIZAÇÃO DAS SINERGIAS E OTIMIZAÇÃO DOS RECURSOS
- REALIZAR O PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ORÇAMENTO PÚBLICO, TENDO COMO FOCO A MELHORIA DA QUALIDADE DO GASTO, E SUA UTILIZAÇÃO COMOFERRAMENTA GERENCIAL
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 60.659.083.474 60.913.870.430 62.632.485.624 64.391.369.740
Despesas correntes 57.034.435.461 57.126.512.842 58.646.229.264 60.183.796.537
Despesas de capital 3.624.648.013 3.787.357.588 3.986.256.360 4.207.573.203
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
2.118.776.500 4.098.956.500 3.174.434.500 2.317.402.500
TOTAL 62.777.859.974 65.012.826.930 65.806.920.124 66.708.772.240
AÇÃO: 2500 - ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICASIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FINALIDADE:VIABILIZAR A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS DE GERENCIAMENTO E SUPORTE DA ÁREA MEIO DOS ÓRGÃOS EENTIDADES, ELENCANDO OS RECURSOS QUE NÃO PODEM SER DIRETAMENTE DISTRIBUÍDOS NAS AÇÕES FINALÍSTICAS.
PRODUTO:AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONALREALIZADA
UNIDADE DE MEDIDA: AÇÃO
PÚBLICO-ALVO: ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 1 21.515.139 1 21.900.267 1 22.183.389 1 22.526.610
TOTAL 1 21.515.139 1 21.900.267 1 22.183.389 1 22.526.610
314
Programas e Ações por Setor de GovernoDESENVOLVIMENTO SOCIAL
2281 - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS
PROGRAMA 089 - REDE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
PROGRAMA MULTISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: DESENVOLVIMENTO SOCIAL
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
OBJETIVO DO PROGRAMA:
PROMOVER O AUMENTO DA EMPREGABILIDADE, DA PRODUTIVIDADE, DO EMPREENDEDORISMO E DA CAPACIDADE DE INOVACAO DOSCIDADÃOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS, POR MEIO DA ARTICULAÇÃO E COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DE INCLUSÃO PRODUTIVA NOMUNDO DO TRABALHO E DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL ORIENTADAS POR EVIDÊNCIAS, PRIORIZANDO PÚBLICOS EM SITUAÇÃO DEVULNERABILIDADE SOCIAL
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
4 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
8 - TRABALHO DECENTE E CRESCIMENTO ECONÔMICO
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- REDUZIR A VULNERABILIDADE SOCIAL PROMOVENDO A TRAJETÓRIA PARA A AUTONOMIA.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- APRIMORAR AS CONDIÇÕES PARA QUE OS CIDADÃOS TRANSITEM DE UMA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE PARA AUTONOMIA SOCIAL POR MEIO DE AÇÕESINOVADORAS, QUE ENVOLVAM O EMPREENDEDORISMO, A CRIATIVIDADE, ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO, O AUMENTO DA EMPREGABILIDADE, A GERAÇÃO DEOPORTUNIDADES, A PROTEÇÃO INDIVIDUAL E SOCIAL, A GARANTIA DOS DIREITOS E DA LIBERDADE.
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 2.814.242 2.844.112 2.774.521 2.506.481
Despesas correntes 2.814.242 2.844.112 2.774.521 2.506.481
Despesas de capital 0 0 0 0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
0 0 0 0
TOTAL 2.814.242 2.844.112 2.774.521 2.506.481
AÇÃO: 4213 - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONALIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2281 - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:POTENCIALIZAR A GERAÇÃO DE OPORTUNIDADES DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA POR MEIO DA OFERTA DE CURSOS TÉCNICOS DE NÍVELMÉDIO E DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, COM FOCO NOS CIDADÃOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONTRIBUINDO PARA OALCANCE DE MAIOR AUTONOMIA DOS INDIVÍDUOS.
PRODUTO: ALUNO EM CURSO UNIDADE DE MEDIDA: ALUNO
PÚBLICO-ALVO:CIDADÃOS A PARTIR DE 15 ANOS INTERESSADOS EM INSERÇÃO OU REINSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO, ESPECIALMENTE PESSOAS DEMENOR RENDA, TRABALHADORES COM QUALIFICAÇÃO INFERIOR À NECESSÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE SEUS OFÍCIOS E EMPREGADOS EMPROFISSÕES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
1.000 1.788.172 1.200 1.808.327 1.200 1.828.846 1.200 1.849.736
TOTAL 1.000 1.788.172 1.200 1.808.327 1.200 1.828.846 1.200 1.849.736
315
Programas e Ações por Setor de GovernoDESENVOLVIMENTO SOCIAL
PROGRAMA 705 - APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS
PROGRAMA MULTISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: PLANEJAMENTO E GESTÃO
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
OBJETIVO DO PROGRAMA:DESENVOLVER ATIVIDADES DE SUPORTE À CONSECUÇÃO DAS POLITICAS PÚBLICAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES GOVERNAMENTAIS, EMRELAÇÃO ÀS QUAIS NÃO SE POSSA ASSOCIAR UM BEM OU SERVIÇO A SER DISPONIBILIZADO DIRETAMENTE À SOCIEDADE.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- SER UM ESTADO SIMPLES, EFICIENTE, TRANSPARENTE E INOVADOR.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- CONDUZIR A IMPLEMENTAÇÃO DE SIMPIFICAÇÃO DE PROCESSOS, DE INOVAÇÕES E TECNOLOGIAS DIGITAIS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FOCANDO EM OBTERUM SALTO DE QUALIDADE NOS SERVIÇOS, MAXIMIZAR AS POTENCIAIS SINERGIAS E MINIMIZAR IMPACTO FISCAL
- COORDENAR AS AÇÕES GOVERNAMENTAIS POR MEIO DA GESTÃO ESTRATÉGICA, COM FOCO NA TRANSVERSALIDADE E INTERSETORIALIDADE DE PROGRAMAS EPROJETOS, E NO ALINHAMENTO DOS MESMOS À ESTRATÉGIA CENTRAL.
- FOMENTAR A GESTÃO DE PESSOAS BASEADA NO MÉRITO E COMPETÊNCIA, PROMOVENDO A ATRAÇÃO, SELEÇÃO, DESEMPENHO E DESENVOLVIMENTO DOSGESTORES PÚBLICOS ESTADUAIS, BEM COMO ATUAR NA MODERNIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL
- FOMENTAR E APOIAR OS ÓRGÃOS E ENTIDADES NA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PARCERIAS COM OUTROS PODERES, ENTES DA FEDERAÇÃO, ENTIDADESPRIVADAS E DO TERCEIRO SETOR
- POTENCIALIZAR A ABRANGÊNCIA E EFICÁCIA DOS SERVIÇOS COMPARTILHADOS, CENTRALIZANDO E DANDO TRANSPARÊNCIA AOS PROCESSOS DE COMPRAS,ALAVANCANDO TECNOLOGIAS DIGITAIS E AUTOMATIZANDO PROCESSOS VISANDO A MAXIMIZAÇÃO DAS SINERGIAS E OTIMIZAÇÃO DOS RECURSOS
- REALIZAR O PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ORÇAMENTO PÚBLICO, TENDO COMO FOCO A MELHORIA DA QUALIDADE DO GASTO, E SUA UTILIZAÇÃO COMOFERRAMENTA GERENCIAL
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 60.659.083.474 60.913.870.430 62.632.485.624 64.391.369.740
Despesas correntes 57.034.435.461 57.126.512.842 58.646.229.264 60.183.796.537
Despesas de capital 3.624.648.013 3.787.357.588 3.986.256.360 4.207.573.203
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
2.118.776.500 4.098.956.500 3.174.434.500 2.317.402.500
TOTAL 62.777.859.974 65.012.826.930 65.806.920.124 66.708.772.240
AÇÃO: 2500 - ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICASIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2281 - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:VIABILIZAR A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS DE GERENCIAMENTO E SUPORTE DA ÁREA MEIO DOS ÓRGÃOS EENTIDADES, ELENCANDO OS RECURSOS QUE NÃO PODEM SER DIRETAMENTE DISTRIBUÍDOS NAS AÇÕES FINALÍSTICAS.
PRODUTO:AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONALREALIZADA
UNIDADE DE MEDIDA: AÇÃO
PÚBLICO-ALVO: ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
1 2.176.287 1 2.202.239 1 2.228.661 1 2.255.562
TOTAL 1 2.176.287 1 2.202.239 1 2.228.661 1 2.255.562
316
Programas e Ações por Setor de GovernoDESENVOLVIMENTO SOCIAL
AÇÃO: 7004 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIASIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2281 - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DASDECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.
PRODUTO: PRECATÓRIO/RPV PAGO UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO: CREDORES DE PRECATÓRIOS OU SENTENÇAS JUDICIAIS DEVIDAS PELO ESTADO
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
1 1.000 1 1.000 1 1.000 1 1.000
TOTAL 1 1.000 1 1.000 1 1.000 1 1.000
317
Programas e Ações por Setor de GovernoDESENVOLVIMENTO SOCIAL
4091 - FUNDO PARA A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA
PROGRAMA 046 - POLÍTICAS DE DIREITOS HUMANOS
PROGRAMA MULTISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: DESENVOLVIMENTO SOCIAL
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
OBJETIVO DO PROGRAMA:PROMOVER, PROTEGER E RESTAURAR DIREITOS HUMANOS DE TODOS POR MEIO DE IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS,ARTICULAÇÃO E COORDENAÇÃO DE REDES, FORTALECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO SOCIAL, BEM COMO DO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃODE POLÍTICAS PÚBLICAS, COM ESPECIAL ATENÇÃO ÀS LIBERDADES INDIVIDUAIS.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
1 - ERRADICAÇÃO DA POBREZA
3 - SAÚDE DE QUALIDADE
5 - IGUALDADE DE GÊNERO
10 - REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES
11 - CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS
16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- REDUZIR A VULNERABILIDADE SOCIAL PROMOVENDO A TRAJETÓRIA PARA A AUTONOMIA.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- APRIMORAR AS CONDIÇÕES PARA QUE OS CIDADÃOS TRANSITEM DE UMA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE PARA AUTONOMIA SOCIAL POR MEIO DE AÇÕESINOVADORAS, QUE ENVOLVAM O EMPREENDEDORISMO, A CRIATIVIDADE, ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO, O AUMENTO DA EMPREGABILIDADE, A GERAÇÃO DEOPORTUNIDADES, A PROTEÇÃO INDIVIDUAL E SOCIAL, A GARANTIA DOS DIREITOS E DA LIBERDADE.
- PROMOVER INICIATIVAS EM COLABORAÇÃO COM ORGANIZAÇÕES PRIVADAS, ENTES PÚBLICOS DE DIFERENTES NÍVEIS FEDERATIVOS E COM A SOCIEDADE,VISANDO A TRAJETÓRIA PARA A AUTONOMIA.
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 27.354.807 27.495.041 27.746.789 27.948.118
Despesas correntes 27.354.807 27.495.041 27.746.789 27.948.118
Despesas de capital 0 0 0 0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
0 0 0 0
TOTAL 27.354.807 27.495.041 27.746.789 27.948.118
AÇÃO: 4110 - PROJETOS ESPECIAIS DE PROMOÇÃO E PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTESIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 4091 - FUNDO PARA A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA
FINALIDADE: FINANCIAR PROJETOS DE PROTEÇÃO, PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.
PRODUTO: PROJETO APOIADO UNIDADE DE MEDIDA: PROJETO
PÚBLICO-ALVO: CRIANÇA E ADOLESCENTE DE 0 A 18 ANOS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 2 1.190.856 2 1.190.856 2 1.190.856 2 1.190.856
TOTAL 2 1.190.856 2 1.190.856 2 1.190.856 2 1.190.856
318
Programas e Ações por Setor de GovernoDESENVOLVIMENTO SOCIAL
4101 - FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO
PROGRAMA 134 - MORADAS GERAIS
PROGRAMA MULTISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: DESENVOLVIMENTO SOCIAL
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
OBJETIVO DO PROGRAMA:APOIAR ÓRGÃOS E ENTIDADES ESTADUAIS, REGIONAIS E MUNICIPAIS NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS HABITACIONAIS ALINHADAS AOPLANO ESTADUAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (PEH) E À LEGISLAÇÃO VIGENTE, VISANDO REDUZIR AS VULNERABILIDADESASSOCIADAS À INADEQUAÇÃO HABITACIONAL.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
11 - CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- REDUZIR A VULNERABILIDADE SOCIAL PROMOVENDO A TRAJETÓRIA PARA A AUTONOMIA.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- APRIMORAR AS CONDIÇÕES PARA QUE OS CIDADÃOS TRANSITEM DE UMA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE PARA AUTONOMIA SOCIAL POR MEIO DE AÇÕESINOVADORAS, QUE ENVOLVAM O EMPREENDEDORISMO, A CRIATIVIDADE, ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO, O AUMENTO DA EMPREGABILIDADE, A GERAÇÃO DEOPORTUNIDADES, A PROTEÇÃO INDIVIDUAL E SOCIAL, A GARANTIA DOS DIREITOS E DA LIBERDADE.
- DESENVOLVER, ARTICULAR E FOMENTAR INICIATIVAS A SEREM IMPLEMENTADAS PELOS MUNICÍPIOS E CONSÓRCIOS DE ACORDO COM AS DEMANDAS EESPECIFICIDADES REGIONAIS
- PRIORIZAR A CONCEPÇÃO E A EXECUÇÃO DE POLÍTICAS DE INCLUSÃO APLICADAS ÀS REGIÕES DE MAIOR VULNERABILIDADE SOCIAL
- PROMOVER INICIATIVAS EM COLABORAÇÃO COM ORGANIZAÇÕES PRIVADAS, ENTES PÚBLICOS DE DIFERENTES NÍVEIS FEDERATIVOS E COM A SOCIEDADE,VISANDO A TRAJETÓRIA PARA A AUTONOMIA.
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 20.338.489 20.340.875 20.343.303 20.345.775
Despesas correntes 3.888.938 3.891.324 3.893.752 3.896.224
Despesas de capital 16.449.551 16.449.551 16.449.551 16.449.551
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
0 0 0 0
TOTAL 20.338.489 20.340.875 20.343.303 20.345.775
AÇÃO: 2073 - ADMINISTRAÇÃO DA CARTEIRA DE FINANCIAMENTOS NO ÂMBITO DO FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO - FEHIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 4101 - FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO
FINALIDADE:ADMINISTRAR A CARTEIRA DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS DOS PROGRAMAS REALIZADOS COM RECURSOS DO FEH, DENOMINADOSPROGRAMA LARES GERAES - PLHP, PROGRAMA LARES GERAES SEGURANÇA PÚBLICA - LGSP, E PROGRAMA DE HABITAÇÃO POPULAR -PROHAB, BEM COMO OUTROS QUE VENHAM A SER INSTITUÍDOS, EXERCENDO A FUNÇÃO DE AGENTE FINANCEIRO DO FEH.
PRODUTO: AÇÃO REALIZADA UNIDADE DE MEDIDA: AÇÃO
PÚBLICO-ALVO: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 1 16.845.551 1 16.845.551 1 16.845.551 1 16.845.551
TOTAL 1 16.845.551 1 16.845.551 1 16.845.551 1 16.845.551
319
Programas e Ações por Setor de GovernoDESENVOLVIMENTO SOCIAL
AÇÃO: 4420 - VIABILIZAÇÃO DO ACESSO À HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 4101 - FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO
FINALIDADE:VIABILIZAR O ACESSO À HABITAÇÃO PARA A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA, REDUZINDO OS NÍVEIS DE POBREZA, MELHORANDO A CONDIÇÃODE VIDA DESTA FAIXA DE POPULAÇÃO E CONTRIBUINDO EM SUA TRAJETÓRIA PARA A AUTONOMIA, BEM COMO ATENDER AOS DEMAISBENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS HABITACIONAIS DE GOVERNO.
PRODUTO: UNIDADE HABITACIONAL VIABILIZADA UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE HABITACIONAL
PÚBLICO-ALVO: FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, RISCO SOCIAL E VIOLAÇÃO DE DIREITOS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 1 1.000 1 1.000 1 1.000 1 1.000
TOTAL 1 1.000 1 1.000 1 1.000 1 1.000
AÇÃO: 4424 - CONCESSÃO DE SUBSÍDIO TEMPORÁRIO PARA AUXÍLIO HABITACIONALIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 4101 - FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO
FINALIDADE: CONCEDER, EM CARÁTER EMERGENCIAL E TEMPORÁRIO, AUXÍLIO HABITACIONAL EVENTUAL.
PRODUTO: AUXÍLIO CONCEDIDO UNIDADE DE MEDIDA: AUXÍLIO
PÚBLICO-ALVO: FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, RISCO SOCIAL E VIOLAÇÃO DE DIREITOS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
740 3.322.464 740 3.322.464 740 3.322.464 740 3.322.464
TOTAL 740 3.322.464 740 3.322.464 740 3.322.464 740 3.322.464
320
Programas e Ações por Setor de GovernoDESENVOLVIMENTO SOCIAL
4251 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PROGRAMA 065 - APRIMORAMENTO DA POLÍTICA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PROGRAMA MULTISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: DESENVOLVIMENTO SOCIAL
UNIDADE RESPONSÁVEL: 4251 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
OBJETIVO DO PROGRAMA:REDUZIR AS VULNERABILIDADES SOCIAIS E PROMOVER A AUTONOMIA DOS USUÁRIOS POR MEIO DO APRIMORAMENTO DA GESTÃO E DOSSERVIÇOS, BENEFÍCIOS, PROGRAMAS E PROJETOS SOCIOASSISTENCIAIS OFERTADOS À POPULAÇÃO MINEIRA.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
1 - ERRADICAÇÃO DA POBREZA
10 - REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- REDUZIR A VULNERABILIDADE SOCIAL PROMOVENDO A TRAJETÓRIA PARA A AUTONOMIA.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- APRIMORAR AS CONDIÇÕES PARA QUE OS CIDADÃOS TRANSITEM DE UMA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE PARA AUTONOMIA SOCIAL POR MEIO DE AÇÕESINOVADORAS, QUE ENVOLVAM O EMPREENDEDORISMO, A CRIATIVIDADE, ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO, O AUMENTO DA EMPREGABILIDADE, A GERAÇÃO DEOPORTUNIDADES, A PROTEÇÃO INDIVIDUAL E SOCIAL, A GARANTIA DOS DIREITOS E DA LIBERDADE.
- DESENVOLVER, ARTICULAR E FOMENTAR INICIATIVAS A SEREM IMPLEMENTADAS PELOS MUNICÍPIOS E CONSÓRCIOS DE ACORDO COM AS DEMANDAS EESPECIFICIDADES REGIONAIS
- PRIORIZAR A CONCEPÇÃO E A EXECUÇÃO DE POLÍTICAS DE INCLUSÃO APLICADAS ÀS REGIÕES DE MAIOR VULNERABILIDADE SOCIAL
INDICADOR(ES) DO PROGRAMA ÍNDICE DE REFERÊNCIA METAS
(UNIDADE DE MEDIDA)DATA DE
APURAÇÃOÍNDICE 2020 2021 2022 2023
ID SUAS MG - INDICE DE DESENVOLVIMENTO DO SUAS EMMINAS GERAIS (NOTA)
15/08/2019 0,59 0,62 0,64 0,67 0,70
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 84.483.753 84.583.085 84.684.216 84.787.178
Despesas correntes 84.483.753 84.583.085 84.684.216 84.787.178
Despesas de capital 0 0 0 0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
0 0 0 0
TOTAL 84.483.753 84.583.085 84.684.216 84.787.178
AÇÃO: 1059 - APROXIMAÇÃO SUASIAG: PROJETOS ESTRATÉGICOS
PROJETO ESTRATÉGICO: PERCURSOS GERAIS - TRAJETÓRIA PARA AUTONOMIA
UNIDADE RESPONSÁVEL: 4251 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FINALIDADE:
A AÇÃO VISA CONTRIBUIR PARA O AUMENTO DO ACESSO À RENDA, FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS,DA AUTONOMIA E DO EXERCÍCIO DA CIDADANIA DAS FAMÍLIAS, POR MEIO DA AMPLIAÇÃO DO ACESSO A SERVIÇOS E BENEFÍCIOSSOCIOASSISTENCIAIS PARA A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL DO ESTADO E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃODA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOS MUNICÍPIOS PRIORITÁRIOS DO PROJETO TRAJETÓRIA PARA AUTONOMIA.
PRODUTO:MUNICÍPIOS COM REDE SOCIOASSISTENCIALAPOIADA
UNIDADE DE MEDIDA: MUNICÍPIO
PÚBLICO-ALVO: FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL DO ESTADO
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deTeófilo Otoni
16 72.000 0 0 0 0 0 0
Estadual 0 0 40 72.000 73 72.000 73 72.000
TOTAL 16 72.000 40 72.000 73 72.000 73 72.000
321
Programas e Ações por Setor de GovernoDESENVOLVIMENTO SOCIAL
AÇÃO: 4129 - CAPACITAÇÃO, APOIO TÉCNICO E GESTÃO DO SUASIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 4251 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FINALIDADE:QUALIFICAR A GESTÃO E OFERTA DE SERVIÇOS, BENEFÍCIOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ÀS FAMÍLIAS EINDIVÍDUOS POR MEIO DE AÇÕES DE CAPACITAÇÃO, FORMAÇÃO E APOIO TÉCNICO SOBRE A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, PROTEÇÃO SOCIALESPECIAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS.
PRODUTO: PESSOA QUALIFICADA UNIDADE DE MEDIDA: PESSOA
PÚBLICO-ALVO:TRABALHADORES DO SUAS QUE ATUAM NA REDE SOCIOASSISTENCIAL GOVERNAMENTAL E NÃO GOVERNAMENTAL, ASSIM COMO OSUSUÁRIOS, OS GESTORES E OS AGENTES DE CONTROLE SOCIAL
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 4.500 1.749.707 4.500 1.749.707 4.500 1.749.707 4.500 1.749.707
TOTAL 4.500 1.749.707 4.500 1.749.707 4.500 1.749.707 4.500 1.749.707
AÇÃO: 4130 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADEIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 4251 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FINALIDADE: QUALIFICAR E INDUZIR A OFERTA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE NO ESTADO.
PRODUTO: MUNICÍPIOS ABRANGIDOS UNIDADE DE MEDIDA: MUNICÍPIO
PÚBLICO-ALVO: FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, RISCO SOCIAL E VIOLAÇÃO DE DIREITOS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
1 0 1 0 1 0 1 0
Região Intermediária deTeófilo Otoni
19 3.512.368 119 3.512.368 119 3.512.368 119 3.512.368
Região Intermediária deGovernador Valadares
7 1.134.312 7 1.134.312 7 1.134.312 7 1.134.312
Região Intermediária deUberlândia
2 218.860 2 218.860 2 218.860 2 218.860
Região Intermediária deDivinópolis
3 218.860 3 218.860 3 218.860 3 218.860
TOTAL 32 5.084.400 132 5.084.400 132 5.084.400 132 5.084.400
322
Programas e Ações por Setor de GovernoDESENVOLVIMENTO SOCIAL
AÇÃO: 4131 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADEIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 4251 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FINALIDADE:GARANTIR PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, RISCO SOCIAL E VIOLAÇÃO DE DIREITOS,CUJOS VÍNCULOS FAMILIARES FORAM ROMPIDOS OU FRAGILIZADOS E OFERTAR SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DE ACOLHIMENTOINSTITUCIONAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, EGRESSAS DA EXTINTA FUNDAÇÃO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR-FEBEM.
PRODUTO: PESSOAS ACOLHIDAS UNIDADE DE MEDIDA: PESSOA
PÚBLICO-ALVO: PESSOAS INSERIDAS EM SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
131 2.977.664 131 2.977.664 131 2.977.664 131 2.977.664
Região Intermediária deMontes Claros
8 233.120 8 233.120 8 233.120 8 233.120
Região Intermediária deGovernador Valadares
8 233.120 8 233.120 8 233.120 8 233.120
Região Intermediária deBarbacena
41 1.049.041 41 1.049.041 41 1.049.041 41 1.049.041
Região Intermediária deVarginha
19 512.864 19 512.864 19 512.864 19 512.864
Região Intermediária dePouso Alegre
17 466.240 17 466.240 17 466.240 17 466.240
Região Intermediária deUberaba
27 950.805 27 950.805 27 950.805 27 950.805
Região Intermediária deUberlândia
22 512.864 22 512.864 22 512.864 22 512.864
Região Intermediária dePatos de Minas
17 512.864 17 512.864 17 512.864 17 512.864
Região Intermediária deDivinópolis
40 1.002.416 40 1.002.416 40 1.002.416 40 1.002.416
TOTAL 330 8.450.998 330 8.450.998 330 8.450.998 330 8.450.998
323
Programas e Ações por Setor de GovernoDESENVOLVIMENTO SOCIAL
AÇÃO: 4132 - PISO MINEIRO DE ASSISTÊNCIA SOCIALIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 4251 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FINALIDADE:COFINANCIAR SERVIÇOS DE CARÁTER CONTINUADO, BENEFÍCIOS, PROGRAMAS E PROJETOS SOCIOASSISTENCIAIS, BEM COMO AÇÕES DEINCENTIVO À MELHORIA DA QUALIDADE DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
PRODUTO: MUNICIPIO COFINANCIADO UNIDADE DE MEDIDA: MUNICÍPIO
PÚBLICO-ALVO: FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, RISCO SOCIAL E VIOLAÇÃO DE DIREITOS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
74 13.348.035 74 13.348.035 74 13.348.035 74 13.348.035
Região Intermediária deMontes Claros
86 7.923.996 86 7.923.996 86 7.923.996 86 7.923.996
Região Intermediária deTeófilo Otoni
86 6.660.741 86 6.660.741 86 6.660.741 86 6.660.741
Região Intermediária deGovernador Valadares
58 3.289.179 58 3.289.179 58 3.289.179 58 3.289.179
Região Intermediária deIpatinga
44 3.337.554 44 3.337.554 44 3.337.554 44 3.337.554
Região Intermediária deJuíz de Fora
146 7.685.080 146 7.685.080 146 7.685.080 146 7.685.080
Região Intermediária deBarbacena
49 2.518.050 49 2.518.050 49 2.518.050 49 2.518.050
Região Intermediária deVarginha
82 4.682.212 82 4.682.212 82 4.682.212 82 4.682.212
Região Intermediária dePouso Alegre
80 3.383.713 80 3.383.713 80 3.383.713 80 3.383.713
Região Intermediária deUberaba
29 1.838.243 29 1.838.243 29 1.838.243 29 1.838.243
Região Intermediária deUberlândia
24 2.410.324 24 2.410.324 24 2.410.324 24 2.410.324
Região Intermediária dePatos de Minas
34 2.829.092 34 2.829.092 34 2.829.092 34 2.829.092
Região Intermediária deDivinópolis
61 3.372.426 61 3.372.426 61 3.372.426 61 3.372.426
TOTAL 853 63.278.645 853 63.278.645 853 63.278.645 853 63.278.645
324
Programas e Ações por Setor de GovernoDESENVOLVIMENTO SOCIAL
AÇÃO: 4133 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL E À GESTÃO DESCENTRALIZADAIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 4251 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FINALIDADE:
GARANTIR A MANUTENÇÃO, FINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES E FORTALECIMENTO DA ATUAÇÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL (CEAS). FORTALECER A ATUAÇÃO DO CEAS E POSSIBILITAR O APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. GARANTIRO FUNCIONAMENTO DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE (CIB) E APOIAR E MANTER SUA SECRETARIA EXECUTIVA. FORTALECER OCONTROLE SOCIAL E A GESTÃO DESCENTRALIZADA E PARTICIPATIVA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS), POR MEIO DOAPOIO ÀS INSTÂNCIAS DE PACTUAÇÃO, DELIBERAÇÃO, REPRESENTAÇÃO E NEGOCIAÇÃO EXISTENTES NO SISTEMA
PRODUTO:REUNIÕES, PLENÁRIAS E CONFERÊNCIASREALIZADAS
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO:CONSELHEIROS GOVERNAMENTAIS, SOCIEDADE CIVIL, GESTORES MUNICIPAIS, USUÁRIOS, TRABALHADORES, ENTIDADES, CONSELHEIROS EREDE DE PROTEÇÃO SOCIAL
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 24 360.000 24 360.000 24 360.000 24 360.000
TOTAL 24 360.000 24 360.000 24 360.000 24 360.000
325
Programas e Ações por Setor de GovernoDESENVOLVIMENTO SOCIAL
4421 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DE DIREITOS DIFUSOS
PROGRAMA 046 - POLÍTICAS DE DIREITOS HUMANOS
PROGRAMA MULTISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: DESENVOLVIMENTO SOCIAL
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
OBJETIVO DO PROGRAMA:PROMOVER, PROTEGER E RESTAURAR DIREITOS HUMANOS DE TODOS POR MEIO DE IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS,ARTICULAÇÃO E COORDENAÇÃO DE REDES, FORTALECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO SOCIAL, BEM COMO DO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃODE POLÍTICAS PÚBLICAS, COM ESPECIAL ATENÇÃO ÀS LIBERDADES INDIVIDUAIS.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
1 - ERRADICAÇÃO DA POBREZA
3 - SAÚDE DE QUALIDADE
5 - IGUALDADE DE GÊNERO
10 - REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES
11 - CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS
16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- REDUZIR A VULNERABILIDADE SOCIAL PROMOVENDO A TRAJETÓRIA PARA A AUTONOMIA.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- APRIMORAR AS CONDIÇÕES PARA QUE OS CIDADÃOS TRANSITEM DE UMA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE PARA AUTONOMIA SOCIAL POR MEIO DE AÇÕESINOVADORAS, QUE ENVOLVAM O EMPREENDEDORISMO, A CRIATIVIDADE, ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO, O AUMENTO DA EMPREGABILIDADE, A GERAÇÃO DEOPORTUNIDADES, A PROTEÇÃO INDIVIDUAL E SOCIAL, A GARANTIA DOS DIREITOS E DA LIBERDADE.
- PROMOVER INICIATIVAS EM COLABORAÇÃO COM ORGANIZAÇÕES PRIVADAS, ENTES PÚBLICOS DE DIFERENTES NÍVEIS FEDERATIVOS E COM A SOCIEDADE,VISANDO A TRAJETÓRIA PARA A AUTONOMIA.
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 27.354.807 27.495.041 27.746.789 27.948.118
Despesas correntes 27.354.807 27.495.041 27.746.789 27.948.118
Despesas de capital 0 0 0 0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
0 0 0 0
TOTAL 27.354.807 27.495.041 27.746.789 27.948.118
AÇÃO: 4111 - PROJETOS ESPECIAIS DE RECUPERAÇÃO DE DANOS AOS DIREITOS DIFUSOSIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 4421 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DE DIREITOS DIFUSOS
FINALIDADE:PROMOVER A REPARAÇÃO DE DANOS CAUSADOS AO MEIO AMBIENTE NATURAL, CULTURAL E URBANÍSTICO, A BENS E DIREITOS DE VALORARTÍSTICO, ESTÉTICO, HISTÓRICO, TURÍSTICO E PAISAGÍSTICO E A OUTROS BENS OU INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS, POR MEIO DEAPOIO TÉCNICO E FINANCEIRO.
PRODUTO: PROJETO APOIADO UNIDADE DE MEDIDA: PROJETO
PÚBLICO-ALVO: ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, MUNICÍPIOS, ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL E ORGANIZAÇÕES SOCIAIS.
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 10 4.328.497 10 4.328.497 10 4.328.497 10 4.328.497
TOTAL 10 4.328.497 10 4.328.497 10 4.328.497 10 4.328.497
326
Programas e Ações por Setor de GovernoDESENVOLVIMENTO SOCIAL
4601 - FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DO IDOSO
PROGRAMA 046 - POLÍTICAS DE DIREITOS HUMANOS
PROGRAMA MULTISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: DESENVOLVIMENTO SOCIAL
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
OBJETIVO DO PROGRAMA:PROMOVER, PROTEGER E RESTAURAR DIREITOS HUMANOS DE TODOS POR MEIO DE IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS,ARTICULAÇÃO E COORDENAÇÃO DE REDES, FORTALECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO SOCIAL, BEM COMO DO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃODE POLÍTICAS PÚBLICAS, COM ESPECIAL ATENÇÃO ÀS LIBERDADES INDIVIDUAIS.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
1 - ERRADICAÇÃO DA POBREZA
3 - SAÚDE DE QUALIDADE
5 - IGUALDADE DE GÊNERO
10 - REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES
11 - CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS
16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- REDUZIR A VULNERABILIDADE SOCIAL PROMOVENDO A TRAJETÓRIA PARA A AUTONOMIA.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- APRIMORAR AS CONDIÇÕES PARA QUE OS CIDADÃOS TRANSITEM DE UMA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE PARA AUTONOMIA SOCIAL POR MEIO DE AÇÕESINOVADORAS, QUE ENVOLVAM O EMPREENDEDORISMO, A CRIATIVIDADE, ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO, O AUMENTO DA EMPREGABILIDADE, A GERAÇÃO DEOPORTUNIDADES, A PROTEÇÃO INDIVIDUAL E SOCIAL, A GARANTIA DOS DIREITOS E DA LIBERDADE.
- PROMOVER INICIATIVAS EM COLABORAÇÃO COM ORGANIZAÇÕES PRIVADAS, ENTES PÚBLICOS DE DIFERENTES NÍVEIS FEDERATIVOS E COM A SOCIEDADE,VISANDO A TRAJETÓRIA PARA A AUTONOMIA.
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 27.354.807 27.495.041 27.746.789 27.948.118
Despesas correntes 27.354.807 27.495.041 27.746.789 27.948.118
Despesas de capital 0 0 0 0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
0 0 0 0
TOTAL 27.354.807 27.495.041 27.746.789 27.948.118
AÇÃO: 4109 - PROJETOS ESPECIAIS DE PROMOÇÃO E PROTEÇÃO DE IDOSOSIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 4601 - FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DO IDOSO
FINALIDADE: FINANCIAR PROJETOS E ATIVIDADES DE PROTEÇÃO, PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DOS IDOSOS.
PRODUTO: PROJETO APOIADO UNIDADE DE MEDIDA: PROJETO
PÚBLICO-ALVO: PESSOAS IDOSAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 5 1.000.000 5 1.000.000 5 1.000.000 5 1.000.000
TOTAL 5 1.000.000 5 1.000.000 5 1.000.000 5 1.000.000
327
Programas e Ações por Setor de GovernoDESENVOLVIMENTO SOCIAL
5071 - COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PROGRAMA 705 - APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS
PROGRAMA MULTISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: PLANEJAMENTO E GESTÃO
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
OBJETIVO DO PROGRAMA:DESENVOLVER ATIVIDADES DE SUPORTE À CONSECUÇÃO DAS POLITICAS PÚBLICAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES GOVERNAMENTAIS, EMRELAÇÃO ÀS QUAIS NÃO SE POSSA ASSOCIAR UM BEM OU SERVIÇO A SER DISPONIBILIZADO DIRETAMENTE À SOCIEDADE.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- SER UM ESTADO SIMPLES, EFICIENTE, TRANSPARENTE E INOVADOR.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- CONDUZIR A IMPLEMENTAÇÃO DE SIMPIFICAÇÃO DE PROCESSOS, DE INOVAÇÕES E TECNOLOGIAS DIGITAIS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FOCANDO EM OBTERUM SALTO DE QUALIDADE NOS SERVIÇOS, MAXIMIZAR AS POTENCIAIS SINERGIAS E MINIMIZAR IMPACTO FISCAL
- COORDENAR AS AÇÕES GOVERNAMENTAIS POR MEIO DA GESTÃO ESTRATÉGICA, COM FOCO NA TRANSVERSALIDADE E INTERSETORIALIDADE DE PROGRAMAS EPROJETOS, E NO ALINHAMENTO DOS MESMOS À ESTRATÉGIA CENTRAL.
- FOMENTAR A GESTÃO DE PESSOAS BASEADA NO MÉRITO E COMPETÊNCIA, PROMOVENDO A ATRAÇÃO, SELEÇÃO, DESEMPENHO E DESENVOLVIMENTO DOSGESTORES PÚBLICOS ESTADUAIS, BEM COMO ATUAR NA MODERNIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL
- FOMENTAR E APOIAR OS ÓRGÃOS E ENTIDADES NA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PARCERIAS COM OUTROS PODERES, ENTES DA FEDERAÇÃO, ENTIDADESPRIVADAS E DO TERCEIRO SETOR
- POTENCIALIZAR A ABRANGÊNCIA E EFICÁCIA DOS SERVIÇOS COMPARTILHADOS, CENTRALIZANDO E DANDO TRANSPARÊNCIA AOS PROCESSOS DE COMPRAS,ALAVANCANDO TECNOLOGIAS DIGITAIS E AUTOMATIZANDO PROCESSOS VISANDO A MAXIMIZAÇÃO DAS SINERGIAS E OTIMIZAÇÃO DOS RECURSOS
- REALIZAR O PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ORÇAMENTO PÚBLICO, TENDO COMO FOCO A MELHORIA DA QUALIDADE DO GASTO, E SUA UTILIZAÇÃO COMOFERRAMENTA GERENCIAL
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 60.659.083.474 60.913.870.430 62.632.485.624 64.391.369.740
Despesas correntes 57.034.435.461 57.126.512.842 58.646.229.264 60.183.796.537
Despesas de capital 3.624.648.013 3.787.357.588 3.986.256.360 4.207.573.203
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
2.118.776.500 4.098.956.500 3.174.434.500 2.317.402.500
TOTAL 62.777.859.974 65.012.826.930 65.806.920.124 66.708.772.240
AÇÃO: 6010 - MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA - COHABIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 5071 - COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE: ADEQUAR, MANTER E DESENVOLVER A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL PARA GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO DA EMPRESA.
PRODUTO:AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONALREALIZADA
UNIDADE DE MEDIDA: AÇÃO
PÚBLICO-ALVO: USUÁRIOS DA INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA EMPRESA
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
1 120.000 1 120.000 1 120.000 1 120.000
TOTAL 1 120.000 1 120.000 1 120.000 1 120.000
328
Programas e Ações por Setor de GovernoDESENVOLVIMENTO SOCIAL
AÇÃO: 7036 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA - COHABIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 5071 - COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:AMORTIZAR PARCELA DA DÍVIDA CONTRATADA PELA COHAB JUNTO A AGENTES FINANCEIROS INTERNOS, POR MEIO DE PAGAMENTO DEPRESTAÇÃO DE RETORNO.
PRODUTO: AÇÃO REALIZADA UNIDADE DE MEDIDA: AÇÃO
PÚBLICO-ALVO:ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA DO ESTADO DE MINAS GERAIS E SEUS MUNICÍPIOS E AS EMPRESAS, EM QUE TAIS ENTESFEDERADOS POSSUAM PARTICIPAÇÃO MAJORITÁRIA NO CAPITAL SOCIAL
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
1 12.500 1 12.500 1 12.500 1 12.500
TOTAL 1 12.500 1 12.500 1 12.500 1 12.500
329
EDUCAÇÃO
01261 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO02151 FUNDAÇÃO HELENA ANTIPOFF02161 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL CAIO MARTINS02311 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS02351 UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS
330
Programas e Ações por Setor de GovernoEDUCAÇÃO
1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
PROGRAMA 096 - DESJUDICIALIZA MINAS
PROGRAMA MULTISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: ADVOCACIA-GERAL
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1081 - ADVOCACIA GERAL DO ESTADO
OBJETIVO DO PROGRAMA:PROMOVER A UTILIZAÇÃO DE MÉTODOS ALTERNATIVOS NA SOLUÇÃO DE CONFLITOS E ACORDOS ADMINISTRATIVOS EM QUE O ESTADO DEMINAS GERAIS E SUAS ENTIDADES SEJAM PARTE, DE MODO QUE A REDUÇÃO DE CONFLITOS DE MASSA PERMITA AO PODER EXECUTIVORETOMAR O PROTAGONISMO NA PROPOSIÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- AUMENTAR A SEGURANÇA E A SENSAÇÃO DE SEGURANÇA.
- RECUPERAR O EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO ESTADO.
- SER UM ESTADO SIMPLES, EFICIENTE, TRANSPARENTE E INOVADOR.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- ALCANÇAR MENOR NÍVEL DE JUDICIALIZAÇÃO DE CONTROVÉRSIAS E ALTO ÍNDICE DE CASOS RESOLVIDOS DE FORMA PREVENTIVA E EXTRAJUDICIAL
- GARANTIR AGILIDADE E SEGURANÇA JURÍDICA PARA A VIABILIZAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, MEDIANTE A PROPOSTA DE ALTERNATIVAS LEGAIS, EFICIENTES ESEGURAS E INTERFACE PRÓXIMA A STAKEHOLDERS.
INDICADOR(ES) DO PROGRAMA ÍNDICE DE REFERÊNCIA METAS
(UNIDADE DE MEDIDA)DATA DE
APURAÇÃOÍNDICE 2020 2021 2022 2023
CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA OUNÃO-TRIBUTÁRIAS PROTESTADAS EXTRAJUDICIALMENTE(UNIDADE)
31/01/2019 148.357,00 300.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00
GUIAS DE CONDENAÇÃO JUDICIAIS PAGASADMINISTRATIVAMENTE (UNIDADE)
30/06/2019 28,00 28,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00
ORIENTAÇÕES DE DESJUDICIALIZAÇÃO OUPADRONIZAÇÃO ELABORADAS (UNIDADE)
- - 12,00 12,00 12,00 12,00
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 1.058.729 1.058.729 1.058.729 1.058.729
Despesas correntes 1.058.729 1.058.729 1.058.729 1.058.729
Despesas de capital 0 0 0 0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
0 0 0 0
TOTAL 1.058.729 1.058.729 1.058.729 1.058.729
331
Programas e Ações por Setor de GovernoEDUCAÇÃO
AÇÃO: 2076 - UTILIZAÇÃO DE MÉTODOS ALTERNATIVOS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS DA SEEIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
FINALIDADE:ESTRUTURAR E EXECUTAR A POLÍTICA DE DESJUDICIALIZAÇÃO , MEDIANTE A PROMOÇÃO DA UTILIZAÇÃO DE MÉTODOS ALTERNATIVOS DESOLUÇÃO DOS CONFLITOS EM QUE O ESTADO DE MINAS GERAIS E SUAS ENTIDADES SEJAM PARTE, DE MODO QUE A REDUÇÃO DE CONFLITOSDE MASSA PERMITA AO PODER EXECUTIVO RETOMAR O PROTAGONISMO NA PROPOSIÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS
PRODUTO:PROPOSTA DE TERMO DE ACORDO PARASOLUÇÃO DE CONFLITO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO: PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS TITULARES DE DIREITOS PRESTACIONAIS E OBRIGAÇÕES DE EXIGÍVEIS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
1 1.000 2 1.000 3 1.000 4 1.000
TOTAL 1 1.000 2 1.000 3 1.000 4 1.000
332
Programas e Ações por Setor de GovernoEDUCAÇÃO
PROGRAMA 105 - EDUCAÇÃO INTEGRAL
PROGRAMA UNISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
OBJETIVO DO PROGRAMA:AMPLIAR A JORNADA EDUCATIVA DIÁRIA, ATENDENDO OS ESTUDANTES COM UM CURRÍCULO INTEGRADO, COM ESPAÇO PARAO DESENVOLVIMENTO DE MÚLTIPLAS DIMENSÕES E SABERES, DE MANEIRA A COMBATER A EVASÃO ESCOLAR E APRIMORAR AAPRENDIZAGEM.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
4 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- SER REFERÊNCIA EM QUALIDADE, EFICIÊNCIA E OPORTUNIDADE EM ENSINO.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- FORTALECER TEMPO INTEGRAL NO ENSINO MÉDIO COM FOCO NAS NECESSIDADES PARA A VIDA E O MUNDO DO TRABALHO
INDICADOR(ES) DO PROGRAMA ÍNDICE DE REFERÊNCIA METAS
(UNIDADE DE MEDIDA)DATA DE
APURAÇÃOÍNDICE 2020 2021 2022 2023
IDEB ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (NÚMEROABSOLUTO)
30/09/2018 4,40 0,00 4,80 0,00 6,90
IDEB ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (NÚMEROABSOLUTO)
30/09/2018 6,50 0,00 6,80 0,00 6,90
IDEB ENSINO MÉDIO (NÚMERO ABSOLUTO) 30/09/2018 3,60 0,00 4,10 0,00 4,50
PROFICIÊNCIA MÉDIA DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIOEM LÍNGUA PORTUGUESA (PROEB/SEE). (NÚMEROABSOLUTO)
31/05/2019 272,10 275,00 276,40 280,80 282,20
PROFICIÊNCIA MÉDIA DOS ESTUDANTES DA REDEESTADUAL DO ENSINO MÉDIO EM MATEMÁTICA(PROEB/SEE). (NÚMERO ABSOLUTO)
31/05/2019 268,90 272,60 274,50 278,30 280,30
PROFICIÊNCIA MÉDIA DOS ESTUDANTES DA REDEESTADUAL DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTALEM LÍNGUA PORTUGUESA (PROEB/SEE). (NÚMEROABSOLUTO)
31/05/2019 251,90 256,20 0,00 260,60 0,00
PROFICIÊNCIA MÉDIA DOS ESTUDANTES DA REDEESTADUAL DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTALEM MATEMÁTICA (PROEB/SEE). (NÚMERO ABSOLUTO)
31/05/2019 256,10 260,00 0,00 264,00 0,00
PROFICIÊNCIA MÉDIA DOS ESTUDANTES DA REDEESTADUAL DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTALEM LÍNGUA PORTUGUESA (PROEB/SEE). (NÚMEROABSOLUTO)
31/05/2019 222,10 224,50 0,00 227,00 0,00
PROFICIÊNCIA MÉDIA DOS ESTUDANTES DA REDEESTADUAL DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTALEM MATEMÁTICA (PROEB/SEE). (NÚMERO ABSOLUTO)
31/05/2019 230,90 236,20 0,00 241,50 0,00
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 384.410.505 361.962.057 362.422.748 362.891.778
Despesas correntes 361.509.556 361.962.057 362.422.748 362.891.778
Despesas de capital 22.900.949 0 0 0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
0 0 0 0
TOTAL 384.410.505 361.962.057 362.422.748 362.891.778
333
Programas e Ações por Setor de GovernoEDUCAÇÃO
AÇÃO: 4313 - ENSINO FUNDAMENTAL INTEGRALIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
FINALIDADE:OFERTAR ENSINO FUNDAMENTAL EM TEMPO INTEGRAL EM ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DO PROVIMENTO EFORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS, ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO CURRÍCULO REFERÊNCIA DE MINAS GERAIS, CUSTEIOE MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES .
PRODUTO: ESTUDANTE ATENDIDO UNIDADE DE MEDIDA: ESTUDANTE
PÚBLICO-ALVO: ESTUDANTE
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
5.114 5.272.534 5.114 5.282.762 5.114 5.292.990 5.114 5.303.218
Região Intermediária deMontes Claros
10.344 10.664.664 10.344 10.685.352 10.344 10.706.040 10.344 10.726.728
Região Intermediária deTeófilo Otoni
5.644 5.818.964 5.644 5.830.252 5.644 5.841.540 5.644 5.852.828
Região Intermediária deGovernador Valadares
2.735 2.819.785 2.735 2.825.255 2.735 2.830.725 2.735 2.836.195
Região Intermediária deIpatinga
2.141 2.211.613 2.141 2.211.653 2.141 2.215.935 2.141 2.220.217
Região Intermediária deJuíz de Fora
5.209 5.370.479 5.209 5.393.203 5.209 5.413.323 5.209 5.401.733
Região Intermediária deBarbacena
1.281 1.320.711 1.281 1.323.273 1.281 1.325.835 1.281 1.328.397
Região Intermediária deVarginha
2.077 2.141.387 2.077 2.145.541 2.077 2.149.695 2.077 2.187.227
Região Intermediária dePouso Alegre
1.441 1.485.671 1.441 1.488.553 1.441 1.491.435 1.441 1.494.317
Região Intermediária deUberaba
725 747.475 725 748.925 725 750.375 725 751.825
Região Intermediária deUberlândia
1.539 1.586.709 1.539 1.589.787 1.539 1.592.865 1.539 1.595.943
Região Intermediária dePatos de Minas
1.778 1.833.118 1.778 1.836.674 1.778 1.840.230 1.778 1.843.786
Região Intermediária deDivinópolis
1.190 1.226.890 1.190 1.229.270 1.190 1.231.650 1.190 1.234.030
TOTAL 41.218 42.500.000 41.218 42.590.500 41.218 42.682.638 41.218 42.776.444
334
Programas e Ações por Setor de GovernoEDUCAÇÃO
AÇÃO: 4314 - ENSINO MÉDIO INTEGRALIAG: PROJETOS ESTRATÉGICOS
PROJETO ESTRATÉGICO: ENSINO MÉDIO INTEGRAL
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
FINALIDADE:OFERTAR ENSINO MÉDIO EM TEMPO INTEGRAL EM ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DO PROVIMENTO E FORMAÇÃOCONTINUADA DE PROFISSIONAIS, ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO CURRÍCULO REFERÊNCIA DE MINAS GERAIS, CUSTEIO E MANUTENÇÃODAS UNIDADES ESCOLARES .
PRODUTO: ESTUDANTE ATENDIDO UNIDADE DE MEDIDA: ESTUDANTE
PÚBLICO-ALVO: ESTUDANTE
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 55.000 339.410.505 100.000 316.871.557 140.000 317.240.110 145.000 317.615.334
TOTAL 55.000 339.410.505 100.000 316.871.557 140.000 317.240.110 145.000 317.615.334
335
Programas e Ações por Setor de GovernoEDUCAÇÃO
AÇÃO: 4315 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - TEMPO INTEGRALIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
FINALIDADE:
SUPRIR PARCIALMENTE AS NECESSIDADES NUTRICIONAIS DOS ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE ESTADUAL DA EDUCAÇÃO EM TEMPOINTEGRAL DE ACORDO COM TEMPO DE PERMANÊNCIA NA ESCOLA, A FIM DE GARANTIR O ACESSO À ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL E ADEQUADA,ADQUIRIDA PREFERENCIALMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DISPÕE A LEI FEDERAL 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009, ECONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DE BONS HÁBITOS ALIMENTARES.
PRODUTO: ESTUDANTE ATENDIDO UNIDADE DE MEDIDA: ESTUDANTE
PÚBLICO-ALVO: ESTUDANTE
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
8.746 453.046 8.746 453.046 8.746 453.046 8.746 453.046
Região Intermediária deMontes Claros
11.590 533.140 11.590 533.140 11.590 533.140 11.590 533.140
Região Intermediária deTeófilo Otoni
6.560 301.760 6.560 301.760 6.560 301.760 6.560 301.760
Região Intermediária deGovernador Valadares
3.299 151.754 3.299 151.754 3.299 151.754 3.299 151.754
Região Intermediária deIpatinga
3.194 146.924 3.194 146.924 3.194 146.924 3.194 146.924
Região Intermediária deJuíz de Fora
6.885 316.710 6.885 316.710 6.885 316.710 6.885 316.710
Região Intermediária deBarbacena
1.831 84.226 1.831 84.226 1.831 84.226 1.831 84.226
Região Intermediária deVarginha
2.898 133.308 2.898 133.308 2.898 133.308 2.898 133.308
Região Intermediária dePouso Alegre
1.760 80.960 1.760 80.960 1.760 80.960 1.760 80.960
Região Intermediária deUberaba
786 36.156 786 36.156 786 36.156 786 36.156
Região Intermediária deUberlândia
1.968 90.528 1.968 90.528 1.968 90.528 1.968 90.528
Região Intermediária dePatos de Minas
2.340 107.640 2.340 107.640 2.340 107.640 2.340 107.640
Região Intermediária deDivinópolis
1.388 63.848 1.388 63.848 1.388 63.848 1.388 63.848
TOTAL 53.245 2.500.000 53.245 2.500.000 53.245 2.500.000 53.245 2.500.000
336
Programas e Ações por Setor de GovernoEDUCAÇÃO
PROGRAMA 106 - ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA UNISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
OBJETIVO DO PROGRAMA:PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL EM MINAS GERAIS, ATRAVÉS DA GARANTIA DO ACESSO, DA MELHORIA DOFLUXO ESCOLAR E DO APRIMORAMENTO DA APRENDIZAGEM.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
4 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- SER REFERÊNCIA EM QUALIDADE, EFICIÊNCIA E OPORTUNIDADE EM ENSINO.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- RACIONALIZAR O USO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS E INCENTIVAR INOVAÇÕES DIGITAIS, PROPICIANDO MAIOR EFICIÊNCIA E QUALIDADE DOS SERVIÇOSOFERECIDOS
INDICADOR(ES) DO PROGRAMA ÍNDICE DE REFERÊNCIA METAS
(UNIDADE DE MEDIDA)DATA DE
APURAÇÃOÍNDICE 2020 2021 2022 2023
IDEB ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (NÚMEROABSOLUTO)
30/09/2021 4,40 0,00 4,80 0,00 6,90
IDEB ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (NÚMEROABSOLUTO)
30/09/2021 6,50 0,00 6,80 0,00 6,90
PERCENTUAL DE ALIMENTOS ADQUIRIDOS DAAGRICULTURA FAMILIAR. (PERCENTUAL %)
28/02/2021 26,00 30,00 30,00 30,00 30,00
PERCENTUAL DE ESCOLAS COM CONECTIVIDADE, COMVELOCIDADE MÍNIMA DE CONEXÃO DE ACORDO COM OPADRÃO SEE (10 MB) (PERCENTUAL %)
31/01/2021 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00
PERCENTUAL DE ESCOLAS COM INFRAESTRUTURAADEQUADA PARA ELABORAÇÃO DAS REFEIÇÕES(PERCENTUAL %)
31/01/2021 62,85 75,00 85,00 95,00 100,00
PERCENTUAL DE ESCOLAS COM LABORATÓRIO DEINFORMÁTICA EM FUNCIONAMENTO, DE ACORDO COM OPADRÃO SEE/MG (PERCENTUAL %)
28/02/2021 80,00 80,00 85,00 90,00 95,00
PROFICIÊNCIA MÉDIA DOS ESTUDANTES DA REDEESTADUAL DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTALEM LÍNGUA PORTUGUESA (PROEB/SEE). (NÚMEROABSOLUTO)
31/05/2021 251,90 256,20 0,00 260,60 0,00
PROFICIÊNCIA MÉDIA DOS ESTUDANTES DA REDEESTADUAL DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTALEM MATEMÁTICA (PROEB/SEE). (NÚMERO ABSOLUTO)
31/05/2021 256,10 260,00 0,00 264,00 0,00
PROFICIÊNCIA MÉDIA DOS ESTUDANTES DA REDEESTADUAL DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTALEM LÍNGUA PORTUGUESA (PROEB/SEE). (NÚMEROABSOLUTO)
31/05/2021 222,10 224,50 0,00 227,00 0,00
PROFICIÊNCIA MÉDIA DOS ESTUDANTES DA REDEESTADUAL DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTALEM MATEMÁTICA (PROEB/SEE). (NÚMERO ABSOLUTO)
31/05/2021 230,90 236,20 0,00 241,50 0,00
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 7.358.157.366 5.978.575.510 6.071.936.686 6.248.756.912
Despesas correntes 5.906.567.783 5.978.575.510 6.071.936.686 6.248.756.912
Despesas de capital 1.451.589.583 0 0 0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
0 0 0 0
TOTAL 7.358.157.366 5.978.575.510 6.071.936.686 6.248.756.912
337
Programas e Ações por Setor de GovernoEDUCAÇÃO
AÇÃO: 2065 - PROVENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTALIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
FINALIDADE: PAGAMENTO DE PESSOAL E AUXÍLIOS AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ATUAM NO ENSINO FUNDAMENTAL.
PRODUTO: PROFISSIONAL BENEFICIADO UNIDADE DE MEDIDA: PROFISSIONAL
PÚBLICO-ALVO: PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
19.101 856.263.563 19.101 812.790.152 19.101 767.989.669 19.101 721.784.113
Região Intermediária deMontes Claros
13.359 598.817.175 13.359 609.664.684 13.359 620.699.217 13.359 631.934.136
Região Intermediária deTeófilo Otoni
9.886 443.139.950 9.886 451.167.382 9.886 459.338.054 9.886 467.650.490
Região Intermediária deGovernador Valadares
4.335 194.316.375 4.335 197.836.395 4.335 201.417.105 4.335 205.062.840
Região Intermediária deIpatinga
4.273 191.537.225 4.273 195.006.901 4.273 198.536.399 4.273 202.129.992
Região Intermediária deJuíz de Fora
10.158 455.332.350 10.158 463.582.763 10.158 471.971.154 10.158 480.514.032
Região Intermediária deBarbacena
3.069 137.567.925 3.069 140.059.953 3.069 142.594.947 3.069 145.175.976
Região Intermediária deVarginha
6.008 269.308.600 6.008 274.187.096 6.008 279.149.704 6.008 284.202.432
Região Intermediária dePouso Alegre
4.025 180.420.625 4.025 183.688.925 4.025 187.013.575 4.025 190.398.600
Região Intermediária deUberaba
2.638 118.248.350 2.638 120.390.406 2.638 122.569.394 2.638 124.787.952
Região Intermediária deUberlândia
4.928 220.897.600 4.928 224.899.136 4.928 228.969.664 4.928 314.883.703
Região Intermediária dePatos de Minas
3.406 152.673.950 3.406 155.439.622 3.406 158.252.978 3.406 161.117.424
Região Intermediária deDivinópolis
5.044 226.097.300 5.044 230.193.028 5.044 234.359.372 5.044 238.601.376
Estadual 0 0 0 58.965.222 0 119.586.571 0 181.899.917
TOTAL 90.230 4.044.620.988 90.230 4.117.871.665 90.230 4.192.447.803 90.230 4.350.142.983
338
Programas e Ações por Setor de GovernoEDUCAÇÃO
AÇÃO: 4297 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
FINALIDADE:ASSEGURAR A OFERTA DE ENSINO FUNDAMENTAL NAS ESCOLAS ESTADUAIS DE MINAS GERAIS ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES, ATRAVÉSDO PROVIMENTO DE PROFISSIONAIS DE APOIO, DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS EDUCADORES, DAIMPLEMENTAÇÃO DO CURRÍCULO REFERÊNCIA DE MINAS GERAIS, CUSTEIO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES.
PRODUTO: ESTUDANTE ATENDIDO UNIDADE DE MEDIDA: ESTUDANTE
PÚBLICO-ALVO: ESTUDANTE
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
244.864 432.772.936 244.864 294.081.664 244.864 298.489.216 244.864 302.651.904
Região Intermediária deMontes Claros
126.743 223.954.881 126.743 152.218.343 126.743 154.499.717 126.743 156.654.348
Região Intermediária deTeófilo Otoni
100.223 177.094.041 100.223 121.145.093 100.223 122.171.837 100.223 123.875.628
Região Intermediária deGovernador Valadares
51.508 91.014.636 51.508 61.861.108 51.508 62.788.252 51.508 63.663.888
Região Intermediária deIpatinga
55.595 98.236.365 55.595 66.769.595 55.595 67.770.305 55.595 68.715.420
Região Intermediária deJuíz de Fora
113.984 201.409.728 113.984 136.894.784 113.984 139.137.299 113.984 140.884.224
Região Intermediária deBarbacena
35.397 62.546.499 35.397 42.511.797 35.397 43.148.943 35.397 44.763.953
Região Intermediária deVarginha
81.861 144.648.387 81.861 98.315.061 81.861 99.788.559 81.861 101.180.196
Região Intermediária dePouso Alegre
48.290 85.328.430 48.290 57.996.290 48.290 58.865.510 48.290 59.686.440
Região Intermediária deUberaba
35.799 63.256.833 35.799 42.994.599 35.799 43.638.981 35.799 44.247.564
Região Intermediária deUberlândia
57.343 101.325.081 57.343 68.868.943 57.343 69.901.117 57.343 70.875.948
Região Intermediária dePatos de Minas
52.248 92.322.216 52.248 62.749.848 52.248 63.690.312 52.248 64.578.528
Região Intermediária deDivinópolis
66.850 118.123.950 66.850 80.286.850 66.850 81.490.150 66.850 82.626.600
TOTAL 1.070.705 1.892.033.983 1.070.705 1.286.693.975 1.070.705 1.305.380.198 1.070.705 1.324.404.641
339
Programas e Ações por Setor de GovernoEDUCAÇÃO
AÇÃO: 4298 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO FUNDAMENTALIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
FINALIDADE:PROPICIAR A CONCLUSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL POR JOVENS E ADULTOS NAS ESCOLAS ESTADUAIS DE MINAS GERAIS, POR MEIO DECURSOS PRESENCIAIS, SEMI PRESENCIAIS E EXAMES DE CERTIFICAÇÃO.
PRODUTO: ALUNO BENEFICIADO UNIDADE DE MEDIDA: ALUNO
PÚBLICO-ALVO: ALUNOS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
14.674 3.585.325 14.674 3.580.456 14.674 3.609.804 14.674 3.639.476
Região Intermediária deMontes Claros
4.376 1.063.368 4.376 1.067.744 4.376 1.076.496 4.376 1.085.248
Região Intermediária deTeófilo Otoni
4.891 1.188.513 4.891 1.193.404 4.891 1.203.186 4.891 1.212.968
Região Intermediária deGovernador Valadares
2.983 724.869 2.983 727.852 2.983 733.818 2.983 739.784
Região Intermediária deIpatinga
2.558 621.594 2.558 624.152 2.558 629.268 2.558 634.384
Região Intermediária deJuíz de Fora
7.791 1.893.213 7.791 1.901.004 7.791 1.916.586 7.791 1.932.168
Região Intermediária deBarbacena
2.521 612.603 2.521 615.124 2.521 620.166 2.521 625.208
Região Intermediária deVarginha
4.040 981.720 4.040 985.760 4.040 993.840 4.040 1.001.920
Região Intermediária dePouso Alegre
4.294 1.043.442 4.294 1.047.736 4.294 1.056.324 4.294 1.064.912
Região Intermediária deUberaba
2.753 668.979 2.753 671.732 2.753 677.238 2.753 682.744
Região Intermediária deUberlândia
3.625 880.875 3.625 937.962 3.625 917.749 3.625 899.000
Região Intermediária dePatos de Minas
3.619 879.417 3.619 883.036 3.619 890.274 3.619 897.512
Região Intermediária deDivinópolis
5.014 1.218.402 5.014 1.223.416 5.014 1.233.444 5.014 1.243.472
TOTAL 63.139 15.362.320 63.139 15.459.378 63.139 15.558.193 63.139 15.658.796
340
Programas e Ações por Setor de GovernoEDUCAÇÃO
AÇÃO: 4299 - EDUCAÇÃO ESPECIAL - ENSINO FUNDAMENTALIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
FINALIDADE:
ASSEGURAR O ACESSO E A CONCLUSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL PELA POPULAÇÃO COM DEFICIÊNCIA, TRANSTORNOS GLOBAIS DODESENVOLVIMENTO E ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO, PREFERENCIALMENTE POR MEIO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA, ATRAVÉSDA OFERTA DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, PROVIMENTO DE PROFISSIONAIS DE APOIO, DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DEFORMAÇÃO CONTINUADA.
PRODUTO: ESTUDANTE ATENDIDO UNIDADE DE MEDIDA: ESTUDANTE
PÚBLICO-ALVO: ESTUDANTE
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
497 3.107.741 497 3.107.741 497 3.107.741 497 3.107.741
Região Intermediária deTeófilo Otoni
73 456.469 73 456.469 73 456.469 73 456.469
Região Intermediária deJuíz de Fora
576 3.601.728 576 3.601.728 576 3.601.728 576 3.601.728
Região Intermediária deBarbacena
376 2.351.937 376 2.351.937 376 2.351.937 376 2.351.937
Região Intermediária deVarginha
5 31.265 5 31.265 5 31.265 5 31.265
Região Intermediária dePouso Alegre
283 1.769.599 283 1.769.599 283 1.769.599 283 1.769.599
Região Intermediária deUberaba
9 56.277 9 56.277 9 56.277 9 56.277
Região Intermediária deUberlândia
160 1.000.480 160 1.000.480 160 1.000.480 160 1.000.480
Região Intermediária dePatos de Minas
116 725.348 116 725.348 116 725.348 116 725.348
Região Intermediária deDivinópolis
216 1.350.648 216 1.350.648 216 1.350.648 216 1.350.648
TOTAL 2.311 14.451.492 2.311 14.451.492 2.311 14.451.492 2.311 14.451.492
341
Programas e Ações por Setor de GovernoEDUCAÇÃO
AÇÃO: 4300 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTALIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
FINALIDADE:
SUPRIR PARCIALMENTE AS NECESSIDADES NUTRICIONAIS DOS ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE ESTADUAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DEACORDO COM TEMPO DE PERMANÊNCIA NA ESCOLA, A FIM DE GARANTIR O ACESSO À ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL E ADEQUADA, ADQUIRIDAPREFERENCIALMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DISPÕE A LEI FEDERAL 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009, E CONTRIBUIR PARAFORMAÇÃO DE BONS HÁBITOS ALIMENTARES.
PRODUTO: ESTUDANTE ATENDIDO UNIDADE DE MEDIDA: ESTUDANTE
PÚBLICO-ALVO: ESTUDANTE
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
260.035 47.670.040 260.035 47.670.040 260.035 47.670.040 260.035 47.670.040
Região Intermediária deMontes Claros
131.119 23.994.777 131.119 23.994.777 131.119 23.994.777 131.119 23.994.777
Região Intermediária deTeófilo Otoni
105.187 19.249.221 105.187 19.249.221 105.187 19.249.221 105.187 19.249.221
Região Intermediária deGovernador Valadares
54.491 9.971.853 54.491 9.971.853 54.491 9.971.853 54.491 9.971.853
Região Intermediária deIpatinga
57.694 10.558.002 57.694 10.558.002 57.694 10.558.002 57.694 10.558.002
Região Intermediária deJuíz de Fora
122.351 22.390.233 122.351 22.390.233 122.351 22.390.233 122.351 22.390.233
Região Intermediária deBarbacena
38.294 7.007.802 38.294 7.007.802 38.294 7.007.802 38.294 7.007.802
Região Intermediária deVarginha
85.906 15.720.798 85.906 15.720.798 85.906 15.720.798 85.906 15.720.798
Região Intermediária dePouso Alegre
53.326 9.758.658 53.326 9.758.658 53.326 9.758.658 53.326 9.758.658
Região Intermediária deUberaba
38.561 7.056.663 38.561 7.056.663 38.561 7.056.663 38.561 7.056.663
Região Intermediária deUberlândia
61.128 11.186.424 61.128 11.186.424 61.128 11.186.424 61.128 11.186.424
Região Intermediária dePatos de Minas
55.983 10.244.889 55.983 10.244.889 55.983 10.244.889 55.983 10.244.889
Região Intermediária deDivinópolis
72.080 13.190.640 72.080 13.190.640 72.080 13.190.640 72.080 13.190.640
TOTAL 1.136.155 208.000.000 1.136.155 208.000.000 1.136.155 208.000.000 1.136.155 208.000.000
342
Programas e Ações por Setor de GovernoEDUCAÇÃO
AÇÃO: 4301 - TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTALIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
FINALIDADE:OFERECER TRANSPORTE ESCOLAR AOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES EM ZONARURAL, VISANDO À PROMOÇÃO DE ACESSO E PERMANÊNCIA NA ESCOLA.
PRODUTO: ESTUDANTE ATENDIDO UNIDADE DE MEDIDA: ESTUDANTE
PÚBLICO-ALVO: ESTUDANTE
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
260.035 66.308.925 260.035 66.048.890 260.035 66.048.890 260.035 66.048.890
Região Intermediária deMontes Claros
131.119 33.715.820 131.119 33.304.226 131.119 33.304.226 131.119 33.304.226
Região Intermediária deTeófilo Otoni
105.187 26.822.685 105.187 26.717.498 105.187 26.717.498 105.187 26.717.498
Região Intermediária deGovernador Valadares
54.491 13.895.205 54.491 14.257.344 54.491 14.257.344 54.491 14.257.344
Região Intermediária deIpatinga
57.694 14.711.970 57.694 14.654.276 57.694 14.654.276 57.694 14.654.276
Região Intermediária deJuíz de Fora
122.351 31.199.505 122.351 31.077.154 122.351 31.077.154 122.351 31.077.154
Região Intermediária deBarbacena
38.294 9.764.970 38.294 9.726.676 38.294 9.726.676 38.294 9.726.676
Região Intermediária deVarginha
85.906 21.906.030 85.906 21.820.124 85.906 21.820.124 85.906 21.820.124
Região Intermediária dePouso Alegre
53.326 13.598.130 53.326 13.544.804 53.326 13.544.804 53.326 13.544.804
Região Intermediária deUberaba
38.561 9.833.055 38.561 9.794.494 38.561 9.794.494 38.561 9.794.494
Região Intermediária deUberlândia
61.128 15.587.640 61.128 15.526.512 61.128 15.526.512 61.128 15.526.512
Região Intermediária dePatos de Minas
55.983 14.275.665 55.983 14.219.682 55.983 14.219.682 55.983 14.219.682
Região Intermediária deDivinópolis
72.080 18.380.400 72.080 18.308.320 72.080 18.308.320 72.080 18.308.320
TOTAL 1.136.155 290.000.000 1.136.155 289.000.000 1.136.155 289.000.000 1.136.155 289.000.000
343
Programas e Ações por Setor de GovernoEDUCAÇÃO
AÇÃO: 4302 - MÃOS À OBRA - ENSINO FUNADAMENTALIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
FINALIDADE:GARANTIR O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, POR MEIO DO PROVIMENTO ADEQUADODE INFRAESTRUTURA FÍSICA, REDE LÓGICA, OPERACIONAL, DE SEGURANÇA E ACESSIBILIDADE (OBRAS, MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS).
PRODUTO: ESCOLA ATENDIDA UNIDADE DE MEDIDA: ESCOLA
PÚBLICO-ALVO: ESTUDANTE
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
24 12.125.099 0 0 0 0 0 0
Região Intermediária deMontes Claros
3 926.321 0 0 0 0 0 0
Região Intermediária deTeófilo Otoni
2 119.497 0 0 0 0 0 0
Região Intermediária deGovernador Valadares
4 2.190.125 0 0 0 0 0 0
Região Intermediária deIpatinga
3 1.646.455 0 0 0 0 0 0
Região Intermediária deJuíz de Fora
3 6.337.803 0 0 0 0 0 0
Região Intermediária deBarbacena
2 2.480.842 0 0 0 0 0 0
Região Intermediária deVarginha
3 1.005.487 0 0 0 0 0 0
Região Intermediária deUberaba
1 54.759 0 0 0 0 0 0
Região Intermediária deUberlândia
1 488.736 0 0 0 0 0 0
Região Intermediária dePatos de Minas
2 647.677 0 0 0 0 0 0
Região Intermediária deDivinópolis
3 2.950.241 0 0 0 0 0 0
Estadual 2.142 840.715.541 2.193 25.099.000 2.193 25.099.000 2.193 25.099.000
TOTAL 2.193 871.688.583 2.193 25.099.000 2.193 25.099.000 2.193 25.099.000
AÇÃO: 4303 - ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIOS MINEIROSIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
FINALIDADE: APOIAR A OFERTA DE ENSINO FUNDAMENTAL PELOS MUNICÍPIOS MINEIROS.
PRODUTO: ESTUDANTE ATENDIDO UNIDADE DE MEDIDA: ESTUDANTE
PÚBLICO-ALVO: MUNICÍPIOS MINEIROS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 6.409 22.000.000 49.133 22.000.000 106.811 22.000.000 106.811 22.000.000
TOTAL 6.409 22.000.000 49.133 22.000.000 106.811 22.000.000 106.811 22.000.000
344
Programas e Ações por Setor de GovernoEDUCAÇÃO
PROGRAMA 107 - ENSINO MÉDIO
PROGRAMA UNISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
OBJETIVO DO PROGRAMA:PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO EM MINAS GERAIS, POR MEIO DA EXPANSÃO DO ACESSO, DA MELHORIA DO FLUXOESCOLAR E DO APRIMORAMENTO DA APRENDIZAGEM, EM ESPECIAL O DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES NA ÁREA DE PORTUGUÊS EMATEMÁTICA.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
4 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- SER REFERÊNCIA EM QUALIDADE, EFICIÊNCIA E OPORTUNIDADE EM ENSINO.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- RACIONALIZAR O USO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS E INCENTIVAR INOVAÇÕES DIGITAIS, PROPICIANDO MAIOR EFICIÊNCIA E QUALIDADE DOS SERVIÇOSOFERECIDOS
INDICADOR(ES) DO PROGRAMA ÍNDICE DE REFERÊNCIA METAS
(UNIDADE DE MEDIDA)DATA DE
APURAÇÃOÍNDICE 2020 2021 2022 2023
ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA(NÚMERO ABSOLUTO)
31/12/2017 3,59 3,88 3,88 4,28 4,28
PERCENTUAL DE ALIMENTOS ADQUIRIDOS DAAGRICULTURA FAMILIAR (PERCENTUAL)
27/02/2021 26,00 30,00 30,00 30,00 30,00
PERCENTUAL DE ESCOLAS COM CONECTIVIDADE, COMVELOCIDADE MÍNIMA DE CONEXÃO DE ACORDO COM OPADRÃO SEE (10 MB) (PERCENTUAL)
31/01/2021 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00
PERCENTUAL DE ESCOLAS COM INFRAESTRUTURAADEQUADA PARA ELABORAÇÃO DAS REFEIÇÕES(PORCENTAGEM)
31/01/2021 62,85 75,00 85,00 95,00 100,00
PERCENTUAL DE ESCOLAS COM LABORATÓRIO DEINFORMÁTICA EM FUNCIONAMENTO, DE ACORDO COM OPADRÃO SEE/MG (PORCENTAGEM)
28/02/2021 80,00 80,00 85,00 90,00 95,00
PROFICIÊNCIA MÉDIA DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIOEM LÍNGUA PORTUGUESA (PROEB/SEE). (NÚMEROABSOLUTO)
31/05/2019 272,10 275,00 276,40 280,80 282,20
PROFICIÊNCIA MÉDIA DOS ESTUDANTES DA REDEESTADUAL DO ENSINO MÉDIO EM MATEMÁTICA(PROEB/SEE). (NÚMERO ABSOLUTO)
31/05/2019 268,90 272,60 274,50 278,30 280,30
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 3.736.772.251 3.228.603.257 3.276.532.714 3.243.587.253
Despesas correntes 3.163.357.544 3.228.603.257 3.276.532.714 3.243.587.253
Despesas de capital 573.414.707 0 0 0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
0 0 0 0
TOTAL 3.736.772.251 3.228.603.257 3.276.532.714 3.243.587.253
345
Programas e Ações por Setor de GovernoEDUCAÇÃO
AÇÃO: 2066 - PROVENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIOIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
FINALIDADE: PAGAMENTO DE PESSOAL E AUXÍLIOS AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ATUAM NO ENSINO MÉDIO.
PRODUTO: PROFISSIONAL BENEFICIADO UNIDADE DE MEDIDA: PROFISSIONAL
PÚBLICO-ALVO: PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
13.578 609.147.117 13.578 620.120.838 13.578 631.349.844 13.578 622.008.180
Região Intermediária deMontes Claros
5.873 263.456.907 5.873 268.225.783 5.873 273.082.754 5.873 269.042.130
Região Intermediária deTeófilo Otoni
4.226 189.574.134 4.226 193.005.646 4.226 196.500.548 4.226 193.593.060
Região Intermediária deGovernador Valadares
2.304 103.355.136 2.304 105.225.984 2.304 107.163.088 2.304 105.546.240
Região Intermediária deIpatinga
2.486 111.519.474 2.486 113.538.106 2.486 115.594.028 2.486 113.883.660
Região Intermediária deJuíz de Fora
5.779 259.240.161 5.779 263.982.473 5.779 268.711.942 5.779 264.735.990
Região Intermediária deBarbacena
2.014 90.346.026 2.014 91.981.394 2.014 93.646.972 2.014 92.261.340
Região Intermediária deVarginha
3.883 174.187.497 3.883 177.340.493 3.883 180.551.734 3.883 177.880.230
Região Intermediária dePouso Alegre
2.868 128.655.612 2.868 130.984.428 2.868 133.356.264 2.868 131.383.080
Região Intermediária deUberaba
1.721 77.202.339 1.721 78.599.791 1.721 80.023.058 1.721 78.839.010
Região Intermediária deUberlândia
2.387 107.078.433 2.387 109.016.677 2.387 110.990.726 2.387 109.348.470
Região Intermediária dePatos de Minas
2.863 128.431.317 2.863 130.756.073 2.863 133.123.774 2.863 131.154.030
Região Intermediária deDivinópolis
3.468 155.571.012 3.468 158.387.028 3.468 161.255.064 3.468 158.889.616
TOTAL 53.450 2.397.765.165 53.450 2.441.164.714 53.450 2.485.349.796 53.450 2.448.565.036
346
Programas e Ações por Setor de GovernoEDUCAÇÃO
AÇÃO: 4304 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIOIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
FINALIDADE:ASSEGURAR A OFERTA DE ENSINO MÉDIO NAS ESCOLAS ESTADUAIS DE MINAS GERAIS AOS ADOLESCENTES, ATRAVÉS DO PROVIMENTODE PROFISSIONAIS DE APOIO, DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS EDUCADORES, DA IMPLEMENTAÇÃO DOCURRÍCULO REFERÊNCIA DE MINAS GERAIS, CUSTEIO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES
PRODUTO: ESCOLA BENEFICIADA UNIDADE DE MEDIDA: ESCOLA
PÚBLICO-ALVO: ESTUDANTE
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
204.162 214.836.273 204.162 108.614.184 204.162 110.043.318 204.162 111.472.452
Região Intermediária deMontes Claros
72.511 76.209.061 72.511 38.575.852 72.511 39.083.429 72.511 39.591.006
Região Intermediária deTeófilo Otoni
55.265 58.083.515 55.265 29.400.980 55.265 29.921.199 55.265 30.174.690
Região Intermediária deGovernador Valadares
30.174 31.712.874 30.174 16.052.568 30.174 16.263.786 30.174 16.475.004
Região Intermediária deIpatinga
35.729 37.551.179 35.729 19.193.825 35.729 19.257.931 35.729 19.508.034
Região Intermediária deJuíz de Fora
69.611 73.161.161 69.611 37.033.052 69.611 37.520.329 69.611 38.178.451
Região Intermediária deBarbacena
25.002 26.277.102 25.002 13.301.064 25.002 13.476.078 25.002 13.651.092
Região Intermediária deVarginha
54.196 56.959.996 54.196 28.832.272 54.196 29.211.644 54.196 29.591.016
Região Intermediária dePouso Alegre
39.060 41.052.060 39.060 20.779.920 39.060 21.053.340 39.060 21.326.760
Região Intermediária deUberaba
24.725 25.985.975 24.725 13.153.700 24.725 13.326.775 24.725 13.499.850
Região Intermediária deUberlândia
33.128 34.817.528 33.128 17.624.096 33.128 17.855.992 33.128 18.087.888
Região Intermediária dePatos de Minas
30.573 32.132.223 30.573 16.264.836 30.573 16.478.847 30.573 16.692.858
Região Intermediária deDivinópolis
44.619 46.894.569 44.619 23.737.308 44.619 24.049.641 44.619 24.361.974
TOTAL 718.755 755.673.516 718.755 382.563.657 718.755 387.542.309 718.755 392.611.075
347
Programas e Ações por Setor de GovernoEDUCAÇÃO
AÇÃO: 4305 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIOIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
FINALIDADE:
PROPICIAR A CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO POR JOVENS E ADULTOS NAS ESCOLAS ESTADUAIS DE MINAS GERAIS, POR MEIO DE CURSOSPRESENCIAIS, SEMIPRESENCIAIS E EXAMES DE CERTIFICAÇÃO. PROVIMENTO DE PROFISSIONAIS DE APOIO, DESENVOLVIMENTO DE AÇÕESDE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS EDUCADORES, CONSTRUÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO CURRÍCULO REFERÊNCIA DE MINAS GERAIS, CUSTEIOE MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES.
PRODUTO: ALUNO BENEFICIADO UNIDADE DE MEDIDA: ALUNO
PÚBLICO-ALVO: ALUNOS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
59.621 8.116.481 59.621 8.168.077 59.621 8.227.698 59.621 8.346.940
Região Intermediária deMontes Claros
10.065 1.368.840 10.065 1.378.905 10.065 1.388.970 10.065 1.409.100
Região Intermediária deTeófilo Otoni
9.247 1.257.592 9.247 1.266.839 9.247 1.410.205 9.247 1.294.580
Região Intermediária deGovernador Valadares
6.404 870.944 6.404 877.348 6.404 883.752 6.404 896.560
Região Intermediária deIpatinga
8.041 1.093.576 8.041 1.101.617 8.041 1.109.658 8.041 1.125.740
Região Intermediária deJuíz de Fora
16.014 2.177.904 16.014 2.193.918 16.014 2.209.932 16.014 2.241.960
Região Intermediária deBarbacena
5.353 728.008 5.353 733.361 5.353 738.714 5.353 749.420
Região Intermediária deVarginha
8.981 1.221.416 8.981 1.230.397 8.981 1.239.378 8.981 1.295.258
Região Intermediária dePouso Alegre
9.410 1.279.760 9.410 1.289.170 9.410 1.298.580 9.410 1.317.400
Região Intermediária deUberaba
6.519 886.584 6.519 893.103 6.519 899.622 6.519 912.660
Região Intermediária deUberlândia
10.494 1.427.184 10.494 1.506.701 10.494 1.448.172 10.494 1.469.160
Região Intermediária dePatos de Minas
6.312 858.432 6.312 864.744 6.312 871.056 6.312 883.680
Região Intermediária deDivinópolis
9.010 1.225.360 9.010 1.234.370 9.010 1.243.380 9.010 1.261.400
TOTAL 165.471 22.512.081 165.471 22.738.550 165.471 22.969.117 165.471 23.203.858
348
Programas e Ações por Setor de GovernoEDUCAÇÃO
AÇÃO: 4306 - EDUCAÇÃO ESPECIAL - ENSINO MÉDIOIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
FINALIDADE:
ASSEGURAR O ACESSO E A CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO PELA POPULAÇÃO COM DEFICIÊNCIA, TRANSTORNOS GLOBAIS DODESENVOLVIMENTO E ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO, PREFERENCIALMENTE POR MEIO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA, ATRAVÉSDA OFERTA DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, PROVIMENTO DE PROFISSIONAIS DE APOIO, DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DEFORMAÇÃO CONTINUADA.
PRODUTO: ALUNO BENEFICIADO UNIDADE DE MEDIDA: ALUNO
PÚBLICO-ALVO: ESTUDANTE
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deTeófilo Otoni
6 2.453.896 6 2.471.156 6 2.488.734 6 2.506.630
Região Intermediária dePatos de Minas
6 2.453.886 6 2.471.157 6 2.488.735 6 2.506.631
TOTAL 12 4.907.782 12 4.942.313 12 4.977.469 12 5.013.261
349
Programas e Ações por Setor de GovernoEDUCAÇÃO
AÇÃO: 4307 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO MÉDIOIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
FINALIDADE:
SUPRIR PARCIALMENTE AS NECESSIDADES NUTRICIONAIS DOS ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE ESTADUAL DO ENSINO MÉDIO DEACORDO COM TEMPO DE PERMANÊNCIA NA ESCOLA, A FIM DE GARANTIR O ACESSO À ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL E ADEQUADA, ADQUIRIDAPREFERENCIALMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DISPÕE A LEI FEDERAL 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009, E CONTRIBUIR PARAFORMAÇÃO DE BONS HÁBITOS ALIMENTARES.
PRODUTO: ESTUDANTE ATENDIDO UNIDADE DE MEDIDA: ESTUDANTE
PÚBLICO-ALVO: ESTUDANTE
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
263.783 38.014.294 263.783 38.014.294 263.783 38.014.294 263.783 38.014.294
Região Intermediária deMontes Claros
82.576 11.643.216 82.576 11.643.216 82.576 11.643.216 82.576 11.643.216
Região Intermediária deTeófilo Otoni
64.512 9.096.192 64.512 9.096.192 64.512 9.096.192 64.512 9.096.192
Região Intermediária deGovernador Valadares
36.578 5.157.498 36.578 5.157.498 36.578 5.157.498 36.578 5.157.498
Região Intermediária deIpatinga
43.264 6.100.224 43.264 6.100.224 43.264 6.100.224 43.264 6.100.224
Região Intermediária deJuíz de Fora
85.625 12.073.125 85.625 12.073.125 85.625 12.073.125 85.625 12.073.125
Região Intermediária deBarbacena
30.355 4.280.055 30.355 4.280.055 30.355 4.280.055 30.355 4.280.055
Região Intermediária deVarginha
63.177 8.907.957 63.177 8.907.957 63.177 8.907.957 63.177 8.907.957
Região Intermediária dePouso Alegre
48.982 6.906.462 48.982 6.906.462 48.982 6.906.462 48.982 6.906.462
Região Intermediária deUberaba
31.244 4.405.404 31.244 4.405.404 31.244 4.405.404 31.244 4.405.404
Região Intermediária deUberlândia
43.639 6.153.099 43.639 6.153.099 43.639 6.153.099 43.639 6.153.099
Região Intermediária dePatos de Minas
36.885 5.200.785 36.885 5.200.785 36.885 5.200.785 36.885 5.200.785
Região Intermediária deDivinópolis
53.629 7.561.689 53.629 7.561.689 53.629 7.561.689 53.629 7.561.689
TOTAL 884.249 125.500.000 884.249 125.500.000 884.249 125.500.000 884.249 125.500.000
350
Programas e Ações por Setor de GovernoEDUCAÇÃO
AÇÃO: 4308 - TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIOIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
FINALIDADE:OFERECER TRANSPORTE ESCOLAR AOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES EM ZONA RURAL,VISANDO À PROMOÇÃO DE ACESSO E PERMANÊNCIA NA ESCOLA.
PRODUTO: ESTUDANTE ATENDIDO UNIDADE DE MEDIDA: ESTUDANTE
PÚBLICO-ALVO: ESTUDANTE
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
263.783 62.516.571 263.783 63.516.571 263.783 63.516.571 263.783 63.516.571
Região Intermediária deMontes Claros
82.576 19.570.512 82.576 19.570.512 82.576 19.570.512 82.576 19.570.512
Região Intermediária deTeófilo Otoni
64.512 15.289.344 64.512 15.289.344 64.512 15.289.344 64.512 15.289.344
Região Intermediária deGovernador Valadares
36.578 8.668.986 36.578 8.668.986 36.578 8.668.986 36.578 8.668.986
Região Intermediária deIpatinga
43.264 10.253.568 43.264 10.253.568 43.264 10.253.568 43.264 10.253.568
Região Intermediária deJuíz de Fora
85.625 20.293.125 85.625 20.293.125 85.625 20.293.125 85.625 20.293.125
Região Intermediária deBarbacena
30.355 7.194.135 30.355 7.194.135 30.355 7.194.135 30.355 7.194.135
Região Intermediária deVarginha
63.177 14.972.949 63.177 14.972.949 63.177 14.972.949 63.177 14.972.949
Região Intermediária dePouso Alegre
48.982 11.608.734 48.982 11.608.734 48.982 11.608.734 48.982 11.608.734
Região Intermediária deUberaba
31.244 7.404.828 31.244 7.404.828 31.244 7.404.828 31.244 7.404.828
Região Intermediária deUberlândia
43.639 10.775.430 43.639 10.775.430 43.639 10.775.430 43.639 10.775.430
Região Intermediária dePatos de Minas
36.885 8.741.745 36.885 8.741.745 36.885 8.741.745 36.885 8.741.745
Região Intermediária deDivinópolis
53.629 12.710.073 53.629 12.710.073 53.629 12.710.073 53.629 12.710.073
TOTAL 884.249 210.000.000 884.249 211.000.000 884.249 211.000.000 884.249 211.000.000
351
Programas e Ações por Setor de GovernoEDUCAÇÃO
AÇÃO: 4309 - MÃOS À OBRA - ENSINO MÉDIOIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
FINALIDADE:GARANTIR O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DO ENSINO MÉDIO, POR MEIO DO PROVIMENTO ADEQUADO DEINFRAESTRUTURA FÍSICA, REDE LÓGICA, OPERACIONAL, DE SEGURANÇA E ACESSIBILIDADE (OBRAS, MOBILIÁRIOS EQUIPAMENTOS).
PRODUTO: ESCOLA ATENDIDA UNIDADE DE MEDIDA: ESCOLA
PÚBLICO-ALVO: ESTUDANTE
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
4 1.433.069 0 0 0 0 0 0
Estadual 1.133 218.980.638 1.137 40.694.023 1.137 39.194.023 1.137 37.694.023
TOTAL 1.137 220.413.707 1.137 40.694.023 1.137 39.194.023 1.137 37.694.023
352
Programas e Ações por Setor de GovernoEDUCAÇÃO
PROGRAMA 108 - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
PROGRAMA MULTISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
OBJETIVO DO PROGRAMA:PROMOVER A IMPLEMENTAÇÃO DE UMA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL OFERECENDO CURSOS DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHOE CONSOLIDANDO OS CENTROS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
4 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- SER REFERÊNCIA EM QUALIDADE, EFICIÊNCIA E OPORTUNIDADE EM ENSINO.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- RACIONALIZAR O USO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS E INCENTIVAR INOVAÇÕES DIGITAIS, PROPICIANDO MAIOR EFICIÊNCIA E QUALIDADE DOS SERVIÇOSOFERECIDOS
INDICADOR(ES) DO PROGRAMA ÍNDICE DE REFERÊNCIA METAS
(UNIDADE DE MEDIDA)DATA DE
APURAÇÃOÍNDICE 2020 2021 2022 2023
IDEB ENSINO MÉDIO (NÚMERO ABSOLUTO) 30/09/2018 3,60 0,00 4,20 0,00 4,50
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 79.069.577 29.580.980 29.954.533 30.335.225
Despesas correntes 29.069.577 29.580.980 29.954.533 30.335.225
Despesas de capital 50.000.000 0 0 0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
0 0 0 0
TOTAL 79.069.577 29.580.980 29.954.533 30.335.225
353
Programas e Ações por Setor de GovernoEDUCAÇÃO
AÇÃO: 4324 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONALIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
FINALIDADE:
QUALIFICAR A OFERTA DE CURSOS TÉCNICOS NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL, CONTRIBUINDO PARA A PROFISSIONALIZAÇÃO DOS JOVENSCOM VISTAS À PARTICIPAÇÃO COMO CIDADÃO NO MUNDO DO TRABALHO E ATENDENDO ÀS DEMANDAS DAS COMUNIDADES E DOS ARRANJOSPRODUTIVOS LOCAIS. A AÇÃO OBJETIVA TAMBÉM AMPLIAR A OFERTA DO ENSINO MÉDIO INTEGRAL INTEGRADO AO PROFISSIONALIZANTE,BEM COMO DISCUTIR E ELABORAR PROPOSTAS PARA O NOVO ENSINO MÉDIO, EM ESPECIAL AO ITINERÁRIO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL ETÉCNICA.
PRODUTO: ESTUDANTE ATENDIDO UNIDADE DE MEDIDA: ESTUDANTE
PÚBLICO-ALVO: ESTUDANTE
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
6.845 17.584.805 6.845 6.092.050 6.845 6.174.190 6.845 6.263.175
Região Intermediária deMontes Claros
3.765 9.672.285 3.765 3.350.850 3.765 3.396.030 3.765 3.444.975
Região Intermediária deTeófilo Otoni
2.599 6.676.831 2.599 2.313.110 2.599 2.344.298 2.599 2.378.085
Região Intermediária deGovernador Valadares
872 2.240.168 872 776.080 872 786.544 872 797.880
Região Intermediária deIpatinga
1.663 4.272.247 1.663 1.480.070 1.663 1.500.026 1.663 1.521.645
Região Intermediária deJuíz de Fora
3.197 8.213.093 3.197 2.845.330 3.197 2.883.694 3.197 2.925.255
Região Intermediária deBarbacena
1.210 3.108.490 1.210 1.076.900 1.210 1.091.420 1.210 1.107.150
Região Intermediária deVarginha
1.573 4.041.037 1.573 1.399.970 1.573 1.418.846 1.573 1.439.295
Região Intermediária dePouso Alegre
2.681 6.887.489 2.681 2.386.090 2.681 2.418.262 2.681 2.453.115
Região Intermediária deUberaba
863 2.217.047 863 771.096 863 799.852 863 807.183
Região Intermediária deUberlândia
1.024 2.650.867 1.024 911.360 1.024 923.648 1.024 936.960
Região Intermediária dePatos de Minas
1.727 4.436.663 1.727 1.537.030 1.727 1.557.754 1.727 1.580.205
Região Intermediária deDivinópolis
1.362 3.498.978 1.362 1.212.180 1.362 1.228.524 1.362 1.246.230
TOTAL 29.381 75.500.000 29.381 26.152.116 29.381 26.523.088 29.381 26.901.153
354
Programas e Ações por Setor de GovernoEDUCAÇÃO
AÇÃO: 4325 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO PROFISSIONALIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
FINALIDADE:
SUPRIR PARCIALMENTE AS NECESSIDADES NUTRICIONAIS DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NA REDE ESTADUAL DE ACORDOCOM TEMPO DE PERMANÊNCIA NA ESCOLA, A FIM DE GARANTIR O ACESSO À ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL E ADEQUADA, ADQUIRIDAPREFERENCIALMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DISPÕE A LEI FEDERAL 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009, E CONTRIBUIR PARAFORMAÇÃO DE BONS HÁBITOS ALIMENTARES.
PRODUTO: ESTUDANTE ATENDIDO UNIDADE DE MEDIDA: ESTUDANTE
PÚBLICO-ALVO: ESTUDANTE
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
6.845 465.460 6.845 465.460 6.845 465.460 6.845 465.460
Região Intermediária deMontes Claros
3.765 256.020 3.765 256.020 3.765 256.020 3.765 256.020
Região Intermediária deTeófilo Otoni
2.599 176.732 2.599 176.732 2.599 176.732 2.599 176.732
Região Intermediária deGovernador Valadares
872 59.296 872 59.296 872 59.296 872 59.296
Região Intermediária deIpatinga
1.663 113.084 1.663 113.084 1.663 113.084 1.663 113.084
Região Intermediária deJuíz de Fora
3.197 217.396 3.197 217.396 3.197 217.396 3.197 217.396
Região Intermediária deBarbacena
1.210 82.280 1.210 82.280 1.210 82.280 1.210 82.280
Região Intermediária deVarginha
1.573 106.964 1.573 106.964 1.573 106.964 1.573 106.964
Região Intermediária dePouso Alegre
2.681 182.308 2.681 182.308 2.681 182.308 2.681 182.308
Região Intermediária deUberaba
863 60.776 863 60.776 863 60.776 863 60.776
Região Intermediária deUberlândia
1.024 69.632 1.024 69.632 1.024 69.632 1.024 69.632
Região Intermediária dePatos de Minas
1.727 117.436 1.727 117.436 1.727 117.436 1.727 117.436
Região Intermediária deDivinópolis
1.362 92.616 1.362 92.616 1.362 92.616 1.362 92.616
TOTAL 29.381 2.000.000 29.381 2.000.000 29.381 2.000.000 29.381 2.000.000
355
Programas e Ações por Setor de GovernoEDUCAÇÃO
PROGRAMA 110 - ORGANIZAÇÃO, AVALIAÇÃO E GESTÃO ESCOLAR
PROGRAMA UNISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
OBJETIVO DO PROGRAMA: FORTALECER A GESTÃO ESCOLAR, DE MANEIRA QUE A APRENDIZAGEM SEJA FOCO CENTRAL DA ESCOLA.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
4 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- SER REFERÊNCIA EM QUALIDADE, EFICIÊNCIA E OPORTUNIDADE EM ENSINO.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- DESENVOLVER PROGRAMAS DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES, DIRECIONADOS PARA AS NECESSIDADES DOS ESTUDANTES.
- RACIONALIZAR O USO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS E INCENTIVAR INOVAÇÕES DIGITAIS, PROPICIANDO MAIOR EFICIÊNCIA E QUALIDADE DOS SERVIÇOSOFERECIDOS
INDICADOR(ES) DO PROGRAMA ÍNDICE DE REFERÊNCIA METAS
(UNIDADE DE MEDIDA)DATA DE
APURAÇÃOÍNDICE 2020 2021 2022 2023
IDEB ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (NÚMEROABSOLUTO)
30/09/2021 4,40 0,00 4,80 0,00 6,90
IDEB ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (NÚMEROABSOLUTO)
30/09/2021 6,50 0,00 6,80 0,00 6,90
IDEB ENSINO MÉDIO (NÚMERO ABSOLUTO) 30/09/2021 3,60 0,00 4,10 0,00 4,50
PROFICIÊNCIA MÉDIA DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIOEM LÍNGUA PORTUGUESA (PROEB/SEE). (NÚMEROABSOLUTO)
31/05/2021 272,10 275,00 276,40 280,80 282,20
PROFICIÊNCIA MÉDIA DOS ESTUDANTES DA REDEESTADUAL DO ENSINO MÉDIO EM MATEMÁTICA(PROEB/SEE). (NÚMERO ABSOLUTO)
31/05/2021 268,90 272,60 274,50 278,30 280,30
PROFICIÊNCIA MÉDIA DOS ESTUDANTES DA REDEESTADUAL DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTALEM LÍNGUA PORTUGUESA (PROEB/SEE). (NÚMEROABSOLUTO)
31/05/2021 251,90 256,20 0,00 260,60 0,00
PROFICIÊNCIA MÉDIA DOS ESTUDANTES DA REDEESTADUAL DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTALEM MATEMÁTICA (PROEB/SEE). (NÚMERO ABSOLUTO)
31/05/2021 256,10 260,00 0,00 264,00 0,00
PROFICIÊNCIA MÉDIA DOS ESTUDANTES DA REDEESTADUAL DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTALEM LÍNGUA PORTUGUESA (PROEB/SEE). (NÚMEROABSOLUTO)
31/05/2021 222,10 224,50 0,00 227,00 0,00
PROFICIÊNCIA MÉDIA DOS ESTUDANTES DA REDEESTADUAL DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTALEM MATEMÁTICA (PROEB/SEE). (NÚMERO ABSOLUTO)
31/05/2021 230,90 236,20 0,00 241,50 0,00
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 50.218.915 53.217.915 54.717.915 56.217.915
Despesas correntes 50.218.915 53.121.915 54.621.915 56.121.915
Despesas de capital 0 96.000 96.000 96.000
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
0 0 0 0
TOTAL 50.218.915 53.217.915 54.717.915 56.217.915
356
Programas e Ações por Setor de GovernoEDUCAÇÃO
AÇÃO: 2061 - GESTÃO PELA APRENDIZAGEMIAG: PROJETOS ESTRATÉGICOS
PROJETO ESTRATÉGICO: GESTÃO PELA APRENDIZAGEM
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
FINALIDADE:FORMAR E IMPLEMENTAR CICLOS DE GESTÃO NA REDE ESTADUAL DE ENSINO DE MINAS GERAIS DE MODO A IMPULSIONAR A GESTÃODAS UNIDADES ESCOLARES PARA QUE ELAS SE TRANSFORMEM EM SISTEMAS DE ALTO DESEMPENHO, CAPAZES DE PRODUZIR, REGULARE CONSISTENTEMENTE OBTER RESULTADOS SUPERIORES.
PRODUTO: ESCOLA ATENDIDA UNIDADE DE MEDIDA: ESCOLA
PÚBLICO-ALVO: PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 1.553 7.000.000 1.663 7.000.000 2.215 7.000.000 2.215 7.000.000
TOTAL 1.553 7.000.000 1.663 7.000.000 2.215 7.000.000 2.215 7.000.000
AÇÃO: 2062 - AVALIAÇÃO EDUCACIONALIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
FINALIDADE:AVALIAR A QUALIDADE DA OFERTA DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO PELAS ESCOLAS PÚBLICAS DE MINAS GERAIS, FORNECENDOINFORMAÇÕES PARA O PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E REFORMULAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS. AVALIAR O APRENDIZADO DOSALUNOS E TURMAS, PROPICIANDO À ESCOLA INFORMAÇÕES PARA O PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS.
PRODUTO: ESTUDANTE ATENDIDO UNIDADE DE MEDIDA: ESTUDANTE
PÚBLICO-ALVO: ESTUDANTE
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 930.000 8.001.000 930.000 11.000.000 930.000 12.500.000 930.000 14.000.000
TOTAL 930.000 8.001.000 930.000 11.000.000 930.000 12.500.000 930.000 14.000.000
357
Programas e Ações por Setor de GovernoEDUCAÇÃO
AÇÃO: 2063 - ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO ESCOLARIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
FINALIDADE:
GARANTIR VAGA A ALUNOS NO ENSINO FUNDAMENTAL PELO CADASTRO ESCOLAR, ORGANIZAR PLANO DE ATENDIMENTO ESCOLAR, REGULARO FUNCIONAMENTO E A OFERTA DE CURSOS POR ESCOLAS PÚBLICAS E PRIVADAS, ASSEGURAR A REGULARIDADE DA VIDA ESCOLARDOS ALUNOS, GARANTIR EXECUÇÃO DO CENSO ESCOLAR, REESTRUTURAR OS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO COM FOCO NA MELHORIA DAAPRENDIZAGEM.
PRODUTO: ESTUDANTE ATENDIDO UNIDADE DE MEDIDA: ESTUDANTE
PÚBLICO-ALVO: ESTUDANTE
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
530.687 9.133.712 530.687 9.133.712 530.687 9.133.712 530.687 9.133.712
Região Intermediária deMontes Claros
217.772 3.702.124 217.772 3.702.124 217.772 3.702.124 217.772 3.702.124
Região Intermediária deTeófilo Otoni
172.471 2.932.007 172.471 2.932.007 172.471 2.932.007 172.471 2.932.007
Região Intermediária deGovernador Valadares
91.977 1.563.609 91.977 1.563.609 91.977 1.563.609 91.977 1.563.609
Região Intermediária deIpatinga
102.624 1.744.608 102.624 1.744.608 102.624 1.744.608 102.624 1.744.608
Região Intermediária deJuíz de Fora
211.173 3.789.941 211.173 3.789.941 211.173 3.789.941 211.173 3.789.941
Região Intermediária deBarbacena
69.859 1.187.603 69.859 1.187.603 69.859 1.187.603 69.859 1.187.603
Região Intermediária deVarginha
150.656 2.611.152 150.656 2.611.152 150.656 2.611.152 150.656 2.611.152
Região Intermediária dePouso Alegre
104.998 1.784.966 104.998 1.784.966 104.998 1.784.966 104.998 1.784.966
Região Intermediária deUberaba
70.668 1.201.356 70.668 1.201.356 70.668 1.201.356 70.668 1.201.356
Região Intermediária deUberlândia
105.791 1.798.447 105.791 1.798.447 105.791 1.798.447 105.791 1.798.447
Região Intermediária dePatos de Minas
94.595 1.608.115 94.595 1.608.115 94.595 1.608.115 94.595 1.608.115
Região Intermediária deDivinópolis
127.075 2.160.275 127.075 2.160.275 127.075 2.160.275 127.075 2.160.275
TOTAL 2.050.346 35.217.915 2.050.346 35.217.915 2.050.346 35.217.915 2.050.346 35.217.915
358
Programas e Ações por Setor de GovernoEDUCAÇÃO
PROGRAMA 112 - MODALIDADES E TEMÁTICAS ESPECIAIS DE ENSINO
PROGRAMA UNISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
OBJETIVO DO PROGRAMA:
FORTALECER, VALORIZAR, PRESERVAR E REAFIRMAR, POR MEIO DE PROPOSTAS PEDAGÓGICAS ESPECÍFICAS, AS CULTURAS E AIDENTIDADE DAS COMUNIDADES ESCOLARES DO CAMPO, INDÍGENAS E QUILOMBOLAS EM MINAS GERAIS, GARANTINDO ACESSO EPERMANÊNCIA À EDUCAÇÃO BÁSICA, CORROBORANDO COM A PROMOÇÃO DA IGUALDADE E EQUIDADE RACIAL, PROMOVER A DISCUSSÃO,ENTRE OS INTEGRANTES DA COMUNIDADE ESCOLAR, SOBRE A DIVERSIDADE E OS DIREITOS HUMANOS NO AMBIENTE DA ESCOLA, DEFORMA A CONSCIENTIZÁ-LOS PARA A IMPORTÂNCIA DE RECONHECER E RESPEITAR A TODOS, EM SUAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS,INTELECTUAIS, PSICOLÓGICAS, ÉTNICAS, SOCIOCULTURAIS, ETÁRIAS E DE GÊNERO, CONTRIBUINDO PARA A REDUÇÃO DA VIOLÊNCIANAS ESCOLAS, POSSIBILITAR MAIOR PARTICIPAÇÃO, MOBILIZAÇÃO SOCIAL, PROTAGONISMO E EMANCIPAÇÃO DOS JOVENS, GARANTIR AESCOLARIZAÇÃO DOS ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS, PROMOVER AÇÕES DE SAÚDE E EDUCAÇÃOAMBIENTAL NAS ESCOLAS.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
4 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- SER REFERÊNCIA EM QUALIDADE, EFICIÊNCIA E OPORTUNIDADE EM ENSINO.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- RACIONALIZAR O USO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS E INCENTIVAR INOVAÇÕES DIGITAIS, PROPICIANDO MAIOR EFICIÊNCIA E QUALIDADE DOS SERVIÇOSOFERECIDOS
INDICADOR(ES) DO PROGRAMA ÍNDICE DE REFERÊNCIA METAS
(UNIDADE DE MEDIDA)DATA DE
APURAÇÃOÍNDICE 2020 2021 2022 2023
IDEB ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (NÚMEROABSOLUTO)
30/09/2018 4,40 0,00 4,80 0,00 6,90
IDEB ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (NÚMEROABSOLUTO)
30/09/2018 6,50 0,00 6,80 0,00 6,90
IDEB ENSINO MÉDIO (NÚMERO ABSOLUTO) 30/09/2018 3,60 0,00 4,20 0,00 4,50
PERCENTUAL DE ESCOLAS COM COLETIVOS JUVENISE/OU GRÊMIOS ESTUDANTIL CRIADOS (PORCENTAGEM)
31/12/2021 61,50 100,00 100,00 100,00 100,00
PERCENTUAL DE ESCOLAS COM PLANO DE CONVIVÊNCIADEMOCRÁTICA ELABORADO (PERCENTUAL)
31/12/2017 66,00 100,00 100,00 100,00 100,00
PERCENTUAL DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO COMCONSELHOS DE REPRESENTANTES DE TURMAINSTITUÍDOS (PORCENTAGEM)
31/03/2021 72,00 100,00 100,00 100,00 100,00
PERCENTUAL DE ESCOLAS QUE CUMPREM OSCRITÉRIOS PREVISTOS NAS LEIS N°10.639/03 EN°11.645/08 - AFROCONSCIÊNCIA (PORCENTAGEM)
31/12/2017 80,00 90,00 95,00 100,00 100,00
TAXA DE ABANDONO NAS ESCOLAS DO CAMPO - ENSINOFUNDAMENTAL (PERCENTUAL)
31/08/2017 2,70 1,00 0,50 0,30 0,30
TAXA DE ABANDONO NAS ESCOLAS DO CAMPO - ENSINOMÉDIO (PERCENTUAL)
31/08/2018 6,30 4,50 3,00 2,00 2,00
TAXA DE ABANDONO NAS ESCOLAS INDÍGENAS - ENSINOFUNDAMENTAL (PERCENTUAL)
31/08/2017 2,44 1,80 1,50 1,20 1,20
TAXA DE ABANDONO NAS ESCOLAS INDÍGENAS - ENSINOMÉDIO (PERCENTUAL)
31/08/2017 4,85 3,80 3,30 2,90 2,90
TAXA DE ABANDONO NAS ESCOLAS QUILOMBOLAS -ENSINO FUNDAMENTAL (PERCENTUAL)
31/08/2017 2,24 0,50 0,50 0,50 0,50
TAXA DE ABANDONO NAS ESCOLAS QUILOMBOLAS -ENSINO MÉDIO (PERCENTUAL)
31/08/2017 4,90 3,50 2,50 2,50 2,50
TAXA DE APROVAÇÃO NAS ESCOLAS DO CAMPO - ENSINOFUNDAMENTAL (PERCENTUAL)
31/08/2017 89,70 96,00 97,00 98,00 98,00
TAXA DE APROVAÇÃO NAS ESCOLAS DO CAMPO - ENSINOMÉDIO (PERCENTUAL)
31/08/2017 86,60 93,00 94,00 95,00 95,00
TAXA DE APROVAÇÃO NAS ESCOLAS INDÍGENAS - ENSINOFUNDAMENTAL (PERCENTUAL)
31/08/2017 92,88 94,00 95,00 96,00 96,00
TAXA DE APROVAÇÃO NAS ESCOLAS INDÍGENAS - ENSINOMÉDIO (PERCENTUAL)
31/08/2017 92,10 94,00 95,00 96,00 96,00
TAXA DE APROVAÇÃO NAS ESCOLAS QUILOMBOLAS -ENSINO FUNDAMENTAL (PERCENTUAL)
31/08/2017 93,10 97,50 99,00 99,50 99,50
359
Programas e Ações por Setor de GovernoEDUCAÇÃO
(UNIDADE DE MEDIDA)DATA DE
APURAÇÃOÍNDICE 2020 2021 2022 2023
TAXA DE APROVAÇÃO NAS ESCOLAS QUILOMBOLAS -ENSINO MÉDIO (PERCENTUAL)
31/08/2017 90,53 94,00 96,00 98,00 98,00
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 172.741.744 169.784.718 169.828.470 169.873.014
Despesas correntes 169.741.744 169.784.718 169.828.470 169.873.014
Despesas de capital 3.000.000 0 0 0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
0 0 0 0
TOTAL 172.741.744 169.784.718 169.828.470 169.873.014
AÇÃO: 2070 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTILIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
FINALIDADE:PAGAMENTO DE PESSOAL E AUXÍLIOS AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO INFANTIL, E REPASSE DE RECURSOSPARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
PRODUTO: ESTUDANTE ATENDIDO UNIDADE DE MEDIDA: ESTUDANTE
PÚBLICO-ALVO: ESTUDANTE
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
17 492.218 17 501.126 17 510.187 17 519.435
Região Intermediária deMontes Claros
9 260.586 9 265.302 9 270.099 9 274.995
Região Intermediária deTeófilo Otoni
2 57.908 2 58.956 2 60.022 2 61.110
Região Intermediária deGovernador Valadares
9 260.586 9 265.302 9 270.099 9 274.995
Região Intermediária deJuíz de Fora
6 173.724 6 176.868 6 180.066 6 183.330
Região Intermediária deBarbacena
4 115.816 4 117.912 4 120.044 4 122.220
Região Intermediária deVarginha
21 608.034 21 619.072 21 630.311 21 641.671
Região Intermediária dePouso Alegre
6 173.724 6 176.868 6 180.066 6 183.330
Região Intermediária deUberaba
3 86.890 3 88.434 3 90.033 3 91.665
Região Intermediária deUberlândia
1 28.954 1 29.478 1 30.011 1 30.555
Região Intermediária dePatos de Minas
1 28.954 1 29.478 1 30.011 1 30.555
Região Intermediária deDivinópolis
3 86.862 3 88.434 3 90.033 3 91.665
TOTAL 82 2.374.256 82 2.417.230 82 2.460.982 82 2.505.526
360
Programas e Ações por Setor de GovernoEDUCAÇÃO
AÇÃO: 4326 - ATENDIMENTO ÀS ESCOLAS FAMÍLIA AGRÍCOLAIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
FINALIDADE:REPASSAR RECURSOS FINANCEIROS PARA APOIO ÀS ESCOLAS FAMÍLIA AGRÍCOLA, CONFORME AS MODALIDADES DE ENSINO PARA APOIO AODESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES EDUCATIVAS.
PRODUTO: ESCOLA BENEFICIADA UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO: ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
1 453.213 1 453.213 1 453.213 1 453.213
Região Intermediária deMontes Claros
2 906.426 2 906.426 2 906.426 2 906.426
Região Intermediária deTeófilo Otoni
3 1.359.639 3 1.359.639 3 1.359.639 3 1.359.639
Região Intermediária deIpatinga
1 453.213 1 453.213 1 453.213 1 453.213
Região Intermediária deJuíz de Fora
7 3.172.506 7 3.172.506 7 3.172.506 7 3.172.506
Região Intermediária deBarbacena
1 453.213 1 453.213 1 453.213 1 453.213
Região Intermediária dePouso Alegre
4 1.812.852 4 1.812.852 4 1.812.852 4 1.812.852
Região Intermediária deUberaba
1 453.213 1 453.213 1 453.213 1 453.213
Região Intermediária deDivinópolis
1 453.213 1 453.213 1 453.213 1 453.213
TOTAL 21 9.517.488 21 9.517.488 21 9.517.488 21 9.517.488
361
Programas e Ações por Setor de GovernoEDUCAÇÃO
AÇÃO: 4327 - PROGRAMA CONVIVÊNCIA DEMOCRÁTICAIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
FINALIDADE:
CONSTRUIR AÇÕES DE PROMOÇÃO E DEFESA DE EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS NAS ESCOLAS ESTADUAIS, FORTALECENDO A GESTÃOE A CONVIVÊNCIA DEMOCRÁTICA POR MEIO DA PARTICIPAÇÃO E DA INTEGRAÇÃO DA ESCOLA COM A COMUNIDADE. ALÉM DISSO, PROMOVERO RESPEITO À DIVERSIDADE RELIGIOSA, DE GÊNERO E SEXUALIDADE, COMBATER A EVASÃO ESCOLAR DECORRENTE DE VIOLAÇÕES DEDIREITOS HUMANOS E CONTRIBUIR PARA A REDUÇÃO DAS VIOLÊNCIAS NO ÂMBITO DA ESCOLA.
PRODUTO: ESCOLA BENEFICIADA UNIDADE DE MEDIDA: ESCOLA
PÚBLICO-ALVO: COMUNIDADES ESCOLARES
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
691 8.221.518 691 8.221.518 691 8.221.518 691 8.221.518
Região Intermediária deMontes Claros
468 5.568.264 468 5.568.264 468 5.568.264 468 5.568.264
Região Intermediária deTeófilo Otoni
389 4.628.322 389 4.628.322 389 4.628.322 389 4.628.322
Região Intermediária deGovernador Valadares
204 2.427.192 204 2.427.192 204 2.427.192 204 2.427.192
Região Intermediária deIpatinga
193 2.296.314 193 2.296.314 193 2.296.314 193 2.296.314
Região Intermediária deJuíz de Fora
437 5.199.426 437 5.199.426 437 5.199.426 437 5.199.426
Região Intermediária deBarbacena
137 1.630.026 137 1.630.026 137 1.630.026 137 1.630.026
Região Intermediária deVarginha
248 2.951.332 248 2.951.332 248 2.951.332 248 2.951.332
Região Intermediária dePouso Alegre
189 2.248.722 189 2.248.722 189 2.248.722 189 2.248.722
Região Intermediária deUberaba
110 1.308.780 110 1.308.780 110 1.308.780 110 1.308.780
Região Intermediária deUberlândia
159 1.891.782 159 1.891.782 159 1.891.782 159 1.891.782
Região Intermediária dePatos de Minas
170 2.022.660 170 2.022.660 170 2.022.660 170 2.022.660
Região Intermediária deDivinópolis
219 2.605.662 219 2.605.662 219 2.605.662 219 2.605.662
TOTAL 3.614 43.000.000 3.614 43.000.000 3.614 43.000.000 3.614 43.000.000
362
Programas e Ações por Setor de GovernoEDUCAÇÃO
AÇÃO: 4328 - EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAISIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
FINALIDADE:
PROMOVER A EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS NAS ESCOLAS PÚBLICAS MINEIRAS, EM CUMPRIMENTO ÀS LEIS FEDERAIS10.639/2003 E 11.645/2008, QUE ALTERAM OS ARTIGOS 26A, 79B DA LDB 9394/96, GARANTIR NOS CURRÍCULOS ESCOLARES CONTEÚDOSSOBRE A HISTÓRIA E AS CULTURAS AFRO-BRASILEIRAS, AFRICANAS E DA DIÁSPORA, IMPLEMENTAR AÇÕES EDUCATIVAS E AFIRMATIVAS,ASSEGURANDO A IMPLEMENTAÇÃO DAS DIRETRIZES CURRICULARES E COLABORANDO COM A EQUIDADE EDUCACIONAL COM VISTAS ÀCONSOLIDAÇÃO DE PRÁTICAS PEDAGÓGICAS ANTIRRACISTAS.
PRODUTO: ESCOLA BENEFICIADA UNIDADE DE MEDIDA: ESCOLA
PÚBLICO-ALVO: ESTUDANTE
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
691 6.691.644 691 6.691.644 691 6.691.644 691 6.691.644
Região Intermediária deMontes Claros
468 4.532.112 468 4.532.112 468 4.532.112 468 4.532.112
Região Intermediária deTeófilo Otoni
389 3.767.076 389 3.767.076 389 3.767.076 389 3.767.076
Região Intermediária deGovernador Valadares
204 1.975.536 204 1.975.536 204 1.975.536 204 1.975.536
Região Intermediária deIpatinga
193 1.869.012 193 1.869.012 193 1.869.012 193 1.869.012
Região Intermediária deJuíz de Fora
437 4.231.908 437 4.231.908 437 4.231.908 437 4.231.908
Região Intermediária deBarbacena
137 1.326.708 137 1.326.708 137 1.326.708 137 1.326.708
Região Intermediária deVarginha
248 2.403.656 248 2.403.656 248 2.403.656 248 2.403.656
Região Intermediária dePouso Alegre
189 1.830.276 189 1.830.276 189 1.830.276 189 1.830.276
Região Intermediária deUberaba
110 1.065.240 110 1.065.240 110 1.065.240 110 1.065.240
Região Intermediária deUberlândia
159 1.539.756 159 1.539.756 159 1.539.756 159 1.539.756
Região Intermediária dePatos de Minas
170 1.646.280 170 1.646.280 170 1.646.280 170 1.646.280
Região Intermediária deDivinópolis
219 2.120.796 219 2.120.796 219 2.120.796 219 2.120.796
TOTAL 3.614 35.000.000 3.614 35.000.000 3.614 35.000.000 3.614 35.000.000
363
Programas e Ações por Setor de GovernoEDUCAÇÃO
AÇÃO: 4330 - MOBILIZAÇÃO DAS JUVENTUDESIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
FINALIDADE:COMBATER A EVASÃO ESCOLAR E GARANTIR A PERMANÊNCIA DOS ESTUDANTES, POR MEIO DA AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DA GESTÃODEMOCRÁTICA E DOS ESPAÇOS DE PARTICIPAÇÃO E ORGANIZAÇÃO ESTUDANTIS NA ESCOLA, TORNANDO A ESCOLA MAIS PRÓXIMA DASJUVENTUDES.
PRODUTO: ESCOLA BENEFICIADA UNIDADE DE MEDIDA: ESCOLA
PÚBLICO-ALVO: ESTUDANTE
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
691 1.911.997 691 1.911.997 691 1.911.997 691 1.911.997
Região Intermediária deMontes Claros
468 1.294.956 468 1.294.956 468 1.294.956 468 1.294.956
Região Intermediária deTeófilo Otoni
389 1.076.363 389 1.076.363 389 1.076.363 389 1.076.363
Região Intermediária deGovernador Valadares
204 564.468 204 564.468 204 564.468 204 564.468
Região Intermediária deIpatinga
193 534.031 193 534.031 193 534.031 193 534.031
Região Intermediária deJuíz de Fora
437 1.209.241 437 1.209.241 437 1.209.241 437 1.209.241
Região Intermediária deBarbacena
137 379.079 137 379.079 137 379.079 137 379.079
Região Intermediária deVarginha
248 686.216 248 686.216 248 686.216 248 686.216
Região Intermediária dePouso Alegre
189 522.963 189 522.963 189 522.963 189 522.963
Região Intermediária deUberaba
110 304.370 110 304.370 110 304.370 110 304.370
Região Intermediária deUberlândia
159 439.953 159 439.953 159 439.953 159 439.953
Região Intermediária dePatos de Minas
170 470.390 170 470.390 170 470.390 170 470.390
Região Intermediária deDivinópolis
219 605.973 219 605.973 219 605.973 219 605.973
TOTAL 3.614 10.000.000 3.614 10.000.000 3.614 10.000.000 3.614 10.000.000
364
Programas e Ações por Setor de GovernoEDUCAÇÃO
AÇÃO: 4331 - EDUCAÇÃO DO CAMPOIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
FINALIDADE:OFERTAR EDUCAÇÃO QUE ATENDA AS ESPECIFICIDADES DO CAMPO, PRESERVANDO E REAFIRMANDO SUA CULTURA E IDENTIDADE, A PARTIRDAS DIRETRIZES OPERACIONAIS DA EDUCAÇÃO DO CAMPO, ATENDENDO OS EDUCANDOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO CAMPO.
PRODUTO: ESTUDANTE ATENDIDO UNIDADE DE MEDIDA: ESTUDANTE
PÚBLICO-ALVO: ESTUDANTE
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
1.066 1.752.504 1.066 1.644.838 1.066 1.644.838 1.066 1.644.838
Região Intermediária deMontes Claros
9.159 15.057.396 9.159 14.132.337 9.159 14.132.337 9.159 14.132.337
Região Intermediária deTeófilo Otoni
763 1.259.068 763 1.178.371 763 1.178.371 763 1.178.371
Região Intermediária deGovernador Valadares
2.132 3.505.008 2.132 3.289.676 2.132 3.289.676 2.132 3.289.676
Região Intermediária deIpatinga
871 1.431.924 871 1.343.953 871 1.343.953 871 1.343.953
Região Intermediária deJuíz de Fora
3.063 5.035.572 3.063 4.726.209 3.063 4.726.209 3.063 4.726.209
Região Intermediária deBarbacena
1.062 1.745.928 1.062 1.638.666 1.062 1.638.666 1.062 1.638.666
Região Intermediária deVarginha
194 318.936 194 299.342 194 299.342 194 299.342
Região Intermediária dePouso Alegre
934 1.535.496 934 1.441.162 934 1.441.162 934 1.441.162
Região Intermediária dePatos de Minas
522 858.168 522 805.446 522 805.446 522 805.446
TOTAL 19.766 32.500.000 19.766 30.500.000 19.766 30.500.000 19.766 30.500.000
365
Programas e Ações por Setor de GovernoEDUCAÇÃO
AÇÃO: 4332 - EDUCAÇÃO INDÍGENAIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
FINALIDADE:IMPLEMENTAR E FORTALECER AS POLÍTICAS E AÇÕES DAS DIRETRIZES OPERACIONAIS DA MODALIDADE EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA,OBJETIVANDO REAFIRMAR E VALORIZAR A CULTURA E O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES QUE PROMOVAM EQUIDADE EM RELAÇÃO ÀS DEMAISESCOLAS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL.
PRODUTO: ESTUDANTE ATENDIDO UNIDADE DE MEDIDA: ESTUDANTE
PÚBLICO-ALVO: ESTUDANTE
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
197 720.823 197 677.877 197 677.877 197 677.877
Região Intermediária deMontes Claros
3.256 11.913.704 3.256 11.203.896 3.256 11.203.896 3.256 11.203.896
Região Intermediária deTeófilo Otoni
975 3.570.282 975 3.355.518 975 3.355.518 975 3.355.518
Região Intermediária deGovernador Valadares
46 168.314 46 158.286 46 158.286 46 158.286
Região Intermediária dePouso Alegre
62 226.858 62 213.342 62 213.342 62 213.342
Região Intermediária dePatos de Minas
26 95.134 26 89.466 26 89.466 26 89.466
Região Intermediária deDivinópolis
15 54.885 15 51.615 15 51.615 15 51.615
TOTAL 4.577 16.750.000 4.577 15.750.000 4.577 15.750.000 4.577 15.750.000
366
Programas e Ações por Setor de GovernoEDUCAÇÃO
AÇÃO: 4334 - EDUCAÇÃO QUILOMBOLAIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
FINALIDADE:DESENVOLVER UM ENSINO DIFERENCIADO E ESPECÍFICO PARA AS ESCOLAS ESTADUAIS EM ÁREAS REMANESCENTES DE QUILOMBOS,PROPONDO CURRÍCULOS E METODOLOGIAS QUE VALORIZEM SUAS ESPECIFICIDADES CULTURAIS E SOCIAIS, MELHORIA DA INFRAESTRUTURAESCOLAR E ADEQUAÇÃO DAS ESTRUTURAS PEDAGÓGICAS E ORGANIZACIONAIS DESTAS ESCOLAS.
PRODUTO: ESTUDANTE ATENDIDO UNIDADE DE MEDIDA: ESTUDANTE
PÚBLICO-ALVO: ESTUDANTE
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
322 852.334 322 852.334 322 852.334 322 852.334
Região Intermediária deMontes Claros
3.295 8.721.865 3.295 8.721.865 3.295 8.721.865 3.295 8.721.865
Região Intermediária deTeófilo Otoni
555 1.472.931 555 1.472.931 555 1.472.931 555 1.472.931
Região Intermediária deGovernador Valadares
203 537.341 203 537.341 203 537.341 203 537.341
Região Intermediária deJuíz de Fora
824 2.181.128 824 2.181.128 824 2.181.128 824 2.181.128
Região Intermediária deBarbacena
183 484.401 183 484.401 183 484.401 183 484.401
TOTAL 5.382 14.250.000 5.382 14.250.000 5.382 14.250.000 5.382 14.250.000
367
Programas e Ações por Setor de GovernoEDUCAÇÃO
AÇÃO: 4335 - ENSINO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVOIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
FINALIDADE: GARANTIR O DIREITO À EDUCAÇÃO DE QUALIDADE AOS ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS.
PRODUTO: ESCOLA BENEFICIADA UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO: ESTUDANTE
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
21 1.013.145 21 1.013.145 21 1.013.145 21 1.013.145
Região Intermediária deMontes Claros
6 289.470 6 289.470 6 289.470 6 289.470
Região Intermediária deTeófilo Otoni
9 434.205 9 434.205 9 434.205 9 434.205
Região Intermediária deGovernador Valadares
3 144.735 3 144.735 3 144.735 3 144.735
Região Intermediária deIpatinga
6 289.470 6 289.470 6 289.470 6 289.470
Região Intermediária deJuíz de Fora
14 675.500 14 675.500 14 675.500 14 675.500
Região Intermediária deBarbacena
5 241.225 5 241.225 5 241.225 5 241.225
Região Intermediária deVarginha
12 578.940 12 578.940 12 578.940 12 578.940
Região Intermediária dePouso Alegre
8 385.960 8 385.960 8 385.960 8 385.960
Região Intermediária deUberaba
5 241.225 5 241.225 5 241.225 5 241.225
Região Intermediária deUberlândia
5 241.225 5 241.225 5 241.225 5 241.225
Região Intermediária dePatos de Minas
12 578.940 12 578.940 12 578.940 12 578.940
Região Intermediária deDivinópolis
8 385.960 8 385.960 8 385.960 8 385.960
TOTAL 114 5.500.000 114 5.500.000 114 5.500.000 114 5.500.000
368
Programas e Ações por Setor de GovernoEDUCAÇÃO
AÇÃO: 4397 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INDÍGENAIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
FINALIDADE:
SUPRIR PARCIALMENTE AS NECESSIDADES NUTRICIONAIS DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INDÍGENA E DOS PROFISSIONAIS DA REDE ESTADUALDA EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM TEMPO DE PERMANÊNCIA NA ESCOLA, A FIM DE GARANTIR O ACESSO À ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL EADEQUADA, ADQUIRIDA PREFERENCIALMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DISPÕE A LEI FEDERAL 11.947, DE 16 DE JUNHO DE2009, E CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DE BONS HÁBITOS ALIMENTARES.
PRODUTO: ESTUDANTE ATENDIDO UNIDADE DE MEDIDA: ESTUDANTE
PÚBLICO-ALVO: ESTUDANTE
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
197 64.419 197 64.419 197 64.419 197 64.419
Região Intermediária deMontes Claros
3.256 1.064.712 3.256 1.064.712 3.256 1.064.712 3.256 1.064.712
Região Intermediária deTeófilo Otoni
975 322.146 975 322.146 975 322.146 975 322.146
Região Intermediária deGovernador Valadares
46 15.042 46 15.042 46 15.042 46 15.042
Região Intermediária dePouso Alegre
62 20.274 62 20.274 62 20.274 62 20.274
Região Intermediária dePatos de Minas
26 8.502 26 8.502 26 8.502 26 8.502
Região Intermediária deDivinópolis
15 4.905 15 4.905 15 4.905 15 4.905
TOTAL 4.577 1.500.000 4.577 1.500.000 4.577 1.500.000 4.577 1.500.000
369
Programas e Ações por Setor de GovernoEDUCAÇÃO
AÇÃO: 4398 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTILIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
FINALIDADE:
SUPRIR PARCIALMENTE AS NECESSIDADES NUTRICIONAIS DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DOS PROFISSIONAIS DA REDE ESTADUALDA EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM TEMPO DE PERMANÊNCIA NA ESCOLA, A FIM DE GARANTIR O ACESSO À ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL EADEQUADA, ADQUIRIDA PREFERENCIALMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DISPÕE A LEI FEDERAL 11.947, DE 16 DE JUNHO DE2009, E CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DE BONS HÁBITOS ALIMENTARES.
PRODUTO: ESTUDANTE ATENDIDO UNIDADE DE MEDIDA: ESTUDANTE
PÚBLICO-ALVO: ESTUDANTE
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
24 47.040 24 47.040 24 47.040 24 47.040
Região Intermediária deMontes Claros
312 611.520 312 611.520 312 611.520 312 611.520
Região Intermediária deTeófilo Otoni
173 339.080 173 339.080 173 339.080 173 339.080
Região Intermediária deGovernador Valadares
36 70.560 36 70.560 36 70.560 36 70.560
Região Intermediária deIpatinga
3 6.320 3 6.320 3 6.320 3 6.320
Região Intermediária dePouso Alegre
9 17.640 9 17.640 9 17.640 9 17.640
Região Intermediária deDivinópolis
4 7.840 4 7.840 4 7.840 4 7.840
TOTAL 561 1.100.000 561 1.100.000 561 1.100.000 561 1.100.000
370
Programas e Ações por Setor de GovernoEDUCAÇÃO
AÇÃO: 4399 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO QUILOMBOLAIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
FINALIDADE:
SUPRIR PARCIALMENTE AS NECESSIDADES NUTRICIONAIS DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO QUILOMBOLA E DOS PROFISSIONAIS DA REDEESTADUAL DA EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM TEMPO DE PERMANÊNCIA NA ESCOLA, A FIM DE GARANTIR O ACESSO À ALIMENTAÇÃO SAUDÁVELE ADEQUADA, ADQUIRIDA PREFERENCIALMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DISPÕE A LEI FEDERAL 11.947, DE 16 DE JUNHO DE2009, E CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DE BONS HÁBITOS ALIMENTARES.
PRODUTO: ESTUDANTE ATENDIDO UNIDADE DE MEDIDA: ESTUDANTE
PÚBLICO-ALVO: ESTUDANTE
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
322 74.704 322 74.704 322 74.704 322 74.704
Região Intermediária deMontes Claros
3.295 764.440 3.295 764.440 3.295 764.440 3.295 764.440
Região Intermediária deTeófilo Otoni
555 130.136 555 130.136 555 130.136 555 130.136
Região Intermediária deGovernador Valadares
203 47.096 203 47.096 203 47.096 203 47.096
Região Intermediária deJuíz de Fora
824 191.168 824 191.168 824 191.168 824 191.168
Região Intermediária deBarbacena
183 42.456 183 42.456 183 42.456 183 42.456
TOTAL 5.382 1.250.000 5.382 1.250.000 5.382 1.250.000 5.382 1.250.000
371
Programas e Ações por Setor de GovernoEDUCAÇÃO
PROGRAMA 151 - SUPORTE AO SISTEMA EDUCACIONAL MINEIRO
PROGRAMA UNISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
OBJETIVO DO PROGRAMA:DESENVOLVER AÇÕES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS VISANDO A GARANTIR RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS, FINANCEIROS,TÉCNICOS E INSTITUCIONAIS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS A CARGO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
4 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- SER REFERÊNCIA EM QUALIDADE, EFICIÊNCIA E OPORTUNIDADE EM ENSINO.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- RACIONALIZAR O USO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS E INCENTIVAR INOVAÇÕES DIGITAIS, PROPICIANDO MAIOR EFICIÊNCIA E QUALIDADE DOS SERVIÇOSOFERECIDOS
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 778.859.331 786.780.863 795.139.096 803.648.614
Despesas correntes 778.859.331 786.780.863 795.139.096 803.648.614
Despesas de capital 0 0 0 0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
0 0 0 0
TOTAL 778.859.331 786.780.863 795.139.096 803.648.614
AÇÃO: 2074 - APOIO AO SISTEMA ESTADUAL DE EDUCAÇÃOIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
FINALIDADE:PLANEJAR, DIRIGIR, EXECUTAR, MONITORAR E AVALIAR AS POLÍTICAS EDUCACIONAIS DO ESTADO DE MINAS GERAIS, NO ÂMBITO ESTADUAL EREGIONAL.
PRODUTO:AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONALREALIZADA
UNIDADE DE MEDIDA: AÇÃO
PÚBLICO-ALVO: PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
1 774.570.012 1 782.734.379 1 791.046.521 1 799.509.113
TOTAL 1 774.570.012 1 782.734.379 1 791.046.521 1 799.509.113
372
Programas e Ações por Setor de GovernoEDUCAÇÃO
AÇÃO: 2075 - OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DOS CONSELHOSIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
FINALIDADE:
DAR CONDIÇÕES AOS CONSELHOS PARA ACOMPANHAR E CONTROLAR A REPARTIÇÃO, TRANSFERÊNCIA E APLICAÇÃO DOS RECURSOS DOFUNDEB E DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, BEM COMO INCENTIVAR E QUALIFICAR A ATUÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DEALIMENTAÇÃO ESCOLAR E DO FUNDEB. MANTER O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO POSSIBILITANDO A EXECUÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES QUELHE SÃO CONFERIDAS LEGALMENTE.
PRODUTO: CONSELHO APOIADO UNIDADE DE MEDIDA: CONSELHO
PÚBLICO-ALVO: CONSELHEIROS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
3 4.289.319 3 4.046.484 3 4.092.575 3 4.139.501
TOTAL 3 4.289.319 3 4.046.484 3 4.092.575 3 4.139.501
373
Programas e Ações por Setor de GovernoEDUCAÇÃO
2151 - FUNDAÇÃO HELENA ANTIPOFF
PROGRAMA 125 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA
PROGRAMA UNISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2151 - FUNDAÇÃO HELENA ANTIPOFF
OBJETIVO DO PROGRAMA:ASSEGURAR O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE, CONFORME OS NÍVEIS RECOMENDÁVEIS NA REDE PUBLICAESTADUAL, OBSERVANDO AS DIRETRIZES DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEE, BEM COMO OS CONCEITOS DA BASE NACIONALCOMUM CURRICULAR (BNCC) E O CURRICULO DE REFERENCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
4 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- SER REFERÊNCIA EM QUALIDADE, EFICIÊNCIA E OPORTUNIDADE EM ENSINO.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- DESENVOLVER PROGRAMAS DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES, DIRECIONADOS PARA AS NECESSIDADES DOS ESTUDANTES.
- FORTALECER TEMPO INTEGRAL NO ENSINO MÉDIO COM FOCO NAS NECESSIDADES PARA A VIDA E O MUNDO DO TRABALHO
- RACIONALIZAR O USO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS E INCENTIVAR INOVAÇÕES DIGITAIS, PROPICIANDO MAIOR EFICIÊNCIA E QUALIDADE DOS SERVIÇOSOFERECIDOS
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 14.363.865 14.591.622 14.819.641 15.060.733
Despesas correntes 14.363.865 14.591.622 14.819.641 15.060.733
Despesas de capital 0 0 0 0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
0 0 0 0
TOTAL 14.363.865 14.591.622 14.819.641 15.060.733
AÇÃO: 4356 - ATENDIMENTO NO ENSINO FUNDAMENTALIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2151 - FUNDAÇÃO HELENA ANTIPOFF
FINALIDADE:PROMOVER O ENSINO DE FORMA EFICIENTE, QUE RESULTE NA MELHORIA DA APRENDIZAGEM EM TODAS AS ÁREAS DO CONHECIMENTO, EMESPECIAL O DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES NA ÁREA DE PORTUGUÊS E MATEMÁTICA.
PRODUTO: ALUNO ATENDIDO UNIDADE DE MEDIDA: ALUNO
PÚBLICO-ALVO: ALUNOS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
1.300 5.855.999 1.300 5.952.504 1.300 6.049.268 1.300 6.157.690
TOTAL 1.300 5.855.999 1.300 5.952.504 1.300 6.049.268 1.300 6.157.690
374
Programas e Ações por Setor de GovernoEDUCAÇÃO
AÇÃO: 4357 - ATENDIMENTO NO ENSINO MEDIOIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2151 - FUNDAÇÃO HELENA ANTIPOFF
FINALIDADE:PROMOVER O ENSINO DE FORMA EFICIENTE, QUE RESULTE NA MELHORIA DA APRENDIZAGEM EM TODAS AS ÁREAS DO CONHECIMENTO, EMESPECIAL O DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES NA ÁREA DE PORTUGUÊS E MATEMÁTICA.
PRODUTO: ALUNO ATENDIDO UNIDADE DE MEDIDA: ALUNO
PÚBLICO-ALVO: ALUNOS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
1.000 7.411.069 1.000 7.536.062 1.000 7.661.055 1.000 7.787.306
TOTAL 1.000 7.411.069 1.000 7.536.062 1.000 7.661.055 1.000 7.787.306
AÇÃO: 4361 - EDUCAÇÃO BÁSICA: AMPLIAÇÃO DA JORNADA ESCOLARIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2151 - FUNDAÇÃO HELENA ANTIPOFF
FINALIDADE:
PROVER UMA EDUCAÇÃO PUBLICA DE QUALIDADE POR MEIO DA PERMANÊNCIA DO ALUNO NO AMBIENTE ESCOLAR, PROPICIANDO LHES AFORMAÇÃO BÁSICA E OUTROS CONTEÚDOS E EXPERIÊNCIAS, QUE RESULTE NA MELHORIA DA APRENDIZAGEM EM TODAS AS ÁREAS DOCONHECIMENTO, EM ESPECIAL O DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES NA ÁREA DE PORTUGUÊS E MATEMÁTICA, ELEVANDO ASSIM AS TAXADE PROFICIÊNCIA DOS ALUNOS EM MATEMÁTICA E PORTUGUÊS EM 50% , BEM COMO REDUZIR A EVASÃO ESCOLAR.
PRODUTO: ALUNO ATENDIDO UNIDADE DE MEDIDA: ALUNO
PÚBLICO-ALVO: ALUNOS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
120 1.096.797 120 1.103.056 120 1.109.318 120 1.115.737
TOTAL 120 1.096.797 120 1.103.056 120 1.109.318 120 1.115.737
375
Programas e Ações por Setor de GovernoEDUCAÇÃO
PROGRAMA 131 - ATENDIMENTO COMUNITÁRIO E PSICOPEDAGOGICO NA FUNDAÇÃO HELENA ANTIPOFF
PROGRAMA UNISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2151 - FUNDAÇÃO HELENA ANTIPOFF
OBJETIVO DO PROGRAMA:
O PROGRAMA VISA ATENDER À COMUNIDADE LOCAL E ADJACENTE, CONTRIBUINDO PARA A FORMAÇÃO EDUCACIONAL, CULTURAL, SOCIALE CIDADÃ, BEM COMO A PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, POR MEIO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS OFICINASPEDAGÓGICAS, BIBLIOTECA COMUNITÁRIA, NÚCLEO DE FORMAÇÃO PRESENCIAL E A DISTÂNCIA E A CLÍNICA DE PSICOLOGIA EDOUARDCLAPARÈDE.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
3 - SAÚDE DE QUALIDADE
4 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
10 - REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- SER REFERÊNCIA EM QUALIDADE, EFICIÊNCIA E OPORTUNIDADE EM ENSINO.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- DESENVOLVER PROGRAMAS DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES, DIRECIONADOS PARA AS NECESSIDADES DOS ESTUDANTES.
- RACIONALIZAR O USO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS E INCENTIVAR INOVAÇÕES DIGITAIS, PROPICIANDO MAIOR EFICIÊNCIA E QUALIDADE DOS SERVIÇOSOFERECIDOS
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 355.147 360.818 366.491 372.346
Despesas correntes 355.147 360.818 366.491 372.346
Despesas de capital 0 0 0 0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
0 0 0 0
TOTAL 355.147 360.818 366.491 372.346
AÇÃO: 2067 - ATENDIMENTO NO NÚCLEO DE FORMAÇÃO PRESENCIAL E A DISTÂNCIA - EADIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2151 - FUNDAÇÃO HELENA ANTIPOFF
FINALIDADE:PROMOVER A FORMAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA, VISANDO FOMENTAR A INSERÇÃO DOS ALUNOS NO MERCADO DE TRABALHO, BEMCOMO APRIMORAR O PERFIL EMPREENDEDOR DOS JOVENS.
PRODUTO: ATENDIMENTO AO CIDADÃO REALIZADO UNIDADE DE MEDIDA: PESSOA
PÚBLICO-ALVO: CIDADÃO
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
1.080 225.722 1.080 229.020 1.080 232.539 1.080 236.160
TOTAL 1.080 225.722 1.080 229.020 1.080 232.539 1.080 236.160
376
Programas e Ações por Setor de GovernoEDUCAÇÃO
AÇÃO: 4364 - ATENDIMENTO NA CLÍNICA DE PSICOLOGIAIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2151 - FUNDAÇÃO HELENA ANTIPOFF
FINALIDADE:PROMOVER O BEM-ESTAR MENTAL, EMOCIONAL E SOCIAL DOS ALUNOS DA ESCOLA ESTADUAL SANDOVAL SOARES DE AZEVEDO E ESCOLATÉCNICA SANDOVAL SOARES DE AZEVEDO.
PRODUTO: ALUNO ATENDIDO UNIDADE DE MEDIDA: ALUNO
PÚBLICO-ALVO: ALUNOS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
1.505 129.425 1.505 131.798 1.505 133.952 1.505 136.186
TOTAL 1.505 129.425 1.505 131.798 1.505 133.952 1.505 136.186
377
Programas e Ações por Setor de GovernoEDUCAÇÃO
PROGRAMA 133 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA
PROGRAMA UNISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2151 - FUNDAÇÃO HELENA ANTIPOFF
OBJETIVO DO PROGRAMA:O PROGRAMA VISA FORMAR CIDADÃO PARA ATENDER O MERCADO DE TRABALHO, FOMENTANDO OS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS, BEMCOMO A FORMAÇÃO HUMANÍSTICA E A INSERÇÃO NA VIDA EM SOCIEDADE.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
3 - SAÚDE DE QUALIDADE
4 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
8 - TRABALHO DECENTE E CRESCIMENTO ECONÔMICO
9 - INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURA
10 - REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES
11 - CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS
17 - PARCERIAS E MEIOS DE IMPLEMENTAÇÃO
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- DESESTATIZAR E ESTABELECER PARCERIAS COM O SETOR PRIVADO.
- SER REFERÊNCIA EM QUALIDADE, EFICIÊNCIA E OPORTUNIDADE EM ENSINO.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- APROFUNDAR A GESTÃO INTEGRADA COM OS MUNICÍPIOS, FOCANDO A ATUAÇÃO DOS ENTES NAS SUAS PRIORIDADES CONSTITUCIONAIS E NA ARTICULAÇÃO DASAÇÕES COMPARTILHADAS
- DESENVOLVER PROGRAMAS DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES, DIRECIONADOS PARA AS NECESSIDADES DOS ESTUDANTES.
- DESENVOLVER PROJETOS PILOTOS INOVADORES PARA FOMENTAR POTENCIAIS PARCERIAS COM O SETOR PRIVADO
- FORTALECER TEMPO INTEGRAL NO ENSINO MÉDIO COM FOCO NAS NECESSIDADES PARA A VIDA E O MUNDO DO TRABALHO
- RACIONALIZAR O USO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS E INCENTIVAR INOVAÇÕES DIGITAIS, PROPICIANDO MAIOR EFICIÊNCIA E QUALIDADE DOS SERVIÇOSOFERECIDOS
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 3.349.507 3.390.347 3.431.187 3.472.381
Despesas correntes 3.349.507 3.390.347 3.431.187 3.472.381
Despesas de capital 0 0 0 0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
0 0 0 0
TOTAL 3.349.507 3.390.347 3.431.187 3.472.381
AÇÃO: 4370 - ATENDIMENTO NO ENSINO TECNICO PROFISSIONALIZANTEIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2151 - FUNDAÇÃO HELENA ANTIPOFF
FINALIDADE:PROMOVER O ENSINO DE FORMA EFICIENTE, CAPAZ DE FORMAR ALUNOS COM CAPACIDADE TÉCNICA E INOVADORA, APTOS PARA O MERCADODE TRABALHO.
PRODUTO: ALUNO ATENDIDO UNIDADE DE MEDIDA: ALUNO
PÚBLICO-ALVO: ALUNOS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
960 2.530.910 960 2.562.372 960 2.593.834 960 2.625.530
TOTAL 960 2.530.910 960 2.562.372 960 2.593.834 960 2.625.530
378
Programas e Ações por Setor de GovernoEDUCAÇÃO
AÇÃO: 4409 - EDUCAÇÃO A DISTÂNCIAIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2151 - FUNDAÇÃO HELENA ANTIPOFF
FINALIDADE: AMPLIAR A OFERTA DE DISCIPLINAS À DISTÂNCIA NOS CURSOS TÉCNICOS.
PRODUTO: ATENDIMENTO REALIZADO UNIDADE DE MEDIDA: ATENDIMENTO
PÚBLICO-ALVO: CIDADÃOS, EMPRESÁRIOS, EMPRESAS E GOVERNO MINEIRO
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
5 201.199 7 204.325 8 207.451 9 210.617
TOTAL 5 201.199 7 204.325 8 207.451 9 210.617
AÇÃO: 4410 - APOIO E FOMENTO AO EMPREENDEDORIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2151 - FUNDAÇÃO HELENA ANTIPOFF
FINALIDADE:APRIMORAR A GESTÃO DE NEGÓCIOS DO MICRO E PEQUENO EMPREENDEDOR, ARTESÃOS, PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR, PORMEIO DA ASSESSORIA TÉCNICA E GERENCIAL DOS ALUNOS E PROFESSORES INTEGRANTES DO ENSINO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE, COMVISTA À MANUTENÇÃO E CRESCIMENTO NO MERCADO, BEM COMO A TROCA DE EXPERIMENTAÇÃO E O FOMENTO DE IDEIAS INOVADORAS.
PRODUTO: ATENDIMENTO PRESTADO UNIDADE DE MEDIDA: ATENDIMENTO
PÚBLICO-ALVO: CIDADÃO, ESTADO, SOCIEDADE, EMPREENDEDOR
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
10 183.699 15 186.825 20 189.951 25 193.117
TOTAL 10 183.699 15 186.825 20 189.951 25 193.117
AÇÃO: 4411 - ENSINO MEDIO TEMPO INTEGRALIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2151 - FUNDAÇÃO HELENA ANTIPOFF
FINALIDADE:PROPORCIONAR A FORMAÇÃO BÁSICA CORRESPONDENTE AO ENSINO MÉDIO E PROFISSIONAL DE FORMA A ATENDER OS EIXOS FORMATIVOSPELO MEC.
PRODUTO: ALUNO EM CURSO UNIDADE DE MEDIDA: ALUNO
PÚBLICO-ALVO: ALUNOS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
240 433.699 240 436.825 240 439.951 240 443.117
TOTAL 240 433.699 240 436.825 240 439.951 240 443.117
379
Programas e Ações por Setor de GovernoEDUCAÇÃO
PROGRAMA 136 - MEMORIA VIVA: DIFUSÃO CULTURAL, PATRIMONIO MATERIAL E IMATERIAL
PROGRAMA UNISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2151 - FUNDAÇÃO HELENA ANTIPOFF
OBJETIVO DO PROGRAMA:O PROGRAMA VISA RESGATAR, PRESERVAR E DIFUNDIR, DE FORMA CONSISTENTE, O LEGADO ANTIPOFFIANO AO PATRIMÔNIO MATERIAL EIMATERIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
4 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- SER REFERÊNCIA EM QUALIDADE, EFICIÊNCIA E OPORTUNIDADE EM ENSINO.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- APROFUNDAR A GESTÃO INTEGRADA COM OS MUNICÍPIOS, FOCANDO A ATUAÇÃO DOS ENTES NAS SUAS PRIORIDADES CONSTITUCIONAIS E NA ARTICULAÇÃO DASAÇÕES COMPARTILHADAS
- DESENVOLVER PROGRAMAS DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES, DIRECIONADOS PARA AS NECESSIDADES DOS ESTUDANTES.
- RACIONALIZAR O USO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS E INCENTIVAR INOVAÇÕES DIGITAIS, PROPICIANDO MAIOR EFICIÊNCIA E QUALIDADE DOS SERVIÇOSOFERECIDOS
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 316.582 320.741 324.900 330.076
Despesas correntes 316.582 320.741 324.900 330.076
Despesas de capital 0 0 0 0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
0 0 0 0
TOTAL 316.582 320.741 324.900 330.076
AÇÃO: 4378 - MUSEU HELENA ANTIPOFF ITINERANTEIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2151 - FUNDAÇÃO HELENA ANTIPOFF
FINALIDADE:DIFUNDIR O LEGADO ANTIPOFFIANO COMO POR MEIOS FÍSICOS E ELETRÔNICOS TORNANDO-O ACESSÍVEL À COMUNIDADE ESCOLAR,PESQUISADORES E COMUNIDADE EM GERAL, FOMENTANDO ASSIM A CULTURA, ARTE E EDUCAÇÃO EM SEUS DIVERSOS ARRANJOS.
PRODUTO: ATIVIDADE REALIZADA UNIDADE DE MEDIDA: ATIVIDADE
PÚBLICO-ALVO: CIDADÃO
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
10 182.562 10 184.669 10 186.776 10 188.941
TOTAL 10 182.562 10 184.669 10 186.776 10 188.941
380
Programas e Ações por Setor de GovernoEDUCAÇÃO
AÇÃO: 4384 - FORMAÇÃO NA PERPECTIVA ANTIPOFFIANAIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2151 - FUNDAÇÃO HELENA ANTIPOFF
FINALIDADE:DIFUNDIR A PERSPECTIVA ANTIPOFFIANA DE EDUCAÇÃO COMO ESTRATÉGIA DE CONTRIBUIÇÃO NA MELHORIA DA QUALIDADE DA FORMAÇÃODOCENTE INICIAL E CONTINUADA.
PRODUTO: ATENDIMENTO REALIZADO UNIDADE DE MEDIDA: ATENDIMENTO
PÚBLICO-ALVO: CRIANÇAS E ADOLESCENTES, PROFESSORES DE ESCOLAS PÚBLICAS E PRIVADAS E SOCIEDADE EM GERAL
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
5 134.020 5 136.072 5 138.124 5 141.135
TOTAL 5 134.020 5 136.072 5 138.124 5 141.135
381
Programas e Ações por Setor de GovernoEDUCAÇÃO
PROGRAMA 140 - ESPORTE E CULTURA PARA TODOS
PROGRAMA UNISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2151 - FUNDAÇÃO HELENA ANTIPOFF
OBJETIVO DO PROGRAMA:FOMENTAR A PRÁTICA DE ESPORTE, VISANDO À MELHORIA DA SAÚDE, QUALIDADE DE VIDA, CONSTRUÇÃO DA CIDADANIA E INTEGRAÇÃOSOCIAL DA COMUNIDADE.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
3 - SAÚDE DE QUALIDADE
4 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- DESESTATIZAR E ESTABELECER PARCERIAS COM O SETOR PRIVADO.
- PROPORCIONAR ACESSO A SERVIÇOS DE SAÚDE DE QUALIDADE.
- SER REFERÊNCIA EM QUALIDADE, EFICIÊNCIA E OPORTUNIDADE EM ENSINO.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- APROFUNDAR A GESTÃO INTEGRADA COM OS MUNICÍPIOS, FOCANDO A ATUAÇÃO DOS ENTES NAS SUAS PRIORIDADES CONSTITUCIONAIS E NA ARTICULAÇÃO DASAÇÕES COMPARTILHADAS
- DESENVOLVER PROGRAMAS DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES, DIRECIONADOS PARA AS NECESSIDADES DOS ESTUDANTES.
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 209.001 211.853 214.420 217.042
Despesas correntes 209.001 211.853 214.420 217.042
Despesas de capital 0 0 0 0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
0 0 0 0
TOTAL 209.001 211.853 214.420 217.042
AÇÃO: 2071 - ATIVIDADES ESPORTIVAS E CULTURAISIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2151 - FUNDAÇÃO HELENA ANTIPOFF
FINALIDADE: PROMOVER ATIVIDADES TEMÁTICAS NA ÁREA DO ESPORTE E DA CULTURA TORNANDO-AS ACESSÍVEIS AO CIDADÃO.
PRODUTO: ATIVIDADE REALIZADA UNIDADE DE MEDIDA: ATIVIDADE
PÚBLICO-ALVO: CIDADÃOS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
9 209.001 9 211.853 9 214.420 9 217.042
TOTAL 9 209.001 9 211.853 9 214.420 9 217.042
382
Programas e Ações por Setor de GovernoEDUCAÇÃO
PROGRAMA 705 - APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS
PROGRAMA MULTISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: PLANEJAMENTO E GESTÃO
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
OBJETIVO DO PROGRAMA:DESENVOLVER ATIVIDADES DE SUPORTE À CONSECUÇÃO DAS POLITICAS PÚBLICAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES GOVERNAMENTAIS, EMRELAÇÃO ÀS QUAIS NÃO SE POSSA ASSOCIAR UM BEM OU SERVIÇO A SER DISPONIBILIZADO DIRETAMENTE À SOCIEDADE.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- SER UM ESTADO SIMPLES, EFICIENTE, TRANSPARENTE E INOVADOR.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- CONDUZIR A IMPLEMENTAÇÃO DE SIMPIFICAÇÃO DE PROCESSOS, DE INOVAÇÕES E TECNOLOGIAS DIGITAIS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FOCANDO EM OBTERUM SALTO DE QUALIDADE NOS SERVIÇOS, MAXIMIZAR AS POTENCIAIS SINERGIAS E MINIMIZAR IMPACTO FISCAL
- COORDENAR AS AÇÕES GOVERNAMENTAIS POR MEIO DA GESTÃO ESTRATÉGICA, COM FOCO NA TRANSVERSALIDADE E INTERSETORIALIDADE DE PROGRAMAS EPROJETOS, E NO ALINHAMENTO DOS MESMOS À ESTRATÉGIA CENTRAL.
- FOMENTAR A GESTÃO DE PESSOAS BASEADA NO MÉRITO E COMPETÊNCIA, PROMOVENDO A ATRAÇÃO, SELEÇÃO, DESEMPENHO E DESENVOLVIMENTO DOSGESTORES PÚBLICOS ESTADUAIS, BEM COMO ATUAR NA MODERNIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL
- FOMENTAR E APOIAR OS ÓRGÃOS E ENTIDADES NA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PARCERIAS COM OUTROS PODERES, ENTES DA FEDERAÇÃO, ENTIDADESPRIVADAS E DO TERCEIRO SETOR
- POTENCIALIZAR A ABRANGÊNCIA E EFICÁCIA DOS SERVIÇOS COMPARTILHADOS, CENTRALIZANDO E DANDO TRANSPARÊNCIA AOS PROCESSOS DE COMPRAS,ALAVANCANDO TECNOLOGIAS DIGITAIS E AUTOMATIZANDO PROCESSOS VISANDO A MAXIMIZAÇÃO DAS SINERGIAS E OTIMIZAÇÃO DOS RECURSOS
- REALIZAR O PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ORÇAMENTO PÚBLICO, TENDO COMO FOCO A MELHORIA DA QUALIDADE DO GASTO, E SUA UTILIZAÇÃO COMOFERRAMENTA GERENCIAL
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 60.659.083.474 60.913.870.430 62.632.485.624 64.391.369.740
Despesas correntes 57.034.435.461 57.126.512.842 58.646.229.264 60.183.796.537
Despesas de capital 3.624.648.013 3.787.357.588 3.986.256.360 4.207.573.203
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
2.118.776.500 4.098.956.500 3.174.434.500 2.317.402.500
TOTAL 62.777.859.974 65.012.826.930 65.806.920.124 66.708.772.240
AÇÃO: 2500 - ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICASIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2151 - FUNDAÇÃO HELENA ANTIPOFF
FINALIDADE:VIABILIZAR A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS DE GERENCIAMENTO E SUPORTE DA ÁREA MEIO DOS ÓRGÃOS EENTIDADES, ELENCANDO OS RECURSOS QUE NÃO PODEM SER DIRETAMENTE DISTRIBUÍDOS NAS AÇÕES FINALÍSTICAS.
PRODUTO:AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONALREALIZADA
UNIDADE DE MEDIDA: AÇÃO
PÚBLICO-ALVO: ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
1 5.387.412 1 5.470.979 1 5.561.171 1 5.643.404
TOTAL 1 5.387.412 1 5.470.979 1 5.561.171 1 5.643.404
383
Programas e Ações por Setor de GovernoEDUCAÇÃO
AÇÃO: 7004 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIASIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2151 - FUNDAÇÃO HELENA ANTIPOFF
FINALIDADE:ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DASDECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.
PRODUTO: PRECATÓRIO/RPV PAGO UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO: CREDORES DE PRECATÓRIOS OU SENTENÇAS JUDICIAIS DEVIDAS PELO ESTADO
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
1 1.000 1 1.000 1 1.000 1 1.000
TOTAL 1 1.000 1 1.000 1 1.000 1 1.000
384
Programas e Ações por Setor de GovernoEDUCAÇÃO
2161 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL CAIO MARTINS
PROGRAMA 039 - POLÍTICAS DE TRABALHO E EMPREGO
PROGRAMA MULTISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: DESENVOLVIMENTO SOCIAL
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
OBJETIVO DO PROGRAMA:CONTRIBUIR PARA A REDUÇÃO DAS VULNERABILIDADES DA POPULAÇÃO DE MINAS GERAIS NO ASPECTO RENDA, FACILITANDO SUAINCLUSÃO PRODUTIVA, SEJA POR MEIO DE EMPREGO FORMAL, EMPREENDEDORISMO OU ECONOMIA SOLIDÁRIA.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
1 - ERRADICAÇÃO DA POBREZA
8 - TRABALHO DECENTE E CRESCIMENTO ECONÔMICO
10 - REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- REDUZIR A VULNERABILIDADE SOCIAL PROMOVENDO A TRAJETÓRIA PARA A AUTONOMIA.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- APRIMORAR AS CONDIÇÕES PARA QUE OS CIDADÃOS TRANSITEM DE UMA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE PARA AUTONOMIA SOCIAL POR MEIO DE AÇÕESINOVADORAS, QUE ENVOLVAM O EMPREENDEDORISMO, A CRIATIVIDADE, ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO, O AUMENTO DA EMPREGABILIDADE, A GERAÇÃO DEOPORTUNIDADES, A PROTEÇÃO INDIVIDUAL E SOCIAL, A GARANTIA DOS DIREITOS E DA LIBERDADE.
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 7.276.283 7.232.983 7.298.277 7.364.753
Despesas correntes 7.276.283 7.232.983 7.298.277 7.364.753
Despesas de capital 0 0 0 0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
0 0 0 0
TOTAL 7.276.283 7.232.983 7.298.277 7.364.753
AÇÃO: 4373 - AÇÕES PARA INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVAIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2161 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL CAIO MARTINS
FINALIDADE:REALIZAR AÇÕES DE INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVA NO MUNDO DO TRABALHO PARA A POPULAÇÃO, ESPECIALMENTE DO CAMPO EM SITUAÇÃODE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONTRIBUINDO PARA O DESENVOLVIMENTO LOCAL SUSTENTÁVEL.
PRODUTO: PESSOA ATENDIDA UNIDADE DE MEDIDA: PESSOA
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO DO CAMPO EM SITUAÇÃO DE POBREZA E VULNERABILIDADE SOCIAL
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 1.000 920.577 1.000 815.045 1.000 816.981 1.000 818.952
TOTAL 1.000 920.577 1.000 815.045 1.000 816.981 1.000 818.952
385
Programas e Ações por Setor de GovernoEDUCAÇÃO
PROGRAMA 108 - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
PROGRAMA MULTISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
OBJETIVO DO PROGRAMA:PROMOVER A IMPLEMENTAÇÃO DE UMA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL OFERECENDO CURSOS DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHOE CONSOLIDANDO OS CENTROS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
4 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- SER REFERÊNCIA EM QUALIDADE, EFICIÊNCIA E OPORTUNIDADE EM ENSINO.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- RACIONALIZAR O USO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS E INCENTIVAR INOVAÇÕES DIGITAIS, PROPICIANDO MAIOR EFICIÊNCIA E QUALIDADE DOS SERVIÇOSOFERECIDOS
INDICADOR(ES) DO PROGRAMA ÍNDICE DE REFERÊNCIA METAS
(UNIDADE DE MEDIDA)DATA DE
APURAÇÃOÍNDICE 2020 2021 2022 2023
IDEB ENSINO MÉDIO (NÚMERO ABSOLUTO) 30/09/2018 3,60 0,00 4,20 0,00 4,50
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 79.069.577 29.580.980 29.954.533 30.335.225
Despesas correntes 29.069.577 29.580.980 29.954.533 30.335.225
Despesas de capital 50.000.000 0 0 0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
0 0 0 0
TOTAL 79.069.577 29.580.980 29.954.533 30.335.225
AÇÃO: 4365 - AÇÕES DE EDUCAÇÃO PROFISSIONALIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2161 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL CAIO MARTINS
FINALIDADE:PROMOVER AÇÕES DE FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA JOVENS E ADULTOS, VISANDO A INSERÇÃO NO MUNDO DOTRABALHO.
PRODUTO: PESSOA FORMADA, CAPACITADA OU TREINADA UNIDADE DE MEDIDA: PESSOA
PÚBLICO-ALVO: ADOLESCENTES, JOVENS E ADULTOS, ESPECIALMENTE DO CAMPO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 1.000 1.569.577 1.000 1.428.864 1.000 1.431.445 1.000 1.434.072
TOTAL 1.000 1.569.577 1.000 1.428.864 1.000 1.431.445 1.000 1.434.072
386
Programas e Ações por Setor de GovernoEDUCAÇÃO
PROGRAMA 705 - APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS
PROGRAMA MULTISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: PLANEJAMENTO E GESTÃO
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
OBJETIVO DO PROGRAMA:DESENVOLVER ATIVIDADES DE SUPORTE À CONSECUÇÃO DAS POLITICAS PÚBLICAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES GOVERNAMENTAIS, EMRELAÇÃO ÀS QUAIS NÃO SE POSSA ASSOCIAR UM BEM OU SERVIÇO A SER DISPONIBILIZADO DIRETAMENTE À SOCIEDADE.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- SER UM ESTADO SIMPLES, EFICIENTE, TRANSPARENTE E INOVADOR.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- CONDUZIR A IMPLEMENTAÇÃO DE SIMPIFICAÇÃO DE PROCESSOS, DE INOVAÇÕES E TECNOLOGIAS DIGITAIS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FOCANDO EM OBTERUM SALTO DE QUALIDADE NOS SERVIÇOS, MAXIMIZAR AS POTENCIAIS SINERGIAS E MINIMIZAR IMPACTO FISCAL
- COORDENAR AS AÇÕES GOVERNAMENTAIS POR MEIO DA GESTÃO ESTRATÉGICA, COM FOCO NA TRANSVERSALIDADE E INTERSETORIALIDADE DE PROGRAMAS EPROJETOS, E NO ALINHAMENTO DOS MESMOS À ESTRATÉGIA CENTRAL.
- FOMENTAR A GESTÃO DE PESSOAS BASEADA NO MÉRITO E COMPETÊNCIA, PROMOVENDO A ATRAÇÃO, SELEÇÃO, DESEMPENHO E DESENVOLVIMENTO DOSGESTORES PÚBLICOS ESTADUAIS, BEM COMO ATUAR NA MODERNIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL
- FOMENTAR E APOIAR OS ÓRGÃOS E ENTIDADES NA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PARCERIAS COM OUTROS PODERES, ENTES DA FEDERAÇÃO, ENTIDADESPRIVADAS E DO TERCEIRO SETOR
- POTENCIALIZAR A ABRANGÊNCIA E EFICÁCIA DOS SERVIÇOS COMPARTILHADOS, CENTRALIZANDO E DANDO TRANSPARÊNCIA AOS PROCESSOS DE COMPRAS,ALAVANCANDO TECNOLOGIAS DIGITAIS E AUTOMATIZANDO PROCESSOS VISANDO A MAXIMIZAÇÃO DAS SINERGIAS E OTIMIZAÇÃO DOS RECURSOS
- REALIZAR O PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ORÇAMENTO PÚBLICO, TENDO COMO FOCO A MELHORIA DA QUALIDADE DO GASTO, E SUA UTILIZAÇÃO COMOFERRAMENTA GERENCIAL
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 60.659.083.474 60.913.870.430 62.632.485.624 64.391.369.740
Despesas correntes 57.034.435.461 57.126.512.842 58.646.229.264 60.183.796.537
Despesas de capital 3.624.648.013 3.787.357.588 3.986.256.360 4.207.573.203
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
2.118.776.500 4.098.956.500 3.174.434.500 2.317.402.500
TOTAL 62.777.859.974 65.012.826.930 65.806.920.124 66.708.772.240
AÇÃO: 2500 - ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICASIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2161 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL CAIO MARTINS
FINALIDADE:VIABILIZAR A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS DE GERENCIAMENTO E SUPORTE DA ÁREA MEIO DOS ÓRGÃOS EENTIDADES, ELENCANDO OS RECURSOS QUE NÃO PODEM SER DIRETAMENTE DISTRIBUÍDOS NAS AÇÕES FINALÍSTICAS.
PRODUTO:AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONALREALIZADA
UNIDADE DE MEDIDA: AÇÃO
PÚBLICO-ALVO: ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 1 2.103.317 1 2.405.878 1 2.458.697 1 2.512.473
TOTAL 1 2.103.317 1 2.405.878 1 2.458.697 1 2.512.473
387
Programas e Ações por Setor de GovernoEDUCAÇÃO
AÇÃO: 7004 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIASIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2161 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL CAIO MARTINS
FINALIDADE:ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DASDECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.
PRODUTO: PRECATÓRIO/RPV PAGO UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO: CREDORES DE PRECATÓRIOS OU SENTENÇAS JUDICIAIS DEVIDAS PELO ESTADO
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
2 852.084 1 1.000 1 1.000 1 1.000
TOTAL 2 852.084 1 1.000 1 1.000 1 1.000
388
Programas e Ações por Setor de GovernoEDUCAÇÃO
2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS
PROGRAMA 048 - ENSINO SUPERIOR - UNIMONTES
PROGRAMA UNISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS
OBJETIVO DO PROGRAMA:PROMOVER O ACESSO À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA E À EDUCAÇÃO SUPERIOR DE QUALIDADE, COM ESTÍMULOPERMANENTE AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO, VISANDO CONTRIBUIR COM O DESENVOLVIMENTOSOCIAL E ECONÔMICO DO ESTADO.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
4 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- SER REFERÊNCIA EM QUALIDADE, EFICIÊNCIA E OPORTUNIDADE EM ENSINO.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- RACIONALIZAR O USO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS E INCENTIVAR INOVAÇÕES DIGITAIS, PROPICIANDO MAIOR EFICIÊNCIA E QUALIDADE DOS SERVIÇOSOFERECIDOS
INDICADOR(ES) DO PROGRAMA ÍNDICE DE REFERÊNCIA METAS
(UNIDADE DE MEDIDA)DATA DE
APURAÇÃOÍNDICE 2020 2021 2022 2023
ÍNDICE DE PESQUISA E INOVAÇÃO POR DOUTOR (%) 31/12/2018 70,00 72,00 74,00 77,00 83,00
PERCENTUAL DE ALUNOS ENVOLVIDOS EM ATIVIDADE DEINICIAÇÃO CIENTÍFICA (%)
31/12/2018 6,30 6,40 6,50 6,60 6,70
PERCENTUAL DE ALUNOS ENVOLVIDOS EM ATIVIDADESDE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA (%)
31/07/2019 24,94 26,18 27,49 28,80 30,10
PERCENTUAL DE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTOSENSU COM CONCEITO CAPES MAIOR QUE 3 (%)
01/08/2019 50,00 50,00 50,00 70,00 70,00
PERCENTUAL DE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTOSENSU COM PADRÃO DE ESCELÊNCIA INTERNACIOAL (%)
01/08/2019 8,30 8,30 8,30 8,30 8,30
PERCENTUAL DE MESTRES OU DOUTORES NO CORPODOCENTE DA UNIMONTES (%)
31/12/2018 73,70 75,00 78,00 80,00 82,00
TAXA DE ALUNO FORMADO NOS CURSO TÉCNICOS DENÍVEL MÉDIO (%)
31/12/2018 62,50 63,00 65,00 67,00 69,00
TAXA DE OCUPAÇÃO DE VAGAS DE RESIDENTES (R1) NOSPROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MÉDICA (%)
31/12/2018 100,00 90,00 90,00 95,00 100,00
TAXA DE OCUPAÇÃO HOSPÍTALAR (%) 31/12/2018 94,08 90,00 90,00 92,00 92,00
TAXA DE PERMANÊNCIA HOSPITALAR (DIA) 31/12/2018 7,13 7,00 6,95 6,90 6,80
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 287.351.211 286.967.812 291.061.173 295.230.002
Despesas correntes 287.079.466 286.967.812 291.061.173 295.230.002
Despesas de capital 271.745 0 0 0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
0 0 0 0
TOTAL 287.351.211 286.967.812 291.061.173 295.230.002
389
Programas e Ações por Setor de GovernoEDUCAÇÃO
AÇÃO: 4171 - ATIVIDADES DOS CURSOS DE GRADUAÇÃOIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS
FINALIDADE:OPORTUNIZAR O ACESSO À EDUCAÇÃO SUPERIOR E CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO, CIENTÍFICO E TECNLÓGICO DAPOPULAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.
PRODUTO: ALUNO MATRICULADO UNIDADE DE MEDIDA: ALUNO
PÚBLICO-ALVO: EGRESSOS DO ENSINO MÉDIO
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deMontes Claros
8.529 148.150.931 8.614 150.500.628 8.700 154.437.487 8.786 158.462.726
Região Intermediária deTeófilo Otoni
226 3.928.290 186 3.247.592 146 2.590.053 106 1.910.607
Região Intermediária dePatos de Minas
345 5.996.727 345 6.023.759 345 6.120.331 345 6.218.483
Região Intermediária deDivinópolis
45 782.181 45 785.708 45 798.305 45 811.107
TOTAL 9.145 158.858.129 9.190 160.557.687 9.236 163.946.176 9.282 167.402.923
AÇÃO: 4172 - ASSISTÊNCIA ESTUDANTILIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS
FINALIDADE:CONTRIBUIR PARA A PERMANÊNCIA DOS ESTUDANTES NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO, PÓS-GRADUAÇÃO E NOS CURSOS TÉCNICOS DE NÍVELMÉDIO, VIABILIZAR IGUALDADE DE OPORTUNIDADES E APOIAR O DESENVOLVIMENTO ACADÊMICO, SOCIAL, CULTURAL E PROFISSIONAL DOSESTUDANTES.
PRODUTO: ALUNO BENEFICIADO UNIDADE DE MEDIDA: ALUNO
PÚBLICO-ALVO: ESTUDANTES DA UNIVERSIDADE
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deMontes Claros
4.828 3.924.863 4.948 3.925.703 5.068 3.926.459 5.188 3.937.056
Região Intermediária deTeófilo Otoni
18 14.634 18 14.274 18 13.950 18 3.785
Região Intermediária dePatos de Minas
22 17.886 22 17.446 22 17.050 22 16.654
Região Intermediária deDivinópolis
2 1.626 2 1.586 2 1.550 2 1.514
TOTAL 4.870 3.959.009 4.990 3.959.009 5.110 3.959.009 5.230 3.959.009
390
Programas e Ações por Setor de GovernoEDUCAÇÃO
AÇÃO: 4173 - APOIO AOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSUIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS
FINALIDADE:APOIAR OS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU DA UNIVERSIDADE, BUSCANDO O AVANÇO NA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS EMELHORIA PERMANENTE DA INFRA-ESTRUTURA NECESSÁRIA À PRODUÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA.
PRODUTO: ALUNO MATRICULADO UNIDADE DE MEDIDA: ALUNO
PÚBLICO-ALVO: PROFESSORES E ALUNOS DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO DA UNIMONTES
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deMontes Claros
737 616.179 743 210.284 750 210.284 756 210.284
TOTAL 737 616.179 743 210.284 750 210.284 756 210.284
AÇÃO: 4180 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DE ENSINOIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS
FINALIDADE:APRIMORAR A FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS, COLABORAR COM O DESENVOLVIMENTO DE PESQUISAS E INOVAÇÃO EM SAÚDE ECONTRIBUIR COM A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR E AMBULATORIAL DA POPULAÇÃO LOCAL E REGIONAL.
PRODUTO: PROCEDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO: ESTUDANTES DOS CURSOS TÉCNICOS, GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO DA ÁREA DA SAÚDE E USUÁRIOS DO SUS NA REGIÃO MACRONORTE
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deMontes Claros
550.921 118.178.797 561.939 116.493.831 573.178 117.182.508 584.642 117.878.237
TOTAL 550.921 118.178.797 561.939 116.493.831 573.178 117.182.508 584.642 117.878.237
391
Programas e Ações por Setor de GovernoEDUCAÇÃO
AÇÃO: 4181 - APOIO ÀS ATIVIDADES DE PESQUISA, INOVAÇÃO E TECNOLOGIAIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS
FINALIDADE:VIABILIZAR APOIO À INICIAÇÃO CIENTÍFICA, À INOVAÇÃO E À DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO PRODUZIDO NAUNIMONTES, POSSIBILITANDO A PUBLICAÇÃO DE PERIÓDICOS INSTITUCIONAIS INDEXADOS (CAPES) E PROMOÇÃO DE EVENTOS TÉCNICOCIENTÍFICOS.
PRODUTO: ALUNO BENEFICIADO UNIDADE DE MEDIDA: ALUNO
PÚBLICO-ALVO:COMUNIDADE, PROFESSORES, SERVIDORES UNIVERSITÁRIOS, ALUNOS, UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UEMG E UNIVERSIDADEESTADUAL DE MONTES CLAROS - UNIMONTES
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deMontes Claros
511 587.277 518 588.530 526 588.666 536 591.834
Região Intermediária dePatos de Minas
9 10.341 8 9.088 8 8.952 8 5.784
TOTAL 520 597.618 526 597.618 534 597.618 544 597.618
AÇÃO: 4182 - OFERTA DE ENSINO TÉCNICO E PROFISSIONALIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS
FINALIDADE:PROPICIAR OPORTUNIDADES DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL QUALIFICADA A JOVENS E TRABALHADORES DA REGIÃO NORTE, NOROESTE ECENTRAL DE MINAS GERAIS E VALES DO JEQUITINHONHA E DO MUCURI.
PRODUTO: ALUNO MATRICULADO UNIDADE DE MEDIDA: ALUNO
PÚBLICO-ALVO: EGRESSOS DO ENSINO MÉDIO
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deMontes Claros
584 4.819.621 828 3.995.823 780 3.957.734 780 3.974.087
Região Intermediária deTeófilo Otoni
39 321.858 120 576.780 120 603.922 120 603.922
Região Intermediária dePatos de Minas
0 0 60 288.390 60 301.961 60 301.961
Região Intermediária deDivinópolis
0 0 60 288.390 60 301.961 60 301.961
TOTAL 623 5.141.479 1.068 5.149.383 1.020 5.165.578 1.020 5.181.931
392
Programas e Ações por Setor de GovernoEDUCAÇÃO
PROGRAMA 705 - APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS
PROGRAMA MULTISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: PLANEJAMENTO E GESTÃO
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
OBJETIVO DO PROGRAMA:DESENVOLVER ATIVIDADES DE SUPORTE À CONSECUÇÃO DAS POLITICAS PÚBLICAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES GOVERNAMENTAIS, EMRELAÇÃO ÀS QUAIS NÃO SE POSSA ASSOCIAR UM BEM OU SERVIÇO A SER DISPONIBILIZADO DIRETAMENTE À SOCIEDADE.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- SER UM ESTADO SIMPLES, EFICIENTE, TRANSPARENTE E INOVADOR.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- CONDUZIR A IMPLEMENTAÇÃO DE SIMPIFICAÇÃO DE PROCESSOS, DE INOVAÇÕES E TECNOLOGIAS DIGITAIS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FOCANDO EM OBTERUM SALTO DE QUALIDADE NOS SERVIÇOS, MAXIMIZAR AS POTENCIAIS SINERGIAS E MINIMIZAR IMPACTO FISCAL
- COORDENAR AS AÇÕES GOVERNAMENTAIS POR MEIO DA GESTÃO ESTRATÉGICA, COM FOCO NA TRANSVERSALIDADE E INTERSETORIALIDADE DE PROGRAMAS EPROJETOS, E NO ALINHAMENTO DOS MESMOS À ESTRATÉGIA CENTRAL.
- FOMENTAR A GESTÃO DE PESSOAS BASEADA NO MÉRITO E COMPETÊNCIA, PROMOVENDO A ATRAÇÃO, SELEÇÃO, DESEMPENHO E DESENVOLVIMENTO DOSGESTORES PÚBLICOS ESTADUAIS, BEM COMO ATUAR NA MODERNIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL
- FOMENTAR E APOIAR OS ÓRGÃOS E ENTIDADES NA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PARCERIAS COM OUTROS PODERES, ENTES DA FEDERAÇÃO, ENTIDADESPRIVADAS E DO TERCEIRO SETOR
- POTENCIALIZAR A ABRANGÊNCIA E EFICÁCIA DOS SERVIÇOS COMPARTILHADOS, CENTRALIZANDO E DANDO TRANSPARÊNCIA AOS PROCESSOS DE COMPRAS,ALAVANCANDO TECNOLOGIAS DIGITAIS E AUTOMATIZANDO PROCESSOS VISANDO A MAXIMIZAÇÃO DAS SINERGIAS E OTIMIZAÇÃO DOS RECURSOS
- REALIZAR O PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ORÇAMENTO PÚBLICO, TENDO COMO FOCO A MELHORIA DA QUALIDADE DO GASTO, E SUA UTILIZAÇÃO COMOFERRAMENTA GERENCIAL
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 60.659.083.474 60.913.870.430 62.632.485.624 64.391.369.740
Despesas correntes 57.034.435.461 57.126.512.842 58.646.229.264 60.183.796.537
Despesas de capital 3.624.648.013 3.787.357.588 3.986.256.360 4.207.573.203
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
2.118.776.500 4.098.956.500 3.174.434.500 2.317.402.500
TOTAL 62.777.859.974 65.012.826.930 65.806.920.124 66.708.772.240
AÇÃO: 2500 - ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICASIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS
FINALIDADE:VIABILIZAR A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS DE GERENCIAMENTO E SUPORTE DA ÁREA MEIO DOS ÓRGÃOS EENTIDADES, ELENCANDO OS RECURSOS QUE NÃO PODEM SER DIRETAMENTE DISTRIBUÍDOS NAS AÇÕES FINALÍSTICAS.
PRODUTO:AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONALREALIZADA
UNIDADE DE MEDIDA: AÇÃO
PÚBLICO-ALVO: ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deMontes Claros
1 23.333.301 1 23.627.578 1 23.793.398 1 23.960.842
TOTAL 1 23.333.301 1 23.627.578 1 23.793.398 1 23.960.842
393
Programas e Ações por Setor de GovernoEDUCAÇÃO
AÇÃO: 7004 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIASIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS
FINALIDADE:ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DASDECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.
PRODUTO: PRECATÓRIO/RPV PAGO UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO: CREDORES DE PRECATÓRIOS OU SENTENÇAS JUDICIAIS DEVIDAS PELO ESTADO
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deMontes Claros
1 1.066.114 1 2.000 1 2.000 1 2.000
TOTAL 1 1.066.114 1 2.000 1 2.000 1 2.000
394
Programas e Ações por Setor de GovernoEDUCAÇÃO
2351 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PROGRAMA 021 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR NA UEMG
PROGRAMA UNISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2351 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS
OBJETIVO DO PROGRAMA:PROMOVER O DESENVOLVIMENTO TÉCNICO, CIENTÍFICO, ARTÍSTICO E CULTURAL, PRIORITARIAMENTE, NAS REGIÕES DO ESTADO ONDEA UEMG POSSUI UNIDADES ACADÊMICAS, POR MEIO DA OFERTA DE FORMAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE QUALIDADE BEM COMO DAREALIZAÇÃO DE PESQUISAS DE INTERESSE SOCIAL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SOCIEDADE.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
4 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
9 - INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURA
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- SER REFERÊNCIA EM QUALIDADE, EFICIÊNCIA E OPORTUNIDADE EM ENSINO.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- APROFUNDAR A GESTÃO INTEGRADA COM OS MUNICÍPIOS, FOCANDO A ATUAÇÃO DOS ENTES NAS SUAS PRIORIDADES CONSTITUCIONAIS E NA ARTICULAÇÃO DASAÇÕES COMPARTILHADAS
INDICADOR(ES) DO PROGRAMA ÍNDICE DE REFERÊNCIA METAS
(UNIDADE DE MEDIDA)DATA DE
APURAÇÃOÍNDICE 2020 2021 2022 2023
PERCENTUAL DE CURSOS DE GRADUAÇÃO EMFUNCIONAMENTO NA UEMG COM QUALIDADE AFERIDAPOR AVALIAÇÃO DO CEE/MG E/OU DO ENADE.(PERCENTUAL %)
31/12/2018 47,00 50,00 55,00 60,00 65,00
POPULAÇÃO BENEFICIADA PELAS AÇÕESDESENVOLVIDAS PELA UEMG (PERCENTUAL %)
31/12/2018 1.900.000,00 1,00 1,00 1,00 1,00
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 203.978.606 206.789.908 209.652.094 212.566.086
Despesas correntes 203.978.606 206.789.908 209.652.094 212.566.086
Despesas de capital 0 0 0 0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
0 0 0 0
TOTAL 203.978.606 206.789.908 209.652.094 212.566.086
395
Programas e Ações por Setor de GovernoEDUCAÇÃO
AÇÃO: 4065 - ATIVIDADE DE ENSINO DE GRADUAÇÃO PRESENCIAL E A DISTÂNCIAIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2351 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:
VIABILIZAR CURSOS DE GRADUAÇÃO DE QUALIDADE NAS MODALIDADES PRESENCIAL E A DISTÂNCIA, APRIMORANDO O SEUDESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO VISANDO A FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS COMPROMETIDOS COM A CULTURA, A CIÊNCIA, ATECNOLOGIA E O DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ECOLÓGICO E SUSTENTÁVEL NAS DIFERENTES REGIÕES DO ESTADO, SENDO CAPAZES ENECESSÁRIOS AO MERCADO DE TRABALHO.
PRODUTO: CURSO OFERTADO UNIDADE DE MEDIDA: CURSO
PÚBLICO-ALVO: CIDADÃOS APTOS A INGRESSAR E CONCLUIR O ENSINO SUPERIOR.
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
20 84.060.281 20 86.871.583 20 89.733.769 20 92.647.761
Região Intermediária deTeófilo Otoni
1 2.484.561 1 2.484.561 1 2.484.561 1 2.484.561
Região Intermediária deIpatinga
4 9.587.322 4 9.587.322 4 9.587.322 4 9.587.322
Região Intermediária deJuíz de Fora
14 13.703.635 14 13.703.635 14 13.703.635 14 13.703.635
Região Intermediária deBarbacena
2 3.685.506 2 3.685.506 2 3.685.506 2 3.685.506
Região Intermediária deVarginha
30 28.346.313 30 28.346.313 30 28.346.313 30 28.346.313
Região Intermediária dePouso Alegre
1 2.001.691 1 2.001.691 1 2.001.691 1 2.001.691
Região Intermediária deUberaba
8 13.312.973 8 13.312.973 8 13.312.973 8 13.312.973
Região Intermediária deUberlândia
13 13.269.669 13 13.269.669 13 13.269.669 13 13.269.669
Região Intermediária deDivinópolis
24 26.185.655 24 26.185.655 24 26.185.655 24 26.185.655
TOTAL 117 196.637.606 117 199.448.908 117 202.311.094 117 205.225.086
396
Programas e Ações por Setor de GovernoEDUCAÇÃO
AÇÃO: 4067 - ATIVIDADES DE PESQUISA CIENTÍFICAIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2351 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:PROMOVER POLÍTICAS DE PESQUISA COM O COMPROMISSO DE FOMENTAR, COORDENAR E ACOMPANHAR A PRODUÇÃO DO CONHECIMENTOCIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E ARTÍSTICO, BEM COMO A FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS.
PRODUTO: ATIVIDADE REALIZADA UNIDADE DE MEDIDA: ATIVIDADE
PÚBLICO-ALVO: CIDADÃOS, ALUNOS E INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
101 593.215 101 593.215 101 593.215 101 593.215
Região Intermediária deTeófilo Otoni
7 41.114 7 41.114 7 41.114 7 41.114
Região Intermediária deIpatinga
27 158.582 27 158.582 27 158.582 27 158.582
Região Intermediária deJuíz de Fora
30 176.203 30 176.203 30 176.203 30 176.203
Região Intermediária deBarbacena
17 99.848 17 99.848 17 99.848 17 99.848
Região Intermediária deVarginha
64 375.898 64 375.898 64 375.898 64 375.898
Região Intermediária dePouso Alegre
6 35.241 6 35.241 6 35.241 6 35.241
Região Intermediária deUberaba
50 293.671 50 293.671 50 293.671 50 293.671
Região Intermediária deUberlândia
26 152.709 26 152.709 26 152.709 26 152.709
Região Intermediária deDivinópolis
67 393.519 67 393.519 67 393.519 67 393.519
TOTAL 395 2.320.000 395 2.320.000 395 2.320.000 395 2.320.000
AÇÃO: 4068 - ATIVIDADE DE PÓS-GRADUAÇÃOIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2351 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE: FOMENTAR A PÓS-GRADUAÇÃO NA UEMG BUSCANDO A AMPLIAÇÃO DA PRODUÇÃO EM PESQUISA E A FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS.
PRODUTO: ATIVIDADE REALIZADA UNIDADE DE MEDIDA: ATIVIDADE
PÚBLICO-ALVO: PROFESSORES E ALUNOS DA UEMG
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
63 258.462 63 258.462 63 258.462 63 258.462
Região Intermediária deVarginha
15 61.538 15 61.538 15 61.538 15 61.538
TOTAL 78 320.000 78 320.000 78 320.000 78 320.000
397
Programas e Ações por Setor de GovernoEDUCAÇÃO
AÇÃO: 4069 - ATIVIDADE DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIAIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2351 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:
IMPULSIONAR E DESENVOLVER A APROXIMAÇÃO ENTRE A INSTITUIÇÃO, A COMUNIDADE ACADÊMICA, O MERCADO DE TRABALHO E ASOCIEDADE DE FORMA GERAL POR MEIO DA ELABORAÇÃO DE AÇÕES DE EXTENSÃO, ESSENCIALMENTE AQUELAS TRANSFORMAÇÕESSOCIAIS, ECONÔMICAS, CIDADÃS, AMBIENTAIS, TÉCNICAS, ARTÍSTICAS E CULTURAIS, DE FORMA A PROMOVER O DESENVOLVIMENTOSUSTENTÁVEL COM SIGNIFICATIVO IMPACTO EM INOVAÇÃO.
PRODUTO: ATIVIDADE REALIZADA UNIDADE DE MEDIDA: ATIVIDADE
PÚBLICO-ALVO: CIDADÃOS, ALUNOS, PROFESSORES, SERVIDORES E INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
123 699.488 123 699.488 123 699.488 123 699.488
Região Intermediária deIpatinga
24 135.385 24 135.385 24 135.385 24 135.385
Região Intermediária deJuíz de Fora
31 174.871 31 174.871 31 174.871 31 174.871
Região Intermediária deBarbacena
7 39.487 7 39.487 7 39.487 7 39.487
Região Intermediária deVarginha
77 434.359 77 434.359 77 434.359 77 434.359
Região Intermediária dePouso Alegre
5 28.205 5 28.205 5 28.205 5 28.205
Região Intermediária deUberaba
27 152.308 27 152.308 27 152.308 27 152.308
Região Intermediária deUberlândia
35 197.436 35 197.436 35 197.436 35 197.436
Região Intermediária deDivinópolis
60 338.461 60 338.461 60 338.461 60 338.461
Estadual 1 1.000 1 1.000 1 1.000 1 1.000
TOTAL 390 2.201.000 390 2.201.000 390 2.201.000 390 2.201.000
398
Programas e Ações por Setor de GovernoEDUCAÇÃO
AÇÃO: 4093 - FORTALECIMENTO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTILIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2351 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE: GARANTIR ACESSO, PERMANÊNCIA E GRADUAÇÃO DO ESTUDANTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA.
PRODUTO: ALUNO BENEFICIADO UNIDADE DE MEDIDA: ALUNO
PÚBLICO-ALVO: ALUNOS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
247 580.224 247 580.224 247 580.224 247 580.224
Região Intermediária deTeófilo Otoni
22 51.723 22 51.723 22 51.723 22 51.723
Região Intermediária deIpatinga
49 115.202 49 115.202 49 115.202 49 115.202
Região Intermediária deJuíz de Fora
83 195.139 83 195.139 83 195.139 83 195.139
Região Intermediária deBarbacena
17 39.968 17 39.968 17 39.968 17 39.968
Região Intermediária deVarginha
248 583.860 248 583.860 248 583.860 248 583.860
Região Intermediária dePouso Alegre
12 28.213 12 28.213 12 28.213 12 28.213
Região Intermediária deUberaba
70 164.574 70 164.574 70 164.574 70 164.574
Região Intermediária deUberlândia
124 291.447 124 291.447 124 291.447 124 291.447
Região Intermediária deDivinópolis
191 449.650 191 449.650 191 449.650 191 449.650
TOTAL 1.063 2.500.000 1.063 2.500.000 1.063 2.500.000 1.063 2.500.000
399
Programas e Ações por Setor de GovernoEDUCAÇÃO
PROGRAMA 705 - APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS
PROGRAMA MULTISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: PLANEJAMENTO E GESTÃO
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
OBJETIVO DO PROGRAMA:DESENVOLVER ATIVIDADES DE SUPORTE À CONSECUÇÃO DAS POLITICAS PÚBLICAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES GOVERNAMENTAIS, EMRELAÇÃO ÀS QUAIS NÃO SE POSSA ASSOCIAR UM BEM OU SERVIÇO A SER DISPONIBILIZADO DIRETAMENTE À SOCIEDADE.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- SER UM ESTADO SIMPLES, EFICIENTE, TRANSPARENTE E INOVADOR.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- CONDUZIR A IMPLEMENTAÇÃO DE SIMPIFICAÇÃO DE PROCESSOS, DE INOVAÇÕES E TECNOLOGIAS DIGITAIS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FOCANDO EM OBTERUM SALTO DE QUALIDADE NOS SERVIÇOS, MAXIMIZAR AS POTENCIAIS SINERGIAS E MINIMIZAR IMPACTO FISCAL
- COORDENAR AS AÇÕES GOVERNAMENTAIS POR MEIO DA GESTÃO ESTRATÉGICA, COM FOCO NA TRANSVERSALIDADE E INTERSETORIALIDADE DE PROGRAMAS EPROJETOS, E NO ALINHAMENTO DOS MESMOS À ESTRATÉGIA CENTRAL.
- FOMENTAR A GESTÃO DE PESSOAS BASEADA NO MÉRITO E COMPETÊNCIA, PROMOVENDO A ATRAÇÃO, SELEÇÃO, DESEMPENHO E DESENVOLVIMENTO DOSGESTORES PÚBLICOS ESTADUAIS, BEM COMO ATUAR NA MODERNIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL
- FOMENTAR E APOIAR OS ÓRGÃOS E ENTIDADES NA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PARCERIAS COM OUTROS PODERES, ENTES DA FEDERAÇÃO, ENTIDADESPRIVADAS E DO TERCEIRO SETOR
- POTENCIALIZAR A ABRANGÊNCIA E EFICÁCIA DOS SERVIÇOS COMPARTILHADOS, CENTRALIZANDO E DANDO TRANSPARÊNCIA AOS PROCESSOS DE COMPRAS,ALAVANCANDO TECNOLOGIAS DIGITAIS E AUTOMATIZANDO PROCESSOS VISANDO A MAXIMIZAÇÃO DAS SINERGIAS E OTIMIZAÇÃO DOS RECURSOS
- REALIZAR O PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ORÇAMENTO PÚBLICO, TENDO COMO FOCO A MELHORIA DA QUALIDADE DO GASTO, E SUA UTILIZAÇÃO COMOFERRAMENTA GERENCIAL
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 60.659.083.474 60.913.870.430 62.632.485.624 64.391.369.740
Despesas correntes 57.034.435.461 57.126.512.842 58.646.229.264 60.183.796.537
Despesas de capital 3.624.648.013 3.787.357.588 3.986.256.360 4.207.573.203
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
2.118.776.500 4.098.956.500 3.174.434.500 2.317.402.500
TOTAL 62.777.859.974 65.012.826.930 65.806.920.124 66.708.772.240
AÇÃO: 2500 - ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICASIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2351 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:VIABILIZAR A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS DE GERENCIAMENTO E SUPORTE DA ÁREA MEIO DOS ÓRGÃOS EENTIDADES, ELENCANDO OS RECURSOS QUE NÃO PODEM SER DIRETAMENTE DISTRIBUÍDOS NAS AÇÕES FINALÍSTICAS.
PRODUTO:AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONALREALIZADA
UNIDADE DE MEDIDA: AÇÃO
PÚBLICO-ALVO: ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
1 810.000 1 810.000 1 810.000 1 810.000
TOTAL 1 810.000 1 810.000 1 810.000 1 810.000
400
Programas e Ações por Setor de GovernoEDUCAÇÃO
AÇÃO: 7004 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIASIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2351 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DASDECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.
PRODUTO: PRECATÓRIO/RPV PAGO UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO: CREDORES DE PRECATÓRIOS OU SENTENÇAS JUDICIAIS DEVIDAS PELO ESTADO
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
9 3.043.573 0 2.000 0 2.000 0 2.000
TOTAL 9 3.043.573 0 2.000 0 2.000 0 2.000
401
ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA
01541 ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
402
Programas e Ações por Setor de GovernoESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA
1541 - ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PROGRAMA 009 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO E PESQUISA PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
PROGRAMA UNISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1541 - ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
OBJETIVO DO PROGRAMA:PROMOVER A QUALIFICAÇÃO DE TRABALHADORES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) EM MINAS GERAIS, BEM COMO DE AGENTESSOCIAIS QUE ATUAM EM DEFESA DO SUS, POR MEIO DE PROCESSOS DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE, E DA CONSTRUÇÃO EDIFUSÃO DE CONHECIMENTOS CIENTÍFICOS GERADOS A PARTIR DA INTEGRAÇÃO ENSINO, PESQUISA E SERVIÇO.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
3 - SAÚDE DE QUALIDADE
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- PROPORCIONAR ACESSO A SERVIÇOS DE SAÚDE DE QUALIDADE.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- EXPANDIR O ACESSO E MELHORAR A QUALIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, FOMENTANDO A INCORPORAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS, ESTIMULANDO AINTEGRAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E AUTOMATIZAÇÃO DE PROCESSOS
- FORTALECER A ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA EXPANDINDO A OFERTA E MELHORANDO A QUALIDADE DE SERVIÇOS REGIONALIZADOS
- FORTALECER A ESTRUTURA DE GOVERNANÇA E A REGIONALIZAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE, CONSIDERANDO AS ESPECIFICIDADES REGIONAIS E A NECESSIDADEDE APERFEIÇOAR AÇÕES DE APOIO INSTITUCIONAL JUNTO AOS MUNICÍPIOS
- RECUPERAR O PODER DE GESTÃO DA SAÚDE NO ÂMBITO DA JUDICIALIZAÇÃO, BUSCANDO SOLUCIONAR PROBLEMAS NAS FONTES ORIGINÁRIAS DO CONFLITO
INDICADOR(ES) DO PROGRAMA ÍNDICE DE REFERÊNCIA METAS
(UNIDADE DE MEDIDA)DATA DE
APURAÇÃOÍNDICE 2020 2021 2022 2023
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS ALUNOS (%) 31/12/2018 97,30 97,00 97,00 97,00 97,00
PERCENTUAL DE ABRANGÊNCIA DAS AÇÕES DE ENSINOE PESQUISA DA ESP-MG (%)
31/12/2018 38,00 38,00 39,00 40,00 41,00
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 14.862.488 15.292.276 15.727.328 16.181.521
Despesas correntes 14.062.488 14.462.276 14.866.203 15.288.104
Despesas de capital 800.000 830.000 861.125 893.417
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
0 0 0 0
TOTAL 14.862.488 15.292.276 15.727.328 16.181.521
AÇÃO: 4014 - AÇÕES EDUCACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDEIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1541 - ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:CONTRIBUIR PARA A FORMULAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS POLÍTICAS RELATIVAS À FORMAÇÃO, AO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E ÀEDUCAÇÃO PERMANENTE DOS PROFISSIONAIS ATUANTES NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, EM MINAS GERAIS.
PRODUTO:PROFISSIONAL PARTICIPANTE DE AÇÃO DECAPACITAÇÃO
UNIDADE DE MEDIDA: PARTICIPANTE
PÚBLICO-ALVO: GESTORES, TRABALHADORES, PRESTADORES DE SERVIÇO E USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 8.900 14.267.530 9.000 14.603.232 9.100 14.987.167 9.200 15.385.231
TOTAL 8.900 14.267.530 9.000 14.603.232 9.100 14.987.167 9.200 15.385.231
403
Programas e Ações por Setor de GovernoESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA
AÇÃO: 4015 - PRODUÇÃO CIENTÍFICA NO CAMPO DA SAÚDEIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1541 - ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:PRODUZIR E DISSEMINAR CONHECIMENTO TÉCNICO-CIENTÍFICO NO ÂMBITO DA SAÚDE COLETIVA, VISANDO O FORTALECIMENTO DO SISTEMAÚNICO DE SAÚDE (SUS).
PRODUTO: PRODUÇÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA UNIDADE DE MEDIDA: QUANTIDADE
PÚBLICO-ALVO: GESTORES, TRABALHADORES, PRESTADORES DE SERVIÇO E USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
190 594.958 200 689.044 210 740.161 220 796.290
TOTAL 190 594.958 200 689.044 210 740.161 220 796.290
404
Programas e Ações por Setor de GovernoESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA
PROGRAMA 705 - APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS
PROGRAMA MULTISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: PLANEJAMENTO E GESTÃO
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
OBJETIVO DO PROGRAMA:DESENVOLVER ATIVIDADES DE SUPORTE À CONSECUÇÃO DAS POLITICAS PÚBLICAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES GOVERNAMENTAIS, EMRELAÇÃO ÀS QUAIS NÃO SE POSSA ASSOCIAR UM BEM OU SERVIÇO A SER DISPONIBILIZADO DIRETAMENTE À SOCIEDADE.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- SER UM ESTADO SIMPLES, EFICIENTE, TRANSPARENTE E INOVADOR.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- CONDUZIR A IMPLEMENTAÇÃO DE SIMPIFICAÇÃO DE PROCESSOS, DE INOVAÇÕES E TECNOLOGIAS DIGITAIS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FOCANDO EM OBTERUM SALTO DE QUALIDADE NOS SERVIÇOS, MAXIMIZAR AS POTENCIAIS SINERGIAS E MINIMIZAR IMPACTO FISCAL
- COORDENAR AS AÇÕES GOVERNAMENTAIS POR MEIO DA GESTÃO ESTRATÉGICA, COM FOCO NA TRANSVERSALIDADE E INTERSETORIALIDADE DE PROGRAMAS EPROJETOS, E NO ALINHAMENTO DOS MESMOS À ESTRATÉGIA CENTRAL.
- FOMENTAR A GESTÃO DE PESSOAS BASEADA NO MÉRITO E COMPETÊNCIA, PROMOVENDO A ATRAÇÃO, SELEÇÃO, DESEMPENHO E DESENVOLVIMENTO DOSGESTORES PÚBLICOS ESTADUAIS, BEM COMO ATUAR NA MODERNIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL
- FOMENTAR E APOIAR OS ÓRGÃOS E ENTIDADES NA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PARCERIAS COM OUTROS PODERES, ENTES DA FEDERAÇÃO, ENTIDADESPRIVADAS E DO TERCEIRO SETOR
- POTENCIALIZAR A ABRANGÊNCIA E EFICÁCIA DOS SERVIÇOS COMPARTILHADOS, CENTRALIZANDO E DANDO TRANSPARÊNCIA AOS PROCESSOS DE COMPRAS,ALAVANCANDO TECNOLOGIAS DIGITAIS E AUTOMATIZANDO PROCESSOS VISANDO A MAXIMIZAÇÃO DAS SINERGIAS E OTIMIZAÇÃO DOS RECURSOS
- REALIZAR O PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ORÇAMENTO PÚBLICO, TENDO COMO FOCO A MELHORIA DA QUALIDADE DO GASTO, E SUA UTILIZAÇÃO COMOFERRAMENTA GERENCIAL
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 60.659.083.474 60.913.870.430 62.632.485.624 64.391.369.740
Despesas correntes 57.034.435.461 57.126.512.842 58.646.229.264 60.183.796.537
Despesas de capital 3.624.648.013 3.787.357.588 3.986.256.360 4.207.573.203
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
2.118.776.500 4.098.956.500 3.174.434.500 2.317.402.500
TOTAL 62.777.859.974 65.012.826.930 65.806.920.124 66.708.772.240
AÇÃO: 2500 - ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICASIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1541 - ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:VIABILIZAR A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS DE GERENCIAMENTO E SUPORTE DA ÁREA MEIO DOS ÓRGÃOS EENTIDADES, ELENCANDO OS RECURSOS QUE NÃO PODEM SER DIRETAMENTE DISTRIBUÍDOS NAS AÇÕES FINALÍSTICAS.
PRODUTO:AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONALREALIZADA
UNIDADE DE MEDIDA: AÇÃO
PÚBLICO-ALVO: ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
1 2.183.682 1 2.253.152 1 2.333.546 1 2.411.548
TOTAL 1 2.183.682 1 2.253.152 1 2.333.546 1 2.411.548
405
FAZENDA
01191 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA01911 EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS01915 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO A EMPRESAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS01916 GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA ESTADUAL02041 LOTERIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS02251 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS04621 FUNDO DE INVESTIMENTO DO ESTADO DE MINAS GERAIS04651 FUNDO ESPECIAL DE CRÉDITOS INADIMPLIDOS E DÍVIDA ATIVA04661 FUNDO DE ATIVOS IMOBILIÁRIOS DE MINAS GERAIS04671 FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS DE MINAS GERAIS05191 MINAS GERAIS PARTICIPAÇÕES S.A.
406
Programas e Ações por Setor de GovernoFAZENDA
1191 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
PROGRAMA 084 - TESOURO RESPONSÁVEL E TRANSPARENTE
PROGRAMA UNISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: FAZENDA
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1191 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER A GESTÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL E DOS ATIVOS SOB RESPONSABILIDADE DA SEF/MG
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
8 - TRABALHO DECENTE E CRESCIMENTO ECONÔMICO
9 - INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURA
16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES
17 - PARCERIAS E MEIOS DE IMPLEMENTAÇÃO
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- RECUPERAR O EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO ESTADO.
- SER O ESTADO MAIS COMPETITIVO E MAIS FÁCIL DE SE EMPREENDER NO BRASIL, EM AGRONEGÓCIO, INDÚSTRIA E SERVIÇOS, PROPICIANDO AMBIENTE PARAMAIOR GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA.
- SER UM ESTADO SIMPLES, EFICIENTE, TRANSPARENTE E INOVADOR.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- APERFEIÇOAR A GESTÃO DAS CONTAS PÚBLICAS, POR MEIO DO INCREMENTO DE AÇÕES DE GERENCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA, COM FOCO NASUSTENTABILIDADE E ADOÇÃO DE PRÁTICAS DE IDENTIFICAÇÃO, MONITORAMENTO E MITIGAÇÃO DE RISCOS AO EQUILÍBRIO FISCAL
- MODERNIZAR A ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA, ESTIMULANDO A INOVAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO E DOS PROCESSOS DE TRABALHO, O USO DE TECNOLOGIASDA INFORMAÇÃO E INVESTIMENTO NO CAPITAL HUMANO E IMPLEMENTAR POLÍTICA DE GESTÃO DE ATIVOS E HAVERES FINANCEIROS.
- REUNIR CONDIÇÕES PARA APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO FISCAL PELA UNIÃO, BEM COMO PARA O SEU CUMPRIMENTO E MANUTENÇÃO FUTURA
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 99.206.300 99.532.196 99.863.590 100.201.182
Despesas correntes 99.206.300 99.532.196 99.863.590 100.201.182
Despesas de capital 0 0 0 0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
0 0 0 0
TOTAL 99.206.300 99.532.196 99.863.590 100.201.182
AÇÃO: 4199 - CONTROLE E OPERAÇÕES FINANCEIRAS DOS RECURSOS ESTADUAISIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1191 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
FINALIDADE:GARANTIR O CONTROLE E A CONTABILIZAÇÃO DOS INGRESSOS DE RECURSOS E REALIZAR AS DEMAIS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS,PERMITINDO O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONSTITUICIONAIS E NECESSÁRIAS PARA A MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAESTADUAL
PRODUTO:DEMONSTRATIVOS DOS REPASSESCONSTITUCIONAIS DIVULGADOS
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO: ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA, AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL, ÓRGÃOS DE CONTROLE, MUNICÍPIOS E CIDADÃOS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
36 59.993.800 36 60.087.409 36 60.182.714 36 60.279.742
TOTAL 36 59.993.800 36 60.087.409 36 60.182.714 36 60.279.742
407
Programas e Ações por Setor de GovernoFAZENDA
AÇÃO: 4247 - GESTÃO ESTRATÉGICA E PLANEJAMENTO FINANCEIROIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1191 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
FINALIDADE:GARANTIR QUE O ESTADO DE MINAS GERAIS VIABILIZE AS ATIVIDADES DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DEADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA (SCAF) E FUNÇÕES DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO REFERENTE À ALOCAÇÃO E GESTÃO DOS RECURSOSESTADUAIS.
PRODUTO: PORTFÓLIO DO PLANEJAMENTO FINANCEIRO UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO: ÓRGÃOS E ENTIDADES DO ESTADO DE MINAS GERAIS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
1 4.872.600 1 4.960.613 1 5.050.219 1 5.141.447
TOTAL 1 4.872.600 1 4.960.613 1 5.050.219 1 5.141.447
AÇÃO: 4251 - CONTADORIA TRANSPARENTEIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1191 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
FINALIDADE:
REORGANIZAR A FORÇA DE TRABALHO DOS TÉCNICOS DA SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE CONTADORIA GERAL (SCCG) NO INTUITO DEANALISAR, CONSOLIDAR, ELABORAR E DIVULGAR OS RESULTADOS FISCAIS DO GOVERNO DE MINAS GERAIS, POR MEIO DOS REGISTROSDISPONÍVEIS NO SISTEMA INTEGRADO UTILIZADO PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E CONTÁBIL, CONFORMEREGULAMENTAÇÃO LEGAL SOBRE AS FINANÇAS PÚBLICAS EM NIVEL FEDERAL E ESTADUAL E EM OBEDIÊNCIA AO PRINCIPIO DATRANSPARÊNCIA
PRODUTO: RELATÓRIOS E DEMONSTRATIVOS PUBLICADOS UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO: ÓRGÃOS E ENTIDADES DA UNIÃO E DO ESTADO, EM ESPECIAL OS DE CONTROLE
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
192 2.591.600 192 2.638.327 192 2.685.900 192 2.734.333
TOTAL 192 2.591.600 192 2.638.327 192 2.685.900 192 2.734.333
408
Programas e Ações por Setor de GovernoFAZENDA
AÇÃO: 4252 - CONTADORIA LEGALIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1191 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
FINALIDADE:
DISPONIBILIZAR ORIENTAÇÕES TÉCNICAS AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DO ESTADO DE MINAS GERAIS, DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DECADA UNIDADE DA SCCG/SEF E COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, EM ESPECIAL, AS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADAS AOSETOR PÚBLICO (NBCTS) , O PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO (PCASP) E O MANUAL DE CONTABILIDADE APLICADO AO SETORPÚBLICO (MCASP), OBJETIVANDO AS MELHORES PRÁTICAS CONTÁBEIS
PRODUTO:ATENDIMENTOS REALIZADOS NO PRAZOPACTUADO
UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL
PÚBLICO-ALVO: ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
80 3.108.700 83 3.148.677 86 3.189.379 90 3.230.816
TOTAL 80 3.108.700 83 3.148.677 86 3.189.379 90 3.230.816
AÇÃO: 4255 - GOVERNANÇA DO SISTEMA INTEGRADO UTILIZADO PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA,PATRIMONIAL E CONTÁBIL
IAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1191 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
FINALIDADE:PROMOVER A GESTÃO, ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA INTEGRADO UTILIZADO PARA A EXECUÇÃOORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E CONTÁBIL, VIABILIZANDO A ADEQUADA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTÁBILDO ESTADO DE MINAS GERAIS
PRODUTO:ATENDIMENTOS REALIZADOS AOS USUÁRIOSDO SISTEMA NO PRAZO PACTUADO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO:ÓRGÃOS E ENTIDADES DO ESTADO DE MINAS GERAIS QUE UTILIZAM O SISTEMA INTEGRADO UTILIZADO PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA,FINANCEIRA, PATRIMONIAL E CONTÁBIL
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
80 22.862.600 83 22.896.513 86 22.930.636 90 22.965.581
TOTAL 80 22.862.600 83 22.896.513 86 22.930.636 90 22.965.581
409
Programas e Ações por Setor de GovernoFAZENDA
AÇÃO: 4258 - GESTÃO DE ATIVOS E HAVERESIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1191 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
FINALIDADE:PROPICIAR AS CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA A GESTÃO DOS ATIVOS MOBILIÁRIOS E IMOBILIÁRIOS ALIENÁVEIS, DOS DIREITOS E DOSCRÉDITOS RECEBIDOS A QUALQUER TÍTULO PELO ESTADO, TENDO COMO CONSEQUÊNCIA O INCREMENTO DE RECEITAS NÃO-TRIBUTÁRIASDO ESTADO E A REDUÇÃO DE DESPESAS.
PRODUTO: RECEITA NÃO TRIBUTÁRIA ARRECADADA UNIDADE DE MEDIDA: MILHÕES (R$)
PÚBLICO-ALVO: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E CIDADÃOS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
35 4.776.700 25 4.782.613 20 4.788.634 18 4.794.763
TOTAL 35 4.776.700 25 4.782.613 20 4.788.634 18 4.794.763
AÇÃO: 4260 - ENDIVIDAMENTO SUSTENTÁVELIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1191 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
FINALIDADE:SUBSIDIAR A ALTA GERÊNCIA COM INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS PARA A TOMADA DE DECISÕES RELACIONADAS AO ENDIVIDAMENTOPÚBLICO E ÀS OPORTUNIDADES DE INVESTIMENTO, MITIGANDO RISCOS E VIABILIZANDO A REDUÇÃO DO CUSTO DA DÍVIDA
PRODUTO: RELATÓRIO EMITIDO UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, ÓRGÃOS DE CONTROLE, CREDORES, AGÊNCIAS DE ANÁLISE RISCO E CIDADÃOS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
7 769.100 7 782.840 7 796.828 7 811.070
TOTAL 7 769.100 7 782.840 7 796.828 7 811.070
410
Programas e Ações por Setor de GovernoFAZENDA
AÇÃO: 4261 - GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAISIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1191 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
FINALIDADE:PROMOVER O ALINHAMENTO ENTRE AS ESTRATÉGIAS GOVERNAMENTAIS E AS DECISÕES DOS ÓRGÃOS SOCIETÁRIOS DAS EMPRESASESTATAIS, VISANDO ÀS MELHORES PRÁTICAS DE GOVERNANÇA, DE RISCOS E DE INTEGRIDADE, BEM COMO REFORÇANDO O PROCESSODECISÓRIO NA BUSCA DE MELHORES RESULTADOS PARA EMPRESA E ESTADO ACIONISTA.
PRODUTO: ANÁLISE TÉCNICA EMITIDA UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO:MEMBROS DO COMITÊ DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS ESTATAIS, DO COMITÊ DE ORÇAMENTO E FINANÇAS, DA ADVOCACIA GERAL DOESTADO, DOS CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO, FISCAL, DIRETORIA E ÓRGÃOS EQUIVALENTES NAS EMPRESAS ESTATAIS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
67 231.200 74 235.204 81 239.280 89 243.430
TOTAL 67 231.200 74 235.204 81 239.280 89 243.430
411
Programas e Ações por Setor de GovernoFAZENDA
PROGRAMA 100 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FISCAL
PROGRAMA UNISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: FAZENDA
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1191 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
OBJETIVO DO PROGRAMA:
CONTRIBUIR PARA A SUSTENTABILIDADE FISCAL DO ESTADO POR MEIO DE INVESTIMENTOS NA MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FISCAL EFINANCEIRA, ESTIMULANDO A INOVAÇÃO E A TRANSFORMAÇÃO DIGITAL A PARTIR DE INICIATIVAS E PROJETOS VOLTADOS PARA A GESTÃOFAZENDÁRIA, A ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA E O CONTENCIOSO FISCAL. TAMBÉM CONTRIBUIRÁ PARA O SUPORTE ÀOTIMIZAÇÃO DO PORTFÓLIO ESTATAL E OTIMIZAÇÃO DO GASTO PÚBLICO.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
8 - TRABALHO DECENTE E CRESCIMENTO ECONÔMICO
9 - INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURA
16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES
17 - PARCERIAS E MEIOS DE IMPLEMENTAÇÃO
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- RECUPERAR O EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO ESTADO.
- REDUZIR A VULNERABILIDADE SOCIAL PROMOVENDO A TRAJETÓRIA PARA A AUTONOMIA.
- SER O ESTADO MAIS COMPETITIVO E MAIS FÁCIL DE SE EMPREENDER NO BRASIL, EM AGRONEGÓCIO, INDÚSTRIA E SERVIÇOS, PROPICIANDO AMBIENTE PARAMAIOR GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA.
- SER UM ESTADO SIMPLES, EFICIENTE, TRANSPARENTE E INOVADOR.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- APERFEIÇOAR A GESTÃO DAS CONTAS PÚBLICAS, POR MEIO DO INCREMENTO DE AÇÕES DE GERENCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA, COM FOCO NASUSTENTABILIDADE E ADOÇÃO DE PRÁTICAS DE IDENTIFICAÇÃO, MONITORAMENTO E MITIGAÇÃO DE RISCOS AO EQUILÍBRIO FISCAL
- MODERNIZAR A ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA, ESTIMULANDO A INOVAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO E DOS PROCESSOS DE TRABALHO, O USO DE TECNOLOGIASDA INFORMAÇÃO E INVESTIMENTO NO CAPITAL HUMANO E IMPLEMENTAR POLÍTICA DE GESTÃO DE ATIVOS E HAVERES FINANCEIROS.
- PRESERVAR E ACOMPANHAR O INCREMENTO DAS RECEITAS ESTADUAIS POR MEIO DO APRIMORAMENTO DA POLÍTICA TRIBUTÁRIA E DE MEDIDAS DE CONTROLEADMINISTRATIVO-FISCAL, APROXIMANDO-SE DOS PAGADORES DE TRIBUTOS
- REUNIR CONDIÇÕES PARA APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO FISCAL PELA UNIÃO, BEM COMO PARA O SEU CUMPRIMENTO E MANUTENÇÃO FUTURA
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 4.000 4.000 4.000 4.000
Despesas correntes 4.000 4.000 4.000 4.000
Despesas de capital 0 0 0 0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
0 0 0 0
TOTAL 4.000 4.000 4.000 4.000
AÇÃO: 1051 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E GASTO PÚBLICOIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1191 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
FINALIDADE:
APERFEIÇOAR A GESTÃO DAS CONTAS PÚBLICAS COM FOCO NA SUSTENTABILIDADE DO TESOURO ESTADUAL E NA ADOÇÃO DE PRÁTICAS DEIDENTIFICAÇÃO, MONITORAMENTO E MITIGAÇÃO DE RISCOS AO EQUILÍBRIO FISCAL, BEM COMO SUPORTE À EXECUÇÃO DAS ATIVIDADESPREVISTAS NO PLANO DE RECUPERAÇÃO FISCAL, VISANDO O CONTROLE E A OTIMIZAÇÃO DO GASTO PÚBLICO. PREVER INICIATIVASE PROJETOS NAS ÁREAS: PROGRAMAÇÃO E EXECUÇÃO FINANCEIRA, GESTÃO DE ATIVOS E HAVERES, GESTÃO CONTÁBIL, GESTÃO DOENDIVIDAMENTO PÚBLICO ESTADUAL E GESTÃO DE CUSTOS.
PRODUTO: MÓDULO IMPLANTADO UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO: CIDADÃOS, PAGADORES DE TRIBUTOS, SERVIDORES FAZENDÁRIOS, ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 1 1.000 1 1.000 1 1.000 1 1.000
TOTAL 1 1.000 1 1.000 1 1.000 1 1.000
412
Programas e Ações por Setor de GovernoFAZENDA
AÇÃO: 1052 - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E CONTENCIOSO FISCALIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1191 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
FINALIDADE:PROMOVER O INCREMENTO DAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS, POR MEIO DE AÇÕES ATINENTES ÀS COMPETÊNCIAS DA SUBSECRETARIA DA RECEITAESTADUAL (SRE), COMO POLÍTICA TRIBUTÁRIA, CADASTRO E OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA, FISCALIZAÇÃO E INTELIGÊNCIA FISCAL, CONTENCIOSOFISCAL, SERVIÇOS AO PAGADOR DE TRIBUTOS E COBRANÇA E ARRECADAÇÃO.
PRODUTO: MÓDULO IMPLANTADO UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO: CIDADÃOS, PAGADORES DE TRIBUTOS, SERVIDORES FAZENDÁRIOS, ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 1 1.000 1 1.000 1 1.000 1 1.000
TOTAL 1 1.000 1 1.000 1 1.000 1 1.000
AÇÃO: 1053 - GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃOIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1191 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
FINALIDADE:
CRIAR OS MEIOS PARA GERAR INFORMAÇÕES DE QUALIDADE QUE PERMITAM UMA GESTÃO FAZENDÁRIA MAIS EFETIVA, POR MEIO DADISSEMINAÇÃO DA CULTURA DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL, QUE ENVOLVE CAMINHAR PARA A DISRUPTURA A PARTIR DA IMPLEMENTAÇÃODE SERVIÇOS E PLATAFORMAS DIGITAIS, CONCEBIDOS ORIGINALMENTE DESSA FORMA, VIABILIZANDO EXPLORAR NOVAS POSSIBILIDADES DENEGÓCIOS E A IMPLEMENTAÇÃO DE SOLUÇÕES COM MAIOR USABILIDADE E ESCALABILIDADE.
PRODUTO: MÓDULO IMPLANTADO UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO: CIDADÃOS, PAGADORES DE TRIBUTOS, SERVIDORES FAZENDÁRIOS, ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 1 1.000 1 1.000 1 1.000 1 1.000
TOTAL 1 1.000 1 1.000 1 1.000 1 1.000
413
Programas e Ações por Setor de GovernoFAZENDA
AÇÃO: 1054 - GESTÃO FAZENDÁRIA E TRANSPARÊNCIA FISCALIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1191 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
FINALIDADE:
PROMOVER A AUTONOMIA, O ALINHAMENTO, O DIRECIONAMENTO E O MONITORAMENTO DA ATUAÇÃO ORGANIZACIONAL, ATENDENDO AOSPRINCÍPIOS DA TRANSPARÊNCIA, SOB AS PERSPECTIVAS DE GOVERNANÇA PÚBLICA, GESTÃO PARA RESULTADOS, GESTÃO DE PESSOAS ECIDADANIA FISCAL. PREVER INICIATIVAS E PROJETOS ESTRUTURANTES NAS ÁREAS: MODERNIZAÇÃO E GOVERNANÇA PÚBLICA, GESTÃO PARARESULTADOS, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS, ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA, EDUCAÇÃO FISCAL E INOVAÇÃO.
PRODUTO: MÓDULO IMPLANTADO UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO: CIDADÃOS, PAGADORES DE TRIBUTOS, SERVIDORES FAZENDÁRIOS, ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 1 1.000 1 1.000 1 1.000 1 1.000
TOTAL 1 1.000 1 1.000 1 1.000 1 1.000
414
Programas e Ações por Setor de GovernoFAZENDA
PROGRAMA 113 - GESTÃO EFICIENTE DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
PROGRAMA UNISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: FAZENDA
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1191 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
OBJETIVO DO PROGRAMA:PROMOVER A SUSTENTABILIDADE DAS RECEITAS, CONTRIBUINDO PARA O EQUILÍBRIO DAS CONTAS PÚBLICAS ESTADUAIS, EM UMCONTEXTO DE ADVERSIDADES.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
8 - TRABALHO DECENTE E CRESCIMENTO ECONÔMICO
9 - INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURA
16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES
17 - PARCERIAS E MEIOS DE IMPLEMENTAÇÃO
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- RECUPERAR O EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO ESTADO.
- SER O ESTADO MAIS COMPETITIVO E MAIS FÁCIL DE SE EMPREENDER NO BRASIL, EM AGRONEGÓCIO, INDÚSTRIA E SERVIÇOS, PROPICIANDO AMBIENTE PARAMAIOR GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA.
- SER UM ESTADO SIMPLES, EFICIENTE, TRANSPARENTE E INOVADOR.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- APERFEIÇOAR A GESTÃO DAS CONTAS PÚBLICAS, POR MEIO DO INCREMENTO DE AÇÕES DE GERENCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA, COM FOCO NASUSTENTABILIDADE E ADOÇÃO DE PRÁTICAS DE IDENTIFICAÇÃO, MONITORAMENTO E MITIGAÇÃO DE RISCOS AO EQUILÍBRIO FISCAL
- MODERNIZAR A ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA, ESTIMULANDO A INOVAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO E DOS PROCESSOS DE TRABALHO, O USO DE TECNOLOGIASDA INFORMAÇÃO E INVESTIMENTO NO CAPITAL HUMANO E IMPLEMENTAR POLÍTICA DE GESTÃO DE ATIVOS E HAVERES FINANCEIROS.
- PRESERVAR E ACOMPANHAR O INCREMENTO DAS RECEITAS ESTADUAIS POR MEIO DO APRIMORAMENTO DA POLÍTICA TRIBUTÁRIA E DE MEDIDAS DE CONTROLEADMINISTRATIVO-FISCAL, APROXIMANDO-SE DOS PAGADORES DE TRIBUTOS
- REUNIR CONDIÇÕES PARA APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO FISCAL PELA UNIÃO, BEM COMO PARA O SEU CUMPRIMENTO E MANUTENÇÃO FUTURA
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 976.175.598 993.334.662 1.010.804.707 1.028.590.758
Despesas correntes 976.175.598 993.334.662 1.010.804.707 1.028.590.758
Despesas de capital 0 0 0 0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
0 0 0 0
TOTAL 976.175.598 993.334.662 1.010.804.707 1.028.590.758
AÇÃO: 1036 - MELHORIA DAS INSTALAÇÕES FAZENDÁRIASIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1191 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
FINALIDADE:MELHORAR A INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA (SEF) PARA SEU ADEQUADO FUNCIONAMENTO, COMRESPEITO À LEGISLAÇÃO VIGENTE, E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO.
PRODUTO: OBRA REALIZADA UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO: SERVIDORES FAZENDÁRIOS E CONTRIBUINTES
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 1 1.000 1 1.000 1 1.000 1 1.000
TOTAL 1 1.000 1 1.000 1 1.000 1 1.000
415
Programas e Ações por Setor de GovernoFAZENDA
AÇÃO: 4278 - GESTÃO DA TRIBUTAÇÃO, ARRECADAÇÃO, FISCALIZAÇÃO, CRÉDITO E COBRANÇAIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1191 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
FINALIDADE:
APERFEIÇOAR O CONTROLE FISCAL, ESTIMULANDO AS AÇÕES DE INTELIGÊNCIA E CONTROLES ELETRÔNICOS, POR MEIO DE INOVAÇÃONAS FERRAMENTAS E PROCESSOS DE TRIBUTAÇÃO, ARRECADAÇÃO, FISCALIZAÇÃO, CRÉDITO E COBRANÇA. APRIMORAR AS DIRETRIZESESPECÍFICAS PARA A GESTÃO DOS GRANDES CONTRIBUINTES, GRUPOS E SETORES ECONÔMICOS, TRATAMENTO DE MASSA, PROSPECÇÃODE NOVAS OPORTUNIDADES DE RECEITA, BEM COMO A POLÍTICA TRIBUTÁRIA DE INCREMENTO, ATRAÇÃO E RETENÇÃO DE INVESTIMENTOSNO ESTADO. BUSCAR A SIMPLIFICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA, FAVORECENDO AO CONTRIBUINTE UMA MAIOR FACILIDADE DECOMPREENSÃO E CONFORMIDADE. PROMOVER UMA GESTÃO DE APOIO AO CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PELOCONTRIBUINTE E CIDADÃO E AMPLIAR A GESTÃO EFETIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO, SUA QUALIDADE, CELERIDADE E LIQUIDEZ.
PRODUTO: ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA EXCETO ICMS UNIDADE DE MEDIDA: BILHÕES (R$)
PÚBLICO-ALVO: CONTRIBUINTES, GOVERNO, SOCIEDADE E SERVIDORES
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 8.629.744.808 133.087.859 9.266.655.329 135.423.444 9.936.767.132 137.801.304 10.649.868.805 140.222.202
TOTAL 8.629.744.808 133.087.859 9.266.655.329 135.423.444 9.936.767.132 137.801.304 10.649.868.805 140.222.202
AÇÃO: 4281 - SIMPLIFICAÇÃO TRIBUTÁRIAIAG: PROJETOS ESTRATÉGICOS
PROJETO ESTRATÉGICO: SIMPLIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1191 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
FINALIDADE:APRIMORAR E AMPLIAR OS SERVIÇOS PRESTADOS AO CONTRIBUINTE E CIDADÃO, VIABILIZANDO O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕESTRIBUTÁRIAS DE MODO A GARANTIR SIMPLIFICAÇÃO, INTEGRIDADE DAS INFORMAÇÕES E SEGURANÇA JURÍDICA.
PRODUTO: MÓDULO IMPLANTADO UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO: CONTRIBUINTES
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
4 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000
TOTAL 4 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000
416
Programas e Ações por Setor de GovernoFAZENDA
AÇÃO: 4282 - CONTROLE FISCALIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1191 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
FINALIDADE:AMPLIAR O ALCANCE DA AÇÃO FISCAL E SUA VISIBILIDADE, ATINGINDO UM MAIOR NÚMERO DE CONTRIBUINTES E MAIOR ABRANGÊNCIAGEOGRÁFICA. INTENSIFICAR OS MECANISMOS NECESSÁRIOS PARA O CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS DAS UNIDADES ECOMPETÊNCIAS FUNCIONAIS DO CORPO FAZENDÁRIO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE QUALIDADE PARA O CONTRIBUINTE.
PRODUTO: ICMS ARRECADADO UNIDADE DE MEDIDA: BILHÕES (R$)
PÚBLICO-ALVO: CONTRIBUINTES, GOVERNO, SOCIEDADE E SERVIDORES
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
33.798.738.009 520.502.594 35.507.522.250 529.658.593 37.079.166.168 538.980.567 38.183.273.498 548.471.143
Região Intermediária deMontes Claros
545.839.671 8.367.143 573.436.034 8.514.327 598.817.621 8.664.179 616.648.629 8.816.741
Região Intermediária deTeófilo Otoni
173.179.214 2.733.819 181.934.745 2.781.909 189.987.592 2.830.870 195.644.858 2.880.718
Região Intermediária deGovernador Valadares
303.285.907 4.639.208 318.619.325 4.720.815 332.722.143 4.803.901 342.629.620 4.888.490
Região Intermediária deIpatinga
1.290.172.041 19.882.320 1.355.400.087 20.232.065 1.415.393.186 20.588.148 1.457.539.387 20.950.672
Região Intermediária deJuíz de Fora
2.619.813.755 40.344.543 2.752.265.341 41.054.231 2.874.086.883 41.776.784 2.959.668.645 42.512.406
Região Intermediária deBarbacena
821.548.693 12.674.980 863.084.251 12.897.941 901.286.329 13.124.945 928.123.956 13.356.054
Região Intermediária deVarginha
1.575.578.186 24.273.000 1.655.235.692 24.699.979 1.728.500.199 25.134.698 1.779.969.796 25.577.279
Região Intermediária dePouso Alegre
3.606.615.668 55.504.813 3.788.957.625 56.481.181 3.956.665.531 57.475.248 4.074.483.267 58.487.294
Região Intermediária deUberaba
1.962.248.163 30.237.696 2.061.454.788 30.769.598 2.152.699.479 31.311.142 2.216.800.469 31.862.481
Região Intermediária deUberlândia
4.968.214.618 76.464.093 5.219.395.797 77.809.149 5.450.418.159 79.178.587 5.612.715.407 80.572.794
Região Intermediária dePatos de Minas
586.134.218 9.029.888 615.767.778 9.188.729 643.023.064 9.350.451 662.170.379 9.515.097
Região Intermediária deDivinópolis
1.546.491.875 23.775.942 1.624.678.846 24.194.177 1.696.590.837 24.619.994 1.747.110.268 25.053.512
TOTAL 53.797.860.018 828.430.039 56.517.752.559 843.002.694 59.019.357.191 857.839.514 60.776.778.179 872.944.681
417
Programas e Ações por Setor de GovernoFAZENDA
AÇÃO: 4284 - NOTA FISCAL MINEIRAIAG: PROJETOS ESTRATÉGICOS
PROJETO ESTRATÉGICO: SIMPLIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1191 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
FINALIDADE:UNIR GOVERNO E SOCIEDADE NA PROTEÇÃO ÀS RECEITAS PÚBLICAS ATRAVÉS DA CONSCIENTIZAÇÃO DO CIDADÃO DA NECESSIDADE DAEXIGÊNCIA DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA E DO PAPEL SOCIAL DO TRIBUTO COMO VIABILIZADOR DAS POLÍTICAS PÚBLICAS.
PRODUTO: PROGRAMA IMPLANTADO UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO: EDUCADORES, CIDADÃOS, CONTRIBUINTES, SERVIDORES FAZENDÁRIOS E ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
1 100.000 0 100.000 0 100.000 0 100.000
TOTAL 1 100.000 0 100.000 0 100.000 0 100.000
AÇÃO: 4312 - GESTÃO EFICENTE E TRANSPARÊNCIA DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIOIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1191 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
FINALIDADE:
ASSEGURAR ESTRUTURA FÍSICA E ADMINISTRATIVA PARA O CCMG, COM O OBJETIVO DE GARANTIR A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DETRANSPARÊNCIA E ACESSO AOS JULGAMENTOS ADMINISTRATIVOS, INCLUSIVE AS TRANSMISSÕES DAS SESSÕES DE JULGAMENTO PELAINTERNET, E GARANTIR O CUMPRIMENTO DA MISSÃO INSTITUCIONAL COM A RECONHECIDA QUALIDADE DOS JULGADOS E CELERIDADE NATRAMITAÇÃO PROCESSUAL, CONFERINDO MAIOR LEGITIMIDADE AO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E EFETIVANDO A PRÁTICA DA JUSTIÇA FISCAL.
PRODUTO:SESSÕES DE JULGAMENTO TRANSMITIDASPELA INTERNET
UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL
PÚBLICO-ALVO: CONTRIBUINTES, SERVIDORES FAZENDÁRIOS, ADVOGADOS, ESTUDANTES, ÓRGÃOS DE CONTROLE E SOCIEDADE
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
100 14.555.700 100 14.806.524 100 15.061.889 100 15.321.875
TOTAL 100 14.555.700 100 14.806.524 100 15.061.889 100 15.321.875
418
Programas e Ações por Setor de GovernoFAZENDA
PROGRAMA 115 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO COM USO DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO
PROGRAMA UNISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: FAZENDA
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1191 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
OBJETIVO DO PROGRAMA:
PROPICIAR A INTEGRAÇÃO DA SEF COM A SOCIEDADE POR MEIO DA SIMPLIFICAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ACESSO À INFORMAÇÃO,GARANTINDO A QUALIDADE DA RECEITA E DA DESPESA E A PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA NAS POLÍTICAS QUE AMPARAM A JUSTIÇAFISCAL. SUSTENTAR E AMPLIAR, COM O USO INOVADOR E TRANSFORMADOR DAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, APRODUTIVIDADE E A EXCELÊNCIA DOS SERVIÇOS DA SEF PARA A SOCIEDADE.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
8 - TRABALHO DECENTE E CRESCIMENTO ECONÔMICO
9 - INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURA
16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES
17 - PARCERIAS E MEIOS DE IMPLEMENTAÇÃO
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- RECUPERAR O EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO ESTADO.
- REDUZIR A VULNERABILIDADE SOCIAL PROMOVENDO A TRAJETÓRIA PARA A AUTONOMIA.
- SER O ESTADO MAIS COMPETITIVO E MAIS FÁCIL DE SE EMPREENDER NO BRASIL, EM AGRONEGÓCIO, INDÚSTRIA E SERVIÇOS, PROPICIANDO AMBIENTE PARAMAIOR GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA.
- SER UM ESTADO SIMPLES, EFICIENTE, TRANSPARENTE E INOVADOR.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- APERFEIÇOAR A GESTÃO DAS CONTAS PÚBLICAS, POR MEIO DO INCREMENTO DE AÇÕES DE GERENCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA, COM FOCO NASUSTENTABILIDADE E ADOÇÃO DE PRÁTICAS DE IDENTIFICAÇÃO, MONITORAMENTO E MITIGAÇÃO DE RISCOS AO EQUILÍBRIO FISCAL
- MODERNIZAR A ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA, ESTIMULANDO A INOVAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO E DOS PROCESSOS DE TRABALHO, O USO DE TECNOLOGIASDA INFORMAÇÃO E INVESTIMENTO NO CAPITAL HUMANO E IMPLEMENTAR POLÍTICA DE GESTÃO DE ATIVOS E HAVERES FINANCEIROS.
- PRESERVAR E ACOMPANHAR O INCREMENTO DAS RECEITAS ESTADUAIS POR MEIO DO APRIMORAMENTO DA POLÍTICA TRIBUTÁRIA E DE MEDIDAS DE CONTROLEADMINISTRATIVO-FISCAL, APROXIMANDO-SE DOS PAGADORES DE TRIBUTOS
- REUNIR CONDIÇÕES PARA APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO FISCAL PELA UNIÃO, BEM COMO PARA O SEU CUMPRIMENTO E MANUTENÇÃO FUTURA
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 98.241.300 98.535.268 98.834.555 99.139.261
Despesas correntes 98.241.300 98.535.268 98.834.555 99.139.261
Despesas de capital 0 0 0 0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
0 0 0 0
TOTAL 98.241.300 98.535.268 98.834.555 99.139.261
AÇÃO: 2048 - TRANSFORMAÇÃO DIGITALIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1191 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
FINALIDADE:
ADEQUAR A INFRAESTRUTURA E AS SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EMPREGADAS PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAISÀS TRANSFORMAÇÕES OCORRIDAS DA SOCIEDADE, PROPICIANDO A CRIAÇÃO DE SERVIÇOS CUJA CONCEPÇÃO É INTEGRALMENTE DIGITAL,ISTO É, CAPAZES DE TRANSCENDER A MERA AUTOMATIZAÇÃO DE PROCESSOS PRÉ-EXISTENTES. COM ESSE PROPÓSITO, PRETENDE-SECONHECER SOLUÇÕES INOVADORAS E DISRUPTIVAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO E APRIMORAR SEU USO, SEMPREEM HARMONIA COM A QUALIFICAÇÃO E A COMPETÊNCIA TÉCNICA FAZENDÁRIA NO SENTIDO DE PROPICIAR A ENTREGA DE RESULTADOS COMMAIOR ALCANCE, ALÉM DE MAIS ASSERTIVOS, EFICIENTES, SEGUROS, ÁGEIS E DE FÁCIL COMPREENSÃO PELA SOCIEDADE
PRODUTO: PROJETO DESENVOLVIDO UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO: CIDADÃOS, CONTRIBUINTES, SERVIDORES FAZENDÁRIOS E ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
1 1.000 1 1.000 1 1.000 1 1.000
TOTAL 1 1.000 1 1.000 1 1.000 1 1.000
419
Programas e Ações por Setor de GovernoFAZENDA
AÇÃO: 2051 - PROPOSIÇÃO, AMPLIAÇÃO E SUSTENTAÇÃO DE SOLUÇÕES E ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE TICIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1191 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
FINALIDADE:
APRIMORAR A GESTÃO DA INFORMAÇÃO, SUSTENTANDO E APRESENTANDO NOVAS SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO COMO INTUITO DE INOVAR OS PROCESSOS DE TRABALHO E DE RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE. GARANTIR À SEF A INTERCONEXÃOENTRE SUAS UNIDADES, DISTRIBUÍDAS GEOGRAFICAMENTE NO ESTADO OU FORA DESTE E PROPORCIONAR O ACESSO À REDE MUNDIALDE COMPUTADORES, A INTERNET, OFERECENDO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES E SUPORTES NECESSÁRIOS ÀTRANSMISSÃO DE DADOS, TORNANDO POSSÍVEL O COMPARTILHAMENTO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO,BEM COMO A DISPONIBILIDADE DA INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICAÇÕES A TODAS UNIDADES DA SEF.
PRODUTO: MÓDULO DE SISTEMA DESENVOLVIDO UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO: CIDADÃOS, CONTRIBUINTES, SERVIDORES FAZENDÁRIOS E ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
10 54.012.300 10 54.306.268 10 54.605.555 10 54.910.261
TOTAL 10 54.012.300 10 54.306.268 10 54.605.555 10 54.910.261
AÇÃO: 2052 - SUSTENTAÇÃO DO DATA CENTERIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1191 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
FINALIDADE:
GARANTIR A DISPONIBILIDADE, O DESEMPENHO E A CONTINUIDADE DOS SISTEMAS CORPORATIVOS, TRANSACIONAIS E DEMAIS SERVIÇOSDE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DA SEF, BEM COMO PRIMAR PELA SEGURANÇA DAS INFORMAÇÕES ARMAZENADAS EPROCESSADAS POR MEIO DESSES SISTEMAS E SERVIÇOS, ALÉM DE PROPOR A INOVAÇÃO E A TRANSFORMAÇÃO, MEDIANTE ADOÇÃO DENOVAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA USO NO DATA CENTER DA SEF.
PRODUTO:AMBIENTE DE INFRAESTRUTURA DO DATACENTER DISPONIBILIZADO
UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL
PÚBLICO-ALVO: CIDADÃOS, CONTRIBUINTES, SERVIDORES FAZENDÁRIOS E ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
97 44.228.000 97 44.228.000 97 44.228.000 97 44.228.000
TOTAL 97 44.228.000 97 44.228.000 97 44.228.000 97 44.228.000
420
Programas e Ações por Setor de GovernoFAZENDA
PROGRAMA 705 - APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS
PROGRAMA MULTISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: PLANEJAMENTO E GESTÃO
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
OBJETIVO DO PROGRAMA:DESENVOLVER ATIVIDADES DE SUPORTE À CONSECUÇÃO DAS POLITICAS PÚBLICAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES GOVERNAMENTAIS, EMRELAÇÃO ÀS QUAIS NÃO SE POSSA ASSOCIAR UM BEM OU SERVIÇO A SER DISPONIBILIZADO DIRETAMENTE À SOCIEDADE.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- SER UM ESTADO SIMPLES, EFICIENTE, TRANSPARENTE E INOVADOR.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- CONDUZIR A IMPLEMENTAÇÃO DE SIMPIFICAÇÃO DE PROCESSOS, DE INOVAÇÕES E TECNOLOGIAS DIGITAIS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FOCANDO EM OBTERUM SALTO DE QUALIDADE NOS SERVIÇOS, MAXIMIZAR AS POTENCIAIS SINERGIAS E MINIMIZAR IMPACTO FISCAL
- COORDENAR AS AÇÕES GOVERNAMENTAIS POR MEIO DA GESTÃO ESTRATÉGICA, COM FOCO NA TRANSVERSALIDADE E INTERSETORIALIDADE DE PROGRAMAS EPROJETOS, E NO ALINHAMENTO DOS MESMOS À ESTRATÉGIA CENTRAL.
- FOMENTAR A GESTÃO DE PESSOAS BASEADA NO MÉRITO E COMPETÊNCIA, PROMOVENDO A ATRAÇÃO, SELEÇÃO, DESEMPENHO E DESENVOLVIMENTO DOSGESTORES PÚBLICOS ESTADUAIS, BEM COMO ATUAR NA MODERNIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL
- FOMENTAR E APOIAR OS ÓRGÃOS E ENTIDADES NA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PARCERIAS COM OUTROS PODERES, ENTES DA FEDERAÇÃO, ENTIDADESPRIVADAS E DO TERCEIRO SETOR
- POTENCIALIZAR A ABRANGÊNCIA E EFICÁCIA DOS SERVIÇOS COMPARTILHADOS, CENTRALIZANDO E DANDO TRANSPARÊNCIA AOS PROCESSOS DE COMPRAS,ALAVANCANDO TECNOLOGIAS DIGITAIS E AUTOMATIZANDO PROCESSOS VISANDO A MAXIMIZAÇÃO DAS SINERGIAS E OTIMIZAÇÃO DOS RECURSOS
- REALIZAR O PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ORÇAMENTO PÚBLICO, TENDO COMO FOCO A MELHORIA DA QUALIDADE DO GASTO, E SUA UTILIZAÇÃO COMOFERRAMENTA GERENCIAL
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 60.659.083.474 60.913.870.430 62.632.485.624 64.391.369.740
Despesas correntes 57.034.435.461 57.126.512.842 58.646.229.264 60.183.796.537
Despesas de capital 3.624.648.013 3.787.357.588 3.986.256.360 4.207.573.203
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
2.118.776.500 4.098.956.500 3.174.434.500 2.317.402.500
TOTAL 62.777.859.974 65.012.826.930 65.806.920.124 66.708.772.240
AÇÃO: 2500 - ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICASIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1191 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
FINALIDADE:VIABILIZAR A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS DE GERENCIAMENTO E SUPORTE DA ÁREA MEIO DOS ÓRGÃOS EENTIDADES, ELENCANDO OS RECURSOS QUE NÃO PODEM SER DIRETAMENTE DISTRIBUÍDOS NAS AÇÕES FINALÍSTICAS.
PRODUTO:AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONALREALIZADA
UNIDADE DE MEDIDA: AÇÃO
PÚBLICO-ALVO: ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 1 64.942.906 1 66.022.938 1 67.122.519 1 68.242.003
TOTAL 1 64.942.906 1 66.022.938 1 67.122.519 1 68.242.003
421
Programas e Ações por Setor de GovernoFAZENDA
1911 - EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS
PROGRAMA 705 - APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS
PROGRAMA MULTISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: PLANEJAMENTO E GESTÃO
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
OBJETIVO DO PROGRAMA:DESENVOLVER ATIVIDADES DE SUPORTE À CONSECUÇÃO DAS POLITICAS PÚBLICAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES GOVERNAMENTAIS, EMRELAÇÃO ÀS QUAIS NÃO SE POSSA ASSOCIAR UM BEM OU SERVIÇO A SER DISPONIBILIZADO DIRETAMENTE À SOCIEDADE.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- SER UM ESTADO SIMPLES, EFICIENTE, TRANSPARENTE E INOVADOR.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- CONDUZIR A IMPLEMENTAÇÃO DE SIMPIFICAÇÃO DE PROCESSOS, DE INOVAÇÕES E TECNOLOGIAS DIGITAIS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FOCANDO EM OBTERUM SALTO DE QUALIDADE NOS SERVIÇOS, MAXIMIZAR AS POTENCIAIS SINERGIAS E MINIMIZAR IMPACTO FISCAL
- COORDENAR AS AÇÕES GOVERNAMENTAIS POR MEIO DA GESTÃO ESTRATÉGICA, COM FOCO NA TRANSVERSALIDADE E INTERSETORIALIDADE DE PROGRAMAS EPROJETOS, E NO ALINHAMENTO DOS MESMOS À ESTRATÉGIA CENTRAL.
- FOMENTAR A GESTÃO DE PESSOAS BASEADA NO MÉRITO E COMPETÊNCIA, PROMOVENDO A ATRAÇÃO, SELEÇÃO, DESEMPENHO E DESENVOLVIMENTO DOSGESTORES PÚBLICOS ESTADUAIS, BEM COMO ATUAR NA MODERNIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL
- FOMENTAR E APOIAR OS ÓRGÃOS E ENTIDADES NA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PARCERIAS COM OUTROS PODERES, ENTES DA FEDERAÇÃO, ENTIDADESPRIVADAS E DO TERCEIRO SETOR
- POTENCIALIZAR A ABRANGÊNCIA E EFICÁCIA DOS SERVIÇOS COMPARTILHADOS, CENTRALIZANDO E DANDO TRANSPARÊNCIA AOS PROCESSOS DE COMPRAS,ALAVANCANDO TECNOLOGIAS DIGITAIS E AUTOMATIZANDO PROCESSOS VISANDO A MAXIMIZAÇÃO DAS SINERGIAS E OTIMIZAÇÃO DOS RECURSOS
- REALIZAR O PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ORÇAMENTO PÚBLICO, TENDO COMO FOCO A MELHORIA DA QUALIDADE DO GASTO, E SUA UTILIZAÇÃO COMOFERRAMENTA GERENCIAL
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 60.659.083.474 60.913.870.430 62.632.485.624 64.391.369.740
Despesas correntes 57.034.435.461 57.126.512.842 58.646.229.264 60.183.796.537
Despesas de capital 3.624.648.013 3.787.357.588 3.986.256.360 4.207.573.203
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
2.118.776.500 4.098.956.500 3.174.434.500 2.317.402.500
TOTAL 62.777.859.974 65.012.826.930 65.806.920.124 66.708.772.240
AÇÃO: 2049 - ENCARGOS DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA CENTRALIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1911 - EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS
FINALIDADE:ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS E OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS, COMPREENDENDO JUROS, COMISSÕES, DESPESASCONTRATUAIS E OUTRAS, TENDO EM VISTA VIABILIZAR A ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DE RECEITAS E DESPESAS GERAIS DO ESTADO.
PRODUTO: VALOR PAGO UNIDADE DE MEDIDA: R$ MIL
PÚBLICO-ALVO: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 361.826 361.826.104 375.394 375.394.583 389.471 389.471.880 404.077 404.077.076
TOTAL 361.826 361.826.104 375.394 375.394.583 389.471 389.471.880 404.077 404.077.076
422
Programas e Ações por Setor de GovernoFAZENDA
AÇÃO: 7009 - COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPSIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1911 - EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS
FINALIDADE:VIABILIZAR OS APORTES NECESSÁRIOS À COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, TENDO EM VISTAGARANTIR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS REALIZADOS À CONTA DO FUNDO FINANCEIRO DEPREVIDÊNCIA - FUNFIP.
PRODUTO: APORTE REALIZADO UNIDADE DE MEDIDA: R$ MIL
PÚBLICO-ALVO: INATIVOS CIVIS E PENSIONISTAS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 1 5.760.618.060 1 5.864.885.247 1 5.971.039.670 1 6.079.115.488
TOTAL 1 5.760.618.060 1 5.864.885.247 1 5.971.039.670 1 6.079.115.488
AÇÃO: 7010 - ENCARGOS DECORRENTES DE INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS DETERMINADAS EM LEIIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1911 - EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS
FINALIDADE: ATENDER AO DISPOSTO NA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA REFERENTE A INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS.
PRODUTO: VALOR PAGO UNIDADE DE MEDIDA: R$ MIL
PÚBLICO-ALVO: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 1 1.000 1 1.000 1 1.000 1 1.000
TOTAL 1 1.000 1 1.000 1 1.000 1 1.000
AÇÃO: 7021 - APORTE PARA CUSTEIO DA IMPLANTAÇÃO DA PREVCOM-MGIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1911 - EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS
FINALIDADE:ATENDER ÀS DESPESAS REFERENTES À IMPLANTAÇÃO DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS -PREVCOM - MG.
PRODUTO: APORTE REALIZADO UNIDADE DE MEDIDA: APORTE
PÚBLICO-ALVO: ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E CIDADÃOS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 2.500 2.500.000 2.594 2.594.833 2.692 2.692.199 2.793 2.793.181
TOTAL 2.500 2.500.000 2.594 2.594.833 2.692 2.692.199 2.793 2.793.181
423
Programas e Ações por Setor de GovernoFAZENDA
AÇÃO: 7663 - CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA FORMAÇÃO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDORPÚBLICO - PASEP
IAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1911 - EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS
FINALIDADE:EFETUAR TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, TENDO EMVISTA PROPICIAR AOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS E MILITARES PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADESINTEGRANTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA.
PRODUTO: PASEP RECOLHIDO UNIDADE DE MEDIDA: R$ MIL
PÚBLICO-ALVO: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 564.134 564.134.370 585.289 585.289.401 607.237 607.237.731 630.009 630.009.158
TOTAL 564.134 564.134.370 585.289 585.289.401 607.237 607.237.731 630.009 630.009.158
AÇÃO: 7798 - PARTICIPAÇÃO NO AUMENTO DO CAPITAL DE EMPRESASIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1911 - EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS
FINALIDADE: PROMOVER A PARTICIPAÇÃO E/OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS.
PRODUTO: APORTE REALIZADO UNIDADE DE MEDIDA: R$ MIL
PÚBLICO-ALVO: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 1 1.000 1 1.000 1 1.000 1 1.000
TOTAL 1 1.000 1 1.000 1 1.000 1 1.000
AÇÃO: 7844 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOSIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1911 - EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS
FINALIDADE: CUMPRIR DETERMINAÇÃO CONSTITUCIONAL DE REPARTIÇÃO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA.
PRODUTO: VALOR TRANSFERIDO UNIDADE DE MEDIDA: R$ MIL
PÚBLICO-ALVO: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 16.684.958 16.684.958.775 17.310.644 17.310.644.729 17.959.793 17.959.793.907 18.633.286 18.633.286.179
TOTAL 16.684.958 16.684.958.775 17.310.644 17.310.644.729 17.959.793 17.959.793.907 18.633.286 18.633.286.179
424
Programas e Ações por Setor de GovernoFAZENDA
AÇÃO: 7862 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNSETIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1911 - EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS
FINALIDADE: EFETUAR TRANSFERÊNCIA DE VALORES AO FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO - FUNSET
PRODUTO: VALOR TRANSFERIDO UNIDADE DE MEDIDA: R$ MIL
PÚBLICO-ALVO: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 5.319 5.319.922 5.519 5.519.419 5.726 5.726.397 5.941 5.941.137
TOTAL 5.319 5.319.922 5.519 5.519.419 5.726 5.726.397 5.941 5.941.137
425
Programas e Ações por Setor de GovernoFAZENDA
1915 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO A EMPRESAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PROGRAMA 705 - APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS
PROGRAMA MULTISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: PLANEJAMENTO E GESTÃO
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
OBJETIVO DO PROGRAMA:DESENVOLVER ATIVIDADES DE SUPORTE À CONSECUÇÃO DAS POLITICAS PÚBLICAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES GOVERNAMENTAIS, EMRELAÇÃO ÀS QUAIS NÃO SE POSSA ASSOCIAR UM BEM OU SERVIÇO A SER DISPONIBILIZADO DIRETAMENTE À SOCIEDADE.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- SER UM ESTADO SIMPLES, EFICIENTE, TRANSPARENTE E INOVADOR.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- CONDUZIR A IMPLEMENTAÇÃO DE SIMPIFICAÇÃO DE PROCESSOS, DE INOVAÇÕES E TECNOLOGIAS DIGITAIS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FOCANDO EM OBTERUM SALTO DE QUALIDADE NOS SERVIÇOS, MAXIMIZAR AS POTENCIAIS SINERGIAS E MINIMIZAR IMPACTO FISCAL
- COORDENAR AS AÇÕES GOVERNAMENTAIS POR MEIO DA GESTÃO ESTRATÉGICA, COM FOCO NA TRANSVERSALIDADE E INTERSETORIALIDADE DE PROGRAMAS EPROJETOS, E NO ALINHAMENTO DOS MESMOS À ESTRATÉGIA CENTRAL.
- FOMENTAR A GESTÃO DE PESSOAS BASEADA NO MÉRITO E COMPETÊNCIA, PROMOVENDO A ATRAÇÃO, SELEÇÃO, DESEMPENHO E DESENVOLVIMENTO DOSGESTORES PÚBLICOS ESTADUAIS, BEM COMO ATUAR NA MODERNIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL
- FOMENTAR E APOIAR OS ÓRGÃOS E ENTIDADES NA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PARCERIAS COM OUTROS PODERES, ENTES DA FEDERAÇÃO, ENTIDADESPRIVADAS E DO TERCEIRO SETOR
- POTENCIALIZAR A ABRANGÊNCIA E EFICÁCIA DOS SERVIÇOS COMPARTILHADOS, CENTRALIZANDO E DANDO TRANSPARÊNCIA AOS PROCESSOS DE COMPRAS,ALAVANCANDO TECNOLOGIAS DIGITAIS E AUTOMATIZANDO PROCESSOS VISANDO A MAXIMIZAÇÃO DAS SINERGIAS E OTIMIZAÇÃO DOS RECURSOS
- REALIZAR O PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ORÇAMENTO PÚBLICO, TENDO COMO FOCO A MELHORIA DA QUALIDADE DO GASTO, E SUA UTILIZAÇÃO COMOFERRAMENTA GERENCIAL
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 60.659.083.474 60.913.870.430 62.632.485.624 64.391.369.740
Despesas correntes 57.034.435.461 57.126.512.842 58.646.229.264 60.183.796.537
Despesas de capital 3.624.648.013 3.787.357.588 3.986.256.360 4.207.573.203
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
2.118.776.500 4.098.956.500 3.174.434.500 2.317.402.500
TOTAL 62.777.859.974 65.012.826.930 65.806.920.124 66.708.772.240
AÇÃO: 7054 - PROGRAMAÇÃO A CARGO DO ESTADO PARA A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGEIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1915 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO A EMPRESAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:VIABILIZAR O APORTE DE RECURSOS NA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE, TENDO EM VISTA CAPITALIZAR AEMPRESA E GARANTIR O ALCANCE DOS RESPECTIVOS OBJETIVOS INSTITUCIONAIS.
PRODUTO: APORTE REALIZADO UNIDADE DE MEDIDA: APORTE
PÚBLICO-ALVO: EMPRESAS EM QUE O ESTADO DE MINAS GERAIS POSSUI PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL SOCIAL
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
1 1.000 1 1.000 1 1.000 1 1.000
TOTAL 1 1.000 1 1.000 1 1.000 1 1.000
426
Programas e Ações por Setor de GovernoFAZENDA
AÇÃO: 7541 - PROGRAMAÇÃO A CARGO DO ESTADO PARA A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MINAS GERAIS -CODEMIG
IAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1915 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO A EMPRESAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:VIABILIZAR O APORTE DE RECURSOS NA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CODEMIG, TENDOEM VISTA CAPITALIZAR A EMPRESA E GARANTIR O ALCANCE DOS RESPECTIVOS OBJETIVOS INSTITUCIONAIS.
PRODUTO: APORTE REALIZADO UNIDADE DE MEDIDA: APORTE
PÚBLICO-ALVO: EMPRESAS EM QUE O ESTADO DE MINAS GERAIS POSSUI PARTICIPAÇÃO MAJORITÁRIA NO CAPITAL SOCIAL
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
1 1.000 1 1.000 1 1.000 1 1.000
TOTAL 1 1.000 1 1.000 1 1.000 1 1.000
AÇÃO: 7700 - PROGRAMAÇÃO A CARGO DO ESTADO PARA A MINAS GERAIS PARTICIPAÇÕES S/A - MGIIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1915 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO A EMPRESAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:VIABILIZAR O APORTE DE RECURSOS NA MINAS GERAIS PARTICIPAÇÕES S/A - MGI, TENDO EM VISTA CAPITALIZAR A EMPRESA E GARANTIR OALCANCE DOS RESPECTIVOS OBJETIVOS INSTITUCIONAIS.
PRODUTO: APORTE REALIZADO UNIDADE DE MEDIDA: APORTE
PÚBLICO-ALVO: EMPRESAS EM QUE O ESTADO DE MINAS GERAIS POSSUI PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL SOCIAL
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
1 1.000 1 1.000 1 1.000 1 1.000
TOTAL 1 1.000 1 1.000 1 1.000 1 1.000
427
Programas e Ações por Setor de GovernoFAZENDA
AÇÃO: 7707 - PROGRAMAÇÃO A CARGO DO ESTADO PARA A MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S/A - MGSIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1915 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO A EMPRESAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:VIABILIZAR O APORTE DE RECURSOS NA MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S/A - MGS, TENDO EM VISTA CAPITALIZAR A EMPRESA EGARANTIR O ALCANCE DOS RESPECTIVOS OBJETIVOS INSTITUCIONAIS.
PRODUTO: APORTE REALIZADO UNIDADE DE MEDIDA: APORTE
PÚBLICO-ALVO: EMPRESAS EM QUE O ESTADO DE MINAS GERAIS POSSUI PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL SOCIAL
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
1 1.000 1 1.000 1 1.000 1 1.000
TOTAL 1 1.000 1 1.000 1 1.000 1 1.000
AÇÃO: 7723 - PROGRAMAÇÃO A CARGO DO ESTADO PARA A COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DEMINAS GERAIS - PRODEMGE
IAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1915 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO A EMPRESAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:VIABILIZAR O APORTE DE RECURSOS NA COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE, TENDOEM VISTA CAPITALIZAR A EMPRESA E GARANTIR O ALCANCE DOS RESPECTIVOS OBJETIVOS INSTITUCIONAIS.
PRODUTO: APORTE REALIZADO UNIDADE DE MEDIDA: APORTE
PÚBLICO-ALVO: EMPRESAS EM QUE O ESTADO DE MINAS GERAIS POSSUI PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL SOCIAL
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
1 1.000 1 1.000 1 1.000 1 1.000
TOTAL 1 1.000 1 1.000 1 1.000 1 1.000
428
Programas e Ações por Setor de GovernoFAZENDA
AÇÃO: 7734 - PROGRAMAÇÃO A CARGO DO ESTADO PARA COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - COHABIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1915 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO A EMPRESAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:VIABILIZAR O APORTE DE RECURSOS NA COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - COHAB, TENDO EM VISTA CAPITALIZAR AEMPRESA E GARANTIR O ALCANCE DOS RESPECTIVOS OBJETIVOS INSTITUCIONAIS.
PRODUTO: APORTE REALIZADO UNIDADE DE MEDIDA: APORTE
PÚBLICO-ALVO: EMPRESAS EM QUE O ESTADO DE MINAS GERAIS POSSUI PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL SOCIAL
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
1 1.000 1 1.000 1 1.000 1 1.000
TOTAL 1 1.000 1 1.000 1 1.000 1 1.000
AÇÃO: 7737 - PROGRAMAÇÃO A CARGO DO ESTADO PARA A COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASAIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1915 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO A EMPRESAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:VIABILIZAR O APORTE DE RECURSOS NA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA, TENDO EM VISTA CAPITALIZAR A EMPRESAE GARANTIR O ALCANCE DOS RESPECTIVOS OBJETIVOS INSTITUCIONAIS.
PRODUTO: APORTE REALIZADO UNIDADE DE MEDIDA: APORTE
PÚBLICO-ALVO: EMPRESAS EM QUE O ESTADO DE MINAS GERAIS POSSUI PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL SOCIAL
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
1 1.000 1 1.000 1 1.000 1 1.000
TOTAL 1 1.000 1 1.000 1 1.000 1 1.000
AÇÃO: 7752 - PROGRAMAÇÃO A CARGO DO ESTADO PARA O BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - BDMGIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1915 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO A EMPRESAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:VIABILIZAR O APORTE DE RECURSOS NO BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - BDMG, TENDO EM VISTA CAPITALIZAR A EMPRESAE GARANTIR O ALCANCE DOS RESPECTIVOS OBJETIVOS INSTITUCIONAIS.
PRODUTO: APORTE REALIZADO UNIDADE DE MEDIDA: APORTE
PÚBLICO-ALVO: EMPRESAS EM QUE O ESTADO DE MINAS GERAIS POSSUI PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL SOCIAL
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
6 87.750 6 1.000 6 1.000 6 1.000
TOTAL 6 87.750 6 1.000 6 1.000 6 1.000
429
Programas e Ações por Setor de GovernoFAZENDA
AÇÃO: 7758 - PROGRAMAÇÃO A CARGO DO ESTADO PARA A COMPANHIA ENEGÉTICA DE MINAS GERAIS - CEMIGIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1915 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO A EMPRESAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:VIABILIZAR O APORTE DE RECURSOS NA COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS - CEMIG, TENDO EM VISTA CAPITALIZAR A EMPRESA EGARANTIR O ALCANCE DOS RESPECTIVOS OBJETIVOS INSTITUCIONAIS.
PRODUTO: APORTE REALIZADO UNIDADE DE MEDIDA: APORTE
PÚBLICO-ALVO: EMPRESAS EM QUE O ESTADO DE MINAS GERAIS POSSUI PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL SOCIAL
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
1 1.000 1 1.000 1 1.000 1 1.000
TOTAL 1 1.000 1 1.000 1 1.000 1 1.000
AÇÃO: 7759 - PROGRAMAÇÃO A CARGO DO ESTADO PARA TREM METROPOLITANO DE BELO HORIZONTE S/AIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1915 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO A EMPRESAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:VIABILIZAR O APORTE DE RECURSOS NA TREM METROPOLITANO DE BELO HORIZONTE S.A., TENDO EM VISTA CAPITALIZAR A EMPRESA EGARANTIR O ALCANCE DOS RESPECTIVOS OBJETIVOS INSTITUCIONAIS.
PRODUTO: APORTE REALIZADO UNIDADE DE MEDIDA: APORTE
PÚBLICO-ALVO: EMPRESAS EM QUE O ESTADO DE MINAS GERAIS POSSUI PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL SOCIAL
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
1 1.000 1 1.000 1 1.000 1 1.000
TOTAL 1 1.000 1 1.000 1 1.000 1 1.000
430
Programas e Ações por Setor de GovernoFAZENDA
1916 - GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA ESTADUAL
PROGRAMA 705 - APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS
PROGRAMA MULTISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: PLANEJAMENTO E GESTÃO
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
OBJETIVO DO PROGRAMA:DESENVOLVER ATIVIDADES DE SUPORTE À CONSECUÇÃO DAS POLITICAS PÚBLICAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES GOVERNAMENTAIS, EMRELAÇÃO ÀS QUAIS NÃO SE POSSA ASSOCIAR UM BEM OU SERVIÇO A SER DISPONIBILIZADO DIRETAMENTE À SOCIEDADE.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- SER UM ESTADO SIMPLES, EFICIENTE, TRANSPARENTE E INOVADOR.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- CONDUZIR A IMPLEMENTAÇÃO DE SIMPIFICAÇÃO DE PROCESSOS, DE INOVAÇÕES E TECNOLOGIAS DIGITAIS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FOCANDO EM OBTERUM SALTO DE QUALIDADE NOS SERVIÇOS, MAXIMIZAR AS POTENCIAIS SINERGIAS E MINIMIZAR IMPACTO FISCAL
- COORDENAR AS AÇÕES GOVERNAMENTAIS POR MEIO DA GESTÃO ESTRATÉGICA, COM FOCO NA TRANSVERSALIDADE E INTERSETORIALIDADE DE PROGRAMAS EPROJETOS, E NO ALINHAMENTO DOS MESMOS À ESTRATÉGIA CENTRAL.
- FOMENTAR A GESTÃO DE PESSOAS BASEADA NO MÉRITO E COMPETÊNCIA, PROMOVENDO A ATRAÇÃO, SELEÇÃO, DESEMPENHO E DESENVOLVIMENTO DOSGESTORES PÚBLICOS ESTADUAIS, BEM COMO ATUAR NA MODERNIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL
- FOMENTAR E APOIAR OS ÓRGÃOS E ENTIDADES NA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PARCERIAS COM OUTROS PODERES, ENTES DA FEDERAÇÃO, ENTIDADESPRIVADAS E DO TERCEIRO SETOR
- POTENCIALIZAR A ABRANGÊNCIA E EFICÁCIA DOS SERVIÇOS COMPARTILHADOS, CENTRALIZANDO E DANDO TRANSPARÊNCIA AOS PROCESSOS DE COMPRAS,ALAVANCANDO TECNOLOGIAS DIGITAIS E AUTOMATIZANDO PROCESSOS VISANDO A MAXIMIZAÇÃO DAS SINERGIAS E OTIMIZAÇÃO DOS RECURSOS
- REALIZAR O PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ORÇAMENTO PÚBLICO, TENDO COMO FOCO A MELHORIA DA QUALIDADE DO GASTO, E SUA UTILIZAÇÃO COMOFERRAMENTA GERENCIAL
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 60.659.083.474 60.913.870.430 62.632.485.624 64.391.369.740
Despesas correntes 57.034.435.461 57.126.512.842 58.646.229.264 60.183.796.537
Despesas de capital 3.624.648.013 3.787.357.588 3.986.256.360 4.207.573.203
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
2.118.776.500 4.098.956.500 3.174.434.500 2.317.402.500
TOTAL 62.777.859.974 65.012.826.930 65.806.920.124 66.708.772.240
AÇÃO: 7030 - ENCARGOS DEVIDOS POR FINANCIAMENTO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSSIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1916 - GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA ESTADUAL
FINALIDADE:VIABILIZAR O PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÕES, JUROS E CORREÇÕES DAS DÍVIDAS DO ESTADO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DASEGURIDADE SOCIAL - INSS, QUE SE ENQUADREM NOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELA LEI FEDERAL N°13.485/2017.
PRODUTO:REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOSPREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS (INSS)
UNIDADE DE MEDIDA: R$ MIL
PÚBLICO-ALVO: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 156.533 156.533.932 166.922 166.922.981 177.312 177.312.030 86.246 86.246.875
TOTAL 156.533 156.533.932 166.922 166.922.981 177.312 177.312.030 86.246 86.246.875
431
Programas e Ações por Setor de GovernoFAZENDA
AÇÃO: 7043 - ENCARGOS DEVIDOS POR FINANCIAMENTO JUNTO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDORPÚBLICO - PASEP
IAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1916 - GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA ESTADUAL
FINALIDADE:VIABILIZAR O PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÕES, JUROS E ENCARGOS DE DÍVIDAS DO ESTADO JUNTO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DOPATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, CONFORME CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELA LEI FEDERAL N° 12.810/2013.
PRODUTO:REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS PARCELADOS DOPASEP
UNIDADE DE MEDIDA: R$ MIL
PÚBLICO-ALVO: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 71.534 71.531.310 75.275 75.278.443 79.025 79.025.576 61.676 61.676.632
TOTAL 71.534 71.531.310 75.275 75.278.443 79.025 79.025.576 61.676 61.676.632
AÇÃO: 7658 - ENCARGOS DEVIDOS POR FINANCIAMENTO JUNTO AOS INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MILITARESDO ESTADO DE MINAS GERAIS - IPSM
IAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1916 - GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA ESTADUAL
FINALIDADE:VIABILIZAR O PAGAMENTO DOS JUROS DA PARCELA DAS DÍVIDAS DO ESTADO PARA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORESMILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IPSM.
PRODUTO: REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDAS JUNTO AO IPSM UNIDADE DE MEDIDA: R$ MIL
PÚBLICO-ALVO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS (IPSM)
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 50.326 50.326.493 54.833 54.833.054 59.340 59.339.615 63.846 63.846.177
TOTAL 50.326 50.326.493 54.833 54.833.054 59.340 59.339.615 63.846 63.846.177
AÇÃO: 7886 - GESTÃO DA DÍVIDA FUNDADA CONTRATUAL INTERNAIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1916 - GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA ESTADUAL
FINALIDADE:GERIR O SERVIÇO DE DÍVIDAS FIRMADAS COM OS CREDORES INTERNOS DA DÍVIDA PÚBLICA FUNDADA CONTRATUAL INTERNA DO ESTADO DEMINAS GERAIS
PRODUTO: PAGAMENTOS DE DÍVIDAS INTERNAS UNIDADE DE MEDIDA: R$ MIL
PÚBLICO-ALVO: CREDORES DA DÍVIDA INTERNA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 6.609.054 6.609.054.625 6.778.193 6.778.193.242 6.979.731 6.979.731.837 7.293.720 7.293.720.153
TOTAL 6.609.054 6.609.054.625 6.778.193 6.778.193.242 6.979.731 6.979.731.837 7.293.720 7.293.720.153
432
Programas e Ações por Setor de GovernoFAZENDA
AÇÃO: 7896 - GESTÃO DA DÍVIDA FUNDADA CONTRATUAL EXTERNAIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1916 - GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA ESTADUAL
FINALIDADE:GERIR O SERVIÇO DE DÍVIDAS FIRMADAS COM OS CREDORES INTERNOS DA DÍVIDA PÚBLICA FUNDADA CONTRATUAL EXTERNA DO ESTADO DEMINAS GERAIS
PRODUTO: PAGAMENTOS DE DÍVIDAS EXTERNAS UNIDADE DE MEDIDA: R$ MIL
PÚBLICO-ALVO: CREDORES DA DÍVIDA EXTERNA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 1.434.763 1.434.763.971 1.392.194 1.392.194.287 1.366.631 1.366.631.318 1.332.644 1.332.644.487
TOTAL 1.434.763 1.434.763.971 1.392.194 1.392.194.287 1.366.631 1.366.631.318 1.332.644 1.332.644.487
433
Programas e Ações por Setor de GovernoFAZENDA
2041 - LOTERIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PROGRAMA 058 - EXPLORAÇÃO DE JOGOS LOTÉRICOS E SIMILARES
PROGRAMA UNISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: OUTROS PODERES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2041 - LOTERIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
OBJETIVO DO PROGRAMA:GERIR E EXPLORAR JOGOS LOTÉRICOS E SIMILARES COM O OBJETIVO DE REPASSAR AO ESTADO PARTE DA ARRECADAÇÃO COMAS APOSTAS PARA PROMOÇÃO DO BEM ESTAR SOCIAL E PROGRAMAS (GERENCIADOS PELO GOVERNO ESTADUAL) NAS ÁREAS DEASSISTÊNCIA, DESPORTOS, EDUCAÇÃO, SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
18 - NÃO POSSUI OBJETIVO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- NÃO HÁ OBJETIVO ESTRATÉGICO VINCULADO.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- NÃO HÁ DIRETRIZ ESTRATÉGICA VINCULADA
INDICADOR(ES) DO PROGRAMA ÍNDICE DE REFERÊNCIA METAS
(UNIDADE DE MEDIDA)DATA DE
APURAÇÃOÍNDICE 2020 2021 2022 2023
INDICE DE SUSTENTABILIDADE DA EXPLORAÇÃO DOSJOGOS LOTÉRICOS E SIMILARES (NÚMERO ÍNDICE)
31/07/2019 1,52 1,48 1,19 1,20 1,21
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 8.243.025 8.519.772 8.541.813 8.564.253
Despesas correntes 8.243.025 8.519.772 8.541.813 8.564.253
Despesas de capital 0 0 0 0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
0 0 0 0
TOTAL 8.243.025 8.519.772 8.541.813 8.564.253
AÇÃO: 4113 - OPERACIONALIZAÇÃO DE JOGOSIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2041 - LOTERIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:FOMENTAR JOGOS LOTÉRICOS E SIMILARES PARA ARRECADAÇÃO DE RECURSOS, OBJETIVANDO A APLICAÇÃO EM PROGRAMAS DE BEM ESTARSOCIAL DO ESTADO.
PRODUTO: RECURSO ARRECADADO UNIDADE DE MEDIDA: R$ 1,00
PÚBLICO-ALVO:APOSTADORES EM JOGOS DE LOTERIA (PESSOA FÍSICA MAIOR DE 18 ANOS) E ÓRGÃOS E ENTIDADES DO ESTADO QUE PROMOVAM POLÍTICASDE BEM ESTAR SOCIAL
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
23.601.000 8.243.025 20.310.000 8.519.772 20.410.000 8.541.813 20.510.000 8.564.253
TOTAL 23.601.000 8.243.025 20.310.000 8.519.772 20.410.000 8.541.813 20.510.000 8.564.253
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Programas e Ações por Setor de GovernoFAZENDA
PROGRAMA 705 - APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS
PROGRAMA MULTISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: PLANEJAMENTO E GESTÃO
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
OBJETIVO DO PROGRAMA:DESENVOLVER ATIVIDADES DE SUPORTE À CONSECUÇÃO DAS POLITICAS PÚBLICAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES GOVERNAMENTAIS, EMRELAÇÃO ÀS QUAIS NÃO SE POSSA ASSOCIAR UM BEM OU SERVIÇO A SER DISPONIBILIZADO DIRETAMENTE À SOCIEDADE.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- SER UM ESTADO SIMPLES, EFICIENTE, TRANSPARENTE E INOVADOR.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- CONDUZIR A IMPLEMENTAÇÃO DE SIMPIFICAÇÃO DE PROCESSOS, DE INOVAÇÕES E TECNOLOGIAS DIGITAIS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FOCANDO EM OBTERUM SALTO DE QUALIDADE NOS SERVIÇOS, MAXIMIZAR AS POTENCIAIS SINERGIAS E MINIMIZAR IMPACTO FISCAL
- COORDENAR AS AÇÕES GOVERNAMENTAIS POR MEIO DA GESTÃO ESTRATÉGICA, COM FOCO NA TRANSVERSALIDADE E INTERSETORIALIDADE DE PROGRAMAS EPROJETOS, E NO ALINHAMENTO DOS MESMOS À ESTRATÉGIA CENTRAL.
- FOMENTAR A GESTÃO DE PESSOAS BASEADA NO MÉRITO E COMPETÊNCIA, PROMOVENDO A ATRAÇÃO, SELEÇÃO, DESEMPENHO E DESENVOLVIMENTO DOSGESTORES PÚBLICOS ESTADUAIS, BEM COMO ATUAR NA MODERNIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL
- FOMENTAR E APOIAR OS ÓRGÃOS E ENTIDADES NA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PARCERIAS COM OUTROS PODERES, ENTES DA FEDERAÇÃO, ENTIDADESPRIVADAS E DO TERCEIRO SETOR
- POTENCIALIZAR A ABRANGÊNCIA E EFICÁCIA DOS SERVIÇOS COMPARTILHADOS, CENTRALIZANDO E DANDO TRANSPARÊNCIA AOS PROCESSOS DE COMPRAS,ALAVANCANDO TECNOLOGIAS DIGITAIS E AUTOMATIZANDO PROCESSOS VISANDO A MAXIMIZAÇÃO DAS SINERGIAS E OTIMIZAÇÃO DOS RECURSOS
- REALIZAR O PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ORÇAMENTO PÚBLICO, TENDO COMO FOCO A MELHORIA DA QUALIDADE DO GASTO, E SUA UTILIZAÇÃO COMOFERRAMENTA GERENCIAL
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 60.659.083.474 60.913.870.430 62.632.485.624 64.391.369.740
Despesas correntes 57.034.435.461 57.126.512.842 58.646.229.264 60.183.796.537
Despesas de capital 3.624.648.013 3.787.357.588 3.986.256.360 4.207.573.203
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
2.118.776.500 4.098.956.500 3.174.434.500 2.317.402.500
TOTAL 62.777.859.974 65.012.826.930 65.806.920.124 66.708.772.240
AÇÃO: 2500 - ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICASIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2041 - LOTERIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:VIABILIZAR A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS DE GERENCIAMENTO E SUPORTE DA ÁREA MEIO DOS ÓRGÃOS EENTIDADES, ELENCANDO OS RECURSOS QUE NÃO PODEM SER DIRETAMENTE DISTRIBUÍDOS NAS AÇÕES FINALÍSTICAS.
PRODUTO:AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONALREALIZADA
UNIDADE DE MEDIDA: AÇÃO
PÚBLICO-ALVO: ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
1 900.578 1 912.334 1 924.302 1 936.487
TOTAL 1 900.578 1 912.334 1 924.302 1 936.487
435
Programas e Ações por Setor de GovernoFAZENDA
AÇÃO: 7004 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIASIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2041 - LOTERIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DASDECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.
PRODUTO: PRECATÓRIO/RPV PAGO UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO: CREDORES DE PRECATÓRIOS OU SENTENÇAS JUDICIAIS DEVIDAS PELO ESTADO
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
1 1.000 1 1.000 1 1.000 1 1.000
TOTAL 1 1.000 1 1.000 1 1.000 1 1.000
AÇÃO: 7009 - COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPSIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2041 - LOTERIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:VIABILIZAR OS APORTES NECESSÁRIOS À COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, TENDO EM VISTAGARANTIR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS REALIZADOS À CONTA DO FUNDO FINANCEIRO DEPREVIDÊNCIA - FUNFIP.
PRODUTO: APORTE REALIZADO UNIDADE DE MEDIDA: R$ MIL
PÚBLICO-ALVO: INATIVOS CIVIS E PENSIONISTAS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 1 1.912.388 1 1.947.002 1 1.982.243 1 2.018.121
TOTAL 1 1.912.388 1 1.947.002 1 1.982.243 1 2.018.121
436
Programas e Ações por Setor de GovernoFAZENDA
2251 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PROGRAMA 020 - REGISTRO PÚBLICO DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS
PROGRAMA UNISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2251 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
OBJETIVO DO PROGRAMA:
DESBUROCRATIZAR, RACIONALIZAR, MODERNIZAR E SIMPLIFICAR O REGISTRO E CADASTRO DE ATOS EMPRESARIAIS BEM COMOSINCRONIZAR DADOS COM OUTROS ÓRGÃOS VISANDO A UNIFICAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS, PROCEDER À MATRÍCULA DOSLEILOEIROS, TRADUTORES E INTÉRPRETES PÚBLICOS E ADMINISTRADORES DE ARMAZÉNS GERAIS, AUTENTICAR OS INSTRUMENTOSDE ESCRITURAÇÃO DOS EMPRESÁRIOS, DAS SOCIEDADES EMPRESÁRIAS, LEILOEIROS, ADMINISTRADORES DE ARMAZÉNS GERAIS,TRADUTORES PÚBLICOS E EMITIR CERTIDÕES DE DOCUMENTOS ARQUIVADOS.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
8 - TRABALHO DECENTE E CRESCIMENTO ECONÔMICO
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- SER O ESTADO MAIS COMPETITIVO E MAIS FÁCIL DE SE EMPREENDER NO BRASIL, EM AGRONEGÓCIO, INDÚSTRIA E SERVIÇOS, PROPICIANDO AMBIENTE PARAMAIOR GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- TORNAR MINAS GERAIS UM DOS DOIS PRINCIPAIS DESTINOS DE INVESTIMENTOS PRIVADOS NO BRASIL
INDICADOR(ES) DO PROGRAMA ÍNDICE DE REFERÊNCIA METAS
(UNIDADE DE MEDIDA)DATA DE
APURAÇÃOÍNDICE 2020 2021 2022 2023
PERCENTUAL DE REQUERIMENTOS PROTOCOLADOS EMRELAÇÃO AO TOTAL DE REQUERIMENTOS ATENDIDOS (%)
31/12/2014 90,00 95,00 95,00 95,00 95,00
TEMPO MÉDIO DE ATENDIMENTO DE ATOSEMPRESARIAIS/PROCESSOS DO RITO SUMÁRIO EM DIASÚTEIS. (DIAS ÚTEIS)
31/12/2014 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
TEMPO MÉDIO DE ATENDIMENTO DE CERTIDÕES EM DIASÚTEIS (DIA ÚTIL)
31/12/2014 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
TEMPO MÉDIO DE ATENDIMENTO DE PROCESSOS DORITO ORDINÁRIO EM DIAS ÚTEIS (DIA ÚTIL)
31/12/2019 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
TEMPO MÉDIO DE ATENDIMENTO DEREQUERIMENTOS/AUTENTICAÇÃO DE LIVROS EM DIASÚTEIS. (DIA ÚTIL)
31/12/2014 3,00 2,00 2,00 1,00 1,00
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 17.413.464 20.667.774 20.925.134 21.187.151
Despesas correntes 17.413.464 20.667.774 20.925.134 21.187.151
Despesas de capital 0 0 0 0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
0 0 0 0
TOTAL 17.413.464 20.667.774 20.925.134 21.187.151
437
Programas e Ações por Setor de GovernoFAZENDA
AÇÃO: 4030 - REGISTRO EMPRESARIALIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2251 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:REGISTRAR ATOS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS APRESENTADOS EM PAPEL E DIGITAL ATENDENDO AOS EMPRESARIOS, CIDADÃOS,EMPRESAS E GOVERNO VISANDO A UM ATENDIMENTO EFICAZ E EFICIENTE DENTRO DO PRAZO LEGAL.
PRODUTO: REQUERIMENTO ATENDIDO UNIDADE DE MEDIDA: REQUERIMENTO
PÚBLICO-ALVO: EMPRESÁRIOS, EMPRESAS, ENTIDADES DE CLASSE E CIDADÃOS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
479.622 17.184.537 479.622 20.252.125 489.622 20.494.993 489.622 20.741.977
Região Intermediária deMontes Claros
35 1.254 35 1.254 35 1.228 35 1.228
Região Intermediária deTeófilo Otoni
25 896 25 896 25 877 25 877
Região Intermediária deGovernador Valadares
30 1.075 30 1.075 30 1.053 30 1.053
Região Intermediária deJuíz de Fora
93 3.332 93 3.332 93 3.264 93 3.264
Região Intermediária deVarginha
46 1.647 46 1.647 46 1.613 46 1.613
Região Intermediária dePouso Alegre
31 1.109 31 1.109 31 1.087 31 1.087
Região Intermediária deUberaba
20 716 20 716 20 702 20 702
Região Intermediária deUberlândia
73 2.616 73 2.616 73 2.562 73 2.562
Região Intermediária dePatos de Minas
10 358 10 358 10 351 10 351
Região Intermediária deDivinópolis
15 537 15 537 15 526 15 526
TOTAL 480.000 17.198.077 480.000 20.265.665 490.000 20.508.256 490.000 20.755.240
438
Programas e Ações por Setor de GovernoFAZENDA
AÇÃO: 4042 - SALA MINEIRA DO EMPREENDEDORIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2251 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:CRIAR UM AMBIENTE VIRTUAL E PRESENCIAL ADEQUADO AO ACOLHIMENTO E ATENDIMENTO AOS EMPRESÁRIOS QUE BUSCAM INFORMAÇÕES,ORIENTAÇÕES E SERVIÇOS COM O OBJETIVO DE MELHORAR O AMBIENTE DE NEGÓCIOS E FACILITAR O SURGIMENTO DE NOVOSEMPREENDIMENTOS.
PRODUTO:SALA MINEIRA DO EMPREENDEDORIMPLANTADA
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO: EMPRESÁRIOS, EMPRESAS, ENTIDADES DE CLASSE E CIDADÃOS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
0 0 2 46.096 2 47.216 1 24.467
Região Intermediária deMontes Claros
1 12.136 0 0 1 23.608 0 0
Região Intermediária deTeófilo Otoni
3 36.408 1 22.746 0 0 3 73.401
Região Intermediária deGovernador Valadares
1 12.136 1 22.746 1 23.608 0 0
Região Intermediária deIpatinga
0 0 1 22.746 0 0 2 49.356
Região Intermediária deJuíz de Fora
2 24.276 0 0 3 71.245 0 0
Região Intermediária deBarbacena
1 12.136 1 22.746 0 0 1 24.467
Região Intermediária deVarginha
0 0 1 22.746 0 0 1 24.467
Região Intermediária dePouso Alegre
1 12.136 0 0 0 0 1 24.467
Região Intermediária deUberaba
0 0 0 0 1 23.608 0 0
Região Intermediária deUberlândia
0 0 1 22.746 0 0 1 24.467
Região Intermediária dePatos de Minas
0 0 1 22.746 1 23.608 0 0
Região Intermediária deDivinópolis
1 12.136 1 22.746 1 23.608 0 0
TOTAL 10 121.364 10 228.064 10 236.501 10 245.092
439
Programas e Ações por Setor de GovernoFAZENDA
AÇÃO: 4043 - REDESIM MGIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2251 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:SIMPLIFICAR E AGILIZAR A ABERTURA, ALTERAÇÃO E BAIXA DE PESSOA JURÍDICA, POR MEIO DA INTEGRAÇÃO DOS ÓRGÃOS/ENTIDADES QUEPARTICIPAM DO REGISTRO E LICENCIAMENTO DE EMPRESAS. O SERVIÇO REDESIM MG É PRESTADO POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADODESENVOLVIDO PELA JUCEMG E DISPONIBILIZADO AOS MUNICÍPIOS E ENTIDADES ESTADUAIS.
PRODUTO: INTEGRAÇÃO À REDESIM MG UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO: EMPRESÁRIOS, EMPRESAS, ENTIDADES DE CLASSE E CIDADÃOS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
1 4.701 3 17.223 3 17.895 4 24.664
Região Intermediária deMontes Claros
3 14.103 2 11.482 2 11.930 1 6.166
Região Intermediária deTeófilo Otoni
2 9.402 5 28.705 6 37.217 5 30.830
Região Intermediária deGovernador Valadares
3 14.103 2 11.482 1 5.965 2 12.332
Região Intermediária deIpatinga
1 4.701 2 11.482 2 11.930 2 14.171
Região Intermediária deJuíz de Fora
2 9.402 3 19.038 4 23.860 3 18.498
Região Intermediária deBarbacena
1 4.701 2 11.482 1 5.965 1 6.166
Região Intermediária deVarginha
1 4.701 5 28.705 2 11.930 3 18.498
Região Intermediária dePouso Alegre
1 4.701 0 0 2 11.930 2 12.332
Região Intermediária deUberaba
1 4.701 1 5.741 2 11.930 2 12.332
Região Intermediária deUberlândia
1 4.701 2 11.482 2 11.930 1 6.166
Região Intermediária dePatos de Minas
1 4.701 1 5.741 1 5.965 2 12.332
Região Intermediária deDivinópolis
2 9.405 2 11.482 2 11.930 2 12.332
TOTAL 20 94.023 30 174.045 30 180.377 30 186.819
440
Programas e Ações por Setor de GovernoFAZENDA
PROGRAMA 705 - APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS
PROGRAMA MULTISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: PLANEJAMENTO E GESTÃO
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
OBJETIVO DO PROGRAMA:DESENVOLVER ATIVIDADES DE SUPORTE À CONSECUÇÃO DAS POLITICAS PÚBLICAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES GOVERNAMENTAIS, EMRELAÇÃO ÀS QUAIS NÃO SE POSSA ASSOCIAR UM BEM OU SERVIÇO A SER DISPONIBILIZADO DIRETAMENTE À SOCIEDADE.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- SER UM ESTADO SIMPLES, EFICIENTE, TRANSPARENTE E INOVADOR.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- CONDUZIR A IMPLEMENTAÇÃO DE SIMPIFICAÇÃO DE PROCESSOS, DE INOVAÇÕES E TECNOLOGIAS DIGITAIS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FOCANDO EM OBTERUM SALTO DE QUALIDADE NOS SERVIÇOS, MAXIMIZAR AS POTENCIAIS SINERGIAS E MINIMIZAR IMPACTO FISCAL
- COORDENAR AS AÇÕES GOVERNAMENTAIS POR MEIO DA GESTÃO ESTRATÉGICA, COM FOCO NA TRANSVERSALIDADE E INTERSETORIALIDADE DE PROGRAMAS EPROJETOS, E NO ALINHAMENTO DOS MESMOS À ESTRATÉGIA CENTRAL.
- FOMENTAR A GESTÃO DE PESSOAS BASEADA NO MÉRITO E COMPETÊNCIA, PROMOVENDO A ATRAÇÃO, SELEÇÃO, DESEMPENHO E DESENVOLVIMENTO DOSGESTORES PÚBLICOS ESTADUAIS, BEM COMO ATUAR NA MODERNIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL
- FOMENTAR E APOIAR OS ÓRGÃOS E ENTIDADES NA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PARCERIAS COM OUTROS PODERES, ENTES DA FEDERAÇÃO, ENTIDADESPRIVADAS E DO TERCEIRO SETOR
- POTENCIALIZAR A ABRANGÊNCIA E EFICÁCIA DOS SERVIÇOS COMPARTILHADOS, CENTRALIZANDO E DANDO TRANSPARÊNCIA AOS PROCESSOS DE COMPRAS,ALAVANCANDO TECNOLOGIAS DIGITAIS E AUTOMATIZANDO PROCESSOS VISANDO A MAXIMIZAÇÃO DAS SINERGIAS E OTIMIZAÇÃO DOS RECURSOS
- REALIZAR O PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ORÇAMENTO PÚBLICO, TENDO COMO FOCO A MELHORIA DA QUALIDADE DO GASTO, E SUA UTILIZAÇÃO COMOFERRAMENTA GERENCIAL
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 60.659.083.474 60.913.870.430 62.632.485.624 64.391.369.740
Despesas correntes 57.034.435.461 57.126.512.842 58.646.229.264 60.183.796.537
Despesas de capital 3.624.648.013 3.787.357.588 3.986.256.360 4.207.573.203
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
2.118.776.500 4.098.956.500 3.174.434.500 2.317.402.500
TOTAL 62.777.859.974 65.012.826.930 65.806.920.124 66.708.772.240
AÇÃO: 2500 - ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICASIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2251 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:VIABILIZAR A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS DE GERENCIAMENTO E SUPORTE DA ÁREA MEIO DOS ÓRGÃOS EENTIDADES, ELENCANDO OS RECURSOS QUE NÃO PODEM SER DIRETAMENTE DISTRIBUÍDOS NAS AÇÕES FINALÍSTICAS.
PRODUTO:AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONALREALIZADA
UNIDADE DE MEDIDA: AÇÃO
PÚBLICO-ALVO: ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
1 11.159.466 1 12.839.971 1 12.972.868 1 13.108.172
TOTAL 1 11.159.466 1 12.839.971 1 12.972.868 1 13.108.172
441
Programas e Ações por Setor de GovernoFAZENDA
AÇÃO: 7004 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIASIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2251 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DASDECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.
PRODUTO: PRECATÓRIO/RPV PAGO UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO: CREDORES DE PRECATÓRIOS OU SENTENÇAS JUDICIAIS DEVIDAS PELO ESTADO
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
3 546.593 1 1.000 1 1.000 1 1.000
TOTAL 3 546.593 1 1.000 1 1.000 1 1.000
AÇÃO: 7009 - COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPSIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2251 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:VIABILIZAR OS APORTES NECESSÁRIOS À COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, TENDO EM VISTAGARANTIR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS REALIZADOS À CONTA DO FUNDO FINANCEIRO DEPREVIDÊNCIA - FUNFIP.
PRODUTO: APORTE REALIZADO UNIDADE DE MEDIDA: R$ MIL
PÚBLICO-ALVO: INATIVOS CIVIS E PENSIONISTAS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 1 4.551.496 1 4.633.878 1 4.717.751 1 4.803.142
TOTAL 1 4.551.496 1 4.633.878 1 4.717.751 1 4.803.142
442
Programas e Ações por Setor de GovernoFAZENDA
4621 - FUNDO DE INVESTIMENTO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PROGRAMA 040 - FOMENTO E INCENTIVO DE INVESTIMENTOS
PROGRAMA MULTISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: FAZENDA
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1191 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
OBJETIVO DO PROGRAMA:
INCENTIVAR E FINANCIAR INVESTIMENTOS POR MEIO DE SUPORTE FINANCEIRO AOS PROJETOS DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DEEMPRESAS LOCALIZADAS NO ESTADO, DE SUSTENTAÇÃO FINANCEIRA E GARANTIA ÀS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS, DE FACILITAÇÃODA GESTÃO DE ATIVOS E RECEITAS DO ESTADO, DE OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO E MELHOR APROVEITAMENTO ECONÔMICO DOS IMÓVEIS DOESTADO E DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA OBRAS E INVESTIMENTOS DO ESTADO.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
1 - ERRADICAÇÃO DA POBREZA
2 - FOME ZERO E AGRICULTURA SUSTENTÁVEL
3 - SAÚDE DE QUALIDADE
7 - ENERGIA LIMPA E ACESSÍVEL
8 - TRABALHO DECENTE E CRESCIMENTO ECONÔMICO
9 - INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURA
10 - REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES
13 - AÇÃO CONTRA A MUDANÇA GLOBAL DO CLIMA
16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- RECUPERAR O EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO ESTADO.
- REDUZIR A VULNERABILIDADE SOCIAL PROMOVENDO A TRAJETÓRIA PARA A AUTONOMIA.
- SER O ESTADO MAIS COMPETITIVO E MAIS FÁCIL DE SE EMPREENDER NO BRASIL, EM AGRONEGÓCIO, INDÚSTRIA E SERVIÇOS, PROPICIANDO AMBIENTE PARAMAIOR GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- APERFEIÇOAR A GESTÃO DAS CONTAS PÚBLICAS, POR MEIO DO INCREMENTO DE AÇÕES DE GERENCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA, COM FOCO NASUSTENTABILIDADE E ADOÇÃO DE PRÁTICAS DE IDENTIFICAÇÃO, MONITORAMENTO E MITIGAÇÃO DE RISCOS AO EQUILÍBRIO FISCAL
- MODERNIZAR A ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA, ESTIMULANDO A INOVAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO E DOS PROCESSOS DE TRABALHO, O USO DE TECNOLOGIASDA INFORMAÇÃO E INVESTIMENTO NO CAPITAL HUMANO E IMPLEMENTAR POLÍTICA DE GESTÃO DE ATIVOS E HAVERES FINANCEIROS.
- PRESERVAR E ACOMPANHAR O INCREMENTO DAS RECEITAS ESTADUAIS POR MEIO DO APRIMORAMENTO DA POLÍTICA TRIBUTÁRIA E DE MEDIDAS DE CONTROLEADMINISTRATIVO-FISCAL, APROXIMANDO-SE DOS PAGADORES DE TRIBUTOS
- REUNIR CONDIÇÕES PARA APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO FISCAL PELA UNIÃO, BEM COMO PARA O SEU CUMPRIMENTO E MANUTENÇÃO FUTURA
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 26.603.000 4.000 4.000 4.000
Despesas correntes 3.000 3.000 3.000 3.000
Despesas de capital 26.600.000 1.000 1.000 1.000
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
0 0 0 0
TOTAL 26.603.000 4.000 4.000 4.000
443
Programas e Ações por Setor de GovernoFAZENDA
AÇÃO: 4064 - MG INVESTEIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 4621 - FUNDO DE INVESTIMENTO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:CONCEDER FINANCIAMENTOS AOS BENEFICIÁRIOS A QUE SE REFERE O ART. 3°DA LEI 22.606, DE 20/07/2017, CONTINUAR A PRESTAR GARANTIADE PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PECUNIÁRIAS JÁ ASSUMIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL EM VIRTUDE DAS PARCERIASPÚBLICO-PRIVADAS, E, EQUALIZAR TAXAS P/ FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS COM RECURSOS DO BDMG.
PRODUTO: FINANCIAMENTO CONCEDIDO/LIBERADO UNIDADE DE MEDIDA: R$ MIL
PÚBLICO-ALVO: EMPRESAS DO SETOR PRIVADO
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
26.600 26.600.000 1 1.000 1 1.000 1 1.000
TOTAL 26.600 26.600.000 1 1.000 1 1.000 1 1.000
444
Programas e Ações por Setor de GovernoFAZENDA
4651 - FUNDO ESPECIAL DE CRÉDITOS INADIMPLIDOS E DÍVIDA ATIVA
PROGRAMA 040 - FOMENTO E INCENTIVO DE INVESTIMENTOS
PROGRAMA MULTISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: FAZENDA
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1191 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
OBJETIVO DO PROGRAMA:
INCENTIVAR E FINANCIAR INVESTIMENTOS POR MEIO DE SUPORTE FINANCEIRO AOS PROJETOS DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DEEMPRESAS LOCALIZADAS NO ESTADO, DE SUSTENTAÇÃO FINANCEIRA E GARANTIA ÀS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS, DE FACILITAÇÃODA GESTÃO DE ATIVOS E RECEITAS DO ESTADO, DE OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO E MELHOR APROVEITAMENTO ECONÔMICO DOS IMÓVEIS DOESTADO E DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA OBRAS E INVESTIMENTOS DO ESTADO.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
1 - ERRADICAÇÃO DA POBREZA
2 - FOME ZERO E AGRICULTURA SUSTENTÁVEL
3 - SAÚDE DE QUALIDADE
7 - ENERGIA LIMPA E ACESSÍVEL
8 - TRABALHO DECENTE E CRESCIMENTO ECONÔMICO
9 - INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURA
10 - REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES
13 - AÇÃO CONTRA A MUDANÇA GLOBAL DO CLIMA
16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- RECUPERAR O EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO ESTADO.
- REDUZIR A VULNERABILIDADE SOCIAL PROMOVENDO A TRAJETÓRIA PARA A AUTONOMIA.
- SER O ESTADO MAIS COMPETITIVO E MAIS FÁCIL DE SE EMPREENDER NO BRASIL, EM AGRONEGÓCIO, INDÚSTRIA E SERVIÇOS, PROPICIANDO AMBIENTE PARAMAIOR GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- APERFEIÇOAR A GESTÃO DAS CONTAS PÚBLICAS, POR MEIO DO INCREMENTO DE AÇÕES DE GERENCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA, COM FOCO NASUSTENTABILIDADE E ADOÇÃO DE PRÁTICAS DE IDENTIFICAÇÃO, MONITORAMENTO E MITIGAÇÃO DE RISCOS AO EQUILÍBRIO FISCAL
- MODERNIZAR A ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA, ESTIMULANDO A INOVAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO E DOS PROCESSOS DE TRABALHO, O USO DE TECNOLOGIASDA INFORMAÇÃO E INVESTIMENTO NO CAPITAL HUMANO E IMPLEMENTAR POLÍTICA DE GESTÃO DE ATIVOS E HAVERES FINANCEIROS.
- PRESERVAR E ACOMPANHAR O INCREMENTO DAS RECEITAS ESTADUAIS POR MEIO DO APRIMORAMENTO DA POLÍTICA TRIBUTÁRIA E DE MEDIDAS DE CONTROLEADMINISTRATIVO-FISCAL, APROXIMANDO-SE DOS PAGADORES DE TRIBUTOS
- REUNIR CONDIÇÕES PARA APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO FISCAL PELA UNIÃO, BEM COMO PARA O SEU CUMPRIMENTO E MANUTENÇÃO FUTURA
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 26.603.000 4.000 4.000 4.000
Despesas correntes 3.000 3.000 3.000 3.000
Despesas de capital 26.600.000 1.000 1.000 1.000
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
0 0 0 0
TOTAL 26.603.000 4.000 4.000 4.000
445
Programas e Ações por Setor de GovernoFAZENDA
AÇÃO: 4497 - GESTÃO DO FUNDO ESPECIAL DE CRÉDITOS INADIMPLIDOS E DA DÍVIDA ATIVA - FECIDATIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 4651 - FUNDO ESPECIAL DE CRÉDITOS INADIMPLIDOS E DÍVIDA ATIVA
FINALIDADE:FACILITAR A GESTÃO DE ATIVOS E RECEITAS DO ESTADO DESEMPENHANDO A FUNÇÃO DE FINANCIAMENTO, NOS TERMOS DO INCISO III DOART. 3°DA LEI COMPLEMENTAR N°91, DE 2006.
PRODUTO: RECURSOS INVESTIDOS UNIDADE DE MEDIDA: R$ MIL
PÚBLICO-ALVO: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
1 1.000 1 1.000 1 1.000 1 1.000
TOTAL 1 1.000 1 1.000 1 1.000 1 1.000
446
Programas e Ações por Setor de GovernoFAZENDA
PROGRAMA 705 - APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS
PROGRAMA MULTISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: PLANEJAMENTO E GESTÃO
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
OBJETIVO DO PROGRAMA:DESENVOLVER ATIVIDADES DE SUPORTE À CONSECUÇÃO DAS POLITICAS PÚBLICAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES GOVERNAMENTAIS, EMRELAÇÃO ÀS QUAIS NÃO SE POSSA ASSOCIAR UM BEM OU SERVIÇO A SER DISPONIBILIZADO DIRETAMENTE À SOCIEDADE.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- SER UM ESTADO SIMPLES, EFICIENTE, TRANSPARENTE E INOVADOR.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- CONDUZIR A IMPLEMENTAÇÃO DE SIMPIFICAÇÃO DE PROCESSOS, DE INOVAÇÕES E TECNOLOGIAS DIGITAIS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FOCANDO EM OBTERUM SALTO DE QUALIDADE NOS SERVIÇOS, MAXIMIZAR AS POTENCIAIS SINERGIAS E MINIMIZAR IMPACTO FISCAL
- COORDENAR AS AÇÕES GOVERNAMENTAIS POR MEIO DA GESTÃO ESTRATÉGICA, COM FOCO NA TRANSVERSALIDADE E INTERSETORIALIDADE DE PROGRAMAS EPROJETOS, E NO ALINHAMENTO DOS MESMOS À ESTRATÉGIA CENTRAL.
- FOMENTAR A GESTÃO DE PESSOAS BASEADA NO MÉRITO E COMPETÊNCIA, PROMOVENDO A ATRAÇÃO, SELEÇÃO, DESEMPENHO E DESENVOLVIMENTO DOSGESTORES PÚBLICOS ESTADUAIS, BEM COMO ATUAR NA MODERNIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL
- FOMENTAR E APOIAR OS ÓRGÃOS E ENTIDADES NA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PARCERIAS COM OUTROS PODERES, ENTES DA FEDERAÇÃO, ENTIDADESPRIVADAS E DO TERCEIRO SETOR
- POTENCIALIZAR A ABRANGÊNCIA E EFICÁCIA DOS SERVIÇOS COMPARTILHADOS, CENTRALIZANDO E DANDO TRANSPARÊNCIA AOS PROCESSOS DE COMPRAS,ALAVANCANDO TECNOLOGIAS DIGITAIS E AUTOMATIZANDO PROCESSOS VISANDO A MAXIMIZAÇÃO DAS SINERGIAS E OTIMIZAÇÃO DOS RECURSOS
- REALIZAR O PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ORÇAMENTO PÚBLICO, TENDO COMO FOCO A MELHORIA DA QUALIDADE DO GASTO, E SUA UTILIZAÇÃO COMOFERRAMENTA GERENCIAL
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 60.659.083.474 60.913.870.430 62.632.485.624 64.391.369.740
Despesas correntes 57.034.435.461 57.126.512.842 58.646.229.264 60.183.796.537
Despesas de capital 3.624.648.013 3.787.357.588 3.986.256.360 4.207.573.203
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
2.118.776.500 4.098.956.500 3.174.434.500 2.317.402.500
TOTAL 62.777.859.974 65.012.826.930 65.806.920.124 66.708.772.240
AÇÃO: 7038 - APORTE FINANCEIRO PARA COBERTURA DA NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO DA PREVIDÊNCIA DOSSERVIDORES DO ESTADO
IAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 4651 - FUNDO ESPECIAL DE CRÉDITOS INADIMPLIDOS E DÍVIDA ATIVA
FINALIDADE: VIABILIZAR APORTE FINANCEIRO PARA COBERTURA DA NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO DA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO.
PRODUTO: APORTE REALIZADO UNIDADE DE MEDIDA: R$ MIL
PÚBLICO-ALVO: INATIVOS CIVIS E PENSIONISTAS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
1 1.000 1 1.000 1 1.000 1 1.000
TOTAL 1 1.000 1 1.000 1 1.000 1 1.000
447
Programas e Ações por Setor de GovernoFAZENDA
4661 - FUNDO DE ATIVOS IMOBILIÁRIOS DE MINAS GERAIS
PROGRAMA 040 - FOMENTO E INCENTIVO DE INVESTIMENTOS
PROGRAMA MULTISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: FAZENDA
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1191 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
OBJETIVO DO PROGRAMA:
INCENTIVAR E FINANCIAR INVESTIMENTOS POR MEIO DE SUPORTE FINANCEIRO AOS PROJETOS DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DEEMPRESAS LOCALIZADAS NO ESTADO, DE SUSTENTAÇÃO FINANCEIRA E GARANTIA ÀS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS, DE FACILITAÇÃODA GESTÃO DE ATIVOS E RECEITAS DO ESTADO, DE OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO E MELHOR APROVEITAMENTO ECONÔMICO DOS IMÓVEIS DOESTADO E DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA OBRAS E INVESTIMENTOS DO ESTADO.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
1 - ERRADICAÇÃO DA POBREZA
2 - FOME ZERO E AGRICULTURA SUSTENTÁVEL
3 - SAÚDE DE QUALIDADE
7 - ENERGIA LIMPA E ACESSÍVEL
8 - TRABALHO DECENTE E CRESCIMENTO ECONÔMICO
9 - INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURA
10 - REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES
13 - AÇÃO CONTRA A MUDANÇA GLOBAL DO CLIMA
16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- RECUPERAR O EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO ESTADO.
- REDUZIR A VULNERABILIDADE SOCIAL PROMOVENDO A TRAJETÓRIA PARA A AUTONOMIA.
- SER O ESTADO MAIS COMPETITIVO E MAIS FÁCIL DE SE EMPREENDER NO BRASIL, EM AGRONEGÓCIO, INDÚSTRIA E SERVIÇOS, PROPICIANDO AMBIENTE PARAMAIOR GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- APERFEIÇOAR A GESTÃO DAS CONTAS PÚBLICAS, POR MEIO DO INCREMENTO DE AÇÕES DE GERENCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA, COM FOCO NASUSTENTABILIDADE E ADOÇÃO DE PRÁTICAS DE IDENTIFICAÇÃO, MONITORAMENTO E MITIGAÇÃO DE RISCOS AO EQUILÍBRIO FISCAL
- MODERNIZAR A ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA, ESTIMULANDO A INOVAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO E DOS PROCESSOS DE TRABALHO, O USO DE TECNOLOGIASDA INFORMAÇÃO E INVESTIMENTO NO CAPITAL HUMANO E IMPLEMENTAR POLÍTICA DE GESTÃO DE ATIVOS E HAVERES FINANCEIROS.
- PRESERVAR E ACOMPANHAR O INCREMENTO DAS RECEITAS ESTADUAIS POR MEIO DO APRIMORAMENTO DA POLÍTICA TRIBUTÁRIA E DE MEDIDAS DE CONTROLEADMINISTRATIVO-FISCAL, APROXIMANDO-SE DOS PAGADORES DE TRIBUTOS
- REUNIR CONDIÇÕES PARA APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO FISCAL PELA UNIÃO, BEM COMO PARA O SEU CUMPRIMENTO E MANUTENÇÃO FUTURA
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 26.603.000 4.000 4.000 4.000
Despesas correntes 3.000 3.000 3.000 3.000
Despesas de capital 26.600.000 1.000 1.000 1.000
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
0 0 0 0
TOTAL 26.603.000 4.000 4.000 4.000
448
Programas e Ações por Setor de GovernoFAZENDA
AÇÃO: 4501 - GESTÃO DE ATIVOS IMOBILIÁRIOS DE MINAS GERAIS - FAIMGIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 4661 - FUNDO DE ATIVOS IMOBILIÁRIOS DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:PROMOVER A GESTÃO MAIS EFICIENTE E O MELHOR APROVEITAMENTO ECONÔMICO DOS IMÓVEIS DO ESTADO, RACIONALIZANDO O USO DOSBENS E CONTRIBUINDO PARA O EQUILÍBRIO FISCAL DO TESOURO ESTADUAL.
PRODUTO: CESSÕES ONEROSAS/LOCAÇÕES CELEBRADAS UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
1 1.000 1 1.000 1 1.000 1 1.000
TOTAL 1 1.000 1 1.000 1 1.000 1 1.000
449
Programas e Ações por Setor de GovernoFAZENDA
4671 - FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS DE MINAS GERAIS
PROGRAMA 040 - FOMENTO E INCENTIVO DE INVESTIMENTOS
PROGRAMA MULTISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: FAZENDA
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1191 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
OBJETIVO DO PROGRAMA:
INCENTIVAR E FINANCIAR INVESTIMENTOS POR MEIO DE SUPORTE FINANCEIRO AOS PROJETOS DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DEEMPRESAS LOCALIZADAS NO ESTADO, DE SUSTENTAÇÃO FINANCEIRA E GARANTIA ÀS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS, DE FACILITAÇÃODA GESTÃO DE ATIVOS E RECEITAS DO ESTADO, DE OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO E MELHOR APROVEITAMENTO ECONÔMICO DOS IMÓVEIS DOESTADO E DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA OBRAS E INVESTIMENTOS DO ESTADO.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
1 - ERRADICAÇÃO DA POBREZA
2 - FOME ZERO E AGRICULTURA SUSTENTÁVEL
3 - SAÚDE DE QUALIDADE
7 - ENERGIA LIMPA E ACESSÍVEL
8 - TRABALHO DECENTE E CRESCIMENTO ECONÔMICO
9 - INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURA
10 - REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES
13 - AÇÃO CONTRA A MUDANÇA GLOBAL DO CLIMA
16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- RECUPERAR O EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO ESTADO.
- REDUZIR A VULNERABILIDADE SOCIAL PROMOVENDO A TRAJETÓRIA PARA A AUTONOMIA.
- SER O ESTADO MAIS COMPETITIVO E MAIS FÁCIL DE SE EMPREENDER NO BRASIL, EM AGRONEGÓCIO, INDÚSTRIA E SERVIÇOS, PROPICIANDO AMBIENTE PARAMAIOR GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- APERFEIÇOAR A GESTÃO DAS CONTAS PÚBLICAS, POR MEIO DO INCREMENTO DE AÇÕES DE GERENCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA, COM FOCO NASUSTENTABILIDADE E ADOÇÃO DE PRÁTICAS DE IDENTIFICAÇÃO, MONITORAMENTO E MITIGAÇÃO DE RISCOS AO EQUILÍBRIO FISCAL
- MODERNIZAR A ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA, ESTIMULANDO A INOVAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO E DOS PROCESSOS DE TRABALHO, O USO DE TECNOLOGIASDA INFORMAÇÃO E INVESTIMENTO NO CAPITAL HUMANO E IMPLEMENTAR POLÍTICA DE GESTÃO DE ATIVOS E HAVERES FINANCEIROS.
- PRESERVAR E ACOMPANHAR O INCREMENTO DAS RECEITAS ESTADUAIS POR MEIO DO APRIMORAMENTO DA POLÍTICA TRIBUTÁRIA E DE MEDIDAS DE CONTROLEADMINISTRATIVO-FISCAL, APROXIMANDO-SE DOS PAGADORES DE TRIBUTOS
- REUNIR CONDIÇÕES PARA APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO FISCAL PELA UNIÃO, BEM COMO PARA O SEU CUMPRIMENTO E MANUTENÇÃO FUTURA
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 26.603.000 4.000 4.000 4.000
Despesas correntes 3.000 3.000 3.000 3.000
Despesas de capital 26.600.000 1.000 1.000 1.000
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
0 0 0 0
TOTAL 26.603.000 4.000 4.000 4.000
450
Programas e Ações por Setor de GovernoFAZENDA
AÇÃO: 4503 - FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS DE MINAS GERAIS - FIIMGIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 4671 - FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS DE MINAS GERAIS
FINALIDADE: CAPTAR RECURSOS PARA OBRAS E INVESTIMENTOS DO ESTADO, CONFORME DETERMINA A LEI N°22.606/2017.
PRODUTO: RECURSOS INVESTIDOS UNIDADE DE MEDIDA: R$ MIL
PÚBLICO-ALVO: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
1 1.000 1 1.000 1 1.000 1 1.000
TOTAL 1 1.000 1 1.000 1 1.000 1 1.000
451
Programas e Ações por Setor de GovernoFAZENDA
5191 - MINAS GERAIS PARTICIPAÇÕES S.A.
PROGRAMA 013 - APORTE DE CAPITAL E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA MGI
PROGRAMA UNISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: FAZENDA
UNIDADE RESPONSÁVEL: 5191 - MINAS GERAIS PARTICIPAÇÕES S.A.
OBJETIVO DO PROGRAMA:
PARTICIPAR COM APORTE DE RECURSOS FINANCEIROS E/OU BENS EM EMPRESAS EM QUE O ESTADO DE MINAS GERAIS TENHA INTERESSENA PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA.ALÉM DISSO, DESENVOLVER ATIVIDADES DE SUPORTE À CONSECUÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DAMGI - MINAS GERAIS PARTICIPAÇÕES S.A. EM RELAÇÃO ÀS ATIVIDADES QUE NÃO SE POSSA ASSOCIAR UM BEM OU SERVIÇO A SERDISPONIBILIZADO DIRETAMENTE À SOCIEDADE.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
8 - TRABALHO DECENTE E CRESCIMENTO ECONÔMICO
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- RECUPERAR O EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO ESTADO.
- SER O ESTADO MAIS COMPETITIVO E MAIS FÁCIL DE SE EMPREENDER NO BRASIL, EM AGRONEGÓCIO, INDÚSTRIA E SERVIÇOS, PROPICIANDO AMBIENTE PARAMAIOR GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- MODERNIZAR A ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA, ESTIMULANDO A INOVAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO E DOS PROCESSOS DE TRABALHO, O USO DE TECNOLOGIASDA INFORMAÇÃO E INVESTIMENTO NO CAPITAL HUMANO E IMPLEMENTAR POLÍTICA DE GESTÃO DE ATIVOS E HAVERES FINANCEIROS.
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 0 0 0 0
Despesas correntes 0 0 0 0
Despesas de capital 0 0 0 0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
87.000 52.000 52.000 52.000
TOTAL 87.000 52.000 52.000 52.000
AÇÃO: 6001 - PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIAIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 5191 - MINAS GERAIS PARTICIPAÇÕES S.A.
FINALIDADE: PARTICIPAR COM RECURSOS FINANCEIROS E/OU BENS NO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS PÚBLICAS OU PRIVADAS.
PRODUTO: RECURSO APORTADO UNIDADE DE MEDIDA: R$ MIL
PÚBLICO-ALVO: EMPRESAS EM QUE O ESTADO TEM INTERESSE NA PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
2 2.000 2 2.000 2 2.000 2 2.000
TOTAL 2 2.000 2 2.000 2 2.000 2 2.000
452
Programas e Ações por Setor de GovernoFAZENDA
AÇÃO: 6011 - MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA MGIIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 5191 - MINAS GERAIS PARTICIPAÇÕES S.A.
FINALIDADE:ADEQUAR A INFRAESTRUTURA DE APOIO PARA ATENDER SATISFATORIAMENTE AS NECESSIDADES TÉCNICO-OPERACIONAIS, ADMINISTRATIVASE FINANCEIRAS DA MGI - MINAS GERAIS PARTICIPAÇÕES S.A.
PRODUTO:AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONALREALIZADA
UNIDADE DE MEDIDA: AÇÃO
PÚBLICO-ALVO: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
2 85.000 1 50.000 1 50.000 1 50.000
TOTAL 2 85.000 1 50.000 1 50.000 1 50.000
453
Programas e Ações por Setor de GovernoFAZENDA
PROGRAMA 024 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, À CAPTAÇÃO E À COORDENAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS
PROGRAMA MULTISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: GOVERNO E GABINETE MILITAR
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
OBJETIVO DO PROGRAMA:
ESTIMULAR O DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO NOS MUNICÍPIOS MINEIROS DE FORMA SUSTENTÁVEL, APOIANDO A IMPLEMENTAÇÃODE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, RURAL, E NA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, REALIZAR CAPACITAÇÕES VISANDO À MELHORIA DAGESTÃO MUNICIPAL, QUALIDADE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E À CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COORDENAR O FLUXO DE REPASSES EFETUADOSPELO ESTADO.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
6 - ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO
9 - INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURA
10 - REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES
11 - CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- REDUZIR A VULNERABILIDADE SOCIAL PROMOVENDO A TRAJETÓRIA PARA A AUTONOMIA.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- ASSEGURAR RELAÇÃO VIRTUOSA COM STAKEHOLDERS DOS GOVERNOS FEDERAL, MUNICIPAIS E MEIOS DE COMUNICAÇÃO
- GERENCIAR A AGENDA PARA MELHOR GESTÃO DAS AÇÕES TRANSVERSAIS ESTRATÉGICAS PROMOVENDO AS TOMADAS DE DECISÃO TEMPESTIVAS E ASSERTIVAS.
INDICADOR(ES) DO PROGRAMA ÍNDICE DE REFERÊNCIA METAS
(UNIDADE DE MEDIDA)DATA DE
APURAÇÃOÍNDICE 2020 2021 2022 2023
PERCENTUAL DE INSTRUMENTOS CELEBRADOS QUENÃO APRESENTEM IMPEDIMENTOS DE ORDEM TÉCNICAPARA PAGAMENTO PAGOS (PERCENTUAL)
- - 100,00 100,00 100,00 100,00
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 16.487.784 16.487.784 16.487.784 16.487.784
Despesas correntes 16.487.784 16.487.784 16.487.784 16.487.784
Despesas de capital 0 0 0 0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
2.000 2.000 2.000 2.000
TOTAL 16.489.784 16.489.784 16.489.784 16.489.784
AÇÃO: 6003 - SUPORTE AO DESENVOLVIMENTO ESTADUALIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 5191 - MINAS GERAIS PARTICIPAÇÕES S.A.
FINALIDADE:
APOIAR O DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO DOS MUNICÍPIOS MINEIROS, EM PARCERIA COM AS SECRETARIAS DE ESTADO POR MEIODE REPASSES DE RECURSOS A MUNICÍPIOS, ENTIDADES PÚBLICAS, CONSÓRCIOS PÚBLICOS E ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, COMVISTAS A COMPLEMENTAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA/RURAL E DE SANEAMENTO, À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃODE EQUIPAMENTOS BÁSICOS.
PRODUTO: INSTRUMENTO JURÍDICO CELEBRADO UNIDADE DE MEDIDA: INSTRUMENTO JURÍDICO
PÚBLICO-ALVO: MUNICÍPIOS, ENTIDADES PÚBLICAS, CONSÓRCIOS PÚBLICOS E ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
2 2.000 2 2.000 2 2.000 2 2.000
TOTAL 2 2.000 2 2.000 2 2.000 2 2.000
454
GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR
01071 GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
455
Programas e Ações por Setor de GovernoGABINETE MILITAR DO GOVERNADOR
1071 - GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PROGRAMA 047 - SUPORTE AÉREO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS ESTADUAIS
PROGRAMA MULTISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: GOVERNO E GABINETE MILITAR
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1071 - GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
OBJETIVO DO PROGRAMA:
GARANTIR O TRANSPORTE AÉREO, DO GOVERNADOR, DO VICE-GOVERNADOR E DAS AUTORIDADES ESTATAIS QUANDO E ONDE SE FIZERNECESSÁRIO, BEM COMO POTENCIALIZAR A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS ESTADUAIS, POR MEIO DA GESTÃO CENTRALIZADA DASAERONAVES, ESTRUTURAS FÍSICAS, BENS E SERVIÇOS AFETOS A AVIAÇÃO ESTADUAL, VISANDO: A MELHORIA DA QUALIDADE DOS GASTOSPÚBLICOS, A OTIMIZAÇÃO DO EMPREGO DAS AERONAVES E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DE COBERTURA DA MALHA AÉREA NO ESTADO,RESPEITADAS A AUTONOMIA E A COMPETÊNCIA LEGAL DE CADA INSTITUIÇÃO.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
3 - SAÚDE DE QUALIDADE
6 - ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO
8 - TRABALHO DECENTE E CRESCIMENTO ECONÔMICO
9 - INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURA
11 - CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS
13 - AÇÃO CONTRA A MUDANÇA GLOBAL DO CLIMA
15 - VIDA TERRESTRE
16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES
17 - PARCERIAS E MEIOS DE IMPLEMENTAÇÃO
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- AUMENTAR A SEGURANÇA E A SENSAÇÃO DE SEGURANÇA.
- PROPORCIONAR ACESSO A SERVIÇOS DE SAÚDE DE QUALIDADE.
- SER O ESTADO MAIS COMPETITIVO E MAIS FÁCIL DE SE EMPREENDER NO BRASIL, EM AGRONEGÓCIO, INDÚSTRIA E SERVIÇOS, PROPICIANDO AMBIENTE PARAMAIOR GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA.
- SER UM ESTADO SIMPLES, EFICIENTE, TRANSPARENTE E INOVADOR.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- ASSEGURAR RELAÇÃO VIRTUOSA COM STAKEHOLDERS DOS GOVERNOS FEDERAL, MUNICIPAIS E MEIOS DE COMUNICAÇÃO
- ATUAR NA REDUÇÃO SUBSTANCIAL DOS RISCOS DE DESASTRES, NAS PERDAS DE VIDAS E NA RECUPERAÇÃO, MEIOS DE SUBSISTÊNCIA E SAÚDE, BEM COMO DEATIVOS ECONÔMICOS, FÍSICOS, SOCIAIS, CULTURAIS E AMBIENTAIS DE PESSOAS, EMPRESAS E CIDADES DO ESTADO DE MINAS GERAIS
- BUSCAR APRIMORAR A ARTICULAÇÃO COM PRINCIPAIS STAKEHOLDERS PARA ATENDER A DEMANDA CRESCENTE EM PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL
- CONSTRUIR E SEDIMENTAR VISÃO DE GOVERNO COM A SOCIEDADE, SERVIDORES, PODERES LEGISLATIVO E JUDICIÁRIO, ÓRGÃOS ESSENCIAIS À JUSTIÇA E MEIOSDE COMUNICAÇÃO.
- GERENCIAR A AGENDA PARA MELHOR GESTÃO DAS AÇÕES TRANSVERSAIS ESTRATÉGICAS PROMOVENDO AS TOMADAS DE DECISÃO TEMPESTIVAS E ASSERTIVAS.
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 57.231.908 57.255.266 57.279.057 57.303.274
Despesas correntes 57.231.908 57.255.266 57.279.057 57.303.274
Despesas de capital 0 0 0 0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
0 0 0 0
TOTAL 57.231.908 57.255.266 57.279.057 57.303.274
456
Programas e Ações por Setor de GovernoGABINETE MILITAR DO GOVERNADOR
AÇÃO: 4382 - GESTÃO DA AVIAÇÃO DE ESTADOIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1071 - GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:
VIABILIZAR O TRANSPORTE AÉREO DO GOVERNADOR, DO VICE-GOVERNADOR E DAS AUTORIDADES PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO VIGENTE,QUANDO E ONDE SE FIZER NECESSÁRIO, BEM COMO POTENCIALIZAR OS SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO E DESDOBRAR AS ORDENS DOGOVERNADOR E DO VICE-GOVERNADOR EM SITUAÇÕES DE CRISE, DE EMERGÊNCIA E CALAMIDADES, POR MEIO DA GESTÃO COORDENADADAS AERONAVES E SERVIÇOS DA AVIAÇÃO DO GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR.
PRODUTO: TEMPO DE VOO UNIDADE DE MEDIDA: HORA
PÚBLICO-ALVO:GOVERNADOR, VICE-GOVERNADOR, SEUS FAMILIARES E AUTORIDADES, QUANDO EM VISITA OFICIAL AO ESTADO, BEM COMO OS DEMAISÓRGÃOS E INSTITUIÇÕES ESTADUAIS POR MEIO DO APOIO À POTENCIALIZAÇÃO DE SUAS AÇÕES
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
450 9.762.448 450 9.785.806 450 9.809.597 450 9.833.814
TOTAL 450 9.762.448 450 9.785.806 450 9.809.597 450 9.833.814
457
Programas e Ações por Setor de GovernoGABINETE MILITAR DO GOVERNADOR
PROGRAMA 051 - ADMINISTRAÇÃO DOS PALÁCIOS
PROGRAMA UNISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: GOVERNO E GABINETE MILITAR
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1071 - GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
OBJETIVO DO PROGRAMA:ASSEGURAR O PLENO FUNCIONAMENTO DOS PALÁCIOS GOVERNAMENTAIS E DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, ESTENDENDO-SEÀS ESTRUTURAS DO GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
4 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
11 - CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS
16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES
17 - PARCERIAS E MEIOS DE IMPLEMENTAÇÃO
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- DESESTATIZAR E ESTABELECER PARCERIAS COM O SETOR PRIVADO.
- RECUPERAR O EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO ESTADO.
- SER O ESTADO MAIS COMPETITIVO E MAIS FÁCIL DE SE EMPREENDER NO BRASIL, EM AGRONEGÓCIO, INDÚSTRIA E SERVIÇOS, PROPICIANDO AMBIENTE PARAMAIOR GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA.
- SER O MELHOR DESTINO TURÍSTICO E CULTURAL DO BRASIL.
- SER UM ESTADO SIMPLES, EFICIENTE, TRANSPARENTE E INOVADOR.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- ASSEGURAR RELAÇÃO VIRTUOSA COM STAKEHOLDERS DOS GOVERNOS FEDERAL, MUNICIPAIS E MEIOS DE COMUNICAÇÃO
- CONSTRUIR E SEDIMENTAR VISÃO DE GOVERNO COM A SOCIEDADE, SERVIDORES, PODERES LEGISLATIVO E JUDICIÁRIO, ÓRGÃOS ESSENCIAIS À JUSTIÇA E MEIOSDE COMUNICAÇÃO.
- GERENCIAR A AGENDA PARA MELHOR GESTÃO DAS AÇÕES TRANSVERSAIS ESTRATÉGICAS PROMOVENDO AS TOMADAS DE DECISÃO TEMPESTIVAS E ASSERTIVAS.
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 7.076.042 7.099.405 7.123.191 7.147.408
Despesas correntes 7.076.042 7.099.405 7.123.191 7.147.408
Despesas de capital 0 0 0 0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
0 0 0 0
TOTAL 7.076.042 7.099.405 7.123.191 7.147.408
AÇÃO: 4107 - ADMINISTRAÇÃO DOS PALÁCIOSIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1071 - GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:
COORDENAR, CONTROLAR E EXECUTAR AS ATIVIDADES NECESSÁRIAS AO PLENO FUNCIONAMENTO DOS PALÁCIOS GOVERNAMENTAIS, DARESIDÊNCIA OFICIAL E DO GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR, A FIM DE VIABILIZAR CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O EXERCÍCIO DASATIVIDADES GOVERNAMENTAIS, BEM COMO ASSEGURAR A CONSERVAÇÃO E A MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO E A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADESHISTÓRICO-CULTURAIS DESTINADAS AO CIDADÃO.
PRODUTO: INFRAESTRUTURA SATISFATÓRIA UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO: GOVERNADOR, VICE-GOVERNADOR, FUNCIONÁRIOS A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL E SOCIEDADE CIVIL
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
4 7.076.042 4 7.099.405 4 7.123.191 4 7.147.408
TOTAL 4 7.076.042 4 7.099.405 4 7.123.191 4 7.147.408
458
Programas e Ações por Setor de GovernoGABINETE MILITAR DO GOVERNADOR
PROGRAMA 053 - SEGURANÇA GOVERNAMENTAL
PROGRAMA UNISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: GOVERNO E GABINETE MILITAR
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1071 - GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
OBJETIVO DO PROGRAMA:GARANTIR A SEGURANÇA GOVERNAMENTAL POR MEIO DA COORDENAÇÃO, PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇADO GOVERNADOR, DO VICE-GOVERNADOR, DE SEUS FAMILIARES E DE AUTORIDADES EM VISITA OFICIAL AO ESTADO.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- AUMENTAR A SEGURANÇA E A SENSAÇÃO DE SEGURANÇA.
- SER O ESTADO MAIS COMPETITIVO E MAIS FÁCIL DE SE EMPREENDER NO BRASIL, EM AGRONEGÓCIO, INDÚSTRIA E SERVIÇOS, PROPICIANDO AMBIENTE PARAMAIOR GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- ASSEGURAR RELAÇÃO VIRTUOSA COM STAKEHOLDERS DOS GOVERNOS FEDERAL, MUNICIPAIS E MEIOS DE COMUNICAÇÃO
- CONSTRUIR E SEDIMENTAR VISÃO DE GOVERNO COM A SOCIEDADE, SERVIDORES, PODERES LEGISLATIVO E JUDICIÁRIO, ÓRGÃOS ESSENCIAIS À JUSTIÇA E MEIOSDE COMUNICAÇÃO.
- GERENCIAR A AGENDA PARA MELHOR GESTÃO DAS AÇÕES TRANSVERSAIS ESTRATÉGICAS PROMOVENDO AS TOMADAS DE DECISÃO TEMPESTIVAS E ASSERTIVAS.
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 2.519.558 2.542.921 2.566.707 2.590.924
Despesas correntes 2.519.558 2.542.921 2.566.707 2.590.924
Despesas de capital 0 0 0 0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
0 0 0 0
TOTAL 2.519.558 2.542.921 2.566.707 2.590.924
AÇÃO: 4383 - SERVIÇO ESPECIAL DE SEGURANÇA GOVERNAMENTALIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1071 - GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:COORDENAR, PLANEJAR E EXECUTAR AS ATIVIDADES DE SEGURANÇA, INTELIGÊNCIA E PREVENÇÃO AOS RISCOS NOS DESLOCAMENTOS E EMLOCAIS ONDE O GOVERNADOR E O VICE-GOVERNADOR TRABALHEM, RESIDAM, ESTEJAM OU POSSAM ESTAR, BEM COMO DE SEUS FAMILIARESE DE AUTORIDADES BRASILEIRAS E ESTRANGEIRAS EM VISITA OFICIAL AO ESTADO.
PRODUTO:SERVIÇOS DE SEGURANÇA, AJUDÂNCIA DEORDENS E ASSISTÊNCIA GOVERNAMENTALREALIZADO
UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO
PÚBLICO-ALVO: GOVERNADOR, VICE-GOVERNADOR, SEUS FAMILIARES E AUTORIDADES, QUANDO EM VISITA AO ESTADO
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
366 2.519.558 365 2.542.921 365 2.566.707 365 2.590.924
TOTAL 366 2.519.558 365 2.542.921 365 2.566.707 365 2.590.924
459
Programas e Ações por Setor de GovernoGABINETE MILITAR DO GOVERNADOR
PROGRAMA 055 - PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL
PROGRAMA UNISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: GOVERNO E GABINETE MILITAR
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1071 - GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
OBJETIVO DO PROGRAMA:FOMENTAR, COORDENAR E REALIZAR AÇÕES DE PREVENÇÃO, MITIGAÇÃO, PREPARAÇÃO, RESPOSTA E RECUPERAÇÃO DESTINADAS APREVENIR DESASTRES OU MINIMIZAR SEUS IMPACTOS PARA A POPULAÇÃO, EMPRESAS, TERRITÓRIOS E CIDADES, A FIM DE RESTABELECERA NORMALIDADE SOCIAL, BEM COMO, RECUPERAR OS DANOS PARA A PROTEÇÃO DO SISTEMA ECONÔMICO LOCAL.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
6 - ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO
7 - ENERGIA LIMPA E ACESSÍVEL
9 - INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURA
11 - CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS
13 - AÇÃO CONTRA A MUDANÇA GLOBAL DO CLIMA
15 - VIDA TERRESTRE
17 - PARCERIAS E MEIOS DE IMPLEMENTAÇÃO
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- PROTEGER, RECUPERAR E PROMOVER O USO SUSTENTÁVEL DOS ECOSSISTEMAS.
- REDUZIR A VULNERABILIDADE SOCIAL PROMOVENDO A TRAJETÓRIA PARA A AUTONOMIA.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- ATUAR NA REDUÇÃO SUBSTANCIAL DOS RISCOS DE DESASTRES, NAS PERDAS DE VIDAS E NA RECUPERAÇÃO, MEIOS DE SUBSISTÊNCIA E SAÚDE, BEM COMO DEATIVOS ECONÔMICOS, FÍSICOS, SOCIAIS, CULTURAIS E AMBIENTAIS DE PESSOAS, EMPRESAS E CIDADES DO ESTADO DE MINAS GERAIS
- BUSCAR APRIMORAR A ARTICULAÇÃO COM PRINCIPAIS STAKEHOLDERS PARA ATENDER A DEMANDA CRESCENTE EM PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL
- GERENCIAR A AGENDA PARA MELHOR GESTÃO DAS AÇÕES TRANSVERSAIS ESTRATÉGICAS PROMOVENDO AS TOMADAS DE DECISÃO TEMPESTIVAS E ASSERTIVAS.
INDICADOR(ES) DO PROGRAMA ÍNDICE DE REFERÊNCIA METAS
(UNIDADE DE MEDIDA)DATA DE
APURAÇÃOÍNDICE 2020 2021 2022 2023
INDICADOR DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DASCOMPDEC (PERCENTUAL)
31/12/2018 0,12 0,14 0,14 0,16 0,17
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 2.861.371 2.908.104 2.955.671 3.004.104
Despesas correntes 2.861.371 2.908.104 2.955.671 3.004.104
Despesas de capital 0 0 0 0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
0 0 0 0
TOTAL 2.861.371 2.908.104 2.955.671 3.004.104
AÇÃO: 4162 - GESTÃO DO RISCO DE DESASTRESIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1071 - GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:REALIZAR AÇÕES DE PREVENÇÃO, MITIGAÇÃO E PREPARAÇÃO DE DESASTRES DESTINADAS A FOMENTAR UMA CULTURA DE RESILIÊNCIA EMPROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, PARA REDUZIR AS VULNERABILIDADES ÀS AMEAÇAS E IMPLEMENTAR PROJETOS TRANSVERSAIS, CAPAZES DEEVITAR OU MINIMIZAR SEUS IMPACTOS SOBRE AS PESSOAS E ÁREAS AFETADAS.
PRODUTO: TREINAMENTO REALIZADO UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO: PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS E SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 870 758.168 880 781.531 890 805.317 900 829.534
TOTAL 870 758.168 880 781.531 890 805.317 900 829.534
460
Programas e Ações por Setor de GovernoGABINETE MILITAR DO GOVERNADOR
AÇÃO: 4196 - GESTÃO DE DESASTREIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1071 - GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:RESPONDER AOS DESASTRES OCORRIDOS, POR MEIO DE AÇÕES DE SOCORRO E ASSISTÊNCIA ÀS POPULAÇÕES E ÁREAS ATINGIDAS,PROMOVENDO AMPLA ATUAÇÃO ESTATAL NOS MUNICÍPIOS QUE APRESENTEM CAPACIDADE DE RESPOSTA INFERIOR AOS EFEITOS DODESASTRE, A FIM DE RESTABELECER A FUNCIONALIDADE MÍNIMA PARA OPERAÇÃO DE SEUS SISTEMAS BÁSICOS.
PRODUTO:AÇÃO DE RESPOSTA E DE RECUPERÇÃOEFETIVADAS
UNIDADE DE MEDIDA: AÇÃO
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO MINEIRA EXPOSTA AO RISCO DE DESASTRES OU ATINGIDA PELOS EFEITOS DOS DESASTRES NATURAIS OU TECNOLÓGICOS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 411 2.102.203 411 2.125.573 411 2.149.354 411 2.173.570
TOTAL 411 2.102.203 411 2.125.573 411 2.149.354 411 2.173.570
AÇÃO: 4442 - MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO GMG/CEDECIAG: PROJETOS ESTRATÉGICOS
PROJETO ESTRATÉGICO: MODERNIZAÇÃO DOS ÓRGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICA E DE DEFESA SOCIAL
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1071 - GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:
MODERNIZAR E ESTRUTURAR O GMG/CEDEC A FIM DE AMPLIAR A CAPACIDADE DE GESTÃO DOS RISCOS DE DESASTRE E DOS DESASTRESPROPRIAMENTE DITOS, POR MEIO DAS UNIDADES REGIONAIS DE DEFESA CIVIL. POTENCIALIZAR A ARTICULAÇÃO OPERACIONAL DO ÓRGÃO NOÂMBITO DE SUAS ATIVIDADES E VIABILIZAR A IMPLEMENTAÇÃO DOS PROJETOS PRIORITÁRIOS DO GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR/CEDEC,GARANTINDO CAPILARIDADE TERRITORIAL E PRONTA RESPOSTA NO ESTADO DE MINAS GERAIS. POTENCIALIZAR A CAPACIDADE DEMOBILIZAÇÃO RÁPIDA DE RECURSOS, QUANDO HOUVER NECESSIDADE DE INTERVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS POR PARTE SISTEMA DEDEFESA CIVIL.
PRODUTO: AÇÕES E PROJETOS UNIDADE DE MEDIDA: AÇÃO E PROJETO
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO MINEIRA EXPOSTA AO RISCO DE DESASTRES OU AFETADAS POR SEUS EFEITOS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 1 1.000 1 1.000 1 1.000 1 1.000
TOTAL 1 1.000 1 1.000 1 1.000 1 1.000
461
Programas e Ações por Setor de GovernoGABINETE MILITAR DO GOVERNADOR
PROGRAMA 121 - SUPORTE TERRESTRE ÀS AÇÕES DO GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR
PROGRAMA UNISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: GOVERNO E GABINETE MILITAR
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1071 - GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
OBJETIVO DO PROGRAMA:
DISPONIBILIZAR TRANSPORTE RODOVIÁRIO AO GOVERNADOR, AO VICE-GOVERNADOR, SEUS FAMILIARES, AUTORIDADES EM VISITA OFICIALAO ESTADO E AOS AGENTES PÚBLICOS DO ÓRGÃO, CONFORME DEFINIDO EM NORMA, POR MEIO DA GESTÃO CENTRALIZADA DA FROTAPRÓPRIA OU LOCADA PELO ÓRGÃO, VISANDO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE FORMA SEGURA E ININTERRUPTA, QUANDO E ONDE SE FIZERNECESSÁRIO.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- AUMENTAR A SEGURANÇA E A SENSAÇÃO DE SEGURANÇA.
- RECUPERAR O EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO ESTADO.
- SER O ESTADO MAIS COMPETITIVO E MAIS FÁCIL DE SE EMPREENDER NO BRASIL, EM AGRONEGÓCIO, INDÚSTRIA E SERVIÇOS, PROPICIANDO AMBIENTE PARAMAIOR GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- BUSCAR APRIMORAR A ARTICULAÇÃO COM PRINCIPAIS STAKEHOLDERS PARA ATENDER A DEMANDA CRESCENTE EM PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL
- CONSTRUIR E SEDIMENTAR VISÃO DE GOVERNO COM A SOCIEDADE, SERVIDORES, PODERES LEGISLATIVO E JUDICIÁRIO, ÓRGÃOS ESSENCIAIS À JUSTIÇA E MEIOSDE COMUNICAÇÃO.
- GERENCIAR A AGENDA PARA MELHOR GESTÃO DAS AÇÕES TRANSVERSAIS ESTRATÉGICAS PROMOVENDO AS TOMADAS DE DECISÃO TEMPESTIVAS E ASSERTIVAS.
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 542.631 565.994 589.780 613.997
Despesas correntes 542.631 565.994 589.780 613.997
Despesas de capital 0 0 0 0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
0 0 0 0
TOTAL 542.631 565.994 589.780 613.997
AÇÃO: 4329 - GESTÃO DO TRANSPORTE RODOVIÁRIOIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1071 - GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:VIABILIZAR O TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO GOVERNADOR, DO VICE-GOVERNADOR, DE SEUS FAMILIARES E DE AUTORIDADES EM VISITAOFICIAL AO ESTADO, COM SEGURANÇA E OPORTUNIDADE, BEM COMO APOIAR NO CUMPRIMENTO DAS COMPETÊNCIAS E ATRIBUIÇÕES DOGABINETE MILITAR DO GOVERNADOR.
PRODUTO:VEÍCULO EM CONDIÇÃO DE USODISPONIBILIZADO
UNIDADE DE MEDIDA: VEÍCULO
PÚBLICO-ALVO: GOVERNADOR, VICE-GOVERNADOR E AGENTES PÚBLICOS A SERVIÇO DO ÓRGÃO
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
84 542.631 84 565.994 84 589.780 84 613.997
TOTAL 84 542.631 84 565.994 84 589.780 84 613.997
462
Programas e Ações por Setor de GovernoGABINETE MILITAR DO GOVERNADOR
PROGRAMA 705 - APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS
PROGRAMA MULTISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: PLANEJAMENTO E GESTÃO
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
OBJETIVO DO PROGRAMA:DESENVOLVER ATIVIDADES DE SUPORTE À CONSECUÇÃO DAS POLITICAS PÚBLICAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES GOVERNAMENTAIS, EMRELAÇÃO ÀS QUAIS NÃO SE POSSA ASSOCIAR UM BEM OU SERVIÇO A SER DISPONIBILIZADO DIRETAMENTE À SOCIEDADE.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- SER UM ESTADO SIMPLES, EFICIENTE, TRANSPARENTE E INOVADOR.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- CONDUZIR A IMPLEMENTAÇÃO DE SIMPIFICAÇÃO DE PROCESSOS, DE INOVAÇÕES E TECNOLOGIAS DIGITAIS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FOCANDO EM OBTERUM SALTO DE QUALIDADE NOS SERVIÇOS, MAXIMIZAR AS POTENCIAIS SINERGIAS E MINIMIZAR IMPACTO FISCAL
- COORDENAR AS AÇÕES GOVERNAMENTAIS POR MEIO DA GESTÃO ESTRATÉGICA, COM FOCO NA TRANSVERSALIDADE E INTERSETORIALIDADE DE PROGRAMAS EPROJETOS, E NO ALINHAMENTO DOS MESMOS À ESTRATÉGIA CENTRAL.
- FOMENTAR A GESTÃO DE PESSOAS BASEADA NO MÉRITO E COMPETÊNCIA, PROMOVENDO A ATRAÇÃO, SELEÇÃO, DESEMPENHO E DESENVOLVIMENTO DOSGESTORES PÚBLICOS ESTADUAIS, BEM COMO ATUAR NA MODERNIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL
- FOMENTAR E APOIAR OS ÓRGÃOS E ENTIDADES NA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PARCERIAS COM OUTROS PODERES, ENTES DA FEDERAÇÃO, ENTIDADESPRIVADAS E DO TERCEIRO SETOR
- POTENCIALIZAR A ABRANGÊNCIA E EFICÁCIA DOS SERVIÇOS COMPARTILHADOS, CENTRALIZANDO E DANDO TRANSPARÊNCIA AOS PROCESSOS DE COMPRAS,ALAVANCANDO TECNOLOGIAS DIGITAIS E AUTOMATIZANDO PROCESSOS VISANDO A MAXIMIZAÇÃO DAS SINERGIAS E OTIMIZAÇÃO DOS RECURSOS
- REALIZAR O PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ORÇAMENTO PÚBLICO, TENDO COMO FOCO A MELHORIA DA QUALIDADE DO GASTO, E SUA UTILIZAÇÃO COMOFERRAMENTA GERENCIAL
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 60.659.083.474 60.913.870.430 62.632.485.624 64.391.369.740
Despesas correntes 57.034.435.461 57.126.512.842 58.646.229.264 60.183.796.537
Despesas de capital 3.624.648.013 3.787.357.588 3.986.256.360 4.207.573.203
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
2.118.776.500 4.098.956.500 3.174.434.500 2.317.402.500
TOTAL 62.777.859.974 65.012.826.930 65.806.920.124 66.708.772.240
AÇÃO: 2500 - ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICASIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1071 - GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:VIABILIZAR A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS DE GERENCIAMENTO E SUPORTE DA ÁREA MEIO DOS ÓRGÃOS EENTIDADES, ELENCANDO OS RECURSOS QUE NÃO PODEM SER DIRETAMENTE DISTRIBUÍDOS NAS AÇÕES FINALÍSTICAS.
PRODUTO:AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONALREALIZADA
UNIDADE DE MEDIDA: AÇÃO
PÚBLICO-ALVO: ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
1 2.633.766 1 2.657.130 1 2.680.918 1 2.705.135
TOTAL 1 2.633.766 1 2.657.130 1 2.680.918 1 2.705.135
463
GOVERNADORIA DO ESTADO
01631 SECRETARIA-GERAL
464
Programas e Ações por Setor de GovernoGOVERNADORIA DO ESTADO
1631 - SECRETARIA-GERAL
PROGRAMA 041 - MINAS ATENDE
PROGRAMA MULTISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: PLANEJAMENTO E GESTÃO
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
OBJETIVO DO PROGRAMA:TRANSFORMAR A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DANDO FOCO NO CIDADÃO POR MEIO DE PRÁTICAS INOVADORAS, SOLUÇÕESDIGITAIS, SIMPLIFICAÇÃO DE PROCEDIMENTOS, PARCERIAS E AMPLIAÇÃO DE CANAIS DE ATENDIMENTO DE MODO A OFERECER MELHOREXPERIÊNCIA E MENOR CUSTO AO USUÁRIO.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
9 - INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURA
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- SER UM ESTADO SIMPLES, EFICIENTE, TRANSPARENTE E INOVADOR.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- CONDUZIR A IMPLEMENTAÇÃO DE SIMPIFICAÇÃO DE PROCESSOS, DE INOVAÇÕES E TECNOLOGIAS DIGITAIS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FOCANDO EM OBTERUM SALTO DE QUALIDADE NOS SERVIÇOS, MAXIMIZAR AS POTENCIAIS SINERGIAS E MINIMIZAR IMPACTO FISCAL
INDICADOR(ES) DO PROGRAMA ÍNDICE DE REFERÊNCIA METAS
(UNIDADE DE MEDIDA)DATA DE
APURAÇÃOÍNDICE 2020 2021 2022 2023
ÍNDICE DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DE SERVIÇOSPÚBLICOS - ITD (%)
31/07/2019 45,00 48,00 55,00 60,00 62,00
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 44.669.720 44.738.781 44.809.085 44.880.657
Despesas correntes 44.669.720 44.738.781 44.809.085 44.880.657
Despesas de capital 0 0 0 0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
0 0 0 0
TOTAL 44.669.720 44.738.781 44.809.085 44.880.657
AÇÃO: 2086 - OTIMIZAÇÃO NORMATIVAIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1631 - SECRETARIA-GERAL
FINALIDADE: COORDENAR AÇÕES DE OTIMIZAÇÃO DE NORMAS DE COMPETÊNCIA DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL.
PRODUTO: AÇÃO DE OTIMIZAÇÃO NORMATIVA CONCLUÍDA UNIDADE DE MEDIDA: AÇÃO
PÚBLICO-ALVO: ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL E POPULAÇÃO
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
3 1.000 3 1.000 3 1.000 3 1.000
TOTAL 3 1.000 3 1.000 3 1.000 3 1.000
465
Programas e Ações por Setor de GovernoGOVERNADORIA DO ESTADO
PROGRAMA 118 - COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PÚBLICA
PROGRAMA UNISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: GOVERNO E GABINETE MILITAR
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1631 - SECRETARIA-GERAL
OBJETIVO DO PROGRAMA:PROMOVER A COMUNICAÇÃO DO GOVERNO COM A SOCIEDADE E AMPLIAR O ACESSO ÀS INFORMAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO POR MEIODA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DAS ASSESSORIAS DE EVENTOS E CERIMONIAL, IMPRENSA E PUBLICIDADE.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- SER UM ESTADO SIMPLES, EFICIENTE, TRANSPARENTE E INOVADOR.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- ARTICULAR FLUXOS DE COMUNICAÇÃO E DISCUSSÃO COM ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, MUNICÍPIOS, GOVERNO FEDERAL E DEMAIS STAKEHOLDERS DE MANEIRA AFACILITAR O ENTENDIMENTO DOS PROJETOS E FLUIDIFICAR A COMUNICAÇÃO
- ASSEGURAR RELAÇÃO VIRTUOSA COM STAKEHOLDERS DOS GOVERNOS FEDERAL, MUNICIPAIS E MEIOS DE COMUNICAÇÃO
- CONSTRUIR E SEDIMENTAR VISÃO DE GOVERNO COM A SOCIEDADE, SERVIDORES, PODERES LEGISLATIVO E JUDICIÁRIO, ÓRGÃOS ESSENCIAIS À JUSTIÇA E MEIOSDE COMUNICAÇÃO.
- DAR TRANSPARÊNCIA ÀS AÇÕES DO GOVERNO POR MEIO DE UMA COMUNICAÇÃO CLARA E EFICIENTE.
INDICADOR(ES) DO PROGRAMA ÍNDICE DE REFERÊNCIA METAS
(UNIDADE DE MEDIDA)DATA DE
APURAÇÃOÍNDICE 2020 2021 2022 2023
ÍNDICE DE EVENTOS REALIZADOS NAS 13 REGIÕESGEOGRÁFICAS INTERMEDIÁRIAS MINEIRAS (%)
- - 75,00 80,00 80,00 80,00
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 86.455.933 86.670.477 86.722.431 86.961.687
Despesas correntes 86.455.933 86.670.477 86.722.431 86.961.687
Despesas de capital 0 0 0 0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
0 0 0 0
TOTAL 86.455.933 86.670.477 86.722.431 86.961.687
AÇÃO: 2058 - ASSESSORIA DE IMPRENSAIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1631 - SECRETARIA-GERAL
FINALIDADE:PROMOVER E COORDENAR A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO PARA MELHORAR O FLUXO DE INFORMAÇÃO PARA OS CIDADÃOS, JUNTOAOS ÓRGÃOS DE IMPRENSA, POR MEIO DO ALINHAMENTO DO DISCURSO INTRAGOVERNAMENTAL COM AS ASSESSORIAS DE COMUNICAÇÃODAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO.
PRODUTO: ASSESSORIA DE IMPRENSA PRESTADA UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO: GOVERNADOR, SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA, IMPRENSA, POPULAÇÃO
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
1 4.238.261 1 4.232.767 1 4.250.085 1 4.329.837
TOTAL 1 4.238.261 1 4.232.767 1 4.250.085 1 4.329.837
466
Programas e Ações por Setor de GovernoGOVERNADORIA DO ESTADO
AÇÃO: 2059 - ASSESSORIA DE PUBLICIDADEIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1631 - SECRETARIA-GERAL
FINALIDADE:PROPICIAR O ATENDIMENTO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PUBLICIDADE, MEDIANTE AÇÕES QUE VISAM INFORMAR, ESCLARECER,ORIENTAR, MOBILIZAR, PREVENIR OU ALERTAR A POPULAÇÃO.
PRODUTO:CAMPANHAS DE PUBLICIDADE E EDITAISVEICULADOS
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO: ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL E POPULAÇÃO
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
513 72.212.440 513 72.256.947 513 72.274.265 513 72.354.017
TOTAL 513 72.212.440 513 72.256.947 513 72.274.265 513 72.354.017
AÇÃO: 2060 - EVENTOS E CERIMONIALIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1631 - SECRETARIA-GERAL
FINALIDADE:PLANEJAR, ORGANIZAR, COORDENAR, EXECUTAR E SUPERVISIONAR AS SOLENIDADES, CONFERÊNCIAS, CERIMÔNIAS, REUNIÕES ERECEPÇÕES DO GOVERNADOR.
PRODUTO: EVENTO REALIZADO UNIDADE DE MEDIDA: EVENTO
PÚBLICO-ALVO: AUTORIDADES FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS E SOCIEDADE CIVIL
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 300 10.005.232 300 10.180.763 300 10.198.081 300 10.277.833
TOTAL 300 10.005.232 300 10.180.763 300 10.198.081 300 10.277.833
467
Programas e Ações por Setor de GovernoGOVERNADORIA DO ESTADO
PROGRAMA 705 - APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS
PROGRAMA MULTISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: PLANEJAMENTO E GESTÃO
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
OBJETIVO DO PROGRAMA:DESENVOLVER ATIVIDADES DE SUPORTE À CONSECUÇÃO DAS POLITICAS PÚBLICAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES GOVERNAMENTAIS, EMRELAÇÃO ÀS QUAIS NÃO SE POSSA ASSOCIAR UM BEM OU SERVIÇO A SER DISPONIBILIZADO DIRETAMENTE À SOCIEDADE.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- SER UM ESTADO SIMPLES, EFICIENTE, TRANSPARENTE E INOVADOR.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- CONDUZIR A IMPLEMENTAÇÃO DE SIMPIFICAÇÃO DE PROCESSOS, DE INOVAÇÕES E TECNOLOGIAS DIGITAIS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FOCANDO EM OBTERUM SALTO DE QUALIDADE NOS SERVIÇOS, MAXIMIZAR AS POTENCIAIS SINERGIAS E MINIMIZAR IMPACTO FISCAL
- COORDENAR AS AÇÕES GOVERNAMENTAIS POR MEIO DA GESTÃO ESTRATÉGICA, COM FOCO NA TRANSVERSALIDADE E INTERSETORIALIDADE DE PROGRAMAS EPROJETOS, E NO ALINHAMENTO DOS MESMOS À ESTRATÉGIA CENTRAL.
- FOMENTAR A GESTÃO DE PESSOAS BASEADA NO MÉRITO E COMPETÊNCIA, PROMOVENDO A ATRAÇÃO, SELEÇÃO, DESEMPENHO E DESENVOLVIMENTO DOSGESTORES PÚBLICOS ESTADUAIS, BEM COMO ATUAR NA MODERNIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL
- FOMENTAR E APOIAR OS ÓRGÃOS E ENTIDADES NA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PARCERIAS COM OUTROS PODERES, ENTES DA FEDERAÇÃO, ENTIDADESPRIVADAS E DO TERCEIRO SETOR
- POTENCIALIZAR A ABRANGÊNCIA E EFICÁCIA DOS SERVIÇOS COMPARTILHADOS, CENTRALIZANDO E DANDO TRANSPARÊNCIA AOS PROCESSOS DE COMPRAS,ALAVANCANDO TECNOLOGIAS DIGITAIS E AUTOMATIZANDO PROCESSOS VISANDO A MAXIMIZAÇÃO DAS SINERGIAS E OTIMIZAÇÃO DOS RECURSOS
- REALIZAR O PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ORÇAMENTO PÚBLICO, TENDO COMO FOCO A MELHORIA DA QUALIDADE DO GASTO, E SUA UTILIZAÇÃO COMOFERRAMENTA GERENCIAL
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 60.659.083.474 60.913.870.430 62.632.485.624 64.391.369.740
Despesas correntes 57.034.435.461 57.126.512.842 58.646.229.264 60.183.796.537
Despesas de capital 3.624.648.013 3.787.357.588 3.986.256.360 4.207.573.203
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
2.118.776.500 4.098.956.500 3.174.434.500 2.317.402.500
TOTAL 62.777.859.974 65.012.826.930 65.806.920.124 66.708.772.240
AÇÃO: 2500 - ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICASIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1631 - SECRETARIA-GERAL
FINALIDADE:VIABILIZAR A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS DE GERENCIAMENTO E SUPORTE DA ÁREA MEIO DOS ÓRGÃOS EENTIDADES, ELENCANDO OS RECURSOS QUE NÃO PODEM SER DIRETAMENTE DISTRIBUÍDOS NAS AÇÕES FINALÍSTICAS.
PRODUTO:AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONALREALIZADA
UNIDADE DE MEDIDA: AÇÃO
PÚBLICO-ALVO: ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
1 4.402.656 1 4.318.349 1 4.398.990 1 4.294.729
TOTAL 1 4.402.656 1 4.318.349 1 4.398.990 1 4.294.729
468
GOVERNO
01491 SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
469
Programas e Ações por Setor de GovernoGOVERNO
1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
PROGRAMA 024 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, À CAPTAÇÃO E À COORDENAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS
PROGRAMA MULTISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: GOVERNO E GABINETE MILITAR
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
OBJETIVO DO PROGRAMA:
ESTIMULAR O DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO NOS MUNICÍPIOS MINEIROS DE FORMA SUSTENTÁVEL, APOIANDO A IMPLEMENTAÇÃODE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, RURAL, E NA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, REALIZAR CAPACITAÇÕES VISANDO À MELHORIA DAGESTÃO MUNICIPAL, QUALIDADE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E À CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COORDENAR O FLUXO DE REPASSES EFETUADOSPELO ESTADO.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
6 - ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO
9 - INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURA
10 - REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES
11 - CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- REDUZIR A VULNERABILIDADE SOCIAL PROMOVENDO A TRAJETÓRIA PARA A AUTONOMIA.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- ASSEGURAR RELAÇÃO VIRTUOSA COM STAKEHOLDERS DOS GOVERNOS FEDERAL, MUNICIPAIS E MEIOS DE COMUNICAÇÃO
- GERENCIAR A AGENDA PARA MELHOR GESTÃO DAS AÇÕES TRANSVERSAIS ESTRATÉGICAS PROMOVENDO AS TOMADAS DE DECISÃO TEMPESTIVAS E ASSERTIVAS.
INDICADOR(ES) DO PROGRAMA ÍNDICE DE REFERÊNCIA METAS
(UNIDADE DE MEDIDA)DATA DE
APURAÇÃOÍNDICE 2020 2021 2022 2023
PERCENTUAL DE INSTRUMENTOS CELEBRADOS QUENÃO APRESENTEM IMPEDIMENTOS DE ORDEM TÉCNICAPARA PAGAMENTO PAGOS (PERCENTUAL)
- - 100,00 100,00 100,00 100,00
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 16.487.784 16.487.784 16.487.784 16.487.784
Despesas correntes 16.487.784 16.487.784 16.487.784 16.487.784
Despesas de capital 0 0 0 0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
2.000 2.000 2.000 2.000
TOTAL 16.489.784 16.489.784 16.489.784 16.489.784
AÇÃO: 2006 - FISCALIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE REPESSASES DE RECURSOS E DOAÇÕES NO ÂMBITO DO PROGRAMA DEAPOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL
IAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
FINALIDADE:
FISCALIZAR E VISTORIAR A APLICAÇÃO DOS RECURSOS E A EXECUÇÃO DO OBJETO DOS CONVÊNIOS FIRMADOS, COM VISTAS À VERIFICAÇÃODO CUMPRIMENTO DO OBJETO E DA FINALIDADE DO INSTRUMENTO FIRMADO, LEGISLAÇÃO VIGENTE E ALINHAMENTO COM A ESTRATÉGIAGOVERNAMENTAL, SERVINDO DE INSUMO PARA A ANÁLISE DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, CELEBRAÇÃO DE TERMOS ADITIVOS E EVENTUAISPROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO ESTADUAL NÃO TRIBUTÁRIO DECORRENTE DE DANO AO ERÁRIO APURADOEM PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FINANCEIROS MEDIANTE PARCERIAS -PACE - PARCERIAS E DE TOMADAS DECONTAS ESPECIAL,
PRODUTO: INSTRUMENTO FISCALIZADO UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO: MUNICÍPIOS, ÓRGÃOS E ENTIDADES PÚBLICAS, CONSÓRCIOS PÚBLICOS, ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL E DEMAIS PARCEIROS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 400 290.500 420 290.500 440 290.500 460 290.500
TOTAL 400 290.500 420 290.500 440 290.500 460 290.500
470
Programas e Ações por Setor de GovernoGOVERNO
AÇÃO: 2007 - EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - PADEMIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
FINALIDADE:
FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E SUSTENTÁVEL NOS MUNICÍPIOS, POR MEIO DE REPASSES DE RECURSOS EDISTRIBUIÇÃO GRATUITA OU SUBSIDIADA DE BENS PARA MUNICÍPIOS, ÓRGÃOS E ENTIDADES PÚBLICAS, CONSÓRCIOS PÚBLICOS,ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL E SERVIÇOS SOCIAIS AUTÔNOMOS, COM VISTAS À IMPLEMENTAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURAURBANA/RURAL, E À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS.
PRODUTO: INSTRUMENTO JURÍDICO CELEBRADO UNIDADE DE MEDIDA: INSTRUMENTO JURÍDICO
PÚBLICO-ALVO: MUNICÍPIOS, ÓRGÃOS E ENTIDADES PÚBLICAS, CONSÓRCIOS PÚBLICOS, ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL E DEMAIS PARCEIROS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 500 6.110.712 700 6.110.712 500 6.110.712 700 6.110.712
TOTAL 500 6.110.712 700 6.110.712 500 6.110.712 700 6.110.712
AÇÃO: 2008 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE COORDENAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DERECURSOS PARA MUNICÍPIOS, ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL E DEMAIS PARCEIROS
IAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
FINALIDADE:MANTER E DESENVOLVER OS SISTEMAS SIGCON-MG - MÓDULO SAÍDA E CADASTRO GERAL DE CONVENENTES, DE FORMA A DEIXÁ-LOSDISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO E PARA A PRODUÇÃO DE DADOS.
PRODUTO: SISTEMAS MANTIDOS UNIDADE DE MEDIDA: SISTEMA
PÚBLICO-ALVO: MUNICÍPIOS, ÓRGÃOS E ENTIDADES PÚBLICAS, CONSÓRCIOS PÚBLICOS, ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL E DEMAIS PARCEIROS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
2 9.586.572 2 9.586.572 2 9.586.572 2 9.586.572
TOTAL 2 9.586.572 2 9.586.572 2 9.586.572 2 9.586.572
471
Programas e Ações por Setor de GovernoGOVERNO
AÇÃO: 2011 - APOIO À GESTÃO MUNICIPALIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
FINALIDADE:
APOIAR OS MUNICÍPIOS MINEIROS POR MEIO DE OFERTA DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO, METODOLOGIAS DE MODERNIZAÇÃO, ASSESSORIAPROFISSIONAL E FINANCIAMENTOS. VISANDO AO FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE INSTITUCIONAL E AO DESENVOLVIMENTO DOSMUNICÍPIOS MINEIROS COM FOCO NA DESBUROCRATIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL E NA PROMOÇÃO DA AUTONOMIA DOSMUNICÍPIOS MINEIROS.
PRODUTO: MUNICÍPIO APOIADO UNIDADE DE MEDIDA: MUNICÍPIO
PÚBLICO-ALVO: MUNICÍPIOS, SUAS ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 10 500.000 15 500.000 20 500.000 20 500.000
TOTAL 10 500.000 15 500.000 20 500.000 20 500.000
472
Programas e Ações por Setor de GovernoGOVERNO
PROGRAMA 027 - PRODUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MINAS GERAIS
PROGRAMA UNISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: GOVERNO E GABINETE MILITAR
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
OBJETIVO DO PROGRAMA:
O PROGRAMA TEM POR OBJETIVO APERFEIÇOAR A RELAÇÃO EXISTENTE ENTRE AS ATIVIDADES PRESTADAS PELA SUPERINTENDÊNCIADE IMPRENSA OFICIAL E AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DAS TRÊS ESFERAS DE GOVERNO E OS CIDADÃOS MINEIROSQUANTO À PUBLICAÇÃO E CONSULTA DE INFORMAÇÕES OFICIAIS NO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MINAS GERAIS, COM VISTAS A OTIMIZARO PROCESSO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS E FACILITAR O ACESSO ÀS INFORMAÇÕES POR QUALQUER INTERESSADO, CONTRIBUINDO,DESSA FORMA, PARA A EFETIVIDADE E TRANSPARÊNCIA DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- SER UM ESTADO SIMPLES, EFICIENTE, TRANSPARENTE E INOVADOR.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- CONSTRUIR E SEDIMENTAR VISÃO DE GOVERNO COM A SOCIEDADE, SERVIDORES, PODERES LEGISLATIVO E JUDICIÁRIO, ÓRGÃOS ESSENCIAIS À JUSTIÇA E MEIOSDE COMUNICAÇÃO.
INDICADOR(ES) DO PROGRAMA ÍNDICE DE REFERÊNCIA METAS
(UNIDADE DE MEDIDA)DATA DE
APURAÇÃOÍNDICE 2020 2021 2022 2023
ELEVAÇÃO DO GRAU DE SATISFAÇÃO (EGS) DE CLIENTESCOM O SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIALELETRÔNICO MINAS GERAIS (PERCENTUAL)
- - 20,00 5,00 10,00 15,00
ÍNDICE DE EFICIÊNCIA NA CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS(IEC) DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL (PERCENTUAL)
12/08/2019 5,50 50,00 60,00 70,00 80,00
NÚMERO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO GOVERNO DOESTADO DE MINAS GERAIS INTEGRADOS À BASE DEDADOS DO SISTEMA DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NODIÁRIO OFICIAL (UNIDADE)
12/08/2019 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00
PERCENTUAL DO ACERVO DO DIÁRIO DO EXECUTIVO(PDI) DISPONIBILIZADO NA INTERNET (PERCENTUAL)
12/08/2019 11,00 26,00 46,00 70,00 100,00
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 4.803.865 4.803.865 4.803.865 4.803.865
Despesas correntes 4.803.865 4.803.865 4.803.865 4.803.865
Despesas de capital 0 0 0 0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
0 0 0 0
TOTAL 4.803.865 4.803.865 4.803.865 4.803.865
AÇÃO: 2012 - PRODUÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MINAS GERAISIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
FINALIDADE:EDITAR, DISPONIBILIZAR E DIVULGAR O DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MINAS GERAIS, POSSIBILITANDO AOS CIDADÃOS E À SOCIEDADE OACESSO AOS ATOS OFICIAIS PRATICADOS PELO PODER EXECUTIVO E AOS DOCUMENTOS DE INTERESSE PÚBLICO DE CARÁTER OBRIGATÓRIO.
PRODUTO: DIÁRIO OFICIAL DISPONÍVEL NA INTERNET UNIDADE DE MEDIDA: DIÁRIO OFICIAL
PÚBLICO-ALVO: ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E CIDADÃOS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
262 1.667.865 261 1.667.865 260 1.667.865 260 1.667.865
TOTAL 262 1.667.865 261 1.667.865 260 1.667.865 260 1.667.865
473
Programas e Ações por Setor de GovernoGOVERNO
AÇÃO: 4044 - AMPLIAÇÃO DO ACESSO AO ACERVO DO DIÁRIO OFICIAL MINAS GERAISIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
FINALIDADE:AMPLIAR O ACESSO ÀS INFORMAÇÕES PUBLICADAS NO DIÁRIO OFICIAL DE MINAS GERAIS QUE NÃO ESTÃO DISPONÍVEIS NA INTERNET,SIMPLIFICANDO A FORMA DE ACESSÁ-LAS E ZELANDO PELA PRESERVAÇÃO DO ACERVO EXISTENTE, POR MEIO DA CONVERSÃO, PARAARQUIVO DIGITAL, DE TODAS AS PUBLICAÇÕES JÁ REALIZADAS DO DIÁRIO DO EXECUTIVO.
PRODUTO: DIÁRIO OFICIAL DISPONÍVEL NA INTERNET UNIDADE DE MEDIDA: JORNAL
PÚBLICO-ALVO: ÓRGÃOS E ENTIDADES DO GOVERNO ESTADUAL, SERVIDORES PÚBLICOS E LEITORES DO DIÁRIO OFICIAL
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
20 79.000 25 79.000 30 79.000 38 79.000
TOTAL 20 79.000 25 79.000 30 79.000 38 79.000
AÇÃO: 4045 - REESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MINAS GERAISIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
FINALIDADE:
IMPLEMENTAR UMA NOVA FORMA DE RELACIONAMENTO COM OS INTERESSADOS E USUÁRIOS DAS PUBLICAÇÕES OFICIAIS, ALÉM DE PERMITIRQUE AS INFORMAÇÕES VEICULADAS NO DIÁRIO OFICIAL SEJAM CONSUMIDAS PELOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DO GOVERNO DO ESTADO DEMINAS GERAIS DE FORMA INTEGRADA E EFICIENTE, IMPEDINDO RETRABALHOS E POSSIBILITANDO QUE OS DADOS SEJAM CORRETAMENTEUTILIZADOS POR MEIO DA INTEGRAÇÃO DAS BASES DE DADOS DOS DIVERSOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO GOVERNO.
PRODUTO: PLANO DE AÇÃO IMPLEMENTADO UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL
PÚBLICO-ALVO: ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, EMPRESAS E CIDADÃOS.
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
25 3.057.000 50 3.057.000 75 3.057.000 100 3.057.000
TOTAL 25 3.057.000 50 3.057.000 75 3.057.000 100 3.057.000
474
Programas e Ações por Setor de GovernoGOVERNO
PROGRAMA 028 - COORDENAÇÃO DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PROGRAMA UNISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: GOVERNO E GABINETE MILITAR
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
OBJETIVO DO PROGRAMA:
ESTIMULAR UM RELACIONAMENTO VIRTUOSO COM OUTROS PODERES E ENTES DA FEDERAÇÃO COM FOCO NA CONSTRUÇÃO DE AGENDASVOLTADAS A SOLUÇÃO DOS PROBLEMAS MINEIROS. CONSTRUÇÃO DE CANAIS DE COMUNICAÇÃO QUE POSSIBILITEM A ARTICULUÇÃOEFICIENTE DE PAUTAS QUE SÃO NECESSÁRIAS PARA O SUCESSO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DO ESTADO. DIALOGAR COM OUTROSATORES POLÍTICOS E INSTITUCIONAIS VISANDO COMPREENDER SUAS DEMANDAS GERENCIANDO SEU ANDAMENTO ENTRE OS ÓRGÃOSDO GOVERNO ESTADUAL.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES
17 - PARCERIAS E MEIOS DE IMPLEMENTAÇÃO
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- SER UM ESTADO SIMPLES, EFICIENTE, TRANSPARENTE E INOVADOR.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- ARTICULAR FLUXOS DE COMUNICAÇÃO E DISCUSSÃO COM ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, MUNICÍPIOS, GOVERNO FEDERAL E DEMAIS STAKEHOLDERS DE MANEIRA AFACILITAR O ENTENDIMENTO DOS PROJETOS E FLUIDIFICAR A COMUNICAÇÃO
INDICADOR(ES) DO PROGRAMA ÍNDICE DE REFERÊNCIA METAS
(UNIDADE DE MEDIDA)DATA DE
APURAÇÃOÍNDICE 2020 2021 2022 2023
PERCENTUAL DE PROJETOS DE LEI DE INICIATIVA DOPODER EXECUTIVO APROVADOS NA ASSEMBLEIALEGISLATIVA DE MINAS GERAIS (ALAMG) (PERCENTUAL)
12/08/2019 70,00 85,00 90,00 90,00 90,00
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 6.380.658 6.380.658 6.380.658 6.380.658
Despesas correntes 6.380.658 6.380.658 6.380.658 6.380.658
Despesas de capital 0 0 0 0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
0 0 0 0
TOTAL 6.380.658 6.380.658 6.380.658 6.380.658
AÇÃO: 2013 - GESTÃO E PRODUÇÃO DE INFORMAÇÃO PARA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONALIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
FINALIDADE:VIABILIZAR O ACESSO ÀS INFORMAÇÕES DE INTERESSE DO ESTADO DE FORMA ARTICULADA ENTRE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO ESTADODE MINAS GERAIS, COM VISTAS A SUBSIDIAR DIAGNÓSTICOS E FACILITAR A INTERLOCUÇÃO COM OUTROS PODERES E O DESENVOLVIMENTODE POLÍTICAS PÚBLICAS.
PRODUTO: RELATÓRIO EMITIDO UNIDADE DE MEDIDA: RELATÓRIO
PÚBLICO-ALVO: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
6 4.234.898 12 4.234.898 12 4.234.898 12 4.234.898
TOTAL 6 4.234.898 12 4.234.898 12 4.234.898 12 4.234.898
475
Programas e Ações por Setor de GovernoGOVERNO
AÇÃO: 2014 - FORTALECIMENTO DAS RELAÇÕES ENTRE OS PODERES LEGISLATIVO E EXECUTIVOIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
FINALIDADE:
COORDENAR O RELACIONAMENTO DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL (INCLUÍDAS AS ADMINISTRAÇÕES DIRETA E INDIRETA) COM AASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS E O CONGRESSO NACIONAL DE FORMA A CONSTRUIR SOLUÇÕES CONJUNTAS PARA SUBSIDIARA GOVERNABILIDADE, ZELANDO PELA POSIÇÃO DE GOVERNO E PROMOVENDO O DEBATE DE QUALIDADE DE PAUTAS IMPORTANTES PARASOLUÇÃO DOS PROBLEMAS MINEIROS.
PRODUTO:COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIAS PÚBLICASDA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS
UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL
PÚBLICO-ALVO: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS E CONGRESSO NACIONAL
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
100 1.332.019 100 1.332.019 100 1.332.019 100 1.332.019
TOTAL 100 1.332.019 100 1.332.019 100 1.332.019 100 1.332.019
AÇÃO: 2015 - REPRESENTAÇÃO E DEFESA DOS INTERESSES DO ESTADO DE MINAS GERAIS EM BRASILIAIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
FINALIDADE:
MANTER O ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DE BRASÍLIA POSSIBILITANDO A PRESENÇA CONSTANTE DE REPRESENTANTES DO GOVERNODO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA COORDENAR E ARTICULAR A INTEGRAÇÃO DE ESFORÇOS VISANDO A SOLUÇÃO DE DEMANDAS EREPRESENTAÇÃO E DEFESA DOS INTERESSES DO ESTADO DE MINAS GERAIS EM BRASÍLIA, COMPETINDO AINDA ACOMPANHAR A TRAMITAÇÃODE PROJETOS DE LEI DE INTERESSE DO ESTADO NAS CASAS LEGISLATIVAS FEDERAIS
PRODUTO: ESCRITÓRIO EM FUNCIONAMENTO UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
1 813.741 1 813.741 1 813.741 1 813.741
TOTAL 1 813.741 1 813.741 1 813.741 1 813.741
476
Programas e Ações por Setor de GovernoGOVERNO
PROGRAMA 705 - APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS
PROGRAMA MULTISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: PLANEJAMENTO E GESTÃO
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
OBJETIVO DO PROGRAMA:DESENVOLVER ATIVIDADES DE SUPORTE À CONSECUÇÃO DAS POLITICAS PÚBLICAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES GOVERNAMENTAIS, EMRELAÇÃO ÀS QUAIS NÃO SE POSSA ASSOCIAR UM BEM OU SERVIÇO A SER DISPONIBILIZADO DIRETAMENTE À SOCIEDADE.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- SER UM ESTADO SIMPLES, EFICIENTE, TRANSPARENTE E INOVADOR.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- CONDUZIR A IMPLEMENTAÇÃO DE SIMPIFICAÇÃO DE PROCESSOS, DE INOVAÇÕES E TECNOLOGIAS DIGITAIS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FOCANDO EM OBTERUM SALTO DE QUALIDADE NOS SERVIÇOS, MAXIMIZAR AS POTENCIAIS SINERGIAS E MINIMIZAR IMPACTO FISCAL
- COORDENAR AS AÇÕES GOVERNAMENTAIS POR MEIO DA GESTÃO ESTRATÉGICA, COM FOCO NA TRANSVERSALIDADE E INTERSETORIALIDADE DE PROGRAMAS EPROJETOS, E NO ALINHAMENTO DOS MESMOS À ESTRATÉGIA CENTRAL.
- FOMENTAR A GESTÃO DE PESSOAS BASEADA NO MÉRITO E COMPETÊNCIA, PROMOVENDO A ATRAÇÃO, SELEÇÃO, DESEMPENHO E DESENVOLVIMENTO DOSGESTORES PÚBLICOS ESTADUAIS, BEM COMO ATUAR NA MODERNIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL
- FOMENTAR E APOIAR OS ÓRGÃOS E ENTIDADES NA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PARCERIAS COM OUTROS PODERES, ENTES DA FEDERAÇÃO, ENTIDADESPRIVADAS E DO TERCEIRO SETOR
- POTENCIALIZAR A ABRANGÊNCIA E EFICÁCIA DOS SERVIÇOS COMPARTILHADOS, CENTRALIZANDO E DANDO TRANSPARÊNCIA AOS PROCESSOS DE COMPRAS,ALAVANCANDO TECNOLOGIAS DIGITAIS E AUTOMATIZANDO PROCESSOS VISANDO A MAXIMIZAÇÃO DAS SINERGIAS E OTIMIZAÇÃO DOS RECURSOS
- REALIZAR O PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ORÇAMENTO PÚBLICO, TENDO COMO FOCO A MELHORIA DA QUALIDADE DO GASTO, E SUA UTILIZAÇÃO COMOFERRAMENTA GERENCIAL
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 60.659.083.474 60.913.870.430 62.632.485.624 64.391.369.740
Despesas correntes 57.034.435.461 57.126.512.842 58.646.229.264 60.183.796.537
Despesas de capital 3.624.648.013 3.787.357.588 3.986.256.360 4.207.573.203
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
2.118.776.500 4.098.956.500 3.174.434.500 2.317.402.500
TOTAL 62.777.859.974 65.012.826.930 65.806.920.124 66.708.772.240
AÇÃO: 2500 - ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICASIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
FINALIDADE:VIABILIZAR A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS DE GERENCIAMENTO E SUPORTE DA ÁREA MEIO DOS ÓRGÃOS EENTIDADES, ELENCANDO OS RECURSOS QUE NÃO PODEM SER DIRETAMENTE DISTRIBUÍDOS NAS AÇÕES FINALÍSTICAS.
PRODUTO:AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONALREALIZADA
UNIDADE DE MEDIDA: AÇÃO
PÚBLICO-ALVO: ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
1 35.347.971 1 36.076.206 1 36.817.623 1 37.572.458
TOTAL 1 35.347.971 1 36.076.206 1 36.817.623 1 37.572.458
477
INFRAESTRTURA E MOBILIDADE
01301 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE02301 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO04381 FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTES
04631 FUNDO DE PAGAMENTO DE PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS DE MINASGERAIS
04641 FUNDO DE GARANTIAS DE PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS DE MINASGERAIS
05261 TREM METROPOLITANO DE BELO HORIZONTE S.A.
478
Programas e Ações por Setor de GovernoINFRAESTRTURA E MOBILIDADE
1301 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
PROGRAMA 029 - PROMOÇÃO DE CONCESSÕES E PARCERIAS
PROGRAMA MULTISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1301 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
OBJETIVO DO PROGRAMA:PROMOÇÃO DE INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA E DA DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS E UTILIDADES PÚBLICAS POR MEIO DEPARCERIAS SUSTENTÁVEIS E EFICIENTES COM A INICIATIVA PRIVADA.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
17 - PARCERIAS E MEIOS DE IMPLEMENTAÇÃO
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- DESESTATIZAR E ESTABELECER PARCERIAS COM O SETOR PRIVADO.
- SER UM ESTADO SIMPLES, EFICIENTE, TRANSPARENTE E INOVADOR.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- APERFEIÇOAR A GOVERNANÇA DAS OBRAS PÚBLICAS E RETOMAR CAPACIDADE DE EXECUÇÃO, BUSCANDO SOLUÇÕES DE PARCERIA PARA CONCLUSÃO EADOTANDO MEDIDAS PREVENTIVAS NA CONSERVAÇÃO DE OBRAS
- AVALIAR MODELAGEM DE CONTRATOS COM PARCEIROS PRIVADOS PARA IDENTIFICAR POSSIBILIDADES DE OTIMIZAÇÃO
- FIRMAR PARCERIAS COM SETOR PRIVADO PARA INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA E PROMOVER MELHORA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS SEM ONERARCOFRES PÚBLICOS
INDICADOR(ES) DO PROGRAMA ÍNDICE DE REFERÊNCIA METAS
(UNIDADE DE MEDIDA)DATA DE
APURAÇÃOÍNDICE 2020 2021 2022 2023
CONTRATOS DE PPP EM OPERAÇÃO MAIS NOVOSCONTRATOS DE CONCESSÃO (UNIDADE)
16/09/2019 6,00 6,00 7,00 8,00 9,00
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 434.318.139 267.489.818 267.831.674 267.837.833
Despesas correntes 261.814.360 260.689.818 261.031.674 261.037.833
Despesas de capital 172.503.779 6.800.000 6.800.000 6.800.000
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
0 0 0 0
TOTAL 434.318.139 267.489.818 267.831.674 267.837.833
AÇÃO: 4136 - FOMENTO A NOVAS PARCERIASIAG: PROJETOS ESTRATÉGICOS
PROJETO ESTRATÉGICO: PROGRAMA DE CONCESSÕES RODOVIÁRIAS
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1301 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
FINALIDADE:VIABILIZAR A ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA A SEREM IMPLEMENTADOS POR MEIO DE PARCERIA COM A INICIATIVAPRIVADA.
PRODUTO: ESTUDO/PESQUISA REALIZADO UNIDADE DE MEDIDA: ESTUDO / PESQUISA
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO BENEFICIADA POR BENS E SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS POR NOVAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
2 338.045 2 342.987 2 349.037 0 355.196
TOTAL 2 338.045 2 342.987 2 349.037 0 355.196
479
Programas e Ações por Setor de GovernoINFRAESTRTURA E MOBILIDADE
AÇÃO: 4137 - GESTÃO DE PARCERIAS DE TRANSPORTE E DE LOGÍSTICAIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1301 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
FINALIDADE:VIABILIZAR O CUMPRIMENTO EFETIVO DOS CONTRATOS DE CONCESSÃO E DE PARCERIA RELATIVOS AO SETOR DE TRANSPORTE E LOGÍSTICADO ESTADO, POR MEIO DE SERVIÇOS ASSESSÓRIOS À GESTÃO E FISCALIZAÇÃO.
PRODUTO:RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTOELABORADO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deJuíz de Fora
6 400.000 6 400.000 6 400.000 6 400.000
Região Intermediária deVarginha
6 540.000 6 540.000 6 540.000 6 540.000
TOTAL 12 940.000 12 940.000 12 940.000 12 940.000
AÇÃO: 4138 - GESTÃO DE PARCERIAS DE ESTÁDIOSIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1301 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
FINALIDADE:VIABILIZAR O CUMPRIMENTO EFETIVO DOS CONTRATOS DE CONCESSÃO E DE PARCERIA RELATIVOS AOS ESTÁDIOS PÚBLICOS, POR MEIO DESERVIÇOS ASSESSÓRIOS À GESTÃO E FISCALIZAÇÃO.
PRODUTO:RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTOELABORADO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 1 1.302.209 0 208.877 0 544.683 0 544.683
TOTAL 1 1.302.209 0 208.877 0 544.683 0 544.683
480
Programas e Ações por Setor de GovernoINFRAESTRTURA E MOBILIDADE
PROGRAMA 043 - FOMENTO AO ESPORTE, À ATIVIDADE FÍSICA E AO LAZER
PROGRAMA MULTISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: DESENVOLVIMENTO SOCIAL
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
OBJETIVO DO PROGRAMA:ESTIMULAR O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FÍSICAS, ESPORTIVAS E DE LAZER EM MINAS GERAIS, CONTRIBUINDO PARA A REDUÇÃODA VULNERABILIDADE SOCIAL, A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO, O DESENVOLVIMENTO DE HÁBITOS SAUDÁVEIS E OFORTALECIMENTO DA IMAGEM DO ESTADO NOS CENÁRIOS ESPORTIVOS NACIONAL E INTERNACIONAL.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
3 - SAÚDE DE QUALIDADE
4 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
10 - REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- REDUZIR A VULNERABILIDADE SOCIAL PROMOVENDO A TRAJETÓRIA PARA A AUTONOMIA.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- DESENVOLVER, ARTICULAR E FOMENTAR INICIATIVAS A SEREM IMPLEMENTADAS PELOS MUNICÍPIOS E CONSÓRCIOS DE ACORDO COM AS DEMANDAS EESPECIFICIDADES REGIONAIS
- PRIORIZAR A CONCEPÇÃO E A EXECUÇÃO DE POLÍTICAS DE INCLUSÃO APLICADAS ÀS REGIÕES DE MAIOR VULNERABILIDADE SOCIAL
- PROMOVER INICIATIVAS EM COLABORAÇÃO COM ORGANIZAÇÕES PRIVADAS, ENTES PÚBLICOS DE DIFERENTES NÍVEIS FEDERATIVOS E COM A SOCIEDADE,VISANDO A TRAJETÓRIA PARA A AUTONOMIA.
- RACIONALIZAR O USO DE RECURSOS, FOCANDO ESFORÇOS NA PROMOÇÃO DO ESPORTE COMO INSTRUMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
INDICADOR(ES) DO PROGRAMA ÍNDICE DE REFERÊNCIA METAS
(UNIDADE DE MEDIDA)DATA DE
APURAÇÃOÍNDICE 2020 2021 2022 2023
PERCENTUAL DE ATLETAS BENEFICIADOS COM O BOLSAATLETA COM MELHORA DE DESEMPENHO(PERCENTAGEM)
15/07/2019 83,33 84,00 86,00 88,00 90,00
PERCENTUAL DE MUNICÍPIOS MINEIROS BENEFICIADOSPOR AÇÕES DA SUBSECRETARIA DE ESPORTES(PERCENTUAL)
28/02/2019 85,58 85,00 85,00 85,00 85,00
PERCENTUAL DE MUNICÍPIOS MINEIROS COM BAIXOIDH-M ATENDIDOS POR AÇÕES DA SUBSECRETARIA DEESPORTES (PERCENTUAL)
31/12/2018 84,93 85,00 86,50 88,00 89,50
TAXA DE INTERIORIZAÇÃO DO PROGRAMA(PERCENTAGEM)
28/02/2019 96,15 80,00 80,00 80,00 80,00
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 23.788.503 23.849.581 23.911.765 23.975.075
Despesas correntes 23.669.128 23.730.206 23.792.390 23.855.700
Despesas de capital 119.375 119.375 119.375 119.375
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
0 0 0 0
TOTAL 23.788.503 23.849.581 23.911.765 23.975.075
481
Programas e Ações por Setor de GovernoINFRAESTRTURA E MOBILIDADE
AÇÃO: 4212 - GESTÃO DE ESTÁDIOSIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1301 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
FINALIDADE:
GESTÃO DO ESTÁDIO JORN. FELIPE DRUMMOND (MINEIRINHO), ESTÁDIO RAIMUNDO SAMPAIO (ESTÁDIO INDEPENDÊNCIA) E ESTÁDIO JOAQUIMHENRIQUE NOGUEIRA (ARENA DO JACARÉ), GESTÃO E REGULAÇÃO DOS CONTRATOS DE AUTORIZAÇÃO DE USO, CONCESSÃO E DE PARCERIASPÚBLICO-PRIVADA (PPP DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS), DISPONIBILIZANDO PARA A SOCIEDADE OPÇÃO DE ESPAÇO PARA MEGA EVENTOSESPORTIVOS, ARTÍSTICOS, CULTURAIS, RELIGIOSOS OU OUTROS
PRODUTO: EQUIPAMENTO MANTIDO UNIDADE DE MEDIDA: EQUIPAMENTO
PÚBLICO-ALVO: CIDADÃOS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
1 2.918.572 1 2.918.572 1 2.918.572 1 2.918.572
TOTAL 1 2.918.572 1 2.918.572 1 2.918.572 1 2.918.572
482
Programas e Ações por Setor de GovernoINFRAESTRTURA E MOBILIDADE
PROGRAMA 071 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA ESTADUAL, MUNICIPAL E REGIONAL
PROGRAMA MULTISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1301 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
OBJETIVO DO PROGRAMA:DIRECIONAR INVESTIMENTOS PARA INFRAESTRUTURA VIÁRIA E PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOSPÚBLICOS.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
9 - INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURA
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- SER O ESTADO MAIS COMPETITIVO E MAIS FÁCIL DE SE EMPREENDER NO BRASIL, EM AGRONEGÓCIO, INDÚSTRIA E SERVIÇOS, PROPICIANDO AMBIENTE PARAMAIOR GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- APERFEIÇOAR A GOVERNANÇA DAS OBRAS PÚBLICAS E RETOMAR CAPACIDADE DE EXECUÇÃO, BUSCANDO SOLUÇÕES DE PARCERIA PARA CONCLUSÃO EADOTANDO MEDIDAS PREVENTIVAS NA CONSERVAÇÃO DE OBRAS
INDICADOR(ES) DO PROGRAMA ÍNDICE DE REFERÊNCIA METAS
(UNIDADE DE MEDIDA)DATA DE
APURAÇÃOÍNDICE 2020 2021 2022 2023
ÍNDICE ACUMULADO DE MUNICÍPIOS MINEIROSATENDIDOS PELAS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DAINFRAESTRUTURA (%)
31/12/2020 20,00 20,00 30,00 40,00 50,00
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 171.972.193 24.375.497 24.375.497 24.375.497
Despesas correntes 11.411.102 9.799.046 9.799.046 9.799.046
Despesas de capital 160.561.091 14.576.451 14.576.451 14.576.451
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
0 0 0 0
TOTAL 171.972.193 24.375.497 24.375.497 24.375.497
AÇÃO: 1062 - PROJETOS, CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES DO HEMOMINASIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1301 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
FINALIDADE:PROVER A ESTRUTURA FÍSICA NECESSÁRIA À OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DO HEMOMINAS, BEM COMO PROPORCIONAR UMAMBIENTE SEGURO AO PACIENTE EM ALINHAMENTO COM AS ESTRATÉGIAS DO PLANO DE SEGURANÇA DO PACIENTE EM SERVIÇOS DE SAÚDE(PSP).
PRODUTO: OBRA CONCLUÍDA UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO: ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E CIDADÃOS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deTeófilo Otoni
1 75.954 0 1.000 0 1.000 0 1.000
Região Intermediária deBarbacena
1 74.564 0 0 0 0 0 0
TOTAL 2 150.518 0 1.000 0 1.000 0 1.000
483
Programas e Ações por Setor de GovernoINFRAESTRTURA E MOBILIDADE
AÇÃO: 1063 - INTERVENÇÕES ESTADUAIS NA INFRAESTRUTURA MUNICIPALIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1301 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
FINALIDADE:FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E REGIONAL POR MEIO DA REALIZAÇÃO DE INTERVENÇÕES EM INFRAESTRUTURA VIÁRIA EEQUIPAMENTOS PÚBLICOS VISANDO A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO.
PRODUTO: OBRA CONCLUÍDA UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO DAS LOCALIDADES BENEFICIADAS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 21 1.001.028 0 1.000 0 1.000 0 1.000
TOTAL 21 1.001.028 0 1.000 0 1.000 0 1.000
AÇÃO: 4141 - URBANIZAÇÃO DE FAVELAS E REVITALIZAÇÃO DO ARRUDAS / TEREZA CRISTINA - PAC ARRUDASIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1301 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
FINALIDADE:PROMOVER A URBANIZAÇÃO DE FAVELAS, A MELHORIA SANITÁRIA E A QUALIDADE AMBIENTAL NO TRECHO MONTANTE DO RIBEIRÃO ARRUDAS,ENTRE OS MUNICÍPIOS DE BELO HORIZONTE E CONTAGEM ELEVANDO A QUALIDADE DE VIDA DOS CIDADÃOS METROPOLITANOS.
PRODUTO: OBRA CONCLUÍDA UNIDADE DE MEDIDA: OBRA
PÚBLICO-ALVO: PESSOAS AMEAÇADAS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
1 100.000 0 100.000 0 100.000 0 100.000
TOTAL 1 100.000 0 100.000 0 100.000 0 100.000
AÇÃO: 4142 - COMPLEMENTO DA REQUALIFICAÇÃO URBANA E AMBIENTAL DO RIBEIRÃO ARRUDASIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1301 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
FINALIDADE:PROMOVER A MELHORIA SANITÁRIA E A QUALIDADE AMBIENTAL NO TRECHO MONTANTE DO RIBEIRÃO ARRUDAS, ENTRE OS MUNICÍPIOS DEBELO HORIZONTE E CONTAGEM ELEVANDO A QUALIDADE DE VIDA DOS CIDADÃOS METROPOLITANOS.
PRODUTO: OBRA CONCLUÍDA UNIDADE DE MEDIDA: OBRA
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
1 931.587 1 400.000 1 400.000 1 400.000
TOTAL 1 931.587 1 400.000 1 400.000 1 400.000
484
Programas e Ações por Setor de GovernoINFRAESTRTURA E MOBILIDADE
AÇÃO: 4143 - REQUALIFICAÇÃO URBANA E AMBIENTAL DO RIBEIRÃO ARRUDAS - FNHIS/2009IAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1301 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
FINALIDADE:PROMOVER A URBANIZAÇÃO DOS BAIRROS DAS INDÚSTRIAS, SÃO PAULO, CIDADE INDUSTRIAL, JUVENTINO DIAS, JARDIM INDUSTRIAL 1a
SEÇÃO, FLORICULTURA LEMPP, BARREIRO DE BAIXO E VILAS DOM BOSCO E SÃO PAULO.
PRODUTO: OBRA CONCLUÍDA UNIDADE DE MEDIDA: OBRA
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
1 2.447.305 1 2.447.305 1 2.447.305 1 2.447.305
TOTAL 1 2.447.305 1 2.447.305 1 2.447.305 1 2.447.305
AÇÃO: 4145 - REQUALIFICAÇÃO URBANA E AMBIENTAL E CONTROLE DE CHEIAS DO CÓRREGO FERRUGEM - PAC FERRUGEMIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1301 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
FINALIDADE:PROMOVER A INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA PARA CONTROLE DAS CHEIAS DO CÓRREGO FERRUGEM COM O OBJETIVO DE EVITAR DANOSCAUSADOS POR ENCHENTES.
PRODUTO: OBRA CONCLUÍDA UNIDADE DE MEDIDA: OBRA
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
1 17.977.831 1 13.805.146 1 13.805.146 1 13.805.146
TOTAL 1 17.977.831 1 13.805.146 1 13.805.146 1 13.805.146
AÇÃO: 4146 - REQUALIFICAÇÃO URBANA E AMBIENTAL E DE CONTROLE DE CHEIAS DO CÓRREGO RIACHO DAS PEDRASIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1301 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
FINALIDADE:PROVER A INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA PARA CONTROLE DAS CHEIAS DO CÓRREGO RIACHO DAS PEDRAS COM O OBJETIVO DE EVITARDANOS CAUSADOS POR ENCHENTES.
PRODUTO: OBRA CONCLUÍDA UNIDADE DE MEDIDA: OBRA
PÚBLICO-ALVO: PESSOAS AMEAÇADAS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
1 32.651.070 0 0 0 0 0 0
TOTAL 1 32.651.070 0 0 0 0 0 0
485
Programas e Ações por Setor de GovernoINFRAESTRTURA E MOBILIDADE
AÇÃO: 4147 - CONTENÇÃO DE ENCOSTAS EM ÁREAS DE RISCO - PAC ENCOSTASIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1301 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
FINALIDADE: PREVENIR DESLIZAMENTOS DE TERRA ATRAVÉS DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS EM ÁREAS DE RISCO.
PRODUTO: OBRA CONCLUÍDA UNIDADE DE MEDIDA: OBRA
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO MINEIRA EXPOSTA AO RISCO DE DESASTRES OU ATINGIDA PELOS EFEITOS DOS DESASTRES NATURAIS OU TECNOLÓGICOS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 4 1.186.451 0 0 0 0 0 0
TOTAL 4 1.186.451 0 0 0 0 0 0
AÇÃO: 4148 - CONTROLE DE CHEIAS DO RIO MURIAÉ E RIO PRETO EM MURIAÉ - PAC MURIAÉIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1301 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
FINALIDADE:PROVER A INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA PARA CONTROLE DAS CHEIAS DO RIO MURIAÉ E RIO PRETO COM OBJETIVO DE EVITAR DANOSCAUSADOS POR ENCHENTES.
PRODUTO: OBRA CONCLUÍDA UNIDADE DE MEDIDA: OBRA
PÚBLICO-ALVO: PESSOAS AMEAÇADAS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deJuíz de Fora
1 105.608.118 0 0 0 0 0 0
TOTAL 1 105.608.118 0 0 0 0 0 0
AÇÃO: 4152 - PROJETOS, CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICAIAG: PROJETOS ESTRATÉGICOS
PROJETO ESTRATÉGICO: MODERNIZAÇÃO DOS ÓRGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICA E DE DEFESA SOCIAL
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1301 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
FINALIDADE:GARANTIR O FUNCIONAMENTO APROPRIADO DAS UNIDADES RESPONSÁVEIS PELA SEGURANÇA PÚBLICA POR MEIO DO PROVIMENTO DEINFRAESTRUTURA FÍSICA ADEQUADA.
PRODUTO: OBRA CONCLUÍDA UNIDADE DE MEDIDA: OBRA
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 6 1.783.611 1 3.000 1 3.000 1 3.000
TOTAL 6 1.783.611 1 3.000 1 3.000 1 3.000
486
Programas e Ações por Setor de GovernoINFRAESTRTURA E MOBILIDADE
AÇÃO: 4153 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA PÚBLICA ESTADUALIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1301 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
FINALIDADE:PROVER INFRAESTRUTURA DE QUALIDADE PARA PRESTAÇÃO ADEQUADA DE SERVIÇOS PÚBLICOS PELOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DAADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL.
PRODUTO: PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DE OBRA UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
1 1.590.762 1 1.304.459 1 1.304.459 1 1.304.459
TOTAL 1 1.590.762 1 1.304.459 1 1.304.459 1 1.304.459
AÇÃO: 4154 - FOMENTO À INFRAESTRUTURA PÚBLICA MUNICIPALIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1301 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
FINALIDADE:FOMENTAR A INFRAESTRUTURA PÚBLICA MUNICIPAL, CONTRIBUINDO PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL E PARA A MELHORIADA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO.
PRODUTO: INTERVENÇÃO REALIZADA UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
250 2.148.401 250 2.148.401 250 2.148.401 250 2.148.401
TOTAL 250 2.148.401 250 2.148.401 250 2.148.401 250 2.148.401
487
Programas e Ações por Setor de GovernoINFRAESTRTURA E MOBILIDADE
PROGRAMA 073 - MOBILIDADE EM MINAS GERAIS
PROGRAMA UNISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1301 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
OBJETIVO DO PROGRAMA:MELHORAR AS CONDIÇÕES DE MOBILIDADE NA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE E FACILITAR A CIRCULAÇÃO DE PESSOASNO TERRITÓRIO MINEIRO.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
18 - NÃO POSSUI OBJETIVO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- SER O ESTADO MAIS COMPETITIVO E MAIS FÁCIL DE SE EMPREENDER NO BRASIL, EM AGRONEGÓCIO, INDÚSTRIA E SERVIÇOS, PROPICIANDO AMBIENTE PARAMAIOR GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- PRIORIZAR INICIATIVAS QUE RESULTEM EM MELHORIA NA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE METROPOLITANO E INTERMUNICIPAL COM BAIXO IMPACTOTARIFÁRIO
INDICADOR(ES) DO PROGRAMA ÍNDICE DE REFERÊNCIA METAS
(UNIDADE DE MEDIDA)DATA DE
APURAÇÃOÍNDICE 2020 2021 2022 2023
GRAU DE ACESSIBILIDADE DA FROTA DO TRANSPORTEMETROPOLITANO (%)
01/12/2015 78,00 80,00 80,00 80,00 80,00
ÍNDICE DE COBERTURA DO TRANSPORTEINTERMUNICIPAL (%)
01/01/2018 98,60 98,00 99,00 99,00 99,00
ÍNDICE DE COBERTURA DO TRANSPORTEMETROPOLITANO (%)
01/12/2014 91,18 91,50 92,00 93,00 93,00
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 8.471.110 10.900.929 10.600.929 10.600.929
Despesas correntes 8.471.110 10.900.929 10.600.929 10.600.929
Despesas de capital 0 0 0 0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
0 0 0 0
TOTAL 8.471.110 10.900.929 10.600.929 10.600.929
AÇÃO: 1065 - PLANO DE ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROSIAG: PROJETOS ESTRATÉGICOS
PROJETO ESTRATÉGICO: PROGRAMA DE MOBILIDADE
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1301 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
FINALIDADE:MELHORAR AS CONDIÇÕES DO TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS NA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE E ENTRE OSMUNICÍPIOS MINEIROS.
PRODUTO:POLÍTICA DE SERVIÇO DE TRANSPORTEMETROPOLITANO E INTERMUNICIPALELABORADA
UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL DE ESTUDO
PÚBLICO-ALVO: SOCIEDADE CIVIL E EMPRESAS CONCESSIONÁRIAS DO TRANSPORTE PÚBLICO METROPOLITANO
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 10 1.000 0 0 0 0 0 0
TOTAL 10 1.000 0 0 0 0 0 0
488
Programas e Ações por Setor de GovernoINFRAESTRTURA E MOBILIDADE
AÇÃO: 4157 - GESTÃO DE AEROPORTOS REGIONAIS EM MINAS GERAISIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1301 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
FINALIDADE: GERIR A INFRAESTRUTURA DE AEROPORTOS REGIONAIS LOCALIZADOS NO ESTADO DE MINAS GERAIS.
PRODUTO: AEROPORTO EM OPERAÇÃO UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deIpatinga
1 4.296.603 1 3.493.064 1 6.193.064 1 6.193.064
TOTAL 1 4.296.603 1 3.493.064 1 6.193.064 1 6.193.064
AÇÃO: 4159 - GESTÃO DO TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO INTERMUNICIPALIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1301 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
FINALIDADE: PROMOVER O TRANSPORTE PÚBLICO RODOVIÁRIO ENTRE MUNICÍPIOS NO TERRITÓRIO MINEIRO.
PRODUTO: POPULAÇÃO ATENDIDA UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO MINEIRA
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 98 825.678 99 1.428.330 99 1.428.330 100 1.428.330
TOTAL 98 825.678 99 1.428.330 99 1.428.330 100 1.428.330
AÇÃO: 4160 - GESTÃO DA MOBILIDADE METROPOLITANAIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1301 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
FINALIDADE: MELHORAR AS CONDIÇÕES DE MOBILIDADE NA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE.
PRODUTO: SERVIÇO DISPONIBILIZADO UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
91 3.192.253 91 2.979.535 92 2.979.535 93 2.979.535
TOTAL 91 3.192.253 91 2.979.535 92 2.979.535 93 2.979.535
489
Programas e Ações por Setor de GovernoINFRAESTRTURA E MOBILIDADE
AÇÃO: 4161 - PLANEJAMENTO DA INFRAESTRUTURA FERROVIÁRIA DO ESTADO DE MINAS GERAISIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1301 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
FINALIDADE: DESENVOLVER ESTUDOS E PLANEJAR A INFRAESTRUTURA FERROVIÁRIA NO ESTADO DE MINAS GERAIS.
PRODUTO: PLANO DE AÇÃO IMPLEMENTADO UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 10 155.576 1 3.000.000 0 0 0 0
TOTAL 10 155.576 1 3.000.000 0 0 0 0
490
Programas e Ações por Setor de GovernoINFRAESTRTURA E MOBILIDADE
PROGRAMA 705 - APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS
PROGRAMA MULTISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: PLANEJAMENTO E GESTÃO
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
OBJETIVO DO PROGRAMA:DESENVOLVER ATIVIDADES DE SUPORTE À CONSECUÇÃO DAS POLITICAS PÚBLICAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES GOVERNAMENTAIS, EMRELAÇÃO ÀS QUAIS NÃO SE POSSA ASSOCIAR UM BEM OU SERVIÇO A SER DISPONIBILIZADO DIRETAMENTE À SOCIEDADE.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- SER UM ESTADO SIMPLES, EFICIENTE, TRANSPARENTE E INOVADOR.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- CONDUZIR A IMPLEMENTAÇÃO DE SIMPIFICAÇÃO DE PROCESSOS, DE INOVAÇÕES E TECNOLOGIAS DIGITAIS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FOCANDO EM OBTERUM SALTO DE QUALIDADE NOS SERVIÇOS, MAXIMIZAR AS POTENCIAIS SINERGIAS E MINIMIZAR IMPACTO FISCAL
- COORDENAR AS AÇÕES GOVERNAMENTAIS POR MEIO DA GESTÃO ESTRATÉGICA, COM FOCO NA TRANSVERSALIDADE E INTERSETORIALIDADE DE PROGRAMAS EPROJETOS, E NO ALINHAMENTO DOS MESMOS À ESTRATÉGIA CENTRAL.
- FOMENTAR A GESTÃO DE PESSOAS BASEADA NO MÉRITO E COMPETÊNCIA, PROMOVENDO A ATRAÇÃO, SELEÇÃO, DESEMPENHO E DESENVOLVIMENTO DOSGESTORES PÚBLICOS ESTADUAIS, BEM COMO ATUAR NA MODERNIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL
- FOMENTAR E APOIAR OS ÓRGÃOS E ENTIDADES NA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PARCERIAS COM OUTROS PODERES, ENTES DA FEDERAÇÃO, ENTIDADESPRIVADAS E DO TERCEIRO SETOR
- POTENCIALIZAR A ABRANGÊNCIA E EFICÁCIA DOS SERVIÇOS COMPARTILHADOS, CENTRALIZANDO E DANDO TRANSPARÊNCIA AOS PROCESSOS DE COMPRAS,ALAVANCANDO TECNOLOGIAS DIGITAIS E AUTOMATIZANDO PROCESSOS VISANDO A MAXIMIZAÇÃO DAS SINERGIAS E OTIMIZAÇÃO DOS RECURSOS
- REALIZAR O PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ORÇAMENTO PÚBLICO, TENDO COMO FOCO A MELHORIA DA QUALIDADE DO GASTO, E SUA UTILIZAÇÃO COMOFERRAMENTA GERENCIAL
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 60.659.083.474 60.913.870.430 62.632.485.624 64.391.369.740
Despesas correntes 57.034.435.461 57.126.512.842 58.646.229.264 60.183.796.537
Despesas de capital 3.624.648.013 3.787.357.588 3.986.256.360 4.207.573.203
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
2.118.776.500 4.098.956.500 3.174.434.500 2.317.402.500
TOTAL 62.777.859.974 65.012.826.930 65.806.920.124 66.708.772.240
AÇÃO: 2500 - ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICASIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1301 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
FINALIDADE:VIABILIZAR A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS DE GERENCIAMENTO E SUPORTE DA ÁREA MEIO DOS ÓRGÃOS EENTIDADES, ELENCANDO OS RECURSOS QUE NÃO PODEM SER DIRETAMENTE DISTRIBUÍDOS NAS AÇÕES FINALÍSTICAS.
PRODUTO:AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONALREALIZADA
UNIDADE DE MEDIDA: AÇÃO
PÚBLICO-ALVO: ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
1 6.827.490 1 7.342.490 1 7.545.368 1 7.788.373
TOTAL 1 6.827.490 1 7.342.490 1 7.545.368 1 7.788.373
491
Programas e Ações por Setor de GovernoINFRAESTRTURA E MOBILIDADE
2301 - DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO
PROGRAMA 029 - PROMOÇÃO DE CONCESSÕES E PARCERIAS
PROGRAMA MULTISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1301 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
OBJETIVO DO PROGRAMA:PROMOÇÃO DE INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA E DA DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS E UTILIDADES PÚBLICAS POR MEIO DEPARCERIAS SUSTENTÁVEIS E EFICIENTES COM A INICIATIVA PRIVADA.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
17 - PARCERIAS E MEIOS DE IMPLEMENTAÇÃO
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- DESESTATIZAR E ESTABELECER PARCERIAS COM O SETOR PRIVADO.
- SER UM ESTADO SIMPLES, EFICIENTE, TRANSPARENTE E INOVADOR.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- APERFEIÇOAR A GOVERNANÇA DAS OBRAS PÚBLICAS E RETOMAR CAPACIDADE DE EXECUÇÃO, BUSCANDO SOLUÇÕES DE PARCERIA PARA CONCLUSÃO EADOTANDO MEDIDAS PREVENTIVAS NA CONSERVAÇÃO DE OBRAS
- AVALIAR MODELAGEM DE CONTRATOS COM PARCEIROS PRIVADOS PARA IDENTIFICAR POSSIBILIDADES DE OTIMIZAÇÃO
- FIRMAR PARCERIAS COM SETOR PRIVADO PARA INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA E PROMOVER MELHORA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS SEM ONERARCOFRES PÚBLICOS
INDICADOR(ES) DO PROGRAMA ÍNDICE DE REFERÊNCIA METAS
(UNIDADE DE MEDIDA)DATA DE
APURAÇÃOÍNDICE 2020 2021 2022 2023
CONTRATOS DE PPP EM OPERAÇÃO MAIS NOVOSCONTRATOS DE CONCESSÃO (UNIDADE)
16/09/2019 6,00 6,00 7,00 8,00 9,00
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 434.318.139 267.489.818 267.831.674 267.837.833
Despesas correntes 261.814.360 260.689.818 261.031.674 261.037.833
Despesas de capital 172.503.779 6.800.000 6.800.000 6.800.000
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
0 0 0 0
TOTAL 434.318.139 267.489.818 267.831.674 267.837.833
AÇÃO: 4478 - FISCALIZAÇÃO DE CONCESSÕES E PARCERIASIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2301 - DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO
FINALIDADE:FISCALIZAR AS OBRAS E SERVIÇOS REALIZADOS PELA CONCESSIONÁRIA E MONITORAR OS PARÂMETROS DO QUADRO DE INDICADORES DEDESEMPENHO ESTABELECIDOS PELO CONTRATO DE CONCESSÃO.
PRODUTO:RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTOELABORADO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO: USUÁRIOS DAS RODOVIAS ESTADUAIS CONCESSIONADAS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
12 0 12 3.730.138 12 3.730.138 12 3.730.138
Região Intermediária deDivinópolis
12 5.096.427 12 3.730.137 12 3.730.137 12 3.730.137
TOTAL 24 5.096.427 24 7.460.275 24 7.460.275 24 7.460.275
492
Programas e Ações por Setor de GovernoINFRAESTRTURA E MOBILIDADE
PROGRAMA 071 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA ESTADUAL, MUNICIPAL E REGIONAL
PROGRAMA MULTISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1301 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
OBJETIVO DO PROGRAMA:DIRECIONAR INVESTIMENTOS PARA INFRAESTRUTURA VIÁRIA E PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOSPÚBLICOS.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
9 - INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURA
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- SER O ESTADO MAIS COMPETITIVO E MAIS FÁCIL DE SE EMPREENDER NO BRASIL, EM AGRONEGÓCIO, INDÚSTRIA E SERVIÇOS, PROPICIANDO AMBIENTE PARAMAIOR GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- APERFEIÇOAR A GOVERNANÇA DAS OBRAS PÚBLICAS E RETOMAR CAPACIDADE DE EXECUÇÃO, BUSCANDO SOLUÇÕES DE PARCERIA PARA CONCLUSÃO EADOTANDO MEDIDAS PREVENTIVAS NA CONSERVAÇÃO DE OBRAS
INDICADOR(ES) DO PROGRAMA ÍNDICE DE REFERÊNCIA METAS
(UNIDADE DE MEDIDA)DATA DE
APURAÇÃOÍNDICE 2020 2021 2022 2023
ÍNDICE ACUMULADO DE MUNICÍPIOS MINEIROSATENDIDOS PELAS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DAINFRAESTRUTURA (%)
31/12/2020 20,00 20,00 30,00 40,00 50,00
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 171.972.193 24.375.497 24.375.497 24.375.497
Despesas correntes 11.411.102 9.799.046 9.799.046 9.799.046
Despesas de capital 160.561.091 14.576.451 14.576.451 14.576.451
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
0 0 0 0
TOTAL 171.972.193 24.375.497 24.375.497 24.375.497
AÇÃO: 4477 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA GOVERNAMENTALIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2301 - DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO
FINALIDADE:PROVER A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM ELABORAÇÃO DE PROJETOS E OBRAS DE EDIFICAÇÃO E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS EM GERAL,BEM COMO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E DESAPROPRIAÇÕES E EXECUÇÃO DOS DEMAIS SERVIÇOS NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO DOSEMPREENDIMENTOS PÚBLICOS, GARANTINDO A QUALIDADE E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA GOVERNAMENTAL DISPONÍVEL.
PRODUTO: OBRA CONCLUÍDA. UNIDADE DE MEDIDA: % DE EXECUÇÃO FÍSICA
PÚBLICO-ALVO: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL E SOCIEDADE CIVIL
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
1 4.395.511 1 4.165.186 1 4.165.186 1 4.165.186
TOTAL 1 4.395.511 1 4.165.186 1 4.165.186 1 4.165.186
493
Programas e Ações por Setor de GovernoINFRAESTRTURA E MOBILIDADE
PROGRAMA 081 - INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA
PROGRAMA UNISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2301 - DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO
OBJETIVO DO PROGRAMA:
DOTAR O ESTADO DE MINAS GERAIS DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA DE TRANSPORTES PARA PESSOAS E BENS NECESSÁRIA AODESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL, POR MEIO DA CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS, ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE, CONSTRUÇÃO EREFORMA DE PONTES E ESTRUTURAS, E MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA MALHA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, TANTO PORINICIATIVA INDEPENDENTE OU EM PARCERIA. COM ISSO, OBJETIVA-SE REDUZIR TEMPOS E CUSTOS DE DESLOCAMENTO DE PESSOASE BENS COM SEGURANÇA, AMPLIAR E DIVERSIFICAR A INFRAESTRUTURA, PROPORCIONANDO COMPETITIVIDADE LOGÍSTICA, MAIORDINAMISMO E INTEGRAÇÃO DAS DIVERSAS REGIÕES DO ESTADO, E AMPLIAR E MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA ECONÔMICA E SOCIAL
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
1 - ERRADICAÇÃO DA POBREZA
8 - TRABALHO DECENTE E CRESCIMENTO ECONÔMICO
10 - REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- DESESTATIZAR E ESTABELECER PARCERIAS COM O SETOR PRIVADO.
- RECUPERAR O EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO ESTADO.
- SER O ESTADO MAIS COMPETITIVO E MAIS FÁCIL DE SE EMPREENDER NO BRASIL, EM AGRONEGÓCIO, INDÚSTRIA E SERVIÇOS, PROPICIANDO AMBIENTE PARAMAIOR GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA.
- SER O MELHOR DESTINO TURÍSTICO E CULTURAL DO BRASIL.
- SER UM ESTADO SIMPLES, EFICIENTE, TRANSPARENTE E INOVADOR.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- APERFEIÇOAR A GOVERNANÇA DAS OBRAS PÚBLICAS E RETOMAR CAPACIDADE DE EXECUÇÃO, BUSCANDO SOLUÇÕES DE PARCERIA PARA CONCLUSÃO EADOTANDO MEDIDAS PREVENTIVAS NA CONSERVAÇÃO DE OBRAS
- AVALIAR MODELAGEM DE CONTRATOS COM PARCEIROS PRIVADOS PARA IDENTIFICAR POSSIBILIDADES DE OTIMIZAÇÃO
- FIRMAR PARCERIAS COM SETOR PRIVADO PARA INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA E PROMOVER MELHORA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS SEM ONERARCOFRES PÚBLICOS
- PRIORIZAR INICIATIVAS QUE RESULTEM EM MELHORIA NA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE METROPOLITANO E INTERMUNICIPAL COM BAIXO IMPACTOTARIFÁRIO
INDICADOR(ES) DO PROGRAMA ÍNDICE DE REFERÊNCIA METAS
(UNIDADE DE MEDIDA)DATA DE
APURAÇÃOÍNDICE 2020 2021 2022 2023
PERCENTUAL DA MALHA RODOVIÁRIA DE MINAS GERAISEM ÓTIMAS OU BOAS CONDIÇÕES DE PAVIMENTO (%)
30/04/2017 87,28 78,30 78,80 88,22 88,22
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 369.772.587 1.087.199.846 1.113.579.905 1.045.530.051
Despesas correntes 74.190.100 71.184.497 71.266.656 71.350.302
Despesas de capital 295.582.487 1.016.015.349 1.042.313.249 974.179.749
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
0 0 0 0
TOTAL 369.772.587 1.087.199.846 1.113.579.905 1.045.530.051
494
Programas e Ações por Setor de GovernoINFRAESTRTURA E MOBILIDADE
AÇÃO: 2039 - RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIAIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2301 - DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO
FINALIDADE:PLANEJAR, REALIZAR E AVALIAR AS AÇÕES DE INTERVENÇÃO NA MALHA RODOVIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA SOBRESPONSABILIDADE DO DEER-MG, DE MODO A MANTÊ-LA EM CONDIÇÕES BOAS E SEGURAS.
PRODUTO: QUILÔMETRO PAVIMENTADO/MELHORADO UNIDADE DE MEDIDA: QUILÔMETRO
PÚBLICO-ALVO: USUÁRIOS DAS RODOVIAS SOB RESPONSABILIDADE DO ESTADO
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
1.997 29.523.758 1.997 49.158.052 1.997 48.905.317 1.997 48.808.111
Região Intermediária deMontes Claros
3.355 49.675.761 3.355 82.586.515 3.355 82.161.912 3.355 81.998.603
Região Intermediária deTeófilo Otoni
3.250 48.135.759 3.250 80.001.838 3.250 79.590.527 3.250 79.432.329
Região Intermediária deGovernador Valadares
900 13.356.424 900 22.154.355 900 22.040.453 900 21.996.645
Região Intermediária deIpatinga
235 3.524.948 235 5.784.748 235 5.755.007 235 5.743.568
Região Intermediária deJuíz de Fora
1.709 25.378.210 1.709 42.068.658 1.709 41.852.371 1.709 41.769.184
Região Intermediária deBarbacena
644 9.523.482 644 15.852.672 644 15.771.169 644 15.739.821
Região Intermediária deVarginha
1.038 15.380.379 1.038 25.551.356 1.038 25.419.989 1.038 25.369.464
Região Intermediária dePouso Alegre
682 10.159.161 682 16.788.078 682 16.701.765 682 16.668.568
Região Intermediária deUberaba
883 13.107.096 883 21.735.884 883 21.624.134 883 21.581.152
Região Intermediária deUberlândia
1.599 23.686.554 1.599 39.360.904 1.599 39.158.538 1.599 39.080.706
Região Intermediária dePatos de Minas
2.373 35.116.661 2.373 58.413.649 2.373 58.113.329 2.373 57.997.822
Região Intermediária deDivinópolis
1.879 27.871.493 1.879 46.253.370 1.879 46.015.568 1.879 45.924.106
TOTAL 20.544 304.439.686 20.544 505.710.079 20.544 503.110.079 20.544 502.110.079
495
Programas e Ações por Setor de GovernoINFRAESTRTURA E MOBILIDADE
AÇÃO: 4227 - CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE RODOVIASIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2301 - DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO
FINALIDADE:AUMENTAR A COMPETITIVIDADE LOGÍSTICA DO ESTADO POR MEIO DA CONSTRUÇÃO OU ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE DE RODOVIAS E DEMAISELEMENTOS DO CORPO ESTRADAL, SUPERANDO OS PRINCIPAIS GARGALOS DA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA.
PRODUTO: QUILÔMETRO PAVIMENTADO OU ADEQUADO UNIDADE DE MEDIDA: QUILÔMETRO
PÚBLICO-ALVO: USUÁRIOS DAS RODOVIAS SOB RESPONSABILIDADE DO ESTADO
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
1 33.598.901 0 169.390.167 0 174.812.826 0 99.574.972
Região Intermediária deMontes Claros
0 1.500.000 0 20.480.000 0 17.500.000 0 43.088.000
Região Intermediária deTeófilo Otoni
0 3.260.000 0 40.339.000 0 30.200.000 0 39.921.000
Região Intermediária deGovernador Valadares
0 1.130.000 0 12.000.000 0 43.040.000 0 43.351.000
Região Intermediária deIpatinga
0 2.000.000 0 45.000.000 0 53.000.000 0 28.361.000
Região Intermediária deJuíz de Fora
0 4.394.000 0 56.180.000 0 56.746.000 0 48.799.000
Região Intermediária deBarbacena
0 2.760.000 0 41.438.000 0 47.068.000 0 28.765.000
Região Intermediária deVarginha
0 1.630.000 0 46.442.000 0 48.000.000 0 29.342.000
Região Intermediária dePouso Alegre
1 2.198.000 0 12.190.000 0 14.169.000 0 13.500.000
Região Intermediária deUberaba
0 7.191.600 0 43.175.000 0 28.764.000 0 49.197.000
Região Intermediária deUberlândia
0 1.500.000 0 15.490.000 0 10.000.000 0 20.000.000
Região Intermediária dePatos de Minas
0 1.500.000 0 10.182.000 0 0 0 20.000.000
Região Intermediária deDivinópolis
0 1.630.000 0 19.454.000 0 21.000.000 0 40.000.000
TOTAL 2 64.292.501 0 531.760.167 0 544.299.826 0 503.898.972
496
Programas e Ações por Setor de GovernoINFRAESTRTURA E MOBILIDADE
AÇÃO: 4228 - OBRAS RODOVIÁRIAS EM PARCERIAIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2301 - DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO
FINALIDADE:VIABILIZAR A EXECUÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS EM PARCERIA DECORRENTES DA LEI 18.038, DE 12 DE JANEIRO DE 2009 A FIM DE ATENDERFINALIDADES ESPECÍFICAS E COMPARTILHAR RESPONSABILIDADES E CUSTOS. EM ÚLTIMA INSTÂNCIA, CONTRIBUIR PARA MAIOR AGILIDADE,ECONOMIA E SEGURANÇA NO TRANSPORTE DE PESSOAS E BENS.
PRODUTO: QUILÔMETRO PAVIMENTADO/MELHORADO UNIDADE DE MEDIDA: QUILÔMETRO
PÚBLICO-ALVO: USUÁRIOS DAS RODOVIAS SOB RESPONSABILIDADE DO ESTADO
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
0 110.000 1 2.000.000 3 13.890.000 0 0
Região Intermediária deUberaba
1 710.400 15 38.839.600 26 40.780.000 31 30.000.000
Região Intermediária deDivinópolis
0 220.000 2 8.890.000 3 11.500.000 3 9.521.000
TOTAL 1 1.040.400 18 49.729.600 32 66.170.000 34 39.521.000
497
Programas e Ações por Setor de GovernoINFRAESTRTURA E MOBILIDADE
PROGRAMA 082 - OPERAÇÃO E SEGURANÇA VIÁRIA
PROGRAMA MULTISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2301 - DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO
OBJETIVO DO PROGRAMA:AUMENTAR A SEGURANÇA DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PESSOAS E BENS E REALIZAR A OPERAÇÃO DAS RODOVIAS DA MALHA VIÁRIASOB JURISDIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO - DEER.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
9 - INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURA
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- DESESTATIZAR E ESTABELECER PARCERIAS COM O SETOR PRIVADO.
- RECUPERAR O EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO ESTADO.
- REDUZIR A VULNERABILIDADE SOCIAL PROMOVENDO A TRAJETÓRIA PARA A AUTONOMIA.
- SER O ESTADO MAIS COMPETITIVO E MAIS FÁCIL DE SE EMPREENDER NO BRASIL, EM AGRONEGÓCIO, INDÚSTRIA E SERVIÇOS, PROPICIANDO AMBIENTE PARAMAIOR GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA.
- SER O MELHOR DESTINO TURÍSTICO E CULTURAL DO BRASIL.
- SER REFERÊNCIA EM QUALIDADE, EFICIÊNCIA E OPORTUNIDADE EM ENSINO.
- SER UM ESTADO SIMPLES, EFICIENTE, TRANSPARENTE E INOVADOR.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- APERFEIÇOAR A GOVERNANÇA DAS OBRAS PÚBLICAS E RETOMAR CAPACIDADE DE EXECUÇÃO, BUSCANDO SOLUÇÕES DE PARCERIA PARA CONCLUSÃO EADOTANDO MEDIDAS PREVENTIVAS NA CONSERVAÇÃO DE OBRAS
- AVALIAR MODELAGEM DE CONTRATOS COM PARCEIROS PRIVADOS PARA IDENTIFICAR POSSIBILIDADES DE OTIMIZAÇÃO
- FIRMAR PARCERIAS COM SETOR PRIVADO PARA INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA E PROMOVER MELHORA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS SEM ONERARCOFRES PÚBLICOS
- PRIORIZAR INICIATIVAS QUE RESULTEM EM MELHORIA NA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE METROPOLITANO E INTERMUNICIPAL COM BAIXO IMPACTOTARIFÁRIO
INDICADOR(ES) DO PROGRAMA ÍNDICE DE REFERÊNCIA METAS
(UNIDADE DE MEDIDA)DATA DE
APURAÇÃOÍNDICE 2020 2021 2022 2023
PERCENTUAL DA MALHA RODOVIÁRIA DE MINAS GERAISEM ÓTIMAS OU BOAS CONDIÇÕES DE PAVIMENTO (%)
30/04/2017 87,28 78,30 78,80 88,22 88,22
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 79.386.164 137.485.860 169.971.136 178.634.219
Despesas correntes 15.262.036 14.753.939 15.004.334 15.259.260
Despesas de capital 64.124.128 122.731.921 154.966.802 163.374.959
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
0 0 0 0
TOTAL 79.386.164 137.485.860 169.971.136 178.634.219
498
Programas e Ações por Setor de GovernoINFRAESTRTURA E MOBILIDADE
AÇÃO: 4232 - DIAGNÓSTICO E FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE E TRÂNSITOIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2301 - DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO
FINALIDADE:MANTER A SEGURANÇA NAS RODOVIAS POR MEIO DA REALIZAÇÃO DE OPERAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO, CONTROLE E MONITORAMENTO DOTRANSPORTE COLETIVO METROPOLITANO E INTERMUNICIPAL, VEÍCULOS FRETADOS E TRÂNSITO NAS RODOVIAS SOB CIRCUNSCRIÇÃO DODEER/MG.
PRODUTO: PLANO OPERACIONAL REALIZADO UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO: USUÁRIOS DE TRANSPORTES E DA INFRAESTRUTURA DO ESTADO
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
1 1.129.686 1 1.091.544 1 1.110.324 1 1.129.446
Região Intermediária deMontes Claros
0 2.259.300 0 2.183.088 0 2.220.662 0 2.258.882
Região Intermediária deTeófilo Otoni
0 2.259.300 0 2.183.088 0 2.220.648 0 2.258.892
Região Intermediária deGovernador Valadares
0 753.100 0 727.696 0 740.216 0 752.964
Região Intermediária deIpatinga
0 376.550 0 363.848 0 370.108 0 376.482
Região Intermediária deJuíz de Fora
0 1.506.200 0 1.455.392 0 1.480.432 0 1.505.928
Região Intermediária deBarbacena
0 376.550 0 363.848 0 370.108 0 376.482
Região Intermediária deVarginha
0 753.100 0 727.696 0 740.216 0 752.964
Região Intermediária dePouso Alegre
0 753.100 0 727.696 0 740.216 0 752.964
Região Intermediária deUberaba
0 753.100 0 727.696 0 740.216 0 752.964
Região Intermediária deUberlândia
0 1.129.650 0 1.091.544 0 1.110.324 0 1.129.436
Região Intermediária dePatos de Minas
0 1.506.200 0 1.455.411 0 1.480.432 0 1.505.928
Região Intermediária deDivinópolis
0 1.506.200 0 1.455.392 0 1.480.432 0 1.505.928
TOTAL 1 15.062.036 1 14.553.939 1 14.804.334 1 15.059.260
499
Programas e Ações por Setor de GovernoINFRAESTRTURA E MOBILIDADE
PROGRAMA 705 - APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS
PROGRAMA MULTISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: PLANEJAMENTO E GESTÃO
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
OBJETIVO DO PROGRAMA:DESENVOLVER ATIVIDADES DE SUPORTE À CONSECUÇÃO DAS POLITICAS PÚBLICAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES GOVERNAMENTAIS, EMRELAÇÃO ÀS QUAIS NÃO SE POSSA ASSOCIAR UM BEM OU SERVIÇO A SER DISPONIBILIZADO DIRETAMENTE À SOCIEDADE.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- SER UM ESTADO SIMPLES, EFICIENTE, TRANSPARENTE E INOVADOR.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- CONDUZIR A IMPLEMENTAÇÃO DE SIMPIFICAÇÃO DE PROCESSOS, DE INOVAÇÕES E TECNOLOGIAS DIGITAIS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FOCANDO EM OBTERUM SALTO DE QUALIDADE NOS SERVIÇOS, MAXIMIZAR AS POTENCIAIS SINERGIAS E MINIMIZAR IMPACTO FISCAL
- COORDENAR AS AÇÕES GOVERNAMENTAIS POR MEIO DA GESTÃO ESTRATÉGICA, COM FOCO NA TRANSVERSALIDADE E INTERSETORIALIDADE DE PROGRAMAS EPROJETOS, E NO ALINHAMENTO DOS MESMOS À ESTRATÉGIA CENTRAL.
- FOMENTAR A GESTÃO DE PESSOAS BASEADA NO MÉRITO E COMPETÊNCIA, PROMOVENDO A ATRAÇÃO, SELEÇÃO, DESEMPENHO E DESENVOLVIMENTO DOSGESTORES PÚBLICOS ESTADUAIS, BEM COMO ATUAR NA MODERNIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL
- FOMENTAR E APOIAR OS ÓRGÃOS E ENTIDADES NA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PARCERIAS COM OUTROS PODERES, ENTES DA FEDERAÇÃO, ENTIDADESPRIVADAS E DO TERCEIRO SETOR
- POTENCIALIZAR A ABRANGÊNCIA E EFICÁCIA DOS SERVIÇOS COMPARTILHADOS, CENTRALIZANDO E DANDO TRANSPARÊNCIA AOS PROCESSOS DE COMPRAS,ALAVANCANDO TECNOLOGIAS DIGITAIS E AUTOMATIZANDO PROCESSOS VISANDO A MAXIMIZAÇÃO DAS SINERGIAS E OTIMIZAÇÃO DOS RECURSOS
- REALIZAR O PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ORÇAMENTO PÚBLICO, TENDO COMO FOCO A MELHORIA DA QUALIDADE DO GASTO, E SUA UTILIZAÇÃO COMOFERRAMENTA GERENCIAL
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 60.659.083.474 60.913.870.430 62.632.485.624 64.391.369.740
Despesas correntes 57.034.435.461 57.126.512.842 58.646.229.264 60.183.796.537
Despesas de capital 3.624.648.013 3.787.357.588 3.986.256.360 4.207.573.203
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
2.118.776.500 4.098.956.500 3.174.434.500 2.317.402.500
TOTAL 62.777.859.974 65.012.826.930 65.806.920.124 66.708.772.240
AÇÃO: 2500 - ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICASIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2301 - DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO
FINALIDADE:VIABILIZAR A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS DE GERENCIAMENTO E SUPORTE DA ÁREA MEIO DOS ÓRGÃOS EENTIDADES, ELENCANDO OS RECURSOS QUE NÃO PODEM SER DIRETAMENTE DISTRIBUÍDOS NAS AÇÕES FINALÍSTICAS.
PRODUTO:AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONALREALIZADA
UNIDADE DE MEDIDA: AÇÃO
PÚBLICO-ALVO: ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
1 83.285.792 1 89.427.494 1 91.499.208 1 93.608.421
TOTAL 1 83.285.792 1 89.427.494 1 91.499.208 1 93.608.421
500
Programas e Ações por Setor de GovernoINFRAESTRTURA E MOBILIDADE
AÇÃO: 7004 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIASIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2301 - DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO
FINALIDADE:ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DASDECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.
PRODUTO: PRECATÓRIO/RPV PAGO UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO: CREDORES DE PRECATÓRIOS OU SENTENÇAS JUDICIAIS DEVIDAS PELO ESTADO
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
87 23.350.762 0 0 0 0 0 0
Região Intermediária deMontes Claros
1 26.573 0 0 0 0 0 0
Região Intermediária deIpatinga
2 56.053 0 0 0 0 0 0
Região Intermediária deJuíz de Fora
5 165.295 0 0 0 0 0 0
Região Intermediária dePouso Alegre
6 648.502 0 0 0 0 0 0
Região Intermediária deUberlândia
2 81.813 0 0 0 0 0 0
Região Intermediária dePatos de Minas
1 32.041 0 0 0 0 0 0
TOTAL 104 24.361.039 0 0 0 0 0 0
501
Programas e Ações por Setor de GovernoINFRAESTRTURA E MOBILIDADE
4381 - FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTES
PROGRAMA 082 - OPERAÇÃO E SEGURANÇA VIÁRIA
PROGRAMA MULTISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2301 - DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO
OBJETIVO DO PROGRAMA:AUMENTAR A SEGURANÇA DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PESSOAS E BENS E REALIZAR A OPERAÇÃO DAS RODOVIAS DA MALHA VIÁRIASOB JURISDIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO - DEER.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
9 - INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURA
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- DESESTATIZAR E ESTABELECER PARCERIAS COM O SETOR PRIVADO.
- RECUPERAR O EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO ESTADO.
- REDUZIR A VULNERABILIDADE SOCIAL PROMOVENDO A TRAJETÓRIA PARA A AUTONOMIA.
- SER O ESTADO MAIS COMPETITIVO E MAIS FÁCIL DE SE EMPREENDER NO BRASIL, EM AGRONEGÓCIO, INDÚSTRIA E SERVIÇOS, PROPICIANDO AMBIENTE PARAMAIOR GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA.
- SER O MELHOR DESTINO TURÍSTICO E CULTURAL DO BRASIL.
- SER REFERÊNCIA EM QUALIDADE, EFICIÊNCIA E OPORTUNIDADE EM ENSINO.
- SER UM ESTADO SIMPLES, EFICIENTE, TRANSPARENTE E INOVADOR.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- APERFEIÇOAR A GOVERNANÇA DAS OBRAS PÚBLICAS E RETOMAR CAPACIDADE DE EXECUÇÃO, BUSCANDO SOLUÇÕES DE PARCERIA PARA CONCLUSÃO EADOTANDO MEDIDAS PREVENTIVAS NA CONSERVAÇÃO DE OBRAS
- AVALIAR MODELAGEM DE CONTRATOS COM PARCEIROS PRIVADOS PARA IDENTIFICAR POSSIBILIDADES DE OTIMIZAÇÃO
- FIRMAR PARCERIAS COM SETOR PRIVADO PARA INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA E PROMOVER MELHORA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS SEM ONERARCOFRES PÚBLICOS
- PRIORIZAR INICIATIVAS QUE RESULTEM EM MELHORIA NA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE METROPOLITANO E INTERMUNICIPAL COM BAIXO IMPACTOTARIFÁRIO
INDICADOR(ES) DO PROGRAMA ÍNDICE DE REFERÊNCIA METAS
(UNIDADE DE MEDIDA)DATA DE
APURAÇÃOÍNDICE 2020 2021 2022 2023
PERCENTUAL DA MALHA RODOVIÁRIA DE MINAS GERAISEM ÓTIMAS OU BOAS CONDIÇÕES DE PAVIMENTO (%)
30/04/2017 87,28 78,30 78,80 88,22 88,22
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 79.386.164 137.485.860 169.971.136 178.634.219
Despesas correntes 15.262.036 14.753.939 15.004.334 15.259.260
Despesas de capital 64.124.128 122.731.921 154.966.802 163.374.959
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
0 0 0 0
TOTAL 79.386.164 137.485.860 169.971.136 178.634.219
502
Programas e Ações por Setor de GovernoINFRAESTRTURA E MOBILIDADE
AÇÃO: 4230 - CONTROLE E PESAGEM DE CARGASIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 4381 - FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTES
FINALIDADE:
FISCALIZAR O PESO DAS CARGAS TRANSPORTADAS CONFORME OS LIMITES ESTABELECIDOS PELO CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO -CONTRAN, GARANTINDO A PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO (INFRAESTRUTURA VIÁRIA) E IMPEDINDO QUE VEÍCULOS COM EXCESSODE PESO COMPROMETAM A SEGURANÇA VIÁRIA NAS RODOVIAS SOB A RESPONSABILIDADE DO DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E ESTRADASDE RODAGEM DO ESTADO - DEER
PRODUTO: PRAÇA DE PESAGEM EM OPERAÇÃO UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO: USUÁRIOS DE TRANSPORTES E DA INFRAESTRUTURA DO ESTADO
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
3 2.905.602 7 6.440.000 11 10.560.000 11 10.890.000
Região Intermediária deMontes Claros
0 0 7 6.440.000 7 6.720.000 7 6.930.000
Região Intermediária deTeófilo Otoni
2 1.937.070 5 4.600.000 5 4.800.000 5 4.950.000
Região Intermediária deGovernador Valadares
0 0 1 920.000 1 960.000 1 990.000
Região Intermediária deIpatinga
0 0 2 1.840.000 2 1.920.000 2 1.980.000
Região Intermediária deJuíz de Fora
7 6.779.738 12 11.040.000 16 15.360.000 16 15.840.000
Região Intermediária deBarbacena
1 968.534 1 920.000 2 1.920.000 2 1.980.000
Região Intermediária deVarginha
5 4.842.670 10 9.200.000 14 13.440.000 14 13.860.000
Região Intermediária dePouso Alegre
2 1.937.068 10 9.200.000 14 13.440.000 14 13.860.000
Região Intermediária deUberaba
2 1.937.068 6 5.520.000 8 7.680.000 8 7.920.000
Região Intermediária deUberlândia
6 5.811.204 8 7.360.000 11 10.560.000 11 10.890.000
Região Intermediária dePatos de Minas
2 1.937.068 6 5.520.000 6 5.760.000 6 5.940.000
Região Intermediária deDivinópolis
14 13.559.476 15 13.800.000 18 17.280.000 18 17.820.000
TOTAL 44 42.615.498 90 82.800.000 115 110.400.000 115 113.850.000
503
Programas e Ações por Setor de GovernoINFRAESTRTURA E MOBILIDADE
AÇÃO: 4231 - CONTROLE DE VELOCIDADEIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 4381 - FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTES
FINALIDADE:FISCALIZAR E CONTROLAR A VELOCIDADE DE DESLOCAMENTO DOS VEÍCULOS CONFORME OS LIMITES DE SEGURANÇA ESTABELECIDOS ESINALIZADOS NAS RODOVIAS SOB A RESPONSABILIDADE DO DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO - DEER.
PRODUTO: PONTO MONITORADO POR RADAR UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO: USUÁRIOS DE TRANSPORTES E DA INFRAESTRUTURA DO ESTADO
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
46 3.989.505 92 6.631.294 98 7.219.086 104 7.851.518
Região Intermediária deMontes Claros
14 1.214.196 35 2.522.775 41 3.020.230 47 3.548.282
Região Intermediária deTeófilo Otoni
17 1.474.381 40 2.883.172 46 3.388.550 52 3.925.759
Região Intermediária deGovernador Valadares
7 607.098 18 1.297.427 20 1.473.282 22 1.660.898
Região Intermediária deIpatinga
4 346.913 10 720.793 11 810.305 12 905.944
Região Intermediária deJuíz de Fora
37 3.208.950 83 5.982.579 90 6.629.772 97 7.323.051
Região Intermediária deBarbacena
6 520.370 14 1.009.110 15 1.104.962 16 1.207.926
Região Intermediária deVarginha
15 1.300.925 34 2.450.695 36 2.651.909 38 2.868.824
Região Intermediária dePouso Alegre
36 3.122.221 78 5.622.183 83 6.114.123 88 6.643.592
Região Intermediária deUberaba
10 867.284 22 1.585.744 24 1.767.940 26 1.962.880
Região Intermediária deUberlândia
20 1.734.567 44 3.171.488 48 3.535.878 52 3.925.758
Região Intermediária dePatos de Minas
11 954.012 27 1.946.141 31 2.283.588 35 2.642.338
Região Intermediária deDivinópolis
25 2.168.208 57 4.108.520 62 4.567.177 67 5.058.189
TOTAL 248 21.508.630 554 39.931.921 605 44.566.802 656 49.524.959
504
Programas e Ações por Setor de GovernoINFRAESTRTURA E MOBILIDADE
AÇÃO: 4233 - EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITOIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 4381 - FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTES
FINALIDADE:ORIENTAR, EDUCAR, CAPACITAR E INSTRUMENTALIZAR A POPULAÇÃO, DENTRO DAS DIRETRIZES DA POLÍTICA NACIONAL DE TRÂNSITO, PARAATUAR COM COMPORTAMENTO SEGURO NO TRÂNSITO
PRODUTO: PESSOA ORIENTADA / CAPACITADA UNIDADE DE MEDIDA: PESSOA
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO MINEIRA
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
12.260 15.000 12.260 15.000 12.260 15.000 12.260 15.000
Região Intermediária deMontes Claros
6.120 30.000 6.120 30.000 6.120 30.000 6.120 30.000
Região Intermediária deTeófilo Otoni
6.120 30.000 6.120 30.000 6.120 30.000 6.120 30.000
Região Intermediária deGovernador Valadares
2.040 10.000 2.040 10.000 2.040 10.000 2.040 10.000
Região Intermediária deIpatinga
1.020 5.000 1.020 5.000 1.020 5.000 1.020 5.000
Região Intermediária deJuíz de Fora
4.080 20.000 4.080 20.000 4.080 20.000 4.080 20.000
Região Intermediária deBarbacena
1.020 5.000 1.020 5.000 1.020 5.000 1.020 5.000
Região Intermediária deVarginha
2.040 10.000 2.040 10.000 2.040 10.000 2.040 10.000
Região Intermediária dePouso Alegre
2.040 10.000 2.040 10.000 2.040 10.000 2.040 10.000
Região Intermediária deUberaba
2.040 10.000 2.040 10.000 2.040 10.000 2.040 10.000
Região Intermediária deUberlândia
3.060 15.000 3.060 15.000 3.060 15.000 3.060 15.000
Região Intermediária dePatos de Minas
4.080 20.000 4.080 20.000 4.080 20.000 4.080 20.000
Região Intermediária deDivinópolis
4.080 20.000 4.080 20.000 4.080 20.000 4.080 20.000
TOTAL 50.000 200.000 50.000 200.000 50.000 200.000 50.000 200.000
505
Programas e Ações por Setor de GovernoINFRAESTRTURA E MOBILIDADE
PROGRAMA 705 - APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS
PROGRAMA MULTISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: PLANEJAMENTO E GESTÃO
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
OBJETIVO DO PROGRAMA:DESENVOLVER ATIVIDADES DE SUPORTE À CONSECUÇÃO DAS POLITICAS PÚBLICAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES GOVERNAMENTAIS, EMRELAÇÃO ÀS QUAIS NÃO SE POSSA ASSOCIAR UM BEM OU SERVIÇO A SER DISPONIBILIZADO DIRETAMENTE À SOCIEDADE.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- SER UM ESTADO SIMPLES, EFICIENTE, TRANSPARENTE E INOVADOR.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- CONDUZIR A IMPLEMENTAÇÃO DE SIMPIFICAÇÃO DE PROCESSOS, DE INOVAÇÕES E TECNOLOGIAS DIGITAIS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FOCANDO EM OBTERUM SALTO DE QUALIDADE NOS SERVIÇOS, MAXIMIZAR AS POTENCIAIS SINERGIAS E MINIMIZAR IMPACTO FISCAL
- COORDENAR AS AÇÕES GOVERNAMENTAIS POR MEIO DA GESTÃO ESTRATÉGICA, COM FOCO NA TRANSVERSALIDADE E INTERSETORIALIDADE DE PROGRAMAS EPROJETOS, E NO ALINHAMENTO DOS MESMOS À ESTRATÉGIA CENTRAL.
- FOMENTAR A GESTÃO DE PESSOAS BASEADA NO MÉRITO E COMPETÊNCIA, PROMOVENDO A ATRAÇÃO, SELEÇÃO, DESEMPENHO E DESENVOLVIMENTO DOSGESTORES PÚBLICOS ESTADUAIS, BEM COMO ATUAR NA MODERNIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL
- FOMENTAR E APOIAR OS ÓRGÃOS E ENTIDADES NA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PARCERIAS COM OUTROS PODERES, ENTES DA FEDERAÇÃO, ENTIDADESPRIVADAS E DO TERCEIRO SETOR
- POTENCIALIZAR A ABRANGÊNCIA E EFICÁCIA DOS SERVIÇOS COMPARTILHADOS, CENTRALIZANDO E DANDO TRANSPARÊNCIA AOS PROCESSOS DE COMPRAS,ALAVANCANDO TECNOLOGIAS DIGITAIS E AUTOMATIZANDO PROCESSOS VISANDO A MAXIMIZAÇÃO DAS SINERGIAS E OTIMIZAÇÃO DOS RECURSOS
- REALIZAR O PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ORÇAMENTO PÚBLICO, TENDO COMO FOCO A MELHORIA DA QUALIDADE DO GASTO, E SUA UTILIZAÇÃO COMOFERRAMENTA GERENCIAL
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 60.659.083.474 60.913.870.430 62.632.485.624 64.391.369.740
Despesas correntes 57.034.435.461 57.126.512.842 58.646.229.264 60.183.796.537
Despesas de capital 3.624.648.013 3.787.357.588 3.986.256.360 4.207.573.203
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
2.118.776.500 4.098.956.500 3.174.434.500 2.317.402.500
TOTAL 62.777.859.974 65.012.826.930 65.806.920.124 66.708.772.240
AÇÃO: 2029 - ADMINISTRAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO FUNTRANSIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 4381 - FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTES
FINALIDADE:ADMINISTRAR E OPERACIONALIZAR A ARRECADAÇÃO DO FUNDO, PERMITINDO CUSTEAR DESPESAS DE EMISSÃO DE MULTAS,ENVELOPAMENTO, NOTIFICAÇÕES, CORREIO E ÀS ESSENCIAIS À SUA BOA OPERACIONALIZAÇÃO E VALIDAÇÃO DO PROCESSOARRECADATÓRIO.
PRODUTO: FUNDO OPERACIONALIZADO UNIDADE DE MEDIDA: FUNDO
PÚBLICO-ALVO: TITULARES DE CRÉDITOS JUDICIAIS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
1 12.291.794 1 13.138.543 1 13.138.543 1 13.138.543
TOTAL 1 12.291.794 1 13.138.543 1 13.138.543 1 13.138.543
506
Programas e Ações por Setor de GovernoINFRAESTRTURA E MOBILIDADE
AÇÃO: 7013 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNSETIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 4381 - FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTES
FINALIDADE: VIABILIZAR A TRANSFERÊNCIA DE VALORES CONFORME DETERMINA O CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO
PRODUTO: VALOR TRANSFERIDO UNIDADE DE MEDIDA: R$ MIL
PÚBLICO-ALVO: USUÁRIOS DAS RODOVIAS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
12.000 12.126.749 12.000 12.000.000 12.000 12.000.000 12.000 12.000.000
TOTAL 12.000 12.126.749 12.000 12.000.000 12.000 12.000.000 12.000 12.000.000
507
Programas e Ações por Setor de GovernoINFRAESTRTURA E MOBILIDADE
4631 - FUNDO DE PAGAMENTO DE PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS DE MINAS GERAIS
PROGRAMA 029 - PROMOÇÃO DE CONCESSÕES E PARCERIAS
PROGRAMA MULTISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1301 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
OBJETIVO DO PROGRAMA:PROMOÇÃO DE INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA E DA DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS E UTILIDADES PÚBLICAS POR MEIO DEPARCERIAS SUSTENTÁVEIS E EFICIENTES COM A INICIATIVA PRIVADA.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
17 - PARCERIAS E MEIOS DE IMPLEMENTAÇÃO
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- DESESTATIZAR E ESTABELECER PARCERIAS COM O SETOR PRIVADO.
- SER UM ESTADO SIMPLES, EFICIENTE, TRANSPARENTE E INOVADOR.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- APERFEIÇOAR A GOVERNANÇA DAS OBRAS PÚBLICAS E RETOMAR CAPACIDADE DE EXECUÇÃO, BUSCANDO SOLUÇÕES DE PARCERIA PARA CONCLUSÃO EADOTANDO MEDIDAS PREVENTIVAS NA CONSERVAÇÃO DE OBRAS
- AVALIAR MODELAGEM DE CONTRATOS COM PARCEIROS PRIVADOS PARA IDENTIFICAR POSSIBILIDADES DE OTIMIZAÇÃO
- FIRMAR PARCERIAS COM SETOR PRIVADO PARA INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA E PROMOVER MELHORA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS SEM ONERARCOFRES PÚBLICOS
INDICADOR(ES) DO PROGRAMA ÍNDICE DE REFERÊNCIA METAS
(UNIDADE DE MEDIDA)DATA DE
APURAÇÃOÍNDICE 2020 2021 2022 2023
CONTRATOS DE PPP EM OPERAÇÃO MAIS NOVOSCONTRATOS DE CONCESSÃO (UNIDADE)
16/09/2019 6,00 6,00 7,00 8,00 9,00
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 434.318.139 267.489.818 267.831.674 267.837.833
Despesas correntes 261.814.360 260.689.818 261.031.674 261.037.833
Despesas de capital 172.503.779 6.800.000 6.800.000 6.800.000
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
0 0 0 0
TOTAL 434.318.139 267.489.818 267.831.674 267.837.833
AÇÃO: 4393 - COMPLEXO MINEIRÃOIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 4631 - FUNDO DE PAGAMENTO DE PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:
VIABILIZAR, POR MEIO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA, O RESSARCIMENTO DE INVESTIMENTOS REALIZADOS PELA CONCESSIONÁRIAEM OBRAS DE REFORMA, RENOVAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO ESTÁDIO GOVERNADOR MAGALHÃES PINTO (MINEIRÃO),REMUNERAR O PARCEIRO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, OPERAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS,TORNANDO A ARENA ADEQUADA PARA DIVERSAS ATIVIDADES, INCENTIVANDO O ESPORTE, TURISMO E CULTURA, BEM COMO PAGAMENTODE DESPESAS ASSOCIADAS À GESTÃO DA PPP.
PRODUTO: QUANTIDADE DE PAGAMENTOS REALIZADOS UNIDADE DE MEDIDA: PAGAMENTO
PÚBLICO-ALVO:SERVIDORES PÚBLICOS, POPULAÇÃO MINEIRA, FORNECEDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CONCESSIONÁRIAS QUE CELEBRAREMCONTRATOS DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
1 138.817.728 1 45.570.913 1 45.570.913 1 45.570.913
TOTAL 1 138.817.728 1 45.570.913 1 45.570.913 1 45.570.913
508
Programas e Ações por Setor de GovernoINFRAESTRTURA E MOBILIDADE
AÇÃO: 4485 - RODOVIA MG 050IAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 4631 - FUNDO DE PAGAMENTO DE PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:VIABILIZAR, POR MEIO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA, O RESSARCIMENTO DE INVESTIMENTOS REALIZADOS PELA CONCESSIONÁRIA EMOBRAS DE REFORMA, RENOVAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA RODOVIA MG 050. REMUNERAR O PARCEIRO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DA RODOVIA, BEM COMO PAGAMENTO DE DESPESAS ASSOCIADAS À GESTÃO DA PPP.
PRODUTO: QUANTIDADE DE PAGAMENTOS REALIZADOS UNIDADE DE MEDIDA: PAGAMENTO
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO BENEFICIADA POR BENS E SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS PELAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deVarginha
12 16.733.652 12 0 12 0 12 0
TOTAL 12 16.733.652 12 0 12 0 12 0
AÇÃO: 4486 - COMPLEXO PENALIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 4631 - FUNDO DE PAGAMENTO DE PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:
VIABILIZAR, POR MEIO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA, O RESSARCIMENTO DE INVESTIMENTOS REALIZADOS PELA CONCESSIONÁRIA PARAA CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO PENAL EM RIBEIRÃO DAS NEVES, A REMUNERAÇÃO DO PARCEIRO PRIVADO PELA OPERAÇÃO E GESTÃO DESERVIÇOS ASSOCIADOS À CUSTÓDIA DE PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE, À REINTEGRAÇÃO SOCIAL VISANDO À OBSERVÂNCIA DA LEI DEEXECUÇÃO PENAL, BEM COMO PAGAMENTO DE DESPESAS ASSOCIADAS À GESTÃO DA PPP.
PRODUTO: QUANTIDADE DE PAGAMENTOS REALIZADOS UNIDADE DE MEDIDA: PAGAMENTO
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
12 123.343.428 12 65.220.116 12 65.220.116 12 65.220.116
TOTAL 12 123.343.428 12 65.220.116 12 65.220.116 12 65.220.116
509
Programas e Ações por Setor de GovernoINFRAESTRTURA E MOBILIDADE
AÇÃO: 4487 - AEROPORTO REGIONAL DA ZONA DA MATAIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 4631 - FUNDO DE PAGAMENTO DE PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:
VIABILIZAR, POR MEIO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA, REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA CONCESSIONÁRIA PARA AGESTÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO AEROPORTO REGIONAL DA ZONA DA MATA, RESSARCIMENTO DE EVENTUAISINVESTIMENTOS REALIZADOS PELO PARCEIRO NA AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA, VISANDO AO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, COMPOTENCIAL INTERMODAL ASSOCIADO A PORTOS FLUMINENSES, EIXOS RODOVIÁRIOS NO ENTORNO E AEROPORTOS DO SUDESTE, BEM COMOPAGAMENTO DE DESPESAS ASSOCIADAS À GESTÃO DA PPP.
PRODUTO: QUANTIDADE DE PAGAMENTOS REALIZADOS UNIDADE DE MEDIDA: PAGAMENTO
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO DAS LOCALIDADES BENEFICIADAS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deJuíz de Fora
12 5.659.713 12 5.659.713 12 5.659.713 12 5.659.713
TOTAL 12 5.659.713 12 5.659.713 12 5.659.713 12 5.659.713
AÇÃO: 4488 - RESIDUOS SÓLIDOS URBANOSIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 4631 - FUNDO DE PAGAMENTO DE PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:
VIABILIZAR, POR MEIO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA, RESSARCIMENTO DE INVESTIMENTOS E REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADOSRELATIVOS AO TRANSBORDO, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL ADEQUADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DE MUNICÍPIOS CONVENENTESDA REGIÃO E COLAR METROPOLITANO DE BELO HORIZONTE, COM ESFORÇOS DO ESTADO, MUNICÍPIOS E INICIATIVA PRIVADA, A FIM DECUMPRIR A POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NOS TERMOS DA LEI 12.305/2010, BEM COMO PAGAMENTO DE DESPESAS ASSOCIADASÀ GESTÃO DA PPP.
PRODUTO: QUANTIDADE DE PAGAMENTOS REALIZADOS UNIDADE DE MEDIDA: PAGAMENTO
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
12 58.162.448 12 58.162.448 12 58.162.448 12 58.162.448
TOTAL 12 58.162.448 12 58.162.448 12 58.162.448 12 58.162.448
510
Programas e Ações por Setor de GovernoINFRAESTRTURA E MOBILIDADE
AÇÃO: 4489 - UNIDADES DE ATENDIMENTO INTEGRAL UAI FASE IIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 4631 - FUNDO DE PAGAMENTO DE PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:
VIABILIZAR, POR MEIO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA, A REMUNERAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA POR SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERAÇÃO,MANUTENÇÃO E GESTÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO INTEGRADO UAIS NOS MUNICÍPIOS DE BETIM, GOVERNADOR VALADARES, JUIZDE FORA, MONTES CLAROS, UBERLÂNDIA E VARGINHA, VISANDO OFERTAR À POPULAÇÃO DIVERSOS SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS ÀCIDADANIA EM UM MESMO LOCAL, BEM COMO PAGAMENTO DE DESPESAS ASSOCIADAS À GESTÃO DA PPP
PRODUTO: QUANTIDADE DE PAGAMENTOS REALIZADOS UNIDADE DE MEDIDA: PAGAMENTO
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO MINEIRA
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
12 5.154.119 12 5.154.119 12 5.154.119 12 5.154.119
Região Intermediária deMontes Claros
12 3.860.602 12 3.860.602 12 3.860.602 12 3.860.602
Região Intermediária deGovernador Valadares
12 2.621.204 12 2.621.204 12 2.621.204 12 2.621.204
Região Intermediária deJuíz de Fora
12 5.505.779 12 5.505.779 12 5.505.779 12 5.505.779
Região Intermediária deVarginha
12 1.298.683 12 1.298.683 12 1.298.683 12 1.298.683
Região Intermediária deUberlândia
12 6.986.156 12 6.986.156 12 6.986.156 12 6.986.156
TOTAL 72 25.426.543 72 25.426.543 72 25.426.543 72 25.426.543
511
Programas e Ações por Setor de GovernoINFRAESTRTURA E MOBILIDADE
AÇÃO: 4490 - UNIDADES DE ATENDIMENTO INTEGRAL UAI FASE I IIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 4631 - FUNDO DE PAGAMENTO DE PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:
VIABILIZAR, POR MEIO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA, A REMUNERAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA POR SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERAÇÃO,MANUTENÇÃO E GESTÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO INTEGRADO UAIS NOS MUNICÍPIOS DE BETIM, GOVERNADOR VALADARES, JUIZDE FORA, MONTES CLAROS, UBERLÂNDIA E VARGINHA, VISANDO OFERTAR À POPULAÇÃO DIVERSOS SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS ÀCIDADANIA EM UM MESMO LOCAL, BEM COMO PAGAMENTO DE DESPESAS ASSOCIADAS À GESTÃO DA PPP
PRODUTO: QUANTIDADE DE PAGAMENTOS REALIZADOS UNIDADE DE MEDIDA: PAGAMENTO
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
60 20.982.231 60 20.982.231 60 20.982.231 60 20.982.231
Região Intermediária deTeófilo Otoni
24 2.904.585 24 2.904.585 24 2.904.585 24 2.904.585
Região Intermediária deIpatinga
12 5.149.373 12 5.149.373 12 5.149.373 12 5.149.373
Região Intermediária deBarbacena
12 1.479.382 12 1.479.382 12 1.479.382 12 1.479.382
Região Intermediária deVarginha
12 1.609.555 12 1.609.555 12 1.609.555 12 1.609.555
Região Intermediária dePouso Alegre
24 4.146.636 24 4.146.636 24 4.146.636 24 4.146.636
Região Intermediária deUberaba
12 2.482.431 12 2.482.431 12 2.482.431 12 2.482.431
TOTAL 156 38.754.193 156 38.754.193 156 38.754.193 156 38.754.193
AÇÃO: 4491 - UNIDADES DE ATENDIMENTO INTEGRAL UAI FASE I I IIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 4631 - FUNDO DE PAGAMENTO DE PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:
VIABILIZAR, POR MEIO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA, A REMUNERAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA POR SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERAÇÃO,MANUTENÇÃO E GESTÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO INTEGRADO UAIS NOS MUNICÍPIOS DE BETIM, GOVERNADOR VALADARES, JUIZDE FORA, MONTES CLAROS, UBERLÂNDIA E VARGINHA, VISANDO OFERTAR À POPULAÇÃO DIVERSOS SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS ÀCIDADANIA EM UM MESMO LOCAL, BEM COMO PAGAMENTO DE DESPESAS ASSOCIADAS À GESTÃO DA PPP
PRODUTO: QUANTIDADE DE PAGAMENTOS REALIZADOS UNIDADE DE MEDIDA: PAGAMENTO
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 12 19.742.753 12 19.742.753 12 19.742.753 12 19.742.753
TOTAL 12 19.742.753 12 19.742.753 12 19.742.753 12 19.742.753
512
Programas e Ações por Setor de GovernoINFRAESTRTURA E MOBILIDADE
4641 - FUNDO DE GARANTIAS DE PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS DE MINAS GERAIS
PROGRAMA 029 - PROMOÇÃO DE CONCESSÕES E PARCERIAS
PROGRAMA MULTISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1301 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
OBJETIVO DO PROGRAMA:PROMOÇÃO DE INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA E DA DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS E UTILIDADES PÚBLICAS POR MEIO DEPARCERIAS SUSTENTÁVEIS E EFICIENTES COM A INICIATIVA PRIVADA.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
17 - PARCERIAS E MEIOS DE IMPLEMENTAÇÃO
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- DESESTATIZAR E ESTABELECER PARCERIAS COM O SETOR PRIVADO.
- SER UM ESTADO SIMPLES, EFICIENTE, TRANSPARENTE E INOVADOR.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- APERFEIÇOAR A GOVERNANÇA DAS OBRAS PÚBLICAS E RETOMAR CAPACIDADE DE EXECUÇÃO, BUSCANDO SOLUÇÕES DE PARCERIA PARA CONCLUSÃO EADOTANDO MEDIDAS PREVENTIVAS NA CONSERVAÇÃO DE OBRAS
- AVALIAR MODELAGEM DE CONTRATOS COM PARCEIROS PRIVADOS PARA IDENTIFICAR POSSIBILIDADES DE OTIMIZAÇÃO
- FIRMAR PARCERIAS COM SETOR PRIVADO PARA INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA E PROMOVER MELHORA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS SEM ONERARCOFRES PÚBLICOS
INDICADOR(ES) DO PROGRAMA ÍNDICE DE REFERÊNCIA METAS
(UNIDADE DE MEDIDA)DATA DE
APURAÇÃOÍNDICE 2020 2021 2022 2023
CONTRATOS DE PPP EM OPERAÇÃO MAIS NOVOSCONTRATOS DE CONCESSÃO (UNIDADE)
16/09/2019 6,00 6,00 7,00 8,00 9,00
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 434.318.139 267.489.818 267.831.674 267.837.833
Despesas correntes 261.814.360 260.689.818 261.031.674 261.037.833
Despesas de capital 172.503.779 6.800.000 6.800.000 6.800.000
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
0 0 0 0
TOTAL 434.318.139 267.489.818 267.831.674 267.837.833
AÇÃO: 4394 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DO FUNDO GARANTIDOR DE PPPIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 4641 - FUNDO DE GARANTIAS DE PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:VIABILIZAR O ADIMPLEMENTO INTEGRAL E TEMPESTIVO DAS OBRIGAÇÕES DE CONSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DAS GARANTIAS PÚBLICASPACTUADAS PELO ESTADO NO ÂMBITOS DOS CONTRATOS DE PPP.
PRODUTO:RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTOELABORADO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO:SERVIDORES PÚBLICOS, POPULAÇÃO MINEIRA, FORNECEDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CONCESSIONÁRIAS QUE CELEBRAREMCONTRATOS DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 12 1.000 12 1.000 12 1.000 12 1.000
TOTAL 12 1.000 12 1.000 12 1.000 12 1.000
513
Programas e Ações por Setor de GovernoINFRAESTRTURA E MOBILIDADE
5261 - TREM METROPOLITANO DE BELO HORIZONTE S.A.
PROGRAMA 705 - APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS
PROGRAMA MULTISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: PLANEJAMENTO E GESTÃO
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
OBJETIVO DO PROGRAMA:DESENVOLVER ATIVIDADES DE SUPORTE À CONSECUÇÃO DAS POLITICAS PÚBLICAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES GOVERNAMENTAIS, EMRELAÇÃO ÀS QUAIS NÃO SE POSSA ASSOCIAR UM BEM OU SERVIÇO A SER DISPONIBILIZADO DIRETAMENTE À SOCIEDADE.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- SER UM ESTADO SIMPLES, EFICIENTE, TRANSPARENTE E INOVADOR.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- CONDUZIR A IMPLEMENTAÇÃO DE SIMPIFICAÇÃO DE PROCESSOS, DE INOVAÇÕES E TECNOLOGIAS DIGITAIS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FOCANDO EM OBTERUM SALTO DE QUALIDADE NOS SERVIÇOS, MAXIMIZAR AS POTENCIAIS SINERGIAS E MINIMIZAR IMPACTO FISCAL
- COORDENAR AS AÇÕES GOVERNAMENTAIS POR MEIO DA GESTÃO ESTRATÉGICA, COM FOCO NA TRANSVERSALIDADE E INTERSETORIALIDADE DE PROGRAMAS EPROJETOS, E NO ALINHAMENTO DOS MESMOS À ESTRATÉGIA CENTRAL.
- FOMENTAR A GESTÃO DE PESSOAS BASEADA NO MÉRITO E COMPETÊNCIA, PROMOVENDO A ATRAÇÃO, SELEÇÃO, DESEMPENHO E DESENVOLVIMENTO DOSGESTORES PÚBLICOS ESTADUAIS, BEM COMO ATUAR NA MODERNIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL
- FOMENTAR E APOIAR OS ÓRGÃOS E ENTIDADES NA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PARCERIAS COM OUTROS PODERES, ENTES DA FEDERAÇÃO, ENTIDADESPRIVADAS E DO TERCEIRO SETOR
- POTENCIALIZAR A ABRANGÊNCIA E EFICÁCIA DOS SERVIÇOS COMPARTILHADOS, CENTRALIZANDO E DANDO TRANSPARÊNCIA AOS PROCESSOS DE COMPRAS,ALAVANCANDO TECNOLOGIAS DIGITAIS E AUTOMATIZANDO PROCESSOS VISANDO A MAXIMIZAÇÃO DAS SINERGIAS E OTIMIZAÇÃO DOS RECURSOS
- REALIZAR O PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ORÇAMENTO PÚBLICO, TENDO COMO FOCO A MELHORIA DA QUALIDADE DO GASTO, E SUA UTILIZAÇÃO COMOFERRAMENTA GERENCIAL
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 60.659.083.474 60.913.870.430 62.632.485.624 64.391.369.740
Despesas correntes 57.034.435.461 57.126.512.842 58.646.229.264 60.183.796.537
Despesas de capital 3.624.648.013 3.787.357.588 3.986.256.360 4.207.573.203
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
2.118.776.500 4.098.956.500 3.174.434.500 2.317.402.500
TOTAL 62.777.859.974 65.012.826.930 65.806.920.124 66.708.772.240
AÇÃO: 8011 - MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL - TRANSPORTESMETROPOLITANOS
IAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 5261 - TREM METROPOLITANO DE BELO HORIZONTE S.A.
FINALIDADE:ADEQUAR E MANTER A INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL PARA ATENDER SATISFATORIAMENTE ÀS NECESSIDADESOPERACIONAIS DA EMPRESA, E POR SUA VEZ CAPACITÁ-LA A PRESTAR UM SERVIÇO DE QUALIDADE AOS SEUS USUÁRIOS.
PRODUTO:AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONALREALIZADA
UNIDADE DE MEDIDA: AÇÃO
PÚBLICO-ALVO: TITULARES DE CRÉDITOS JUDICIAIS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
1 1.000 1 0 1 0 1 0
TOTAL 1 1.000 1 0 1 0 1 0
514
JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
01451 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA04141 FUNDO PENITENCIÁRIO ESTADUAL
04321 FUNDO ESTADUAL DE PREVENÇÃO, FISCALIZAÇÃO E REPRESSÃO DEENTORPECENTES
515
Programas e Ações por Setor de GovernoJUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
PROGRAMA 139 - GESTÃO INTEGRADA DE SEGURANÇA PÚBLICA
PROGRAMA UNISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: SEGURANÇA PÚBLICA
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
OBJETIVO DO PROGRAMA:PROMOVER A QUALIDADE DA ATUAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE AÇÕES E INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA, OBJETIVANDO AREDUÇÃO DA INCIDÊNCIA DE CRIMES, CONTRAVENÇÕES, VIOLÊNCIAS, ACIDENTES E VIOLAÇÕES DE DIREITOS.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- AUMENTAR A SEGURANÇA E A SENSAÇÃO DE SEGURANÇA.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- AVALIAR A DISTRIBUIÇÃO DAS FORÇAS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO PÚBLICAS, BUSCAR OTIMIZAÇÃO EM LOCALIZAÇÃO, INFRAESTRUTURA E RECURSOS ECONTINUAR AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DA ATUAÇÃO DOS BOMBEIROS (EM UNIDADES DIRETAS E EM ATENDIMENTO INDIRETO)
- CONTRIBUIR PARA A REDUÇÃO DA CRIMINALIDADE NO ESTADO DE MINAS GERAIS CONSOLIDANDO NOVAS INICIATIVAS E DEMAIS EM CURSO DA POLICIA MILITAR,POLÍCIA CIVIL E SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
- DESENVOLVER MATURIDADE INSTITUCIONAL COLETIVA ENTRE OS ÓRGÃOS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO PÚBLICAS, VISANDO A INTEGRAÇÃO DO PLANEJAMENTO,DAS METAS, DO MONITORAMENTO E DAS AÇÕES E REFINAR A INTERLOCUÇÃO ENTRE ESSES ÓRGÃOS E OS DEMAIS COMPONENTES DO SISTEMA DE JUSTIÇACRIMINAL
- FOCAR NA DESBUROCRATIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO USO DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS PARA MELHORAR A INFRAESTRUTURA, A FORMAÇÃO, A DISTRIBUIÇÃO DOSRECURSOS E AS ATIVIDADES DAS FORÇAS DE SEGURANÇA
- INVESTIR EM INTELIGÊNCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, PROMOVENDO CENTRALIDADE E INTEGRAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EXISTENTES, ASSIM COMOAMPLIANDO AS HABILIDADES DAS ÁREAS DE ESTATÍSTICA E ANÁLISE CRIMINAL
- MELHORAR A COMUNICAÇÃO SOBRE A SITUAÇÃO DA SEGURANÇA DO ESTADO COM A POPULAÇÃO
INDICADOR(ES) DO PROGRAMA ÍNDICE DE REFERÊNCIA METAS
(UNIDADE DE MEDIDA)DATA DE
APURAÇÃOÍNDICE 2020 2021 2022 2023
ÍNDICE DE APURAÇÃO DE DENÚNCIAS RECEBIDAS NODISQUE DENÚNCIA UNIFICADO (PERCENTUAL %)
31/05/2019 84,65 84,00 84,00 84,00 84,00
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS DISCENTES COM OSCURSOS OFERECIDOS PELA SUPERINTENDÊNCIAEDUCACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA (PERCENTUAL%)
31/12/2018 87,76 83,00 84,00 85,00 86,00
NÍVEL DE SERVIÇO DO CENTRO INTEGRADO DEATENDIMENTO E DESPACHO (CIAD) (PERCENTUAL %)
31/05/2019 92,00 94,00 94,00 94,00 94,00
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 41.462.473 41.519.416 41.577.389 41.636.412
Despesas correntes 41.462.473 41.519.416 41.577.389 41.636.412
Despesas de capital 0 0 0 0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
0 0 0 0
TOTAL 41.462.473 41.519.416 41.577.389 41.636.412
516
Programas e Ações por Setor de GovernoJUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
AÇÃO: 1056 - PRODUÇÃO DE INFORMAÇÕES E CONHECIMENTOS DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICAIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
FINALIDADE:CONTRIBUIR PARA O AUMENTO DA QUALIDADE, CONFIABILIDADE E UTILIDADE DAS INFORMAÇÕES DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA, PORMEIO DE PROJETOS QUE VIABILIZEM A AMPLIAÇÃO DE ESCOPO, A EVOLUÇÃO METODOLÓGICA, O APERFEIÇOAMENTO DE PROCESSOS ESISTEMAS, A CELEBRAÇÃO DE PARCERIAS E A MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO DO OBSERVATÓRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA.
PRODUTO: RELATÓRIO PRODUZIDO UNIDADE DE MEDIDA: RELATÓRIO
PÚBLICO-ALVO: SOCIEDADE CIVIL, ÓRGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICA, IMPRENSA, UNIVERSIDADES E CENTROS DE PESQUISA.
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
1 1.000 1 1.000 1 1.000 1 1.000
TOTAL 1 1.000 1 1.000 1 1.000 1 1.000
AÇÃO: 4400 - MANUTENÇÃO DE MORADIAS FUNCIONAIS PARA SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE RISCOIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
FINALIDADE:CONCEDER O USO DE MORADIA FUNCIONAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, POR TEMPO DETERMINADO, AOS SERVIDORES DOS ÓRGÃOS QUECOMPÕEM O SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO, CONFORME PREVÊ O DECRETO 46109, DE 14/12/2012.
PRODUTO: UNIDADE HABITACIONAL DISPONÍVEL UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE HABITACIONAL
PÚBLICO-ALVO: SERVIDORES DA ATIVA PERTECENTES AOS ÓRGÃOS QUE COMPÕEM O SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
137 477.372 137 477.372 137 477.372 137 477.372
TOTAL 137 477.372 137 477.372 137 477.372 137 477.372
517
Programas e Ações por Setor de GovernoJUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
AÇÃO: 4412 - REESTRUTURAÇÃO DA POLÍTICA DE INTEGRAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA DE MINAS GERAISIAG: PROJETOS ESTRATÉGICOS
PROJETO ESTRATÉGICO: MODERNIZAÇÃO DOS ÓRGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICA E DE DEFESA SOCIAL
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
FINALIDADE:REDUZIR A INCIDÊNCIA DE CRIMES, CONTRAVENÇÕES, VIOLÊNCIAS, ACIDENTES E VIOLAÇÕES DE DIREITOS, INTEGRANDO OS ESFORÇOS DOSATORES LOCAIS.
PRODUTO:PORTFÓLIO DE EXECUÇÃO DE AÇÕESINTEGRADAS
UNIDADE DE MEDIDA: PORTFOLIO
PÚBLICO-ALVO: SOCIEDADE CIVIL, ÓRGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICA, ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
10 8.007.000 10 8.007.000 10 8.007.000 10 8.007.000
Região Intermediária deMontes Claros
0 840.000 0 840.000 0 840.000 0 840.000
Região Intermediária deGovernador Valadares
0 384.000 0 384.000 0 384.000 0 384.000
Região Intermediária deJuíz de Fora
0 483.000 0 483.274 0 483.557 0 483.852
Região Intermediária deUberaba
0 720.000 0 720.000 0 720.000 0 720.000
Região Intermediária deUberlândia
0 720.000 0 720.000 0 720.000 0 720.000
Estadual 0 46.132 0 102.801 0 160.491 0 219.219
TOTAL 10 11.200.132 10 11.257.075 10 11.315.048 10 11.374.071
AÇÃO: 4413 - INTEGRAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE AÇÕES DE COMANDO E CONTROLE E DO ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS ECHAMADAS DE EMERGÊNCIA POLICIAL E DE BOMBEIRO
IAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
FINALIDADE:
POTENCIALIZAR AS AÇÕES DIÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL POR MEIO DA COMUNICAÇÃO,COORDENAÇÃO E INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES RELATIVAS AOS ÓRGÃOS ENVOLVIDOS NO ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS E CHAMADAS DEEMERGÊNCIA POLICIAL E DE BOMBEIRO E AÇÕES DE COMANDO E CONTROLE. CRIAR CONDIÇÕES PARA REDUÇÃO DA CRIMINALIDADE, PORMEIO DA INTEGRAÇÃO DOS ÓRGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICA E OTIMIZAÇÃO DE SEUS FLUXOS E PROCESSOS DE TRABALHO, PRESERVANDO,ASSIM, A ORDEM PÚBLICA E A INCOLUMIDADE DAS PESSOAS E DO PATRIMÔNIO.
PRODUTO:CHAMADAS DE DENÚNCIAS E EMERGÊNCIAPOLICIAL E DE BOMBEIRO ATENDIDAS
UNIDADE DE MEDIDA: CHAMADA ATENDIDA
PÚBLICO-ALVO: SOCIEDADE CIVIL, ÓRGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICA, ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
5.800 29.000.585 5.800 29.000.585 5.800 29.000.585 5.800 29.000.585
TOTAL 5.800 29.000.585 5.800 29.000.585 5.800 29.000.585 5.800 29.000.585
518
Programas e Ações por Setor de GovernoJUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
AÇÃO: 4414 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM SISTEMA ESTADUAL DE INTELIGÊNCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA EMMINAS GERAIS
IAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
FINALIDADE:
PROMOVER A INTEGRAÇÃO ENTRE AS AGÊNCIAS DE INTELIGÊNCIA DAS INSTITUIÇÕES QUE COMPÕEM UM SISTEMA ESTADUAL DESEGURANÇA PÚBLICA, PADRONIZANDO E VIABILIZANDO PROCESSOS DE ACOMPANHAMENTO DE GRANDES EVENTOS, CAPACITAÇÃO EUSO COMPARTILHADO DE RECURSOS TECNOLÓGICOS AVANÇADOS, POTENCIALIZANDO A CAPACIDADE DE OBTENÇÃO, PROCESSAMENTOE DIFUSÃO DE DADOS E INFORMAÇÕES, PERMITINDO, ASSIM, QUE SEJA POSSÍVEL PREVER, PREVENIR, NEUTRALIZAR E REPRIMIR ATOSCRIMINOSOS DE QUALQUER NATUREZA.
PRODUTO:RELATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO DEATIVIDADES DE INTELIGÊNCIA
UNIDADE DE MEDIDA: RELATÓRIO
PÚBLICO-ALVO: AGÊNCIAS DE INTELIGÊNCIA EM SEGURANÇA PÚBLICA E AUTORIDADES EM POSIÇÃO DECISÓRIA
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 120 83.384 132 83.384 144 83.384 156 83.384
TOTAL 120 83.384 132 83.384 144 83.384 156 83.384
AÇÃO: 4415 - RECRUTAMENTO, SELEÇÃO, FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA DEJUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA.
IAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
FINALIDADE:DESENVOLVER E APERFEIÇOAR AS COMPETÊNCIAS (CONHECIMENTOS, HABILIDADES E ATITUDES) DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA DEJUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA PARA O DESEMPENHO DE SUAS FUNÇÕES.
PRODUTO:ATIVIDADES DE RECRUTAMENTO, SELEÇÃO,FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO
UNIDADE DE MEDIDA: ATIVIDADE
PÚBLICO-ALVO: PROFISSIONAIS DO SISTEMA DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 104 700.000 104 700.000 104 700.000 104 700.000
TOTAL 104 700.000 104 700.000 104 700.000 104 700.000
519
Programas e Ações por Setor de GovernoJUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
PROGRAMA 143 - ROMPIMENTO DA TRAJETÓRIA INFRACIONAL DE ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA
PROGRAMA UNISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: SEGURANÇA PÚBLICA
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
OBJETIVO DO PROGRAMA:PROMOVER O ROMPIMENTO DA PRÁTICA INFRACIONAL DOS ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO, COM VISTAS ÀREINSERÇÃO SOCIAL DOS MESMOS, POR MEIO DO ATENDIMENTO QUALIFICADO DURANTE A TRAJETÓRIA NO SISTEMA, BEM COMO ATUARNA REDUÇÃO DOS ÍNDICES DE VIOLÊNCIA.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- AUMENTAR A SEGURANÇA E A SENSAÇÃO DE SEGURANÇA.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- DESARTICULAR A LÓGICA DO CICLO VICIOSO DA CRIMINALIDADE FORTALECENDO OS SISTEMAS SOCIOEDUCATIVOS E PRISIONAL COM SOLUÇÕES ALTERNATIVAS,GARANTINDO SAÚDE, EDUCAÇÃO E TRABALHO AO DETENTO, VISANDO SUA REINTEGRAÇÃO SOCIAL
INDICADOR(ES) DO PROGRAMA ÍNDICE DE REFERÊNCIA METAS
(UNIDADE DE MEDIDA)DATA DE
APURAÇÃOÍNDICE 2020 2021 2022 2023
PERCENTUAL DE ADOLESCENTES FREQUENTES EMESCOLA FORMAL (PERCENTUAL %)
31/12/2018 79,00 90,00 92,00 95,00 95,00
PERCENTUAL DE ADOLESCENTES PARTICIPANTES EMCURSOS PROFISSIONALIZANTES (PERCENTUAL %)
31/12/2018 23,00 25,00 30,00 40,00 50,00
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 270.741.409 273.989.457 277.296.388 280.663.285
Despesas correntes 270.241.409 273.469.957 276.756.628 280.102.474
Despesas de capital 500.000 519.500 539.760 560.811
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
0 0 0 0
TOTAL 270.741.409 273.989.457 277.296.388 280.663.285
520
Programas e Ações por Setor de GovernoJUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
AÇÃO: 4418 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE VAGAS PARA O CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVAIAG: PROJETOS ESTRATÉGICOS
PROJETO ESTRATÉGICO: EXPANSÃO DE VAGAS DO SISTEMA PRISIONAL E SOCIOEDUCATIVO
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
FINALIDADE:CAPILARIZAR E REGIONALIZAR O SISTEMA SOCIOEDUCATIVO, MANTENDO E AMPLIANDO VAGAS PARA O CUMPRIMENTO DE MEDIDASSOCIOEDUCATIVAS.
PRODUTO: VAGAS DE ATENDIMENTO UNIDADE DE MEDIDA: VAGAS
PÚBLICO-ALVO: ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS DE INTERNAÇÃO E SEMILIBERDADE E INTERNAÇÃO PROVISÓRIA
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
733 16.817.823 733 17.048.173 733 17.048.173 733 17.048.173
Região Intermediária deMontes Claros
122 3.132.025 122 3.132.025 122 3.132.025 122 3.132.025
Região Intermediária deTeófilo Otoni
52 1.334.961 52 1.334.961 52 1.334.961 52 1.334.961
Região Intermediária deGovernador Valadares
100 3.840.340 100 3.840.340 100 3.840.340 100 3.840.340
Região Intermediária deIpatinga
60 1.540.340 60 1.540.340 60 1.540.340 60 1.540.340
Região Intermediária deJuíz de Fora
112 2.875.301 112 2.875.301 112 2.875.301 112 2.875.301
Região Intermediária deVarginha
64 1.643.029 64 1.643.029 64 1.643.029 631 1.643.029
Região Intermediária deUberaba
154 4.980.432 154 4.980.432 154 4.980.432 154 4.980.432
Região Intermediária deUberlândia
140 9.481.134 140 9.481.134 140 9.481.134 140 9.481.134
Região Intermediária dePatos de Minas
181 4.646.692 181 4.646.692 181 4.646.692 181 4.646.692
Região Intermediária deDivinópolis
48 1.232.272 48 1.232.272 48 1.232.272 48 1.232.272
Estadual 0 2.230.360 560 2.000.010 560 2.000.010 2.550 2.000.010
TOTAL 1.766 53.754.709 2.326 53.754.709 2.326 53.754.709 4.883 53.754.709
521
Programas e Ações por Setor de GovernoJUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
AÇÃO: 4419 - ATENDIMENTO AOS ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃOPROVISÓRIA E INTERNAÇÃO NAS UNIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DIRETA
IAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
FINALIDADE:GARANTIR O ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA POR MEIO DA EXECUÇÃO DOS EIXOSDEFINIDOS PELO SISTEMA NACIONAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO (SINASE), SEJAM ELES: FAMÍLIA, ESPORTE, CULTURA, LAZER,EDUCAÇÃO, SEGURANÇA E PROFISSIONALIZAÇÃO.
PRODUTO: ADOLESCENTE ATENDIDO UNIDADE DE MEDIDA: ADOLESCENTE
PÚBLICO-ALVO: ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO E INTERNAÇÃO PROVISÓRIA
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
750 79.490.105 750 79.989.425 750 79.989.425 750 79.989.425
Região Intermediária deMontes Claros
137 14.548.937 137 14.548.937 137 14.548.937 137 14.548.937
Região Intermediária deTeófilo Otoni
40 4.232.418 40 4.232.418 40 4.232.418 40 4.232.418
Região Intermediária deGovernador Valadares
100 10.581.045 100 10.581.045 100 10.581.045 100 10.581.045
Região Intermediária deIpatinga
50 5.290.529 50 5.290.529 50 5.290.529 50 5.290.529
Região Intermediária deJuíz de Fora
70 7.406.732 70 7.406.732 70 7.406.732 70 7.406.732
Região Intermediária deVarginha
0 0 0 0 0 0 567 0
Região Intermediária deUberaba
62 6.613.154 62 6.613.154 62 6.613.154 62 6.613.154
Região Intermediária deUberlândia
150 15.871.567 150 15.871.567 150 15.871.567 150 15.871.567
Região Intermediária dePatos de Minas
132 14.019.885 132 14.019.885 132 14.019.885 132 14.019.885
Região Intermediária deDivinópolis
60 6.348.627 60 6.348.627 60 6.348.627 60 6.348.627
Estadual 1 499.320 801 2.940.092 801 5.933.112 4.383 8.980.018
TOTAL 1.552 164.902.319 2.352 167.842.411 2.352 170.835.431 6.501 173.882.337
522
Programas e Ações por Setor de GovernoJUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
AÇÃO: 4421 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETAIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
FINALIDADE:MANTER AS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS DE EXECUÇÃO DIRETA EM CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO, GARANTINDO A MANUTENÇÃO E GESTÃODE BENS DE CONSUMO E BENS PERMANENTES, ASSIM COMO MANTER AS CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE CONFORME OSEIXOS DO SINASE.
PRODUTO: UNIDADE OPERACIONALIZADA UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO: ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE PRIVAÇÃO DE LIBERDADE E SOCIEDADE
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
12 20.533.053 12 20.533.053 12 20.533.053 12 20.533.053
Região Intermediária deMontes Claros
2 3.312.888 2 3.312.888 2 3.312.888 2 3.312.888
Região Intermediária deTeófilo Otoni
1 1.656.444 1 1.656.444 1 1.656.444 1 1.656.444
Região Intermediária deGovernador Valadares
1 1.656.444 1 1.656.444 1 1.656.444 1 1.656.444
Região Intermediária deIpatinga
1 1.656.444 1 1.656.444 1 1.656.444 1 1.656.444
Região Intermediária deJuíz de Fora
1 1.656.444 1 1.656.444 1 1.656.444 1 1.656.444
Região Intermediária deUberaba
1 1.656.444 1 1.656.444 1 1.656.444 1 1.656.444
Região Intermediária deUberlândia
2 3.312.888 2 3.312.888 2 3.312.888 2 3.312.888
Região Intermediária dePatos de Minas
2 3.312.888 2 3.312.888 2 3.312.888 2 3.312.888
Região Intermediária deDivinópolis
1 1.656.444 1 1.656.444 1 1.656.444 1 1.656.444
Estadual 0 0 0 103.524 0 208.915 17 316.205
TOTAL 24 40.410.381 24 40.513.905 24 40.619.296 41 40.726.586
AÇÃO: 4422 - ATENDIMENTO À SAÚDE DO ADOLESCENTE EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE PRIVAÇÃO DELIBERDADE
IAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
FINALIDADE:PRESTAR ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE AOS ADOLESCENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS DE ADMINISTRAÇÃO DIRETA(INTERNAÇÃO E INTERNAÇÃO PROVISÓRIA), DURANTE SUA TRAJETÓRIA NO SISTEMA, CONFORME PRECONIZADO NO SINASE.
PRODUTO:PERCENTUAL DE ADOLESCENTES ATENDIDOSEM SAÚDE
UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL
PÚBLICO-ALVO: ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 60 11.674.000 80 11.878.432 100 12.086.952 100 12.299.653
TOTAL 60 11.674.000 80 11.878.432 100 12.086.952 100 12.299.653
523
Programas e Ações por Setor de GovernoJUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
PROGRAMA 144 - PREVENÇÃO À CRIMINALIDADE
PROGRAMA MULTISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: SEGURANÇA PÚBLICA
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
OBJETIVO DO PROGRAMA:CONTRIBUIR PARA PREVENÇÃO E REDUÇÃO DE VIOLÊNCIAS E CRIMINALIDADES INCIDENTES SOBRE DETERMINADOS TERRITÓRIOS EGRUPOS MAIS VULNERÁVEIS A ESSES FENÔMENOS, CONSOLIDAR A FILOSOFIA DE POLICIAMENTO COMUNITÁRIO, PREVENÇÃO ATIVA ESEGURANÇA CIDADÃ, E CONTRIBUIR PARA O AUMENTO DA SENSAÇÃO DE SEGURANÇA NO ESTADO DE MINAS GERAIS.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- AUMENTAR A SEGURANÇA E A SENSAÇÃO DE SEGURANÇA.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- CONTRIBUIR PARA A REDUÇÃO DA CRIMINALIDADE NO ESTADO DE MINAS GERAIS CONSOLIDANDO NOVAS INICIATIVAS E DEMAIS EM CURSO DA POLICIA MILITAR,POLÍCIA CIVIL E SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
INDICADOR(ES) DO PROGRAMA ÍNDICE DE REFERÊNCIA METAS
(UNIDADE DE MEDIDA)DATA DE
APURAÇÃOÍNDICE 2020 2021 2022 2023
MÉDIA MENSAL DE JOVENS EM OFICINAS DO PROGRAMAFICA VIVO! (JOVEM)
30/06/2019 9.117,00 9.500,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
MÉDIA MENSAL DE PESSOAS ATENDIDAS PELOPROGRAMA MEDIAÇÃO DE CONFLITOS (PESSOASATENDIDAS/MÊS)
30/06/2019 1.841,00 1.950,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
PERCENTUAL DE ADESÃO DOS EGRESSOS ATENDIDOSPELO PRESP (%)
30/06/2019 78,10 80,00 81,00 82,00 83,00
PERCENTUAL DE ALTERNATIVAS PENAIS CUMPRIDAS (%) 30/06/2019 71,00 72,00 73,00 74,00 75,00
PERCENTUAL DE SOLUÇÃO PACÍFICA EM CASOS DEMEDIAÇÃO DE CONFLITOS (%)
31/08/2019 85,19 85,00 85,50 86,00 86,50
TAXA DE HOMICÍDIOS POR CEM MIL HABITANTES NASÁREAS DE ABRANGÊNCIA DOS PROGRAMAS FICA VIVO EMEDIAÇÃO DE CONFLITOS (NÚMERO DE HOMICÍDIOS/ 100MIL HABITANTES)
30/06/2019 31,54 26,00 25,00 24,00 23,00
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 37.070.760 36.607.164 36.644.223 36.681.951
Despesas correntes 37.070.760 36.607.164 36.644.223 36.681.951
Despesas de capital 0 0 0 0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
0 0 0 0
TOTAL 37.070.760 36.607.164 36.644.223 36.681.951
AÇÃO: 4416 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE PREVENÇÃO À CRIMINALIDADEIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
FINALIDADE:AMPLIAR PARA NOVAS ÁREAS E MUNICÍPIOS A ATUAÇÃO DA POLÍTICA DE PREVENÇÃO À CRIMINALIDADE, POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO DEUNIDADES DE PREVENÇÃO À CRIMINALIDADE (UPC).
PRODUTO: NOVAS UNIDADES IMPLANTADAS UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO:JOVENS E MORADORES DE REGIÕES COM MAIOR CONCENTRAÇÃO DE HOMICÍDIOS E OUTRAS FORMAS DE CRIMINALIDADE VIOLENTA,PESSOAS EM CUMPRIMENTO DE ALTERNATIVAS PENAIS, PESSOAS EGRESSAS DO SISTEMA PRISIONAL E SEUS FAMILIARES, PESSOAS COMTRAJETÓRIA MARCADA POR VIOLÊNCIA E VULNERABILIDADES
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 6 501.000 1 1.000 1 1.000 1 1.000
TOTAL 6 501.000 1 1.000 1 1.000 1 1.000
524
Programas e Ações por Setor de GovernoJUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
AÇÃO: 4417 - PREVENÇÃO SOCIAL ÀS VIOLÊNCIAS E CRIMINALIDADESIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
FINALIDADE:ATENUAR, NOS ÂMBITOS SOCIOCONÔMICO E CULTURAL, AS VULNERABILIDADES DO PÚBLICO ALVO À CRIMINALIDADE, VISANDO CONTRIBUIRPARA PREVENÇÃO E REDUÇÃO DE VIOLÊNCIAS E CRIMINALIDADES INCIDENTES SOBRE ESSE PÚBLICO E DETERMINADOS TERRITÓRIOS COMALTOS ÍNDICES DE CRIMINALIDADE EM MINAS GERAIS.
PRODUTO: ATENDIMENTO REALIZADO UNIDADE DE MEDIDA: ATENDIMENTO
PÚBLICO-ALVO:JOVENS E MORADORES DE REGIÕES COM MAIOR CONCENTRAÇÃO DE HOMICÍDIOS E OUTRAS FORMAS DE CRIMINALIDADE VIOLENTA,PESSOAS EM CUMPRIMENTO DE ALTERNATIVAS PENAIS, PESSOAS EGRESSAS DO SISTEMA PRISIONAL E SEUS FAMILIARES, PESSOAS COMTRAJETÓRIA MARCADA POR VIOLÊNCIA E VULNERABILIDADES
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
191.017 26.490.060 197.047 26.555.656 203.538 26.540.003 209.567 26.643.144
Região Intermediária deMontes Claros
16.872 2.125.872 17.442 2.127.924 18.040 2.146.760 18.610 2.140.150
Região Intermediária deGovernador Valadares
14.734 1.856.484 15.164 1.850.008 15.632 1.860.208 16.062 1.847.130
Região Intermediária deIpatinga
11.805 1.487.430 12.143 1.481.446 12.498 1.487.262 12.835 1.476.025
Região Intermediária deJuíz de Fora
9.468 1.192.968 9.720 1.185.840 9.989 1.188.691 10.241 1.177.715
Região Intermediária deUberaba
3.642 458.892 3.739 456.158 3.836 456.484 3.933 452.295
Região Intermediária deUberlândia
20.817 2.622.942 21.480 2.620.560 22.183 2.639.777 22.847 2.627.405
Região Intermediária deDivinópolis
2.245 282.870 2.265 276.330 2.284 271.796 2.303 264.845
TOTAL 270.600 36.517.518 279.000 36.553.922 288.000 36.590.981 296.398 36.628.709
525
Programas e Ações por Setor de GovernoJUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
PROGRAMA 145 - INFRAESTRUTURA DO SISTEMA PRISIONAL
PROGRAMA MULTISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: SEGURANÇA PÚBLICA
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
OBJETIVO DO PROGRAMA:GARANTIR A ADEQUAÇÃO DO CONJUNTO DE INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PARA O SISTEMA PRISIONAL, DE FORMA APROVER UMA CUSTÓDIA MAIS HUMANIZADA E CONDIÇÕES DE TRABALHO APROPRIADAS AOS AGENTES DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA,IMPACTANDO POSITIVAMENTE, POR FIM, OS ÍNDICES DE RESSOCIALIZAÇÃO.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- AUMENTAR A SEGURANÇA E A SENSAÇÃO DE SEGURANÇA.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- DESARTICULAR A LÓGICA DO CICLO VICIOSO DA CRIMINALIDADE FORTALECENDO OS SISTEMAS SOCIOEDUCATIVOS E PRISIONAL COM SOLUÇÕES ALTERNATIVAS,GARANTINDO SAÚDE, EDUCAÇÃO E TRABALHO AO DETENTO, VISANDO SUA REINTEGRAÇÃO SOCIAL
- FOCAR NA DESBUROCRATIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO USO DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS PARA MELHORAR A INFRAESTRUTURA, A FORMAÇÃO, A DISTRIBUIÇÃO DOSRECURSOS E AS ATIVIDADES DAS FORÇAS DE SEGURANÇA
INDICADOR(ES) DO PROGRAMA ÍNDICE DE REFERÊNCIA METAS
(UNIDADE DE MEDIDA)DATA DE
APURAÇÃOÍNDICE 2020 2021 2022 2023
NÚMERO DE INDIVÍDUOS PRIVADOS DE LIBERDADECUSTODIADOS EM CUSTÓDIAS ALTERNATIVAS (APAC ECURAR) POR VAGAS DISPONÍVEIS EM CUSTÓDIASALTERNATIVAS (APAC E CURAR) (TAXA DE OCUPAÇÃO)
23/08/2019 0,94 0,94 0,95 0,96 0,97
NÚMERO DE INDIVÍDUOS PRIVADOS DE LIBERDADECUSTODIADOS EM UNIDADES PRISIONAIS POR VAGADISPONÍVEL EM UNIDADES PRISIONAIS (TAXA DEOCUPAÇÃO)
28/08/2019 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83
NÚMERO DE INDIVÍDUOS PRIVADOS DE LIBERDADEMONITORADOS ELETRONICAMENTE POR NÚMERO DETORNOZELEIRAS ELETRÔNICAS DISPONÍVEIS (TAXA DEOCUPAÇÃO)
17/09/2019 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 2.046.639.064 2.074.872.554 2.100.832.479 2.127.266.404
Despesas correntes 2.041.639.064 2.069.685.804 2.095.452.005 2.121.684.972
Despesas de capital 5.000.000 5.186.750 5.380.474 5.581.432
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
0 0 0 0
TOTAL 2.046.639.064 2.074.872.554 2.100.832.479 2.127.266.404
526
Programas e Ações por Setor de GovernoJUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
AÇÃO: 1058 - MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA PRISIONALIAG: PROJETOS ESTRATÉGICOS
PROJETO ESTRATÉGICO: EXPANSÃO DE VAGAS DO SISTEMA PRISIONAL E SOCIOEDUCATIVO
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
FINALIDADE:
SUPRIR AS UNIDADES PRISIONAIS DE TECNOLOGIAS E EQUIPAMENTOS QUE OTIMIZEM A CUSTÓDIA, OS PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇAE AS CONDIÇÕES DE TRABALHO DOS SERVIDORES DAS UNIDADES PRISIONAIS, E AMPLIAR O NÚMERO DE VAGAS DO SISTEMA PRISIONAL,DE FORMA A REDUZIR O DÉFICIT EXISTENTE E GARANTIR ASSIM MELHORES CONDIÇÕES DE CUSTÓDIA E RESSOCIALIZAÇÃO DO INDIVÍDUOPRIVADO DE LIBERDADE.
PRODUTO: UNIDADE ATENDIDA UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO: CUSTODIADOS DO SISTEMA PRISIONAL
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 1 1.000 1 1.000 1 1.000 1 1.000
TOTAL 1 1.000 1 1.000 1 1.000 1 1.000
527
Programas e Ações por Setor de GovernoJUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
AÇÃO: 4423 - CUSTÓDIA E RESSOCIALIZAÇÃO DE PRESOSIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
FINALIDADE:CUSTODIAR OS INDIVÍDUOS PRIVADOS DE LIBERDADE DE FORMA EFICIENTE, EFICAZ E HUMANIZADA, A FIM DE GARANTIR SUARESSOCIALIZAÇÃO.
PRODUTO:CUSTODIADOS DO SISTEMA PRISIONALATENDIDOS
UNIDADE DE MEDIDA: QUANTITATIVO
PÚBLICO-ALVO: CUSTODIADOS DO SISTEMA PRISIONAL
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
24.822 620.229.064 25.641 630.837.537 26.472 638.878.108 27.338 647.080.250
Região Intermediária deMontes Claros
4.681 115.429.243 4.835 116.915.542 4.993 118.426.093 5.156 119.962.531
Região Intermediária deTeófilo Otoni
3.458 85.320.578 3.571 86.419.188 3.688 87.535.729 3.810 88.671.397
Região Intermediária deGovernador Valadares
3.134 77.240.790 3.237 78.235.361 3.344 79.246.164 3.453 80.274.289
Região Intermediária deIpatinga
3.344 82.398.642 3.452 83.459.631 3.566 84.537.930 3.682 85.634.709
Região Intermediária deJuíz de Fora
8.048 198.310.645 8.313 200.864.145 8.582 203.459.317 8.862 206.098.956
Região Intermediária deBarbacena
1.817 44.794.575 1.877 45.371.363 1.939 45.957.562 2.002 46.553.806
Região Intermediária deVarginha
5.387 132.757.605 5.562 134.467.027 5.746 136.204.345 5.933 137.971.432
Região Intermediária dePouso Alegre
3.437 84.685.377 3.549 85.775.809 3.664 86.884.036 3.783 88.011.247
Região Intermediária deUberaba
2.880 70.964.974 2.976 71.878.738 3.072 72.807.415 3.172 73.752.004
Região Intermediária deUberlândia
4.383 107.933.841 4.526 109.323.626 4.674 110.736.090 4.826 112.172.758
Região Intermediária dePatos de Minas
4.407 108.569.044 4.553 109.967.008 4.701 111.387.785 4.854 112.832.908
Região Intermediária deDivinópolis
4.748 117.055.366 4.903 118.562.602 5.064 120.094.435 5.230 121.652.516
TOTAL 74.546 1.845.689.744 76.995 1.872.077.577 79.505 1.896.155.009 82.101 1.920.668.803
528
Programas e Ações por Setor de GovernoJUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
AÇÃO: 4425 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICOIAG: PROJETOS ESTRATÉGICOS
PROJETO ESTRATÉGICO: EXPANSÃO DE VAGAS DO SISTEMA PRISIONAL E SOCIOEDUCATIVO
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
FINALIDADE:GARANTIR A MANUTENÇÃO DAS VAGAS DISPONIBILIZADAS PELO USO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO, POSSIBILITANDO UM PERCENTUALMAIOR DE RECUPERANDOS ATENDIDOS PELA METODOLOGIA DE CUSTÓDIAS ALTERNATIVAS E, ASSIM, UMA MELHOR POSSIBILIDADE DERESSOCIALIZAÇÃO AO INDIVÍDUO PRIVADO DE LIBERDADE E, COMO CONSEQUÊNCIA, MENOR ÔNUS FINANCEIRO PARA O ESTADO.
PRODUTO:CUSTODIADOS MONITORADOSELETRONICAMENTE
UNIDADE DE MEDIDA: MONITORADOS
PÚBLICO-ALVO: CUSTODIADOS DO SISTEMA PRISIONAL
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
2.453 3.924.800 2.453 3.924.800 2.453 3.924.800 2.453 3.924.800
Região Intermediária deMontes Claros
8 12.800 8 12.800 8 12.800 8 12.800
Região Intermediária deGovernador Valadares
146 233.600 146 233.600 146 233.600 146 233.600
Região Intermediária deJuíz de Fora
181 289.600 181 289.600 181 289.600 181 289.600
Região Intermediária deVarginha
13 20.800 13 20.800 13 20.800 13 20.800
Região Intermediária dePouso Alegre
75 120.000 75 120.000 75 120.000 75 120.000
Região Intermediária deUberlândia
141 225.600 141 225.600 141 225.600 141 225.600
Estadual 1.983 3.172.800 1.983 3.172.800 1.983 3.172.800 1.983 3.172.800
TOTAL 5.000 8.000.000 5.000 8.000.000 5.000 8.000.000 5.000 8.000.000
529
Programas e Ações por Setor de GovernoJUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
AÇÃO: 4427 - MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE METODOLOGIA DE CUSTÓDIAS ALTERNATIVASIAG: PROJETOS ESTRATÉGICOS
PROJETO ESTRATÉGICO: EXPANSÃO DE VAGAS DO SISTEMA PRISIONAL E SOCIOEDUCATIVO
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
FINALIDADE:
GARANTIR A MANUTENÇÃO DAS VAGAS DISPONIBILIZADAS PELAS ASSOCIAÇÕES DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA AOS CONDENADOS(APACS) E FOMENTAR A CRIAÇÃO DE NOVOS CENTROS DE REINTEGRAÇÃO SOCIAL (CRS) NO ESTADO DE MINAS GERAIS, POSSIBILITANDOUM PERCENTUAL MAIOR DE RECUPERANDOS ATENDIDOS PELA METODOLOGIA APAQUEANA, ASSIM, UMA MELHOR POSSIBILIDADE DERESSOCIALIZAÇÃO AO INDIVÍDUO PRIVADO DE LIBERDADE E, COMO CONSEQUÊNCIA MENOR ÔNUS FINANCEIRO PARA O ESTADO.
PRODUTO:MANUTENÇÃO DE VAGAS EXISTENTES ECONSTRUÇÃO DE NOVAS VAGAS EM APACS
UNIDADE DE MEDIDA: VAGAS EM APACS
PÚBLICO-ALVO: CUSTODIADOS DO SISTEMA PRISIONAL
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
730 9.021.157 730 9.021.157 842 9.869.875 892 10.163.502
Região Intermediária deMontes Claros
226 2.792.846 226 2.792.846 226 2.649.155 266 3.030.815
Região Intermediária deTeófilo Otoni
86 1.062.764 86 1.062.764 86 1.008.085 86 979.886
Região Intermediária deGovernador Valadares
109 1.346.992 109 1.346.992 193 2.262.332 193 2.199.049
Região Intermediária deIpatinga
286 3.534.309 286 3.534.309 286 3.352.471 286 3.258.695
Região Intermediária deJuíz de Fora
252 3.114.147 252 3.114.147 252 2.953.925 252 2.871.297
Região Intermediária deBarbacena
635 7.847.159 635 7.847.159 635 7.443.424 635 7.235.216
Região Intermediária deVarginha
354 4.374.635 354 4.374.635 354 4.149.562 396 4.512.038
Região Intermediária dePouso Alegre
230 2.842.278 230 2.842.278 230 2.696.043 230 2.620.629
Região Intermediária deUberaba
568 7.019.190 568 7.019.190 568 6.658.055 568 6.471.816
Região Intermediária deUberlândia
120 1.482.926 120 1.482.926 120 1.406.630 120 1.367.284
Região Intermediária dePatos de Minas
323 3.991.547 323 3.991.547 363 4.255.059 363 4.136.036
Região Intermediária deDivinópolis
432 5.338.538 432 5.338.538 432 5.063.872 432 4.922.225
Estadual 500 7.062.422 500 7.062.422 500 7.062.422 500 7.062.422
TOTAL 4.851 60.830.910 4.851 60.830.910 5.087 60.830.910 5.219 60.830.910
530
Programas e Ações por Setor de GovernoJUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
AÇÃO: 4429 - UNIDADES DE SAÚDE DO SISTEMA PRISIONALIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
FINALIDADE:PROVER A ESTRUTURA PARA A CORRETA E EFICAZ OFERTA DE ATENDIMENTO DE SAÚDE NO SISTEMA PRISIONAL, GARANTINDO A CUSTÓDIAE REINTEGRAÇÃO DO INTERNO, OFERECENDO TRATAMENTO E CUIDADOS DE ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE FÍSICA E PSÍQUICA.
PRODUTO: UNIDADE ATENDIDA UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO: CUSTODIADOS DO SISTEMA PRISIONAL
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
38 41.619.264 38 42.232.156 38 42.857.278 38 43.494.910
Região Intermediária deMontes Claros
17 7.885.056 17 8.001.175 17 8.119.608 17 8.240.412
Região Intermediária deTeófilo Otoni
19 5.828.305 19 5.914.138 19 6.001.681 19 6.090.972
Região Intermediária deGovernador Valadares
10 5.276.377 10 5.354.077 10 5.433.329 10 5.514.164
Região Intermediária deIpatinga
11 5.628.713 11 5.711.601 11 5.796.145 11 5.882.379
Região Intermediária deJuíz de Fora
24 13.546.752 24 13.746.241 24 13.949.718 24 14.157.260
Região Intermediária deBarbacena
6 3.059.951 6 3.105.013 6 3.150.973 6 3.197.853
Região Intermediária deVarginha
18 9.068.770 18 9.202.317 18 9.338.532 18 9.477.471
Região Intermediária dePouso Alegre
11 5.784.919 11 5.870.110 11 5.957.001 11 6.045.628
Região Intermediária deUberaba
7 4.847.672 7 4.919.060 7 4.991.872 7 5.066.141
Região Intermediária deUberlândia
9 7.373.043 9 7.481.620 9 7.592.367 9 7.705.324
Região Intermediária dePatos de Minas
10 7.416.434 10 7.525.650 10 7.637.046 10 7.750.671
Região Intermediária deDivinópolis
15 7.996.138 15 8.113.892 15 8.233.993 15 8.356.489
TOTAL 195 125.331.394 195 127.177.050 195 129.059.543 195 130.979.674
531
Programas e Ações por Setor de GovernoJUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
PROGRAMA 705 - APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS
PROGRAMA MULTISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: PLANEJAMENTO E GESTÃO
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
OBJETIVO DO PROGRAMA:DESENVOLVER ATIVIDADES DE SUPORTE À CONSECUÇÃO DAS POLITICAS PÚBLICAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES GOVERNAMENTAIS, EMRELAÇÃO ÀS QUAIS NÃO SE POSSA ASSOCIAR UM BEM OU SERVIÇO A SER DISPONIBILIZADO DIRETAMENTE À SOCIEDADE.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- SER UM ESTADO SIMPLES, EFICIENTE, TRANSPARENTE E INOVADOR.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- CONDUZIR A IMPLEMENTAÇÃO DE SIMPIFICAÇÃO DE PROCESSOS, DE INOVAÇÕES E TECNOLOGIAS DIGITAIS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FOCANDO EM OBTERUM SALTO DE QUALIDADE NOS SERVIÇOS, MAXIMIZAR AS POTENCIAIS SINERGIAS E MINIMIZAR IMPACTO FISCAL
- COORDENAR AS AÇÕES GOVERNAMENTAIS POR MEIO DA GESTÃO ESTRATÉGICA, COM FOCO NA TRANSVERSALIDADE E INTERSETORIALIDADE DE PROGRAMAS EPROJETOS, E NO ALINHAMENTO DOS MESMOS À ESTRATÉGIA CENTRAL.
- FOMENTAR A GESTÃO DE PESSOAS BASEADA NO MÉRITO E COMPETÊNCIA, PROMOVENDO A ATRAÇÃO, SELEÇÃO, DESEMPENHO E DESENVOLVIMENTO DOSGESTORES PÚBLICOS ESTADUAIS, BEM COMO ATUAR NA MODERNIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL
- FOMENTAR E APOIAR OS ÓRGÃOS E ENTIDADES NA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PARCERIAS COM OUTROS PODERES, ENTES DA FEDERAÇÃO, ENTIDADESPRIVADAS E DO TERCEIRO SETOR
- POTENCIALIZAR A ABRANGÊNCIA E EFICÁCIA DOS SERVIÇOS COMPARTILHADOS, CENTRALIZANDO E DANDO TRANSPARÊNCIA AOS PROCESSOS DE COMPRAS,ALAVANCANDO TECNOLOGIAS DIGITAIS E AUTOMATIZANDO PROCESSOS VISANDO A MAXIMIZAÇÃO DAS SINERGIAS E OTIMIZAÇÃO DOS RECURSOS
- REALIZAR O PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ORÇAMENTO PÚBLICO, TENDO COMO FOCO A MELHORIA DA QUALIDADE DO GASTO, E SUA UTILIZAÇÃO COMOFERRAMENTA GERENCIAL
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 60.659.083.474 60.913.870.430 62.632.485.624 64.391.369.740
Despesas correntes 57.034.435.461 57.126.512.842 58.646.229.264 60.183.796.537
Despesas de capital 3.624.648.013 3.787.357.588 3.986.256.360 4.207.573.203
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
2.118.776.500 4.098.956.500 3.174.434.500 2.317.402.500
TOTAL 62.777.859.974 65.012.826.930 65.806.920.124 66.708.772.240
AÇÃO: 2500 - ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICASIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
FINALIDADE:VIABILIZAR A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS DE GERENCIAMENTO E SUPORTE DA ÁREA MEIO DOS ÓRGÃOS EENTIDADES, ELENCANDO OS RECURSOS QUE NÃO PODEM SER DIRETAMENTE DISTRIBUÍDOS NAS AÇÕES FINALÍSTICAS.
PRODUTO:AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONALREALIZADA
UNIDADE DE MEDIDA: AÇÃO
PÚBLICO-ALVO: ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 1 64.914.747 1 65.813.419 1 66.728.281 1 67.659.621
TOTAL 1 64.914.747 1 65.813.419 1 66.728.281 1 67.659.621
532
Programas e Ações por Setor de GovernoJUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
4141 - FUNDO PENITENCIÁRIO ESTADUAL
PROGRAMA 152 - PROGRAMA DE APOIO A AMPLIAÇÃO E A MELHORIA DOS SISTEMAS PRISIONAL E SOCIEDUCATIVO
PROGRAMA UNISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: SEGURANÇA PÚBLICA
UNIDADE RESPONSÁVEL: 4141 - FUNDO PENITENCIÁRIO ESTADUAL
OBJETIVO DO PROGRAMA:COLABORAR COM A PRESERVAÇÃO, REPAROS PREVENTIVOS E CORRETIVOS, INSTALAÇÕES, ADAPTAÇÕES, RECUPERAÇÕES,CONSERVAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E REFORMA DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DAS UNIDADES PRISIONAIS E SOCIOEDUCATIVAS E TAMBÉMAPOIAR A PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA POR MEIO DA DEFENSORIA PÚBLICA DE MINAS GERAIS (DPMG).
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- AUMENTAR A SEGURANÇA E A SENSAÇÃO DE SEGURANÇA.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- CONTRIBUIR PARA A REDUÇÃO DA CRIMINALIDADE NO ESTADO DE MINAS GERAIS CONSOLIDANDO NOVAS INICIATIVAS E DEMAIS EM CURSO DA POLICIA MILITAR,POLÍCIA CIVIL E SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
- DESARTICULAR A LÓGICA DO CICLO VICIOSO DA CRIMINALIDADE FORTALECENDO OS SISTEMAS SOCIOEDUCATIVOS E PRISIONAL COM SOLUÇÕES ALTERNATIVAS,GARANTINDO SAÚDE, EDUCAÇÃO E TRABALHO AO DETENTO, VISANDO SUA REINTEGRAÇÃO SOCIAL
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000
Despesas correntes 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000
Despesas de capital 0 0 0 0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
0 0 0 0
TOTAL 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000
AÇÃO: 1060 - APOIO À ESTRUTURAÇÃO E AO REAPARELHAMENTO DE UNIDADES PRISIONAIS E SOCIEDUCATIVASIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 4141 - FUNDO PENITENCIÁRIO ESTADUAL
FINALIDADE:FINANCIAR O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO E DE ATEDIMENTO AS MEDIDAS SOCIEDUCATIVAS DO ESTADO, COM AQUISIÇÕESDE BENS PERMANENTES E DE CONSUMO E A CONSTRUÇÃO, A MANUTENÇÃO, A REFORMA E A AMPLIAÇÃO DE UNIDADES PRISIONAIS ESOCIEDUCATIVAS.
PRODUTO: UNIDADE ATENDIDA UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO: INTERNO PRIVADO DE LIBERDADE SOB CUSTÓDIA E ADOLESCENTE EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA ATENDIDOS PELA SEJUSP
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 1 2.500.000 1 2.500.000 1 2.500.000 1 2.500.000
TOTAL 1 2.500.000 1 2.500.000 1 2.500.000 1 2.500.000
533
Programas e Ações por Setor de GovernoJUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
4321 - FUNDO ESTADUAL DE PREVENÇÃO, FISCALIZAÇÃO E REPRESSÃO DE ENTORPECENTES
PROGRAMA 144 - PREVENÇÃO À CRIMINALIDADE
PROGRAMA MULTISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: SEGURANÇA PÚBLICA
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
OBJETIVO DO PROGRAMA:CONTRIBUIR PARA PREVENÇÃO E REDUÇÃO DE VIOLÊNCIAS E CRIMINALIDADES INCIDENTES SOBRE DETERMINADOS TERRITÓRIOS EGRUPOS MAIS VULNERÁVEIS A ESSES FENÔMENOS, CONSOLIDAR A FILOSOFIA DE POLICIAMENTO COMUNITÁRIO, PREVENÇÃO ATIVA ESEGURANÇA CIDADÃ, E CONTRIBUIR PARA O AUMENTO DA SENSAÇÃO DE SEGURANÇA NO ESTADO DE MINAS GERAIS.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- AUMENTAR A SEGURANÇA E A SENSAÇÃO DE SEGURANÇA.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- CONTRIBUIR PARA A REDUÇÃO DA CRIMINALIDADE NO ESTADO DE MINAS GERAIS CONSOLIDANDO NOVAS INICIATIVAS E DEMAIS EM CURSO DA POLICIA MILITAR,POLÍCIA CIVIL E SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
INDICADOR(ES) DO PROGRAMA ÍNDICE DE REFERÊNCIA METAS
(UNIDADE DE MEDIDA)DATA DE
APURAÇÃOÍNDICE 2020 2021 2022 2023
MÉDIA MENSAL DE JOVENS EM OFICINAS DO PROGRAMAFICA VIVO! (JOVEM)
30/06/2019 9.117,00 9.500,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
MÉDIA MENSAL DE PESSOAS ATENDIDAS PELOPROGRAMA MEDIAÇÃO DE CONFLITOS (PESSOASATENDIDAS/MÊS)
30/06/2019 1.841,00 1.950,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
PERCENTUAL DE ADESÃO DOS EGRESSOS ATENDIDOSPELO PRESP (%)
30/06/2019 78,10 80,00 81,00 82,00 83,00
PERCENTUAL DE ALTERNATIVAS PENAIS CUMPRIDAS (%) 30/06/2019 71,00 72,00 73,00 74,00 75,00
PERCENTUAL DE SOLUÇÃO PACÍFICA EM CASOS DEMEDIAÇÃO DE CONFLITOS (%)
31/08/2019 85,19 85,00 85,50 86,00 86,50
TAXA DE HOMICÍDIOS POR CEM MIL HABITANTES NASÁREAS DE ABRANGÊNCIA DOS PROGRAMAS FICA VIVO EMEDIAÇÃO DE CONFLITOS (NÚMERO DE HOMICÍDIOS/ 100MIL HABITANTES)
30/06/2019 31,54 26,00 25,00 24,00 23,00
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 37.070.760 36.607.164 36.644.223 36.681.951
Despesas correntes 37.070.760 36.607.164 36.644.223 36.681.951
Despesas de capital 0 0 0 0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
0 0 0 0
TOTAL 37.070.760 36.607.164 36.644.223 36.681.951
534
Programas e Ações por Setor de GovernoJUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
AÇÃO: 4504 - APOIO ÀS AÇÕES DO FUNDO ESTADUAL DE PREVENÇÃO, FISCALIZAÇÃO E REPRESSÃO DOS ENTORPECENTESIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 4321 - FUNDO ESTADUAL DE PREVENÇÃO, FISCALIZAÇÃO E REPRESSÃO DE ENTORPECENTES
FINALIDADE:POSSIBILITAR A OBTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES QUE VISEM ÀREDUÇÃO DO USO DE DROGAS E SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS EM TODO O ESTADO DE MINAS GERAIS, A PARTIR DA REGULAMENTAÇÃO DOFUNDO ESTADUAL DE PREVENÇÃO, FISCALIZAÇÃO E REPRESSÃO DE ENTORPECENTES (FUNPREN).
PRODUTO: AÇÕES E PROJETOS UNIDADE DE MEDIDA: AÇÃO E PROJETO
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL, ORGANIZAÇÕES GOVERNAMENTAIS E NÃO GOVERNAMENTAIS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
1 1.000 1 1.000 1 1.000 1 1.000
TOTAL 1 1.000 1 1.000 1 1.000 1 1.000
535
MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
01371 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTOSUSTENTÁVEL
02091 FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE02101 INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS02241 INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS
02441 AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DEESGOTAMENTO SANITÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
04341 FUNDO DE RECUPERAÇÃO PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVELDAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
536
Programas e Ações por Setor de GovernoMEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
1371 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
PROGRAMA 119 - MONITORAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL.
PROGRAMA UNISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: MEIO AMBIENTE
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1371 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
OBJETIVO DO PROGRAMA:PROPORCIONAR À POPULAÇÃO MINEIRA UMA FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL MODERNA, EFICAZ E EFICIENTE, COM O PROPÓSITO DE PROTEGERE RESGUARDAR A QUALIDADE AMBIENTAL NO ESTADO.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
2 - FOME ZERO E AGRICULTURA SUSTENTÁVEL
3 - SAÚDE DE QUALIDADE
6 - ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO
8 - TRABALHO DECENTE E CRESCIMENTO ECONÔMICO
9 - INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURA
11 - CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS
12 - CONSUMO RESPONSÁVEL
13 - AÇÃO CONTRA A MUDANÇA GLOBAL DO CLIMA
14 - VIDA NA ÁGUA
15 - VIDA TERRESTRE
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- PROTEGER, RECUPERAR E PROMOVER O USO SUSTENTÁVEL DOS ECOSSISTEMAS.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- ALCANÇAR MELHORES ÍNDICES DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E SER REFERÊNCIA NA GESTÃO DE CRISES AMBIENTAIS
- PRIORIZAR EFICIÊNCIA E FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA, ADOTANDO PROGRESSIVAMENTE INCENTIVOS EM VEZ DE AUTUAÇÕES
- TER LEGITIMIDADE E GESTÃO PARTICIPATIVA DA POPULAÇÃO NA FORMULAÇÃO E CONDUÇÃO DE POLÍTICAS AMBIENTAIS
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 38.220.023 38.017.796 38.523.561 39.038.481
Despesas correntes 37.220.023 37.017.796 37.523.561 38.038.481
Despesas de capital 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
0 0 0 0
TOTAL 38.220.023 38.017.796 38.523.561 39.038.481
537
Programas e Ações por Setor de GovernoMEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
AÇÃO: 4317 - FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL INTEGRADAIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1371 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
FINALIDADE:
VERIFICAR A REGULARIDADE DOS EMPREENDIMENTOS E EMPREENDEDORES VISANDO À ADEQUAÇÃO E AO CUMPRIMENTO DAS NORMASDE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE. GARANTIR O REGULAR PROCESSAMENTO DOS AUTOS DE INFRAÇÃO LAVRADOS EM OPERAÇÕESDE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL A FIM DE GARANTIR A EFETIVIDADE DO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA E A EFETIVIDADE DO PODERDISSUASIVO DA FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL. CONTROLAR, MONITORAR E FISCALIZAR AS ATIVIDADES DE PESQUISA, LAVRA, EXPLORAÇÃOE APROVEITAMENTO DE RECURSOS MINERÁRIOS. INFORMAR E SENSIBILIZAR OS EMPREENDEDORES, PRODUTORES RURAIS MINEIROS ECIDADÃOS, A PARTIR DE AÇÕES ESPECIFICAS DE FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA JUNTO AOS DIVERSOS ATORES ENVOLVIDOS NA TEMÁTICAAMBIENTAL, BUSCANDO A PREVENÇÃO DE DANOS AO MEIO AMBIENTE.
PRODUTO: AUTOS DE INFRAÇÃO PROCESSADOS UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO: SOCIEDADE CIVIL
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
1.783 4.275.152 1.800 3.695.265 1.818 3.744.255 1.841 3.794.130
Região Intermediária deMontes Claros
1.777 3.647.146 1.795 3.695.263 1.813 3.744.250 1.838 3.794.124
Região Intermediária deTeófilo Otoni
1.777 3.718.146 1.795 3.695.263 1.813 3.744.250 1.838 3.794.124
Região Intermediária deGovernador Valadares
1.778 3.647.146 1.795 3.695.263 1.813 3.744.250 1.838 3.794.124
Região Intermediária deJuíz de Fora
1.777 3.647.146 1.795 3.695.263 1.813 3.744.250 1.838 3.794.124
Região Intermediária deVarginha
1.777 3.647.146 1.795 3.695.263 1.813 3.744.250 1.838 3.794.124
Região Intermediária deUberlândia
1.777 3.647.146 1.795 3.695.263 1.813 3.744.250 1.838 3.794.124
Região Intermediária dePatos de Minas
1.777 3.647.146 1.795 3.695.263 1.813 3.744.250 1.838 3.794.124
Região Intermediária deDivinópolis
1.777 3.647.146 1.795 3.695.263 1.813 3.744.250 1.838 3.794.124
TOTAL 16.000 33.523.320 16.160 33.257.369 16.322 33.698.255 16.545 34.147.122
AÇÃO: 4318 - ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS E DE REQUISIÇÕESIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1371 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
FINALIDADE:REALIZAR A GESTÃO DAS DENÚNCIAS E REQUISIÇÕES QUE SE RELACIONEM AO DESCUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL E DERECURSOS HÍDRICOS.
PRODUTO:DEMANDAS CADASTRADAS E ATENDIDAS EMATÉ 90 DIAS, EM 2019, POR UNIDADE DO SISEMA
UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL
PÚBLICO-ALVO:SOCIEDADE CIVIL E ÓRGÃOS DE CONTROLE, TAIS COMO O PODER JUDICIÁRIO, O MINISTÉRIO PÚBLICO, A POLÍCIA CIVIL, A POLÍCIA FEDERAL,DEFENSORIA PÚBLICA, DENTRE OUTROS.
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 62 3.604.703 63 3.668.427 64 3.733.306 65 3.799.359
TOTAL 62 3.604.703 63 3.668.427 64 3.733.306 65 3.799.359
538
Programas e Ações por Setor de GovernoMEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
AÇÃO: 4319 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE AUTOS DE INFRAÇÃOIAG: PROJETOS ESTRATÉGICOS
PROJETO ESTRATÉGICO: INOVAÇÃO NA REGULARIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1371 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
FINALIDADE:PROMOVER A MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA E A EFICIÊNCIA NOS PROCESSOS, GARANTINDO MAIOR SEGURANÇA NAS TRAMITAÇÕES DOSPROCESSOS, MAIOR CELERIDADE E ECONOMICIDADE PARA O ESTADO.
PRODUTO: MÓDULO DE SISTEMA DESENVOLVIDO UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO: SOCIEDADE CIVIL
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
1 1.000.000 1 1.000.000 1 1.000.000 1 1.000.000
TOTAL 1 1.000.000 1 1.000.000 1 1.000.000 1 1.000.000
AÇÃO: 4511 - AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO PREVENTIVAIAG: PROJETOS ESTRATÉGICOS
PROJETO ESTRATÉGICO: INOVAÇÃO NA REGULARIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1371 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
FINALIDADE:INFORMAR E SENSIBILIZAR OS EMPREENDEDORES E/OU PRODUTORES RURAIS MINEIROS, A PARTIR DE AÇÕES ESPECÍFICAS DE FISCALIZAÇÃOPREVENTIVA JUNTO AOS SETORES DA INDÚSTRIA E AGRICULTURA, BUSCANDO A PREVENÇÃO DE DANOS AO MEIO AMBIENTE.
PRODUTO:AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO PREVENTIVAREALIZADAS
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO: PRODUTORES RURAIS, AGROINDÚSTRIAS E INDÚSTRIAS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 2 92.000 2 92.000 2 92.000 2 92.000
TOTAL 2 92.000 2 92.000 2 92.000 2 92.000
539
Programas e Ações por Setor de GovernoMEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
PROGRAMA 120 - GESTÃO AMBIENTAL E SANEAMENTO
PROGRAMA MULTISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: MEIO AMBIENTE
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1371 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
OBJETIVO DO PROGRAMA:
ATUAR NO DESENVOLVIMENTO DE INSTRUMENTOS PARA A PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE MEIO AMBIENTE,SANEAMENTO, RESÍDUOS SÓLIDOS, EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA A GESTÃO AMBIENTAL NO TERRITÓRIO MINEIRO, VISANDO ÀPRESERVAÇÃO E AO USO SUSTENTÁVEL DOS RECURSOS NATURAIS E HÍDRICOS, À PROMOÇÃO DO BEM ESTAR SOCIAL E MELHORIA DASCONDIÇÕES DE SAÚDE.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
4 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
6 - ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO
9 - INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURA
11 - CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS
12 - CONSUMO RESPONSÁVEL
13 - AÇÃO CONTRA A MUDANÇA GLOBAL DO CLIMA
14 - VIDA NA ÁGUA
15 - VIDA TERRESTRE
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- PROTEGER, RECUPERAR E PROMOVER O USO SUSTENTÁVEL DOS ECOSSISTEMAS.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- ALCANÇAR MELHORES ÍNDICES DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E SER REFERÊNCIA NA GESTÃO DE CRISES AMBIENTAIS
INDICADOR(ES) DO PROGRAMA ÍNDICE DE REFERÊNCIA METAS
(UNIDADE DE MEDIDA)DATA DE
APURAÇÃOÍNDICE 2020 2021 2022 2023
INCREMENTO DO ACESSO ÀS INFORMAÇÕESTERRITORIAIS AGREGADAS À INFRAESTRUTURA DEDADOS ESPACIAIS - IDE SISEMA (%)
- - 5,00 4,00 3,00 2,00
PERCENTUAL DE POPULAÇÃO URBANA ATENDIDA PORSOLUÇÃO DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOSURBANOS (%)
- - 65,00 67,00 70,00 72,00
PERCENTUAL DE POPULAÇÃO URBANA ATENDIDA PORSOLUÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO (%)
- - 46,00 48,00 50,00 52,00
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 10.193.980 8.807.494 8.850.775 8.894.840
Despesas correntes 10.193.980 8.807.494 8.850.775 8.894.840
Despesas de capital 0 0 0 0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
901.984.470 894.615.945 887.021.361 886.967.521
TOTAL 912.178.450 903.423.439 895.872.136 895.862.361
540
Programas e Ações por Setor de GovernoMEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
AÇÃO: 4321 - PROMOÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SANEAMENTOIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1371 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
FINALIDADE:APOIAR AÇÕES DE SANEAMENTO NO ESTADO DE MINAS GERAIS E DE GESTÃO DO CENTRO MINEIRO DE REFERÊNCIA EM RESÍDUOS - CMRR,VISANDO À MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO, DESTINAÇÃO DERESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E DRENAGEM PLUVIAL URBANA.
PRODUTO:MUNICÍPIOS COM SOLUÇÃO PARASANEAMENTO BÁSICO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO:CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS, SETORES PRIMÁRIO, SECUNDÁRIO E TERCIÁRIO DA ECONOMIA QUE GERAM OU OPERAM COMRESÍDUOS SÓLIDOS OU REJEITOS, DISCENTES E DOCENTES NOS DIVERSOS NÍVEIS ACADÊMICOS, ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS,ENTIDADES DIVERSAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, ESTADUAL OU MUNICIPAL E CIDADÃOS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 440 4.389.752 470 4.394.323 500 4.398.976 550 4.403.714
TOTAL 440 4.389.752 470 4.394.323 500 4.398.976 550 4.403.714
AÇÃO: 4348 - GESTÃO AMBIENTALIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1371 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
FINALIDADE:
APRIMORAR A GESTÃO AMBIENTAL POR MEIO DO CRUZAMENTO DE INFORMAÇÕES GEORREFERENCIADAS NO ESTADO, PERMITINDO ODIRECIONAMENTO DE AÇÕES TERRITORIAIS NO ÂMBITO DA SEMAD, DO INCENTIVO À CULTURA DA ELABORAÇÃO DE PROJETOS AMBIENTAISPARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E DO FOMENTO À EDUCAÇÃO AMBIENTAL E HUMANITÁRIA, VISANDO À IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICASPÚBLICAS DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO, EDUCAÇÃO AMBIENTAL E RECURSOS HÍDRICOS.
PRODUTO: RECURSOS TECNOLÓGICOS DA IDE-SISEMA UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO:ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, COMITÊS, MEMBROS DE CONSELHOS, GESTORESPÚBLICOS E AMBIENTAIS, INSTITUIÇÕES PRIVADAS, MEMBROS DE ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS - ONGS E DEMAIS INTERESSADOS.
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
18 2.875.228 22 2.913.171 26 2.951.799 30 2.991.126
TOTAL 18 2.875.228 22 2.913.171 26 2.951.799 30 2.991.126
541
Programas e Ações por Setor de GovernoMEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
AÇÃO: 4354 - BOLSA RECICLAGEMIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1371 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
FINALIDADE:PROMOVER A REDUÇÃO, A REUTILIZAÇÃO E A RECICLAGEM DOS MATERIAIS QUE SERIAM DESCARTADOS DE FORMA INADEQUADA EM ATERROSE LIXÕES, CONTRIBUINDO PARA A REDUÇÃO DOS CUSTOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS- RSU E PARA A INCLUSÃO SÓCIO-PRODUTIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS.
PRODUTO:RESÍDUOS RECICLÁVEIS COLETADOS ECOMERCIALIZADOS COM DESTINAÇÃOCORRETA
UNIDADE DE MEDIDA: TONELADA
PÚBLICO-ALVO: CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
42.000 2.929.000 43.000 1.500.000 44.000 1.500.000 45.000 1.500.000
TOTAL 42.000 2.929.000 43.000 1.500.000 44.000 1.500.000 45.000 1.500.000
542
Programas e Ações por Setor de GovernoMEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
PROGRAMA 122 - REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL
PROGRAMA UNISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: MEIO AMBIENTE
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1371 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
OBJETIVO DO PROGRAMA: EFICIÊNCIA NOS PROCESSOS DE REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL, REDUZINDO PRAZOS E AMPLIANDO OFERTA DOS SERVIÇOS.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
2 - FOME ZERO E AGRICULTURA SUSTENTÁVEL
3 - SAÚDE DE QUALIDADE
6 - ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO
7 - ENERGIA LIMPA E ACESSÍVEL
8 - TRABALHO DECENTE E CRESCIMENTO ECONÔMICO
9 - INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURA
11 - CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS
12 - CONSUMO RESPONSÁVEL
13 - AÇÃO CONTRA A MUDANÇA GLOBAL DO CLIMA
14 - VIDA NA ÁGUA
15 - VIDA TERRESTRE
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- PROTEGER, RECUPERAR E PROMOVER O USO SUSTENTÁVEL DOS ECOSSISTEMAS.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- ALCANÇAR MELHORES ÍNDICES DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E SER REFERÊNCIA NA GESTÃO DE CRISES AMBIENTAIS
- AMPLIAR ALCANCE DA MUNICIPALIZAÇÃO DE LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO
- APRIMORAR ACOMPANHAMENTO DE CONDICIONANTES DE LICENCIAMENTOS NO CURSO DA LICENÇA
- APRIMORAR MECANISMOS INOVADORES EM TODAS AS ETAPAS DA FISCALIZAÇÃO, AUTUAÇÃO, RECUPERAÇÃO E ARRECADAÇÃO
- GARANTIR EFICIÊNCIA E RIGOR TÉCNICO NA CONCESSÃO DE ATOS AUTORIZATIVOS E ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS, ADOTANDO SOLUÇÕES DIGITAIS INOVADORAS
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 35.043.735 35.569.940 36.105.669 36.651.095
Despesas correntes 35.043.735 35.569.940 36.105.669 36.651.095
Despesas de capital 0 0 0 0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
0 0 0 0
TOTAL 35.043.735 35.569.940 36.105.669 36.651.095
AÇÃO: 4337 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL - SLAIAG: PROJETOS ESTRATÉGICOS
PROJETO ESTRATÉGICO: INOVAÇÃO NA REGULARIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1371 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
FINALIDADE:IMPLEMENTAR E/OU APERFEIÇOAR SISTEMAS INFORMATIZADOS QUE PROPICIEM MAIOR EFICÁCIA, EFICIÊNCIA E EFETIVIDADE NAS AÇÕES DEREGULARIZAÇÃO AMBIENTAL.
PRODUTO: FASES DO SISTEMA IMPLEMENTADAS UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO: REQUERENTES DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL E DEMAIS INTEGRANTES DA SOCIEDADE CIVIL
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
3 1.500.000 4 1.500.000 5 1.500.000 5 1.500.000
TOTAL 3 1.500.000 4 1.500.000 5 1.500.000 5 1.500.000
543
Programas e Ações por Setor de GovernoMEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
AÇÃO: 4339 - APOIO AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL MUNICIPALIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1371 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
FINALIDADE: APOIAR TECNICAMENTE OS MUNICÍPIOS NO EXERCÍCIO DE SUAS ATRIBUIÇÕES NO ÂMBITO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL.
PRODUTO: MUNICÍPIOS TREINADOS / CAPACITADOS UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO: ENTES FEDERATIVOS MUNICIPAIS E, POR VIA INDIRETA, A SOCIEDADE CIVIL E O SETOR PRODUTIVO
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 90 767.713 120 780.474 120 793.466 120 806.693
TOTAL 90 767.713 120 780.474 120 793.466 120 806.693
AÇÃO: 4340 - LICENCIAMENTO AMBIENTALIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1371 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
FINALIDADE:
PROMOVER O LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE EMPREENDIMENTOS E ATIVIDADES QUE ATENDAM A DOCUMENTAÇÃO REQUERIDA PELO PODERPÚBLICO CONFORME NORMAS AMBIENTAIS VIGENTES, VISANDO O AUMENTO DA EFICIÊNCIA E, CONSEQUENTEMENTE, REDUÇÃO DOS PRAZOSDE TRAMITAÇÃO DOS PROCESSOS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL. CONTROLAR, MONITORAR E FISCALIZAR AS ATIVIDADES DE PESQUISA,LAVRA, EXPLORAÇÃO E APROVEITAMENTO DE RECURSOS MINERÁRIOS.
PRODUTO:PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DELICENCIAMENTO AMBIENTAL CONCLUÍDOS EMATÉ 180 DIAS
UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL
PÚBLICO-ALVO: REQUERENTES DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL E DEMAIS INTEGRANTES DA SOCIEDADE CIVIL
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 70 32.776.022 80 33.289.466 100 33.812.203 100 34.344.402
TOTAL 70 32.776.022 80 33.289.466 100 33.812.203 100 34.344.402
544
Programas e Ações por Setor de GovernoMEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
PROGRAMA 705 - APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS
PROGRAMA MULTISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: PLANEJAMENTO E GESTÃO
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
OBJETIVO DO PROGRAMA:DESENVOLVER ATIVIDADES DE SUPORTE À CONSECUÇÃO DAS POLITICAS PÚBLICAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES GOVERNAMENTAIS, EMRELAÇÃO ÀS QUAIS NÃO SE POSSA ASSOCIAR UM BEM OU SERVIÇO A SER DISPONIBILIZADO DIRETAMENTE À SOCIEDADE.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- SER UM ESTADO SIMPLES, EFICIENTE, TRANSPARENTE E INOVADOR.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- CONDUZIR A IMPLEMENTAÇÃO DE SIMPIFICAÇÃO DE PROCESSOS, DE INOVAÇÕES E TECNOLOGIAS DIGITAIS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FOCANDO EM OBTERUM SALTO DE QUALIDADE NOS SERVIÇOS, MAXIMIZAR AS POTENCIAIS SINERGIAS E MINIMIZAR IMPACTO FISCAL
- COORDENAR AS AÇÕES GOVERNAMENTAIS POR MEIO DA GESTÃO ESTRATÉGICA, COM FOCO NA TRANSVERSALIDADE E INTERSETORIALIDADE DE PROGRAMAS EPROJETOS, E NO ALINHAMENTO DOS MESMOS À ESTRATÉGIA CENTRAL.
- FOMENTAR A GESTÃO DE PESSOAS BASEADA NO MÉRITO E COMPETÊNCIA, PROMOVENDO A ATRAÇÃO, SELEÇÃO, DESEMPENHO E DESENVOLVIMENTO DOSGESTORES PÚBLICOS ESTADUAIS, BEM COMO ATUAR NA MODERNIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL
- FOMENTAR E APOIAR OS ÓRGÃOS E ENTIDADES NA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PARCERIAS COM OUTROS PODERES, ENTES DA FEDERAÇÃO, ENTIDADESPRIVADAS E DO TERCEIRO SETOR
- POTENCIALIZAR A ABRANGÊNCIA E EFICÁCIA DOS SERVIÇOS COMPARTILHADOS, CENTRALIZANDO E DANDO TRANSPARÊNCIA AOS PROCESSOS DE COMPRAS,ALAVANCANDO TECNOLOGIAS DIGITAIS E AUTOMATIZANDO PROCESSOS VISANDO A MAXIMIZAÇÃO DAS SINERGIAS E OTIMIZAÇÃO DOS RECURSOS
- REALIZAR O PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ORÇAMENTO PÚBLICO, TENDO COMO FOCO A MELHORIA DA QUALIDADE DO GASTO, E SUA UTILIZAÇÃO COMOFERRAMENTA GERENCIAL
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 60.659.083.474 60.913.870.430 62.632.485.624 64.391.369.740
Despesas correntes 57.034.435.461 57.126.512.842 58.646.229.264 60.183.796.537
Despesas de capital 3.624.648.013 3.787.357.588 3.986.256.360 4.207.573.203
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
2.118.776.500 4.098.956.500 3.174.434.500 2.317.402.500
TOTAL 62.777.859.974 65.012.826.930 65.806.920.124 66.708.772.240
AÇÃO: 2500 - ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICASIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1371 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
FINALIDADE:VIABILIZAR A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS DE GERENCIAMENTO E SUPORTE DA ÁREA MEIO DOS ÓRGÃOS EENTIDADES, ELENCANDO OS RECURSOS QUE NÃO PODEM SER DIRETAMENTE DISTRIBUÍDOS NAS AÇÕES FINALÍSTICAS.
PRODUTO:AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONALREALIZADA
UNIDADE DE MEDIDA: AÇÃO
PÚBLICO-ALVO: ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
1 68.854.128 1 69.879.665 1 70.923.766 1 71.986.764
TOTAL 1 68.854.128 1 69.879.665 1 70.923.766 1 71.986.764
545
Programas e Ações por Setor de GovernoMEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
2091 - FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
PROGRAMA 098 - QUALIDADE AMBIENTAL
PROGRAMA UNISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: MEIO AMBIENTE
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2091 - FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
OBJETIVO DO PROGRAMA:
CONTRIBUIR PARA A MELHORA DA QUALIDADE AMBIENTAL DO ESTADO, POR MEIO DA IMPLEMENTAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃOAMBIENTAL, MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO, EM ESPECIAL NA GESTÃO DA QUALIDADE DO AR, DO SOLO, DE RESÍDUOS.CONTRIBUIR PARAO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES INCENTIVADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DE ENERGIAS RENOVÁVEIS E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA ECOMBATE AOS EFEITOS DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS.OTIMIZAR AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA FEAM, COM FOCO NA MELHORIA DOSSERVIÇOS PRESTADOS À POPULAÇÃO.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
11 - CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- PROTEGER, RECUPERAR E PROMOVER O USO SUSTENTÁVEL DOS ECOSSISTEMAS.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- ALCANÇAR MELHORES ÍNDICES DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E SER REFERÊNCIA NA GESTÃO DE CRISES AMBIENTAIS
- APRIMORAR MECANISMOS INOVADORES EM TODAS AS ETAPAS DA FISCALIZAÇÃO, AUTUAÇÃO, RECUPERAÇÃO E ARRECADAÇÃO
- PRIORIZAR EFICIÊNCIA E FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA, ADOTANDO PROGRESSIVAMENTE INCENTIVOS EM VEZ DE AUTUAÇÕES
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 32.540.298 32.800.298 32.800.298 32.800.298
Despesas correntes 31.040.298 32.040.298 32.040.298 32.040.298
Despesas de capital 1.500.000 760.000 760.000 760.000
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
0 0 0 0
TOTAL 32.540.298 32.800.298 32.800.298 32.800.298
AÇÃO: 4237 - GESTÃO DE RESIDUOS SOLIDOSIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2091 - FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
FINALIDADE:
PROMOVER A ADEQUADA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, PRIORIZANDO A NÃO GERAÇÃO, A REDUÇÃO, A REUTILIZAÇÃO, A RECICLAGEM,O TRATAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS E A DISPOSIÇÃO FINAL ADEQUADA DOS REJEITOS, FOMENTANDO O DESENVOLVIMENTO DE NOVASTECNOLOGIAS E A AMPLIAÇÃO DO PARQUE INDUSTRIAL PARA DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS NO ESTADO. OTIMIZAR INSTRUMENTOS DE GESTÃOINSTITUCIONAL DOS DADOS INFORMADOS PELOS EMPREENDEDORES QUE IMPLANTEM OU OPEREM BARRAGENS NO ESTADO DE MINASGERAIS. EXECUTAR AS DIRETRIZES ESTABELECIDAS NA POLÍTICA ESTADUAL DE SEGURANÇA DE BARRAGENS DE RESÍDUOS E REJEITOS NOQUE COMPETE À FEAM. CONTROLAR, MONITORAR E FISCALIZAR AS ATIVIDADES DE PESQUISA, LAVRA, EXPLORAÇÃO E APROVEITAMENTO DERECURSOS MINERÁRIOS.
PRODUTO: FISCALIZAÇÃO REALIZADA UNIDADE DE MEDIDA: FISCALIZAÇÃO
PÚBLICO-ALVO: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL E SOCIEDADE CIVIL
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 350 10.150.691 375 9.750.691 400 9.750.691 425 9.750.691
TOTAL 350 10.150.691 375 9.750.691 400 9.750.691 425 9.750.691
546
Programas e Ações por Setor de GovernoMEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
AÇÃO: 4238 - QUALIDADE DO AR, DO SOLO E DOS EFLUENTES LIQUIDOS INDUSTRIAISIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2091 - FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
FINALIDADE:PROMOVER A MELHORIA DA QUALIDADE AMBIENTAL POR MEIO DA GESTÃO DA QUALIDADE DO AR, DO SOLO E DE EFLUENTES LÍQUIDOSINDUSTRIAIS. CONTROLAR, MONITORAR E FISCALIZAR AS ATIVIDADES DE PESQUISA, LAVRA, EXPLORAÇÃO E APROVEITAMENTO DE RECURSOSMINERÁRIOS.
PRODUTO:BASES DE DADOS, ESTUDOS E INFORMATIVOSDISPONIBILIZADOS
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL E SOCIEDADE CIVIL
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 50 6.630.698 100 7.170.698 150 7.170.698 200 7.170.698
TOTAL 50 6.630.698 100 7.170.698 150 7.170.698 200 7.170.698
AÇÃO: 4240 - PREVENÇÃO DE ACIDENTES E PLANEJAMENTO TERRITORIALIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2091 - FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
FINALIDADE:
PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E AMBIENTAL, BUSCANDO A MANUTENÇÃO E A MELHORIA DA QUALIDADE AMBIENTALE DA RESILIÊNCIA SOCIOAMBIENTAL DOS TERRITÓRIOS POR MEIO DE AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DE INSTRUMENTOS DE GESTÃOE PLANEJAMENTO AMBIENTAL TERRITORIAL E PREVENÇÃO DE ACIDENTES E EMERGÊNCIAS AMBIENTAIS. CONTROLAR, MONITORAR EFISCALIZAR AS ATIVIDADES DE PESQUISA, LAVRA, EXPLORAÇÃO E APROVEITAMENTO DE RECURSOS MINERÁRIOS.
PRODUTO:AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DEINSTRUMENTOS DE GESTÃO AMBIENTALEXECUTADAS
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO:ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, INSTITUIÇÕES FEDERAIS (ANA, CODEVASF, IBAMA), CENTROS DE PESQUISA, COMITÊS DE BACIASHIDROGRÁFICAS, UNIVERSIDADES, USUÁRIOS DE RECURSOS HÍDRICOS, ENTIDADES PRIVADAS, ENTIDADES PÚBLICAS E SOCIEDADE CIVIL
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 18 12.392.722 21 12.492.722 24 12.492.722 26 12.492.722
TOTAL 18 12.392.722 21 12.492.722 24 12.492.722 26 12.492.722
547
Programas e Ações por Setor de GovernoMEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
AÇÃO: 4242 - SUSTENTABILIDADE, ENERGIA E MUDANÇAS CLIMÁTICASIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2091 - FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
FINALIDADE:SUBSIDIAR A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS RELACIONADAS A OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) EDIVULGAR INFORMAÇÕES PARA A SOCIEDADE.
PRODUTO: SISTEMA IMPLANTADO UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL
PÚBLICO-ALVO:ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, PREFEITURAS, INSTITUIÇÕES (DELEGACIAS DE PROTEÇÃO ANIMAL, DELEGACIAS DE CRIME CONTRA AFAUNA, NÚCLEOS DE PROTEÇÃO ANIMAL DA POLÍCIA CIVIL, MINISTÉRIO PÚBLICO, CORPO DE BOMBEIROS, IMA, IEF), UNIVERSIDADES,ENTIDADES PRIVADAS, ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS, SOCIEDADE CIVIL, POLÍCIA MILITAR AMBIENTAL.
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
1 3.366.187 0 3.386.187 0 3.386.187 0 3.386.187
TOTAL 1 3.366.187 0 3.386.187 0 3.386.187 0 3.386.187
548
Programas e Ações por Setor de GovernoMEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
PROGRAMA 102 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS E CONTAMINADAS
PROGRAMA UNISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: MEIO AMBIENTE
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2091 - FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
OBJETIVO DO PROGRAMA:
CONTRIBUIR PARA A MELHORA DA QUALIDADE AMBIENTAL DO ESTADO, POR MEIO DA GESTÃO INTEGRADA DE SITUAÇÕES DE CRISESAMBIENTAIS E RECUPERAÇÃO DO PASSIVO AMBIENTAL.ORIENTAR E SUPERVISIONAR PROCEDIMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO, CADASTRO,CONTROLE E REABILITAÇÃO DE ÁREAS CONTAMINADAS POR SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS. ORIENTAR E SUPERVISIONAR PROCEDIMENTOSDE IDENTIFICAÇÃO, CADASTRO, CONTROLE E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS PELA MINERAÇÃO E INSTRUÇÃO E ANÁLISE DOSPROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE FECHAMENTO DE MINA. ORIENTAR E SUPERVISIONAR AS ATIVIDADES VOLTADAS PARA A RECUPERAÇÃOAMBIENTAL DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO RIO DOCE E DO RIO PARAOPEBA, IMPACTADAS PELOS DESASTRES DO ROMPIMENTODA BARRAGEM DE FUNDÃO E DA BARRAGEM B1, RESPECTIVAMENTE. ORIENTAR E SUPERVISIONAR AS ATIVIDADES VOLTADAS PARAO ATENDIMENTO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS IMPACTADAS POR ACIDENTES E EMERGÊNCIAS AMBIENTAIS.PROCESSAR INFRAÇÕESAMBIENTAIS
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
11 - CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- PROTEGER, RECUPERAR E PROMOVER O USO SUSTENTÁVEL DOS ECOSSISTEMAS.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- ALCANÇAR MELHORES ÍNDICES DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E SER REFERÊNCIA NA GESTÃO DE CRISES AMBIENTAIS
- APRIMORAR MECANISMOS INOVADORES EM TODAS AS ETAPAS DA FISCALIZAÇÃO, AUTUAÇÃO, RECUPERAÇÃO E ARRECADAÇÃO
- GARANTIR EFICIÊNCIA E RIGOR TÉCNICO NA CONCESSÃO DE ATOS AUTORIZATIVOS E ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS, ADOTANDO SOLUÇÕES DIGITAIS INOVADORAS
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 7.490.549 7.090.549 7.090.549 7.090.549
Despesas correntes 6.990.549 6.990.549 6.990.549 6.990.549
Despesas de capital 500.000 100.000 100.000 100.000
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
0 0 0 0
TOTAL 7.490.549 7.090.549 7.090.549 7.090.549
AÇÃO: 4273 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS E CONTAMINADASIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2091 - FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
FINALIDADE:PROMOVER A RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREAS DEGRADADAS PELA MINERAÇÃO, CONTAMINADAS E IMPACTADAS POR ACIDENTES EDESASTRES OCORRIDOS NO ESTADO DE MINAS GERAIS. CONTROLAR, MONITORAR E FISCALIZAR AS ATIVIDADES DE PESQUISA, LAVRA,EXPLORAÇÃO E APROVEITAMENTO DE RECURSOS MINERÁRIOS.
PRODUTO:ÁREAS CONTAMINADAS REABILITADAS NOESTADO DE MINAS GERAIS
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E CIDADÃOS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 103 7.490.549 128 7.090.549 148 7.090.549 172 7.090.549
TOTAL 103 7.490.549 128 7.090.549 148 7.090.549 172 7.090.549
549
Programas e Ações por Setor de GovernoMEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
PROGRAMA 705 - APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS
PROGRAMA MULTISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: PLANEJAMENTO E GESTÃO
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
OBJETIVO DO PROGRAMA:DESENVOLVER ATIVIDADES DE SUPORTE À CONSECUÇÃO DAS POLITICAS PÚBLICAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES GOVERNAMENTAIS, EMRELAÇÃO ÀS QUAIS NÃO SE POSSA ASSOCIAR UM BEM OU SERVIÇO A SER DISPONIBILIZADO DIRETAMENTE À SOCIEDADE.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- SER UM ESTADO SIMPLES, EFICIENTE, TRANSPARENTE E INOVADOR.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- CONDUZIR A IMPLEMENTAÇÃO DE SIMPIFICAÇÃO DE PROCESSOS, DE INOVAÇÕES E TECNOLOGIAS DIGITAIS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FOCANDO EM OBTERUM SALTO DE QUALIDADE NOS SERVIÇOS, MAXIMIZAR AS POTENCIAIS SINERGIAS E MINIMIZAR IMPACTO FISCAL
- COORDENAR AS AÇÕES GOVERNAMENTAIS POR MEIO DA GESTÃO ESTRATÉGICA, COM FOCO NA TRANSVERSALIDADE E INTERSETORIALIDADE DE PROGRAMAS EPROJETOS, E NO ALINHAMENTO DOS MESMOS À ESTRATÉGIA CENTRAL.
- FOMENTAR A GESTÃO DE PESSOAS BASEADA NO MÉRITO E COMPETÊNCIA, PROMOVENDO A ATRAÇÃO, SELEÇÃO, DESEMPENHO E DESENVOLVIMENTO DOSGESTORES PÚBLICOS ESTADUAIS, BEM COMO ATUAR NA MODERNIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL
- FOMENTAR E APOIAR OS ÓRGÃOS E ENTIDADES NA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PARCERIAS COM OUTROS PODERES, ENTES DA FEDERAÇÃO, ENTIDADESPRIVADAS E DO TERCEIRO SETOR
- POTENCIALIZAR A ABRANGÊNCIA E EFICÁCIA DOS SERVIÇOS COMPARTILHADOS, CENTRALIZANDO E DANDO TRANSPARÊNCIA AOS PROCESSOS DE COMPRAS,ALAVANCANDO TECNOLOGIAS DIGITAIS E AUTOMATIZANDO PROCESSOS VISANDO A MAXIMIZAÇÃO DAS SINERGIAS E OTIMIZAÇÃO DOS RECURSOS
- REALIZAR O PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ORÇAMENTO PÚBLICO, TENDO COMO FOCO A MELHORIA DA QUALIDADE DO GASTO, E SUA UTILIZAÇÃO COMOFERRAMENTA GERENCIAL
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 60.659.083.474 60.913.870.430 62.632.485.624 64.391.369.740
Despesas correntes 57.034.435.461 57.126.512.842 58.646.229.264 60.183.796.537
Despesas de capital 3.624.648.013 3.787.357.588 3.986.256.360 4.207.573.203
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
2.118.776.500 4.098.956.500 3.174.434.500 2.317.402.500
TOTAL 62.777.859.974 65.012.826.930 65.806.920.124 66.708.772.240
AÇÃO: 2500 - ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICASIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2091 - FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
FINALIDADE:VIABILIZAR A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS DE GERENCIAMENTO E SUPORTE DA ÁREA MEIO DOS ÓRGÃOS EENTIDADES, ELENCANDO OS RECURSOS QUE NÃO PODEM SER DIRETAMENTE DISTRIBUÍDOS NAS AÇÕES FINALÍSTICAS.
PRODUTO:AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONALREALIZADA
UNIDADE DE MEDIDA: AÇÃO
PÚBLICO-ALVO: ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 1 6.544.161 1 7.050.305 1 7.407.805 1 7.771.775
TOTAL 1 6.544.161 1 7.050.305 1 7.407.805 1 7.771.775
550
Programas e Ações por Setor de GovernoMEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
AÇÃO: 7004 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIASIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2091 - FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
FINALIDADE:ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DASDECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.
PRODUTO: PRECATÓRIO/RPV PAGO UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO: CREDORES DE PRECATÓRIOS OU SENTENÇAS JUDICIAIS DEVIDAS PELO ESTADO
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 36 6.724.297 0 2.000 0 2.000 0 2.000
TOTAL 36 6.724.297 0 2.000 0 2.000 0 2.000
AÇÃO: 7009 - COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPSIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2091 - FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
FINALIDADE:VIABILIZAR OS APORTES NECESSÁRIOS À COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, TENDO EM VISTAGARANTIR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS REALIZADOS À CONTA DO FUNDO FINANCEIRO DEPREVIDÊNCIA - FUNFIP.
PRODUTO: APORTE REALIZADO UNIDADE DE MEDIDA: R$ MIL
PÚBLICO-ALVO: INATIVOS CIVIS E PENSIONISTAS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 1 7.349.807 1 7.482.839 1 7.618.278 1 7.756.169
TOTAL 1 7.349.807 1 7.482.839 1 7.618.278 1 7.756.169
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Programas e Ações por Setor de GovernoMEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
2101 - INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS
PROGRAMA 047 - SUPORTE AÉREO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS ESTADUAIS
PROGRAMA MULTISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: GOVERNO E GABINETE MILITAR
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1071 - GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
OBJETIVO DO PROGRAMA:
GARANTIR O TRANSPORTE AÉREO, DO GOVERNADOR, DO VICE-GOVERNADOR E DAS AUTORIDADES ESTATAIS QUANDO E ONDE SE FIZERNECESSÁRIO, BEM COMO POTENCIALIZAR A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS ESTADUAIS, POR MEIO DA GESTÃO CENTRALIZADA DASAERONAVES, ESTRUTURAS FÍSICAS, BENS E SERVIÇOS AFETOS A AVIAÇÃO ESTADUAL, VISANDO: A MELHORIA DA QUALIDADE DOS GASTOSPÚBLICOS, A OTIMIZAÇÃO DO EMPREGO DAS AERONAVES E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DE COBERTURA DA MALHA AÉREA NO ESTADO,RESPEITADAS A AUTONOMIA E A COMPETÊNCIA LEGAL DE CADA INSTITUIÇÃO.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
3 - SAÚDE DE QUALIDADE
6 - ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO
8 - TRABALHO DECENTE E CRESCIMENTO ECONÔMICO
9 - INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURA
11 - CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS
13 - AÇÃO CONTRA A MUDANÇA GLOBAL DO CLIMA
15 - VIDA TERRESTRE
16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES
17 - PARCERIAS E MEIOS DE IMPLEMENTAÇÃO
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- AUMENTAR A SEGURANÇA E A SENSAÇÃO DE SEGURANÇA.
- PROPORCIONAR ACESSO A SERVIÇOS DE SAÚDE DE QUALIDADE.
- SER O ESTADO MAIS COMPETITIVO E MAIS FÁCIL DE SE EMPREENDER NO BRASIL, EM AGRONEGÓCIO, INDÚSTRIA E SERVIÇOS, PROPICIANDO AMBIENTE PARAMAIOR GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA.
- SER UM ESTADO SIMPLES, EFICIENTE, TRANSPARENTE E INOVADOR.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- ASSEGURAR RELAÇÃO VIRTUOSA COM STAKEHOLDERS DOS GOVERNOS FEDERAL, MUNICIPAIS E MEIOS DE COMUNICAÇÃO
- ATUAR NA REDUÇÃO SUBSTANCIAL DOS RISCOS DE DESASTRES, NAS PERDAS DE VIDAS E NA RECUPERAÇÃO, MEIOS DE SUBSISTÊNCIA E SAÚDE, BEM COMO DEATIVOS ECONÔMICOS, FÍSICOS, SOCIAIS, CULTURAIS E AMBIENTAIS DE PESSOAS, EMPRESAS E CIDADES DO ESTADO DE MINAS GERAIS
- BUSCAR APRIMORAR A ARTICULAÇÃO COM PRINCIPAIS STAKEHOLDERS PARA ATENDER A DEMANDA CRESCENTE EM PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL
- CONSTRUIR E SEDIMENTAR VISÃO DE GOVERNO COM A SOCIEDADE, SERVIDORES, PODERES LEGISLATIVO E JUDICIÁRIO, ÓRGÃOS ESSENCIAIS À JUSTIÇA E MEIOSDE COMUNICAÇÃO.
- GERENCIAR A AGENDA PARA MELHOR GESTÃO DAS AÇÕES TRANSVERSAIS ESTRATÉGICAS PROMOVENDO AS TOMADAS DE DECISÃO TEMPESTIVAS E ASSERTIVAS.
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 57.231.908 57.255.266 57.279.057 57.303.274
Despesas correntes 57.231.908 57.255.266 57.279.057 57.303.274
Despesas de capital 0 0 0 0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
0 0 0 0
TOTAL 57.231.908 57.255.266 57.279.057 57.303.274
552
Programas e Ações por Setor de GovernoMEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
AÇÃO: 4285 - GESTÃO DE AERONAVES DO SISEMAIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2101 - INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS
FINALIDADE:
ESTABELECER CONDIÇÕES COM INTUITO DE APOIAR E DESENVOLVER AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE AOS INCÊNDIOS FLORESTAIS NASUNIDADES DE CONSERVAÇÃO ESTADUAIS E SEU ENTORNO, BEM COMO EM ÁREAS DE RELEVANTE INTERESSE ECOLÓGICO NO ESTADO DEMINAS GERAIS, DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL, DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE E DE APOIO NAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEMAD E SUASENTIDADES VINCULADAS.
PRODUTO: TEMPO DE VOO UNIDADE DE MEDIDA: HORA
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 2.564 6.644.295 2.564 6.644.295 2.564 6.644.295 2.564 6.644.295
TOTAL 2.564 6.644.295 2.564 6.644.295 2.564 6.644.295 2.564 6.644.295
553
Programas e Ações por Setor de GovernoMEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
PROGRAMA 104 - PROTEÇÃO DAS ÁREAS AMBIENTALMENTE CONSERVADAS, A FAUNA E A BIODIVERSIDADE FLORESTAL
PROGRAMA MULTISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: MEIO AMBIENTE
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2101 - INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS
OBJETIVO DO PROGRAMA:ORDERNAR E INTENSIFICAR AS ATIVIDADES DE PRESERVAÇÃO, CONSERVAÇÃO, RECUPERAÇÃO E PROTEÇÃO DA DIVERSIDADE BIOLÓGICA,VEGETAL E ANIMAL, E MANTER O EQUILÍBRIO ECOLÓGICO DOS ECOSSISTEMAS DE DOMÍNIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
11 - CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- PROTEGER, RECUPERAR E PROMOVER O USO SUSTENTÁVEL DOS ECOSSISTEMAS.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- ALCANÇAR MELHORES ÍNDICES DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E SER REFERÊNCIA NA GESTÃO DE CRISES AMBIENTAIS
- GARANTIR EFICIÊNCIA E RIGOR TÉCNICO NA CONCESSÃO DE ATOS AUTORIZATIVOS E ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS, ADOTANDO SOLUÇÕES DIGITAIS INOVADORAS
- REALIZAR PARCERIAS COM SETOR PRIVADO PARA GESTÃO DE PARQUES ESTADUAIS, SANEAMENTO E OUTROS SERVIÇOS
- TER LEGITIMIDADE E GESTÃO PARTICIPATIVA DA POPULAÇÃO NA FORMULAÇÃO E CONDUÇÃO DE POLÍTICAS AMBIENTAIS
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 108.591.483 99.325.191 99.593.785 99.867.241
Despesas correntes 99.160.672 99.325.191 99.593.785 99.867.241
Despesas de capital 9.430.811 0 0 0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
0 0 0 0
TOTAL 108.591.483 99.325.191 99.593.785 99.867.241
554
Programas e Ações por Setor de GovernoMEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
AÇÃO: 4274 - CONTROLE E MONITORAMENTO DE ATIVIDADES FLORESTAISIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2101 - INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS
FINALIDADE:
CONTROLAR AS AÇÕES REFERENTES ÀS INTERVENÇÕES AMBIENTAIS, À DESTINAÇÃO E CONSUMO DOS PRODUTOS E SUBPRODUTOSFLORESTAIS DE ORIGEM NATIVA OU PLANTADA E AO CADASTRAMENTO DOS UTILIZADORES DE RECURSOS FLORESTAIS. REALIZAR A GESTÃODE FLORESTAS PLANTADAS E O MONITORAMENTO DA COBERTURA VEGETAL DO ESTADO, POR MEIO DE SOLUÇÕES DIGITAIS INOVADORAS,VISANDO À MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECOLÓGICO, A PRESERVAÇÃO E O USO SUSTENTÁVEL DOS RECURSOS FLORESTAIS.
PRODUTO:ÁREA MONITORADA EM PROCESSOSAUTORIZATIVOS E DECLARATÓRIOS
UNIDADE DE MEDIDA: HECTARE
PÚBLICO-ALVO:PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS QUE EXERCEM ATIVIDADES RELATIVAS À FLORA NATIVA E PLANTADA, ÓRGÃOS E ENTIDADES DAADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E CIDADÃOS DO ESTADO
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
210 5.508.012 210 5.771.831 798 6.040.425 798 6.313.881
Região Intermediária deMontes Claros
3.233 242.659 3.233 242.659 10.765 242.659 10.765 242.659
Região Intermediária deTeófilo Otoni
163 175.555 163 175.555 495 175.555 495 175.555
Região Intermediária deGovernador Valadares
12 65.058 12 65.058 40 65.058 40 65.058
Região Intermediária deJuíz de Fora
20 56.037 20 56.037 66 56.037 66 56.037
Região Intermediária deBarbacena
150 47.337 150 47.337 502 47.337 502 47.337
Região Intermediária deVarginha
143 69.870 143 69.870 476 69.870 476 69.870
Região Intermediária deUberlândia
6.708 60.393 6.708 60.393 22.337 60.393 22.337 60.393
Região Intermediária dePatos de Minas
4.226 132.445 4.226 132.445 14.072 132.445 14.072 132.445
Região Intermediária deDivinópolis
135 60.183 135 60.183 449 60.183 449 60.183
TOTAL 15.000 6.417.549 15.000 6.681.368 50.000 6.949.962 50.000 7.223.418
555
Programas e Ações por Setor de GovernoMEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
AÇÃO: 4276 - FOMENTO FLORESTALIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2101 - INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS
FINALIDADE:BUSCAR MECANISMOS E OPORTUNIDADES PARA CONSERVAR, AMPLIAR E CONSOLIDAR AS ÁREAS DE VEGETAÇÃO NATIVA E RECUPERARAREAS DEGRADADAS.
PRODUTO: ÁREA FOMENTADA MONITORADA UNIDADE DE MEDIDA: HECTARE
PÚBLICO-ALVO: PRODUTOR RURAL, POSSEIROS, ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, INCLUSIVE PREFEITURAS E ONG´S
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
170 1.455.575 170 1.455.575 170 1.455.575 170 1.455.575
Região Intermediária deMontes Claros
280 914.056 280 914.056 280 914.056 280 914.056
Região Intermediária deTeófilo Otoni
175 1.232.570 175 1.232.570 175 1.232.570 175 1.232.570
Região Intermediária deGovernador Valadares
130 2.073.681 130 2.073.681 130 2.073.681 130 2.073.681
Região Intermediária deJuíz de Fora
125 3.757.351 125 3.757.351 125 3.757.351 125 3.757.351
Região Intermediária deBarbacena
50 3.903.262 50 3.803.262 50 3.803.262 50 3.803.262
Região Intermediária deVarginha
20 357.856 20 357.856 20 357.856 20 357.856
Região Intermediária deUberlândia
125 666.003 125 666.003 125 666.003 125 666.003
Região Intermediária dePatos de Minas
300 1.765.090 300 1.765.090 300 1.765.090 300 1.765.090
Região Intermediária deDivinópolis
125 435.090 125 435.090 125 435.090 125 435.090
TOTAL 1.500 16.560.534 1.500 16.460.534 1.500 16.460.534 1.500 16.460.534
AÇÃO: 4277 - PARC - PROGRAMA DE CONCESSÃO DE PARQUES ESTADUAISIAG: PROJETOS ESTRATÉGICOS
PROJETO ESTRATÉGICO: PROGRAMA DE CONCESSÃO DE PARQUES ESTADUAIS
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2101 - INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS
FINALIDADE:DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE PARCERIA PARA MANUTENÇÃO, GESTÃO E OPERAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DO ESTADO,INCLUINDO A MELHORIA DE SUAS ESTRUTURAS, CONSIDERANDO O PROGRAMA DE CONCESSÃO DE PARQUES ESTADUAIS DE MINAS GERAIS-PARC
PRODUTO: UNIDADE DE CONSERVAÇÃO CONCEDIDA UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO:POPULAÇÃO EM GERAL, COM DESTAQUE AOS VISITANTES DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO, POPULAÇÃO DO ENTORNO, PESQUISADORES,ESCOLAS E UNIVERSIDADES
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 3 775.399 1 775.399 16 775.399 0 775.399
TOTAL 3 775.399 1 775.399 16 775.399 0 775.399
556
Programas e Ações por Setor de GovernoMEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
AÇÃO: 4280 - GESTÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃOIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2101 - INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS
FINALIDADE:
ASSEGURAR A CONSERVAÇÃO DA DIVERSIDADE BIOLÓGICA E DOS ECOSSISTEMAS, COM A PRESTAÇÃO DE UM SERVIÇO ADEQUADO NASUNIDADES DE CONSERVAÇÃO, COM ÊNFASE NA PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS PRIORITÁRIAS PARA CONSERVAÇÃO NO ESTADO,INCENTIVANDO O TURISMO ECOLÓGICO, A EDUCAÇÃO AMBIENTAL, A PESQUISA DA BIODIVERSIDADE, A RESTAURAÇÃO E A RECUPERAÇÃO DOSAMBIENTES DEGRADADOS, A EXPLORAÇÃO DO AMBIENTE DE MANEIRA A GARANTIR A PERENIDADE DOS RECURSOS AMBIENTAIS RENOVÁVEISE DOS PROCESSOS ECOLÓGICOS, BEM COMO, PROMOVER AÇÕES DE PREVENÇÃO, MONITORAMENTO E COMBATE A INCÊNDIOS FLORESTAIS,DE FORMA INTEGRADA COM OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS, PRIVADAS E A SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA, VISANDO PROTEGER AINTEGRIDADE AMBIENTAL DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO SOB RESPONSABILIDADE DO ESTADO E ÁREAS DE RELEVÂNCIA ECOLÓGICA.
PRODUTO:CONSOLIDAÇÃO DAS UNIDADE DECONSERVAÇÃO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO:POPULAÇÃO EM GERAL, COM DESTAQUE AOS VISITANTES DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO, POPULAÇÃO DO ENTORNO, PESQUISADORES,ESCOLAS E UNIVERSIDADES
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
1 15.982.888 1 15.982.888 1 15.982.888 1 15.982.888
Região Intermediária deMontes Claros
0 11.347.993 0 11.347.993 0 11.347.993 0 11.347.993
Região Intermediária deTeófilo Otoni
0 11.835.799 0 7.265.194 0 7.265.194 0 7.265.194
Região Intermediária deGovernador Valadares
0 2.551.547 0 2.551.547 0 2.551.547 0 2.551.547
Região Intermediária deJuíz de Fora
0 4.038.801 0 4.038.801 0 4.038.801 0 4.038.801
Região Intermediária deBarbacena
0 8.608.076 0 8.608.076 0 8.608.076 0 8.608.076
Região Intermediária deVarginha
0 2.235.815 0 2.235.815 0 2.235.815 0 2.235.815
Região Intermediária deUberlândia
0 934.207 0 934.207 0 934.207 0 934.207
Região Intermediária dePatos de Minas
0 827.068 0 827.068 0 827.068 0 827.068
Região Intermediária deDivinópolis
0 673.196 0 673.196 0 673.196 0 673.196
Estadual 0 4.860.206 0 0 0 0 0 0
TOTAL 1 63.895.596 1 54.464.785 1 54.464.785 1 54.464.785
557
Programas e Ações por Setor de GovernoMEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
AÇÃO: 4283 - PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FAUNA SILVESTREIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2101 - INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS
FINALIDADE:PROMOVER A PROTEÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA FAUNA SILVESTRE NO ESTADO, BEM COMO A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DOESTOQUE PESQUEIRO.
PRODUTO:ANIMAIS REINTRODUZIDOS NO AMBIENTENATURAL
UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL
PÚBLICO-ALVO: ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E CIDADÃOS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
0 3.893.089 0 3.893.789 0 3.893.789 0 3.893.789
Região Intermediária deMontes Claros
0 70.515 0 70.515 0 70.515 0 70.515
Região Intermediária deJuíz de Fora
0 14.637 0 14.637 0 14.637 0 14.637
Região Intermediária deDivinópolis
0 1.318.992 0 1.318.992 0 1.318.992 0 1.318.992
Estadual 53 0 58 0 61 0 63 0
TOTAL 53 5.297.233 58 5.297.933 61 5.297.933 63 5.297.933
558
Programas e Ações por Setor de GovernoMEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
PROGRAMA 705 - APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS
PROGRAMA MULTISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: PLANEJAMENTO E GESTÃO
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
OBJETIVO DO PROGRAMA:DESENVOLVER ATIVIDADES DE SUPORTE À CONSECUÇÃO DAS POLITICAS PÚBLICAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES GOVERNAMENTAIS, EMRELAÇÃO ÀS QUAIS NÃO SE POSSA ASSOCIAR UM BEM OU SERVIÇO A SER DISPONIBILIZADO DIRETAMENTE À SOCIEDADE.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- SER UM ESTADO SIMPLES, EFICIENTE, TRANSPARENTE E INOVADOR.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- CONDUZIR A IMPLEMENTAÇÃO DE SIMPIFICAÇÃO DE PROCESSOS, DE INOVAÇÕES E TECNOLOGIAS DIGITAIS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FOCANDO EM OBTERUM SALTO DE QUALIDADE NOS SERVIÇOS, MAXIMIZAR AS POTENCIAIS SINERGIAS E MINIMIZAR IMPACTO FISCAL
- COORDENAR AS AÇÕES GOVERNAMENTAIS POR MEIO DA GESTÃO ESTRATÉGICA, COM FOCO NA TRANSVERSALIDADE E INTERSETORIALIDADE DE PROGRAMAS EPROJETOS, E NO ALINHAMENTO DOS MESMOS À ESTRATÉGIA CENTRAL.
- FOMENTAR A GESTÃO DE PESSOAS BASEADA NO MÉRITO E COMPETÊNCIA, PROMOVENDO A ATRAÇÃO, SELEÇÃO, DESEMPENHO E DESENVOLVIMENTO DOSGESTORES PÚBLICOS ESTADUAIS, BEM COMO ATUAR NA MODERNIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL
- FOMENTAR E APOIAR OS ÓRGÃOS E ENTIDADES NA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PARCERIAS COM OUTROS PODERES, ENTES DA FEDERAÇÃO, ENTIDADESPRIVADAS E DO TERCEIRO SETOR
- POTENCIALIZAR A ABRANGÊNCIA E EFICÁCIA DOS SERVIÇOS COMPARTILHADOS, CENTRALIZANDO E DANDO TRANSPARÊNCIA AOS PROCESSOS DE COMPRAS,ALAVANCANDO TECNOLOGIAS DIGITAIS E AUTOMATIZANDO PROCESSOS VISANDO A MAXIMIZAÇÃO DAS SINERGIAS E OTIMIZAÇÃO DOS RECURSOS
- REALIZAR O PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ORÇAMENTO PÚBLICO, TENDO COMO FOCO A MELHORIA DA QUALIDADE DO GASTO, E SUA UTILIZAÇÃO COMOFERRAMENTA GERENCIAL
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 60.659.083.474 60.913.870.430 62.632.485.624 64.391.369.740
Despesas correntes 57.034.435.461 57.126.512.842 58.646.229.264 60.183.796.537
Despesas de capital 3.624.648.013 3.787.357.588 3.986.256.360 4.207.573.203
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
2.118.776.500 4.098.956.500 3.174.434.500 2.317.402.500
TOTAL 62.777.859.974 65.012.826.930 65.806.920.124 66.708.772.240
559
Programas e Ações por Setor de GovernoMEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
AÇÃO: 2500 - ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICASIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2101 - INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS
FINALIDADE:VIABILIZAR A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS DE GERENCIAMENTO E SUPORTE DA ÁREA MEIO DOS ÓRGÃOS EENTIDADES, ELENCANDO OS RECURSOS QUE NÃO PODEM SER DIRETAMENTE DISTRIBUÍDOS NAS AÇÕES FINALÍSTICAS.
PRODUTO:AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONALREALIZADA
UNIDADE DE MEDIDA: AÇÃO
PÚBLICO-ALVO: ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
1 42.350.039 1 43.649.894 1 44.983.457 1 46.341.158
Região Intermediária deMontes Claros
0 3.689.938 0 3.689.938 0 3.689.938 0 3.689.938
Região Intermediária deTeófilo Otoni
0 2.840.478 0 2.840.478 0 2.840.478 0 2.840.478
Região Intermediária deGovernador Valadares
0 1.337.874 0 1.337.874 0 1.337.874 0 1.337.874
Região Intermediária deJuíz de Fora
0 2.930.004 0 2.930.004 0 2.930.004 0 2.930.004
Região Intermediária deBarbacena
0 2.061.678 0 2.061.678 0 2.061.678 0 2.061.678
Região Intermediária deVarginha
0 994.017 0 994.017 0 994.017 0 994.017
Região Intermediária deUberlândia
0 815.260 0 815.260 0 815.260 0 815.260
Região Intermediária dePatos de Minas
0 1.817.485 0 1.817.485 0 1.817.485 0 1.817.485
Região Intermediária deDivinópolis
0 1.188.238 0 1.188.238 0 1.188.238 0 1.188.238
TOTAL 1 60.025.011 1 61.324.866 1 62.658.429 1 64.016.130
AÇÃO: 7004 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIASIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2101 - INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS
FINALIDADE:ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DASDECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.
PRODUTO: PRECATÓRIO/RPV PAGO UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO: CREDORES DE PRECATÓRIOS OU SENTENÇAS JUDICIAIS DEVIDAS PELO ESTADO
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 25 869.189 0 1.000 0 1.000 0 1.000
TOTAL 25 869.189 0 1.000 0 1.000 0 1.000
560
Programas e Ações por Setor de GovernoMEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
2241 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS
PROGRAMA 091 - GESTÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE RECURSOS HÍDRICOS
PROGRAMA MULTISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: MEIO AMBIENTE
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2241 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS
OBJETIVO DO PROGRAMA:MONITORAR E ASSEGURAR OS MÚLTIPLOS USOS DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS E SUBTERRÂNEAS EM QUANTIDADE, QUALIDADE E REGIMEADEQUADOS TENDO EM VISTA A SEGURANÇA HÍDRICA PARA A POPULAÇÃO E PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES SOCIAIS,ECONÔMICAS E AMBIENTAIS DO ESTADO, INCENTIVANDO O CONTROLE DAS PERDAS HÍDRICAS.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
6 - ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- PROTEGER, RECUPERAR E PROMOVER O USO SUSTENTÁVEL DOS ECOSSISTEMAS.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- ALCANÇAR MELHORES ÍNDICES DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E SER REFERÊNCIA NA GESTÃO DE CRISES AMBIENTAIS
- APRIMORAR MECANISMOS INOVADORES EM TODAS AS ETAPAS DA FISCALIZAÇÃO, AUTUAÇÃO, RECUPERAÇÃO E ARRECADAÇÃO
INDICADOR(ES) DO PROGRAMA ÍNDICE DE REFERÊNCIA METAS
(UNIDADE DE MEDIDA)DATA DE
APURAÇÃOÍNDICE 2020 2021 2022 2023
DENSIDADE DE ESTAÇÕES DE MONITORAMENTO DAQUALIDADE DA ÁGUA E MEDIÇÃO DE VAZÃO SIMULTÂNEANO TERRITÓRIO DE MINAS GERAIS (ESTAÇÃO - 1.000 KM2)
23/08/2019 0,36 0,48 0,49 0,51 0,53
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 24.126.035 24.223.643 24.292.472 24.363.080
Despesas correntes 24.126.035 24.193.643 24.262.472 24.333.080
Despesas de capital 0 30.000 30.000 30.000
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
0 0 0 0
TOTAL 24.126.035 24.223.643 24.292.472 24.363.080
AÇÃO: 4264 - PROGRAMAS, PROJETOS E PESQUISAS EM RECURSOS HÍDRICOSIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2241 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS
FINALIDADE:CONTRIBUIR PARA A MELHORIA DA QUALIDADE E QUANTIDADE DAS ÁGUAS, SEU USO RACIONAL E SUSTENTÁVEL E A PROMOÇÃO DASEGURANÇA HÍDRICA NO ESTADO, APERFEIÇOAR E FORTALECER A GESTÃO DAS ÁGUAS, PROMOVER E APOIAR O LEVANTAMENTO, PRODUÇÃOE DIFUSÃO DE CONHECIMENTOS E INFORMAÇÕES SOBRE RECURSOS HÍDRICOS E DE AÇÕES DE EXTENSÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL.
PRODUTO:ESTUDO, PROJETO E MONITORAMENTOREALIZADO
UNIDADE DE MEDIDA: ESTUDO / PROJETO
PÚBLICO-ALVO:ÓRGÃOS E ENTIDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PRIVADAS, COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS, USUÁRIOS DE RECURSOS HÍDRICOS,UNIVERSIDADES E CENTROS DE PESQUISA E SOCIEDADE
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
4 629.525 4 650.849 4 672.557 4 694.740
TOTAL 4 629.525 4 650.849 4 672.557 4 694.740
561
Programas e Ações por Setor de GovernoMEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
AÇÃO: 4265 - MONITORAMENTO HIDROMETEOROLOGICOIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2241 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS
FINALIDADE:CONTRIBUIR PARA A GESTÃO SISTEMÁTICA DOS RECURSOS HÍDRICOS, ATRAVÉS DO APRIMORAMENTO DAS INFORMAÇÕES DIVULGADASSOBRE A QUALIDADE E DA QUANTIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS E SUBTERRÂNEAS, BEM COMO, PROMOVER O MONITORAMENTOHIDROMETEOROLÓGICO E A PREVISÃO DO TEMPO NO ESTADO DE MINAS GERAIS.
PRODUTO:ESTAÇÕES COM MEDIÇÃO DE QUALIDADE DAÁGUA E VAZÃO MONITORADAS
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO:ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, INSTITUIÇÕES FEDERAIS (ANA, CODEVASF, IBAMA), CENTROS DE PESQUISA, COMITÊS DE BACIASHIDROGRÁFICAS, UNIVERSIDADES, USUÁRIOS DE RECURSOS HÍDRICOS, ENTIDADES PRIVADAS, ENTIDADES PÚBLICAS E SOCIEDADE CIVIL
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 280 15.976.559 290 16.051.590 300 16.097.435 310 16.144.551
TOTAL 280 15.976.559 290 16.051.590 300 16.097.435 310 16.144.551
AÇÃO: 4266 - SEGURANÇA DE BARRAGENS E SISTEMAS HÍDRICOSIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2241 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS
FINALIDADE:PROMOVER A GESTÃO DE SEGURANÇA DE BARRAGENS DE ÁGUA DE USOS MÚLTIPLOS E A DEFINIÇÃO DAS CONDIÇÕES E REGRAS DEOPERAÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ACUMULAÇÃO DE ÁGUA, VISANDO A GARANTIR O USO MÚLTIPLO DOS RECURSOS HÍDRICOS E MITIGAR OSEFEITOS DE SECAS E INUNDAÇÕES.
PRODUTO: BARRAGENS DE ÁGUA FISCALIZADAS UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO:ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, INSTITUIÇÕES FEDERAIS (ANA, CODEVASF, IBAMA), CENTROS DE PESQUISA, COMITÊS DE BACIASHIDROGRÁFICAS, UNIVERSIDADES, USUÁRIOS DE RECURSOS HÍDRICOS, ENTIDADES PRIVADAS, ENTIDADES PÚBLICAS E SOCIEDADE CIVIL
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 30 1.239.251 40 1.240.504 50 1.241.780 60 1.243.089
TOTAL 30 1.239.251 40 1.240.504 50 1.241.780 60 1.243.089
562
Programas e Ações por Setor de GovernoMEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
PROGRAMA 093 - INSTRUMENTOS DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS
PROGRAMA MULTISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: MEIO AMBIENTE
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2241 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS
OBJETIVO DO PROGRAMA:A POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS VISA ASSEGURAR O CONTROLE, PELOS USUÁRIOS ATUAIS E FUTUROS, DO USO DA ÁGUAE DE SUA UTILIZAÇÃO EM QUANTIDADE, QUALIDADE E REGIME SATISFATÓRIOS. PARA QUE A POLÍTICA POSSA SER PRESTADA, TEM-SE OS 9(NOVE) INSTRUMENTOS QUE O PROGRAMA VISA AMPLIAR PARA QUE SE OBTENHA MAIORES RESULTADOS.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
6 - ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- PROTEGER, RECUPERAR E PROMOVER O USO SUSTENTÁVEL DOS ECOSSISTEMAS.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- ALCANÇAR MELHORES ÍNDICES DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E SER REFERÊNCIA NA GESTÃO DE CRISES AMBIENTAIS
- APRIMORAR MECANISMOS INOVADORES EM TODAS AS ETAPAS DA FISCALIZAÇÃO, AUTUAÇÃO, RECUPERAÇÃO E ARRECADAÇÃO
INDICADOR(ES) DO PROGRAMA ÍNDICE DE REFERÊNCIA METAS
(UNIDADE DE MEDIDA)DATA DE
APURAÇÃOÍNDICE 2020 2021 2022 2023
ABRANGÊNCIA DA IMPLEMENTAÇÃO DOS INSTRUMENTOSDA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS (%)
08/08/2019 43,80 45,80 50,70 68,80 88,20
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 54.811.738 54.899.602 54.989.061 55.079.742
Despesas correntes 54.811.738 54.899.602 54.989.061 55.079.742
Despesas de capital 0 0 0 0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
0 0 0 0
TOTAL 54.811.738 54.899.602 54.989.061 55.079.742
AÇÃO: 4215 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE OUTORGA - SOUTIAG: PROJETOS ESTRATÉGICOS
PROJETO ESTRATÉGICO: INOVAÇÃO NA REGULARIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2241 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS
FINALIDADE:APRIMORAR OS PROCEDIMENTOS DE REGULARIZAÇÃO DOS USOS E INTERVENÇÕES EM RECURSOS HÍDRICOS, POR MEIO DA IMPLEMENTAÇÃODE NOVO SISTEMA DE ANÁLISE DE OUTORGAS - SOUT, QUE ATENDAM A DOCUMENTAÇÃO REQUERIDA PELO PODER PÚBLICO CONFORMENORMAS AMBIENTAIS VIGENTES, VISANDO UMA GESTÃO MAIS EFICIENTE DOS RECURSOS HÍDRICOS ESTADUAIS.
PRODUTO:MÓDULO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃOENTREGUE
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO: USUÁRIOS DE RECURSOS HÍDRICOS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 2 600.000 3 600.000 3 600.000 3 600.000
TOTAL 2 600.000 3 600.000 3 600.000 3 600.000
563
Programas e Ações por Setor de GovernoMEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
AÇÃO: 4216 - PLANEJAMENTO E REGULAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOSIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2241 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS
FINALIDADE:PROMOVER A REGULARIZAÇÃO E PLANEJAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS, VISANDO GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS ESTADUAIS, PORMEIO DA REGULARIZAÇÃO DOS USOS E INTERVENÇÕES EM RECURSOS HÍDRICOS, DO PLANEJAMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DOS PLANOS DEBACIA E DO ENQUADRAMENTO DOS CORPOS DE ÁGUA.
PRODUTO: PROCESSOS DE OUTORGA CONCLUÍDOS UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO: USUÁRIOS DE RECURSOS HÍDRICOS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 12.000 5.309.336 15.000 5.364.104 15.000 5.406.666 15.000 5.456.429
TOTAL 12.000 5.309.336 15.000 5.364.104 15.000 5.406.666 15.000 5.456.429
AÇÃO: 4217 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO PARTICIPATIVAIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2241 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS
FINALIDADE:
FUNDAMENTAR, GARANTIR E ORIENTAR A IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS E DE SEUS INSTRUMENTOS DEGESTÃO E DE ENTIDADES COMPONENTES DO SISTEMA ESTADUAL DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS - SEGRH, COM BASE NOSDISPOSITIVOS DA LEI ESTADUAL 13.199/99, PROPORCIONAR O GERENCIAMENTO, ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E APOIO EXECUTIVONAS DIVERSAS ETAPAS PREVISTAS NOS PROGRAMAS DOS PLANOS DIRETORES E A INTEGRAÇÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS COM A GESTÃODE RECURSOS HÍDRICOS.
PRODUTO:ENTE DO SISTEMA ESTADUAL DEGERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOSAPOIADO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO: ENTES DO SISTEMA ESTADUAL DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 5 1.367.251 5 1.383.039 5 1.399.114 5 1.415.636
TOTAL 5 1.367.251 5 1.383.039 5 1.399.114 5 1.415.636
564
Programas e Ações por Setor de GovernoMEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
AÇÃO: 4218 - COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOSIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2241 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS
FINALIDADE:
A COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS SERÁ VINCULADA À IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS, PROJETOS, SERVIÇOS E OBRAS,DE INTERESSE PÚBLICO E DEFINIDOS NOS PLANOS DIRETORES DE RECURSOS HÍDRICOS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS, APROVADOSPREVIAMENTE PELOS RESPECTIVOS COMITÊS DE BACIA HIDROGRÁFICA E PELO CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS. OS VALORESARRECADADOS COM A COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS SERÃO DEPOSITADOS PARA UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA NA BACIAHIDROGRÁFICA QUE DEU ORIGEM À ARRECADAÇÃO.
PRODUTO:MUNICÍPIOS COM A COBRANÇA PELO USO DAÁGUA IMPLEMENTADA
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO: USUÁRIO DE RECURSOS HÍDRICOS, PODER PÚBLICO MUNICIPAL E ESTADUAL E SOCIEDADE CIVIL
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
56 18.771.309 56 18.788.617 0 0 0 0
Região Intermediária deMontes Claros
5 169.976 5 169.976 0 0 0 0
Região Intermediária deTeófilo Otoni
13 246.316 13 246.316 0 0 0 0
Região Intermediária deGovernador Valadares
50 1.188.567 50 1.188.567 0 0 0 0
Região Intermediária deIpatinga
44 9.383.850 44 9.383.850 0 0 0 0
Região Intermediária deJuíz de Fora
136 4.756.895 136 4.756.895 0 0 0 0
Região Intermediária deBarbacena
20 339.957 20 339.957 0 0 0 0
Região Intermediária deVarginha
1 117 1 117 0 0 0 0
Região Intermediária dePouso Alegre
3 116.758 3 116.758 0 0 0 0
Região Intermediária deUberaba
11 2.056.673 11 2.056.673 0 0 0 0
Região Intermediária deUberlândia
6 2.549.755 6 2.549.755 0 0 0 0
Região Intermediária dePatos de Minas
4 460.949 4 460.949 0 0 0 0
Região Intermediária deDivinópolis
31 2.452.198 31 2.452.198 0 0 0 0
Estadual 0 0 0 0 853 42.541.450 853 42.565.846
TOTAL 380 42.493.320 380 42.510.628 853 42.541.450 853 42.565.846
565
Programas e Ações por Setor de GovernoMEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
PROGRAMA 705 - APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS
PROGRAMA MULTISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: PLANEJAMENTO E GESTÃO
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
OBJETIVO DO PROGRAMA:DESENVOLVER ATIVIDADES DE SUPORTE À CONSECUÇÃO DAS POLITICAS PÚBLICAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES GOVERNAMENTAIS, EMRELAÇÃO ÀS QUAIS NÃO SE POSSA ASSOCIAR UM BEM OU SERVIÇO A SER DISPONIBILIZADO DIRETAMENTE À SOCIEDADE.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- SER UM ESTADO SIMPLES, EFICIENTE, TRANSPARENTE E INOVADOR.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- CONDUZIR A IMPLEMENTAÇÃO DE SIMPIFICAÇÃO DE PROCESSOS, DE INOVAÇÕES E TECNOLOGIAS DIGITAIS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FOCANDO EM OBTERUM SALTO DE QUALIDADE NOS SERVIÇOS, MAXIMIZAR AS POTENCIAIS SINERGIAS E MINIMIZAR IMPACTO FISCAL
- COORDENAR AS AÇÕES GOVERNAMENTAIS POR MEIO DA GESTÃO ESTRATÉGICA, COM FOCO NA TRANSVERSALIDADE E INTERSETORIALIDADE DE PROGRAMAS EPROJETOS, E NO ALINHAMENTO DOS MESMOS À ESTRATÉGIA CENTRAL.
- FOMENTAR A GESTÃO DE PESSOAS BASEADA NO MÉRITO E COMPETÊNCIA, PROMOVENDO A ATRAÇÃO, SELEÇÃO, DESEMPENHO E DESENVOLVIMENTO DOSGESTORES PÚBLICOS ESTADUAIS, BEM COMO ATUAR NA MODERNIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL
- FOMENTAR E APOIAR OS ÓRGÃOS E ENTIDADES NA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PARCERIAS COM OUTROS PODERES, ENTES DA FEDERAÇÃO, ENTIDADESPRIVADAS E DO TERCEIRO SETOR
- POTENCIALIZAR A ABRANGÊNCIA E EFICÁCIA DOS SERVIÇOS COMPARTILHADOS, CENTRALIZANDO E DANDO TRANSPARÊNCIA AOS PROCESSOS DE COMPRAS,ALAVANCANDO TECNOLOGIAS DIGITAIS E AUTOMATIZANDO PROCESSOS VISANDO A MAXIMIZAÇÃO DAS SINERGIAS E OTIMIZAÇÃO DOS RECURSOS
- REALIZAR O PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ORÇAMENTO PÚBLICO, TENDO COMO FOCO A MELHORIA DA QUALIDADE DO GASTO, E SUA UTILIZAÇÃO COMOFERRAMENTA GERENCIAL
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 60.659.083.474 60.913.870.430 62.632.485.624 64.391.369.740
Despesas correntes 57.034.435.461 57.126.512.842 58.646.229.264 60.183.796.537
Despesas de capital 3.624.648.013 3.787.357.588 3.986.256.360 4.207.573.203
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
2.118.776.500 4.098.956.500 3.174.434.500 2.317.402.500
TOTAL 62.777.859.974 65.012.826.930 65.806.920.124 66.708.772.240
AÇÃO: 2500 - ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICASIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2241 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS
FINALIDADE:VIABILIZAR A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS DE GERENCIAMENTO E SUPORTE DA ÁREA MEIO DOS ÓRGÃOS EENTIDADES, ELENCANDO OS RECURSOS QUE NÃO PODEM SER DIRETAMENTE DISTRIBUÍDOS NAS AÇÕES FINALÍSTICAS.
PRODUTO:AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONALREALIZADA
UNIDADE DE MEDIDA: AÇÃO
PÚBLICO-ALVO: ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
1 10.142.535 1 10.293.837 1 10.447.877 1 10.604.570
TOTAL 1 10.142.535 1 10.293.837 1 10.447.877 1 10.604.570
566
Programas e Ações por Setor de GovernoMEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
AÇÃO: 7004 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIASIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2241 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS
FINALIDADE:ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DASDECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.
PRODUTO: PRECATÓRIO/RPV PAGO UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO: CREDORES DE PRECATÓRIOS OU SENTENÇAS JUDICIAIS DEVIDAS PELO ESTADO
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
1 20.000 1 1.000 1 1.000 1 1.000
TOTAL 1 20.000 1 1.000 1 1.000 1 1.000
567
Programas e Ações por Setor de GovernoMEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
2441 - AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO ESTADO DE MINASGERAIS
PROGRAMA 117 - REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SEVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTOSANITÁRIO DE MINAS GERAIS
PROGRAMA UNISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2441 - AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
OBJETIVO DO PROGRAMA:REGULAR E FISCALIZAR OS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO PRESTADO PELOS PRESTADORES DESERVIÇO, DO PONTO DE VISTA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ECONÔMICO-FINANCEIRO.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
1 - ERRADICAÇÃO DA POBREZA
6 - ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO
11 - CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- PROPORCIONAR ACESSO A SERVIÇOS DE SAÚDE DE QUALIDADE.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- APERFEIÇOAR A GOVERNANÇA DAS OBRAS PÚBLICAS E RETOMAR CAPACIDADE DE EXECUÇÃO, BUSCANDO SOLUÇÕES DE PARCERIA PARA CONCLUSÃO EADOTANDO MEDIDAS PREVENTIVAS NA CONSERVAÇÃO DE OBRAS
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 9.540.873 9.721.808 9.688.361 9.753.442
Despesas correntes 9.140.873 9.721.808 9.688.361 9.753.442
Despesas de capital 400.000 0 0 0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
0 0 0 0
TOTAL 9.540.873 9.721.808 9.688.361 9.753.442
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Programas e Ações por Setor de GovernoMEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
AÇÃO: 4295 - REGULAÇÃO OPERACIONAL E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2441 - AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:REGULAR, FISCALIZAR E ORIENTAR A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO,QUANTO AOS ASPECTOS TÉCNICOS E OPERACIONAIS.
PRODUTO: DOCUMENTO EMITIDO UNIDADE DE MEDIDA: DOCUMENTO
PÚBLICO-ALVO:PODERES CONCEDENTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS E USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTOSANITÁRIO
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
50 1.431.223 60 1.639.333 60 1.548.200 60 1.492.540
Região Intermediária deMontes Claros
15 429.367 15 409.833 20 516.067 20 497.513
Região Intermediária deTeófilo Otoni
20 572.489 20 546.444 20 516.067 20 497.513
Região Intermediária deGovernador Valadares
20 572.489 20 546.444 20 516.067 20 497.513
Região Intermediária deIpatinga
10 286.245 10 273.222 10 258.033 10 248.757
Região Intermediária deJuíz de Fora
10 286.245 10 273.222 10 258.033 15 373.135
Região Intermediária deBarbacena
10 286.245 10 273.225 10 258.033 10 248.758
Região Intermediária deVarginha
10 286.240 10 273.222 10 258.033 10 248.757
Região Intermediária dePouso Alegre
10 286.245 10 273.222 10 258.033 15 373.135
Região Intermediária deUberaba
10 286.245 10 273.222 10 258.033 10 248.757
Região Intermediária deUberlândia
10 286.245 10 273.222 10 258.033 10 248.757
Região Intermediária dePatos de Minas
15 429.367 15 409.833 20 516.067 20 497.513
Região Intermediária deDivinópolis
10 286.245 10 273.222 10 258.033 10 248.757
TOTAL 200 5.724.890 210 5.737.666 220 5.676.732 230 5.721.405
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Programas e Ações por Setor de GovernoMEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
AÇÃO: 4296 - REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRAIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2441 - AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:
DEFINIR O REAJUSTE E A REVISÃO DE TARIFAS E A HOMOLOGAÇÃO DOS PREÇOS NÃO TARIFADOS RELATIVOS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, PROPOR AS DIRETRIZES DA RESPECTIVA POLÍTICA TARIFÁRIA, AUDITARE CERTIFICAR OS INVESTIMENTOS REALIZADOS, BEM COMO MONITORAR CUSTOS E INDICADORES DE DESEMPENHO E EXERCER AFISCALIZAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DAS ENTIDADES REGULADAS, ALÉM DE DESENVOLVER ESTUDOS ECONÔMICOS.
PRODUTO: DOCUMENTO EMITIDO UNIDADE DE MEDIDA: DOCUMENTO
PÚBLICO-ALVO:PODERES CONCEDENTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS E USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTOSANITÁRIO
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
13 2.072.488 13 2.131.155 13 2.137.098 13 2.170.288
Região Intermediária deTeófilo Otoni
2 318.845 2 327.870 2 328.788 2 333.890
Região Intermediária deJuíz de Fora
3 478.267 3 491.805 3 493.177 3 500.835
Região Intermediária deVarginha
2 318.845 2 327.870 2 328.785 2 333.890
TOTAL 20 3.188.445 20 3.278.700 20 3.287.848 20 3.338.903
AÇÃO: 4433 - ATENDIMENTO AO INTERESSADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2441 - AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:
POSSIBILITAR QUE O MANIFESTANTE INTERESSADO EXPRESSE AS SUAS REAIS NECESSIDADES RELACIONADAS ÀS ATIVIDADESDESENVOLVIDAS PELA ARSAE-MG E PELOS PRESTADORES DE SERVIÇO REGULADOS, SEJA POR MEIO DE DENÚNCIAS, RECLAMAÇÕES,ELOGIOS, EXPOSIÇÃO DE OPINIÕES ETC. A MANUTENÇÃO DESTE CANAL DE MANIFESTAÇÕES PERMITE MAIOR CONTROLE DO MANIFESTANTEINTERESSADO SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS E, PRINCIPALMENTE, POSSIBILITA O MAPEAMENTO DE OPORTUNIDADES DE MELHORIA DASATIVIDADES DE REGULAÇÃO E DE FISCALIZAÇÃO.
PRODUTO: ATENDIMENTO REALIZADO UNIDADE DE MEDIDA: ATENDIMENTO
PÚBLICO-ALVO: MANIFESTANTE INTERESSADO
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
6.500 627.538 6.500 705.442 6.500 723.781 6.500 693.134
TOTAL 6.500 627.538 6.500 705.442 6.500 723.781 6.500 693.134
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Programas e Ações por Setor de GovernoMEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
PROGRAMA 705 - APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS
PROGRAMA MULTISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: PLANEJAMENTO E GESTÃO
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
OBJETIVO DO PROGRAMA:DESENVOLVER ATIVIDADES DE SUPORTE À CONSECUÇÃO DAS POLITICAS PÚBLICAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES GOVERNAMENTAIS, EMRELAÇÃO ÀS QUAIS NÃO SE POSSA ASSOCIAR UM BEM OU SERVIÇO A SER DISPONIBILIZADO DIRETAMENTE À SOCIEDADE.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- SER UM ESTADO SIMPLES, EFICIENTE, TRANSPARENTE E INOVADOR.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- CONDUZIR A IMPLEMENTAÇÃO DE SIMPIFICAÇÃO DE PROCESSOS, DE INOVAÇÕES E TECNOLOGIAS DIGITAIS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FOCANDO EM OBTERUM SALTO DE QUALIDADE NOS SERVIÇOS, MAXIMIZAR AS POTENCIAIS SINERGIAS E MINIMIZAR IMPACTO FISCAL
- COORDENAR AS AÇÕES GOVERNAMENTAIS POR MEIO DA GESTÃO ESTRATÉGICA, COM FOCO NA TRANSVERSALIDADE E INTERSETORIALIDADE DE PROGRAMAS EPROJETOS, E NO ALINHAMENTO DOS MESMOS À ESTRATÉGIA CENTRAL.
- FOMENTAR A GESTÃO DE PESSOAS BASEADA NO MÉRITO E COMPETÊNCIA, PROMOVENDO A ATRAÇÃO, SELEÇÃO, DESEMPENHO E DESENVOLVIMENTO DOSGESTORES PÚBLICOS ESTADUAIS, BEM COMO ATUAR NA MODERNIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL
- FOMENTAR E APOIAR OS ÓRGÃOS E ENTIDADES NA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PARCERIAS COM OUTROS PODERES, ENTES DA FEDERAÇÃO, ENTIDADESPRIVADAS E DO TERCEIRO SETOR
- POTENCIALIZAR A ABRANGÊNCIA E EFICÁCIA DOS SERVIÇOS COMPARTILHADOS, CENTRALIZANDO E DANDO TRANSPARÊNCIA AOS PROCESSOS DE COMPRAS,ALAVANCANDO TECNOLOGIAS DIGITAIS E AUTOMATIZANDO PROCESSOS VISANDO A MAXIMIZAÇÃO DAS SINERGIAS E OTIMIZAÇÃO DOS RECURSOS
- REALIZAR O PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ORÇAMENTO PÚBLICO, TENDO COMO FOCO A MELHORIA DA QUALIDADE DO GASTO, E SUA UTILIZAÇÃO COMOFERRAMENTA GERENCIAL
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 60.659.083.474 60.913.870.430 62.632.485.624 64.391.369.740
Despesas correntes 57.034.435.461 57.126.512.842 58.646.229.264 60.183.796.537
Despesas de capital 3.624.648.013 3.787.357.588 3.986.256.360 4.207.573.203
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
2.118.776.500 4.098.956.500 3.174.434.500 2.317.402.500
TOTAL 62.777.859.974 65.012.826.930 65.806.920.124 66.708.772.240
AÇÃO: 2500 - ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICASIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2441 - AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:VIABILIZAR A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS DE GERENCIAMENTO E SUPORTE DA ÁREA MEIO DOS ÓRGÃOS EENTIDADES, ELENCANDO OS RECURSOS QUE NÃO PODEM SER DIRETAMENTE DISTRIBUÍDOS NAS AÇÕES FINALÍSTICAS.
PRODUTO:AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONALREALIZADA
UNIDADE DE MEDIDA: AÇÃO
PÚBLICO-ALVO: ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
1 4.167.280 1 4.441.615 1 4.641.452 1 4.745.772
TOTAL 1 4.167.280 1 4.441.615 1 4.641.452 1 4.745.772
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Programas e Ações por Setor de GovernoMEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
AÇÃO: 7004 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIASIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2441 - AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DASDECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.
PRODUTO: PRECATÓRIO/RPV PAGO UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO: CREDORES DE PRECATÓRIOS OU SENTENÇAS JUDICIAIS DEVIDAS PELO ESTADO
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
1 1.000 1 1.000 1 1.000 1 1.000
TOTAL 1 1.000 1 1.000 1 1.000 1 1.000
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Programas e Ações por Setor de GovernoMEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
4341 - FUNDO DE RECUPERAÇÃO PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO ESTADO DEMINAS GERAIS
PROGRAMA 091 - GESTÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE RECURSOS HÍDRICOS
PROGRAMA MULTISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: MEIO AMBIENTE
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2241 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS
OBJETIVO DO PROGRAMA:MONITORAR E ASSEGURAR OS MÚLTIPLOS USOS DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS E SUBTERRÂNEAS EM QUANTIDADE, QUALIDADE E REGIMEADEQUADOS TENDO EM VISTA A SEGURANÇA HÍDRICA PARA A POPULAÇÃO E PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES SOCIAIS,ECONÔMICAS E AMBIENTAIS DO ESTADO, INCENTIVANDO O CONTROLE DAS PERDAS HÍDRICAS.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
6 - ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- PROTEGER, RECUPERAR E PROMOVER O USO SUSTENTÁVEL DOS ECOSSISTEMAS.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- ALCANÇAR MELHORES ÍNDICES DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E SER REFERÊNCIA NA GESTÃO DE CRISES AMBIENTAIS
- APRIMORAR MECANISMOS INOVADORES EM TODAS AS ETAPAS DA FISCALIZAÇÃO, AUTUAÇÃO, RECUPERAÇÃO E ARRECADAÇÃO
INDICADOR(ES) DO PROGRAMA ÍNDICE DE REFERÊNCIA METAS
(UNIDADE DE MEDIDA)DATA DE
APURAÇÃOÍNDICE 2020 2021 2022 2023
DENSIDADE DE ESTAÇÕES DE MONITORAMENTO DAQUALIDADE DA ÁGUA E MEDIÇÃO DE VAZÃO SIMULTÂNEANO TERRITÓRIO DE MINAS GERAIS (ESTAÇÃO - 1.000 KM2)
23/08/2019 0,36 0,48 0,49 0,51 0,53
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 24.126.035 24.223.643 24.292.472 24.363.080
Despesas correntes 24.126.035 24.193.643 24.262.472 24.333.080
Despesas de capital 0 30.000 30.000 30.000
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
0 0 0 0
TOTAL 24.126.035 24.223.643 24.292.472 24.363.080
AÇÃO: 4387 - APOIO À GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOSIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 4341 - FUNDO DE RECUPERAÇÃO PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:DAR SUPORTE FINANCEIRO AOS PROGRAMAS E PROJETOS QUE PROMOVAM A RACIONALIZAÇÃO DO USO E A MELHORIA, NOS ASPECTOSQUANTITATIVOS E QUALITATIVOS, DOS RECURSOS HÍDRICOS NO ESTADO DE MINAS GERAIS
PRODUTO: PROJETOS CONVENIADOS UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO:PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO ESTADUAIS E MUNICIPAIS, CONCESSIONÁRIAS MUNICIPAIS E CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DESANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE, AGÊNCIAS DE BACIAS OU OUTRAS ENTIDADES A ELAS EQUIPARADAS E OUTRAS ORGANIZAÇÕESPREVISTAS NO ART 48 DA LEI DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 13.199/99
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 5 4.000.000 5 4.000.000 5 4.000.000 5 4.000.000
TOTAL 5 4.000.000 5 4.000.000 5 4.000.000 5 4.000.000
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Programas e Ações por Setor de GovernoMEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
AÇÃO: 4388 - APOIO À GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS, RECURSOS REEMBOLSÁVEISIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 4341 - FUNDO DE RECUPERAÇÃO PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:DAR SUPORTE FINANCEIRO AOS PROGRAMAS E PROJETOS QUE PROMOVAM A RACIONALIZAÇÃO DO USO E A MELHORIA, NOS ASPECTOSQUANTITATIVOS E QUALITATIVOS, DOS RECURSOS HÍDRICOS NO ESTADO DE MINAS GERAIS
PRODUTO: PROJETOS CONVENIADOS UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO:PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO ESTADUAIS E MUNICIPAIS, CONCESSIONÁRIAS MUNICIPAIS E CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DESANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE, AGÊNCIAS DE BACIAS OU OUTRAS ENTIDADES A ELAS EQUIPARADAS E OUTRAS ORGANIZAÇÕESPREVISTAS NO ART 48 DA LEI DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 13.199/99
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 1 280.700 1 280.700 1 280.700 1 280.700
TOTAL 1 280.700 1 280.700 1 280.700 1 280.700
AÇÃO: 4468 - ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGICO DE SEGURANÇA HÍDRICA E REVITALIZAÇÃO DASBACIAS HIDROGRÁFICAS DE MINAS GERAIS (SOMOS TODOS ÁGUA).
IAG: PROJETOS ESTRATÉGICOS
PROJETO ESTRATÉGICO: SOMOS TODOS ÁGUA
UNIDADE RESPONSÁVEL: 4341 - FUNDO DE RECUPERAÇÃO PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:
GARANTIR A OFERTA ADEQUADA DE ÁGUA EM QUALIDADE E QUANTIDADE NO ESTADO DE MINAS GERAIS, REDUZIR OS RISCOS ASSOCIADOS AEVENTOS CRÍTICOS (SECAS E CHEIAS), IDENTIFICAR E PROPOR AÇÕES ESTRUTURAIS E NÃO ESTRUTURAIS PARA GARANTIA DA SEGURANÇAHÍDRICA NAS BACIAS HIDROGRÁFICA E PROMOVER A PROTEÇÃO DOS ECOSSISTEMAS AQUÁTICOS. PARA ISSO, O PROGRAMA APRESENTARÁAS ÁREAS PRIORITÁRIAS PARA REVITALIZAÇÃO DE BACIAS HIROGRÁFICAS EM TODO O ESTADO E INDICARÁ AÇÕES APROPRIADAS, SEJA NOCAMPO DE CONSERVAÇÃO DE ÁGUA E SOLO, SANEAMENTO BÁSICO, FONTES ALTERNATIVAS DE ABASTECIMENTO, DENTRE OUTRAS MEDIDAS.
PRODUTO: ETAPA CONCLUÍDA UNIDADE DE MEDIDA: ETAPA
PÚBLICO-ALVO: USUÁRIOS DE RECURSOS HÍDRICOS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000
TOTAL 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000
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Programas e Ações por Setor de GovernoMEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
PROGRAMA 093 - INSTRUMENTOS DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS
PROGRAMA MULTISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: MEIO AMBIENTE
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2241 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS
OBJETIVO DO PROGRAMA:A POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS VISA ASSEGURAR O CONTROLE, PELOS USUÁRIOS ATUAIS E FUTUROS, DO USO DA ÁGUAE DE SUA UTILIZAÇÃO EM QUANTIDADE, QUALIDADE E REGIME SATISFATÓRIOS. PARA QUE A POLÍTICA POSSA SER PRESTADA, TEM-SE OS 9(NOVE) INSTRUMENTOS QUE O PROGRAMA VISA AMPLIAR PARA QUE SE OBTENHA MAIORES RESULTADOS.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
6 - ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- PROTEGER, RECUPERAR E PROMOVER O USO SUSTENTÁVEL DOS ECOSSISTEMAS.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- ALCANÇAR MELHORES ÍNDICES DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E SER REFERÊNCIA NA GESTÃO DE CRISES AMBIENTAIS
- APRIMORAR MECANISMOS INOVADORES EM TODAS AS ETAPAS DA FISCALIZAÇÃO, AUTUAÇÃO, RECUPERAÇÃO E ARRECADAÇÃO
INDICADOR(ES) DO PROGRAMA ÍNDICE DE REFERÊNCIA METAS
(UNIDADE DE MEDIDA)DATA DE
APURAÇÃOÍNDICE 2020 2021 2022 2023
ABRANGÊNCIA DA IMPLEMENTAÇÃO DOS INSTRUMENTOSDA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS (%)
08/08/2019 43,80 45,80 50,70 68,80 88,20
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 54.811.738 54.899.602 54.989.061 55.079.742
Despesas correntes 54.811.738 54.899.602 54.989.061 55.079.742
Despesas de capital 0 0 0 0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
0 0 0 0
TOTAL 54.811.738 54.899.602 54.989.061 55.079.742
AÇÃO: 4389 - APOIO AOS COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICASIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 4341 - FUNDO DE RECUPERAÇÃO PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:PROMOVER O FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DOS COMITÊS DE BACIAS, VISANDO A GESTÃO DESCENTRALIZADA E PARTICIPATIVA,CONFORME PREVISTO NO PLANO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS.
PRODUTO: COMITÊ DE BACIAS APOIADO UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO: COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 24 3.784.001 24 3.784.001 24 3.784.001 24 3.784.001
TOTAL 24 3.784.001 24 3.784.001 24 3.784.001 24 3.784.001
575
Programas e Ações por Setor de GovernoMEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
AÇÃO: 4390 - ELABORAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS PLANOS DIRETORES DE RECURSOS HÍDRICOS E ENQUADRAMENTO DOSCORPOS DE AGUA
IAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 4341 - FUNDO DE RECUPERAÇÃO PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:
FUNDAMENTAR E ORIENTAR A IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS, COM BASE NOS DISPOSITIVOS DALEI ESTADUAL 13.199/99, PROPORCIONANDO AOS COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS E ÀS UNIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTÃODE RECURSOS HÍDRICOS (UPGRHS), QUE AINDA NÃO POSSUEM PLANOS DIRETORES DE RECURSOS HÍDRICOS E ENQUADRAMENTO DECORPOS DE AGUA, A OBTENÇÃO DESTES INSTRUMENTOS DE GESTÃO, VISANDO A RECUPERAÇÃO HIDROAMBIENTAL E O DESENVOLVIMENTOSUSTENTÁVEL DAS RESPECTIVAS BACIAS HIDROGRÁFICAS.
PRODUTO:ETAPAS DE ELABORAÇÃO DE PLANOSDIRETORES E ENQUADRAMENTOS DOSCORPOS DE ÁGUA
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO:ÓRGÃOS E ENTIDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PRIVADAS, COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS, USUÁRIOS DE RECURSOS HÍDRICOS,UNIVERSIDADES E CENTROS DE PESQUISA E SOCIEDADE
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 2 1.257.830 2 1.257.830 0 1.257.830 0 1.257.830
TOTAL 2 1.257.830 2 1.257.830 0 1.257.830 0 1.257.830
576
Programas e Ações por Setor de GovernoMEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
PROGRAMA 104 - PROTEÇÃO DAS ÁREAS AMBIENTALMENTE CONSERVADAS, A FAUNA E A BIODIVERSIDADE FLORESTAL
PROGRAMA MULTISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: MEIO AMBIENTE
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2101 - INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS
OBJETIVO DO PROGRAMA:ORDERNAR E INTENSIFICAR AS ATIVIDADES DE PRESERVAÇÃO, CONSERVAÇÃO, RECUPERAÇÃO E PROTEÇÃO DA DIVERSIDADE BIOLÓGICA,VEGETAL E ANIMAL, E MANTER O EQUILÍBRIO ECOLÓGICO DOS ECOSSISTEMAS DE DOMÍNIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
11 - CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- PROTEGER, RECUPERAR E PROMOVER O USO SUSTENTÁVEL DOS ECOSSISTEMAS.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- ALCANÇAR MELHORES ÍNDICES DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E SER REFERÊNCIA NA GESTÃO DE CRISES AMBIENTAIS
- GARANTIR EFICIÊNCIA E RIGOR TÉCNICO NA CONCESSÃO DE ATOS AUTORIZATIVOS E ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS, ADOTANDO SOLUÇÕES DIGITAIS INOVADORAS
- REALIZAR PARCERIAS COM SETOR PRIVADO PARA GESTÃO DE PARQUES ESTADUAIS, SANEAMENTO E OUTROS SERVIÇOS
- TER LEGITIMIDADE E GESTÃO PARTICIPATIVA DA POPULAÇÃO NA FORMULAÇÃO E CONDUÇÃO DE POLÍTICAS AMBIENTAIS
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 108.591.483 99.325.191 99.593.785 99.867.241
Despesas correntes 99.160.672 99.325.191 99.593.785 99.867.241
Despesas de capital 9.430.811 0 0 0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
0 0 0 0
TOTAL 108.591.483 99.325.191 99.593.785 99.867.241
AÇÃO: 4363 - BOLSA VERDE: CONSERVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA COBERTURA VEGETAL NATIVAIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 4341 - FUNDO DE RECUPERAÇÃO PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:
INCENTIVAR A AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA COBERTURA VEGETAL NATIVA ATRAVÉS DE ADOÇÃO DE INCENTIVOS FINANCEIROS COMOPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS AMBIENTAIS PRESTADOS PELOS PROPRIETÁRIOS E POSSEIROS QUE CONSERVAREM ÁREAS DE VEGETAÇÃONATIVA PELO PERÍODO ESPECIFICADO NOS EDITAIS, BEM COMO INCENTIVOS NÃO FINANCEIROS, TENDO COMO OBJETIVO APOIAR AS AÇÕESDE RESTAURAÇÃO E RECUPERAÇÃO FLORESTAL, CRIANDO ADICIONALIDADE ÀS ÁREAS FLORESTADAS, CONSERVADAS E RECUPERADAS DOESTADO DE MINAS GERAIS.
PRODUTO: HECTARE PROTEGIDO UNIDADE DE MEDIDA: HECTARE
PÚBLICO-ALVO:PROPRIETÁRIOS OU POSSEIROS COM ÁREAS COM COBERTURA VEGETAL NATIVA CONSERVADA, PRIORITARIAMENTE AGRICULTORESFAMILIARES, PROPRIETÁRIOS OU POSSEIROS COM ATÉ QUATRO MÓDULOS FISCAIS E PROPRIETÁRIOS OU POSSEIROS COM ÁREAS INSERIDASEM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO SUJEITAS À DESAPROPRIAÇÃO
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 41.183 15.645.172 0 15.645.172 14.250 15.645.172 14.250 15.645.172
TOTAL 41.183 15.645.172 0 15.645.172 14.250 15.645.172 14.250 15.645.172
577
Programas e Ações por Setor de GovernoMEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
PROGRAMA 705 - APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS
PROGRAMA MULTISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: PLANEJAMENTO E GESTÃO
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
OBJETIVO DO PROGRAMA:DESENVOLVER ATIVIDADES DE SUPORTE À CONSECUÇÃO DAS POLITICAS PÚBLICAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES GOVERNAMENTAIS, EMRELAÇÃO ÀS QUAIS NÃO SE POSSA ASSOCIAR UM BEM OU SERVIÇO A SER DISPONIBILIZADO DIRETAMENTE À SOCIEDADE.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- SER UM ESTADO SIMPLES, EFICIENTE, TRANSPARENTE E INOVADOR.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- CONDUZIR A IMPLEMENTAÇÃO DE SIMPIFICAÇÃO DE PROCESSOS, DE INOVAÇÕES E TECNOLOGIAS DIGITAIS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FOCANDO EM OBTERUM SALTO DE QUALIDADE NOS SERVIÇOS, MAXIMIZAR AS POTENCIAIS SINERGIAS E MINIMIZAR IMPACTO FISCAL
- COORDENAR AS AÇÕES GOVERNAMENTAIS POR MEIO DA GESTÃO ESTRATÉGICA, COM FOCO NA TRANSVERSALIDADE E INTERSETORIALIDADE DE PROGRAMAS EPROJETOS, E NO ALINHAMENTO DOS MESMOS À ESTRATÉGIA CENTRAL.
- FOMENTAR A GESTÃO DE PESSOAS BASEADA NO MÉRITO E COMPETÊNCIA, PROMOVENDO A ATRAÇÃO, SELEÇÃO, DESEMPENHO E DESENVOLVIMENTO DOSGESTORES PÚBLICOS ESTADUAIS, BEM COMO ATUAR NA MODERNIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL
- FOMENTAR E APOIAR OS ÓRGÃOS E ENTIDADES NA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PARCERIAS COM OUTROS PODERES, ENTES DA FEDERAÇÃO, ENTIDADESPRIVADAS E DO TERCEIRO SETOR
- POTENCIALIZAR A ABRANGÊNCIA E EFICÁCIA DOS SERVIÇOS COMPARTILHADOS, CENTRALIZANDO E DANDO TRANSPARÊNCIA AOS PROCESSOS DE COMPRAS,ALAVANCANDO TECNOLOGIAS DIGITAIS E AUTOMATIZANDO PROCESSOS VISANDO A MAXIMIZAÇÃO DAS SINERGIAS E OTIMIZAÇÃO DOS RECURSOS
- REALIZAR O PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ORÇAMENTO PÚBLICO, TENDO COMO FOCO A MELHORIA DA QUALIDADE DO GASTO, E SUA UTILIZAÇÃO COMOFERRAMENTA GERENCIAL
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 60.659.083.474 60.913.870.430 62.632.485.624 64.391.369.740
Despesas correntes 57.034.435.461 57.126.512.842 58.646.229.264 60.183.796.537
Despesas de capital 3.624.648.013 3.787.357.588 3.986.256.360 4.207.573.203
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
2.118.776.500 4.098.956.500 3.174.434.500 2.317.402.500
TOTAL 62.777.859.974 65.012.826.930 65.806.920.124 66.708.772.240
AÇÃO: 2500 - ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICASIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 4341 - FUNDO DE RECUPERAÇÃO PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:VIABILIZAR A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS DE GERENCIAMENTO E SUPORTE DA ÁREA MEIO DOS ÓRGÃOS EENTIDADES, ELENCANDO OS RECURSOS QUE NÃO PODEM SER DIRETAMENTE DISTRIBUÍDOS NAS AÇÕES FINALÍSTICAS.
PRODUTO:AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONALREALIZADA
UNIDADE DE MEDIDA: AÇÃO
PÚBLICO-ALVO: ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
1 210.680 1 210.680 1 210.680 1 210.680
TOTAL 1 210.680 1 210.680 1 210.680 1 210.680
578
OUVIDORIA GERAL
01101 OUVIDORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
579
Programas e Ações por Setor de GovernoOUVIDORIA GERAL
1101 - OUVIDORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PROGRAMA 012 - OUVIDORIA 4.0 PARA APOIO AOS SERVIÇOS DO ESTADO E ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS
PROGRAMA UNISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: TRANSPARÊNCIA, COMBATE À CORRUPÇÃO, INTEGRIDADE E OUVIDORIA
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1101 - OUVIDORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
OBJETIVO DO PROGRAMA:CONTRIBUIR PARA A MELHORIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS À SOCIEDADE, DISPONIBILIZANDO CANAIS SIMPLIFICADOS,AUTOMATIZADOS E INTELIGENTES DE ACESSO E ATENDIMENTO, PARA OUVIR, REGISTRAR E TRATAR AS DEMANDAS DOS USUÁRIOS DOSSERVIÇOS PÚBLICOS ESTADUAIS.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- SER UM ESTADO SIMPLES, EFICIENTE, TRANSPARENTE E INOVADOR.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- APRIMORAR PADRÕES DE COMPORTAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS E DA SOCIEDADE NA GESTÃO PÚBLICA
- AUMENTAR O NÍVEL DE MATURIDADE EM GOVERNANÇA PÚBLICA, GESTÃO DE RISCOS E INTEGRIDADE
- COMBATER A CORRUPÇÃO COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA
- CONTRIBUIR PARA O APERFEIÇOAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, MELHORANDO A QUALIDADE DO ATENDIMENTO E A CREDIBILIDADE DO ÓRGÃO,APROXIMANDO OUVIDORIA E SOCIEDADE
- PROMOVER MELHORA NA GESTÃO PÚBLICA POR MEIO DE ELEVADO GRAU DE TRANSPARÊNCIA ATIVA NAS SECRETARIAS E VINCULADAS E MENOR NECESSIDADEDE BUSCA POR TRANSPARÊNCIA PASSIVA
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 977.722 995.382 1.013.362 1.031.668
Despesas correntes 977.722 995.382 1.013.362 1.031.668
Despesas de capital 0 0 0 0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
0 0 0 0
TOTAL 977.722 995.382 1.013.362 1.031.668
AÇÃO: 1003 - DIVERSIFICAÇÃO DOS CANAIS DE ATENDIMENTOIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1101 - OUVIDORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:MODERNIZAR, DIVERSIFICAR E SIMPLIFICAR O CONTATO E O ACESSO DO USUÁRIO DO SERVIÇO PÚBLICO À OUVIDORIA-GERAL DO ESTADO,POR MEIO DA UTILIZAÇÃO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PARA SANAR DÚVIDAS E ACESSAR OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA OUVIDORIA, COMVISTAS A AGILIZAR O ATENDIMENTO, SOLUCIONAR PROBLEMAS E APROXIMAR ESTADO E SOCIEDADE.
PRODUTO: CANAL DE ATENDIMENTO DISPONIBILIZADO UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO: USUÁRIO DO SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
1 488.861 1 497.691 1 506.681 1 515.834
TOTAL 1 488.861 1 497.691 1 506.681 1 515.834
580
Programas e Ações por Setor de GovernoOUVIDORIA GERAL
AÇÃO: 1004 - INTEGRAÇÃO DOS SISTEMAS DE OUVIDORIAIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1101 - OUVIDORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:
INTEGRAR SISTEMAS INFORMATIZADOS DE REGISTRO E TRAMITAÇÃO DE MANIFESTAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES TÉCNICAS DAOUVIDORIA-GERAL DO ESTADO (OGE), JUNTO ÀS SOLUÇÕES DIGITAIS, ONDE AS ANÁLISES CRÍTICAS DAS MANIFESTAÇÕES SEJAM REALIZADASDENTRO DE UM PARÂMETRO TEMPESTIVO E EFETIVO PARA O USUÁRIO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E O PRÓPRIO ESTADO, QUE GEREMINFORMAÇÕES GERENCIAIS PARA TOMADA DE DECISÕES ESTRATÉGICAS POR PARTE DOS GESTORES DOS ÓRGÃOS.
PRODUTO: INTEGRAÇÃO IMPLEMENTADA UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO: GESTORES, TRABALHADORES, PRESTADORES DE SERVIÇO E USUÁRIOS DO SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
3 488.861 1 497.691 1 506.681 1 515.834
TOTAL 3 488.861 1 497.691 1 506.681 1 515.834
581
Programas e Ações por Setor de GovernoOUVIDORIA GERAL
PROGRAMA 014 - #MINASCONHECEAOGE - PROMOÇÃO DOS CANAIS DE OUVIDORIA
PROGRAMA UNISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: TRANSPARÊNCIA, COMBATE À CORRUPÇÃO, INTEGRIDADE E OUVIDORIA
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1101 - OUVIDORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
OBJETIVO DO PROGRAMA:DIVULGAR A OUVIDORIA-GERAL DO ESTADO, TORNANDO-A REFERÊNCIA COMO ÓRGÃO CENTRAL DE OUVIDORIAS PÚBLICAS NO PAÍS, COMAMPLA VISIBILIDADE E CONHECIMENTO JUNTO AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL, COM A DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADESDESENVOLVIDAS E DOS CANAIS DE ACESSO DISPONIBILIZADOS PARA FALAR COM O ESTADO.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- SER UM ESTADO SIMPLES, EFICIENTE, TRANSPARENTE E INOVADOR.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- APRIMORAR PADRÕES DE COMPORTAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS E DA SOCIEDADE NA GESTÃO PÚBLICA
- AUMENTAR O NÍVEL DE MATURIDADE EM GOVERNANÇA PÚBLICA, GESTÃO DE RISCOS E INTEGRIDADE
- COMBATER A CORRUPÇÃO COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA
- CONTRIBUIR PARA O APERFEIÇOAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, MELHORANDO A QUALIDADE DO ATENDIMENTO E A CREDIBILIDADE DO ÓRGÃO,APROXIMANDO OUVIDORIA E SOCIEDADE
- PROMOVER MELHORA NA GESTÃO PÚBLICA POR MEIO DE ELEVADO GRAU DE TRANSPARÊNCIA ATIVA NAS SECRETARIAS E VINCULADAS E MENOR NECESSIDADEDE BUSCA POR TRANSPARÊNCIA PASSIVA
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 1.009.201 1.025.915 1.042.932 1.060.256
Despesas correntes 1.009.201 1.025.915 1.042.932 1.060.256
Despesas de capital 0 0 0 0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
0 0 0 0
TOTAL 1.009.201 1.025.915 1.042.932 1.060.256
AÇÃO: 4047 - OUVIDORIA MÓVELIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1101 - OUVIDORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:APROXIMAR, DIVULGAR E GARANTIR MAIOR ACESSIBILIDADE DO USUÁRIO DO SERVIÇO PÚBLICO EM RELAÇÃO À OUVIDORIA-GERAL, POR MEIODO ATENDIMENTO PRESENCIAL E FISCALIZAÇÃO NOS LOCAIS DE ATUAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.
PRODUTO: OUVIDORIA MÓVEL REALIZADA UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO: GESTORES, TRABALHADORES, PRESTADORES DE SERVIÇO E USUÁRIOS DO SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 36 780.504 54 793.276 72 806.280 90 819.518
TOTAL 36 780.504 54 793.276 72 806.280 90 819.518
582
Programas e Ações por Setor de GovernoOUVIDORIA GERAL
AÇÃO: 4362 - AÇÕES PROMOCIONAIS E DE COMUNICAÇÃOIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1101 - OUVIDORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:
PROMOVER E DIFUNDIR O CONHECIMENTO SOBRE O SERVIÇO PRESTADO PELA OUVIDORIA-GERAL DO ESTADO, SUA FINALIDADE E SEUSCANAIS DE ACESSO JUNTO AO USUÁRIO DO SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL, AOS ÓRGÃOS JURISDICIONADOS E DEMAIS ÓRGÃOS E ENTIDADESDO PODER PÚBLICO ESTADUAL, COM O OBJETIVO DE SER REFERÊNCIA PARA RECEBIMENTO DAS MANIFESTAÇÕES NO ESTADO, CONTRIBUINDOPARA O ALCANCE DA EXCELÊNCIA DA GESTÃO NA ADMINISTRAÇÃO DO GOVERNO ESTADUAL POR MEIO DA VOCALIZAÇÃO DOS ANSEIOS DOSUSUÁRIOS EM RELAÇÃO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS EM MINAS GERAIS.
PRODUTO: AÇÃO DE DIVULGAÇÃO UNIDADE DE MEDIDA: AÇÃO
PÚBLICO-ALVO: USUÁRIO DO SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 48 228.697 66 232.639 84 236.652 102 240.738
TOTAL 48 228.697 66 232.639 84 236.652 102 240.738
AÇÃO: 5012 - SELO OGEIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1101 - OUVIDORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:DAR VISIBILIDADE AO SELO OGE EM TODO SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL PARA QUE O USUÁRIO IDENTIFIQUE A OUVIDORIA COMO CANALOFICIAL E DIRETO PARA FALAR COM O ESTADO.
PRODUTO: SELO INSTITUÍDO UNIDADE DE MEDIDA: ÓRGÃO
PÚBLICO-ALVO: ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 11 0 18 0 0 0 0 0
TOTAL 11 0 18 0 0 0 0 0
583
Programas e Ações por Setor de GovernoOUVIDORIA GERAL
PROGRAMA 015 - APRIMORAMENTO DOS PROCESSOS DE ATENDIMENTO, ANÁLISE E RESPOSTA
PROGRAMA UNISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: TRANSPARÊNCIA, COMBATE À CORRUPÇÃO, INTEGRIDADE E OUVIDORIA
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1101 - OUVIDORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
OBJETIVO DO PROGRAMA:
CRIAR UM PADRÃO DE EXCELÊNCIA NA OUVIDORIA-GERAL DO ESTADO, COM A IMPLEMENTAÇÃO DA CULTURA DA QUALIDADE, TANTONOS PROCESSOS DE ATENDIMENTO, ANÁLISE E RESPOSTA DAS MANIFESTAÇÕES, QUANTO NA ANÁLISE DA RELAÇÃO CUSTO-BENEFÍCIOE EFICIÊNCIA DOS PROCESSOS INTERNOS. E, AINDA, COLOCAR EM FOCO A FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES E ANALISTASINTERNOS DA OUVIDORIA-GERAL DO ESTADO, BEM COMO DOS PONTOS DE RESPOSTA E DEMAIS SERVIDORES PÚBLICOS QUE ATUAM OUATUARÃO EM OUVIDORIAS PÚBLICAS.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- SER UM ESTADO SIMPLES, EFICIENTE, TRANSPARENTE E INOVADOR.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- APRIMORAR PADRÕES DE COMPORTAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS E DA SOCIEDADE NA GESTÃO PÚBLICA
- AUMENTAR O NÍVEL DE MATURIDADE EM GOVERNANÇA PÚBLICA, GESTÃO DE RISCOS E INTEGRIDADE
- COMBATER A CORRUPÇÃO COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA
- CONTRIBUIR PARA O APERFEIÇOAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, MELHORANDO A QUALIDADE DO ATENDIMENTO E A CREDIBILIDADE DO ÓRGÃO,APROXIMANDO OUVIDORIA E SOCIEDADE
INDICADOR(ES) DO PROGRAMA ÍNDICE DE REFERÊNCIA METAS
(UNIDADE DE MEDIDA)DATA DE
APURAÇÃOÍNDICE 2020 2021 2022 2023
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO COM ATENDIMENTOTELEFÔNICO (PERCENTUAL)
- - 95,00 100,00 100,00 100,00
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO COM O SERVIÇO DAOGE (PERCENTUAL)
- - 95,00 100,00 100,00 100,00
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 875.902 890.976 906.322 921.948
Despesas correntes 875.902 890.976 906.322 921.948
Despesas de capital 0 0 0 0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
0 0 0 0
TOTAL 875.902 890.976 906.322 921.948
AÇÃO: 2016 - FORMAÇÃO EM OUVIDORIAIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1101 - OUVIDORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:DESENVOLVER PROFISSIONALMENTE O SERVIDOR PÚBLICO, COM O OBJETIVO DE GARANTIR QUE A DEMANDA TRAZIDA PELO USUÁRIO DOSERVIÇO PÚBLICO SEJA EFETIVAMENTE TRATADA DE MODO ADEQUADO E COM A TEMPESTIVIDADE NECESSÁRIA.
PRODUTO: PERCENTUAL DE SERVIDOR CAPACITADO UNIDADE DE MEDIDA: % DA EXECUÇÃO FÍSICA
PÚBLICO-ALVO: SERVIDORES PÚBLICOS QUE TRABALHAM COM OUVIDORIAS PÚBLICAS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
100 20.374 100 20.374 100 20.374 100 20.374
TOTAL 100 20.374 100 20.374 100 20.374 100 20.374
584
Programas e Ações por Setor de GovernoOUVIDORIA GERAL
AÇÃO: 4367 - SIMPLIFICA MINASIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1101 - OUVIDORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:CRIAÇÃO DE PROGRAMA PARA IDENTIFICAR AÇÕES, PROCESSOS E IDEIAS IMPLEMENTÁVEIS PARA SIMPLIFICAR E DESBUROCRATIZAR OATENDIMENTO AOS USUÁRIOS, A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E A EFICIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, VISANDO A AMPLIAÇÃODA QUALIDADE DAS ATIVIDADES ESTATAIS.
PRODUTO: SOLICITAÇÃO AVALIADA UNIDADE DE MEDIDA: % DA EXECUÇÃO FÍSICA
PÚBLICO-ALVO: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 100 122.176 100 124.369 100 126.602 100 128.876
TOTAL 100 122.176 100 124.369 100 126.602 100 128.876
AÇÃO: 4368 - QUALIDADE TOTALIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1101 - OUVIDORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:
CRIAÇÃO DE PROGRAMA QUE VISE A MELHORIA E O APRIMORAMENTO DOS PROCESSOS DE ATENDIMENTO, ANÁLISE E RESPOSTA,SUSTENTADO EM QUATRO PILARES: FOCO NO CLIENTE, NECESSIDADE DE SE TER INFORMAÇÕES PRECISAS, PADRONIZAÇÃO DE PROCESSOS,BUSCA CONSTANTE DE MELHORIAS, PARA OFERECER AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL A REALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO ETRATAMENTO ADEQUADO DE SUAS MANIFESTAÇÕES REGISTRADAS NA OUVIDORIA-GERAL DO ESTADO.
PRODUTO: PROCESSO MONITORADO UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO: USUÁRIO DO SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
11 629.777 11 640.800 11 652.023 11 663.450
TOTAL 11 629.777 11 640.800 11 652.023 11 663.450
585
Programas e Ações por Setor de GovernoOUVIDORIA GERAL
AÇÃO: 4369 - CLIENTE OCULTOIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1101 - OUVIDORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:ALCANÇAR EXCELÊNCIA NOS PROCESSOS DE TRABALHO DA OUVIDORIA-GERAL DO ESTADO, COM PADRÃO DE QUALIDADE ALTO,CONSIDERANDO A VISÃO E EXPERIÊNCIA DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS OFERTADOS PELO ÓRGÃO.
PRODUTO: MANIFESTAÇÃO ACOMPANHADA UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO: USUÁRIO DO SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
120 103.575 120 105.433 120 107.323 120 109.248
TOTAL 120 103.575 120 105.433 120 107.323 120 109.248
AÇÃO: 5002 - QUALIDADE DOS GASTOS PÚBLICOSIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1101 - OUVIDORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:CONTABILIZAR TODOS OS CUSTOS ENVOLVIDOS NOS PRODUTOS, SERVIÇOS E PROJETOS ENTREGUES PELA OUVIDORIA-GERAL DO ESTADOPARA O USUÁRIO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E PARA O ESTADO, AFIM DE SUBSIDIAR DECISÕES GERENCIAIS DO GABINETE, ORIENTADA PARA AQUALIDADE DOS GASTOS, ANALISANDO A RELAÇÃO CUSTO-BENEFÍCIO E EFICIÊNCIA NA ALOCAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS.
PRODUTO:RELATÓRIO DE ANÁLISE DE CUSTOAPRESENTADO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
12 0 12 0 12 0 12 0
TOTAL 12 0 12 0 12 0 12 0
586
Programas e Ações por Setor de GovernoOUVIDORIA GERAL
AÇÃO: 5003 - OUVIDORIA LEGALIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1101 - OUVIDORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:
DESENVOLVIMENTO DE FERRAMENTA DE GOVERNANÇA ALINHADA AO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E QUE VISE A DISSEMINAÇÃO,FORTALECIMENTO E A MANUTENÇÃO DE UMA CULTURA SUSTENTÁVEL DE INTEGRIDADE INSTITUCIONAL DA OUVIDORIA-GERAL DO ESTADO. AINICIATIVA TEM COMO OBJETIVO PROMOVER MEDIDAS PARA PREVENIR, DETECTAR E PUNIR FRAUDES E DESVIOS DE CONDUTA QUE POSSAMIMPEDIR QUE O ÓRGÃO PRESTE SERVIÇOS DE FORMA EFICIENTE, EFICAZ E DE QUALIDADE À SOCIEDADE.
PRODUTO:RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTOELABORADO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 2 0 2 0 2 0 2 0
TOTAL 2 0 2 0 2 0 2 0
587
Programas e Ações por Setor de GovernoOUVIDORIA GERAL
PROGRAMA 016 - RECOMENDAÇÕES ESTRATÉGICAS PARA APRIMORAR POLÍTICAS PÚBLICAS
PROGRAMA UNISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: TRANSPARÊNCIA, COMBATE À CORRUPÇÃO, INTEGRIDADE E OUVIDORIA
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1101 - OUVIDORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
OBJETIVO DO PROGRAMA:PRODUZIR INFORMAÇÕES GERENCIAIS PARA TOMADA DE DECISÕES ESTRATÉGICAS POR PARTE DOS GESTORES DO PODER EXECUTIVOESTADUAL, TORNANDO EFETIVA E CÉLERE A MELHORIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- SER UM ESTADO SIMPLES, EFICIENTE, TRANSPARENTE E INOVADOR.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- APRIMORAR PADRÕES DE COMPORTAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS E DA SOCIEDADE NA GESTÃO PÚBLICA
- COMBATER A CORRUPÇÃO COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA
- CONTRIBUIR PARA O APERFEIÇOAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, MELHORANDO A QUALIDADE DO ATENDIMENTO E A CREDIBILIDADE DO ÓRGÃO,APROXIMANDO OUVIDORIA E SOCIEDADE
- PROMOVER MELHORA NA GESTÃO PÚBLICA POR MEIO DE ELEVADO GRAU DE TRANSPARÊNCIA ATIVA NAS SECRETARIAS E VINCULADAS E MENOR NECESSIDADEDE BUSCA POR TRANSPARÊNCIA PASSIVA
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 695.012 707.556 720.326 733.329
Despesas correntes 695.012 707.556 720.326 733.329
Despesas de capital 0 0 0 0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
0 0 0 0
TOTAL 695.012 707.556 720.326 733.329
AÇÃO: 4031 - APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS DE GESTÃOIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1101 - OUVIDORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:TRANSFORMAR OS DADOS COLETADOS A PARTIR DAS MANIFESTAÇÕES RECEBIDAS E TRATADAS PELA OUVIDORIA-GERAL DO ESTADO, EMINFORMAÇÕES GERENCIAIS QUE SUBSIDIEM OS GESTORES DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES ESTATAIS NA TOMADA DE DECISÕES COM FOCO NOAPRIMORAMENTO E DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA PÚBLICA.
PRODUTO: RELATÓRIO APRESENTADO UNIDADE DE MEDIDA: RELATÓRIO
PÚBLICO-ALVO: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
32 591.437 32 602.124 32 613.004 32 624.082
TOTAL 32 591.437 32 602.124 32 613.004 32 624.082
588
Programas e Ações por Setor de GovernoOUVIDORIA GERAL
AÇÃO: 4032 - DISPONIBILIZAÇÃO DO PAINEL DE GESTÃO À VISTAIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1101 - OUVIDORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:DESENVOLVIMENTO DE FERRAMENTA QUE PERMITA AO USUÁRIO DE SERVIÇO PÚBLICO O ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA-GERAL DO ESTADO E QUE APOIE OS GESTORES NO MONITORAMENTO DE INDICADORES, ANÁLISES E QUE SEJA INSTRUMENTO NORTEADORDE AGENDA PARA MELHORIA DAS POLÍTICAS PÚBLICAS NO ESTADO.
PRODUTO: PAINEL DISPONIBILIZADO UNIDADE DE MEDIDA: PAINEL
PÚBLICO-ALVO: GESTORES, TRABALHADORES, PRESTADORES DE SERVIÇO E USUÁRIOS DO SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
1 103.575 1 105.432 1 107.322 1 109.247
TOTAL 1 103.575 1 105.432 1 107.322 1 109.247
589
Programas e Ações por Setor de GovernoOUVIDORIA GERAL
PROGRAMA 041 - MINAS ATENDE
PROGRAMA MULTISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: PLANEJAMENTO E GESTÃO
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
OBJETIVO DO PROGRAMA:TRANSFORMAR A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DANDO FOCO NO CIDADÃO POR MEIO DE PRÁTICAS INOVADORAS, SOLUÇÕESDIGITAIS, SIMPLIFICAÇÃO DE PROCEDIMENTOS, PARCERIAS E AMPLIAÇÃO DE CANAIS DE ATENDIMENTO DE MODO A OFERECER MELHOREXPERIÊNCIA E MENOR CUSTO AO USUÁRIO.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
9 - INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURA
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- SER UM ESTADO SIMPLES, EFICIENTE, TRANSPARENTE E INOVADOR.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- CONDUZIR A IMPLEMENTAÇÃO DE SIMPIFICAÇÃO DE PROCESSOS, DE INOVAÇÕES E TECNOLOGIAS DIGITAIS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FOCANDO EM OBTERUM SALTO DE QUALIDADE NOS SERVIÇOS, MAXIMIZAR AS POTENCIAIS SINERGIAS E MINIMIZAR IMPACTO FISCAL
INDICADOR(ES) DO PROGRAMA ÍNDICE DE REFERÊNCIA METAS
(UNIDADE DE MEDIDA)DATA DE
APURAÇÃOÍNDICE 2020 2021 2022 2023
ÍNDICE DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DE SERVIÇOSPÚBLICOS - ITD (%)
31/07/2019 45,00 48,00 55,00 60,00 62,00
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 44.669.720 44.738.781 44.809.085 44.880.657
Despesas correntes 44.669.720 44.738.781 44.809.085 44.880.657
Despesas de capital 0 0 0 0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
0 0 0 0
TOTAL 44.669.720 44.738.781 44.809.085 44.880.657
AÇÃO: 4510 - O ESTADO SABE OUVIRIAG: PROJETOS ESTRATÉGICOS
PROJETO ESTRATÉGICO: MINAS ATENDE
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1101 - OUVIDORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:IDENTIFICAR A PERCEPÇÃO DO USUÁRIO EM RELAÇÃO À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PELO ESTADO, COM O OBJETIVO DEDISPONIBILIZAR INFORMAÇÃO QUALIFICADA PARA APRIMORAR PROJETOS, PROGRAMAS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS ÓRGÃOS EENTIDADES DO ESTADO DE MINAS GERAIS.
PRODUTO: PESQUISA REALIZADA UNIDADE DE MEDIDA: PESQUISA
PÚBLICO-ALVO: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
8 610.037 8 620.816 8 631.786 8 642.950
TOTAL 8 610.037 8 620.816 8 631.786 8 642.950
590
Programas e Ações por Setor de GovernoOUVIDORIA GERAL
PROGRAMA 705 - APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS
PROGRAMA MULTISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: PLANEJAMENTO E GESTÃO
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
OBJETIVO DO PROGRAMA:DESENVOLVER ATIVIDADES DE SUPORTE À CONSECUÇÃO DAS POLITICAS PÚBLICAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES GOVERNAMENTAIS, EMRELAÇÃO ÀS QUAIS NÃO SE POSSA ASSOCIAR UM BEM OU SERVIÇO A SER DISPONIBILIZADO DIRETAMENTE À SOCIEDADE.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- SER UM ESTADO SIMPLES, EFICIENTE, TRANSPARENTE E INOVADOR.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- CONDUZIR A IMPLEMENTAÇÃO DE SIMPIFICAÇÃO DE PROCESSOS, DE INOVAÇÕES E TECNOLOGIAS DIGITAIS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FOCANDO EM OBTERUM SALTO DE QUALIDADE NOS SERVIÇOS, MAXIMIZAR AS POTENCIAIS SINERGIAS E MINIMIZAR IMPACTO FISCAL
- COORDENAR AS AÇÕES GOVERNAMENTAIS POR MEIO DA GESTÃO ESTRATÉGICA, COM FOCO NA TRANSVERSALIDADE E INTERSETORIALIDADE DE PROGRAMAS EPROJETOS, E NO ALINHAMENTO DOS MESMOS À ESTRATÉGIA CENTRAL.
- FOMENTAR A GESTÃO DE PESSOAS BASEADA NO MÉRITO E COMPETÊNCIA, PROMOVENDO A ATRAÇÃO, SELEÇÃO, DESEMPENHO E DESENVOLVIMENTO DOSGESTORES PÚBLICOS ESTADUAIS, BEM COMO ATUAR NA MODERNIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL
- FOMENTAR E APOIAR OS ÓRGÃOS E ENTIDADES NA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PARCERIAS COM OUTROS PODERES, ENTES DA FEDERAÇÃO, ENTIDADESPRIVADAS E DO TERCEIRO SETOR
- POTENCIALIZAR A ABRANGÊNCIA E EFICÁCIA DOS SERVIÇOS COMPARTILHADOS, CENTRALIZANDO E DANDO TRANSPARÊNCIA AOS PROCESSOS DE COMPRAS,ALAVANCANDO TECNOLOGIAS DIGITAIS E AUTOMATIZANDO PROCESSOS VISANDO A MAXIMIZAÇÃO DAS SINERGIAS E OTIMIZAÇÃO DOS RECURSOS
- REALIZAR O PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ORÇAMENTO PÚBLICO, TENDO COMO FOCO A MELHORIA DA QUALIDADE DO GASTO, E SUA UTILIZAÇÃO COMOFERRAMENTA GERENCIAL
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 60.659.083.474 60.913.870.430 62.632.485.624 64.391.369.740
Despesas correntes 57.034.435.461 57.126.512.842 58.646.229.264 60.183.796.537
Despesas de capital 3.624.648.013 3.787.357.588 3.986.256.360 4.207.573.203
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
2.118.776.500 4.098.956.500 3.174.434.500 2.317.402.500
TOTAL 62.777.859.974 65.012.826.930 65.806.920.124 66.708.772.240
AÇÃO: 2500 - ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICASIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1101 - OUVIDORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:VIABILIZAR A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS DE GERENCIAMENTO E SUPORTE DA ÁREA MEIO DOS ÓRGÃOS EENTIDADES, ELENCANDO OS RECURSOS QUE NÃO PODEM SER DIRETAMENTE DISTRIBUÍDOS NAS AÇÕES FINALÍSTICAS.
PRODUTO:AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONALREALIZADA
UNIDADE DE MEDIDA: AÇÃO
PÚBLICO-ALVO: ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 1 3.283.793 1 3.328.334 1 3.373.687 1 3.419.862
TOTAL 1 3.283.793 1 3.328.334 1 3.373.687 1 3.419.862
591
PLANEJAMENTO E GESTÃO
01501 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO01941 EGE-SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
02011 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINASGERAIS
02061 FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO04461 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA
04551 FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO PECÚLIO DOS SERVIDORES DO ESTADO DEMINAS GERAIS
05141 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINASGERAIS
05381 MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.
592
Programas e Ações por Setor de GovernoPLANEJAMENTO E GESTÃO
1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
PROGRAMA 041 - MINAS ATENDE
PROGRAMA MULTISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: PLANEJAMENTO E GESTÃO
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
OBJETIVO DO PROGRAMA:TRANSFORMAR A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DANDO FOCO NO CIDADÃO POR MEIO DE PRÁTICAS INOVADORAS, SOLUÇÕESDIGITAIS, SIMPLIFICAÇÃO DE PROCEDIMENTOS, PARCERIAS E AMPLIAÇÃO DE CANAIS DE ATENDIMENTO DE MODO A OFERECER MELHOREXPERIÊNCIA E MENOR CUSTO AO USUÁRIO.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
9 - INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURA
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- SER UM ESTADO SIMPLES, EFICIENTE, TRANSPARENTE E INOVADOR.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- CONDUZIR A IMPLEMENTAÇÃO DE SIMPIFICAÇÃO DE PROCESSOS, DE INOVAÇÕES E TECNOLOGIAS DIGITAIS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FOCANDO EM OBTERUM SALTO DE QUALIDADE NOS SERVIÇOS, MAXIMIZAR AS POTENCIAIS SINERGIAS E MINIMIZAR IMPACTO FISCAL
INDICADOR(ES) DO PROGRAMA ÍNDICE DE REFERÊNCIA METAS
(UNIDADE DE MEDIDA)DATA DE
APURAÇÃOÍNDICE 2020 2021 2022 2023
ÍNDICE DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DE SERVIÇOSPÚBLICOS - ITD (%)
31/07/2019 45,00 48,00 55,00 60,00 62,00
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 44.669.720 44.738.781 44.809.085 44.880.657
Despesas correntes 44.669.720 44.738.781 44.809.085 44.880.657
Despesas de capital 0 0 0 0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
0 0 0 0
TOTAL 44.669.720 44.738.781 44.809.085 44.880.657
AÇÃO: 4097 - RELACIONAMENTO COM O CIDADÃO - MANUTENÇÃO DOS CANAIS DE ATENDIMENTO ELETRÔNICOIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
FINALIDADE:MELHORAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DOS CANAIS DE ATENDIMENTO ELETRÔNICO, BEM COMO REALIZAR A GESTÃO INTEGRADADAS INFORMAÇÕES DOS CIDADÃOS, FACILITANDO O SEU RELACIONAMENTO COM O GOVERNO UTILIZANDO-SE DE FERRAMENTAS DETECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.
PRODUTO:CANAIS DE ATENDIMENTO ELETRÔNICOSDISPONIBILIZADOS (GERENCIADOS)
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO: CIDADÃOS, EMPRESAS E SERVIDORES QUE UTILIZAM OS CANAIS ELETRÔNICOS DE ATENDIMENTO DO GOVERNO
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
4 4.861.127 4 4.902.533 4 4.944.687 4 4.987.604
TOTAL 4 4.861.127 4 4.902.533 4 4.944.687 4 4.987.604
593
Programas e Ações por Setor de GovernoPLANEJAMENTO E GESTÃO
AÇÃO: 4099 - RELACIONAMENTO COM O CIDADÃO - MANUTENÇÃO DOS CANAIS DE ATENDIMENTO PRESENCIALIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
FINALIDADE:REALIZAR A GESTÃO E OPERAÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO INTEGRADO (UAIS) DE FORMA A VIABILIZAR O ATENDIMENTO, COMEXCELÊNCIA, ÀS DEMANDAS DO CIDADÃO, POR INTERMÉDIO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE DIFERENTES ESFERAS DE GOVERNOEM UM MESMO ESPAÇO FÍSICO.
PRODUTO:UNIDADE DE ATENDIMENTO INTEGRADOMANTIDA
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO: CIDADÃO
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
7 26.093.556 7 26.110.432 7 26.127.612 7 26.145.103
Região Intermediária deMontes Claros
1 0 1 0 1 0 1 0
Região Intermediária deTeófilo Otoni
3 1.032.000 3 1.032.000 3 1.032.000 3 1.032.000
Região Intermediária deGovernador Valadares
1 0 1 0 1 0 1 0
Região Intermediária deIpatinga
3 2.184.000 3 2.184.000 3 2.184.000 3 2.184.000
Região Intermediária deJuíz de Fora
3 2.424.000 3 2.424.000 3 2.424.000 3 2.424.000
Região Intermediária deBarbacena
2 1.080.000 2 1.080.000 2 1.080.000 2 1.080.000
Região Intermediária deVarginha
4 2.424.000 4 2.424.000 4 2.424.000 4 2.424.000
Região Intermediária dePouso Alegre
2 0 2 0 2 0 2 0
Região Intermediária deUberaba
1 0 1 0 1 0 1 0
Região Intermediária deUberlândia
1 0 1 0 1 0 1 0
Região Intermediária dePatos de Minas
2 2.208.000 2 2.208.000 2 2.208.000 2 2.208.000
Região Intermediária deDivinópolis
1 1.752.000 1 1.752.000 1 1.752.000 1 1.752.000
TOTAL 31 39.197.556 31 39.214.432 31 39.231.612 31 39.249.103
594
Programas e Ações por Setor de GovernoPLANEJAMENTO E GESTÃO
AÇÃO: 5006 - SIMPLIFICAÇÃO DE PROCEDIMENTOSIAG: PROJETOS ESTRATÉGICOS
PROJETO ESTRATÉGICO: MINAS ATENDE
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
FINALIDADE:MELHORAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS POR MEIO DA DESBUROCRATIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS E DA REDUÇÃO DEEXIGÊNCIAS FEITAS AOS USUÁRIOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI N. 13.460/2017, DECRETO N. 47.441/2018 E LEI N. 13.726/2018.
PRODUTO: SERVIÇO SIMPLIFICADO UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO: CIDADÃOS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
50 0 20 0 20 0 20 0
TOTAL 50 0 20 0 20 0 20 0
AÇÃO: 5007 - ALÔ, MINAS! - IMPLANTAÇÃO DE SINAL DE TELEFONIA CELULAR NAS LOCALIDADES DOS MUNICÍPIOS MINEIROSIAG: PROJETOS ESTRATÉGICOS
PROJETO ESTRATÉGICO: MINAS ATENDE
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
FINALIDADE:
PROMOVER O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DAS REGIÕES DO ESTADO DE MINAS GERAIS, POSSIBILITANDO UMA COMUNICAÇÃOMAIS ÁGIL. O SINAL DE TELEFONIA CELULAR NÃO SIGNIFICA APENAS CONFORTO E SEGURANÇA, MAS, FUNDAMENTALMENTE, PARA OHOMEM DO CAMPO E PARA O PRODUTOR RURAL, OPORTUNIDADES DE NEGÓCIOS, INFORMAÇÃO, ACESSO ÀS NOTÍCIAS, PROSPERIDADE EDESENVOLVIMENTO. ALÉM DISSO, PROPORCIONARÁ À POPULAÇÃO MINEIRA ACESSO À INFORMAÇÃO E A VÁRIOS SERVIÇOS, COMO SAÚDE,EDUCAÇÃO, SEGURANÇA, TRABALHO, TURISMO, DE FORMA MAIS RÁPIDA, UMA VEZ QUE, MUITOS SERVIÇOS PÚBLICOS HOJE POSSUEMPLATAFORMAS WEB, QUE PODEM SER ACESSADAS PELOS CIDADÃOS E POPULAÇÃO POR MEIO DA TECNOLOGIA 3G OU SUPERIOR.
PRODUTO:LOCALIDADES ATENDIDAS COM TECNOLOGIA3G OU SUPERIOR
UNIDADE DE MEDIDA: LOCALIDADE
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO DAS LOCALIDADES BENEFICIADAS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
100 0 300 0 300 0 300 0
TOTAL 100 0 300 0 300 0 300 0
595
Programas e Ações por Setor de GovernoPLANEJAMENTO E GESTÃO
AÇÃO: 5008 - INOVAÇÃO DE SERVIÇOSIAG: PROJETOS ESTRATÉGICOS
PROJETO ESTRATÉGICO: MINAS ATENDE
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
FINALIDADE:APRIMORAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS AO CIDADÃO, A PARTIR DE SOLUÇÕES INOVADORAS COM FOCO NA DIGITALIZAÇÃO E NAMELHORIA DA EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO.
PRODUTO: SERVIÇOS TRANSFORMADOS DIGITALMENTE UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO: CIDADÃOS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
20 0 20 0 20 0 20 0
TOTAL 20 0 20 0 20 0 20 0
596
Programas e Ações por Setor de GovernoPLANEJAMENTO E GESTÃO
PROGRAMA 069 - GESTÃO E COORDENAÇÃO DA ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL
PROGRAMA UNISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: PLANEJAMENTO E GESTÃO
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
OBJETIVO DO PROGRAMA:
PROMOVER A EFICIÊNCIA E A INTEGRAÇÃO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO E GESTÃO DO PROCESSO DEELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO, DOS PROJETOS ESTRATÉGICOS DE GOVERNO, DOS CONTRATOSDE GESTÃO, TERMOS DE PARCERIA E PROJETOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS, DO PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS, DOSPROCESSOS DE PLANEJAMENTO GERAL E SETORIAL DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC NOS ÓRGÃOS E ENTIDADES,BEM COMO PROMOVER INICIATIVAS DE INOVAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE TRABALHO E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS. TODASAS INCIATIVAS ESTÃO ORIENTADAS PARA A QUALIDADE DO GASTO, SUSTENTABILIDADE, CELERIDADE, TRANSPARÊNCIA E ATENDIMENTO DASNECESSIDADES DOS CIDADÃOS MINEIROS.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
17 - PARCERIAS E MEIOS DE IMPLEMENTAÇÃO
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- RECUPERAR O EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO ESTADO.
- SER UM ESTADO SIMPLES, EFICIENTE, TRANSPARENTE E INOVADOR.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- CONDUZIR A IMPLEMENTAÇÃO DE SIMPIFICAÇÃO DE PROCESSOS, DE INOVAÇÕES E TECNOLOGIAS DIGITAIS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FOCANDO EM OBTERUM SALTO DE QUALIDADE NOS SERVIÇOS, MAXIMIZAR AS POTENCIAIS SINERGIAS E MINIMIZAR IMPACTO FISCAL
- COORDENAR AS AÇÕES GOVERNAMENTAIS POR MEIO DA GESTÃO ESTRATÉGICA, COM FOCO NA TRANSVERSALIDADE E INTERSETORIALIDADE DE PROGRAMAS EPROJETOS, E NO ALINHAMENTO DOS MESMOS À ESTRATÉGIA CENTRAL.
- FOMENTAR E APOIAR OS ÓRGÃOS E ENTIDADES NA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PARCERIAS COM OUTROS PODERES, ENTES DA FEDERAÇÃO, ENTIDADESPRIVADAS E DO TERCEIRO SETOR
- REALIZAR O PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ORÇAMENTO PÚBLICO, TENDO COMO FOCO A MELHORIA DA QUALIDADE DO GASTO, E SUA UTILIZAÇÃO COMOFERRAMENTA GERENCIAL
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 16.180.409 16.420.894 16.665.721 16.914.981
Despesas correntes 16.180.409 16.420.894 16.665.721 16.914.981
Despesas de capital 0 0 0 0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
0 0 0 0
TOTAL 16.180.409 16.420.894 16.665.721 16.914.981
AÇÃO: 4140 - COORDENAÇÃO DO PROCESSO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E MONITORAMENTO DE CONVÊNIOS DE ENTRADA EINSTRUMENTOS CONGÊNERES
IAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
FINALIDADE:OBTER FINANCIAMENTO NÃO REEMBOLSÁVEL POR MEIO DA CAPTAÇÃO DE RECURSOS DO ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO E DE OUTRASFONTES, PARA POTENCIALIZAR A EXECUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS REALIZADAS PELOS ÓRGÃOS E ENTIDADES ESTADUAIS.
PRODUTO: RECURSOS CAPTADOS UNIDADE DE MEDIDA: R$ 1,00
PÚBLICO-ALVO: ÓRGÃOS E ENTIDADES DO PODER EXECUTIVO DE MINAS GERAIS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
45.320.000 1.760.259 46.679.600 1.790.077 48.079.988 1.820.432 49.522.388 1.851.337
TOTAL 45.320.000 1.760.259 46.679.600 1.790.077 48.079.988 1.820.432 49.522.388 1.851.337
597
Programas e Ações por Setor de GovernoPLANEJAMENTO E GESTÃO
AÇÃO: 4144 - GERENCIAMENTO, DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE MODELOS DE PARCERIAS ENTRE O PODERPÚBLICO, OSCIPS E ORGANIZAÇÕES SOCIAIS
IAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
FINALIDADE:
ATUAR NO DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS PARCERIAS ENTRE O PODER PÚBLICO ESTADUAL E ENTIDADES QUALIFICADASCOMO ORGANIZAÇÕES SOCIAIS (OS) E ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO (OSCIP) E PRESTAR SUPORTE AOSÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS, A FIM DE PROMOVER A QUALIDADE DOS SERVIÇOSPRESTADOS À SOCIEDADE POR MEIO DE CONTRATOS DE GESTÃO E TERMOS DE PARCERIA.
PRODUTO:POLÍTICA PÚBLICA EXECUTADA VIA TERMO DEPARCERIA E/OU CONTRATO DE GESTÃO
UNIDADE DE MEDIDA: TERMO DE PARCERIA / CONTRATO
PÚBLICO-ALVO:ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO (OSCIP) EORGANIZAÇÕES SOCIAIS (OS)
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
8 1.755.742 10 1.787.341 12 1.819.511 14 1.852.263
TOTAL 8 1.755.742 10 1.787.341 12 1.819.511 14 1.852.263
AÇÃO: 4155 - GESTÃO DO PROCESSO DE ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ESTADUALIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
FINALIDADE:
COORDENAR, CONSOLIDAR E APOIAR OS ÓRGÃOS E ENTIDADES ESTADUAIS NAS ATIVIDADES DE ELABORAÇÃO, MONITORAMENTO EAVALIAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO, NO ACOMPANHAMENTO E ESTIMATIVA DO ORÇAMENTO GLOBAL, NA EXECUÇÃO E PRESTAÇÃODE CONTAS DE PROJETOS DE QUALQUER NATUREZA FINANCIADOS COM RECURSOS ORIUNDOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATADASPELO ESTADO, BEM COMO FOMENTAR A ALOCAÇÃO EFICIENTE DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.
PRODUTO:DOCUMENTO DE PLANEJAMENTO/ORÇAMENTOPUBLICADO
UNIDADE DE MEDIDA: DOCUMENTO
PÚBLICO-ALVO: ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
16 4.714.236 16 4.792.022 16 4.871.215 16 4.951.841
TOTAL 16 4.714.236 16 4.792.022 16 4.871.215 16 4.951.841
598
Programas e Ações por Setor de GovernoPLANEJAMENTO E GESTÃO
AÇÃO: 4156 - GESTÃO DOS PROJETOS ESTRATÉGICOSIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
FINALIDADE:
COORDENAR O PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS PROJETOS ESTRATÉGICOS JUNTO AOS ÓRGÃOS E ENTIDADESE ASSESSORIAS ESTRATÉGICAS, APOIANDO-OS NA GESTÃO DAS RESTRIÇÕES QUE PORVENTURA OCORREREM E AUXILIANDO-OS NAIDENTIFICAÇÃO, ARTICULAÇÃO E FACILITAÇÃO DE ALTERNATIVAS DE SOLUÇÕES, SUBSIDIANDO ÀS INSTÂNCIAS CENTRAIS DE GOVERNANÇANA TOMADA DE DECISÃO PARA A IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS RESOLUTIVAS PARA O ALCANCE DOS SEUS RESULTADOS.
PRODUTO: PROJETOS ESTRATÉGICOS MONITORADOS UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO: ÓRGÃOS E ENTIDADES DO PODER EXECUTIVO DE MINAS GERAIS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
25 2.877.140 25 2.924.181 25 2.972.071 25 3.020.829
TOTAL 25 2.877.140 25 2.924.181 25 2.972.071 25 3.020.829
AÇÃO: 4158 - PROMOÇÃO DA INOVAÇÃO E MODERNIZAÇÃO NA GESTÃO PÚBLICAIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
FINALIDADE:APRIMORAR A AÇÃO GOVERNAMENTAL A PARTIR DO FOMENTO, PROMOÇÃO, COORDENAÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕESDE INOVAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE TRABALHO E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS COM FOCO NOS USUÁRIOS.
PRODUTO:SOLUÇÕES DE INOVAÇÃO E/OUMODERNIZAÇÃO ENTREGUES
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO: ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SERVIDORES ESTADUAIS E CIDADÃOS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
4 1.999.324 4 2.035.074 4 2.071.470 4 2.108.525
TOTAL 4 1.999.324 4 2.035.074 4 2.071.470 4 2.108.525
599
Programas e Ações por Setor de GovernoPLANEJAMENTO E GESTÃO
AÇÃO: 4249 - DISPONIBILIZAÇÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES (SEI) NO ESTADOIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
FINALIDADE:OTIMIZAR O FLUXO DOCUMENTAL E REDUZIR A UTILIZAÇÃO DE PAPEL NOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DO ESTADO DE MINAS GERAIS, A PARTIRDA DISPONIBILIZAÇÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES (SEI), VOLTADO À REDUÇÃO DA UTILIZAÇÃO DE PAPEL, BEM COMO ACELERIDADE E TRANSPARÊNCIA DOS PROCESSOS DE TRABALHO.
PRODUTO: SISTEMA DISPONIBILIZADO UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL
PÚBLICO-ALVO: ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E CIDADÃOS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
98 2.355.222 98 2.361.257 98 2.367.401 98 2.373.655
TOTAL 98 2.355.222 98 2.361.257 98 2.367.401 98 2.373.655
AÇÃO: 4450 - RECUPERAÇÃO E COMPENSAÇÃO DOS DANOS EM FUNÇÃO DOS DESASTRES MINERÁRIOS DA VALE S.A EMBRUMADINHO E DA SAMARCO EM MARIANA
IAG: PROJETOS ESTRATÉGICOS
PROJETO ESTRATÉGICO: RECUPERAÇÃO E COMPENSAÇÃO DOS DESASTRES MINERÁRIOS DE MARIANA E BRUMADINHO
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
FINALIDADE:PROMOVER AÇÕES SETORIAIS E INTERSETORIAIS PARA A RECUPERAÇÃO SOCIOECONÔMICA E SOCIOAMBIENTAL DOS MUNICÍPIOS AFETADOSPELO ROMPIMENTO DA BARRAGEM I DA MINA DO CÓRREGO DO FEIJÃO EM BRUMADINHO E DA BARRAGEM DO FUNDÃO EM MARIANA.
PRODUTO:INSTRUMENTO DE COMPENSAÇÃO DE DANOS AATINGIDOS POR BARRAGEM MONITORADO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO: CIDADÃOS AFETADOS PELO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DO FUNDÃO E DA BARRAGEM I DA MINA CÓRREGO DO FEIJÃO
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
2 30.000 2 30.000 2 30.000 2 30.000
TOTAL 2 30.000 2 30.000 2 30.000 2 30.000
600
Programas e Ações por Setor de GovernoPLANEJAMENTO E GESTÃO
AÇÃO: 4473 - APRIMORAMENTO DA GOVERNANÇA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃOIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
FINALIDADE:
MELHORAR A GOVERNANÇA E A GESTÃO DOS PROCESSOS DE TRABALHO QUE DÃO SUPORTE AOS SERVIÇOS E ÀS POLÍTICAS PÚBLICASPOR MEIO DA UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO. PARA TANTO, SERÁ AVALIADO O USO ATUAL E FUTURODE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PELOS ÓRGÃOS, ESTABELECENDO DIRETRIZES PARA A UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DETECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NO SENTIDO DE ALCANÇAR OS OBJETIVOS DE NEGÓCIO.
PRODUTO:PROJETOS ESTRUTURANTES E CORPORATIVOSDISPONIBILIZADOS
UNIDADE DE MEDIDA: PROJETO
PÚBLICO-ALVO: ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E CIDADÃOS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
3 688.486 5 700.942 5 713.621 5 726.531
TOTAL 3 688.486 5 700.942 5 713.621 5 726.531
AÇÃO: 5014 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIAIAG: PROJETOS ESTRATÉGICOS
PROJETO ESTRATÉGICO: MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
FINALIDADE:FORTALECER A CAPACIDADE DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS ESTADUAIS, A FIM DE ALCANÇAR UMA MAIOR EFICIÊNCIADO GASTO PÚBLICO, COMPATIBILIZANDO A QUANTIDADE LIMITADA DE RECURSOS COM AS NECESSIDADES COLETIVAS ILIMITADAS.
PRODUTO: ÓRGÃO COM A METODOLOGIA IMPLANTADA UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO: ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
14 0 26 0 0 0 0 0
TOTAL 14 0 26 0 0 0 0 0
601
Programas e Ações por Setor de GovernoPLANEJAMENTO E GESTÃO
PROGRAMA 075 - MELHORIA DOS SERVIÇOS COMPARTILHADOS
PROGRAMA UNISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: PLANEJAMENTO E GESTÃO
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
OBJETIVO DO PROGRAMA:
GARANTIR A SUSTENTABILIDADE E EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA, AUMENTAR A QUALIDADE DO GASTO PÚBLICO E APRIMORAR O CONTROLEDOS PROCESSOS POR MEIO DA GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES LOGÍSTICAS CORPORATIVAS E DOPROCESSAMENTO CENTRALIZADO DAS COMPRAS E CONTRATAÇÕES DE BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS PELOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DOESTADO.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
12 - CONSUMO RESPONSÁVEL
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- SER UM ESTADO SIMPLES, EFICIENTE, TRANSPARENTE E INOVADOR.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- POTENCIALIZAR A ABRANGÊNCIA E EFICÁCIA DOS SERVIÇOS COMPARTILHADOS, CENTRALIZANDO E DANDO TRANSPARÊNCIA AOS PROCESSOS DE COMPRAS,ALAVANCANDO TECNOLOGIAS DIGITAIS E AUTOMATIZANDO PROCESSOS VISANDO A MAXIMIZAÇÃO DAS SINERGIAS E OTIMIZAÇÃO DOS RECURSOS
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 23.748.751 23.888.927 24.031.639 24.176.930
Despesas correntes 23.748.751 23.888.927 24.031.639 24.176.930
Despesas de capital 0 0 0 0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
0 0 0 0
TOTAL 23.748.751 23.888.927 24.031.639 24.176.930
AÇÃO: 4170 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE LOGÍSTICA CORPORATIVAIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
FINALIDADE:GERIR E DISPONIBILIZAR AS ATIVIDADES DE LOGÍSTICA CORPORATIVA PRESTADAS PELA SUBSECRETARIA, COMUNS AOS ÓRGÃOS EENTIDADES ESTADUAIS.
PRODUTO:ATIVIDADES DE LOGISTICA CORPORATIVAREALIZADAS.
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO: ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E CIDADÃOS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
27 18.601.184 27 18.684.420 27 18.769.162 27 18.855.435
TOTAL 27 18.601.184 27 18.684.420 27 18.769.162 27 18.855.435
602
Programas e Ações por Setor de GovernoPLANEJAMENTO E GESTÃO
AÇÃO: 4191 - AMPLIAÇÃO DA CENTRALIZAÇÃO DAS COMPRAS E CONTRATAÇÕESIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
FINALIDADE:PROMOVER A ECONOMICIDADE, AUMENTAR A EFICIÊNCIA PROCESSUAL E OTIMIZAR A ALOCAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS, MEDIANTE ACENTRALIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE COMPRA DE BENS E SERVIÇOS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DO ESTADO E DAS CONTRATAÇÕES NOMODELO DE CONTRATOS CORPORATIVOS E DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS PÚBLICAS.
PRODUTO:CONTRATOS CORPORATIVOS E ATAS DEREGISTRO DE PREÇOS
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO: ÓRGÃOS E ENTIDADES DO PODER EXECUTIVO DE MINAS GERAIS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
55 5.147.567 60 5.204.507 65 5.262.477 70 5.321.495
TOTAL 55 5.147.567 60 5.204.507 65 5.262.477 70 5.321.495
603
Programas e Ações por Setor de GovernoPLANEJAMENTO E GESTÃO
PROGRAMA 080 - GESTÃO LOGÍSTICA E PATRIMONIAL
PROGRAMA UNISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: PLANEJAMENTO E GESTÃO
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
OBJETIVO DO PROGRAMA:DOTAR A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL DE POLÍTICAS, SOLUÇÕES E FERRAMENTAS EFICIENTES E INTEGRADAS PARA A GESTÃODOS PROCESSOS DE COMPRAS PÚBLICAS, GESTÃO LOGÍSTICA E PATRIMONIAL, CONTRIBUINDO PARA A RACIONALIZAÇÃO E QUALIDADE DOGASTO PÚBLICO.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
12 - CONSUMO RESPONSÁVEL
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- SER UM ESTADO SIMPLES, EFICIENTE, TRANSPARENTE E INOVADOR.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- POTENCIALIZAR A ABRANGÊNCIA E EFICÁCIA DOS SERVIÇOS COMPARTILHADOS, CENTRALIZANDO E DANDO TRANSPARÊNCIA AOS PROCESSOS DE COMPRAS,ALAVANCANDO TECNOLOGIAS DIGITAIS E AUTOMATIZANDO PROCESSOS VISANDO A MAXIMIZAÇÃO DAS SINERGIAS E OTIMIZAÇÃO DOS RECURSOS
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 19.381.834 19.433.266 19.485.625 19.538.932
Despesas correntes 19.381.834 19.433.266 19.485.625 19.538.932
Despesas de capital 0 0 0 0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
0 0 0 0
TOTAL 19.381.834 19.433.266 19.485.625 19.538.932
AÇÃO: 4192 - MODERNIZAÇÃO EM GESTÃO LOGÍSTICA E PATRIMONIALIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
FINALIDADE:DESENVOLVER AÇÕES DE QUALIFICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE COMPRAS PÚBLICAS E DA GESTÃO LOGÍSTICA E PATRIMONIALVISANDO CORRIGIR, MELHORAR E POTENCIALIZAR O RESULTADO DAS POLÍTICAS ADOTADAS PELO ESTADO DE MINAS GERAIS NESTES TEMAS.
PRODUTO:SOLUÇÃO DE MODERNIZAÇÃO DESENVOLVIDAOU QUALIFICAÇÃO REALIZADA
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO: ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CIDADÃOS E FORNECEDORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
8 1.955.490 8 1.988.876 8 2.022.865 8 2.057.468
TOTAL 8 1.955.490 8 1.988.876 8 2.022.865 8 2.057.468
604
Programas e Ações por Setor de GovernoPLANEJAMENTO E GESTÃO
AÇÃO: 4198 - GESTÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DOS SISTEMAS CORPORATIVOS DE GESTÃO LOGÍSTICA E PATRIMONIALIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
FINALIDADE:
OFERECER À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL FERRAMENTAS DE GESTÃO DE COMPRAS, GESTÃO DE BENS, E DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS,EFICIENTES E INTEGRADAS, QUE CONTRIBUAM PARA O CONTROLE E GESTÃO DOS PROCESSOS, E PARA A QUALIDADE E PRODUTIVIDADE DOGASTO PÚBLICO, A PARTIR DA IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE DISPONIBILIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA INTEGRADO DEADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS - SIAD, DO PORTAL DE COMPRAS MG E DO SISTEMA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS-SCDP.
PRODUTO: SISTEMA DISPONIBILIZADO UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL
PÚBLICO-ALVO: ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CIDADÃOS E FORNECEDORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
96 16.875.415 96 16.887.293 96 16.899.384 96 16.911.695
TOTAL 96 16.875.415 96 16.887.293 96 16.899.384 96 16.911.695
AÇÃO: 4396 - ATUALIZAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE BENS IMÓVEISIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
FINALIDADE:ALCANÇAR A UTILIZAÇÃO ADEQUADA DOS IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS, BEM COMO A SUA DESTINAÇÃO, TENDOCOMO BASE A RACIONALIZAÇÃO DO GASTO PÚBLICO, COM O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATUALIZAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DOS DADOSCADASTRAIS DOS IMÓVEIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS.
PRODUTO: SITUAÇÃO CADASTRAL DO IMÓVEL ANALISADA UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO: ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
1.000 550.929 1.000 557.097 1.000 563.376 1.000 569.769
TOTAL 1.000 550.929 1.000 557.097 1.000 563.376 1.000 569.769
605
Programas e Ações por Setor de GovernoPLANEJAMENTO E GESTÃO
PROGRAMA 095 - GESTÃO DE PESSOAS
PROGRAMA UNISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: PLANEJAMENTO E GESTÃO
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
OBJETIVO DO PROGRAMA:PROMOVER AÇÕES PARA MODERNIZAÇÃO DA POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA,AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL, DESDE A SELEÇÃO (INGRESSO) ATÉ A APOSENTADORIA/DESLIGAMENTODO SERVIDOR
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
8 - TRABALHO DECENTE E CRESCIMENTO ECONÔMICO
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- SER UM ESTADO SIMPLES, EFICIENTE, TRANSPARENTE E INOVADOR.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- FOMENTAR A GESTÃO DE PESSOAS BASEADA NO MÉRITO E COMPETÊNCIA, PROMOVENDO A ATRAÇÃO, SELEÇÃO, DESEMPENHO E DESENVOLVIMENTO DOSGESTORES PÚBLICOS ESTADUAIS, BEM COMO ATUAR NA MODERNIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL
INDICADOR(ES) DO PROGRAMA ÍNDICE DE REFERÊNCIA METAS
(UNIDADE DE MEDIDA)DATA DE
APURAÇÃOÍNDICE 2020 2021 2022 2023
PERÍCIAS AGENDADAS DENTRO DO PRAZO (%) 31/12/2018 79,00 85,00 92,00 95,00 98,00
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 64.633.137 65.437.795 66.257.004 67.091.031
Despesas correntes 64.633.137 65.437.795 66.257.004 67.091.031
Despesas de capital 0 0 0 0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
0 0 0 0
TOTAL 64.633.137 65.437.795 66.257.004 67.091.031
AÇÃO: 4333 - CONCESSÃO DE APOSENTADORIA PELO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA E EMISSÃO DE CONCESSÃO DEAPOSENTADORIAS E EMISSÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO
IAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
FINALIDADE:APRIMORAR E MODERNIZAR OS PROCESSOS DE APOSENTADORIA PELO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA E DE EMISSÃO DE CERTIDÃO DETEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA OS DEMAIS REGIMES PREVIDENCIÁRIOS
PRODUTO:APOSENTADORIAS/CERTIFICAÇÕES DE TEMPOCONCEDIDAS/EMITIDAS
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO:UNIDADES SETORIAIS DE RECURSOS HUMANOS E SERVIDORES PÚBLICOS ATIVOS E EX SERVIDORES ESTADUAIS DOS ÓRGÃOS, AUTARQUIAS EFUNDAÇÕES DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
11.800 2.561.837 11.800 2.605.106 11.800 2.649.155 11.800 2.694.001
TOTAL 11.800 2.561.837 11.800 2.605.106 11.800 2.649.155 11.800 2.694.001
606
Programas e Ações por Setor de GovernoPLANEJAMENTO E GESTÃO
AÇÃO: 4336 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTOSIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
FINALIDADE:
REALIZAR O PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO MINEIRO. MELHORAR E MODERNIZAR OS PROCESSOS,METODOLOGIAS E FERRAMENTAS DA GESTÃO DA FOLHA DE PAGAMENTOS OBJETIVANDO AMPLIAR A EFETIVIDADE DOS CONTROLES, DIMINUIRCASOS DE ERROS E FRAUDES, AUMENTAR A AUTOMATIZAÇÃO DOS PROCESSOS E A FACILIDADE DE USO DOS SISTEMAS. O SISAP - SISTEMAINTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - É O SISTEMA CORPORATIVO MAIS CRÍTICO DO GOVERNO DO ESTADO, ASSIM COMO SÃOBASTANTE CRÍTICOS OS PROCESSOS RELACIONADOS A ELE. O MAIOR GASTO DO ESTADO É COM PAGAMENTO DE PESSOAL E ESTE GASTOVEM AUMENTANDO DE FORMA DESORDENADA AO LONGO DA ÚLTIMA DÉCADA, GERANDO COMPLICAÇÕES FISCAIS DIVERSAS. E O SISTEMA DEPAGAMENTO SE ENCONTRA BASTANTE DEFASADO EM TERMOS DE TECNOLOGIA, FERRAMENTAL E PROCEDIMENTOS DE CONTROLE. TORNA-SE AINDA MAIS NECESSÁRIO INVESTIR ESFORÇO E RECURSOS NA MELHORIA DOS PROCESSOS, METODOLOGIAS E SISTEMAS DESSA ÁREAPARA QUE O PAGAMENTO E OS BENEFÍCIOS SEJAM CONCEDIDOS DA MANEIRA MAIS EFICIENTE E FIDEDIGNA POSSÍVEL.
PRODUTO: QUANTIDADE DE PAGAMENTOS REALIZADOS UNIDADE DE MEDIDA: PAGAMENTO
PÚBLICO-ALVO: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS DO PODER EXECUTIVO
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
7.098.400 16.305.166 7.062.908 16.347.726 7.027.593 16.391.055 6.992.455 16.435.167
TOTAL 7.098.400 16.305.166 7.062.908 16.347.726 7.027.593 16.391.055 6.992.455 16.435.167
AÇÃO: 4338 - RECRUTAMENTO E SELEÇÃOIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
FINALIDADE:DIMENSIONAR A FORÇA DE TRABALHO NECESSÁRIA PARA A CONTINUIDADE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS ESSENCIAIS E REALIZAR O PROVIMENTODOS CARGOS EFETIVOS DE MANEIRA OBJETIVA, SELECIONANDO OS PROFISSIONAIS COM O PERFIL MAIS ADEQUADO PARA ATENDER ÀSDEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
PRODUTO:NOMEAÇÕES DE CARGOS EFETIVOSPUBLICADAS
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO: ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E CIDADÃOS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
17.000 1.564.161 7.000 1.586.594 5.000 1.609.432 5.000 1.632.683
TOTAL 17.000 1.564.161 7.000 1.586.594 5.000 1.609.432 5.000 1.632.683
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Programas e Ações por Setor de GovernoPLANEJAMENTO E GESTÃO
AÇÃO: 4366 - DESEMPENHO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOSIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
FINALIDADE:ATUAR NA MELHORIA DO DESEMPENHO DOS SERVIDORES E, CONSEQUENTEMENTE, NA MELHORIA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOSPOR PARTE DOS ÓRGÃOS/ENTIDADES, POR MEIO DO APRIMORAMENTO DOS PROCESSOS DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO E DA PROMOÇÃODE AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO.
PRODUTO:AÇÕES DE DESEMPENHO E DESENVOLVIMENTOREALIZADAS
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS DO PODER EXECUTIVO
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
32 7.415.902 33 7.541.716 34 7.669.807 35 7.800.213
TOTAL 32 7.415.902 33 7.541.716 34 7.669.807 35 7.800.213
608
Programas e Ações por Setor de GovernoPLANEJAMENTO E GESTÃO
AÇÃO: 4385 - SAÚDE DO SERVIDORIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
FINALIDADE:GARANTIR A PRESERVAÇÃO DA SAÚDE DO SERVIDOR-USUÁRIO POR MEIO DO ACESSO AOS BENEFÍCIOS LEGALMENTE ASSEGURADOS EDESENVOLVER E IMPLANTAR A POLÍTICA DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO POR MEIO DE AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO, PREVENÇÃO,PROMOÇÃO E EDUCAÇÃO PERMANENTE.
PRODUTO: VAGA DE PERÍCIA DISPONIBILIZADA UNIDADE DE MEDIDA: VAGA
PÚBLICO-ALVO: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS DO PODER EXECUTIVO
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
126.872 20.963.041 121.872 21.274.896 116.872 21.592.380 111.872 21.915.614
Região Intermediária deMontes Claros
35.112 3.005.759 35.112 3.054.192 35.112 3.103.502 35.112 3.153.705
Região Intermediária deTeófilo Otoni
38.304 1.777.049 38.304 1.805.821 38.304 1.835.117 38.304 1.864.941
Região Intermediária deGovernador Valadares
15.960 856.433 15.960 869.918 15.960 883.647 15.960 897.624
Região Intermediária deIpatinga
15.960 674.851 15.960 686.824 15.960 699.015 15.960 711.426
Região Intermediária deJuíz de Fora
38.304 2.233.046 38.304 2.267.498 38.304 2.302.574 38.304 2.338.284
Região Intermediária deBarbacena
22.344 757.696 22.344 769.442 22.344 781.401 22.344 793.576
Região Intermediária deVarginha
28.728 2.250.539 28.728 2.289.494 28.728 2.329.155 28.728 2.369.532
Região Intermediária dePouso Alegre
22.344 1.048.550 22.344 1.066.457 22.344 1.084.689 22.344 1.103.251
Região Intermediária deUberaba
12.768 765.759 12.768 777.965 12.768 790.392 12.768 803.044
Região Intermediária deUberlândia
15.960 1.039.575 15.960 1.055.712 15.960 1.072.141 15.960 1.088.867
Região Intermediária dePatos de Minas
12.768 659.588 12.768 671.286 12.768 683.196 12.768 695.320
Região Intermediária deDivinópolis
9.576 754.185 9.576 767.148 9.576 780.346 9.576 793.783
TOTAL 395.000 36.786.071 390.000 37.356.653 385.000 37.937.555 380.000 38.528.967
609
Programas e Ações por Setor de GovernoPLANEJAMENTO E GESTÃO
AÇÃO: 5011 - ATUALIZAÇÃO, REVISÃO E CONSOLIDAÇÃO DA LEGISLAÇÃO DE PESSOALIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
FINALIDADE:ATUALIZAR, REVISAR E CONSOLIDAR A LEGISLAÇÃO DE PESSOAL, APRIMORAR E FACILITAR O ACESSO PELOS SERVIDORES ESTADUAIS E PELASUNIDADES SETORIAIS DE RECURSOS HUMANOS, VISANDO ALCANÇAR O MAIOR NÚMERO DE SERVIDORES COM INFORMAÇÕES ATUALIZADAS,UNIFORMES E DE FÁCIL COMPREENSÃO.
PRODUTO: RELATÓRIO ELABORADO UNIDADE DE MEDIDA: RELATÓRIO
PÚBLICO-ALVO:UNIDADES SETORIAIS DE RECURSOS HUMANOS E SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS DOS ÓRGÃOS, AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES DO PODEREXECUTIVO ESTADUAL
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
1 0 1 0 1 0 1 0
TOTAL 1 0 1 0 1 0 1 0
610
Programas e Ações por Setor de GovernoPLANEJAMENTO E GESTÃO
AÇÃO: 5013 - TRANSFORMA MINASIAG: PROJETOS ESTRATÉGICOS
PROJETO ESTRATÉGICO: TRANSFORMA MINAS
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
FINALIDADE:FOMENTAR A GESTÃO DE PESSOAS BASEADA NO MÉRITO E COMPETÊNCIA, PROMOVENDO A ATRAÇÃO, SELEÇÃO, DESEMPENHO EDESENVOLVIMENTO CONTÍNUO DOS GESTORES PÚBLICOS ESTADUAIS, BEM COMO ATUAR NA MODERNIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE PESSOALDA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL.
PRODUTO:LIDERANÇAS DESENVOLVIDAS EACOMPANHADAS
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO:LIDERANÇAS OCUPANTES DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DE DIREÇÃO E CHEFIA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DO PODEREXECUTIVO ESTADUAL
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
55 0 55 0 55 0 55 0
Região Intermediária deMontes Claros
10 0 10 0 10 0 10 0
Região Intermediária deTeófilo Otoni
12 0 12 0 12 0 12 0
Região Intermediária deGovernador Valadares
5 0 5 0 5 0 5 0
Região Intermediária deIpatinga
5 0 5 0 5 0 5 0
Região Intermediária deJuíz de Fora
15 0 15 0 15 0 15 0
Região Intermediária deBarbacena
6 0 6 0 6 0 6 0
Região Intermediária deVarginha
10 0 10 0 10 0 10 0
Região Intermediária dePouso Alegre
6 0 6 0 6 0 6 0
Região Intermediária deUberaba
3 0 3 0 3 0 3 0
Região Intermediária deUberlândia
8 0 8 0 8 0 8 0
Região Intermediária dePatos de Minas
9 0 9 0 9 0 9 0
Região Intermediária deDivinópolis
5 0 5 0 5 0 5 0
TOTAL 149 0 149 0 149 0 149 0
611
Programas e Ações por Setor de GovernoPLANEJAMENTO E GESTÃO
PROGRAMA 161 - GESTÃO DA CIDADE ADMINISTRATIVA
PROGRAMA UNISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: PLANEJAMENTO E GESTÃO
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
OBJETIVO DO PROGRAMA:PLANEJAR, GERIR, NORMATIZAR E EXECUTAR AS ATIVIDADES NECESSÁRIAS À OPERAÇÃO DA CIDADE ADMINISTRATIVA "PRESIDENTETANCREDO DE ALMEIDA NEVES", BEM COMO A GESTÃO DE SEUS BENS E SERVIÇOS, COM VISTAS À OTIMIZAÇÃO LOGÍSTICO-OPERACIONALE À MELHORIA DA QUALIDADE DO GASTO PÚBLICO.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
8 - TRABALHO DECENTE E CRESCIMENTO ECONÔMICO
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- SER UM ESTADO SIMPLES, EFICIENTE, TRANSPARENTE E INOVADOR.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- POTENCIALIZAR A ABRANGÊNCIA E EFICÁCIA DOS SERVIÇOS COMPARTILHADOS, CENTRALIZANDO E DANDO TRANSPARÊNCIA AOS PROCESSOS DE COMPRAS,ALAVANCANDO TECNOLOGIAS DIGITAIS E AUTOMATIZANDO PROCESSOS VISANDO A MAXIMIZAÇÃO DAS SINERGIAS E OTIMIZAÇÃO DOS RECURSOS
INDICADOR(ES) DO PROGRAMA ÍNDICE DE REFERÊNCIA METAS
(UNIDADE DE MEDIDA)DATA DE
APURAÇÃOÍNDICE 2020 2021 2022 2023
ÍNDICE DE DISPONIBILIDADE DE ELEVADORES NA CIDADEADMINISTRATIVA (%)
01/06/2019 98,08 98,15 98,20 98,25 98,30
ÍNDICE DE SOLICITAÇÕES DE TIC RESOLVIDAS NO PRAZO(%)
30/06/2019 93,16 97,00 97,00 97,00 97,00
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 87.343.530 87.408.430 87.474.500 87.541.765
Despesas correntes 87.343.530 87.408.430 87.474.500 87.541.765
Despesas de capital 0 0 0 0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
0 0 0 0
TOTAL 87.343.530 87.408.430 87.474.500 87.541.765
AÇÃO: 4480 - GESTÃO DA INFRAESTRUTURA DA CIDADE ADMINISTRATIVAIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
FINALIDADE: GARANTIR A ADEQUADA DISPONIBILIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA PREDIAL E SEGURANÇA DA CIDADE ADMINISTRATIVA.
PRODUTO:INFRAESTRUTURA DA CIDADE ADMINISTRATIVAMANTIDA/EM FUNCIONAMENTO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO: ÓRGÃOS E ENTIDADES INSTALADOS E USUÁRIOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CIDADE ADMINISTRATIVA
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
3 38.936.076 3 38.953.951 3 38.972.148 3 38.990.674
TOTAL 3 38.936.076 3 38.953.951 3 38.972.148 3 38.990.674
612
Programas e Ações por Setor de GovernoPLANEJAMENTO E GESTÃO
AÇÃO: 4481 - GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) DA CIDADE ADMINISTRATIVAIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
FINALIDADE:GARANTIR ADEQUADA INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) DA CIDADE ADMINISTRATIVA, PRIMANDOPELA ALTA DISPONIBILIDADE, AUTENTICIDADE, CONFIDENCIALIDADE E INTEGRIDADE DA INFORMAÇÃO.
PRODUTO:INTERNET DISPONIBILIZADA NA CIDADEADMINISTRATIVA
UNIDADE DE MEDIDA: PORCENTAGEM
PÚBLICO-ALVO: ÓRGÃOS E ENTIDADES INSTALADOS E USUÁRIOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CIDADE ADMINISTRATIVA
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
99 27.666.784 99 27.671.014 99 27.675.319 99 27.679.702
TOTAL 99 27.666.784 99 27.671.014 99 27.675.319 99 27.679.702
AÇÃO: 4482 - OPERAÇÃO E LOGÍSTICA DOS SERVIÇOS DA CIDADE ADMINISTRATIVAIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
FINALIDADE: GARANTIR A ADEQUADA DISPONIBILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES À OPERAÇÃO E LOGÍSTICA DA CIDADE ADMINISTRATIVA.
PRODUTO:SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS NA CIDADEADMINISTRATIVA
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO: ÓRGÃOS, ENTIDADES, USUÁRIOS E PRESTADORES DE SERVIÇO NA CIDADE ADMINISTRATIVA
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
3 20.740.670 3 20.783.465 3 20.827.033 3 20.871.389
TOTAL 3 20.740.670 3 20.783.465 3 20.827.033 3 20.871.389
613
Programas e Ações por Setor de GovernoPLANEJAMENTO E GESTÃO
PROGRAMA 705 - APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS
PROGRAMA MULTISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: PLANEJAMENTO E GESTÃO
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
OBJETIVO DO PROGRAMA:DESENVOLVER ATIVIDADES DE SUPORTE À CONSECUÇÃO DAS POLITICAS PÚBLICAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES GOVERNAMENTAIS, EMRELAÇÃO ÀS QUAIS NÃO SE POSSA ASSOCIAR UM BEM OU SERVIÇO A SER DISPONIBILIZADO DIRETAMENTE À SOCIEDADE.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- SER UM ESTADO SIMPLES, EFICIENTE, TRANSPARENTE E INOVADOR.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- CONDUZIR A IMPLEMENTAÇÃO DE SIMPIFICAÇÃO DE PROCESSOS, DE INOVAÇÕES E TECNOLOGIAS DIGITAIS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FOCANDO EM OBTERUM SALTO DE QUALIDADE NOS SERVIÇOS, MAXIMIZAR AS POTENCIAIS SINERGIAS E MINIMIZAR IMPACTO FISCAL
- COORDENAR AS AÇÕES GOVERNAMENTAIS POR MEIO DA GESTÃO ESTRATÉGICA, COM FOCO NA TRANSVERSALIDADE E INTERSETORIALIDADE DE PROGRAMAS EPROJETOS, E NO ALINHAMENTO DOS MESMOS À ESTRATÉGIA CENTRAL.
- FOMENTAR A GESTÃO DE PESSOAS BASEADA NO MÉRITO E COMPETÊNCIA, PROMOVENDO A ATRAÇÃO, SELEÇÃO, DESEMPENHO E DESENVOLVIMENTO DOSGESTORES PÚBLICOS ESTADUAIS, BEM COMO ATUAR NA MODERNIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL
- FOMENTAR E APOIAR OS ÓRGÃOS E ENTIDADES NA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PARCERIAS COM OUTROS PODERES, ENTES DA FEDERAÇÃO, ENTIDADESPRIVADAS E DO TERCEIRO SETOR
- POTENCIALIZAR A ABRANGÊNCIA E EFICÁCIA DOS SERVIÇOS COMPARTILHADOS, CENTRALIZANDO E DANDO TRANSPARÊNCIA AOS PROCESSOS DE COMPRAS,ALAVANCANDO TECNOLOGIAS DIGITAIS E AUTOMATIZANDO PROCESSOS VISANDO A MAXIMIZAÇÃO DAS SINERGIAS E OTIMIZAÇÃO DOS RECURSOS
- REALIZAR O PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ORÇAMENTO PÚBLICO, TENDO COMO FOCO A MELHORIA DA QUALIDADE DO GASTO, E SUA UTILIZAÇÃO COMOFERRAMENTA GERENCIAL
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 60.659.083.474 60.913.870.430 62.632.485.624 64.391.369.740
Despesas correntes 57.034.435.461 57.126.512.842 58.646.229.264 60.183.796.537
Despesas de capital 3.624.648.013 3.787.357.588 3.986.256.360 4.207.573.203
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
2.118.776.500 4.098.956.500 3.174.434.500 2.317.402.500
TOTAL 62.777.859.974 65.012.826.930 65.806.920.124 66.708.772.240
AÇÃO: 2064 - COORDENAÇÃO INSTITUCIONALIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
FINALIDADE:DEFINIR DIRETRIZES A SEREM SEGUIDAS PELA SECRETARIA, COORDENAR A REALIZAÇÃO DAS POLÍTICAS, SUPERVISIONAR E TOMARDECISÕES ESTRATÉGICAS DURANTE SUA EXECUÇÃO, BEM COMO REALIZAR REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL NO ÂMBITO EXTERNO.
PRODUTO: AÇÃO DE DIREÇÃO SUPERIOR REALIZADA UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO: SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
1 40.995.646 1 41.718.280 1 42.454.034 1 43.203.118
TOTAL 1 40.995.646 1 41.718.280 1 42.454.034 1 43.203.118
614
Programas e Ações por Setor de GovernoPLANEJAMENTO E GESTÃO
AÇÃO: 2500 - ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICASIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
FINALIDADE:VIABILIZAR A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS DE GERENCIAMENTO E SUPORTE DA ÁREA MEIO DOS ÓRGÃOS EENTIDADES, ELENCANDO OS RECURSOS QUE NÃO PODEM SER DIRETAMENTE DISTRIBUÍDOS NAS AÇÕES FINALÍSTICAS.
PRODUTO:AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONALREALIZADA
UNIDADE DE MEDIDA: AÇÃO
PÚBLICO-ALVO: ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
1 6.258.031 1 6.353.108 1 6.449.903 1 6.548.450
TOTAL 1 6.258.031 1 6.353.108 1 6.449.903 1 6.548.450
615
Programas e Ações por Setor de GovernoPLANEJAMENTO E GESTÃO
1941 - EGE-SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
PROGRAMA 705 - APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS
PROGRAMA MULTISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: PLANEJAMENTO E GESTÃO
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
OBJETIVO DO PROGRAMA:DESENVOLVER ATIVIDADES DE SUPORTE À CONSECUÇÃO DAS POLITICAS PÚBLICAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES GOVERNAMENTAIS, EMRELAÇÃO ÀS QUAIS NÃO SE POSSA ASSOCIAR UM BEM OU SERVIÇO A SER DISPONIBILIZADO DIRETAMENTE À SOCIEDADE.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- SER UM ESTADO SIMPLES, EFICIENTE, TRANSPARENTE E INOVADOR.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- CONDUZIR A IMPLEMENTAÇÃO DE SIMPIFICAÇÃO DE PROCESSOS, DE INOVAÇÕES E TECNOLOGIAS DIGITAIS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FOCANDO EM OBTERUM SALTO DE QUALIDADE NOS SERVIÇOS, MAXIMIZAR AS POTENCIAIS SINERGIAS E MINIMIZAR IMPACTO FISCAL
- COORDENAR AS AÇÕES GOVERNAMENTAIS POR MEIO DA GESTÃO ESTRATÉGICA, COM FOCO NA TRANSVERSALIDADE E INTERSETORIALIDADE DE PROGRAMAS EPROJETOS, E NO ALINHAMENTO DOS MESMOS À ESTRATÉGIA CENTRAL.
- FOMENTAR A GESTÃO DE PESSOAS BASEADA NO MÉRITO E COMPETÊNCIA, PROMOVENDO A ATRAÇÃO, SELEÇÃO, DESEMPENHO E DESENVOLVIMENTO DOSGESTORES PÚBLICOS ESTADUAIS, BEM COMO ATUAR NA MODERNIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL
- FOMENTAR E APOIAR OS ÓRGÃOS E ENTIDADES NA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PARCERIAS COM OUTROS PODERES, ENTES DA FEDERAÇÃO, ENTIDADESPRIVADAS E DO TERCEIRO SETOR
- POTENCIALIZAR A ABRANGÊNCIA E EFICÁCIA DOS SERVIÇOS COMPARTILHADOS, CENTRALIZANDO E DANDO TRANSPARÊNCIA AOS PROCESSOS DE COMPRAS,ALAVANCANDO TECNOLOGIAS DIGITAIS E AUTOMATIZANDO PROCESSOS VISANDO A MAXIMIZAÇÃO DAS SINERGIAS E OTIMIZAÇÃO DOS RECURSOS
- REALIZAR O PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ORÇAMENTO PÚBLICO, TENDO COMO FOCO A MELHORIA DA QUALIDADE DO GASTO, E SUA UTILIZAÇÃO COMOFERRAMENTA GERENCIAL
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 60.659.083.474 60.913.870.430 62.632.485.624 64.391.369.740
Despesas correntes 57.034.435.461 57.126.512.842 58.646.229.264 60.183.796.537
Despesas de capital 3.624.648.013 3.787.357.588 3.986.256.360 4.207.573.203
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
2.118.776.500 4.098.956.500 3.174.434.500 2.317.402.500
TOTAL 62.777.859.974 65.012.826.930 65.806.920.124 66.708.772.240
AÇÃO: 2106 - RECURSOS PARA CONTRAPARTIDA A CONVÊNIOSIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1941 - EGE-SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
FINALIDADE:ATENDER ÀS DESPESAS DE CONTRAPARTIDA A CONVÊNIOS CELEBRADOS PELO ESTADO DE MINAS GERAIS, GARANTINDO A REALIZAÇÃO DEPARCERIAS PARA FINANCIAMENTO DE PROJETOS ESTRATÉGICOS.
PRODUTO: APORTE REALIZADO UNIDADE DE MEDIDA: APORTE
PÚBLICO-ALVO: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
50 26.933.567 50 0 50 0 50 0
TOTAL 50 26.933.567 50 0 50 0 50 0
616
Programas e Ações por Setor de GovernoPLANEJAMENTO E GESTÃO
AÇÃO: 4392 - REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL DOS PONTOS DE ABASTECIMENTO QUE ATENDEM A FROTA ESTADUALIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1941 - EGE-SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
FINALIDADE:ARCAR COM DESPESAS RELACIONADAS AOS TRÂMITES DO LICENCIAMENTO, DESDE OS PROCESSOS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO EPÂNICO - PSCIP, AO AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS - AVCB, E POR FIM COM AS LICENÇAS AMBIENTAIS, SEJAM ELAS ESTADUAISOU MUNICIPAIS.
PRODUTO:PROCESSO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL DOPOSTO PROTOCOLADO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
45 1.770.100 0 0 0 0 0 0
TOTAL 45 1.770.100 0 0 0 0 0 0
AÇÃO: 7024 - PENSÕES AOS ASSISTIDOS E PENSIONISTAS DO PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR MINASCAIXA RP-2IAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1941 - EGE-SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
FINALIDADE:ATENDER AO PAGAMENTO DE PENSÕES AOS ASSISTIDOS E PENSIONISTAS DO LIQUIDADO PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTARMINASCAIXA RP-2, NOS TERMOS DA LEI 21.527/2014.
PRODUTO: PENSÃO PAGA UNIDADE DE MEDIDA: PENSÃO
PÚBLICO-ALVO: ASSISTIDOS E PENSIONISTAS DO LIQUIDADO PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - MINASCAIXA
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
440 23.594.245 440 23.594.245 440 23.594.245 440 23.594.245
TOTAL 440 23.594.245 440 23.594.245 440 23.594.245 440 23.594.245
617
Programas e Ações por Setor de GovernoPLANEJAMENTO E GESTÃO
AÇÃO: 7441 - PENSÕES ESPECIAIS E INDENIZAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO PODER EXECUTIVO ESTADUALIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1941 - EGE-SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
FINALIDADE: ATENDER AO PAGAMENTO DE PENSÕES ESPECIAIS E INDENIZAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO PODER EXECUTIVO
PRODUTO: PENSÃO PAGA UNIDADE DE MEDIDA: PENSÃO
PÚBLICO-ALVO: PENSIONISTAS E BENEFICIÁRIOS DE INDENIZAÇÕES
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
2.249 173.354.150 2.249 176.491.860 2.249 179.686.363 2.249 182.938.686
TOTAL 2.249 173.354.150 2.249 176.491.860 2.249 179.686.363 2.249 182.938.686
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Programas e Ações por Setor de GovernoPLANEJAMENTO E GESTÃO
2011 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PROGRAMA 010 - PLANO DE ATENÇÃO À SAÚDE
PROGRAMA UNISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2011 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS
OBJETIVO DO PROGRAMA:ASSEGURAR AOS BENEFICIÁRIOS DO PLANO DE ATENÇÃO À SAÚDE DO IPSEMG ACESSO A SERVIÇOS DE SAÚDE DE QUALIDADE, COMFINANCIAMENTO SUSTENTÁVEL, POR MEIO DA GESTÃO DE UMA REDE REGIONALIZADA, REGULADA E QUALIFICADA.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
3 - SAÚDE DE QUALIDADE
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- PROPORCIONAR ACESSO A SERVIÇOS DE SAÚDE DE QUALIDADE.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- EXPANDIR O ACESSO E MELHORAR A QUALIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, FOMENTANDO A INCORPORAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS, ESTIMULANDO AINTEGRAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E AUTOMATIZAÇÃO DE PROCESSOS
- FORTALECER A ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA EXPANDINDO A OFERTA E MELHORANDO A QUALIDADE DE SERVIÇOS REGIONALIZADOS
INDICADOR(ES) DO PROGRAMA ÍNDICE DE REFERÊNCIA METAS
(UNIDADE DE MEDIDA)DATA DE
APURAÇÃOÍNDICE 2020 2021 2022 2023
ÍNDICE DE COBERTURA EM CONSULTA MÉDICA(CONSULTA REALIZADA)
31/12/2018 1,99 2,00 2,10 2,21 2,43
PROPORÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS EM PRONTOSOCORRO (%)
30/06/2019 24,30 20,00 20,00 20,00 20,00
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 571.502.226 641.391.027 643.561.176 647.538.678
Despesas correntes 566.502.226 636.391.027 638.561.176 642.538.678
Despesas de capital 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
0 0 0 0
TOTAL 571.502.226 641.391.027 643.561.176 647.538.678
AÇÃO: 2026 - INFRAESTRUTURA E SUPORTE AO PLANO DE ATENÇÃO À SAÚDEIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2011 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:IMPLANTAR AÇÕES QUE VISEM GARANTIR RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS, FINANCEIROS, LOGÍSTICOS E TECNOLÓGICOS NECESSÁRIOS AEXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO NOS PROCESSOS DE CONTRATUALIZAÇÃO, AUTORIZAÇÃO, REGULAÇÃO E AUDITORIA, FATURAMENTOE PAGAMENTO, ASSEGURANDO A QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE AOS BENEFICIÁRIOS DA ATENÇÃO À SAÚDE DO IPSEMG.
PRODUTO:AÇÃO DE SUPORTE À GESTÃO DO PLANO DEATENÇÃO À SAÚDE REALIZADA
UNIDADE DE MEDIDA: AÇÃO
PÚBLICO-ALVO: BENEFICIÁRIOS DA ATENÇÃO À SAÚDE DO IPSEMG
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
0 7.062.646 0 7.190.479 0 7.320.628 0 7.453.130
Estadual 1 17.446.000 1 17.446.000 1 17.446.000 1 17.466.000
TOTAL 1 24.508.646 1 24.636.479 1 24.766.628 1 24.919.130
619
Programas e Ações por Setor de GovernoPLANEJAMENTO E GESTÃO
AÇÃO: 4075 - REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE ODONTOLÓGICA CONTRATADAIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2011 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:PROMOVER O ACESSO DOS BENEFICIÁRIOS AOS SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS POR MEIO DE REDE CONTRATADA, REGIONALIZADA,HIERARQUIZADA E QUALIFICADA.
PRODUTO:BENEFICIÁRIO COM ATENDIMENTOODONTOLÓGICO REALIZADO
UNIDADE DE MEDIDA: BENEFICIÁRIO
PÚBLICO-ALVO: BENEFICIÁRIOS DA ATENÇÃO À SAÚDE DO IPSEMG
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
17.799 4.729.219 18.149 4.729.219 18.513 4.729.219 18.891 4.729.219
Região Intermediária deMontes Claros
5.276 1.402.206 5.381 1.402.206 5.489 1.402.206 5.598 1.402.206
Região Intermediária deTeófilo Otoni
3.406 905.456 3.476 905.456 3.545 905.456 3.616 905.456
Região Intermediária deGovernador Valadares
1.712 455.138 1.747 455.138 1.782 455.138 1.818 455.138
Região Intermediária deIpatinga
2.870 762.650 2.927 762.650 2.987 762.650 3.045 762.650
Região Intermediária deJuíz de Fora
6.436 1.710.159 6.565 1.710.159 6.695 1.710.159 6.829 1.710.159
Região Intermediária deBarbacena
1.813 481.859 1.851 481.859 1.887 481.859 1.923 481.859
Região Intermediária deVarginha
3.400 903.265 3.467 903.265 3.536 903.265 3.606 903.265
Região Intermediária dePouso Alegre
2.015 535.739 2.058 535.739 2.098 535.739 2.137 535.739
Região Intermediária deUberaba
865 229.978 882 229.978 900 229.978 918 229.978
Região Intermediária deUberlândia
4.048 1.075.858 4.130 1.075.858 4.213 1.075.858 4.296 1.075.858
Região Intermediária dePatos de Minas
1.991 529.168 2.030 529.168 2.072 529.168 2.113 529.168
Região Intermediária deDivinópolis
4.819 1.280.867 4.916 1.280.867 5.014 1.280.867 5.116 1.280.867
Estadual 747 198.438 762 198.438 777 198.438 792 198.438
TOTAL 57.197 15.200.000 58.341 15.200.000 59.508 15.200.000 60.698 15.200.000
620
Programas e Ações por Setor de GovernoPLANEJAMENTO E GESTÃO
AÇÃO: 4077 - REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE HOSPITALAR CONTRATADAIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2011 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:PROMOVER O ACESSO DOS BENEFICIÁRIOS AOS SERVIÇOS HOSPITALARES POR MEIO DE REDE CONTRATADA REGIONALIZADA,HIERARQUIZADA E QUALIFICADA.
PRODUTO:BENEFICIÁRIO COM ATENDIMENTOMÉDICO-HOSPITALAR REALIZADO
UNIDADE DE MEDIDA: BENEFICIÁRIO
PÚBLICO-ALVO: BENEFICIÁRIOS DA ATENÇÃO À SAÚDE DO IPSEMG
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
35.979 43.128.326 36.693 48.524.288 37.440 48.689.183 38.179 48.998.351
Região Intermediária deMontes Claros
35.713 42.814.340 36.430 48.171.020 37.157 48.334.708 37.900 48.641.629
Região Intermediária deTeófilo Otoni
14.242 17.072.725 14.528 19.208.763 14.815 19.274.036 15.114 19.396.423
Região Intermediária deGovernador Valadares
12.785 15.327.128 13.041 17.244.768 13.303 17.303.369 13.567 17.413.243
Região Intermediária deIpatinga
12.815 15.364.270 13.073 17.286.557 13.333 17.345.297 13.600 17.455.439
Região Intermediária deJuíz de Fora
36.803 44.120.998 37.537 49.641.153 38.290 49.809.842 39.059 50.126.127
Região Intermediária deBarbacena
5.834 6.994.196 5.952 7.869.267 6.070 7.896.009 6.192 7.946.149
Região Intermediária deVarginha
20.549 24.634.154 20.958 27.716.235 21.375 27.810.417 21.804 27.987.009
Região Intermediária dePouso Alegre
12.925 15.495.946 13.185 17.434.711 13.447 17.493.953 13.717 17.605.038
Região Intermediária deUberaba
7.528 9.025.095 7.679 10.154.262 7.832 10.188.767 7.989 10.253.464
Região Intermediária deUberlândia
11.025 13.216.884 11.246 14.870.503 11.469 14.921.035 11.701 15.015.781
Região Intermediária dePatos de Minas
13.103 15.708.661 13.366 17.674.036 13.633 17.734.094 13.905 17.846.704
Região Intermediária deDivinópolis
13.674 16.390.691 13.946 18.441.401 14.223 18.504.064 14.508 18.621.562
Estadual 13.747 16.480.166 14.022 18.542.068 14.302 18.605.076 14.588 18.723.216
TOTAL 246.722 295.773.580 251.656 332.779.032 256.689 333.909.850 261.823 336.030.135
621
Programas e Ações por Setor de GovernoPLANEJAMENTO E GESTÃO
AÇÃO: 4078 - REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE AMBULATORIAL CONTRATADAIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2011 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:PROMOVER O ACESSO DOS BENEFICIÁRIOS AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS POR MEIO DE REDE CONTRATADA REGIONALIZADA,HIERARQUIZADA E QUALIFICADA.
PRODUTO:BENEFICIÁRIO COM ATENDIMENTOAMBULATORIAL REALIZADO
UNIDADE DE MEDIDA: BENEFICIÁRIO
PÚBLICO-ALVO: BENEFICIÁRIOS DA ATENÇÃO À SAÚDE DO IPSEMG
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
113.224 59.654.546 115.489 67.976.586 117.798 68.207.582 120.152 68.640.697
Região Intermediária deMontes Claros
39.673 20.902.398 40.466 23.818.364 41.273 23.899.298 42.100 24.051.060
Região Intermediária deTeófilo Otoni
22.476 11.842.447 22.925 13.494.512 23.385 13.540.372 23.852 13.626.348
Região Intermediária deGovernador Valadares
14.040 7.396.849 14.321 8.428.737 14.607 8.457.381 14.899 8.511.082
Região Intermediária deIpatinga
12.172 6.412.189 12.414 7.306.713 12.661 7.331.542 12.917 7.378.096
Região Intermediária deJuíz de Fora
45.800 24.131.291 46.715 27.497.701 47.655 27.591.139 48.607 27.766.338
Região Intermediária deBarbacena
12.991 6.844.297 13.249 7.799.104 13.516 7.825.607 13.786 7.875.299
Região Intermediária deVarginha
23.019 12.128.256 23.481 13.820.198 23.947 13.867.156 24.429 13.955.210
Região Intermediária dePouso Alegre
15.593 8.216.835 15.907 9.363.118 16.225 9.394.931 16.548 9.454.591
Região Intermediária deUberaba
9.182 4.837.554 9.365 5.512.412 9.553 5.531.143 9.744 5.566.264
Região Intermediária deUberlândia
22.305 11.751.942 22.750 13.391.386 23.206 13.436.890 23.670 13.522.211
Região Intermediária dePatos de Minas
10.674 5.624.872 10.890 6.409.563 11.106 6.431.345 11.328 6.472.180
Região Intermediária deDivinópolis
19.687 10.371.923 20.081 11.818.845 20.482 11.859.009 20.890 11.934.311
Estadual 84.811 44.684.601 86.507 50.918.277 88.237 51.091.303 90.002 51.415.726
TOTAL 445.647 234.800.000 454.560 267.555.516 463.651 268.464.698 472.924 270.169.413
622
Programas e Ações por Setor de GovernoPLANEJAMENTO E GESTÃO
AÇÃO: 4448 - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE AOS BENEFICIÁRIOS DO PLANO DE ATENÇÃO À SAÚDE DO IPSEMGIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2011 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:
PROVER SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE AOS BENEFICIÁRIOS DA ATENÇÃO À SAÚDE DO IPSEMG, POR MEIO DE EQUIPESCOMPOSTAS POR PROFISSIONAIS MÉDICO E ENFERMEIRO, VISANDO AMPLIAR A OFERTA DE CONSULTAS E ATENDER ÀS DEMANDAS DE BAIXACOMPLEXIDADE, ALCANÇANDO GRANDE PARTE DAS NECESSIDADES DE SAÚDE DOS BENEFICIÁRIOS, ALÉM DE FORNECER ORIENTAÇÃO AOSISTEMA DE SAÚDE DE FORMA REGULADA, INTEGRADA E COORDENADA.
PRODUTO:BENEFICIÁRIOS DO PLANO DE ATENÇÃO ÀSAÚDE DO IPSEMG VINCULADOS À APS
UNIDADE DE MEDIDA: BENEFICIÁRIO
PÚBLICO-ALVO: BENEFICIÁRIOS DA ATENÇÃO À SAÚDE DO IPSEMG
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
16.000 222.924 30.000 223.666 60.000 29.576 80.000 195.200
Região Intermediária deMontes Claros
0 0 6.000 61.000 11.000 88.728 11.000 58.560
Região Intermediária deTeófilo Otoni
9.800 247.242 15.300 183.000 15.300 134.571 15.300 87.840
Região Intermediária deGovernador Valadares
0 0 15.000 122.000 15.000 125.697 15.000 68.320
Região Intermediária deJuíz de Fora
5.000 121.595 7.500 91.500 7.500 66.546 7.500 43.920
Região Intermediária deBarbacena
5.000 121.595 5.000 61.000 5.000 44.364 5.000 29.280
Região Intermediária deVarginha
0 0 5.000 61.000 5.000 44.364 5.000 29.280
Região Intermediária dePatos de Minas
10.800 243.189 15.800 183.000 15.800 133.091 15.800 87.840
Região Intermediária deDivinópolis
13.400 263.455 13.400 132.167 13.400 96.121 13.400 63.440
Estadual 0 0 7.000 101.667 52.000 456.942 182.000 556.320
TOTAL 60.000 1.220.000 120.000 1.220.000 200.000 1.220.000 350.000 1.220.000
623
Programas e Ações por Setor de GovernoPLANEJAMENTO E GESTÃO
PROGRAMA 011 - SERVIÇOS PRESTADOS PELO IPSEMG NA REDE PRÓPRIA
PROGRAMA UNISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2011 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS
OBJETIVO DO PROGRAMA:PRESTAR SERVIÇOS INTEGRADOS DE ATENÇÃO À SAÚDE AOS BENEFICIÁRIOS DO IPSEMG NA REDE PRÓPRIA DA CAPITAL E DO INTERIOR,ALÉM DE REALIZAR ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO NAS UNIDADES REGIONAIS AOS SERVIDORES, SEGURADOS E/OU PRESTADORES DOINSTITUTO.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
3 - SAÚDE DE QUALIDADE
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- PROPORCIONAR ACESSO A SERVIÇOS DE SAÚDE DE QUALIDADE.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- EXPANDIR O ACESSO E MELHORAR A QUALIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, FOMENTANDO A INCORPORAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS, ESTIMULANDO AINTEGRAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E AUTOMATIZAÇÃO DE PROCESSOS
- FORTALECER A ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA EXPANDINDO A OFERTA E MELHORANDO A QUALIDADE DE SERVIÇOS REGIONALIZADOS
INDICADOR(ES) DO PROGRAMA ÍNDICE DE REFERÊNCIA METAS
(UNIDADE DE MEDIDA)DATA DE
APURAÇÃOÍNDICE 2020 2021 2022 2023
ÍNDICE DE REAPROVEITAMENTO DE CONSULTAS - CEM(%)
30/06/2019 49,70 55,00 60,00 63,00 65,00
MÉDIA DE PERMANÊNCIA - HGIP (DIAS) 30/06/2019 7,36 7,30 7,10 6,90 6,70
NÚMERO DE CIRURGIAS REALIZADAS - HGIP (NÚMERO) 30/06/2019 698,00 700,00 720,00 740,00 760,00
TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL - HGIP (%) 30/06/2019 3,53 3,50 3,40 3,30 3,20
TAXA DE OCUPAÇÃO HOSPITALAR - HGIP (%) 30/06/2019 83,05 80,00 82,00 84,00 85,00
TAXA DE REINTERNAÇÃO - HGIP (%) 30/06/2019 3,61 4,50 4,40 4,30 4,20
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 451.149.691 455.699.899 457.147.102 456.852.425
Despesas correntes 429.923.691 433.348.899 436.836.102 440.386.425
Despesas de capital 21.226.000 22.351.000 20.311.000 16.466.000
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
0 0 0 0
TOTAL 451.149.691 455.699.899 457.147.102 456.852.425
AÇÃO: 4083 - ATENÇÃO À SAÚDE AMBULATORIAL NA CAPITALIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2011 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:PRESTAR ATENDIMENTO AMBULATORIAL E REALIZAR AÇÕES DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO À SAÚDE AOS BENEFICIÁRIOS DA ATENÇÃO ÀSAÚDE DO IPSEMG NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS (CEM) DE BELO HORIZONTE/MG.
PRODUTO:BENEFICIÁRIO COM ATENDIMENTOAMBULATORIAL REALIZADO
UNIDADE DE MEDIDA: BENEFICIÁRIO
PÚBLICO-ALVO: BENEFICIÁRIOS DA ATENÇÃO À SAÚDE DO IPSEMG
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
55.184 42.332.800 52.686 42.832.440 52.803 43.341.124 52.921 43.859.015
TOTAL 55.184 42.332.800 52.686 42.832.440 52.803 43.341.124 52.921 43.859.015
624
Programas e Ações por Setor de GovernoPLANEJAMENTO E GESTÃO
AÇÃO: 4085 - ATENÇÃO À SAÚDE ODONTOLÓGICA NA CAPITALIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2011 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:PRESTAR ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO AOS BENEFICIÁRIOS DA ATENÇÃO À SAÚDE DO IPSEMG NA GERÊNCIA ODONTOLÓGICA DE BELOHORIZONTE/MG.
PRODUTO:BENEFICIÁRIO COM ATENDIMENTOODONTOLÓGICO REALIZADO
UNIDADE DE MEDIDA: BENEFICIÁRIO
PÚBLICO-ALVO: BENEFICIÁRIOS DA ATENÇÃO À SAÚDE DO IPSEMG
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
17.338 24.958.343 17.235 25.249.494 17.274 25.545.915 17.312 25.847.700
TOTAL 17.338 24.958.343 17.235 25.249.494 17.274 25.545.915 17.312 25.847.700
AÇÃO: 4087 - ATENÇÃO À SAÚDE MÉDICA HOSPITALAR NA CAPITALIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2011 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:PRESTAR ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR AOS BENEFICIÁRIOS DA ATENÇÃO À SAÚDE DO IPSEMG, POR MEIO DE SERVIÇOS PRÓPRIOS NACAPITAL NO HOSPITAL GOVERNADOR ISRAEL PINHEIRO (HGIP).
PRODUTO:BENEFICIÁRIO COM ATENDIMENTOMÉDICO-HOSPITALAR REALIZADO
UNIDADE DE MEDIDA: BENEFICIÁRIO
PÚBLICO-ALVO: BENEFICIÁRIOS DA ATENÇÃO À SAÚDE DO IPSEMG
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
52.656 324.516.694 52.774 326.693.810 52.891 328.910.333 53.009 331.166.974
TOTAL 52.656 324.516.694 52.774 326.693.810 52.891 328.910.333 53.009 331.166.974
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Programas e Ações por Setor de GovernoPLANEJAMENTO E GESTÃO
AÇÃO: 4194 - ATENDIMENTO NAS UNIDADES REGIONAIS DO IPSEMGIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2011 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:
PRESTAR ATENDIMENTO DE ATENÇÃO À SAÚDE (AMBULATORIAL E ODONTOLÓGICO) E ADMINISTRATIVO NAS UNIDADES REGIONAIS DOIPSEMG, FACILITANDO A ACESSO DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS, SEUS DEPENDENTES ESEGURADOS QUE UTILIZAM OS SERVIÇOS DO INSTITUTO, DE MODO A MINIMIZAR OS DESLOCAMENTOS E A PROCURA POR ESSES SERVIÇOS NACAPITAL, ALÉM DE FACILITAR O CONTATO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DE SAÚDE COM IPSEMG, POR MEIO DE SUAS UNIDADES REGIONAIS.
PRODUTO:BENEFICIÁRIOS DO IPSEMG VINCULADOS ÀUNIDADE REGIONAL
UNIDADE DE MEDIDA: BENEFICIÁRIO
PÚBLICO-ALVO:SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS, SEUS DEPENDENTES, SEGURADOS DO IPSEMG EPRESTADORES DE SERVIÇOS DE SAÚDE
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
261.345 5.591.462 261.345 5.654.971 261.345 5.719.632 261.345 5.785.464
Região Intermediária deMontes Claros
87.114 5.253.403 87.114 5.313.074 87.114 5.373.824 87.114 5.435.674
Região Intermediária deTeófilo Otoni
66.347 3.592.145 66.347 3.632.947 66.347 3.674.486 66.347 3.716.777
Região Intermediária deGovernador Valadares
28.970 1.919.794 28.970 1.941.600 28.970 1.963.800 28.970 1.986.403
Região Intermediária deIpatinga
31.616 1.017.479 31.616 1.029.035 31.616 1.040.802 31.616 1.052.781
Região Intermediária deJuíz de Fora
95.171 7.670.069 95.171 7.757.190 95.171 7.845.885 95.171 7.936.188
Região Intermediária deBarbacena
31.822 2.162.923 31.822 2.187.490 31.822 2.212.502 31.822 2.237.967
Região Intermediária deVarginha
60.862 2.828.047 60.862 2.860.169 60.862 2.892.874 60.862 2.926.166
Região Intermediária dePouso Alegre
28.780 1.848.581 28.780 1.869.577 28.780 1.890.955 28.780 1.912.719
Região Intermediária deUberaba
19.613 1.268.139 19.613 1.282.543 19.613 1.297.208 19.613 1.312.138
Região Intermediária deUberlândia
34.887 1.734.763 34.887 1.754.468 34.887 1.774.528 34.887 1.794.952
Região Intermediária dePatos de Minas
35.958 1.821.913 35.958 1.842.607 35.958 1.863.676 35.958 1.885.126
Região Intermediária deDivinópolis
50.332 3.552.124 50.332 3.592.472 50.332 3.633.546 50.332 3.675.369
TOTAL 832.817 40.260.842 832.817 40.718.143 832.817 41.183.718 832.817 41.657.724
626
Programas e Ações por Setor de GovernoPLANEJAMENTO E GESTÃO
AÇÃO: 4229 - PRESERVAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIOIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2011 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:MODERNIZAR E PRESERVAR AS INSTALAÇÕES FÍSICAS DAS DIVERSAS UNIDADES DO IPSEMG DE MODO A PROPORCIONAR MELHORESCONDIÇÕES DE TRABALHO, ALÉM DE OFERECER MAIOR CONFORTO, SEGURANÇA, AGILIDADE E HUMANIZAÇÃO NOS SERVIÇOS PRESTADOS.
PRODUTO:CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃOREALIZADA
UNIDADE DE MEDIDA: METRO QUADRADO
PÚBLICO-ALVO:SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS, SEUS DEPENDENTES, SEGURADOS DO IPSEMG EPRESTADORES DE SERVIÇOS DE SAÚDE
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
3.710 7.600.000 39.593 8.475.000 2.994 7.195.000 1.950 3.200.000
Região Intermediária deMontes Claros
0 0 0 0 664 180.000 0 0
Região Intermediária deTeófilo Otoni
160 600.000 160 600.000 0 0 353 80.000
Região Intermediária deJuíz de Fora
0 0 1.036 180.000 0 0 203 120.000
Região Intermediária deBarbacena
359 210.000 0 0 0 0 0 0
Região Intermediária deVarginha
0 0 0 0 460 120.000 0 0
Região Intermediária dePouso Alegre
0 0 445 120.000 0 0 0 0
Região Intermediária deUberaba
0 0 0 0 0 0 346 140.000
Região Intermediária deUberlândia
0 0 0 0 0 0 232 110.000
Região Intermediária deDivinópolis
0 0 560 160.000 0 0 0 0
TOTAL 4.229 8.410.000 41.794 9.535.000 4.118 7.495.000 3.084 3.650.000
AÇÃO: 4246 - PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA DO IPSEMGIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2011 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:FORMAR MÉDICOS ESPECIALISTAS NO HOSPITAL GOVERNADOR ISRAEL PINHEIRO (HGIP) DO IPSEMG, VISANDO À RENOVAÇÃO CONSTANTEDE CORPO CLÍNICO ESPECIALIZADO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE SAÚDE DA POPULAÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM AS DIRETRIZESDAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE E COMISSÃO NACIONAL DE RESIDÊNCIA MÉDICA DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (CNRM/MEC).
PRODUTO: MÉDICO RESIDENTE FORMADO UNIDADE DE MEDIDA: MÉDICO
PÚBLICO-ALVO:MÉDICOS GRADUADOS NO BRASIL OU NO EXTERIOR, QUE ESTEJAM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE PARA O EXERCÍCIO DAMEDICINA NO BRASIL
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
78 10.671.012 78 10.671.012 78 10.671.012 78 10.671.012
TOTAL 78 10.671.012 78 10.671.012 78 10.671.012 78 10.671.012
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Programas e Ações por Setor de GovernoPLANEJAMENTO E GESTÃO
PROGRAMA 023 - AUXÍLIO FINANCEIRO AO SEGURADO
PROGRAMA UNISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: DESENVOLVIMENTO SOCIAL
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2011 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS
OBJETIVO DO PROGRAMA:PROMOVER ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR AOS BENEFICIÁRIOS DA ATENÇÃO À SAÚDE DO IPSEMG POR MEIO DA CONCESSÃO DE AUXÍLIOSFINANCEIROS.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
10 - REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- REDUZIR A VULNERABILIDADE SOCIAL PROMOVENDO A TRAJETÓRIA PARA A AUTONOMIA.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- APRIMORAR AS CONDIÇÕES PARA QUE OS CIDADÃOS TRANSITEM DE UMA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE PARA AUTONOMIA SOCIAL POR MEIO DE AÇÕESINOVADORAS, QUE ENVOLVAM O EMPREENDEDORISMO, A CRIATIVIDADE, ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO, O AUMENTO DA EMPREGABILIDADE, A GERAÇÃO DEOPORTUNIDADES, A PROTEÇÃO INDIVIDUAL E SOCIAL, A GARANTIA DOS DIREITOS E DA LIBERDADE.
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 910.000 910.000 910.000 910.000
Despesas correntes 910.000 910.000 910.000 910.000
Despesas de capital 0 0 0 0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
0 0 0 0
TOTAL 910.000 910.000 910.000 910.000
AÇÃO: 4082 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIROIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2011 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:
CONCEDER AUXÍLIO NATALIDADE AO BENEFICIÁRIO DA ATENÇÃO À SAÚDE DO IPSEMG E AUXÍLIO FUNERAL AO EXECUTOR DA DESPESA PORÓBITO DO SEGURADO, BENEFICIÁRIO DA ATENÇÃO À SAÚDE DO IPSEMG, CUJA REMUNERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SEJA INFERIOR OU IGUALA 2,5 (DOIS E MEIO) VENCIMENTOS MÍNIMOS ESTADUAL, DE MODO A GARANTIR A ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR PREVISTA NO ART. 85 DA LEICOMPLEMENTAR N°64, DE 25 DE MARÇO DE 2002 E DECRETO N°42.897, DE 17 DE SETEMBRO DE 2002.
PRODUTO: AUXÍLIO NATALIDADE/FUNERAL PAGOS UNIDADE DE MEDIDA: AUXÍLIO
PÚBLICO-ALVO:BENEFICIÁRIOS DO PLANO DE ATENÇÃO À SAÚDE DO IPSEMG CUJA REMUNERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SEJA INFERIOR OU IGUAL A 2,5 (DOIS EMEIO) VENCIMENTOS MÍNIMOS ESTADUAL E QUE TENHAM CUMPRIDO O PERÍODO DE CARÊNCIA DE 12 (DOZE) MESES DE CONTRIBUIÇÃO
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 693 910.000 685 910.000 689 910.000 690 910.000
TOTAL 693 910.000 685 910.000 689 910.000 690 910.000
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Programas e Ações por Setor de GovernoPLANEJAMENTO E GESTÃO
PROGRAMA 705 - APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS
PROGRAMA MULTISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: PLANEJAMENTO E GESTÃO
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
OBJETIVO DO PROGRAMA:DESENVOLVER ATIVIDADES DE SUPORTE À CONSECUÇÃO DAS POLITICAS PÚBLICAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES GOVERNAMENTAIS, EMRELAÇÃO ÀS QUAIS NÃO SE POSSA ASSOCIAR UM BEM OU SERVIÇO A SER DISPONIBILIZADO DIRETAMENTE À SOCIEDADE.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- SER UM ESTADO SIMPLES, EFICIENTE, TRANSPARENTE E INOVADOR.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- CONDUZIR A IMPLEMENTAÇÃO DE SIMPIFICAÇÃO DE PROCESSOS, DE INOVAÇÕES E TECNOLOGIAS DIGITAIS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FOCANDO EM OBTERUM SALTO DE QUALIDADE NOS SERVIÇOS, MAXIMIZAR AS POTENCIAIS SINERGIAS E MINIMIZAR IMPACTO FISCAL
- COORDENAR AS AÇÕES GOVERNAMENTAIS POR MEIO DA GESTÃO ESTRATÉGICA, COM FOCO NA TRANSVERSALIDADE E INTERSETORIALIDADE DE PROGRAMAS EPROJETOS, E NO ALINHAMENTO DOS MESMOS À ESTRATÉGIA CENTRAL.
- FOMENTAR A GESTÃO DE PESSOAS BASEADA NO MÉRITO E COMPETÊNCIA, PROMOVENDO A ATRAÇÃO, SELEÇÃO, DESEMPENHO E DESENVOLVIMENTO DOSGESTORES PÚBLICOS ESTADUAIS, BEM COMO ATUAR NA MODERNIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL
- FOMENTAR E APOIAR OS ÓRGÃOS E ENTIDADES NA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PARCERIAS COM OUTROS PODERES, ENTES DA FEDERAÇÃO, ENTIDADESPRIVADAS E DO TERCEIRO SETOR
- POTENCIALIZAR A ABRANGÊNCIA E EFICÁCIA DOS SERVIÇOS COMPARTILHADOS, CENTRALIZANDO E DANDO TRANSPARÊNCIA AOS PROCESSOS DE COMPRAS,ALAVANCANDO TECNOLOGIAS DIGITAIS E AUTOMATIZANDO PROCESSOS VISANDO A MAXIMIZAÇÃO DAS SINERGIAS E OTIMIZAÇÃO DOS RECURSOS
- REALIZAR O PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ORÇAMENTO PÚBLICO, TENDO COMO FOCO A MELHORIA DA QUALIDADE DO GASTO, E SUA UTILIZAÇÃO COMOFERRAMENTA GERENCIAL
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 60.659.083.474 60.913.870.430 62.632.485.624 64.391.369.740
Despesas correntes 57.034.435.461 57.126.512.842 58.646.229.264 60.183.796.537
Despesas de capital 3.624.648.013 3.787.357.588 3.986.256.360 4.207.573.203
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
2.118.776.500 4.098.956.500 3.174.434.500 2.317.402.500
TOTAL 62.777.859.974 65.012.826.930 65.806.920.124 66.708.772.240
AÇÃO: 2500 - ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICASIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2011 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:VIABILIZAR A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS DE GERENCIAMENTO E SUPORTE DA ÁREA MEIO DOS ÓRGÃOS EENTIDADES, ELENCANDO OS RECURSOS QUE NÃO PODEM SER DIRETAMENTE DISTRIBUÍDOS NAS AÇÕES FINALÍSTICAS.
PRODUTO:AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONALREALIZADA
UNIDADE DE MEDIDA: AÇÃO
PÚBLICO-ALVO: ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
1 51.597.995 1 51.989.910 1 52.388.917 1 52.795.147
TOTAL 1 51.597.995 1 51.989.910 1 52.388.917 1 52.795.147
629
Programas e Ações por Setor de GovernoPLANEJAMENTO E GESTÃO
AÇÃO: 7004 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIASIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2011 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DASDECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.
PRODUTO: PRECATÓRIO/RPV PAGO UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO: CREDORES DE PRECATÓRIOS OU SENTENÇAS JUDICIAIS DEVIDAS PELO ESTADO
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
330 56.014.005 0 0 0 0 0 0
Região Intermediária deMontes Claros
3 275.075 0 0 0 0 0 0
Região Intermediária deTeófilo Otoni
5 761.452 0 0 0 0 0 0
Região Intermediária deGovernador Valadares
6 1.677.554 0 0 0 0 0 0
Região Intermediária deIpatinga
1 71.231 0 0 0 0 0 0
Região Intermediária deJuíz de Fora
15 5.876.419 0 0 0 0 0 0
Região Intermediária deBarbacena
2 722.442 0 0 0 0 0 0
Região Intermediária deVarginha
4 1.097.174 0 0 0 0 0 0
Região Intermediária dePouso Alegre
4 283.790 0 0 0 0 0 0
Região Intermediária deUberaba
8 1.616.733 0 0 0 0 0 0
Região Intermediária deUberlândia
10 1.906.516 0 0 0 0 0 0
Região Intermediária dePatos de Minas
1 32.986 0 0 0 0 0 0
Região Intermediária deDivinópolis
9 843.040 0 0 0 0 0 0
Estadual 2.717 0 3.214 2.000 3.246 2.000 3.306 2.000
TOTAL 3.115 71.178.417 3.214 2.000 3.246 2.000 3.306 2.000
630
Programas e Ações por Setor de GovernoPLANEJAMENTO E GESTÃO
2061 - FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO
PROGRAMA 077 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA POR MEIO DE ENSINO DE EXCELÊNCIA
PROGRAMA UNISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: PLANEJAMENTO E GESTÃO
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2061 - FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO
OBJETIVO DO PROGRAMA:AUMENTAR A QUALIDADE E EFICIÊNCIA DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS NOS NÍVEIS FEDERAL, ESTADUAL, MUNICIPAL, E, QUANDO COUBER,NO ÂMBITO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, POR MEIO DA FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAS.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
4 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- SER UM ESTADO SIMPLES, EFICIENTE, TRANSPARENTE E INOVADOR.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- FOMENTAR A GESTÃO DE PESSOAS BASEADA NO MÉRITO E COMPETÊNCIA, PROMOVENDO A ATRAÇÃO, SELEÇÃO, DESEMPENHO E DESENVOLVIMENTO DOSGESTORES PÚBLICOS ESTADUAIS, BEM COMO ATUAR NA MODERNIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL
INDICADOR(ES) DO PROGRAMA ÍNDICE DE REFERÊNCIA METAS
(UNIDADE DE MEDIDA)DATA DE
APURAÇÃOÍNDICE 2020 2021 2022 2023
ÍNDICE DE FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃODE PESSOAS EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (NÚMEROABSOLUTO)
31/12/2018 1.172,00 1.022,00 1.163,00 1.163,00 1.163,00
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 12.461.985 12.609.497 12.759.683 12.912.584
Despesas correntes 12.461.985 12.609.497 12.759.683 12.912.584
Despesas de capital 0 0 0 0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
0 0 0 0
TOTAL 12.461.985 12.609.497 12.759.683 12.912.584
AÇÃO: 4190 - CAPACITAÇÃO DE PESSOASIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2061 - FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO
FINALIDADE:PROMOVER CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS E DEMAIS INTERESSADOS PARA VIABILIZAR UM GOVERNO SIMPLES,EFICIENTE, TRANSPARENTE E INOVADOR E A MELHORIA CONTÍNUA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS.
PRODUTO: PESSOA CAPACITADA UNIDADE DE MEDIDA: PESSOA
PÚBLICO-ALVO: SERVIDORES PÚBLICOS, PROFISSIONAIS DA INICIATIVA PRIVADA E SOCIEDADE
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 910 2.022.258 910 2.042.745 910 2.063.605 910 2.084.841
TOTAL 910 2.022.258 910 2.042.745 910 2.063.605 910 2.084.841
631
Programas e Ações por Setor de GovernoPLANEJAMENTO E GESTÃO
AÇÃO: 4200 - FORMAÇÃO DE PESSOAS NO NÍVEL DE GRADUAÇÃOIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2061 - FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO
FINALIDADE:PROMOVER O ENSINO DE EXCELÊNCIA VISANDO FORMAR PESSOAS PARA INGRESSO NA CARREIRA DE ESPECIALISTA EM POLÍTICAS PÚBLICASE GESTÃO GOVERNAMENTAL - EPPGG, QUE INTEGRA O GRUPO DE ATIVIDADES DE GESTÃO, PLANEJAMENTO, TESOURARIA, AUDITORIA EATIVIDADES POLÍTICO-INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO.
PRODUTO: ALUNO ATENDIDO UNIDADE DE MEDIDA: ALUNO
PÚBLICO-ALVO: SERVIDORES PÚBLICOS, PROFISSIONAIS DA INICIATIVA PRIVADA E SOCIEDADE
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
181 3.695.388 141 3.714.273 141 3.733.501 141 3.753.077
TOTAL 181 3.695.388 141 3.714.273 141 3.733.501 141 3.753.077
AÇÃO: 4201 - FORMAÇÃO DE PESSOAS NO NÍVEL DE PÓS-GRADUAÇÃO (LATO SENSU E STRICTO SENSU)IAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2061 - FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO
FINALIDADE:
PROMOVER O ENSINO DE EXCELÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA ESFERA PÚBLICA E DEMAISINTERESSADOS, VISANDO OFERECER SUBSÍDIOS TEÓRICOS, PRÁTICOS E ORIENTAÇÃO DE ESTUDOS PARA APROFUNDAR CONHECIMENTOSSOBRE O EXERCÍCIO DE ATIVIDADES RELACIONADAS ÀS ÁREAS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO E À ELABORAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO EAVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS.
PRODUTO: ALUNO ATENDIDO UNIDADE DE MEDIDA: ALUNO
PÚBLICO-ALVO: SERVIDORES PÚBLICOS, PROFISSIONAIS DA INICIATIVA PRIVADA E SOCIEDADE
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
238 6.212.863 238 6.313.913 238 6.416.792 238 6.521.532
TOTAL 238 6.212.863 238 6.313.913 238 6.416.792 238 6.521.532
632
Programas e Ações por Setor de GovernoPLANEJAMENTO E GESTÃO
AÇÃO: 4202 - PARTICIPAÇÃO EM EXTENSÃO ACADÊMICAIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2061 - FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO
FINALIDADE:
OFERECER ATIVIDADES DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA PARA OS ESTUDANTES DA ESCOLA DE GOVERNO, POSSIBILITANDO AO ALUNO AMPLIARO SEU PROCESSO DE APRENDIZAGEM PARA ALÉM DO ENSINO E DA PESQUISA, CONTRIBUINDO PARA A REFLEXÃO SOBRE A GESTÃO PÚBLICAEM SUAS DIVERSAS DIMENSÕES, PARA UM MELHOR ENTENDIMENTO DA COMPLEXIDADE DA REALIDADE SÓCIO-ECONÔMICA BRASILEIRA ESEUS DESAFIOS POR MEIO DA INTERVENÇÃO PRÁTICA DIRETA SOBRE A SOCIEDADE E O GOVERNO.
PRODUTO: ALUNO ATENDIDO UNIDADE DE MEDIDA: ALUNO
PÚBLICO-ALVO: ESTUDANTES DO CURSO DE GRADUAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DA ESCOLA DE GOVERNO
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 72 520.476 56 527.566 56 534.785 56 542.134
TOTAL 72 520.476 56 527.566 56 534.785 56 542.134
AÇÃO: 4271 - PROMOÇÃO DA INOVAÇÃO NO SETOR PÚBLICOIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2061 - FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO
FINALIDADE:
O GOVERNO NECESSITA OTIMIZAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ESTANDO EM CONSTANTE APRIMORAMENTO DAS AÇÕES DE ELABORAÇÃO,IMPLEMENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. PARA ISSO, PRECISA DESENVOLVER NOVAS PRÁTICAS,PROCESSOS E PRODUTOS, OU APERFEIÇÕAS OS EXISTENTES, SENDO A INOVAÇÃO UM IMPORTANTE CAMINHO PARA SE ALCANÇAR ESTEOBJETIVO.
PRODUTO: EVENTOS OU PROJETOS REALIZADOS UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO:SECRETARIAS DE ESTADO, ÓRGÃOS PÚBLICOS SETORIAIS, PREFEITURAS, INSTITUIÇÕES DE PESQUISA, UNIVERSIDADES E SOCIEDADE EMGERAL
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
10 11.000 10 11.000 10 11.000 10 11.000
TOTAL 10 11.000 10 11.000 10 11.000 10 11.000
633
Programas e Ações por Setor de GovernoPLANEJAMENTO E GESTÃO
PROGRAMA 078 - ASSESSORIA E PESQUISA EM POLÍTICAS PÚBLICAS
PROGRAMA UNISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: PLANEJAMENTO E GESTÃO
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2061 - FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO
OBJETIVO DO PROGRAMA:
- PRESTAR SUPORTE TÉCNICO ÀS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS NO DIAGNÓSTICO, PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃODE PROGRAMAS E POLÍTICAS PÚBLICAS,- PRODUZIR, ANALISAR E DIVULGAR ESTUDOS TÉCNICO-CIENTÍFICOS E PROJETOS DE PESQUISAAPLICADA,- APOIAR E FOMENTAR PESQUISAS VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO ESTADO,- CONDUZIR AVALIAÇÃO DEPOLÍTICAS PÚBLICAS COM ALTO NÍVEL DE EXCELÊNCIA.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
1 - ERRADICAÇÃO DA POBREZA
3 - SAÚDE DE QUALIDADE
4 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
5 - IGUALDADE DE GÊNERO
10 - REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES
11 - CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS
16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES
17 - PARCERIAS E MEIOS DE IMPLEMENTAÇÃO
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- SER UM ESTADO SIMPLES, EFICIENTE, TRANSPARENTE E INOVADOR.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- CONDUZIR A IMPLEMENTAÇÃO DE SIMPIFICAÇÃO DE PROCESSOS, DE INOVAÇÕES E TECNOLOGIAS DIGITAIS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FOCANDO EM OBTERUM SALTO DE QUALIDADE NOS SERVIÇOS, MAXIMIZAR AS POTENCIAIS SINERGIAS E MINIMIZAR IMPACTO FISCAL
- COORDENAR AS AÇÕES GOVERNAMENTAIS POR MEIO DA GESTÃO ESTRATÉGICA, COM FOCO NA TRANSVERSALIDADE E INTERSETORIALIDADE DE PROGRAMAS EPROJETOS, E NO ALINHAMENTO DOS MESMOS À ESTRATÉGIA CENTRAL.
- FOMENTAR E APOIAR OS ÓRGÃOS E ENTIDADES NA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PARCERIAS COM OUTROS PODERES, ENTES DA FEDERAÇÃO, ENTIDADESPRIVADAS E DO TERCEIRO SETOR
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 10.780.772 10.952.376 11.127.086 11.304.956
Despesas correntes 10.780.772 10.952.376 11.127.086 11.304.956
Despesas de capital 0 0 0 0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
0 0 0 0
TOTAL 10.780.772 10.952.376 11.127.086 11.304.956
AÇÃO: 4204 - ASSESSORAMENTO EM POLÍTICAS PÚBLICASIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2061 - FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO
FINALIDADE:AMPLIAR A CAPACIDADE TÉCNICO OPERATIVA DE ÓRGAOS PÚBLICOS, ORGANIZAÇÕES SOCIAIS E PRIVADAS, NECESSÁRIA PARA OAPRIMORAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SOCIEDADE.
PRODUTO: PROJETO REALIZADO UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO:SECRETARIAS DE ESTADO, ÓRGÃOS PÚBLICOS SETORIAIS, PREFEITURAS, INSTITUIÇÕES DE PESQUISA, UNIVERSIDADES E SOCIEDADE EMGERAL
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 6 6.371.606 6 6.474.571 6 6.579.398 6 6.686.122
TOTAL 6 6.371.606 6 6.474.571 6 6.579.398 6 6.686.122
634
Programas e Ações por Setor de GovernoPLANEJAMENTO E GESTÃO
AÇÃO: 4205 - FOMENTO À AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICASIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2061 - FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO
FINALIDADE:CONTRIBUIR PARA O APRENDIZADO E MELHORIA DOS PROCESSOS DE TOMADA DE DECISÃO PELOS GESTORES PÚBLICOS, SOCIAIS EPRIVADOS E PARA TRANSPARÊNCIA DOS RESULTADOS GOVERNAMENTAIS.
PRODUTO: PROJETO REALIZADO UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO:SECRETARIAS DE ESTADO, ÓRGÃOS PÚBLICOS SETORIAIS, PREFEITURAS, INSTITUIÇÕES DE PESQUISA, UNIVERSIDADES E SOCIEDADE EMGERAL
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 6 909.800 6 921.793 6 934.004 6 946.435
TOTAL 6 909.800 6 921.793 6 934.004 6 946.435
AÇÃO: 4206 - PESQUISAS EM POLÍTICAS PÚBLICASIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2061 - FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO
FINALIDADE:SUBSIDIAR A AÇÃO E A DECISÃO DOS DIVERSOS ÓRGÃOS DE GOVERNO NA ELABORAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃODE POLÍTICAS PÚBLICAS.
PRODUTO: PROJETO REALIZADO UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO:SECRETARIAS DE ESTADO, ÓRGÃOS PÚBLICOS SETORIAIS, PREFEITURAS, INSTITUIÇÕES DE PESQUISA, UNIVERSIDADES E SOCIEDADE EMGERAL
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 4 3.499.366 4 3.556.012 4 3.613.684 4 3.672.399
TOTAL 4 3.499.366 4 3.556.012 4 3.613.684 4 3.672.399
635
Programas e Ações por Setor de GovernoPLANEJAMENTO E GESTÃO
PROGRAMA 079 - PRODUÇÃO DE ESTATÍSTICAS E INFORMAÇÕES
PROGRAMA UNISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: PLANEJAMENTO E GESTÃO
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2061 - FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO
OBJETIVO DO PROGRAMA:- PRODUZIR, ANALISAR, DIVULGAR E AVALIAR ESTUDOS TÉCNICO-CIENTÍFICOS E PROJETOS DE PESQUISA APLICADA.- APOIAR E FOMENTARPESQUISAS VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO ESTADO.- COORDENAR O SISTEMA ESTADUAL DE ESTATÍSTICA.-EXECUTAR OS ESTUDOS ESTADUAIS DE GEOINFORMAÇÃO, COM EXCEÇÃO DOS MAPEAMENTOS DE GEOLOGIA ECONÔMICA.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
6 - ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO
8 - TRABALHO DECENTE E CRESCIMENTO ECONÔMICO
10 - REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES
11 - CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS
17 - PARCERIAS E MEIOS DE IMPLEMENTAÇÃO
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- SER UM ESTADO SIMPLES, EFICIENTE, TRANSPARENTE E INOVADOR.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- CONDUZIR A IMPLEMENTAÇÃO DE SIMPIFICAÇÃO DE PROCESSOS, DE INOVAÇÕES E TECNOLOGIAS DIGITAIS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FOCANDO EM OBTERUM SALTO DE QUALIDADE NOS SERVIÇOS, MAXIMIZAR AS POTENCIAIS SINERGIAS E MINIMIZAR IMPACTO FISCAL
- COORDENAR AS AÇÕES GOVERNAMENTAIS POR MEIO DA GESTÃO ESTRATÉGICA, COM FOCO NA TRANSVERSALIDADE E INTERSETORIALIDADE DE PROGRAMAS EPROJETOS, E NO ALINHAMENTO DOS MESMOS À ESTRATÉGIA CENTRAL.
- FOMENTAR E APOIAR OS ÓRGÃOS E ENTIDADES NA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PARCERIAS COM OUTROS PODERES, ENTES DA FEDERAÇÃO, ENTIDADESPRIVADAS E DO TERCEIRO SETOR
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 6.863.576 6.975.014 7.088.468 7.203.974
Despesas correntes 6.863.576 6.975.014 7.088.468 7.203.974
Despesas de capital 0 0 0 0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
0 0 0 0
TOTAL 6.863.576 6.975.014 7.088.468 7.203.974
AÇÃO: 4207 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO TERRITORIAL, CONSTRUÇÃO DE MAPEAMENTO DE MINAS GERAIS E GESTÃO DA IEDEIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2061 - FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO
FINALIDADE:
PESQUISAR E MANTER A DIVISÃO TERRITORIAL MUNICIPAL E DISTRITAL, CONSTRUIR AS DIVERSAS ETAPAS DAS CIÊNCIAS GEODÉSICASPARA A OBTENÇÃO DE MAPEAMENTO BÁSICO SISTEMÁTICO, MAPAS MUNICIPAIS E GEOCARTOGRAFIA DE INTERESSE DO ESTADO DE MINASGERAIS, GERIR A INFRAESTRUTURA ESTADUAL DE DADOS ESPACIAIS-IEDE PARA PROMOVER O ADEQUADO ORDENAMENTO NA GERAÇÃO,ARMAZENAMENTO, ACESSO, COMPARTILHAMENTO, DISSEMINAÇÃO E USO DOS DADOS GEOESPACIAIS DE ORIGEM ESTADUAL, CONSTRUIRGEOPLATAFORMAS, ACESSÍVEIS PELA INTERNET, PARA SEREM UTILIZADAS COMO FERRAMENTAS, A FIM DE PROMOVER A VISUALIZAÇÃOARTICULADA DAS INFORMAÇÕES E CONHECIMENTOS GERADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL DESSA TEMÁTICA.
PRODUTO: PROJETO REALIZADO UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO:SECRETARIAS DE ESTADO, ÓRGÃOS PÚBLICOS SETORIAIS, PREFEITURAS, INSTITUIÇÕES DE PESQUISA, UNIVERSIDADES E SOCIEDADE EMGERAL
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
10 1.957.729 10 1.990.665 10 2.024.195 10 2.058.331
TOTAL 10 1.957.729 10 1.990.665 10 2.024.195 10 2.058.331
636
Programas e Ações por Setor de GovernoPLANEJAMENTO E GESTÃO
AÇÃO: 4208 - SISTEMATIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES ESTATÍSTICAS E GEOINFORMAÇÕES DE MGIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2061 - FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO
FINALIDADE:COORDENAR O SISTEMA ESTADUAL DE ESTATÍSTICA PARA FORNECER AO PÚBLICO INFORMAÇÕES ESTATÍSTICAS- INDICADORES ECONÔMICOSDA PRODUÇÃO/CONTAS REGIONAIS, ASPECTOS SOCIAIS, AMBIENTAIS E DE MULTIDOMÍNIO, ALÉM DE PROJEÇÕES E ESTIMATIVASDEMOGRÁFICAS E ECONÔMICAS PARA SUBSIDIAR A FORMULAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS.
PRODUTO:BASES DE DADOS, ESTUDOS E INFORMATIVOSDISPONIBILIZADOS
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO:SECRETARIAS DE ESTADO, ÓRGÃOS PÚBLICOS SETORIAIS, PREFEITURAS, INSTITUIÇÕES DE PESQUISA, UNIVERSIDADES E SOCIEDADE EMGERAL
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 72 4.513.773 72 4.587.462 72 4.662.485 72 4.738.865
TOTAL 72 4.513.773 72 4.587.462 72 4.662.485 72 4.738.865
AÇÃO: 4209 - TRANSFORMAÇÃO DIGITALIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2061 - FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO
FINALIDADE:CONSTRUIR SUPORTE TECNOLÓGICO PARA QUE A FJP SEJA CAPAZ DE DISPONIBILIZAR SUAS BASES DE DADOS ALINHADAS ÀS NOVASDIRETRIZES TECNOLÓGICAS, PADRONIZAR AS BASES DE DADOS ESTATÍSTICAS DA FJP, DISPONIBILIZANDO-AS EM UM MESMO PADRÃO DEPLATAFORMA PARA OFERECER AO USUÁRIO EXTERNO BASES DE DADOS AMIGÁVEIS, DE FÁCIL ACESSO E USABILIDADE.
PRODUTO:BASES DE DADOS ATUALIZADAS EDISPONIBILIZADAS
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO:SECRETARIAS DE ESTADO, ÓRGÃOS PÚBLICOS SETORIAIS, PREFEITURAS, INSTITUIÇÕES DE PESQUISA, UNIVERSIDADES E SOCIEDADE EMGERAL
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 1 392.074 1 396.887 1 401.788 1 406.778
TOTAL 1 392.074 1 396.887 1 401.788 1 406.778
637
Programas e Ações por Setor de GovernoPLANEJAMENTO E GESTÃO
PROGRAMA 086 - PROMOÇÃO E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA TÉCNICO-CIENTÍFICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PROGRAMA UNISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: PLANEJAMENTO E GESTÃO
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2061 - FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO
OBJETIVO DO PROGRAMA:
- GARANTIR O ACESSO UNIVERSAL AOS TRABALHOS TÉCNICO-CIENTÍFICOS PRODUZIDOS PELAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS DE MINASGERAIS.- PROMOVER O RESGATE, REUNIÃO, ARMAZENAMENTO, TRATAMENTO, DISPONIBILIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO ACERVO DABIBLIOTECA DIGITAL DE MINAS GERAIS RAYMUNDO NONATO DE CASTRO - PRESERVAR A MEMÓRIA TÉCNICO-CIENTÍFICA DOS ÓRGÃOSE ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA, AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL, NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
17 - PARCERIAS E MEIOS DE IMPLEMENTAÇÃO
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- SER UM ESTADO SIMPLES, EFICIENTE, TRANSPARENTE E INOVADOR.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- CONDUZIR A IMPLEMENTAÇÃO DE SIMPIFICAÇÃO DE PROCESSOS, DE INOVAÇÕES E TECNOLOGIAS DIGITAIS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FOCANDO EM OBTERUM SALTO DE QUALIDADE NOS SERVIÇOS, MAXIMIZAR AS POTENCIAIS SINERGIAS E MINIMIZAR IMPACTO FISCAL
- COORDENAR AS AÇÕES GOVERNAMENTAIS POR MEIO DA GESTÃO ESTRATÉGICA, COM FOCO NA TRANSVERSALIDADE E INTERSETORIALIDADE DE PROGRAMAS EPROJETOS, E NO ALINHAMENTO DOS MESMOS À ESTRATÉGIA CENTRAL.
- FOMENTAR E APOIAR OS ÓRGÃOS E ENTIDADES NA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PARCERIAS COM OUTROS PODERES, ENTES DA FEDERAÇÃO, ENTIDADESPRIVADAS E DO TERCEIRO SETOR
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 1.456.295 1.476.937 1.497.949 1.519.350
Despesas correntes 1.456.295 1.476.937 1.497.949 1.519.350
Despesas de capital 0 0 0 0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
0 0 0 0
TOTAL 1.456.295 1.476.937 1.497.949 1.519.350
AÇÃO: 4211 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA DIGITAL DE MINAS GERAIS RAYMUNDO NONATO DE CASTROIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2061 - FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO
FINALIDADE:GERIR, COORDENAR E MONITORAR A BIBLIOTECA DIGITAL DE ESTADO DE MINAS GERAIS INTERCEDENDO JUNTO ÀS INSTITUIÇÕES DOEXECUTIVO ESTADUAL PARA GARANTIR A DISPONIBILIZAÇÃO E ACESSO À MEMÓRIA TÉCNICO-CIENTÍFICA EM MEIO DIGITAL.
PRODUTO: ACERVO ATUALIZADO E AMPLIADO UNIDADE DE MEDIDA: ACERVO
PÚBLICO-ALVO:PESQUISADORES E TÉCNICOS, DE INSTITUIÇÕES DE ENSINO, PESQUISA E FOMENTO MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS, SERVIDORESPÚBLICOS E CIDADÃOS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
150 372.207 150 373.986 150 375.798 150 377.643
TOTAL 150 372.207 150 373.986 150 375.798 150 377.643
638
Programas e Ações por Setor de GovernoPLANEJAMENTO E GESTÃO
AÇÃO: 4310 - PRESERVAÇÃO E ACESSO EM MEIO DIGITAL À ACERVOS TÉCNICO-CIENTÍFICOS DE INTERESSE PÚBLICO E/OUIMPORTÂNCIA HISTÓRICA, SOB CUSTÓDIA DA BIBLIOTECA DA FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO
IAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2061 - FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO
FINALIDADE:PROMOVER AÇÕES DE USO E MEDIAÇÃO DA INFORMAÇÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA POR MEIO DA BIBLIOTECA DA FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIROOORDENAR, GERENCIAR E MONITORAR O REPOSITÓRIO INSTITUCIONAL DA FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO.
PRODUTO: ACESSO AO ACERVO UNIDADE DE MEDIDA: NÚMERO DE ACESSOS
PÚBLICO-ALVO:PESQUISADORES E TÉCNICOS, DE INSTITUIÇÕES DE ENSINO, PESQUISA E FOMENTO MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS, SERVIDORESPÚBLICOS E CIDADÃOS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
10.000 1.084.088 11.000 1.102.951 12.000 1.122.151 13.000 1.141.707
TOTAL 10.000 1.084.088 11.000 1.102.951 12.000 1.122.151 13.000 1.141.707
639
Programas e Ações por Setor de GovernoPLANEJAMENTO E GESTÃO
PROGRAMA 705 - APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS
PROGRAMA MULTISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: PLANEJAMENTO E GESTÃO
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
OBJETIVO DO PROGRAMA:DESENVOLVER ATIVIDADES DE SUPORTE À CONSECUÇÃO DAS POLITICAS PÚBLICAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES GOVERNAMENTAIS, EMRELAÇÃO ÀS QUAIS NÃO SE POSSA ASSOCIAR UM BEM OU SERVIÇO A SER DISPONIBILIZADO DIRETAMENTE À SOCIEDADE.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- SER UM ESTADO SIMPLES, EFICIENTE, TRANSPARENTE E INOVADOR.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- CONDUZIR A IMPLEMENTAÇÃO DE SIMPIFICAÇÃO DE PROCESSOS, DE INOVAÇÕES E TECNOLOGIAS DIGITAIS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FOCANDO EM OBTERUM SALTO DE QUALIDADE NOS SERVIÇOS, MAXIMIZAR AS POTENCIAIS SINERGIAS E MINIMIZAR IMPACTO FISCAL
- COORDENAR AS AÇÕES GOVERNAMENTAIS POR MEIO DA GESTÃO ESTRATÉGICA, COM FOCO NA TRANSVERSALIDADE E INTERSETORIALIDADE DE PROGRAMAS EPROJETOS, E NO ALINHAMENTO DOS MESMOS À ESTRATÉGIA CENTRAL.
- FOMENTAR A GESTÃO DE PESSOAS BASEADA NO MÉRITO E COMPETÊNCIA, PROMOVENDO A ATRAÇÃO, SELEÇÃO, DESEMPENHO E DESENVOLVIMENTO DOSGESTORES PÚBLICOS ESTADUAIS, BEM COMO ATUAR NA MODERNIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL
- FOMENTAR E APOIAR OS ÓRGÃOS E ENTIDADES NA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PARCERIAS COM OUTROS PODERES, ENTES DA FEDERAÇÃO, ENTIDADESPRIVADAS E DO TERCEIRO SETOR
- POTENCIALIZAR A ABRANGÊNCIA E EFICÁCIA DOS SERVIÇOS COMPARTILHADOS, CENTRALIZANDO E DANDO TRANSPARÊNCIA AOS PROCESSOS DE COMPRAS,ALAVANCANDO TECNOLOGIAS DIGITAIS E AUTOMATIZANDO PROCESSOS VISANDO A MAXIMIZAÇÃO DAS SINERGIAS E OTIMIZAÇÃO DOS RECURSOS
- REALIZAR O PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ORÇAMENTO PÚBLICO, TENDO COMO FOCO A MELHORIA DA QUALIDADE DO GASTO, E SUA UTILIZAÇÃO COMOFERRAMENTA GERENCIAL
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 60.659.083.474 60.913.870.430 62.632.485.624 64.391.369.740
Despesas correntes 57.034.435.461 57.126.512.842 58.646.229.264 60.183.796.537
Despesas de capital 3.624.648.013 3.787.357.588 3.986.256.360 4.207.573.203
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
2.118.776.500 4.098.956.500 3.174.434.500 2.317.402.500
TOTAL 62.777.859.974 65.012.826.930 65.806.920.124 66.708.772.240
AÇÃO: 2500 - ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICASIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2061 - FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO
FINALIDADE:VIABILIZAR A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS DE GERENCIAMENTO E SUPORTE DA ÁREA MEIO DOS ÓRGÃOS EENTIDADES, ELENCANDO OS RECURSOS QUE NÃO PODEM SER DIRETAMENTE DISTRIBUÍDOS NAS AÇÕES FINALÍSTICAS.
PRODUTO:AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONALREALIZADA
UNIDADE DE MEDIDA: AÇÃO
PÚBLICO-ALVO: ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
1 9.414.390 1 9.537.151 1 9.662.134 1 9.789.378
TOTAL 1 9.414.390 1 9.537.151 1 9.662.134 1 9.789.378
640
Programas e Ações por Setor de GovernoPLANEJAMENTO E GESTÃO
AÇÃO: 7004 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIASIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2061 - FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO
FINALIDADE:ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DASDECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.
PRODUTO: PRECATÓRIO/RPV PAGO UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO: CREDORES DE PRECATÓRIOS OU SENTENÇAS JUDICIAIS DEVIDAS PELO ESTADO
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
2 216.883 1 1.000 1 1.000 1 1.000
TOTAL 2 216.883 1 1.000 1 1.000 1 1.000
641
Programas e Ações por Setor de GovernoPLANEJAMENTO E GESTÃO
4461 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA
PROGRAMA 705 - APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS
PROGRAMA MULTISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: PLANEJAMENTO E GESTÃO
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
OBJETIVO DO PROGRAMA:DESENVOLVER ATIVIDADES DE SUPORTE À CONSECUÇÃO DAS POLITICAS PÚBLICAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES GOVERNAMENTAIS, EMRELAÇÃO ÀS QUAIS NÃO SE POSSA ASSOCIAR UM BEM OU SERVIÇO A SER DISPONIBILIZADO DIRETAMENTE À SOCIEDADE.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- SER UM ESTADO SIMPLES, EFICIENTE, TRANSPARENTE E INOVADOR.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- CONDUZIR A IMPLEMENTAÇÃO DE SIMPIFICAÇÃO DE PROCESSOS, DE INOVAÇÕES E TECNOLOGIAS DIGITAIS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FOCANDO EM OBTERUM SALTO DE QUALIDADE NOS SERVIÇOS, MAXIMIZAR AS POTENCIAIS SINERGIAS E MINIMIZAR IMPACTO FISCAL
- COORDENAR AS AÇÕES GOVERNAMENTAIS POR MEIO DA GESTÃO ESTRATÉGICA, COM FOCO NA TRANSVERSALIDADE E INTERSETORIALIDADE DE PROGRAMAS EPROJETOS, E NO ALINHAMENTO DOS MESMOS À ESTRATÉGIA CENTRAL.
- FOMENTAR A GESTÃO DE PESSOAS BASEADA NO MÉRITO E COMPETÊNCIA, PROMOVENDO A ATRAÇÃO, SELEÇÃO, DESEMPENHO E DESENVOLVIMENTO DOSGESTORES PÚBLICOS ESTADUAIS, BEM COMO ATUAR NA MODERNIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL
- FOMENTAR E APOIAR OS ÓRGÃOS E ENTIDADES NA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PARCERIAS COM OUTROS PODERES, ENTES DA FEDERAÇÃO, ENTIDADESPRIVADAS E DO TERCEIRO SETOR
- POTENCIALIZAR A ABRANGÊNCIA E EFICÁCIA DOS SERVIÇOS COMPARTILHADOS, CENTRALIZANDO E DANDO TRANSPARÊNCIA AOS PROCESSOS DE COMPRAS,ALAVANCANDO TECNOLOGIAS DIGITAIS E AUTOMATIZANDO PROCESSOS VISANDO A MAXIMIZAÇÃO DAS SINERGIAS E OTIMIZAÇÃO DOS RECURSOS
- REALIZAR O PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ORÇAMENTO PÚBLICO, TENDO COMO FOCO A MELHORIA DA QUALIDADE DO GASTO, E SUA UTILIZAÇÃO COMOFERRAMENTA GERENCIAL
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 60.659.083.474 60.913.870.430 62.632.485.624 64.391.369.740
Despesas correntes 57.034.435.461 57.126.512.842 58.646.229.264 60.183.796.537
Despesas de capital 3.624.648.013 3.787.357.588 3.986.256.360 4.207.573.203
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
2.118.776.500 4.098.956.500 3.174.434.500 2.317.402.500
TOTAL 62.777.859.974 65.012.826.930 65.806.920.124 66.708.772.240
642
Programas e Ações por Setor de GovernoPLANEJAMENTO E GESTÃO
AÇÃO: 7008 - BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE PENSÃOIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 4461 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA
FINALIDADE:ATENDER AO PAGAMENTO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE PENSÃO POR MORTE AOS DEPENDENTES DOS SEGURADOS VINCULADOSCOMPULSORIAMENTE AO RPPS DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N°64/2002E SUAS ALTERAÇÕES.
PRODUTO: PENSÃO PAGA UNIDADE DE MEDIDA: PENSÃO
PÚBLICO-ALVO: PENSIONISTAS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
13.300 915.562.093 13.300 932.133.728 13.300 949.005.333 13.300 966.182.321
Região Intermediária deMontes Claros
1.910 73.087.159 1.910 74.410.046 1.910 75.756.861 1.910 77.128.057
Região Intermediária deTeófilo Otoni
1.720 58.718.843 1.720 59.781.653 1.720 60.863.698 1.720 61.965.328
Região Intermediária deGovernador Valadares
968 44.936.183 968 45.749.526 968 46.577.593 968 47.420.647
Região Intermediária deIpatinga
879 32.306.145 879 32.890.887 879 33.486.215 879 34.092.310
Região Intermediária deJuíz de Fora
3.686 189.607.155 3.686 193.039.042 3.686 196.533.047 3.686 200.090.293
Região Intermediária deBarbacena
1.288 58.630.272 1.288 59.691.476 1.288 60.771.892 1.288 61.871.866
Região Intermediária deVarginha
1.925 99.593.370 1.925 101.396.006 1.925 103.231.270 1.925 105.099.756
Região Intermediária dePouso Alegre
1.518 89.862.425 1.518 91.488.942 1.518 93.144.890 1.518 94.830.805
Região Intermediária deUberaba
902 55.328.575 902 56.330.023 902 57.349.594 902 58.387.619
Região Intermediária deUberlândia
1.024 57.756.510 1.024 58.801.902 1.024 59.866.218 1.024 60.949.795
Região Intermediária dePatos de Minas
992 34.973.334 992 35.606.351 992 36.250.822 992 36.906.963
Região Intermediária deDivinópolis
2.092 87.261.970 2.092 88.841.413 2.092 90.449.442 2.092 92.086.573
Estadual 1.368 101.050.200 1.368 102.879.206 1.368 104.741.318 1.368 106.637.134
TOTAL 33.572 1.898.674.234 33.572 1.933.040.201 33.572 1.968.028.193 33.572 2.003.649.467
643
Programas e Ações por Setor de GovernoPLANEJAMENTO E GESTÃO
AÇÃO: 7011 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - ARMBHIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 4461 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA
FINALIDADE:
ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS À CONTA DO REGIMEPRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CUJO PROVIMENTO TENHA OCORRIDO ATÉ A REGULAMENTAÇÃO DOFUNPREV, INSTITUIDO PELA LC 131/13, TENDO EM CONTA A PROTEÇÃO DA SAÚDE E A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DAQUELESQUE PREENCHERAM OS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RELATIVOS À INATIVIDADE.
PRODUTO: PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO UNIDADE DE MEDIDA: PROVENTO
PÚBLICO-ALVO: INATIVOS CIVIS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 1 1.000 1 1.000 1 1.000 1 1.000
TOTAL 1 1.000 1 1.000 1 1.000 1 1.000
AÇÃO: 7012 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - ESP-MGIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 4461 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA
FINALIDADE:
ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS À CONTA DO REGIMEPRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CUJO PROVIMENTO TENHA OCORRIDO ATÉ A REGULAMENTAÇÃO DOFUNPREV, INSTITUIDO PELA LC 131/13, TENDO EM CONTA A PROTEÇÃO DA SAÚDE E A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DAQUELESQUE PREENCHERAM OS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RELATIVOS À INATIVIDADE.
PRODUTO: PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO UNIDADE DE MEDIDA: PROVENTO
PÚBLICO-ALVO: INATIVOS CIVIS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
8 1.013.861 8 1.032.212 8 1.050.895 8 1.069.916
TOTAL 8 1.013.861 8 1.032.212 8 1.050.895 8 1.069.916
644
Programas e Ações por Setor de GovernoPLANEJAMENTO E GESTÃO
AÇÃO: 7014 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - SEJUSPIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 4461 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA
FINALIDADE:
ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS À CONTA DO REGIMEPRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CUJO PROVIMENTO TENHA OCORRIDO ATÉ A REGULAMENTAÇÃO DOFUNPREV, INSTITUIDO PELA LC 131/13, TENDO EM CONTA A PROTEÇÃO DA SAÚDE E A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DAQUELESQUE PREENCHERAM OS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RELATIVOS À INATIVIDADE.
PRODUTO: PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO UNIDADE DE MEDIDA: PROVENTO
PÚBLICO-ALVO: INATIVOS CIVIS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
1 36.802.612 1 37.468.739 1 38.146.923 1 38.837.382
TOTAL 1 36.802.612 1 37.468.739 1 38.146.923 1 38.837.382
AÇÃO: 7015 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - ARSAE-MGIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 4461 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA
FINALIDADE:
ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS À CONTA DO REGIMEPRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CUJO PROVIMENTO TENHA OCORRIDO ATÉ A REGULAMENTAÇÃO DOFUNPREV, INSTITUIDO PELA LC 131/13, TENDO EM CONTA A PROTEÇÃO DA SAÚDE E A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DAQUELESQUE PREENCHERAM OS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RELATIVOS À INATIVIDADE.
PRODUTO: PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO UNIDADE DE MEDIDA: PROVENTO
PÚBLICO-ALVO: INATIVOS CIVIS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 1 1.000 1 1.000 1 1.000 1 1.000
TOTAL 1 1.000 1 1.000 1 1.000 1 1.000
645
Programas e Ações por Setor de GovernoPLANEJAMENTO E GESTÃO
AÇÃO: 7016 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA FINANCEIRA ENTRE REGIMES DE PREVIDÊNCIAIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 4461 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA
FINALIDADE:ASSEGURAR A COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA FINANCEIRA ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA PARA EFEITO DE APOSENTADORIAS EPENSÕES DELAS DECORRENTES.
PRODUTO: VALOR COMPENSADO UNIDADE DE MEDIDA: R$ MIL
PÚBLICO-ALVO: INATIVOS CIVIS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 1 500.000 1 500.000 1 500.000 1 500.000
TOTAL 1 500.000 1 500.000 1 500.000 1 500.000
AÇÃO: 7017 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - GABINETE MILITARIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 4461 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA
FINALIDADE:
ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS À CONTA DO REGIMEPRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CUJO PROVIMENTO TENHA OCORRIDO ATÉ A REGULAMENTAÇÃO DOFUNPREV, INSTITUIDO PELA LC 131/13, TENDO EM CONTA A PROTEÇÃO DA SAÚDE E A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DAQUELESQUE PREENCHERAM OS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RELATIVOS À INATIVIDADE.
PRODUTO: PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO UNIDADE DE MEDIDA: PROVENTO
PÚBLICO-ALVO: INATIVOS CIVIS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
30 4.225.343 30 4.301.822 30 4.379.685 30 4.458.957
TOTAL 30 4.225.343 30 4.301.822 30 4.379.685 30 4.458.957
646
Programas e Ações por Setor de GovernoPLANEJAMENTO E GESTÃO
AÇÃO: 7018 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - AGEIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 4461 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA
FINALIDADE:
ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS À CONTA DO REGIMEPRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CUJO PROVIMENTO TENHA OCORRIDO ATÉ A REGULAMENTAÇÃO DOFUNPREV, INSTITUIDO PELA LC 131/13, TENDO EM CONTA A PROTEÇÃO DA SAÚDE E A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DAQUELESQUE PREENCHERAM OS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RELATIVOS À INATIVIDADE.
PRODUTO: PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO UNIDADE DE MEDIDA: PROVENTO
PÚBLICO-ALVO: INATIVOS CIVIS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
223 68.130.477 223 69.363.637 223 70.619.121 223 71.897.327
Região Intermediária deMontes Claros
2 923.821 2 940.542 2 957.566 2 974.898
Região Intermediária deTeófilo Otoni
1 392.880 1 399.991 1 407.231 1 414.601
Região Intermediária deJuíz de Fora
5 2.245.585 5 2.286.231 5 2.327.611 5 2.369.741
Região Intermediária deVarginha
1 417.435 1 424.991 1 432.683 1 440.514
Região Intermediária deUberaba
1 378.374 1 385.223 1 392.195 1 399.294
Região Intermediária deUberlândia
1 531.389 1 541.007 1 550.799 1 560.769
Região Intermediária deDivinópolis
1 449.319 1 457.452 1 465.731 1 474.161
TOTAL 235 73.469.280 235 74.799.074 235 76.152.937 235 77.531.305
AÇÃO: 7022 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - FAPEMIGIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 4461 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA
FINALIDADE:
ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS À CONTA DO REGIMEPRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CUJO PROVIMENTO TENHA OCORRIDO ATÉ A REGULAMENTAÇÃO DOFUNPREV, INSTITUIDO PELA LC 131/13, TENDO EM CONTA A PROTEÇÃO DA SAÚDE E A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DAQUELESQUE PREENCHERAM OS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RELATIVOS À INATIVIDADE.
PRODUTO: PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO UNIDADE DE MEDIDA: PROVENTO
PÚBLICO-ALVO: INATIVOS CIVIS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
12 1.087.648 12 1.107.334 12 1.127.377 12 1.147.782
TOTAL 12 1.087.648 12 1.107.334 12 1.127.377 12 1.147.782
647
Programas e Ações por Setor de GovernoPLANEJAMENTO E GESTÃO
AÇÃO: 7023 - PROVENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE EXTINTOS CONVÊNIOSIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 4461 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA
FINALIDADE:ASSEGURAR O PAGAMENTO DE BENEFICIOS AOS SEGURADOS POR CONVÊNIOS, OUTRORA FIRMADOS COM O ESTADO DE MINAS GERAIS NOSTERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N°64/2002 E SUAS ALTERAÇÕES.
PRODUTO: BENEFÍCIO PAGO UNIDADE DE MEDIDA: BENEFÍCIO
PÚBLICO-ALVO: DEPENDENTES DE SERVIDORES DE PREFEITURAS MINEIRAS E CARTÓRIOS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
721 19.031.118 721 19.375.636 721 19.726.315 721 20.083.339
Região Intermediária deMontes Claros
219 4.117.632 219 4.192.152 219 4.268.033 219 4.345.293
Região Intermediária deTeófilo Otoni
271 3.755.210 271 3.823.169 271 3.892.372 271 3.962.827
Região Intermediária deGovernador Valadares
141 2.211.902 141 2.251.938 141 2.292.697 141 2.334.198
Região Intermediária deIpatinga
179 2.801.934 179 2.852.647 179 2.904.276 179 2.956.849
Região Intermediária deJuíz de Fora
495 8.174.104 495 8.322.043 495 8.472.678 495 8.626.034
Região Intermediária deBarbacena
208 3.140.598 208 3.197.438 208 3.255.314 208 3.314.234
Região Intermediária deVarginha
262 4.857.398 262 4.945.314 262 5.034.826 262 5.125.955
Região Intermediária dePouso Alegre
188 3.328.699 188 3.388.940 188 3.450.283 188 3.512.732
Região Intermediária deUberaba
46 1.019.161 46 1.037.606 46 1.056.386 46 1.075.510
Região Intermediária deUberlândia
46 964.824 46 982.287 46 1.000.068 46 1.018.168
Região Intermediária dePatos de Minas
60 1.031.704 60 1.050.374 60 1.069.389 60 1.088.746
Região Intermediária deDivinópolis
384 6.966.331 384 7.092.422 384 7.220.796 384 7.351.494
Estadual 79 2.285.155 79 2.326.516 79 2.368.626 79 2.411.498
TOTAL 3.299 63.685.770 3.299 64.838.482 3.299 66.012.059 3.299 67.206.877
648
Programas e Ações por Setor de GovernoPLANEJAMENTO E GESTÃO
AÇÃO: 7027 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - ALMGIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 4461 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA
FINALIDADE:
ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS À CONTA DO REGIMEPRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CUJO PROVIMENTO TENHA OCORRIDO ATÉ A REGULAMENTAÇÃO DOFUNPREV, INSTITUIDO PELA LC 131/13, TENDO EM CONTA A PROTEÇÃO DA SAÚDE E A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DAQUELESQUE PREENCHERAM OS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RELATIVOS À INATIVIDADE.
PRODUTO: PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO UNIDADE DE MEDIDA: PROVENTO
PÚBLICO-ALVO: INATIVOS CIVIS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 1 1.000 1 1.000 1 1.000 1 1.000
TOTAL 1 1.000 1 1.000 1 1.000 1 1.000
AÇÃO: 7028 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - TJMGIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 4461 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA
FINALIDADE:
ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS À CONTA DO REGIMEPRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CUJO PROVIMENTO TENHA OCORRIDO ATÉ A REGULAMENTAÇÃO DOFUNPREV, INSTITUIDO PELA LC 131/13, TENDO EM CONTA A PROTEÇÃO DA SAÚDE E A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DAQUELESQUE PREENCHERAM OS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RELATIVOS À INATIVIDADE.
PRODUTO: PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO UNIDADE DE MEDIDA: PROVENTO
PÚBLICO-ALVO: INATIVOS CIVIS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 1 1.000 1 1.000 1 1.000 1 1.000
TOTAL 1 1.000 1 1.000 1 1.000 1 1.000
649
Programas e Ações por Setor de GovernoPLANEJAMENTO E GESTÃO
AÇÃO: 7031 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MPMGIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 4461 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA
FINALIDADE:
ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS À CONTA DO REGIMEPRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CUJO PROVIMENTO TENHA OCORRIDO ATÉ A REGULAMENTAÇÃO DOFUNPREV, INSTITUIDO PELA LC 131/13, TENDO EM CONTA A PROTEÇÃO DA SAÚDE E A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DAQUELESQUE PREENCHERAM OS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RELATIVOS À INATIVIDADE.
PRODUTO: PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO UNIDADE DE MEDIDA: PROVENTO
PÚBLICO-ALVO: INATIVOS CIVIS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 1 1.000 1 1.000 1 1.000 1 1.000
TOTAL 1 1.000 1 1.000 1 1.000 1 1.000
AÇÃO: 7032 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - TJMMGIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 4461 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA
FINALIDADE:
ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS À CONTA DO REGIMEPRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CUJO PROVIMENTO TENHA OCORRIDO ATÉ A REGULAMENTAÇÃO DOFUNPREV, INSTITUIDO PELA LC 131/13, TENDO EM CONTA A PROTEÇÃO DA SAÚDE E A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DAQUELESQUE PREENCHERAM OS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RELATIVOS À INATIVIDADE.
PRODUTO: PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO UNIDADE DE MEDIDA: PROVENTO
PÚBLICO-ALVO: INATIVOS CIVIS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 1 1.000 1 1.000 1 1.000 1 1.000
TOTAL 1 1.000 1 1.000 1 1.000 1 1.000
650
Programas e Ações por Setor de GovernoPLANEJAMENTO E GESTÃO
AÇÃO: 7033 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - TCEMGIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 4461 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA
FINALIDADE:
ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS À CONTA DO REGIMEPRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CUJO PROVIMENTO TENHA OCORRIDO ATÉ A REGULAMENTAÇÃO DOFUNPREV, INSTITUIDO PELA LC 131/13, TENDO EM CONTA A PROTEÇÃO DA SAÚDE E A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DAQUELESQUE PREENCHERAM OS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RELATIVOS À INATIVIDADE.
PRODUTO: PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO UNIDADE DE MEDIDA: PROVENTO
PÚBLICO-ALVO: INATIVOS CIVIS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 1 1.000 1 1.000 1 1.000 1 1.000
TOTAL 1 1.000 1 1.000 1 1.000 1 1.000
AÇÃO: 7034 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - DEF PUBIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 4461 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA
FINALIDADE:
ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS À CONTA DO REGIMEPRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CUJO PROVIMENTO TENHA OCORRIDO ATÉ A REGULAMENTAÇÃO DOFUNPREV, INSTITUIDO PELA LC 131/13, TENDO EM CONTA A PROTEÇÃO DA SAÚDE E A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DAQUELESQUE PREENCHERAM OS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RELATIVOS À INATIVIDADE.
PRODUTO: PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO UNIDADE DE MEDIDA: PROVENTO
PÚBLICO-ALVO: INATIVOS CIVIS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 1 1.000 1 1.000 1 1.000 1 1.000
TOTAL 1 1.000 1 1.000 1 1.000 1 1.000
651
Programas e Ações por Setor de GovernoPLANEJAMENTO E GESTÃO
AÇÃO: 7037 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - SEFIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 4461 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA
FINALIDADE:
ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS À CONTA DO REGIMEPRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CUJO PROVIMENTO TENHA OCORRIDO ATÉ A REGULAMENTAÇÃO DOFUNPREV, INSTITUIDO PELA LC 131/13, TENDO EM CONTA A PROTEÇÃO DA SAÚDE E A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DAQUELESQUE PREENCHERAM OS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RELATIVOS À INATIVIDADE.
PRODUTO: PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO UNIDADE DE MEDIDA: PROVENTO
PÚBLICO-ALVO: INATIVOS CIVIS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
2.016 533.449.582 2.016 543.105.003 2.016 552.935.188 2.016 562.943.289
Região Intermediária deMontes Claros
200 48.754.374 200 49.636.825 200 50.535.251 200 51.449.938
Região Intermediária deTeófilo Otoni
42 6.649.513 42 6.769.870 42 6.892.404 42 7.017.158
Região Intermediária deGovernador Valadares
194 48.664.977 194 49.545.812 194 50.442.590 194 51.355.599
Região Intermediária deIpatinga
166 27.858.859 166 28.363.104 166 28.876.476 166 29.399.139
Região Intermediária deJuíz de Fora
517 136.333.593 517 138.801.229 517 141.313.526 517 143.871.300
Região Intermediária deBarbacena
23 3.667.520 23 3.733.902 23 3.801.486 23 3.870.293
Região Intermediária deVarginha
448 107.179.331 448 109.119.273 448 111.094.327 448 113.105.131
Região Intermediária dePouso Alegre
93 26.814.431 93 27.299.773 93 27.793.896 93 28.296.966
Região Intermediária deUberaba
180 52.077.993 180 53.020.602 180 53.980.273 180 54.957.315
Região Intermediária deUberlândia
267 73.771.091 267 75.106.344 267 76.465.768 267 77.849.794
Região Intermediária dePatos de Minas
32 6.008.385 32 6.117.135 32 6.227.855 32 6.340.577
Região Intermediária deDivinópolis
246 52.027.790 246 52.969.490 246 53.928.235 246 54.904.340
TOTAL 4.424 1.123.257.439 4.424 1.143.588.362 4.424 1.164.287.275 4.424 1.185.360.839
652
Programas e Ações por Setor de GovernoPLANEJAMENTO E GESTÃO
AÇÃO: 7039 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - ARMVAIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 4461 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA
FINALIDADE:
ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS À CONTA DO REGIMEPRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CUJO PROVIMENTO TENHA OCORRIDO ATÉ A REGULAMENTAÇÃO DOFUNPREV, INSTITUIDO PELA LC 131/13, TENDO EM CONTA A PROTEÇÃO DA SAÚDE E A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DAQUELESQUE PREENCHERAM OS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RELATIVOS À INATIVIDADE.
PRODUTO: PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO UNIDADE DE MEDIDA: PROVENTO
PÚBLICO-ALVO: INATIVOS CIVIS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 1 1.000 1 1.000 1 1.000 1 1.000
TOTAL 1 1.000 1 1.000 1 1.000 1 1.000
AÇÃO: 7040 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - SEC GERALIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 4461 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA
FINALIDADE:
ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS À CONTA DO REGIMEPRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CUJO PROVIMENTO TENHA OCORRIDO ATÉ A REGULAMENTAÇÃO DOFUNPREV, INSTITUIDO PELA LC 131/13, TENDO EM CONTA A PROTEÇÃO DA SAÚDE E A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DAQUELESQUE PREENCHERAM OS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RELATIVOS À INATIVIDADE.
PRODUTO: PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO UNIDADE DE MEDIDA: PROVENTO
PÚBLICO-ALVO: INATIVOS CIVIS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 1 1.000 1 1.000 1 1.000 1 1.000
TOTAL 1 1.000 1 1.000 1 1.000 1 1.000
653
Programas e Ações por Setor de GovernoPLANEJAMENTO E GESTÃO
AÇÃO: 7044 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - CGEIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 4461 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA
FINALIDADE:
ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS À CONTA DO REGIMEPRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CUJO PROVIMENTO TENHA OCORRIDO ATÉ A REGULAMENTAÇÃO DOFUNPREV, INSTITUIDO PELA LC 131/13, TENDO EM CONTA A PROTEÇÃO DA SAÚDE E A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DAQUELESQUE PREENCHERAM OS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RELATIVOS À INATIVIDADE.
PRODUTO: PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO UNIDADE DE MEDIDA: PROVENTO
PÚBLICO-ALVO: INATIVOS CIVIS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
12 1.223.787 12 1.245.938 12 1.268.489 12 1.291.449
TOTAL 12 1.223.787 12 1.245.938 12 1.268.489 12 1.291.449
AÇÃO: 7046 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - UNIMONTESIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 4461 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA
FINALIDADE:
ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS À CONTA DO REGIMEPRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CUJO PROVIMENTO TENHA OCORRIDO ATÉ A REGULAMENTAÇÃO DOFUNPREV, INSTITUIDO PELA LC 131/13, TENDO EM CONTA A PROTEÇÃO DA SAÚDE E A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DAQUELESQUE PREENCHERAM OS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RELATIVOS À INATIVIDADE.
PRODUTO: PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO UNIDADE DE MEDIDA: PROVENTO
PÚBLICO-ALVO: INATIVOS CIVIS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
3 289.531 3 294.772 3 300.107 3 305.540
Região Intermediária deMontes Claros
313 27.737.298 313 28.239.343 313 28.750.475 313 29.270.857
Região Intermediária dePatos de Minas
1 77.054 1 78.448 1 79.868 1 81.314
TOTAL 317 28.103.883 317 28.612.563 317 29.130.450 317 29.657.711
654
Programas e Ações por Setor de GovernoPLANEJAMENTO E GESTÃO
AÇÃO: 7047 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - IPEM/MGIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 4461 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA
FINALIDADE:
ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS À CONTA DO REGIMEPRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CUJO PROVIMENTO TENHA OCORRIDO ATÉ A REGULAMENTAÇÃO DOFUNPREV, INSTITUIDO PELA LC 131/13, TENDO EM CONTA A PROTEÇÃO DA SAÚDE E A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DAQUELESQUE PREENCHERAM OS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RELATIVOS À INATIVIDADE.
PRODUTO: PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO UNIDADE DE MEDIDA: PROVENTO
PÚBLICO-ALVO: INATIVOS CIVIS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
106 6.050.125 106 6.159.630 106 6.271.120 106 6.384.627
Região Intermediária deMontes Claros
1 71.877 1 73.178 1 74.503 1 75.851
Região Intermediária deGovernador Valadares
7 400.160 7 407.403 7 414.777 7 422.285
Região Intermediária deJuíz de Fora
5 199.157 5 202.762 5 206.432 5 210.168
Região Intermediária deVarginha
7 280.019 7 285.088 7 290.248 7 295.501
Região Intermediária dePouso Alegre
1 29.016 1 29.542 1 30.076 1 30.621
Região Intermediária deUberaba
1 31.861 1 32.438 1 33.025 1 33.623
Região Intermediária deUberlândia
10 471.583 10 480.119 10 488.809 10 497.657
Região Intermediária dePatos de Minas
2 142.553 2 145.133 2 147.760 2 150.434
Região Intermediária deDivinópolis
2 101.748 2 103.590 2 105.465 2 107.374
TOTAL 142 7.778.099 142 7.918.883 142 8.062.215 142 8.208.141
655
Programas e Ações por Setor de GovernoPLANEJAMENTO E GESTÃO
AÇÃO: 7048 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PCMGIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 4461 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA
FINALIDADE:
ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS À CONTA DO REGIMEPRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CUJO PROVIMENTO TENHA OCORRIDO ATÉ A REGULAMENTAÇÃO DOFUNPREV, INSTITUIDO PELA LC 131/13, TENDO EM CONTA A PROTEÇÃO DA SAÚDE E A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DAQUELESQUE PREENCHERAM OS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RELATIVOS À INATIVIDADE.
PRODUTO: PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO UNIDADE DE MEDIDA: PROVENTO
PÚBLICO-ALVO: INATIVOS CIVIS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
5.142 955.684.240 5.142 972.982.105 5.142 990.593.048 5.142 1.008.522.762
Região Intermediária deMontes Claros
131 27.863.141 131 28.367.466 131 28.880.916 131 29.403.658
Região Intermediária deTeófilo Otoni
130 27.046.207 130 27.535.740 130 28.034.137 130 28.541.555
Região Intermediária deGovernador Valadares
111 21.077.117 111 21.458.611 111 21.847.011 111 22.242.441
Região Intermediária deIpatinga
124 28.220.106 124 28.730.891 124 29.250.919 124 29.780.360
Região Intermediária deJuíz de Fora
459 95.369.621 459 97.095.804 459 98.853.238 459 100.642.480
Região Intermediária deBarbacena
178 36.849.774 178 37.516.754 178 38.195.810 178 38.887.151
Região Intermediária deVarginha
195 46.061.409 195 46.895.118 195 47.743.914 195 48.608.082
Região Intermediária dePouso Alegre
171 40.178.219 171 40.905.442 171 41.645.831 171 42.399.618
Região Intermediária deUberaba
101 21.532.794 101 21.922.535 101 22.319.334 101 22.723.313
Região Intermediária deUberlândia
108 23.758.572 108 24.188.602 108 24.626.417 108 25.072.153
Região Intermediária dePatos de Minas
92 17.864.779 92 18.188.132 92 18.517.334 92 18.852.499
Região Intermediária deDivinópolis
189 40.167.282 189 40.894.310 189 41.634.500 189 42.388.079
TOTAL 7.131 1.381.673.261 7.131 1.406.681.510 7.131 1.432.142.409 7.131 1.458.064.151
656
Programas e Ações por Setor de GovernoPLANEJAMENTO E GESTÃO
AÇÃO: 7049 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - SEPLAGIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 4461 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA
FINALIDADE:
ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS À CONTA DO REGIMEPRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CUJO PROVIMENTO TENHA OCORRIDO ATÉ A REGULAMENTAÇÃO DOFUNPREV, INSTITUIDO PELA LC 131/13, TENDO EM CONTA A PROTEÇÃO DA SAÚDE E A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DAQUELESQUE PREENCHERAM OS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RELATIVOS À INATIVIDADE.
PRODUTO: PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO UNIDADE DE MEDIDA: PROVENTO
PÚBLICO-ALVO: INATIVOS CIVIS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
1.563 90.037.697 1.563 91.667.374 1.563 93.326.556 1.563 95.015.765
Região Intermediária deMontes Claros
29 1.513.020 29 1.540.406 29 1.568.287 29 1.596.673
Região Intermediária deTeófilo Otoni
15 629.034 15 640.420 15 652.011 15 663.812
Região Intermediária deGovernador Valadares
11 567.698 11 577.974 11 588.435 11 599.086
Região Intermediária deIpatinga
7 423.056 7 430.714 7 438.510 7 446.447
Região Intermediária deJuíz de Fora
52 2.815.287 52 2.866.243 52 2.918.121 52 2.970.940
Região Intermediária deBarbacena
21 1.193.316 21 1.214.916 21 1.236.906 21 1.259.293
Região Intermediária deVarginha
49 3.191.752 49 3.249.522 49 3.308.340 49 3.368.220
Região Intermediária dePouso Alegre
25 1.559.386 25 1.587.611 25 1.616.347 25 1.645.603
Região Intermediária deUberaba
10 643.868 10 655.523 10 667.387 10 679.468
Região Intermediária deUberlândia
20 823.758 20 838.669 20 853.849 20 869.304
Região Intermediária dePatos de Minas
10 656.192 10 668.069 10 680.162 10 692.472
Região Intermediária deDivinópolis
41 2.455.365 41 2.499.809 41 2.545.053 41 2.591.120
TOTAL 1.853 106.509.429 1.853 108.437.250 1.853 110.399.964 1.853 112.398.203
657
Programas e Ações por Setor de GovernoPLANEJAMENTO E GESTÃO
AÇÃO: 7051 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - SEGOVIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 4461 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA
FINALIDADE:
ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS À CONTA DO REGIMEPRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CUJO PROVIMENTO TENHA OCORRIDO ATÉ A REGULAMENTAÇÃO DOFUNPREV, INSTITUIDO PELA LC 131/13, TENDO EM CONTA A PROTEÇÃO DA SAÚDE E A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DAQUELESQUE PREENCHERAM OS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RELATIVOS À INATIVIDADE.
PRODUTO: PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO UNIDADE DE MEDIDA: PROVENTO
PÚBLICO-ALVO: INATIVOS CIVIS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
293 71.948.300 293 73.250.565 293 74.576.400 293 75.926.234
Região Intermediária deMontes Claros
1 250.889 1 255.430 1 260.053 1 264.760
Estadual 8 1.578.995 8 1.607.574 8 1.636.672 8 1.666.295
TOTAL 302 73.778.184 302 75.113.569 302 76.473.125 302 77.857.289
658
Programas e Ações por Setor de GovernoPLANEJAMENTO E GESTÃO
AÇÃO: 7052 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - SEDESEIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 4461 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA
FINALIDADE:
ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS À CONTA DO REGIMEPRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CUJO PROVIMENTO TENHA OCORRIDO ATÉ A REGULAMENTAÇÃO DOFUNPREV, INSTITUIDO PELA LC 131/13, TENDO EM CONTA A PROTEÇÃO DA SAÚDE E A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DAQUELESQUE PREENCHERAM OS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RELATIVOS À INATIVIDADE.
PRODUTO: PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO UNIDADE DE MEDIDA: PROVENTO
PÚBLICO-ALVO: INATIVOS CIVIS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
848 28.631.188 848 29.149.417 848 29.677.018 848 30.214.171
Região Intermediária deMontes Claros
20 823.157 20 838.055 20 853.223 20 868.667
Região Intermediária deTeófilo Otoni
33 1.302.808 33 1.326.389 33 1.350.398 33 1.374.840
Região Intermediária deGovernador Valadares
12 395.281 12 402.436 12 409.720 12 417.136
Região Intermediária deIpatinga
8 310.982 8 316.610 8 322.341 8 328.176
Região Intermediária deJuíz de Fora
41 1.500.465 41 1.527.623 41 1.555.274 41 1.583.425
Região Intermediária deBarbacena
34 1.093.319 34 1.113.108 34 1.133.256 34 1.153.767
Região Intermediária deVarginha
8 351.246 8 357.603 8 364.077 8 370.667
Região Intermediária dePouso Alegre
3 144.026 3 146.633 3 149.286 3 151.988
Região Intermediária deUberaba
5 188.482 5 191.893 5 195.366 5 198.903
Região Intermediária deUberlândia
10 330.786 10 336.773 10 342.869 10 349.075
Região Intermediária dePatos de Minas
6 286.569 6 291.755 6 297.036 6 302.412
Região Intermediária deDivinópolis
15 599.859 15 610.716 15 621.770 15 633.024
TOTAL 1.043 35.958.168 1.043 36.609.011 1.043 37.271.634 1.043 37.946.251
659
Programas e Ações por Setor de GovernoPLANEJAMENTO E GESTÃO
AÇÃO: 7055 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - OGEIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 4461 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA
FINALIDADE:
ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS À CONTA DO REGIMEPRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CUJO PROVIMENTO TENHA OCORRIDO ATÉ A REGULAMENTAÇÃO DOFUNPREV, INSTITUIDO PELA LC 131/13, TENDO EM CONTA A PROTEÇÃO DA SAÚDE E A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DAQUELESQUE PREENCHERAM OS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RELATIVOS À INATIVIDADE.
PRODUTO: PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO UNIDADE DE MEDIDA: PROVENTO
PÚBLICO-ALVO: INATIVOS CIVIS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
1 51.594 1 52.528 1 53.479 1 54.447
TOTAL 1 51.594 1 52.528 1 53.479 1 54.447
AÇÃO: 7056 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - SEDEIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 4461 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA
FINALIDADE:
ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS À CONTA DO REGIMEPRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CUJO PROVIMENTO TENHA OCORRIDO ATÉ A REGULAMENTAÇÃO DOFUNPREV, INSTITUIDO PELA LC 131/13, TENDO EM CONTA A PROTEÇÃO DA SAÚDE E A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DAQUELESQUE PREENCHERAM OS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RELATIVOS À INATIVIDADE.
PRODUTO: PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO UNIDADE DE MEDIDA: PROVENTO
PÚBLICO-ALVO: INATIVOS CIVIS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
452 28.884.602 452 29.407.413 452 29.939.687 452 30.481.595
Estadual 1 216.634 1 220.555 1 224.547 1 228.612
TOTAL 453 29.101.236 453 29.627.968 453 30.164.234 453 30.710.207
660
Programas e Ações por Setor de GovernoPLANEJAMENTO E GESTÃO
AÇÃO: 7058 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - SEAPAIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 4461 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA
FINALIDADE:
ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS À CONTA DO REGIMEPRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CUJO PROVIMENTO TENHA OCORRIDO ATÉ A REGULAMENTAÇÃO DOFUNPREV, INSTITUIDO PELA LC 131/13, TENDO EM CONTA A PROTEÇÃO DA SAÚDE E A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DAQUELESQUE PREENCHERAM OS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RELATIVOS À INATIVIDADE.
PRODUTO: PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO UNIDADE DE MEDIDA: PROVENTO
PÚBLICO-ALVO: INATIVOS CIVIS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
469 24.049.504 469 24.484.800 469 24.927.976 469 25.379.170
Região Intermediária deMontes Claros
2 180.636 2 183.906 2 187.234 2 190.624
Região Intermediária deTeófilo Otoni
1 53.809 1 54.782 1 55.774 1 56.784
Região Intermediária dePatos de Minas
1 88.983 1 90.594 1 92.233 1 93.903
TOTAL 473 24.372.932 473 24.814.082 473 25.263.217 473 25.720.481
AÇÃO: 7059 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - SECULTIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 4461 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA
FINALIDADE:
ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS À CONTA DO REGIMEPRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CUJO PROVIMENTO TENHA OCORRIDO ATÉ A REGULAMENTAÇÃO DOFUNPREV, INSTITUIDO PELA LC 131/13, TENDO EM CONTA A PROTEÇÃO DA SAÚDE E A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DAQUELESQUE PREENCHERAM OS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RELATIVOS À INATIVIDADE.
PRODUTO: PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO UNIDADE DE MEDIDA: PROVENTO
PÚBLICO-ALVO: INATIVOS CIVIS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
292 11.608.099 292 11.818.205 292 12.032.115 292 12.249.896
Região Intermediária deDivinópolis
1 33.786 1 34.398 1 35.020 1 35.654
TOTAL 293 11.641.885 293 11.852.603 293 12.067.135 293 12.285.550
661
Programas e Ações por Setor de GovernoPLANEJAMENTO E GESTÃO
AÇÃO: 7060 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - UEMGIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 4461 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA
FINALIDADE:
ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS À CONTA DO REGIMEPRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CUJO PROVIMENTO TENHA OCORRIDO ATÉ A REGULAMENTAÇÃO DOFUNPREV, INSTITUIDO PELA LC 131/13, TENDO EM CONTA A PROTEÇÃO DA SAÚDE E A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DAQUELESQUE PREENCHERAM OS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RELATIVOS À INATIVIDADE.
PRODUTO: PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO UNIDADE DE MEDIDA: PROVENTO
PÚBLICO-ALVO: INATIVOS CIVIS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
291 19.565.720 291 19.919.860 291 20.280.409 291 20.647.485
Região Intermediária deJuíz de Fora
1 34.199 1 34.818 1 35.448 1 36.089
Região Intermediária deBarbacena
4 126.204 4 128.488 4 130.814 4 133.182
Região Intermediária deUberaba
2 77.283 2 78.682 2 80.106 2 81.556
TOTAL 298 19.803.406 298 20.161.848 298 20.526.777 298 20.898.312
AÇÃO: 7061 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - SEINFRAIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 4461 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA
FINALIDADE:
ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS À CONTA DO REGIMEPRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CUJO PROVIMENTO TENHA OCORRIDO ATÉ A REGULAMENTAÇÃO DOFUNPREV, INSTITUIDO PELA LC 131/13, TENDO EM CONTA A PROTEÇÃO DA SAÚDE E A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DAQUELESQUE PREENCHERAM OS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RELATIVOS À INATIVIDADE.
PRODUTO: PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO UNIDADE DE MEDIDA: PROVENTO
PÚBLICO-ALVO: INATIVOS CIVIS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
113 5.118.874 113 5.211.526 113 5.305.855 113 5.401.891
TOTAL 113 5.118.874 113 5.211.526 113 5.305.855 113 5.401.891
662
Programas e Ações por Setor de GovernoPLANEJAMENTO E GESTÃO
AÇÃO: 7063 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - SEMADIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 4461 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA
FINALIDADE:
ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS À CONTA DO REGIMEPRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CUJO PROVIMENTO TENHA OCORRIDO ATÉ A REGULAMENTAÇÃO DOFUNPREV, INSTITUIDO PELA LC 131/13, TENDO EM CONTA A PROTEÇÃO DA SAÚDE E A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DAQUELESQUE PREENCHERAM OS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RELATIVOS À INATIVIDADE.
PRODUTO: PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO UNIDADE DE MEDIDA: PROVENTO
PÚBLICO-ALVO: INATIVOS CIVIS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
17 1.515.500 17 1.542.931 17 1.570.858 17 1.599.291
Região Intermediária deJuíz de Fora
2 165.192 2 168.182 2 171.226 2 174.325
TOTAL 19 1.680.692 19 1.711.113 19 1.742.084 19 1.773.616
663
Programas e Ações por Setor de GovernoPLANEJAMENTO E GESTÃO
AÇÃO: 7064 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PMMGIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 4461 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA
FINALIDADE:
ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS À CONTA DO REGIMEPRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CUJO PROVIMENTO TENHA OCORRIDO ATÉ A REGULAMENTAÇÃO DOFUNPREV, INSTITUIDO PELA LC 131/13, TENDO EM CONTA A PROTEÇÃO DA SAÚDE E A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DAQUELESQUE PREENCHERAM OS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RELATIVOS À INATIVIDADE.
PRODUTO: PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO UNIDADE DE MEDIDA: PROVENTO
PÚBLICO-ALVO: INATIVOS CIVIS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
484 27.098.494 484 27.588.976 484 28.088.335 484 28.596.734
Região Intermediária deMontes Claros
49 2.923.745 49 2.976.665 49 3.030.542 49 3.085.395
Região Intermediária deTeófilo Otoni
33 1.943.394 33 1.978.570 33 2.014.382 33 2.050.843
Região Intermediária deGovernador Valadares
37 2.165.745 37 2.204.945 37 2.244.855 37 2.285.487
Região Intermediária deIpatinga
25 1.247.324 25 1.269.900 25 1.292.886 25 1.316.287
Região Intermediária deJuíz de Fora
52 3.583.262 52 3.648.119 52 3.714.151 52 3.781.375
Região Intermediária deBarbacena
47 3.304.641 47 3.364.455 47 3.425.352 47 3.487.351
Região Intermediária deVarginha
56 3.720.090 56 3.787.424 56 3.855.976 56 3.925.770
Região Intermediária deUberaba
33 2.721.837 33 2.771.102 33 2.821.258 33 2.872.323
Região Intermediária deUberlândia
2 91.819 2 93.481 2 95.173 2 96.896
Região Intermediária dePatos de Minas
26 1.557.473 26 1.585.663 26 1.614.364 26 1.643.584
Região Intermediária deDivinópolis
45 2.623.271 45 2.670.753 45 2.719.094 45 2.768.309
TOTAL 889 52.981.095 889 53.940.053 889 54.916.368 889 55.910.354
664
Programas e Ações por Setor de GovernoPLANEJAMENTO E GESTÃO
AÇÃO: 7065 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - CBMMGIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 4461 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA
FINALIDADE:
ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS À CONTA DO REGIMEPRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CUJO PROVIMENTO TENHA OCORRIDO ATÉ A REGULAMENTAÇÃO DOFUNPREV, INSTITUIDO PELA LC 131/13, TENDO EM CONTA A PROTEÇÃO DA SAÚDE E A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DAQUELESQUE PREENCHERAM OS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RELATIVOS À INATIVIDADE.
PRODUTO: PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO UNIDADE DE MEDIDA: PROVENTO
PÚBLICO-ALVO: INATIVOS CIVIS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 1 1.000 1 1.000 1 1.000 1 1.000
TOTAL 1 1.000 1 1.000 1 1.000 1 1.000
665
Programas e Ações por Setor de GovernoPLANEJAMENTO E GESTÃO
AÇÃO: 7088 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - IMAIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 4461 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA
FINALIDADE:
ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS À CONTA DO REGIMEPRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CUJO PROVIMENTO TENHA OCORRIDO ATÉ A REGULAMENTAÇÃO DOFUNPREV, INSTITUIDO PELA LC 131/13, TENDO EM CONTA A PROTEÇÃO DA SAÚDE E A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DAQUELESQUE PREENCHERAM OS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RELATIVOS À INATIVIDADE.
PRODUTO: PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO UNIDADE DE MEDIDA: PROVENTO
PÚBLICO-ALVO: INATIVOS CIVIS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
274 21.589.701 274 21.980.470 274 22.378.317 274 22.783.371
Região Intermediária deMontes Claros
19 1.038.956 19 1.057.762 19 1.076.907 19 1.096.399
Região Intermediária deTeófilo Otoni
23 1.793.446 23 1.825.908 23 1.858.957 23 1.892.603
Região Intermediária deGovernador Valadares
12 574.787 12 585.192 12 595.784 12 606.567
Região Intermediária deIpatinga
4 187.182 4 190.569 4 194.018 4 197.530
Região Intermediária deJuíz de Fora
23 1.894.789 23 1.929.085 23 1.964.004 23 1.999.550
Região Intermediária deBarbacena
5 461.156 5 469.504 5 478.002 5 486.654
Região Intermediária deVarginha
17 1.161.307 17 1.182.327 17 1.203.726 17 1.225.513
Região Intermediária dePouso Alegre
5 329.967 5 335.939 5 342.021 5 348.211
Região Intermediária deUberaba
10 601.473 10 612.360 10 623.443 10 634.727
Região Intermediária deUberlândia
11 666.672 11 678.741 11 691.024 11 703.530
Região Intermediária dePatos de Minas
18 1.374.013 18 1.398.882 18 1.424.203 18 1.449.978
Região Intermediária deDivinópolis
21 2.110.767 21 2.148.971 21 2.187.866 21 2.227.470
TOTAL 442 33.784.216 442 34.395.710 442 35.018.272 442 35.652.103
666
Programas e Ações por Setor de GovernoPLANEJAMENTO E GESTÃO
AÇÃO: 7089 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - FHAIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 4461 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA
FINALIDADE:
ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS À CONTA DO REGIMEPRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CUJO PROVIMENTO TENHA OCORRIDO ATÉ A REGULAMENTAÇÃO DOFUNPREV, INSTITUIDO PELA LC 131/13, TENDO EM CONTA A PROTEÇÃO DA SAÚDE E A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DAQUELESQUE PREENCHERAM OS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RELATIVOS À INATIVIDADE.
PRODUTO: PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO UNIDADE DE MEDIDA: PROVENTO
PÚBLICO-ALVO: INATIVOS CIVIS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
67 1.898.952 67 1.933.323 67 1.968.316 67 2.003.943
TOTAL 67 1.898.952 67 1.933.323 67 1.968.316 67 2.003.943
AÇÃO: 7091 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - FUCAMIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 4461 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA
FINALIDADE:
ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS À CONTA DO REGIMEPRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CUJO PROVIMENTO TENHA OCORRIDO ATÉ A REGULAMENTAÇÃO DOFUNPREV, INSTITUIDO PELA LC 131/13, TENDO EM CONTA A PROTEÇÃO DA SAÚDE E A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DAQUELESQUE PREENCHERAM OS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RELATIVOS À INATIVIDADE.
PRODUTO: PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO UNIDADE DE MEDIDA: PROVENTO
PÚBLICO-ALVO: INATIVOS CIVIS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
34 1.114.538 34 1.134.712 34 1.155.251 34 1.176.161
Região Intermediária deMontes Claros
34 1.015.094 34 1.033.467 34 1.052.172 34 1.071.216
Região Intermediária dePatos de Minas
8 215.330 8 219.227 8 223.195 8 227.235
TOTAL 76 2.344.962 76 2.387.406 76 2.430.618 76 2.474.612
667
Programas e Ações por Setor de GovernoPLANEJAMENTO E GESTÃO
AÇÃO: 7094 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - FAOPIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 4461 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA
FINALIDADE:
ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS À CONTA DO REGIMEPRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CUJO PROVIMENTO TENHA OCORRIDO ATÉ A REGULAMENTAÇÃO DOFUNPREV, INSTITUIDO PELA LC 131/13, TENDO EM CONTA A PROTEÇÃO DA SAÚDE E A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DAQUELESQUE PREENCHERAM OS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RELATIVOS À INATIVIDADE.
PRODUTO: PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO UNIDADE DE MEDIDA: PROVENTO
PÚBLICO-ALVO: INATIVOS CIVIS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
5 102.703 5 104.562 5 106.455 5 108.382
TOTAL 5 102.703 5 104.562 5 106.455 5 108.382
AÇÃO: 7096 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - FCSIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 4461 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA
FINALIDADE:
ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS À CONTA DO REGIMEPRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CUJO PROVIMENTO TENHA OCORRIDO ATÉ A REGULAMENTAÇÃO DOFUNPREV, INSTITUIDO PELA LC 131/13, TENDO EM CONTA A PROTEÇÃO DA SAÚDE E A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DAQUELESQUE PREENCHERAM OS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RELATIVOS À INATIVIDADE.
PRODUTO: PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO UNIDADE DE MEDIDA: PROVENTO
PÚBLICO-ALVO: INATIVOS CIVIS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
132 5.630.695 132 5.732.611 132 5.836.371 132 5.942.009
TOTAL 132 5.630.695 132 5.732.611 132 5.836.371 132 5.942.009
668
Programas e Ações por Setor de GovernoPLANEJAMENTO E GESTÃO
AÇÃO: 7104 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - IEPHAIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 4461 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA
FINALIDADE:
ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS À CONTA DO REGIMEPRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CUJO PROVIMENTO TENHA OCORRIDO ATÉ A REGULAMENTAÇÃO DOFUNPREV, INSTITUIDO PELA LC 131/13, TENDO EM CONTA A PROTEÇÃO DA SAÚDE E A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DAQUELESQUE PREENCHERAM OS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RELATIVOS À INATIVIDADE.
PRODUTO: PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO UNIDADE DE MEDIDA: PROVENTO
PÚBLICO-ALVO: INATIVOS CIVIS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
55 3.400.929 55 3.462.486 55 3.525.157 55 3.588.962
TOTAL 55 3.400.929 55 3.462.486 55 3.525.157 55 3.588.962
AÇÃO: 7105 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - TV MINASIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 4461 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA
FINALIDADE:
ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS À CONTA DO REGIMEPRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CUJO PROVIMENTO TENHA OCORRIDO ATÉ A REGULAMENTAÇÃO DOFUNPREV, INSTITUIDO PELA LC 131/13, TENDO EM CONTA A PROTEÇÃO DA SAÚDE E A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DAQUELESQUE PREENCHERAM OS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RELATIVOS À INATIVIDADE.
PRODUTO: PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO UNIDADE DE MEDIDA: PROVENTO
PÚBLICO-ALVO: INATIVOS CIVIS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 1 1.000 1 1.000 1 1.000 1 1.000
TOTAL 1 1.000 1 1.000 1 1.000 1 1.000
669
Programas e Ações por Setor de GovernoPLANEJAMENTO E GESTÃO
AÇÃO: 7205 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - DEERIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 4461 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA
FINALIDADE:
ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS À CONTA DO REGIMEPRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CUJO PROVIMENTO TENHA OCORRIDO ATÉ A REGULAMENTAÇÃO DOFUNPREV, INSTITUIDO PELA LC 131/13, TENDO EM CONTA A PROTEÇÃO DA SAÚDE E A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DAQUELESQUE PREENCHERAM OS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RELATIVOS À INATIVIDADE.
PRODUTO: PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO UNIDADE DE MEDIDA: PROVENTO
PÚBLICO-ALVO: INATIVOS CIVIS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
3.067 167.517.111 3.067 170.549.172 3.067 173.636.114 3.067 176.778.928
Região Intermediária deMontes Claros
557 18.215.690 557 18.545.393 557 18.881.065 557 19.222.811
Região Intermediária deTeófilo Otoni
713 22.056.752 713 22.455.979 713 22.862.432 713 23.276.242
Região Intermediária deGovernador Valadares
247 8.336.486 247 8.487.376 247 8.640.998 247 8.797.400
Região Intermediária deIpatinga
60 2.097.155 60 2.135.114 60 2.173.759 60 2.213.104
Região Intermediária deJuíz de Fora
647 21.649.525 647 22.041.382 647 22.440.330 647 22.846.500
Região Intermediária deBarbacena
178 6.525.526 178 6.643.638 178 6.763.888 178 6.886.315
Região Intermediária deVarginha
245 8.761.527 245 8.920.111 245 9.081.565 245 9.245.941
Região Intermediária dePouso Alegre
176 6.193.898 176 6.306.007 176 6.420.146 176 6.536.350
Região Intermediária deUberaba
239 9.558.979 239 9.731.996 239 9.908.145 239 10.087.483
Região Intermediária deUberlândia
301 11.026.828 301 11.226.414 301 11.429.612 301 11.636.488
Região Intermediária dePatos de Minas
327 11.223.317 327 11.426.459 327 11.633.277 327 11.843.840
Região Intermediária deDivinópolis
529 16.820.742 529 17.125.197 529 17.435.163 529 17.750.740
TOTAL 7.286 309.983.536 7.286 315.594.238 7.286 321.306.494 7.286 327.122.142
670
Programas e Ações por Setor de GovernoPLANEJAMENTO E GESTÃO
AÇÃO: 7209 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - FUNEDIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 4461 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA
FINALIDADE:
ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS À CONTA DO REGIMEPRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CUJO PROVIMENTO TENHA OCORRIDO ATÉ A REGULAMENTAÇÃO DOFUNPREV, INSTITUIDO PELA LC 131/13, TENDO EM CONTA A PROTEÇÃO DA SAÚDE E A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DAQUELESQUE PREENCHERAM OS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RELATIVOS À INATIVIDADE.
PRODUTO: PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO UNIDADE DE MEDIDA: PROVENTO
PÚBLICO-ALVO: INATIVOS CIVIS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
240 23.532.833 240 23.958.777 240 24.392.431 240 24.833.934
TOTAL 240 23.532.833 240 23.958.777 240 24.392.431 240 24.833.934
AÇÃO: 7225 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - FHEMIGIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 4461 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA
FINALIDADE:
ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS À CONTA DO REGIMEPRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CUJO PROVIMENTO TENHA OCORRIDO ATÉ A REGULAMENTAÇÃO DOFUNPREV, INSTITUIDO PELA LC 131/13, TENDO EM CONTA A PROTEÇÃO DA SAÚDE E A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DAQUELESQUE PREENCHERAM OS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RELATIVOS À INATIVIDADE.
PRODUTO: PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO UNIDADE DE MEDIDA: PROVENTO
PÚBLICO-ALVO: INATIVOS CIVIS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
3.362 230.202.548 3.362 234.369.212 3.362 238.611.295 3.362 242.930.160
Região Intermediária deJuíz de Fora
54 2.195.012 54 2.234.742 54 2.275.191 54 2.316.372
Região Intermediária deBarbacena
10 782.431 10 796.594 10 811.012 10 825.691
Região Intermediária deVarginha
21 692.214 21 704.743 21 717.499 21 730.486
Região Intermediária dePatos de Minas
8 932.323 8 949.199 8 966.379 8 983.871
Região Intermediária deDivinópolis
28 681.318 28 693.650 28 706.205 28 718.987
TOTAL 3.483 235.485.846 3.483 239.748.140 3.483 244.087.581 3.483 248.505.567
671
Programas e Ações por Setor de GovernoPLANEJAMENTO E GESTÃO
AÇÃO: 7312 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - HEMOMINASIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 4461 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA
FINALIDADE:
ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS À CONTA DO REGIMEPRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CUJO PROVIMENTO TENHA OCORRIDO ATÉ A REGULAMENTAÇÃO DOFUNPREV, INSTITUIDO PELA LC 131/13, TENDO EM CONTA A PROTEÇÃO DA SAÚDE E A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DAQUELESQUE PREENCHERAM OS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RELATIVOS À INATIVIDADE.
PRODUTO: PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO UNIDADE DE MEDIDA: PROVENTO
PÚBLICO-ALVO: INATIVOS CIVIS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
100 10.538.052 100 10.728.789 100 10.922.981 100 11.120.688
Região Intermediária deMontes Claros
16 1.272.089 16 1.295.114 16 1.318.556 16 1.342.422
Região Intermediária deGovernador Valadares
1 87.004 1 88.579 1 90.182 1 91.814
Região Intermediária deJuíz de Fora
28 2.638.762 28 2.686.523 28 2.735.149 28 2.784.655
Região Intermediária dePouso Alegre
1 57.090 1 58.124 1 59.176 1 60.247
Região Intermediária deUberaba
1 20.781 1 21.158 1 21.541 1 21.930
Região Intermediária deDivinópolis
1 100.153 1 101.966 1 103.811 1 105.690
TOTAL 148 14.713.931 148 14.980.253 148 15.251.396 148 15.527.446
AÇÃO: 7428 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - FEAMIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 4461 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA
FINALIDADE:
ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS À CONTA DO REGIMEPRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CUJO PROVIMENTO TENHA OCORRIDO ATÉ A REGULAMENTAÇÃO DOFUNPREV, INSTITUIDO PELA LC 131/13, TENDO EM CONTA A PROTEÇÃO DA SAÚDE E A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DAQUELESQUE PREENCHERAM OS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RELATIVOS À INATIVIDADE..
PRODUTO: PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO UNIDADE DE MEDIDA: PROVENTO
PÚBLICO-ALVO: INATIVOS CIVIS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
77 11.136.383 77 11.337.952 77 11.543.169 77 11.752.100
TOTAL 77 11.136.383 77 11.337.952 77 11.543.169 77 11.752.100
672
Programas e Ações por Setor de GovernoPLANEJAMENTO E GESTÃO
AÇÃO: 7473 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - IEFIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 4461 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA
FINALIDADE:
ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS À CONTA DO REGIMEPRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CUJO PROVIMENTO TENHA OCORRIDO ATÉ A REGULAMENTAÇÃO DOFUNPREV, INSTITUIDO PELA LC 131/13, TENDO EM CONTA A PROTEÇÃO DA SAÚDE E A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DAQUELESQUE PREENCHERAM OS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RELATIVOS À INATIVIDADE.
PRODUTO: PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO UNIDADE DE MEDIDA: PROVENTO
PÚBLICO-ALVO: INATIVOS CIVIS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
119 9.899.645 119 10.078.826 119 10.261.255 119 10.446.981
Região Intermediária deMontes Claros
16 1.161.175 16 1.182.192 16 1.203.590 16 1.225.375
Região Intermediária deTeófilo Otoni
15 603.533 15 614.457 15 625.579 15 636.901
Região Intermediária deGovernador Valadares
21 1.144.857 21 1.165.579 21 1.186.677 21 1.208.156
Região Intermediária deIpatinga
18 574.550 18 584.949 18 595.536 18 606.316
Região Intermediária deJuíz de Fora
64 2.613.105 64 2.660.405 64 2.708.556 64 2.757.583
Região Intermediária deBarbacena
16 904.482 16 920.853 16 937.521 16 954.490
Região Intermediária deVarginha
12 632.708 12 644.160 12 655.819 12 667.689
Região Intermediária deUberlândia
12 708.152 12 720.970 12 734.019 12 747.305
Região Intermediária dePatos de Minas
7 552.672 7 562.675 7 572.859 7 583.228
Região Intermediária deDivinópolis
20 1.071.343 20 1.090.735 20 1.110.477 20 1.130.577
TOTAL 320 19.866.222 320 20.225.801 320 20.591.888 320 20.964.601
673
Programas e Ações por Setor de GovernoPLANEJAMENTO E GESTÃO
AÇÃO: 7484 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - IGAMIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 4461 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA
FINALIDADE:
ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS À CONTA DO REGIMEPRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CUJO PROVIMENTO TENHA OCORRIDO ATÉ A REGULAMENTAÇÃO DOFUNPREV, INSTITUIDO PELA LC 131/13, TENDO EM CONTA A PROTEÇÃO DA SAÚDE E A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DAQUELESQUE PREENCHERAM OS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RELATIVOS À INATIVIDADE.
PRODUTO: PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO UNIDADE DE MEDIDA: PROVENTO
PÚBLICO-ALVO: INATIVOS CIVIS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
39 2.341.110 39 2.383.484 39 2.426.625 39 2.470.547
TOTAL 39 2.341.110 39 2.383.484 39 2.426.625 39 2.470.547
AÇÃO: 7529 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - JUCEMGIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 4461 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA
FINALIDADE:
ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS À CONTA DO REGIMEPRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CUJO PROVIMENTO TENHA OCORRIDO ATÉ A REGULAMENTAÇÃO DOFUNPREV, INSTITUIDO PELA LC 131/13, TENDO EM CONTA A PROTEÇÃO DA SAÚDE E A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DAQUELESQUE PREENCHERAM OS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RELATIVOS À INATIVIDADE.
PRODUTO: PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO UNIDADE DE MEDIDA: PROVENTO
PÚBLICO-ALVO: INATIVOS CIVIS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
89 5.591.883 89 5.693.096 89 5.796.141 89 5.901.051
Região Intermediária deMontes Claros
4 186.270 4 189.641 4 193.074 4 196.568
Região Intermediária deGovernador Valadares
1 42.557 1 43.328 1 44.112 1 44.910
Região Intermediária deJuíz de Fora
3 200.488 3 204.116 3 207.811 3 211.572
Região Intermediária deVarginha
1 114.624 1 116.699 1 118.811 1 120.962
Região Intermediária deUberaba
2 48.916 2 49.802 2 50.703 2 51.621
Região Intermediária deUberlândia
1 52.001 1 52.942 1 53.900 1 54.876
TOTAL 101 6.236.739 101 6.349.624 101 6.464.552 101 6.581.560
674
Programas e Ações por Setor de GovernoPLANEJAMENTO E GESTÃO
AÇÃO: 7586 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - UTRAMIGIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 4461 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA
FINALIDADE:
ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS À CONTA DO REGIMEPRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CUJO PROVIMENTO TENHA OCORRIDO ATÉ A REGULAMENTAÇÃO DOFUNPREV, INSTITUIDO PELA LC 131/13, TENDO EM CONTA A PROTEÇÃO DA SAÚDE E A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DAQUELESQUE PREENCHERAM OS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RELATIVOS À INATIVIDADE.
PRODUTO: PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO UNIDADE DE MEDIDA: PROVENTO
PÚBLICO-ALVO: INATIVOS CIVIS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
23 988.539 23 1.006.432 23 1.024.648 23 1.043.194
TOTAL 23 988.539 23 1.006.432 23 1.024.648 23 1.043.194
AÇÃO: 7617 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - LEMGIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 4461 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA
FINALIDADE:
ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS À CONTA DO REGIMEPRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CUJO PROVIMENTO TENHA OCORRIDO ATÉ A REGULAMENTAÇÃO DOFUNPREV, INSTITUIDO PELA LC 131/13, TENDO EM CONTA A PROTEÇÃO DA SAÚDE E A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DAQUELESQUE PREENCHERAM OS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RELATIVOS À INATIVIDADE.
PRODUTO: PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO UNIDADE DE MEDIDA: PROVENTO
PÚBLICO-ALVO: INATIVOS CIVIS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
67 2.034.869 67 2.071.700 67 2.109.198 67 2.147.375
TOTAL 67 2.034.869 67 2.071.700 67 2.109.198 67 2.147.375
675
Programas e Ações por Setor de GovernoPLANEJAMENTO E GESTÃO
AÇÃO: 7722 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - FJPIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 4461 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA
FINALIDADE:
ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS À CONTA DO REGIMEPRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CUJO PROVIMENTO TENHA OCORRIDO ATÉ A REGULAMENTAÇÃO DOFUNPREV, INSTITUIDO PELA LC 131/13, TENDO EM CONTA A PROTEÇÃO DA SAÚDE E A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DAQUELESQUE PREENCHERAM OS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RELATIVOS À INATIVIDADE.
PRODUTO: PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO UNIDADE DE MEDIDA: PROVENTO
PÚBLICO-ALVO: INATIVOS CIVIS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
254 19.211.255 254 19.558.979 254 19.912.997 254 20.273.422
TOTAL 254 19.211.255 254 19.558.979 254 19.912.997 254 20.273.422
676
Programas e Ações por Setor de GovernoPLANEJAMENTO E GESTÃO
AÇÃO: 7725 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - IPSEMGIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 4461 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA
FINALIDADE:
ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS À CONTA DO REGIMEPRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CUJO PROVIMENTO TENHA OCORRIDO ATÉ A REGULAMENTAÇÃO DOFUNPREV, INSTITUIDO PELA LC 131/13, TENDO EM CONTA A PROTEÇÃO DA SAÚDE E A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DAQUELESQUE PREENCHERAM OS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RELATIVOS À INATIVIDADE.
PRODUTO: PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO UNIDADE DE MEDIDA: PROVENTO
PÚBLICO-ALVO: INATIVOS CIVIS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
3.011 176.733.048 3.011 179.931.915 3.011 183.188.684 3.011 186.504.397
Região Intermediária deMontes Claros
34 1.898.036 34 1.932.391 34 1.967.367 34 2.002.976
Região Intermediária deTeófilo Otoni
24 1.107.381 24 1.127.423 24 1.147.830 24 1.168.605
Região Intermediária deGovernador Valadares
5 396.305 5 403.478 5 410.781 5 418.217
Região Intermediária deIpatinga
15 915.317 15 931.884 15 948.751 15 965.924
Região Intermediária deJuíz de Fora
67 4.298.646 67 4.376.453 67 4.455.666 67 4.536.315
Região Intermediária deBarbacena
14 597.535 14 608.350 14 619.361 14 630.572
Região Intermediária deVarginha
40 2.499.778 40 2.545.024 40 2.591.089 40 2.637.987
Região Intermediária dePouso Alegre
25 1.478.072 25 1.504.826 25 1.532.063 25 1.559.792
Região Intermediária deUberaba
31 1.424.733 31 1.450.521 31 1.476.776 31 1.503.506
Região Intermediária deUberlândia
22 1.043.511 22 1.062.398 22 1.081.628 22 1.101.205
Região Intermediária dePatos de Minas
8 402.773 8 410.063 8 417.485 8 425.042
Região Intermediária deDivinópolis
26 1.252.779 26 1.275.455 26 1.298.539 26 1.322.044
TOTAL 3.322 194.047.914 3.322 197.560.181 3.322 201.136.020 3.322 204.776.582
677
Programas e Ações por Setor de GovernoPLANEJAMENTO E GESTÃO
AÇÃO: 7840 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - IPSMIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 4461 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA
FINALIDADE:
ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS À CONTA DO REGIMEPRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CUJO PROVIMENTO TENHA OCORRIDO ATÉ A REGULAMENTAÇÃO DOFUNPREV, INSTITUIDO PELA LC 131/13, TENDO EM CONTA A PROTEÇÃO DA SAÚDE E A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DAQUELESQUE PREENCHERAM OS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RELATIVOS À INATIVIDADE.
PRODUTO: PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO UNIDADE DE MEDIDA: PROVENTO
PÚBLICO-ALVO: INATIVOS CIVIS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
43 1.909.871 43 1.944.439 43 1.979.633 43 2.015.466
Região Intermediária deMontes Claros
2 100.881 2 102.707 2 104.566 2 106.459
Região Intermediária deJuíz de Fora
2 119.359 2 121.520 2 123.719 2 125.958
Região Intermediária deBarbacena
3 73.268 3 74.593 3 75.944 3 77.318
Região Intermediária deUberaba
1 54.826 1 55.818 1 56.829 1 57.857
Região Intermediária deDivinópolis
1 31.830 1 32.407 1 32.993 1 33.590
TOTAL 52 2.290.035 52 2.331.484 52 2.373.684 52 2.416.648
AÇÃO: 7939 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - IDENEIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 4461 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA
FINALIDADE:
ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS À CONTA DO REGIMEPRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CUJO PROVIMENTO TENHA OCORRIDO ATÉ A REGULAMENTAÇÃO DOFUNPREV, INSTITUIDO PELA LC 131/13, TENDO EM CONTA A PROTEÇÃO DA SAÚDE E A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DAQUELESQUE PREENCHERAM OS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RELATIVOS À INATIVIDADE.
PRODUTO: PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO UNIDADE DE MEDIDA: PROVENTO
PÚBLICO-ALVO: INATIVOS CIVIS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
26 1.584.297 26 1.612.973 26 1.642.167 26 1.671.891
Região Intermediária deMontes Claros
4 327.475 4 333.401 4 339.436 4 345.580
Região Intermediária deTeófilo Otoni
6 316.809 6 322.544 6 328.382 6 334.325
TOTAL 36 2.228.581 36 2.268.918 36 2.309.985 36 2.351.796
678
Programas e Ações por Setor de GovernoPLANEJAMENTO E GESTÃO
AÇÃO: 7957 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - SEEIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 4461 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA
FINALIDADE:
ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS À CONTA DO REGIMEPRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CUJO PROVIMENTO TENHA OCORRIDO ATÉ A REGULAMENTAÇÃO DOFUNPREV, INSTITUIDO PELA LC 131/13, TENDO EM CONTA A PROTEÇÃO DA SAÚDE E A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DAQUELESQUE PREENCHERAM OS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RELATIVOS À INATIVIDADE.
PRODUTO: PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO UNIDADE DE MEDIDA: PROVENTO
PÚBLICO-ALVO: INATIVOS CIVIS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
41.153 1.658.910.702 41.153 1.688.936.995 41.153 1.719.506.757 41.153 1.750.629.812
Região Intermediária deMontes Claros
14.280 555.787.409 14.280 565.847.158 14.280 576.088.994 14.280 586.516.207
Região Intermediária deTeófilo Otoni
12.434 481.991.371 12.434 490.715.406 12.434 499.597.357 12.434 508.640.069
Região Intermediária deGovernador Valadares
8.394 347.453.992 8.394 353.742.906 8.394 360.145.651 8.394 366.664.288
Região Intermediária deIpatinga
9.535 400.105.078 9.535 407.346.983 9.535 414.719.961 9.535 422.226.395
Região Intermediária deJuíz de Fora
23.291 995.366.390 23.291 1.013.382.519 23.291 1.031.724.741 23.291 1.050.398.967
Região Intermediária deBarbacena
7.357 313.451.662 7.357 319.125.141 7.357 324.901.304 7.357 330.782.019
Região Intermediária deVarginha
15.034 672.885.440 15.034 685.064.662 15.034 697.464.336 15.034 710.088.441
Região Intermediária dePouso Alegre
10.297 453.217.600 10.297 461.420.845 10.297 469.772.559 10.297 478.275.444
Região Intermediária deUberaba
6.251 275.742.229 6.251 280.733.163 6.251 285.814.434 6.251 290.987.672
Região Intermediária deUberlândia
8.658 371.800.131 8.658 378.529.714 8.658 385.381.102 8.658 392.356.502
Região Intermediária dePatos de Minas
7.731 324.173.624 7.731 330.041.168 7.731 336.014.911 7.731 342.096.779
Região Intermediária deDivinópolis
13.288 557.749.097 13.288 567.844.353 13.288 578.122.338 13.288 588.586.356
TOTAL 177.703 7.408.634.725 177.703 7.542.731.013 177.703 7.679.254.445 177.703 7.818.248.951
679
Programas e Ações por Setor de GovernoPLANEJAMENTO E GESTÃO
AÇÃO: 7959 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - SESIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 4461 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA
FINALIDADE:
ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS À CONTA DO REGIMEPRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CUJO PROVIMENTO TENHA OCORRIDO ATÉ A REGULAMENTAÇÃO DOFUNPREV, INSTITUIDO PELA LC 131/13, TENDO EM CONTA A PROTEÇÃO DA SAÚDE E A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DAQUELESQUE PREENCHERAM OS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RELATIVOS À INATIVIDADE.
PRODUTO: PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO UNIDADE DE MEDIDA: PROVENTO
PÚBLICO-ALVO: INATIVOS CIVIS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
2.768 114.326.201 2.768 116.395.494 2.768 118.502.243 2.768 120.647.143
Região Intermediária deMontes Claros
641 23.063.774 641 23.481.234 641 23.906.244 641 24.338.948
Região Intermediária deTeófilo Otoni
446 16.308.788 446 16.603.981 446 16.904.519 446 17.210.485
Região Intermediária deGovernador Valadares
214 7.798.638 214 7.939.798 214 8.083.507 214 8.229.823
Região Intermediária deIpatinga
166 6.207.708 166 6.320.069 166 6.434.461 166 6.550.924
Região Intermediária deJuíz de Fora
1.108 48.485.329 1.108 49.362.906 1.108 50.256.377 1.108 51.166.016
Região Intermediária deBarbacena
378 15.338.909 378 15.616.542 378 15.899.204 378 16.186.978
Região Intermediária deVarginha
412 18.573.604 412 18.909.786 412 19.252.053 412 19.600.515
Região Intermediária dePouso Alegre
345 16.202.614 345 16.495.885 345 16.794.461 345 17.098.436
Região Intermediária deUberaba
151 6.236.843 151 6.349.734 151 6.464.658 151 6.581.669
Região Intermediária deUberlândia
175 7.147.642 175 7.277.015 175 7.408.729 175 7.542.828
Região Intermediária dePatos de Minas
232 8.766.551 232 8.925.224 232 9.086.770 232 9.251.242
Região Intermediária deDivinópolis
379 15.297.557 379 15.574.440 379 15.856.345 379 16.143.341
TOTAL 7.415 303.754.158 7.415 309.252.108 7.415 314.849.571 7.415 320.548.348
680
Programas e Ações por Setor de GovernoPLANEJAMENTO E GESTÃO
4551 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO PECÚLIO DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PROGRAMA 025 - PROGRAMA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA AO PECÚLIO DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PROGRAMA UNISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: GOVERNO E GABINETE MILITAR
UNIDADE RESPONSÁVEL: 4551 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO PECÚLIO DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS
OBJETIVO DO PROGRAMA:ASSEGURAR OS BENEFÍCIOS DE PECÚLIO, SEGURO COLETIVO E SEGURO DO CÔNJUGE AOS SERVIDORES DO ESTADO E SEUSBENEFICIÁRIOS, REGULARMENTE INSCRITOS NOS PLANOS DE PECÚLIO E SEGUROS DO IPSEMG ATÉ A DATA DE PUBLICAÇÃO DO DECRETON°43.336, DE 20 DE MAIO DE 2003.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
18 - NÃO POSSUI OBJETIVO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- SER UM ESTADO SIMPLES, EFICIENTE, TRANSPARENTE E INOVADOR.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- CONSTRUIR E SEDIMENTAR VISÃO DE GOVERNO COM A SOCIEDADE, SERVIDORES, PODERES LEGISLATIVO E JUDICIÁRIO, ÓRGÃOS ESSENCIAIS À JUSTIÇA E MEIOSDE COMUNICAÇÃO.
INDICADOR(ES) DO PROGRAMA ÍNDICE DE REFERÊNCIA METAS
(UNIDADE DE MEDIDA)DATA DE
APURAÇÃOÍNDICE 2020 2021 2022 2023
PERCENTUAL DE SEGUROS E PECÚLIOS CONCEDIDOSNO PRAZO (%)
30/06/2019 100,00 92,00 92,00 92,00 92,00
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 70.252.560 70.252.560 70.252.560 70.252.560
Despesas correntes 70.252.560 70.252.560 70.252.560 70.252.560
Despesas de capital 0 0 0 0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
0 0 0 0
TOTAL 70.252.560 70.252.560 70.252.560 70.252.560
AÇÃO: 4081 - ASSISTÊNCIA AO PECÚLIO E SEGUROS DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAISIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 4551 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO PECÚLIO DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:CONCEDER PECÚLIO, SEGURO COLETIVO E SEGURO DO CÔNJUGE AOS SERVIDORES DO ESTADO E SEUS BENEFICIÁRIOS REGULARMENTEINSCRITOS NOS PLANOS DE PECÚLIO E SEGUROS DO IPSEMG ATÉ A DATA DE PUBLICAÇÃO DO DECRETO N°43.336, DE 20 DE MAIO DE 2003.
PRODUTO: BENEFÍCIO CONCEDIDO UNIDADE DE MEDIDA: BENEFÍCIO
PÚBLICO-ALVO:SERVIDORES DO ESTADO E SEUS BENEFICIÁRIOS REGULARMENTE INSCRITOS NOS PLANOS DE PECÚLIO E SEGUROS DO IPSEMG ATÉ A DATADE PUBLICAÇÃO DO DECRETO N°43.336, DE 20 DE MAIO DE 2003
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 1.136 70.252.560 1.087 70.252.560 1.037 70.252.560 987 70.252.560
TOTAL 1.136 70.252.560 1.087 70.252.560 1.037 70.252.560 987 70.252.560
681
Programas e Ações por Setor de GovernoPLANEJAMENTO E GESTÃO
5141 - COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PROGRAMA 030 - SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
PROGRAMA UNISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: PLANEJAMENTO E GESTÃO
UNIDADE RESPONSÁVEL: 5141 - COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
OBJETIVO DO PROGRAMA:PROVER O ESTADO DE SOLUÇÕES SISTÊMICAS, INTEGRADAS E PADRONIZADAS DE TIC, DISPONIBILIZANDO UMA INFRAESTRUTURACONFIÁVEL, GLOBAL E EFICIENTE, ADOTANDO REQUISITOS DE SEGURANÇA PARA QUE ESTA INFRAESTRUTURA SEJA ROBUSTA, RESILIENTEE ÁGIL, PROPICIANDO AO ESTADO SOLUÇÕES INOVADORAS, NO CAMPO DE ATUAÇÃO DA COMPANHIA, EM ATENDIMENTO AO CIDADÃO.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
9 - INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURA
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- SER UM ESTADO SIMPLES, EFICIENTE, TRANSPARENTE E INOVADOR.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- CONDUZIR A IMPLEMENTAÇÃO DE SIMPIFICAÇÃO DE PROCESSOS, DE INOVAÇÕES E TECNOLOGIAS DIGITAIS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FOCANDO EM OBTERUM SALTO DE QUALIDADE NOS SERVIÇOS, MAXIMIZAR AS POTENCIAIS SINERGIAS E MINIMIZAR IMPACTO FISCAL
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 0 0 0 0
Despesas correntes 0 0 0 0
Despesas de capital 0 0 0 0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
34.271.333 34.198.333 12.808.333 6.210.000
TOTAL 34.271.333 34.198.333 12.808.333 6.210.000
AÇÃO: 6006 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PREDIAISIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 5141 - COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:REALIZAR MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES PREDIAIS DA COMPANHIA RELATIVAS AOS SISTEMAS ELÉTRICO,HIDRÁULICO, INCÊNDIO, SEGURANÇA, COMUNICAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO, OBJETIVANDO, PRIORITARIAMENTE, ZELAR PELA SAÚDE, SEGURANÇAE BEM ESTAR DOS EMPREGADOS.
PRODUTO: PROJETO IMPLANTADO (%) UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL
PÚBLICO-ALVO: USUÁRIOS DA INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA EMPRESA
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
100 8.983.333 100 8.583.333 100 2.333.333 100 0
TOTAL 100 8.983.333 100 8.583.333 100 2.333.333 100 0
682
Programas e Ações por Setor de GovernoPLANEJAMENTO E GESTÃO
AÇÃO: 8001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃOIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 5141 - COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:PROVER SOLUÇÕES DE TIC PARA OS ÓRGÃOS/ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PROPICIANDO MAIOREFICIÊNCIA, AGILIDADE, CONTROLE E SEGURANÇA NA GESTÃO DE SERVIÇOS E INFORMAÇÕES.
PRODUTO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADA UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO
PÚBLICO-ALVO: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 1 25.288.000 1 25.615.000 1 10.475.000 1 6.210.000
TOTAL 1 25.288.000 1 25.615.000 1 10.475.000 1 6.210.000
683
Programas e Ações por Setor de GovernoPLANEJAMENTO E GESTÃO
5381 - MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.
PROGRAMA 057 - SOLUÇÕES EM SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO-OPERACIONAL
PROGRAMA UNISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: PLANEJAMENTO E GESTÃO
UNIDADE RESPONSÁVEL: 5381 - MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.
OBJETIVO DO PROGRAMA:A MGS TEM COMO OBJETIVO PRESTAR SERVIÇOS DE QUALIDADE AO ESTADO E AOS MUNICÍPIOS. TAIS SERVIÇOS SÃO IMPRESCINCÍVEISPARA QUE AS POLÍTICAS PÚBLICAS DESEMPENHADAS POR ESSES ATORES SEJAM EFETIVAS, O QUE PROPICIARÁ MELHORES CONDIÇÕESPARA O CRESCIMENTO ECONÔMICO DA MGS E , CONCOMITANTEMENTE, PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
8 - TRABALHO DECENTE E CRESCIMENTO ECONÔMICO
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- SER UM ESTADO SIMPLES, EFICIENTE, TRANSPARENTE E INOVADOR.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- COORDENAR AS AÇÕES GOVERNAMENTAIS POR MEIO DA GESTÃO ESTRATÉGICA, COM FOCO NA TRANSVERSALIDADE E INTERSETORIALIDADE DE PROGRAMAS EPROJETOS, E NO ALINHAMENTO DOS MESMOS À ESTRATÉGIA CENTRAL.
INDICADOR(ES) DO PROGRAMA ÍNDICE DE REFERÊNCIA METAS
(UNIDADE DE MEDIDA)DATA DE
APURAÇÃOÍNDICE 2020 2021 2022 2023
EFETIVIDADE DE POSTOS DE SERVIÇOS (PERCENTUAL %) 31/12/2019 100,00 98,00 96,00 94,00 92,00
EFETIVIDADE NA REALIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS(PERCENTAGEM %)
31/12/2019 75,00 75,00 80,00 85,00 90,00
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 0 0 0 0
Despesas correntes 0 0 0 0
Despesas de capital 0 0 0 0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
7.501.000 7.501.000 5.001.000 5.001.000
TOTAL 7.501.000 7.501.000 5.001.000 5.001.000
684
Programas e Ações por Setor de GovernoPLANEJAMENTO E GESTÃO
AÇÃO: 8002 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, DE GERENCIAMENTO E APOIO TÉCNICO-OPERACIONALIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 5381 - MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.
FINALIDADE:PRESTAR, COM QUALIDADE, EFICIÊNCIA, CELERIDADE E SEGURANÇA, SERVIÇOS EM FACILITIES AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DAADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL.
PRODUTO: VAGA ATENDIDA UNIDADE DE MEDIDA: VAGA
PÚBLICO-ALVO: MUNICÍPIOS MINEIROS, ENTIDADES, GOVERNADOR DO ESTADO, GESTORES PÚBLICOS, ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO E SOCIEDADE CIVIL
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
19.874 7.501.000 19.874 7.501.000 19.874 5.001.000 19.874 5.001.000
Região Intermediária deMontes Claros
926 0 926 0 926 0 926 0
Região Intermediária deTeófilo Otoni
401 0 401 0 401 0 401 0
Região Intermediária deGovernador Valadares
197 0 197 0 197 0 197 0
Região Intermediária deIpatinga
205 0 205 0 205 0 205 0
Região Intermediária deJuíz de Fora
804 0 804 0 804 0 804 0
Região Intermediária deBarbacena
387 0 387 0 387 0 387 0
Região Intermediária deVarginha
467 0 467 0 467 0 467 0
Região Intermediária dePouso Alegre
213 0 213 0 213 0 213 0
Região Intermediária deUberaba
213 0 213 0 213 0 213 0
Região Intermediária deUberlândia
278 0 278 0 278 0 278 0
Região Intermediária dePatos de Minas
689 0 689 0 689 0 689 0
Região Intermediária deDivinópolis
342 0 342 0 342 0 342 0
Estadual 4 0 4 0 4 0 4 0
TOTAL 25.000 7.501.000 25.000 7.501.000 25.000 5.001.000 25.000 5.001.000
685
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
01511 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS01551 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE MINAS GERAIS
686
Programas e Ações por Setor de GovernoPOLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
1511 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PROGRAMA 005 - INVESTIGAÇÃO
PROGRAMA UNISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: SEGURANÇA PÚBLICA
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1511 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
OBJETIVO DO PROGRAMA: AMPLIAR A SEGURANÇA E A SENSAÇÃO DE SEGURANÇA NO TERRITÓRIO DE MINAS GERAIS.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- AUMENTAR A SEGURANÇA E A SENSAÇÃO DE SEGURANÇA.
- SER O ESTADO MAIS COMPETITIVO E MAIS FÁCIL DE SE EMPREENDER NO BRASIL, EM AGRONEGÓCIO, INDÚSTRIA E SERVIÇOS, PROPICIANDO AMBIENTE PARAMAIOR GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- BUSCAR MEIOS ALTERNATIVOS PARA MODERNIZAR A POLÍCIA CIVIL VISANDO AMPLIAR SUA FORMAÇÃO, SUA CAPACIDADE DE TRABALHO, DE IDENTIFICAÇÃO EESCLARECIMENTO DE CRIMES, ASSIM COMO SUA ARTICULAÇÃO COM OUTROS ÓRGÃOS E COM A ESFERA FEDERAL, EM ESPECIAL NOS TEMAS RELACIONADOS AOCRIME ORGANIZADO, TRÁFICO DE DROGAS E COMBATE A CORRUPÇÃO
- CONTRIBUIR PARA A REDUÇÃO DA CRIMINALIDADE NO ESTADO DE MINAS GERAIS CONSOLIDANDO NOVAS INICIATIVAS E DEMAIS EM CURSO DA POLICIA MILITAR,POLÍCIA CIVIL E SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
- DESENVOLVER MATURIDADE INSTITUCIONAL COLETIVA ENTRE OS ÓRGÃOS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO PÚBLICAS, VISANDO A INTEGRAÇÃO DO PLANEJAMENTO,DAS METAS, DO MONITORAMENTO E DAS AÇÕES E REFINAR A INTERLOCUÇÃO ENTRE ESSES ÓRGÃOS E OS DEMAIS COMPONENTES DO SISTEMA DE JUSTIÇACRIMINAL
- FORTALECER A ATIVIDADE CORRECIONAL NO QUE TANGE À SUPERVISÃO, CONTROLE DE QUALIDADE E ORIENTAÇÃO REALIZADAS PELAS CORREGEDORIAS DOSÓRGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICA E PELAS OUVIDORIAS
- INVESTIR EM INTELIGÊNCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, PROMOVENDO CENTRALIDADE E INTEGRAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EXISTENTES, ASSIM COMOAMPLIANDO AS HABILIDADES DAS ÁREAS DE ESTATÍSTICA E ANÁLISE CRIMINAL
- MELHORAR A COMUNICAÇÃO SOBRE A SITUAÇÃO DA SEGURANÇA DO ESTADO COM A POPULAÇÃO
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 1.552.244.039 1.579.317.582 1.610.152.506 1.641.545.542
Despesas correntes 1.549.033.652 1.579.317.582 1.610.152.506 1.641.545.542
Despesas de capital 3.210.387 0 0 0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
0 0 0 0
TOTAL 1.552.244.039 1.579.317.582 1.610.152.506 1.641.545.542
AÇÃO: 1067 - PROJETO DELEGACIA RURALIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1511 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE: CONFERIR TRATAMENTO ESPECIALIZADO PARA CRIMES REALIZADOS NA ZONA RURAL DOS MUNICÍPIOS DE MINAS GERAIS
PRODUTO: PROCEDIMENTO CONCLUÍDO UNIDADE DE MEDIDA: PROCEDIMENTO
PÚBLICO-ALVO: FAMÍLIAS MINEIRAS EM CONDIÇÕES DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PRINCIPALMENTE NO MEIO RURAL
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 5 1.000 5 1.000 5 1.000 5 1.000
TOTAL 5 1.000 5 1.000 5 1.000 5 1.000
687
Programas e Ações por Setor de GovernoPOLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AÇÃO: 1068 - IMPLANTAÇÃO DO PLANTÃO DIGITALIAG: PROJETOS ESTRATÉGICOS
PROJETO ESTRATÉGICO: MODERNIZAÇÃO DOS ÓRGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICA E DE DEFESA SOCIAL
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1511 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:POTENCIALIZAR O ATENDIMENTO DA POLÍCIA CIVIL EM TODO O ESTADO, TANTO NO HORÁRIO DE EXPEDIENTE COMO NO HORÁRIO DE PLANTÃO,COM O RETORNO DOS POLICIAIS À SUA ATIVIDADE PRECÍPUA, HAVENDO O INCREMENTO DA CAPACIDADE INVESTIGATIVA DA PCMG.
PRODUTO: UNIDADE ATENDIDA UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO: SOCIEDADE CIVIL
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 100 1.000 100 1.000 96 1.000 1 1.000
TOTAL 100 1.000 100 1.000 96 1.000 1 1.000
AÇÃO: 1070 - MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO BANCO DE PERFIS GENÉTICOSIAG: PROJETOS ESTRATÉGICOS
PROJETO ESTRATÉGICO: MODERNIZAÇÃO DOS ÓRGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICA E DE DEFESA SOCIAL
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1511 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:AUXILIAR NA APURAÇÃO CRIMINAL E/OU NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL, INCREMENTANDO A ELUCIDAÇÃO DE CRIMES, DIMINUINDO AREINCIDÊNCIA E EVITANDO A CONDENAÇÃO INJUSTA DE PESSOAS.
PRODUTO: BANCO DE DADOS ATUALIZADO UNIDADE DE MEDIDA: BANCO DE DADOS
PÚBLICO-ALVO: SOCIEDADE CIVIL, ÓRGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICA, ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
3.800 1.000 3.800 1.000 3.800 1.000 3.800 1.000
TOTAL 3.800 1.000 3.800 1.000 3.800 1.000 3.800 1.000
688
Programas e Ações por Setor de GovernoPOLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AÇÃO: 4016 - APOIO AÉREOIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1511 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE: VIABILIZAR O APOIO AÉREO PARA AS OPERAÇÕES POLICIAIS, VISANDO O ADEQUADO COMBATE À CRIMINALIDADE
PRODUTO: TEMPO DE VOO UNIDADE DE MEDIDA: HORA
PÚBLICO-ALVO: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL E SOCIEDADE CIVIL
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
921 6.189.258 921 6.189.258 921 6.189.258 921 6.189.258
Estadual 102 687.696 102 687.695 102 687.695 102 687.695
TOTAL 1.023 6.876.954 1.023 6.876.953 1.023 6.876.953 1.023 6.876.953
689
Programas e Ações por Setor de GovernoPOLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AÇÃO: 4022 - PERÍCIAS TÉCNICO-CIENTÍFICASIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1511 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:ENCONTRAR OU PROPORCIONAR A CHAMADA PROVA TÉCNICA, OU PROVA PERICIAL, MEDIANTE A ANÁLISE CIENTÍFICA DE VESTÍGIOSPRODUZIDOS E DEIXADOS NA PRÁTICA DE DELITOS E EXECUTAR PERÍCIAS MÉDICO-LEGAIS, VISANDO QUALIFICAR A INVESTIGAÇÃO CRIMINAL.
PRODUTO:PERÍCIA MÉDICO-LEGAL OUTÉCNICO-CIENTÍFICA REALIZADA
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL E SOCIEDADE CIVIL
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
166.527 107.510.291 166.527 107.510.291 166.527 107.510.291 166.527 107.510.291
Região Intermediária deMontes Claros
24.335 15.710.744 24.335 15.710.744 24.335 15.710.744 24.335 15.710.744
Região Intermediária deTeófilo Otoni
15.621 10.084.960 15.621 10.084.960 15.621 10.084.960 15.621 10.084.960
Região Intermediária deGovernador Valadares
9.873 6.374.037 9.873 6.374.037 9.873 6.374.037 9.873 6.374.037
Região Intermediária deIpatinga
18.864 12.178.651 18.864 12.178.651 18.864 12.178.651 18.864 12.178.651
Região Intermediária deJuíz de Fora
34.693 22.397.894 34.693 22.397.894 34.693 22.397.894 34.693 22.397.894
Região Intermediária deBarbacena
16.849 10.877.761 16.849 10.877.761 16.849 10.877.761 16.849 10.877.761
Região Intermediária deVarginha
29.192 18.846.437 29.192 18.846.437 29.192 18.846.437 29.192 18.846.437
Região Intermediária dePouso Alegre
20.962 13.533.125 20.962 13.533.125 20.962 13.533.125 20.962 13.533.125
Região Intermediária deUberaba
16.451 10.620.811 16.451 10.620.811 16.451 10.620.811 16.451 10.620.811
Região Intermediária deUberlândia
21.398 13.814.608 21.398 13.814.608 21.398 13.814.608 21.398 13.814.608
Região Intermediária dePatos de Minas
21.211 13.693.880 21.211 13.693.880 21.211 13.693.880 21.211 13.693.880
Região Intermediária deDivinópolis
24.024 15.509.962 24.024 15.509.962 24.024 15.509.962 24.024 15.509.962
TOTAL 420.000 271.153.161 420.000 271.153.161 420.000 271.153.161 420.000 271.153.161
690
Programas e Ações por Setor de GovernoPOLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AÇÃO: 4023 - CORREGEDORIAIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1511 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:APURAR E PUNIR OS DESVIOS DE CONDUTA PRATICADOS POR SERVIDORES DA POLÍCIA CIVIL, BEM COMO ORIENTAR, INIBIR, COIBIR TAISTRANSGRESSÕES DISCIPLINARES.
PRODUTO: PROCEDIMENTO CONCLUÍDO UNIDADE DE MEDIDA: PROCEDIMENTO
PÚBLICO-ALVO: POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DE MINAS GERAIS, SEUS DEPENDENTES E DEMAIS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS ASSOCIADOS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
1.679 5.174.410 1.679 5.174.410 1.679 5.174.410 1.679 5.174.410
Região Intermediária deMontes Claros
332 1.023.176 332 1.023.176 332 1.023.176 332 1.023.176
Região Intermediária deTeófilo Otoni
164 505.426 164 505.426 164 505.426 164 505.426
Região Intermediária deGovernador Valadares
205 631.780 205 631.780 205 631.780 205 631.780
Região Intermediária deIpatinga
235 724.237 235 724.237 235 724.237 235 724.237
Região Intermediária deJuíz de Fora
391 1.205.005 391 1.205.005 391 1.205.005 391 1.205.005
Região Intermediária deBarbacena
203 625.615 203 625.615 203 625.615 203 625.615
Região Intermediária deVarginha
307 946.129 307 946.129 307 946.129 307 946.129
Região Intermediária dePouso Alegre
300 924.558 300 924.558 300 924.558 300 924.558
Região Intermediária deUberaba
151 465.360 151 465.360 151 465.360 151 465.360
Região Intermediária deUberlândia
170 523.915 170 523.915 170 523.915 170 523.915
Região Intermediária dePatos de Minas
207 637.944 207 637.944 207 637.944 207 637.944
Região Intermediária deDivinópolis
156 480.772 156 480.772 156 480.772 156 480.772
TOTAL 4.500 13.868.327 4.500 13.868.327 4.500 13.868.327 4.500 13.868.327
691
Programas e Ações por Setor de GovernoPOLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AÇÃO: 4024 - INTELIGÊNCIA POLICIALIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1511 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:CONSOLIDAR O USO DA INTELIGÊNCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA COMO FERRAMENTA DE SUPORTE ÀS POLÍTICAS DE DEFESA SOCIAL, COMÊNFASE NO APRIMORAMENTO QUALITATIVO DA INVESTIGAÇÃO CRIMINAL, POR MEIO DO FOMENTO À PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO EDISSEMINAÇÃO DAS AÇÕES DE INTELIGÊNCIA E CONTRAINTELIGÊNCIA NAS UNIDADES DA PCMG.
PRODUTO:RELATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO DEATIVIDADES DE INTELIGÊNCIA
UNIDADE DE MEDIDA: RELATÓRIO
PÚBLICO-ALVO: SERVIDORES DA POLÍCIA CIVIL
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 25.416 26.336.182 25.416 26.336.180 25.416 26.336.180 25.416 26.336.180
TOTAL 25.416 26.336.182 25.416 26.336.180 25.416 26.336.180 25.416 26.336.180
692
Programas e Ações por Setor de GovernoPOLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AÇÃO: 4025 - GESTÃO DAS UNIDADES POLICIAISIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1511 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:CUMPRIR AS DETERMINAÇÕES DO PODER JUDICIÁRIO, POR MEIO DO EXERCÍCIO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA, E PROCEDER A APURAÇÕES DASINFRAÇÕES PENAIS, POR MEIO DA INVESTIGAÇÃO CRIMINAL, VISANDO AUMENTAR A TAXA DE ELUCIDAÇÃO DOS CRIMES.
PRODUTO: PROCEDIMENTO CONCLUÍDO UNIDADE DE MEDIDA: PROCEDIMENTO
PÚBLICO-ALVO: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL E SOCIEDADE CIVIL
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
58.807 281.597.673 58.807 309.671.219 58.807 340.506.143 58.807 371.899.179
Região Intermediária deMontes Claros
11.053 52.398.045 11.053 52.398.045 11.053 52.398.045 11.053 52.398.045
Região Intermediária deTeófilo Otoni
8.227 39.001.059 8.227 39.001.059 8.227 39.001.059 8.227 39.001.059
Região Intermediária deGovernador Valadares
7.478 35.450.338 7.478 35.450.338 7.478 35.450.338 7.478 35.450.338
Região Intermediária deIpatinga
16.254 77.053.997 16.254 77.053.997 16.254 77.053.997 16.254 77.053.997
Região Intermediária deJuíz de Fora
29.308 138.938.016 29.308 138.938.016 29.308 138.938.016 29.308 138.938.016
Região Intermediária deBarbacena
14.231 68.463.728 14.231 67.463.728 14.231 67.463.728 14.231 67.463.728
Região Intermediária deVarginha
24.921 118.140.927 24.921 118.140.927 24.921 118.140.927 24.921 118.140.927
Região Intermediária dePouso Alegre
24.832 117.719.014 24.832 117.719.014 24.832 117.719.014 24.832 117.719.014
Região Intermediária deUberaba
11.371 53.905.561 11.371 53.905.561 11.371 53.905.561 11.371 53.905.561
Região Intermediária deUberlândia
19.466 92.280.860 19.466 92.280.860 19.466 92.280.860 19.466 92.280.860
Região Intermediária dePatos de Minas
10.139 48.065.120 10.139 48.065.120 10.139 48.065.120 10.139 48.065.120
Região Intermediária deDivinópolis
23.413 110.992.077 23.413 110.992.077 23.413 110.992.077 23.413 110.992.077
TOTAL 259.500 1.234.006.415 259.500 1.261.079.961 259.500 1.291.914.885 259.500 1.323.307.921
693
Programas e Ações por Setor de GovernoPOLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PROGRAMA 006 - IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL
PROGRAMA UNISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: SEGURANÇA PÚBLICA
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1511 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
OBJETIVO DO PROGRAMA:
TEM POR PRINCIPAL OBJETIVO PROMOVER A IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL NO ÂMBITO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, POR MEIO DAEMISSÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE, ATESTADO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS (INCLUEM-SE OS EMITIDOS VIA TOTEM E EXCLUEM-SE OSVIA WEB), LAUDOS,PARECERES, MANDADOS DE PRISÃO E ALVARÁS DE SOLTURA.COMO OBJETIVO SECUNDÁRIO TEM-SE A MODERNIZAÇÃODA IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL, VISANDO MAIOR CELERIDADE E QUALIDADE NO PROCESSO DE IDENTIFICAÇÃO, COM O INTUITO DEAMPLIAR A ELUCIDAÇÃO DE CRIMES POR MEIO DE UM CONFRONTO PAPILOSCOPICO MAIS EFETIVO.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- AUMENTAR A SEGURANÇA E A SENSAÇÃO DE SEGURANÇA.
- SER O ESTADO MAIS COMPETITIVO E MAIS FÁCIL DE SE EMPREENDER NO BRASIL, EM AGRONEGÓCIO, INDÚSTRIA E SERVIÇOS, PROPICIANDO AMBIENTE PARAMAIOR GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA.
- SER UM ESTADO SIMPLES, EFICIENTE, TRANSPARENTE E INOVADOR.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- BUSCAR MEIOS ALTERNATIVOS PARA MODERNIZAR A POLÍCIA CIVIL VISANDO AMPLIAR SUA FORMAÇÃO, SUA CAPACIDADE DE TRABALHO, DE IDENTIFICAÇÃO EESCLARECIMENTO DE CRIMES, ASSIM COMO SUA ARTICULAÇÃO COM OUTROS ÓRGÃOS E COM A ESFERA FEDERAL, EM ESPECIAL NOS TEMAS RELACIONADOS AOCRIME ORGANIZADO, TRÁFICO DE DROGAS E COMBATE A CORRUPÇÃO
- CONTRIBUIR PARA A REDUÇÃO DA CRIMINALIDADE NO ESTADO DE MINAS GERAIS CONSOLIDANDO NOVAS INICIATIVAS E DEMAIS EM CURSO DA POLICIA MILITAR,POLÍCIA CIVIL E SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
- DESENVOLVER MATURIDADE INSTITUCIONAL COLETIVA ENTRE OS ÓRGÃOS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO PÚBLICAS, VISANDO A INTEGRAÇÃO DO PLANEJAMENTO,DAS METAS, DO MONITORAMENTO E DAS AÇÕES E REFINAR A INTERLOCUÇÃO ENTRE ESSES ÓRGÃOS E OS DEMAIS COMPONENTES DO SISTEMA DE JUSTIÇACRIMINAL
- INVESTIR EM INTELIGÊNCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, PROMOVENDO CENTRALIDADE E INTEGRAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EXISTENTES, ASSIM COMOAMPLIANDO AS HABILIDADES DAS ÁREAS DE ESTATÍSTICA E ANÁLISE CRIMINAL
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 24.571.345 24.571.345 24.571.345 24.571.345
Despesas correntes 24.571.345 24.571.345 24.571.345 24.571.345
Despesas de capital 0 0 0 0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
0 0 0 0
TOTAL 24.571.345 24.571.345 24.571.345 24.571.345
AÇÃO: 1069 - MODERNIZAÇÃO DA IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINALIAG: PROJETOS ESTRATÉGICOS
PROJETO ESTRATÉGICO: MODERNIZAÇÃO DOS ÓRGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICA E DE DEFESA SOCIAL
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1511 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:MODERNIZAR A IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL DA POLÍCIA CIVIL, VISANDO TORNAR MAIS CÉLERE O PROCESSO DE EMISSÃO DEDOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E O CONFRONTO PAPILOSCÓPICO, CONTRIBUINDO DIRETAMENTE PARA A DETERMINAÇÃO DA AUTORIADE CRIMES.
PRODUTO:MÓDULO DE SISTEMADESENVOLVIDO/ATUALIZADO
UNIDADE DE MEDIDA: MÓDULO DE SISTEMA
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
1 1.000 1 1.000 1 1.000 1 1.000
TOTAL 1 1.000 1 1.000 1 1.000 1 1.000
694
Programas e Ações por Setor de GovernoPOLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AÇÃO: 4222 - IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINALIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1511 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE: PROMOVER A IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL NO ÂMBITO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.
PRODUTO:DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL /CRIMINAL EMITIDO
UNIDADE DE MEDIDA: DOCUMENTO
PÚBLICO-ALVO: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL E SOCIEDADE CIVIL
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
720.680 10.283.015 720.680 10.283.015 720.680 10.283.015 720.680 10.283.015
Região Intermediária deMontes Claros
95.768 1.366.464 95.768 1.366.464 95.768 1.366.464 95.768 1.366.464
Região Intermediária deTeófilo Otoni
89.202 1.272.777 89.202 1.272.777 89.202 1.272.777 89.202 1.272.777
Região Intermediária deGovernador Valadares
66.708 951.823 66.708 951.823 66.708 951.823 66.708 951.823
Região Intermediária deIpatinga
78.335 1.117.722 78.335 1.117.722 78.335 1.117.722 78.335 1.117.722
Região Intermediária deJuíz de Fora
129.029 1.841.051 129.029 1.841.051 129.029 1.841.051 129.029 1.841.051
Região Intermediária deBarbacena
40.370 576.019 40.370 576.019 40.370 576.019 40.370 576.019
Região Intermediária deVarginha
92.291 1.316.855 92.291 1.316.855 92.291 1.316.855 92.291 1.316.855
Região Intermediária dePouso Alegre
67.201 958.858 67.201 958.858 67.201 958.858 67.201 958.858
Região Intermediária deUberaba
66.034 942.206 66.034 942.206 66.034 942.206 66.034 942.206
Região Intermediária deUberlândia
97.282 1.388.068 97.282 1.388.068 97.282 1.388.068 97.282 1.388.068
Região Intermediária dePatos de Minas
59.008 841.955 59.008 841.955 59.008 841.955 59.008 841.955
Região Intermediária deDivinópolis
76.948 1.097.932 76.948 1.097.932 76.948 1.097.932 76.948 1.097.932
Estadual 43.144 615.600 43.144 615.600 43.144 615.600 43.144 615.600
TOTAL 1.722.000 24.570.345 1.722.000 24.570.345 1.722.000 24.570.345 1.722.000 24.570.345
695
Programas e Ações por Setor de GovernoPOLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PROGRAMA 007 - VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR
PROGRAMA UNISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: SEGURANÇA PÚBLICA
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1511 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
OBJETIVO DO PROGRAMA:PROPORCIONAR ACESSO A SERVIÇOS DE SAÚDE, ENSINO DE QUALIDADE AOS SERVIDORES DA POLICIA CIVIL E SEUSDEPENDENTES.VALORIZAR E CAPACITAR OS SERVIDORES DA POLICIA CIVIL PARA UM MELHOR DESEMPENHO DAS FUNÇÕES POLICIAISE ADMINISTRATIVAS.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- PROPORCIONAR ACESSO A SERVIÇOS DE SAÚDE DE QUALIDADE.
- SER REFERÊNCIA EM QUALIDADE, EFICIÊNCIA E OPORTUNIDADE EM ENSINO.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- FOCAR NA DESBUROCRATIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO USO DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS PARA MELHORAR A INFRAESTRUTURA, A FORMAÇÃO, A DISTRIBUIÇÃO DOSRECURSOS E AS ATIVIDADES DAS FORÇAS DE SEGURANÇA
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 52.724.609 52.724.609 52.724.609 52.724.609
Despesas correntes 52.710.709 52.710.709 52.710.709 52.710.709
Despesas de capital 13.900 13.900 13.900 13.900
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
0 0 0 0
TOTAL 52.724.609 52.724.609 52.724.609 52.724.609
AÇÃO: 2002 - ESCOLA ESTADUAL ORDEM E PROGRESSOIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1511 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:ASSEGURAR AOS DEPENDENTES DOS SERVIDORES DA POLÍCIA CIVIL ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE POR MEIO DA ESCOLAESTADUAL ORDEM E PROGRESSO.
PRODUTO: ALUNO MATRICULADO UNIDADE DE MEDIDA: ALUNO
PÚBLICO-ALVO: DEPENDENTES DOS SERVIDORES DA POLÍCIA CIVIL
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
1.550 5.650.576 1.550 5.650.576 1.550 5.650.576 1.550 5.650.576
TOTAL 1.550 5.650.576 1.550 5.650.576 1.550 5.650.576 1.550 5.650.576
696
Programas e Ações por Setor de GovernoPOLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AÇÃO: 2003 - FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃOIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1511 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:PROMOVER A FORMAÇÃO E O APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL DOS SERVIDORES DA POLICIA CIVIL, PROPORCIONANDO ODESENVOLVIMENTO ADEQUADO AO DESEMPENHO DE SUAS ATRIBUIÇÕES.
PRODUTO: SERVIDOR CAPACITADO UNIDADE DE MEDIDA: SERVIDOR
PÚBLICO-ALVO: SERVIDORES DA POLÍCIA CIVIL
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
11.182 13.745.352 11.182 13.745.352 11.182 13.745.352 11.182 13.745.352
Região Intermediária deMontes Claros
1.662 2.042.997 1.662 2.042.997 1.662 2.042.997 1.662 2.042.997
Região Intermediária deTeófilo Otoni
1.331 1.636.119 1.331 1.636.119 1.331 1.636.119 1.331 1.636.119
Região Intermediária deGovernador Valadares
151 185.615 151 185.615 151 185.615 151 185.615
Região Intermediária deIpatinga
1.633 2.007.349 1.633 2.007.349 1.633 2.007.349 1.633 2.007.349
Região Intermediária deJuíz de Fora
2.336 2.871.496 2.336 2.871.496 2.336 2.871.496 2.336 2.871.496
Região Intermediária deBarbacena
963 1.183.758 963 1.183.758 963 1.183.758 963 1.183.758
Região Intermediária deVarginha
968 1.189.906 968 1.189.906 968 1.189.906 968 1.189.906
Região Intermediária dePouso Alegre
541 665.018 541 665.018 541 665.018 541 665.018
Região Intermediária deUberaba
394 484.321 394 484.321 394 484.321 394 484.321
Região Intermediária deUberlândia
608 747.378 608 747.378 608 747.378 608 747.378
Região Intermediária dePatos de Minas
608 747.377 608 747.377 608 747.377 608 747.377
Região Intermediária deDivinópolis
1.333 1.638.577 1.333 1.638.577 1.333 1.638.577 1.333 1.638.577
TOTAL 23.710 29.145.263 23.710 29.145.263 23.710 29.145.263 23.710 29.145.263
697
Programas e Ações por Setor de GovernoPOLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AÇÃO: 2004 - SAÚDE DO SERVIDORIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1511 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE: ASSEGURAR A ASSISTÊNCIA MÉDICA, ODONTOLÓGICA E PSICOSSOCIAL AOS SERVIDORES DA POLÍCIA CIVIL E SEUS DEPENDENTES.
PRODUTO: ATENDIMENTO PRESTADO UNIDADE DE MEDIDA: ATENDIMENTO
PÚBLICO-ALVO: POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DE MINAS GERAIS, SEUS DEPENDENTES E DEMAIS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS ASSOCIADOS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
46.199 17.928.770 46.199 17.928.770 46.199 17.928.770 46.199 17.928.770
TOTAL 46.199 17.928.770 46.199 17.928.770 46.199 17.928.770 46.199 17.928.770
698
Programas e Ações por Setor de GovernoPOLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PROGRAMA 008 - TRÂNSITO
PROGRAMA MULTISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: SEGURANÇA PÚBLICA
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1551 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE MINAS GERAIS
OBJETIVO DO PROGRAMA:PROMOVER A SEGURANÇA NO TRÂNSITO E A CIDADANIA, POTENCIALIZANDO A INVESTIGAÇÃO POLICIAL E AS AÇÕES SOCIOEDUCATIVASNAS ÁREAS DE HABILITAÇÃO, REGISTRO DE VEÍCULOS E EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO, ATUANDO COM ÉTICA, RESPONSABILIDADE,TRANSPARÊNCIA E ELEVADOS PADRÕES DE QUALIDADE.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- AUMENTAR A SEGURANÇA E A SENSAÇÃO DE SEGURANÇA.
- SER O ESTADO MAIS COMPETITIVO E MAIS FÁCIL DE SE EMPREENDER NO BRASIL, EM AGRONEGÓCIO, INDÚSTRIA E SERVIÇOS, PROPICIANDO AMBIENTE PARAMAIOR GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA.
- SER UM ESTADO SIMPLES, EFICIENTE, TRANSPARENTE E INOVADOR.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- FOCAR NA DESBUROCRATIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO USO DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS PARA MELHORAR A INFRAESTRUTURA, A FORMAÇÃO, A DISTRIBUIÇÃO DOSRECURSOS E AS ATIVIDADES DAS FORÇAS DE SEGURANÇA
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 374.141.079 374.141.078 374.141.078 374.141.078
Despesas correntes 372.273.053 372.273.052 372.273.052 372.273.052
Despesas de capital 1.868.026 1.868.026 1.868.026 1.868.026
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
0 0 0 0
TOTAL 374.141.079 374.141.078 374.141.078 374.141.078
AÇÃO: 2005 - ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DO DETRANIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1511 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:VIABILIZAR A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS DE GERENCIAMENTO E SUPORTE DA ÁREA MEIO DOS ÓRGÃOS EENTIDADES, ELENCANDO OS RECURSOS QUE NÃO PODEM SER DIRETAMENTE DISTRIBUÍDOS NAS AÇÕES FINALÍSTICAS.
PRODUTO:AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONALREALIZADA
UNIDADE DE MEDIDA: AÇÃO
PÚBLICO-ALVO: ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 1 108.893.037 1 108.893.036 1 108.893.036 1 108.893.036
TOTAL 1 108.893.037 1 108.893.036 1 108.893.036 1 108.893.036
699
Programas e Ações por Setor de GovernoPOLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PROGRAMA 145 - INFRAESTRUTURA DO SISTEMA PRISIONAL
PROGRAMA MULTISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: SEGURANÇA PÚBLICA
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
OBJETIVO DO PROGRAMA:GARANTIR A ADEQUAÇÃO DO CONJUNTO DE INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PARA O SISTEMA PRISIONAL, DE FORMA APROVER UMA CUSTÓDIA MAIS HUMANIZADA E CONDIÇÕES DE TRABALHO APROPRIADAS AOS AGENTES DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA,IMPACTANDO POSITIVAMENTE, POR FIM, OS ÍNDICES DE RESSOCIALIZAÇÃO.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- AUMENTAR A SEGURANÇA E A SENSAÇÃO DE SEGURANÇA.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- DESARTICULAR A LÓGICA DO CICLO VICIOSO DA CRIMINALIDADE FORTALECENDO OS SISTEMAS SOCIOEDUCATIVOS E PRISIONAL COM SOLUÇÕES ALTERNATIVAS,GARANTINDO SAÚDE, EDUCAÇÃO E TRABALHO AO DETENTO, VISANDO SUA REINTEGRAÇÃO SOCIAL
- FOCAR NA DESBUROCRATIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO USO DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS PARA MELHORAR A INFRAESTRUTURA, A FORMAÇÃO, A DISTRIBUIÇÃO DOSRECURSOS E AS ATIVIDADES DAS FORÇAS DE SEGURANÇA
INDICADOR(ES) DO PROGRAMA ÍNDICE DE REFERÊNCIA METAS
(UNIDADE DE MEDIDA)DATA DE
APURAÇÃOÍNDICE 2020 2021 2022 2023
NÚMERO DE INDIVÍDUOS PRIVADOS DE LIBERDADECUSTODIADOS EM CUSTÓDIAS ALTERNATIVAS (APAC ECURAR) POR VAGAS DISPONÍVEIS EM CUSTÓDIASALTERNATIVAS (APAC E CURAR) (TAXA DE OCUPAÇÃO)
23/08/2019 0,94 0,94 0,95 0,96 0,97
NÚMERO DE INDIVÍDUOS PRIVADOS DE LIBERDADECUSTODIADOS EM UNIDADES PRISIONAIS POR VAGADISPONÍVEL EM UNIDADES PRISIONAIS (TAXA DEOCUPAÇÃO)
28/08/2019 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83
NÚMERO DE INDIVÍDUOS PRIVADOS DE LIBERDADEMONITORADOS ELETRONICAMENTE POR NÚMERO DETORNOZELEIRAS ELETRÔNICAS DISPONÍVEIS (TAXA DEOCUPAÇÃO)
17/09/2019 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 2.046.639.064 2.074.872.554 2.100.832.479 2.127.266.404
Despesas correntes 2.041.639.064 2.069.685.804 2.095.452.005 2.121.684.972
Despesas de capital 5.000.000 5.186.750 5.380.474 5.581.432
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
0 0 0 0
TOTAL 2.046.639.064 2.074.872.554 2.100.832.479 2.127.266.404
AÇÃO: 4505 - CASA DE CUSTÓDIA DA PCMGIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1511 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:GARANTIR A INTEGRIDADE E SEGURANÇA DOS POLICIAIS CIVIS CONDENADOS E/OU AGUARDANDO JULGAMENTO, MANTENDO OS MESMOS EMUNIDADE DE CUSTÓDIA SOB A RESPONSABILIDADE DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, SEPARADOS DOS PRESOS DA JUSTIÇACOMUM.
PRODUTO: PRESO CUSTODIADO UNIDADE DE MEDIDA: PRESO
PÚBLICO-ALVO: PRESOS SOB A GUARDA PROVISÓRIA DA POLÍCIA CIVIL
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
60 6.786.016 60 6.786.017 60 6.786.017 60 6.786.017
TOTAL 60 6.786.016 60 6.786.017 60 6.786.017 60 6.786.017
700
Programas e Ações por Setor de GovernoPOLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PROGRAMA 705 - APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS
PROGRAMA MULTISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: PLANEJAMENTO E GESTÃO
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
OBJETIVO DO PROGRAMA:DESENVOLVER ATIVIDADES DE SUPORTE À CONSECUÇÃO DAS POLITICAS PÚBLICAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES GOVERNAMENTAIS, EMRELAÇÃO ÀS QUAIS NÃO SE POSSA ASSOCIAR UM BEM OU SERVIÇO A SER DISPONIBILIZADO DIRETAMENTE À SOCIEDADE.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- SER UM ESTADO SIMPLES, EFICIENTE, TRANSPARENTE E INOVADOR.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- CONDUZIR A IMPLEMENTAÇÃO DE SIMPIFICAÇÃO DE PROCESSOS, DE INOVAÇÕES E TECNOLOGIAS DIGITAIS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FOCANDO EM OBTERUM SALTO DE QUALIDADE NOS SERVIÇOS, MAXIMIZAR AS POTENCIAIS SINERGIAS E MINIMIZAR IMPACTO FISCAL
- COORDENAR AS AÇÕES GOVERNAMENTAIS POR MEIO DA GESTÃO ESTRATÉGICA, COM FOCO NA TRANSVERSALIDADE E INTERSETORIALIDADE DE PROGRAMAS EPROJETOS, E NO ALINHAMENTO DOS MESMOS À ESTRATÉGIA CENTRAL.
- FOMENTAR A GESTÃO DE PESSOAS BASEADA NO MÉRITO E COMPETÊNCIA, PROMOVENDO A ATRAÇÃO, SELEÇÃO, DESEMPENHO E DESENVOLVIMENTO DOSGESTORES PÚBLICOS ESTADUAIS, BEM COMO ATUAR NA MODERNIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL
- FOMENTAR E APOIAR OS ÓRGÃOS E ENTIDADES NA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PARCERIAS COM OUTROS PODERES, ENTES DA FEDERAÇÃO, ENTIDADESPRIVADAS E DO TERCEIRO SETOR
- POTENCIALIZAR A ABRANGÊNCIA E EFICÁCIA DOS SERVIÇOS COMPARTILHADOS, CENTRALIZANDO E DANDO TRANSPARÊNCIA AOS PROCESSOS DE COMPRAS,ALAVANCANDO TECNOLOGIAS DIGITAIS E AUTOMATIZANDO PROCESSOS VISANDO A MAXIMIZAÇÃO DAS SINERGIAS E OTIMIZAÇÃO DOS RECURSOS
- REALIZAR O PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ORÇAMENTO PÚBLICO, TENDO COMO FOCO A MELHORIA DA QUALIDADE DO GASTO, E SUA UTILIZAÇÃO COMOFERRAMENTA GERENCIAL
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 60.659.083.474 60.913.870.430 62.632.485.624 64.391.369.740
Despesas correntes 57.034.435.461 57.126.512.842 58.646.229.264 60.183.796.537
Despesas de capital 3.624.648.013 3.787.357.588 3.986.256.360 4.207.573.203
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
2.118.776.500 4.098.956.500 3.174.434.500 2.317.402.500
TOTAL 62.777.859.974 65.012.826.930 65.806.920.124 66.708.772.240
AÇÃO: 2500 - ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICASIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1511 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:VIABILIZAR A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS DE GERENCIAMENTO E SUPORTE DA ÁREA MEIO DOS ÓRGÃOS EENTIDADES, ELENCANDO OS RECURSOS QUE NÃO PODEM SER DIRETAMENTE DISTRIBUÍDOS NAS AÇÕES FINALÍSTICAS.
PRODUTO:AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONALREALIZADA
UNIDADE DE MEDIDA: AÇÃO
PÚBLICO-ALVO: ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 1 65.119.297 1 65.122.102 1 65.122.102 1 65.122.102
TOTAL 1 65.119.297 1 65.122.102 1 65.122.102 1 65.122.102
701
Programas e Ações por Setor de GovernoPOLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
1551 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE MINAS GERAIS
PROGRAMA 008 - TRÂNSITO
PROGRAMA MULTISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: SEGURANÇA PÚBLICA
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1551 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE MINAS GERAIS
OBJETIVO DO PROGRAMA:PROMOVER A SEGURANÇA NO TRÂNSITO E A CIDADANIA, POTENCIALIZANDO A INVESTIGAÇÃO POLICIAL E AS AÇÕES SOCIOEDUCATIVASNAS ÁREAS DE HABILITAÇÃO, REGISTRO DE VEÍCULOS E EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO, ATUANDO COM ÉTICA, RESPONSABILIDADE,TRANSPARÊNCIA E ELEVADOS PADRÕES DE QUALIDADE.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- AUMENTAR A SEGURANÇA E A SENSAÇÃO DE SEGURANÇA.
- SER O ESTADO MAIS COMPETITIVO E MAIS FÁCIL DE SE EMPREENDER NO BRASIL, EM AGRONEGÓCIO, INDÚSTRIA E SERVIÇOS, PROPICIANDO AMBIENTE PARAMAIOR GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA.
- SER UM ESTADO SIMPLES, EFICIENTE, TRANSPARENTE E INOVADOR.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- FOCAR NA DESBUROCRATIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO USO DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS PARA MELHORAR A INFRAESTRUTURA, A FORMAÇÃO, A DISTRIBUIÇÃO DOSRECURSOS E AS ATIVIDADES DAS FORÇAS DE SEGURANÇA
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 374.141.079 374.141.078 374.141.078 374.141.078
Despesas correntes 372.273.053 372.273.052 372.273.052 372.273.052
Despesas de capital 1.868.026 1.868.026 1.868.026 1.868.026
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
0 0 0 0
TOTAL 374.141.079 374.141.078 374.141.078 374.141.078
702
Programas e Ações por Setor de GovernoPOLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AÇÃO: 4017 - REGISTRO DE CONDUTORESIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1551 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE: REALIZAR, FISCALIZAR E CONTROLAR O PROCESSO DE FORMAÇÃO, APERFEIÇOAMENTO, RECICLAGEM E SUSPENSÃO DE CONDUTORES.
PRODUTO: DOCUMENTO EMITIDO UNIDADE DE MEDIDA: DOCUMENTO
PÚBLICO-ALVO: CONDUTORES DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
795.081 28.554.981 795.081 28.554.981 795.081 28.554.981 795.081 28.554.981
Região Intermediária deMontes Claros
102.186 3.669.964 102.186 3.669.964 102.186 3.669.964 102.186 3.669.964
Região Intermediária deTeófilo Otoni
65.144 2.339.614 65.144 2.339.614 65.144 2.339.614 65.144 2.339.614
Região Intermediária deGovernador Valadares
57.170 2.053.236 57.170 2.053.236 57.170 2.053.236 57.170 2.053.236
Região Intermediária deIpatinga
94.158 3.381.644 94.158 3.381.644 94.158 3.381.644 94.158 3.381.644
Região Intermediária deJuíz de Fora
186.377 6.693.649 186.377 6.693.649 186.377 6.693.649 186.377 6.693.649
Região Intermediária deBarbacena
59.416 2.133.899 59.416 2.133.899 59.416 2.133.899 59.416 2.133.899
Região Intermediária deVarginha
146.502 5.261.555 146.502 5.261.555 146.502 5.261.555 146.502 5.261.555
Região Intermediária dePouso Alegre
123.284 4.427.690 123.284 4.427.690 123.284 4.427.690 123.284 4.427.690
Região Intermediária deUberaba
75.756 2.720.744 75.756 2.720.744 75.756 2.720.744 75.756 2.720.744
Região Intermediária deUberlândia
127.108 4.565.029 127.108 4.565.029 127.108 4.565.029 127.108 4.565.029
Região Intermediária dePatos de Minas
81.458 2.925.526 81.458 2.925.526 81.458 2.925.526 81.458 2.925.526
Região Intermediária deDivinópolis
126.360 4.538.162 126.360 4.538.162 126.360 4.538.162 126.360 4.538.162
TOTAL 2.040.000 73.265.693 2.040.000 73.265.693 2.040.000 73.265.693 2.040.000 73.265.693
703
Programas e Ações por Setor de GovernoPOLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AÇÃO: 4018 - REGISTRO DE VEÍCULOSIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1551 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE: REGISTRAR, EMPLACAR E LICENCIAR VEÍCULOS NO ÂMBITO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.
PRODUTO: DOCUMENTO EMITIDO UNIDADE DE MEDIDA: DOCUMENTO
PÚBLICO-ALVO: DETENTORES DE CERTIFICADOS DE REGISTROS DE VEÍCULOS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
7.522.105 27.112.587 7.522.105 27.112.587 7.522.105 27.112.587 7.522.105 27.112.587
Região Intermediária deMontes Claros
966.751 3.484.546 966.751 3.484.546 966.751 3.484.546 966.751 3.484.546
Região Intermediária deTeófilo Otoni
616.297 2.221.377 616.297 2.221.377 616.297 2.221.377 616.297 2.221.377
Região Intermediária deGovernador Valadares
540.840 1.949.397 540.840 1.949.397 540.840 1.949.397 540.840 1.949.397
Região Intermediária deIpatinga
890.787 3.210.744 890.787 3.210.744 890.787 3.210.744 890.787 3.210.744
Região Intermediária deJuíz de Fora
1.763.299 6.355.612 1.763.299 6.355.612 1.763.299 6.355.612 1.763.299 6.355.612
Região Intermediária deBarbacena
562.124 2.026.112 562.124 2.026.112 562.124 2.026.112 562.124 2.026.112
Região Intermediária deVarginha
1.386.011 4.995.728 1.386.011 4.995.728 1.386.011 4.995.728 1.386.011 4.995.728
Região Intermediária dePouso Alegre
1.166.431 4.204.256 1.166.431 4.204.256 1.166.431 4.204.256 1.166.431 4.204.256
Região Intermediária deUberaba
716.714 2.583.315 716.714 2.583.315 716.714 2.583.315 716.714 2.583.315
Região Intermediária deUberlândia
1.202.526 4.334.370 1.202.526 4.334.370 1.202.526 4.334.370 1.202.526 4.334.370
Região Intermediária dePatos de Minas
770.656 2.777.745 770.656 2.777.745 770.656 2.777.745 770.656 2.777.745
Região Intermediária deDivinópolis
1.195.459 4.308.898 1.195.459 4.308.898 1.195.459 4.308.898 1.195.459 4.308.898
TOTAL 19.300.000 69.564.687 19.300.000 69.564.687 19.300.000 69.564.687 19.300.000 69.564.687
704
Programas e Ações por Setor de GovernoPOLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AÇÃO: 4019 - EDUCAÇÃO DE TRÂNSITOIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1551 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:MINIMIZAR A INCIDÊNCIA E A GRAVIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO E ACIDENTES DE TRÂNSITO DENTRO DO TERRITÓRIO DE MINAS GERAIS,ATRAVÉS DE EVENTOS E CURSOS.
PRODUTO: EVENTO REALIZADO UNIDADE DE MEDIDA: EVENTO
PÚBLICO-ALVO: CONDUTORES DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
10 194.956 10 194.956 10 194.956 10 194.956
TOTAL 10 194.956 10 194.956 10 194.956 10 194.956
705
Programas e Ações por Setor de GovernoPOLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AÇÃO: 4020 - FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITOIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1551 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE: AUTUAR E APLICAR AS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS CABÍVEIS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO.
PRODUTO: DOCUMENTO EMITIDO UNIDADE DE MEDIDA: DOCUMENTO
PÚBLICO-ALVO: CONDUTORES DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
566.142 17.821.201 566.142 17.821.201 566.142 17.821.201 566.142 17.821.201
Região Intermediária deMontes Claros
88.985 2.801.098 88.985 2.801.098 88.985 2.801.098 88.985 2.801.098
Região Intermediária deTeófilo Otoni
38.382 1.208.205 38.382 1.208.205 38.382 1.208.205 38.382 1.208.205
Região Intermediária deGovernador Valadares
45.249 1.424.363 45.249 1.424.363 45.249 1.424.363 45.249 1.424.363
Região Intermediária deIpatinga
33.934 1.068.184 33.934 1.068.184 33.934 1.068.184 33.934 1.068.184
Região Intermediária deJuíz de Fora
116.373 3.663.224 116.373 3.663.224 116.373 3.663.224 116.373 3.663.224
Região Intermediária deBarbacena
31.119 979.576 31.119 979.576 31.119 979.576 31.119 979.576
Região Intermediária deVarginha
104.813 3.299.334 104.813 3.299.334 104.813 3.299.334 104.813 3.299.334
Região Intermediária dePouso Alegre
83.266 2.621.068 83.266 2.621.068 83.266 2.621.068 83.266 2.621.068
Região Intermediária deUberaba
59.933 1.886.589 59.933 1.886.589 59.933 1.886.589 59.933 1.886.589
Região Intermediária deUberlândia
147.229 4.634.523 147.229 4.634.523 147.229 4.634.523 147.229 4.634.523
Região Intermediária dePatos de Minas
49.286 1.551.442 49.286 1.551.442 49.286 1.551.442 49.286 1.551.442
Região Intermediária deDivinópolis
75.289 2.369.973 75.289 2.369.973 75.289 2.369.973 75.289 2.369.973
TOTAL 1.440.000 45.328.780 1.440.000 45.328.780 1.440.000 45.328.780 1.440.000 45.328.780
706
Programas e Ações por Setor de GovernoPOLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AÇÃO: 4021 - APREENSÃO DE VEÍCULOSIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1551 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:APREENDER E MANTER EM CUSTÓDIA VEÍCULOS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO IRREGULAR, CONFORME DISPOSTO NA LEGISLAÇÃO DETRÂNSITO, OU EM VIRTUDE DE DECISÃO JUDICIAL.
PRODUTO: VEÍCULO APREENDIDO UNIDADE DE MEDIDA: VEÍCULO
PÚBLICO-ALVO: PROPRIETÁRIOS E POSSEIROS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
57.098 17.172.621 57.098 17.172.621 57.098 17.172.621 57.098 17.172.621
Região Intermediária deMontes Claros
17.714 5.327.606 17.714 5.327.606 17.714 5.327.606 17.714 5.327.606
Região Intermediária deTeófilo Otoni
13.791 4.147.740 13.791 4.147.740 13.791 4.147.740 13.791 4.147.740
Região Intermediária deGovernador Valadares
8.282 2.490.869 8.282 2.490.869 8.282 2.490.869 8.282 2.490.869
Região Intermediária deIpatinga
15.869 4.772.712 15.869 4.772.712 15.869 4.772.712 15.869 4.772.712
Região Intermediária deJuíz de Fora
28.069 8.441.947 28.069 8.441.947 28.069 8.441.947 28.069 8.441.947
Região Intermediária deBarbacena
5.454 1.640.329 5.454 1.640.329 5.454 1.640.329 5.454 1.640.329
Região Intermediária deVarginha
24.504 7.369.750 24.504 7.369.750 24.504 7.369.750 24.504 7.369.750
Região Intermediária dePouso Alegre
17.519 5.268.960 17.519 5.268.960 17.519 5.268.960 17.519 5.268.960
Região Intermediária deUberaba
12.899 3.879.463 12.899 3.879.463 12.899 3.879.463 12.899 3.879.463
Região Intermediária deUberlândia
21.620 6.502.364 21.620 6.502.364 21.620 6.502.364 21.620 6.502.364
Região Intermediária dePatos de Minas
12.261 3.687.581 12.261 3.687.581 12.261 3.687.581 12.261 3.687.581
Região Intermediária deDivinópolis
20.588 6.191.984 20.588 6.191.984 20.588 6.191.984 20.588 6.191.984
TOTAL 255.668 76.893.926 255.668 76.893.926 255.668 76.893.926 255.668 76.893.926
707
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
01251 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
02121 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MILITARES DO ESTADO DEMINAS GERAIS
04541 FUNDO DE APOIO HABITACIONAL AOS MILITARES DO ESTADO DE MINASGERAIS
708
Programas e Ações por Setor de GovernoPOLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
1251 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PROGRAMA 034 - POLICIA OSTENSIVA
PROGRAMA UNISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: SEGURANÇA PÚBLICA
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1251 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
OBJETIVO DO PROGRAMA: ASSEGURAR A PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA E A INCOLUMIDADE DAS PESSOAS E DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E PRIVADO.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- AUMENTAR A SEGURANÇA E A SENSAÇÃO DE SEGURANÇA.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- CONTRIBUIR PARA A REDUÇÃO DA CRIMINALIDADE NO ESTADO DE MINAS GERAIS CONSOLIDANDO NOVAS INICIATIVAS E DEMAIS EM CURSO DA POLICIA MILITAR,POLÍCIA CIVIL E SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
INDICADOR(ES) DO PROGRAMA ÍNDICE DE REFERÊNCIA METAS
(UNIDADE DE MEDIDA)DATA DE
APURAÇÃOÍNDICE 2020 2021 2022 2023
EFETIVIDADE DAS OPERAÇÕES DE REPRESSÃOQUALIFICADA DA VIOLÊNCIA (RQV) (NÚMERO ABSOLUTO)
31/12/2019 64,02 64,02 64,66 65,30 65,96
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 4.325.950.671 4.268.561.809 4.214.742.097 4.164.556.279
Despesas correntes 4.309.633.789 4.252.244.927 4.198.425.215 4.148.239.397
Despesas de capital 16.316.882 16.316.882 16.316.882 16.316.882
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
0 0 0 0
TOTAL 4.325.950.671 4.268.561.809 4.214.742.097 4.164.556.279
AÇÃO: 2032 - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICAIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1251 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:CAPACITAR, FORMAR, QUALIFICAR, ATUALIZAR, APERFEIÇOAR E REFORÇAR OS CONHECIMENTOS INDISPENSÁVEIS AO MILITAR,ASSEGURANDO A SUA HABILITAÇÃO PARA A EXECUÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DE POLICIAMENTO OSTENSIVO E DE PRESERVAÇÃO DAORDEM PÚBLICA.
PRODUTO: MILITAR CAPACITADO UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO: POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
19.800 93.571.199 21.280 93.571.199 20.540 93.571.199 20.540 93.571.199
TOTAL 19.800 93.571.199 21.280 93.571.199 20.540 93.571.199 20.540 93.571.199
709
Programas e Ações por Setor de GovernoPOLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AÇÃO: 2082 - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO OPERACIONAL DA PMMGIAG: PROJETOS ESTRATÉGICOS
PROJETO ESTRATÉGICO: MODERNIZAÇÃO DOS ÓRGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICA E DE DEFESA SOCIAL
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1251 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:GARANTIR SEGURANÇA E EFICIÊNCIA NAS COMUNICAÇÕES OPERACIONAIS DO EFETIVO DA POLÍCIA MILITAR A PARTIR DE REDE DIGITALCRIPTOGRAFADA.
PRODUTO: MUNICÍPIO ATENDIDO UNIDADE DE MEDIDA: MUNICÍPIO
PÚBLICO-ALVO: POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
0 0 10 40 17 68 0 0
Região Intermediária deMontes Claros
0 0 78 312 8 32 0 0
Região Intermediária deTeófilo Otoni
0 0 0 0 86 432 0 0
Região Intermediária deGovernador Valadares
56 168 0 0 2 8 0 0
Região Intermediária deIpatinga
2 6 42 168 0 0 1 1.000
Região Intermediária deJuíz de Fora
89 267 45 180 11 44 0 0
Região Intermediária deBarbacena
0 0 0 0 49 196 0 0
Região Intermediária deVarginha
36 108 0 0 46 184 0 0
Região Intermediária dePouso Alegre
71 213 0 0 9 36 0 0
Região Intermediária deUberaba
29 87 0 0 0 0 0 0
Região Intermediária deUberlândia
24 79 0 0 0 0 0 0
Região Intermediária dePatos de Minas
18 54 16 64 0 0 0 0
Região Intermediária deDivinópolis
6 18 50 236 0 0 0 0
TOTAL 331 1.000 241 1.000 228 1.000 1 1.000
710
Programas e Ações por Setor de GovernoPOLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AÇÃO: 4048 - POLICIAMENTO OSTENSIVO GERALIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1251 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:ASSEGURAR A PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA E INCOLUMIDADE DAS PESSOAS E DO PATRIMÔNIO, POR MEIO DO POLICIAMENTOOSTENSIVO GERAL.
PRODUTO: OPERAÇÃO REALIZADA UNIDADE DE MEDIDA: OPERAÇÃO
PÚBLICO-ALVO: CIDADÃO
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
1.125.971 3.736.713.988 1.125.971 3.681.148.270 1.125.971 3.626.728.860 1.125.971 3.575.932.490
TOTAL 1.125.971 3.736.713.988 1.125.971 3.681.148.270 1.125.971 3.626.728.860 1.125.971 3.575.932.490
AÇÃO: 4057 - POLICIAMENTO OSTENSIVO RODOVIÁRIOIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1251 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:PREVENIR E/OU REPRIMIR OS CRIMES EM GERAL, CONTRIBUINDO PARA O AUMENTO DA SENSAÇÃO DE SEGURANÇA NO TERRITORIO MINEIRO.REDUZIR OS ACIDENTES DE TRANSITO EM GERAL BEM COMO PREVENIR E/OU REPRIMIR INFRAÇÕES E CRIMES DE TRÂNSITO NAS RODOVIASMINEIRAS.
PRODUTO: OPERAÇÃO REALIZADA UNIDADE DE MEDIDA: OPERAÇÃO
PÚBLICO-ALVO: CIDADÃO
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
1 1.000.000 0 0 0 0 0 0
Região Intermediária deTeófilo Otoni
1 605.218 0 0 0 0 0 0
Estadual 217.446 185.260.836 217.448 187.455.090 217.448 188.054.788 217.448 188.665.340
TOTAL 217.448 186.866.054 217.448 187.455.090 217.448 188.054.788 217.448 188.665.340
711
Programas e Ações por Setor de GovernoPOLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AÇÃO: 4058 - POLICIAMENTO OSTENSIVO DE MEIO AMBIENTEIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1251 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:
REALIZAR PATRULHAMENTOS URBANOS E RURAIS, VISANDO PREVINIR E COIBIR A DEGRADAÇÃO AMBIENTAL DECORRENTE DAS ATIVIDADESHUMANAS, DESENCADEANDO AÇÕES E OPERAÇÕES QUE COMBATAM OS CRIMES E INFRAÇÕES AMBIENTAIS, BEM COMO DESENVOLVER AEDUCAÇÃO AMBIENTAL, ALÉM DE DESENVOLVER AÇÕES PREVENTIVAS E REPRESSIVAS CONTRIBUINDO PARA A REDUÇÃO DA CRIMINALIDADEVIOLENTA, SOBRETUDO NA ZONA RURAL.
PRODUTO: OPERAÇÃO REALIZADA UNIDADE DE MEDIDA: OPERAÇÃO
PÚBLICO-ALVO: CIDADÃO
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
17.460 16.469.981 17.460 13.849.326 17.460 13.849.326 17.460 13.849.326
Região Intermediária deMontes Claros
11.005 13.575.080 11.005 13.575.080 11.005 13.575.080 11.005 13.575.080
Região Intermediária deTeófilo Otoni
9.998 12.340.982 9.998 12.340.982 9.998 12.340.982 9.998 12.340.982
Região Intermediária deGovernador Valadares
5.002 6.170.492 5.002 6.170.492 5.002 6.170.492 5.002 6.170.492
Região Intermediária deIpatinga
6.448 7.953.079 6.448 7.953.079 6.448 7.953.079 6.448 7.953.079
Região Intermediária deJuíz de Fora
11.004 13.575.080 11.004 13.575.080 11.004 13.575.080 11.004 13.575.080
Região Intermediária deBarbacena
4.892 16.293.352 4.892 16.293.352 4.892 16.293.352 4.892 16.293.352
Região Intermediária deVarginha
7.669 9.461.420 7.669 9.461.420 7.669 9.461.420 7.669 9.461.420
Região Intermediária dePouso Alegre
5.446 6.718.980 5.446 6.718.980 5.446 6.718.980 5.446 6.718.980
Região Intermediária deUberaba
6.335 7.815.955 6.335 7.815.955 6.335 7.815.955 6.335 7.815.955
Região Intermediária deUberlândia
6.449 7.953.079 6.449 7.953.079 6.449 7.953.079 6.449 7.953.079
Região Intermediária dePatos de Minas
9.668 11.929.617 9.668 11.929.617 9.668 11.929.617 9.668 11.929.617
Região Intermediária deDivinópolis
8.971 10.969.822 8.971 10.969.822 8.971 10.969.822 8.971 10.969.822
TOTAL 110.347 141.226.919 110.347 138.606.264 110.347 138.606.264 110.347 138.606.264
712
Programas e Ações por Setor de GovernoPOLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AÇÃO: 4062 - PREVENÇÃO E PROTEÇÃO ESCOLAR - PROERDIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1251 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:POTENCIALIZAR A PREVENÇÃO E PROTEÇÃO, NA REDE DE ESCOLAS PÚBLICAS E PARTICULARES DE MINAS GERAIS, PREPARANDO CRIANÇASE ADOLESCENTES PARA FAZEREM ESCOLHAS SEGURAS E RESPONSÁVEIS NA AUTOCONDUÇÃO DE SUAS VIDAS, A PARTIR DE UM MODELO DETOMADA DE DECISÃO, FORTALECENDO O ESFORÇO COOPERATIVO ENTRE POLÍCIA, ESCOLA E FAMÍLIA.
PRODUTO: CRIANÇA E ADOLESCENTE ATENDIDO UNIDADE DE MEDIDA: PESSOA
PÚBLICO-ALVO: CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS DE 06 A 18 ANOS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 150.000 144.000 150.000 144.000 150.000 144.000 150.000 144.000
TOTAL 150.000 144.000 150.000 144.000 150.000 144.000 150.000 144.000
AÇÃO: 4214 - POLICIAMENTO ESPECIALIZADOIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1251 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:ATUAR EM EVENTOS DE ENVERGADURA, BEM COMO EM ATIVIDADES DE RECOBRIMENTO EM OCORRÊNCIAS DE ALTA COMPLEXIDADE, QUE PORSUA DIMENSÃO OU REPERCUSSÃO EXTRAPOLEM A CAPACIDADE DE RESPOSTA/ATUAÇÃO DO POLICIAMENTO OSTENSIVO GERAL, NO AMBITODO ESTADO DE MINAS GERAIS.
PRODUTO: OPERAÇÃO REALIZADA UNIDADE DE MEDIDA: OPERAÇÃO
PÚBLICO-ALVO: CIDADÃO
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
14.593 166.695.511 14.593 166.903.986 14.593 166.903.986 14.593 166.903.986
TOTAL 14.593 166.695.511 14.593 166.903.986 14.593 166.903.986 14.593 166.903.986
AÇÃO: 4432 - PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA DOMÉSTICAIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1251 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:PREVENIR OS CRIMES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE FORMA A REDUZIR OS CRIMES DE FEMINICÍDIO,QUEBRANDO O CICLO DA VIOLÊNCIA E PREVENIR O AGRAVAMENTO DAS SITUAÇÕES A QUE ESTÃO SUBMETIDAS AS VÍTIMAS.
PRODUTO: ATENDIMENTOS REALIZADOS UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL
PÚBLICO-ALVO: MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 30.000 84.000 30.000 84.000 30.000 84.000 30.000 84.000
TOTAL 30.000 84.000 30.000 84.000 30.000 84.000 30.000 84.000
713
Programas e Ações por Setor de GovernoPOLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AÇÃO: 4474 - DIVISA SEGURAIAG: PROJETOS ESTRATÉGICOS
PROJETO ESTRATÉGICO: MODERNIZAÇÃO DOS ÓRGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICA E DE DEFESA SOCIAL
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1251 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:
O PROJETO DIVISA SEGURA DO GOVERNO DE MINAS GERAIS TRAZ CONSIGO A CRIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA CAPAZ DE REALIZAR ADETECÇÃO DE VEÍCULOS EM TRÂNSITO NO ESTADO. ESTA AÇÃO POSSIBILITARÁ A POLÍCIA MILITAR UTILIZAR AS INFORMAÇÕES DE DETECÇÃOGERADAS PELO DIVISA SEGURA NO SISTEMA HÉLIOS PARA MELHORAR A FISCALIZAÇÃO DE VEÍCULOS IRREGULARES E RECUPERAR VEÍCULOSROUBADOS E FURTADOS.
PRODUTO: SISTEMA IMPLANTADO E MANTIDO UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO: POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
12 146.712 12 146.712 12 146.712 12 146.712
Região Intermediária deMontes Claros
1 12.226 1 12.226 1 12.226 1 12.226
Região Intermediária deJuíz de Fora
10 122.260 10 122.260 10 122.260 10 122.260
Região Intermediária deBarbacena
3 36.678 3 36.678 3 36.678 3 36.678
Região Intermediária deVarginha
3 36.678 3 36.678 3 36.678 3 36.678
Região Intermediária dePouso Alegre
8 97.808 8 97.808 8 97.808 8 97.808
Região Intermediária deUberaba
5 61.130 5 61.130 5 61.130 5 61.130
Região Intermediária deUberlândia
4 47.926 4 47.926 4 47.926 4 47.926
Região Intermediária dePatos de Minas
6 73.356 6 73.356 6 73.356 6 73.356
Região Intermediária deDivinópolis
1 12.226 1 12.226 1 12.226 1 12.226
TOTAL 53 647.000 53 647.000 53 647.000 53 647.000
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Programas e Ações por Setor de GovernoPOLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AÇÃO: 4507 - SEGURANÇA RURALIAG: PROJETOS ESTRATÉGICOS
PROJETO ESTRATÉGICO: MODERNIZAÇÃO DOS ÓRGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICA E DE DEFESA SOCIAL
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1251 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:
ENFRENTAMENTO À INTERIORIZAÇÃO DO CRIME, NO MEIO RURAL, E AMPLIAÇÃO DA SENSAÇÃO DE SEGURANÇA AOS CIDADÃOS RESIDENTESEM PROPRIEDADES RURAIS, COM FOCO NO COMBATE A ROUBOS E FURTOS DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA E PECUÁRIA (ABIGEATO), MÁQUINAS,IMPLEMENTOS E INSUMOS AGRÍCOLAS DE ALTO VALOR, PREVENÇÃO A FURTOS E ROUBOS EM RESIDÊNCIAS RURAIS, DE VEÍCULOS EDE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS, COMBATE E PREVENÇÃO A CRIMES AMBIENTAIS DIVERSOS, COMBATE E PREVENÇÃOAO BIOTERRORISMO (UTILIZAÇÃO DE AGENTES BIOLÓGICOS PARA CAUSAR MORTE OU DOENÇA EM SERES HUMANOS, ANIMAIS EPLANTAS), POLICIAMENTO OSTENSIVO INIBINDO A FUGA E HOMIZIO DE INFRATORES PARA ÁREAS E PROPRIEDADES RURAIS, ATUAÇÃO EMCONFLITOS AGRÁRIOS (INVASÕES, GARIMPO ILEGAL, CONFLITOS INDÍGENAS, ETC), COMBATE AO TRÁFICO DE DROGAS ILÍCITAS INIBINDOO PLANTIO, PREPARO E TRANSPORTE ATRAVÉS DA MALHA VIÁRIA RURAL, PREVENÇÃO E REPRESSÃO AO DESMANCHE DE VEÍCULOSFURTADOS/ROUBADOS.
PRODUTO:SERVIÇO NOVO/REESTRUTURADOIMPLEMENTADO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO DAS COMUNIDADES RURAIS E URBANAS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 15 1.000 50 1.000 50 1.000 55 1.000
TOTAL 15 1.000 50 1.000 50 1.000 55 1.000
715
Programas e Ações por Setor de GovernoPOLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PROGRAMA 036 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO NOS COLÉGIOS TIRADENTES DA POLÍCIA MILITAR
PROGRAMA UNISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1251 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
OBJETIVO DO PROGRAMA:DESENVOLVER AÇÕES COM VISTAS A UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ACESSÍVEL PRIORITARIAMENTE, AOS DEPENDENTES DOS MILITARESE SERVIDORES CIVIS DA PMMG E CBMMG.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
4 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- SER REFERÊNCIA EM QUALIDADE, EFICIÊNCIA E OPORTUNIDADE EM ENSINO.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- RACIONALIZAR O USO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS E INCENTIVAR INOVAÇÕES DIGITAIS, PROPICIANDO MAIOR EFICIÊNCIA E QUALIDADE DOS SERVIÇOSOFERECIDOS
INDICADOR(ES) DO PROGRAMA ÍNDICE DE REFERÊNCIA METAS
(UNIDADE DE MEDIDA)DATA DE
APURAÇÃOÍNDICE 2020 2021 2022 2023
DESEMPENHO NAS AVALIAÇÕES ESCOLARES ENSINOFUNDAMENTAL I, ENSINO FUNDAMENTAL II E ENSINOMÉDIO (MÉDIA)
- - 73,00 74,46 75,19 75,92
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 126.369.220 126.369.220 126.369.220 126.369.220
Despesas correntes 126.369.220 126.369.220 126.369.220 126.369.220
Despesas de capital 0 0 0 0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
0 0 0 0
TOTAL 126.369.220 126.369.220 126.369.220 126.369.220
716
Programas e Ações por Setor de GovernoPOLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AÇÃO: 2019 - ENSINO MÉDIO DOS COLÉGIOS TIRADENTES DA POLÍCIA MILITARIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1251 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:OFERECER O ENSINO MÉDIO NAS UNIDADES DO COLÉGIO TIRADENTES DA POLÍCIA MILITAR, AOS DEPENDENTES LEGAIS DOS SERVIDORESMILITARES E CIVIS DA CORPORAÇÃO E, EXCEPCIONALMENTE, AOS DEMAIS CIVIS, CONFORME DETERMINADO NOS DISPOSITIVOS LEGAIS, COMQUALIDADE E ACESSIBILIDADE.
PRODUTO: ALUNO DO ENSINO MÉDIO MATRICULADO UNIDADE DE MEDIDA: ALUNO
PÚBLICO-ALVO:POLICIAIS MILITARES E BOMBEIROS MILITARES E DEPENDENTES, CIVIS EFETIVO/EFETIVADOS, NETOS DE MILITARES, E EXCEPCIONAMENTECIVIS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
2.777 18.743.500 2.777 18.743.500 2.777 18.743.500 2.777 18.743.500
Região Intermediária deMontes Claros
272 1.566.917 272 1.566.917 272 1.566.917 272 1.566.917
Região Intermediária deTeófilo Otoni
434 2.497.273 434 2.497.273 434 2.497.273 434 2.497.273
Região Intermediária deGovernador Valadares
187 1.077.255 187 1.077.255 187 1.077.255 187 1.077.255
Região Intermediária deIpatinga
264 1.517.950 264 1.517.950 264 1.517.950 264 1.517.950
Região Intermediária deJuíz de Fora
587 3.378.664 587 3.378.664 587 3.378.664 587 3.378.664
Região Intermediária deBarbacena
366 2.105.544 366 2.105.544 366 2.105.544 366 2.105.544
Região Intermediária deVarginha
357 2.056.578 357 2.056.578 357 2.056.578 357 2.056.578
Região Intermediária dePouso Alegre
102 587.593 102 587.593 102 587.593 102 587.593
Região Intermediária deUberaba
213 1.224.153 213 1.224.153 213 1.224.153 213 1.224.153
Região Intermediária deUberlândia
199 1.077.268 199 1.077.268 199 1.077.268 199 1.077.268
Região Intermediária dePatos de Minas
255 1.468.984 255 1.468.984 255 1.468.984 255 1.468.984
Região Intermediária deDivinópolis
272 1.566.916 272 1.566.916 272 1.566.916 272 1.566.916
TOTAL 6.285 38.868.595 6.285 38.868.595 6.285 38.868.595 6.285 38.868.595
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Programas e Ações por Setor de GovernoPOLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AÇÃO: 2020 - ENSINO FUNDAMENTAL DOS COLÉGIOS TIRADENTES DA POLÍCIA MILITARIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1251 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:OFERECER O ENSINO FUNDAMENTAL NAS UNIDADES DO COLÉGIO TIRADENTES DA POLÍCIA MILITAR, AOS DEPENDENTES LEGAIS DOSSERVIDORES MILITARES E CIVIS DA CORPORAÇÃO E, EXCEPCIONALMENTE, AOS DEMAIS CIVIS, CONFORME DETERMINADO NOS DISPOSITIVOSLEGAIS, COM QUALIDADE E ACESSIBILIDADE.
PRODUTO:ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTALMATRICULADO
UNIDADE DE MEDIDA: ALUNO
PÚBLICO-ALVO:POLICIAIS MILITARES E BOMBEIROS MILITARES E DEPENDENTES, CIVIS EFETIVO/EFETIVADOS, NETOS DE MILITARES, E EXCEPCIONAMENTECIVIS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
10.970 55.089.130 10.999 55.089.130 10.999 55.089.130 10.999 55.089.130
Região Intermediária deMontes Claros
370 1.697.492 371 1.697.492 371 1.697.492 371 1.697.492
Região Intermediária deTeófilo Otoni
589 2.705.377 591 2.705.377 591 2.705.377 591 2.705.377
Região Intermediária deGovernador Valadares
555 2.546.238 557 2.546.238 557 2.546.238 557 2.546.238
Região Intermediária deIpatinga
474 2.174.911 475 2.174.911 475 2.174.911 475 2.174.911
Região Intermediária deJuíz de Fora
1.283 5.888.175 1.287 5.888.175 1.287 5.888.175 1.287 5.888.175
Região Intermediária deBarbacena
763 3.501.077 765 3.501.077 765 3.501.077 765 3.501.077
Região Intermediária deVarginha
774 3.554.123 777 3.554.123 777 3.554.123 777 3.554.123
Região Intermediária dePouso Alegre
173 795.699 174 795.699 174 795.699 174 795.699
Região Intermediária deUberaba
416 1.909.678 417 1.909.678 417 1.909.678 417 1.909.678
Região Intermediária deUberlândia
650 2.917.576 651 2.917.576 651 2.917.576 651 2.917.576
Região Intermediária dePatos de Minas
393 1.803.585 394 1.803.585 394 1.803.585 394 1.803.585
Região Intermediária deDivinópolis
635 2.917.564 637 2.917.564 637 2.917.564 637 2.917.564
TOTAL 18.045 87.500.625 18.095 87.500.625 18.095 87.500.625 18.095 87.500.625
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Programas e Ações por Setor de GovernoPOLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PROGRAMA 037 - ASSISTÊNCIA AO MILITAR
PROGRAMA UNISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1251 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
OBJETIVO DO PROGRAMA:PLANEJAR, PROMOVER E DESENVOLVER AÇÕES SOCIAIS DE ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL, HABITACIONAL, DE LAZER, DESPORTIVA, DEASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA E DE PROTEÇÃO AO MILITAR E SEUS FAMILIARES, BEM COMO PROMOVER AS CONDIÇÕES BÁSICAS DE SAÚDEDOS MILITARES E SEUS DEPENDENTES POR MEIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, PSICOLÓGICA E ODONTOLÓGICA.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
3 - SAÚDE DE QUALIDADE
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- PROPORCIONAR ACESSO A SERVIÇOS DE SAÚDE DE QUALIDADE.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- EXPANDIR O ACESSO E MELHORAR A QUALIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, FOMENTANDO A INCORPORAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS, ESTIMULANDO AINTEGRAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E AUTOMATIZAÇÃO DE PROCESSOS
INDICADOR(ES) DO PROGRAMA ÍNDICE DE REFERÊNCIA METAS
(UNIDADE DE MEDIDA)DATA DE
APURAÇÃOÍNDICE 2020 2021 2022 2023
ÍNDICE DE UTILIZAÇÃO DA CAPACIDADE INSTALADA PARACONSULTAS (ÍNDICE)
01/01/2020 83,93 89,05 91,72 94,47 97,30
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 301.528.684 301.528.684 301.528.684 301.528.684
Despesas correntes 301.528.684 301.528.684 301.528.684 301.528.684
Despesas de capital 0 0 0 0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
0 0 0 0
TOTAL 301.528.684 301.528.684 301.528.684 301.528.684
AÇÃO: 2021 - ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL DA POLÍCIA MILITARIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1251 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:PROPOR E EXECUTAR AÇÕES PARA PROTEÇÃO E O ENFRENTAMENTO ÀS MAIS DIVERSAS SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE QUE OPOLICIAL MILITAR E SEUS FAMILIARES POSSAM ENCONTRAR, PROPICIANDO A VALORIZAÇÃO DESTE PROFISSIONAL EM FACE A SUA MISSÃOINSTITUCIONAL.
PRODUTO: MILITAR ASSISTIDO UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO: POLICIAIS MILITARES E SEUS DEPENDENTES
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 330 42.969 330 42.969 330 42.969 330 42.969
TOTAL 330 42.969 330 42.969 330 42.969 330 42.969
719
Programas e Ações por Setor de GovernoPOLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AÇÃO: 2022 - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DA POLÍCIA MILITARIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1251 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:PROMOVER AS CONDIÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE POR MEIO DA ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA, QUE VISEM VALORIZAR O MILITAR E A SUAFAMÍLIA.
PRODUTO: ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO REALIZADO UNIDADE DE MEDIDA: ATENDIMENTO
PÚBLICO-ALVO: POLICIAIS MILITARES E SEUS DEPENDENTES
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
209.669 40.103.696 209.669 40.103.696 209.669 40.103.696 209.669 40.103.696
Região Intermediária deMontes Claros
31.163 1.524.916 31.163 1.524.916 31.163 1.524.916 31.163 1.524.916
Região Intermediária deTeófilo Otoni
4.335 254.152 4.335 254.152 4.335 254.152 4.335 254.152
Região Intermediária deGovernador Valadares
3.541 254.152 3.541 254.152 3.541 254.152 3.541 254.152
Região Intermediária deIpatinga
3.860 0 3.860 0 3.860 0 3.860 0
Região Intermediária deJuíz de Fora
23.306 1.524.914 23.306 1.524.914 23.306 1.524.914 23.306 1.524.914
Região Intermediária deBarbacena
9.477 1.016.609 9.477 1.016.609 9.477 1.016.609 9.477 1.016.609
Região Intermediária deVarginha
8.365 1.270.785 8.365 1.270.785 8.365 1.270.785 8.365 1.270.785
Região Intermediária dePouso Alegre
10.939 1.016.608 10.939 1.016.608 10.939 1.016.608 10.939 1.016.608
Região Intermediária deUberaba
10.622 762.457 10.622 762.457 10.622 762.457 10.622 762.457
Região Intermediária deUberlândia
11.357 1.016.610 11.357 1.016.610 11.357 1.016.610 11.357 1.016.610
Região Intermediária dePatos de Minas
3.678 254.152 3.678 254.152 3.678 254.152 3.678 254.152
Região Intermediária deDivinópolis
10.445 762.457 10.445 762.457 10.445 762.457 10.445 762.457
TOTAL 340.757 49.761.508 340.757 49.761.508 340.757 49.761.508 340.757 49.761.508
720
Programas e Ações por Setor de GovernoPOLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AÇÃO: 2023 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E PSICOLÓGICA DA POLÍCIA MILITARIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1251 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:PROMOVER AS CONDIÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE POR MEIO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E PSICOLÓGICA QUE VISEM VALORIZAR O MILITAR E ASUA FAMÍLIA.
PRODUTO:ATENDIMENTO MÉDICO/PSICOLÓGICOREALIZADO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO: POLICIAIS MILITARES E SEUS DEPENDENTES
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
1.489.003 220.579.955 1.489.003 220.579.955 1.489.003 220.579.955 1.489.003 220.579.955
Região Intermediária deMontes Claros
33.706 4.807.499 33.706 4.807.499 33.706 4.807.499 33.706 4.807.499
Região Intermediária deTeófilo Otoni
16.119 2.299.266 16.119 2.299.266 16.119 2.299.266 16.119 2.299.266
Região Intermediária deGovernador Valadares
16.121 2.299.239 16.121 2.299.239 16.121 2.299.239 16.121 2.299.239
Região Intermediária deIpatinga
10.257 1.463.150 10.257 1.463.150 10.257 1.463.150 10.257 1.463.150
Região Intermediária deJuíz de Fora
27.844 3.971.411 27.844 3.971.411 27.844 3.971.411 27.844 3.971.411
Região Intermediária deBarbacena
23.447 3.344.347 23.447 3.344.347 23.447 3.344.347 23.447 3.344.347
Região Intermediária deVarginha
20.516 2.926.303 20.516 2.926.303 20.516 2.926.303 20.516 2.926.303
Região Intermediária dePouso Alegre
17.585 2.508.259 17.585 2.508.259 17.585 2.508.259 17.585 2.508.259
Região Intermediária deUberaba
17.586 2.508.260 17.586 2.508.260 17.586 2.508.260 17.586 2.508.260
Região Intermediária deUberlândia
13.189 1.881.193 13.189 1.881.193 13.189 1.881.193 13.189 1.881.193
Região Intermediária dePatos de Minas
10.258 1.463.151 10.258 1.463.151 10.258 1.463.151 10.258 1.463.151
Região Intermediária deDivinópolis
11.724 1.672.174 11.724 1.672.174 11.724 1.672.174 11.724 1.672.174
TOTAL 1.707.355 251.724.207 1.707.355 251.724.207 1.707.355 251.724.207 1.707.355 251.724.207
721
Programas e Ações por Setor de GovernoPOLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PROGRAMA 047 - SUPORTE AÉREO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS ESTADUAIS
PROGRAMA MULTISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: GOVERNO E GABINETE MILITAR
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1071 - GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
OBJETIVO DO PROGRAMA:
GARANTIR O TRANSPORTE AÉREO, DO GOVERNADOR, DO VICE-GOVERNADOR E DAS AUTORIDADES ESTATAIS QUANDO E ONDE SE FIZERNECESSÁRIO, BEM COMO POTENCIALIZAR A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS ESTADUAIS, POR MEIO DA GESTÃO CENTRALIZADA DASAERONAVES, ESTRUTURAS FÍSICAS, BENS E SERVIÇOS AFETOS A AVIAÇÃO ESTADUAL, VISANDO: A MELHORIA DA QUALIDADE DOS GASTOSPÚBLICOS, A OTIMIZAÇÃO DO EMPREGO DAS AERONAVES E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DE COBERTURA DA MALHA AÉREA NO ESTADO,RESPEITADAS A AUTONOMIA E A COMPETÊNCIA LEGAL DE CADA INSTITUIÇÃO.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
3 - SAÚDE DE QUALIDADE
6 - ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO
8 - TRABALHO DECENTE E CRESCIMENTO ECONÔMICO
9 - INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURA
11 - CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS
13 - AÇÃO CONTRA A MUDANÇA GLOBAL DO CLIMA
15 - VIDA TERRESTRE
16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES
17 - PARCERIAS E MEIOS DE IMPLEMENTAÇÃO
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- AUMENTAR A SEGURANÇA E A SENSAÇÃO DE SEGURANÇA.
- PROPORCIONAR ACESSO A SERVIÇOS DE SAÚDE DE QUALIDADE.
- SER O ESTADO MAIS COMPETITIVO E MAIS FÁCIL DE SE EMPREENDER NO BRASIL, EM AGRONEGÓCIO, INDÚSTRIA E SERVIÇOS, PROPICIANDO AMBIENTE PARAMAIOR GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA.
- SER UM ESTADO SIMPLES, EFICIENTE, TRANSPARENTE E INOVADOR.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- ASSEGURAR RELAÇÃO VIRTUOSA COM STAKEHOLDERS DOS GOVERNOS FEDERAL, MUNICIPAIS E MEIOS DE COMUNICAÇÃO
- ATUAR NA REDUÇÃO SUBSTANCIAL DOS RISCOS DE DESASTRES, NAS PERDAS DE VIDAS E NA RECUPERAÇÃO, MEIOS DE SUBSISTÊNCIA E SAÚDE, BEM COMO DEATIVOS ECONÔMICOS, FÍSICOS, SOCIAIS, CULTURAIS E AMBIENTAIS DE PESSOAS, EMPRESAS E CIDADES DO ESTADO DE MINAS GERAIS
- BUSCAR APRIMORAR A ARTICULAÇÃO COM PRINCIPAIS STAKEHOLDERS PARA ATENDER A DEMANDA CRESCENTE EM PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL
- CONSTRUIR E SEDIMENTAR VISÃO DE GOVERNO COM A SOCIEDADE, SERVIDORES, PODERES LEGISLATIVO E JUDICIÁRIO, ÓRGÃOS ESSENCIAIS À JUSTIÇA E MEIOSDE COMUNICAÇÃO.
- GERENCIAR A AGENDA PARA MELHOR GESTÃO DAS AÇÕES TRANSVERSAIS ESTRATÉGICAS PROMOVENDO AS TOMADAS DE DECISÃO TEMPESTIVAS E ASSERTIVAS.
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 57.231.908 57.255.266 57.279.057 57.303.274
Despesas correntes 57.231.908 57.255.266 57.279.057 57.303.274
Despesas de capital 0 0 0 0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
0 0 0 0
TOTAL 57.231.908 57.255.266 57.279.057 57.303.274
722
Programas e Ações por Setor de GovernoPOLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AÇÃO: 4106 - SUPORTE AÉREO AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICAIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1251 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:CUMPRIR TODO O PORTFÓLIO DE SERVIÇOS AÉREOS DE SEGURANÇA PÚBLICA, SOCORRO, DEFESA CIVIL E MEIO AMBIENTE, POR MEIO DAGESTÃO CENTRALIZADA DE RECURSOS MULTIMISSÃO, COM FOCO NA QUALIDADE DOS GASTOS E NO INTERESSE PÚBLICO.
PRODUTO: TEMPO DE VOO UNIDADE DE MEDIDA: HORA
PÚBLICO-ALVO: CIDADÃO
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 2.100 40.825.165 2.100 40.825.165 2.100 40.825.165 2.100 40.825.165
TOTAL 2.100 40.825.165 2.100 40.825.165 2.100 40.825.165 2.100 40.825.165
723
Programas e Ações por Setor de GovernoPOLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PROGRAMA 144 - PREVENÇÃO À CRIMINALIDADE
PROGRAMA MULTISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: SEGURANÇA PÚBLICA
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
OBJETIVO DO PROGRAMA:CONTRIBUIR PARA PREVENÇÃO E REDUÇÃO DE VIOLÊNCIAS E CRIMINALIDADES INCIDENTES SOBRE DETERMINADOS TERRITÓRIOS EGRUPOS MAIS VULNERÁVEIS A ESSES FENÔMENOS, CONSOLIDAR A FILOSOFIA DE POLICIAMENTO COMUNITÁRIO, PREVENÇÃO ATIVA ESEGURANÇA CIDADÃ, E CONTRIBUIR PARA O AUMENTO DA SENSAÇÃO DE SEGURANÇA NO ESTADO DE MINAS GERAIS.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- AUMENTAR A SEGURANÇA E A SENSAÇÃO DE SEGURANÇA.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- CONTRIBUIR PARA A REDUÇÃO DA CRIMINALIDADE NO ESTADO DE MINAS GERAIS CONSOLIDANDO NOVAS INICIATIVAS E DEMAIS EM CURSO DA POLICIA MILITAR,POLÍCIA CIVIL E SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
INDICADOR(ES) DO PROGRAMA ÍNDICE DE REFERÊNCIA METAS
(UNIDADE DE MEDIDA)DATA DE
APURAÇÃOÍNDICE 2020 2021 2022 2023
MÉDIA MENSAL DE JOVENS EM OFICINAS DO PROGRAMAFICA VIVO! (JOVEM)
30/06/2019 9.117,00 9.500,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
MÉDIA MENSAL DE PESSOAS ATENDIDAS PELOPROGRAMA MEDIAÇÃO DE CONFLITOS (PESSOASATENDIDAS/MÊS)
30/06/2019 1.841,00 1.950,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
PERCENTUAL DE ADESÃO DOS EGRESSOS ATENDIDOSPELO PRESP (%)
30/06/2019 78,10 80,00 81,00 82,00 83,00
PERCENTUAL DE ALTERNATIVAS PENAIS CUMPRIDAS (%) 30/06/2019 71,00 72,00 73,00 74,00 75,00
PERCENTUAL DE SOLUÇÃO PACÍFICA EM CASOS DEMEDIAÇÃO DE CONFLITOS (%)
31/08/2019 85,19 85,00 85,50 86,00 86,50
TAXA DE HOMICÍDIOS POR CEM MIL HABITANTES NASÁREAS DE ABRANGÊNCIA DOS PROGRAMAS FICA VIVO EMEDIAÇÃO DE CONFLITOS (NÚMERO DE HOMICÍDIOS/ 100MIL HABITANTES)
30/06/2019 31,54 26,00 25,00 24,00 23,00
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 37.070.760 36.607.164 36.644.223 36.681.951
Despesas correntes 37.070.760 36.607.164 36.644.223 36.681.951
Despesas de capital 0 0 0 0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
0 0 0 0
TOTAL 37.070.760 36.607.164 36.644.223 36.681.951
724
Programas e Ações por Setor de GovernoPOLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AÇÃO: 4426 - GRUPO ESPECIAL DE POLICIAMENTO EM ÁREAS DE RISCO - GEPARIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1251 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:POTENCIALIZAR O MODELO DE PREVENÇÃO SOCIAL À CRIMINALIDADE COMO ESTRATÉGIA PRIORITÁRIA PARA A REDUÇÃO DE VIOLÊNCIASINCIDENTES SOBRE DETERMINADOS TERRITÓRIOS E PESSOAS MAIS VULNERÁVEIS A ESSES FENÔMENOS, DESENVOLVENDO AÇÕESVOLTADAS PARA A PREVENÇÃO E A REDUÇÃO DE CRIMES NAS ÁREAS DE RISCO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.
PRODUTO: LOCALIDADE ATENDIDA UNIDADE DE MEDIDA: LOCALIDADE
PÚBLICO-ALVO: FAMÍLIAS E GRUPOS DE PESSOAS RESIDENTES EM ÁREAS COM ALTAS TAXAS DE CRIMINALIDADE VIOLENTA
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
69 29.218 69 29.223 69 29.223 69 29.223
Região Intermediária deMontes Claros
4 1.694 4 1.694 4 1.694 4 1.694
Região Intermediária deTeófilo Otoni
2 847 2 847 2 847 2 847
Região Intermediária deGovernador Valadares
10 4.235 10 4.235 10 4.235 10 4.235
Região Intermediária deIpatinga
5 2.117 5 2.117 5 2.117 5 2.117
Região Intermediária deJuíz de Fora
9 3.811 9 3.811 9 3.811 9 3.811
Região Intermediária deVarginha
1 428 1 423 1 423 1 423
Região Intermediária dePouso Alegre
3 1.270 3 1.270 3 1.270 3 1.270
Região Intermediária deUberaba
3 1.270 3 1.270 3 1.270 3 1.270
Região Intermediária deUberlândia
8 3.388 8 3.388 8 3.388 8 3.388
Região Intermediária deDivinópolis
7 2.964 7 2.964 7 2.964 7 2.964
TOTAL 121 51.242 121 51.242 121 51.242 121 51.242
725
Programas e Ações por Setor de GovernoPOLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PROGRAMA 705 - APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS
PROGRAMA MULTISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: PLANEJAMENTO E GESTÃO
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
OBJETIVO DO PROGRAMA:DESENVOLVER ATIVIDADES DE SUPORTE À CONSECUÇÃO DAS POLITICAS PÚBLICAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES GOVERNAMENTAIS, EMRELAÇÃO ÀS QUAIS NÃO SE POSSA ASSOCIAR UM BEM OU SERVIÇO A SER DISPONIBILIZADO DIRETAMENTE À SOCIEDADE.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- SER UM ESTADO SIMPLES, EFICIENTE, TRANSPARENTE E INOVADOR.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- CONDUZIR A IMPLEMENTAÇÃO DE SIMPIFICAÇÃO DE PROCESSOS, DE INOVAÇÕES E TECNOLOGIAS DIGITAIS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FOCANDO EM OBTERUM SALTO DE QUALIDADE NOS SERVIÇOS, MAXIMIZAR AS POTENCIAIS SINERGIAS E MINIMIZAR IMPACTO FISCAL
- COORDENAR AS AÇÕES GOVERNAMENTAIS POR MEIO DA GESTÃO ESTRATÉGICA, COM FOCO NA TRANSVERSALIDADE E INTERSETORIALIDADE DE PROGRAMAS EPROJETOS, E NO ALINHAMENTO DOS MESMOS À ESTRATÉGIA CENTRAL.
- FOMENTAR A GESTÃO DE PESSOAS BASEADA NO MÉRITO E COMPETÊNCIA, PROMOVENDO A ATRAÇÃO, SELEÇÃO, DESEMPENHO E DESENVOLVIMENTO DOSGESTORES PÚBLICOS ESTADUAIS, BEM COMO ATUAR NA MODERNIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL
- FOMENTAR E APOIAR OS ÓRGÃOS E ENTIDADES NA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PARCERIAS COM OUTROS PODERES, ENTES DA FEDERAÇÃO, ENTIDADESPRIVADAS E DO TERCEIRO SETOR
- POTENCIALIZAR A ABRANGÊNCIA E EFICÁCIA DOS SERVIÇOS COMPARTILHADOS, CENTRALIZANDO E DANDO TRANSPARÊNCIA AOS PROCESSOS DE COMPRAS,ALAVANCANDO TECNOLOGIAS DIGITAIS E AUTOMATIZANDO PROCESSOS VISANDO A MAXIMIZAÇÃO DAS SINERGIAS E OTIMIZAÇÃO DOS RECURSOS
- REALIZAR O PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ORÇAMENTO PÚBLICO, TENDO COMO FOCO A MELHORIA DA QUALIDADE DO GASTO, E SUA UTILIZAÇÃO COMOFERRAMENTA GERENCIAL
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 60.659.083.474 60.913.870.430 62.632.485.624 64.391.369.740
Despesas correntes 57.034.435.461 57.126.512.842 58.646.229.264 60.183.796.537
Despesas de capital 3.624.648.013 3.787.357.588 3.986.256.360 4.207.573.203
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
2.118.776.500 4.098.956.500 3.174.434.500 2.317.402.500
TOTAL 62.777.859.974 65.012.826.930 65.806.920.124 66.708.772.240
AÇÃO: 2500 - ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICASIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1251 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:VIABILIZAR A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS DE GERENCIAMENTO E SUPORTE DA ÁREA MEIO DOS ÓRGÃOS EENTIDADES, ELENCANDO OS RECURSOS QUE NÃO PODEM SER DIRETAMENTE DISTRIBUÍDOS NAS AÇÕES FINALÍSTICAS.
PRODUTO:AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONALREALIZADA
UNIDADE DE MEDIDA: AÇÃO
PÚBLICO-ALVO: ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
1 204.031.139 1 204.031.139 1 204.031.139 1 204.031.139
TOTAL 1 204.031.139 1 204.031.139 1 204.031.139 1 204.031.139
726
Programas e Ações por Setor de GovernoPOLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AÇÃO: 7007 - PROVENTOS DE INATIVOS MILITARESIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1251 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:ATENDER AO PAGAMENTO DE PROVENTOS DE INATIVOS MILITARES DA RESERVA E REFORMADOS, TENDO EM CONTA A PROTEÇÃO DA SAÚDE E AMANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DAQUELES QUE PREENCHERAM OS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RELATIVOS À INATIVIDADE.
PRODUTO: PROVENTO PAGO UNIDADE DE MEDIDA: PROVENTO
PÚBLICO-ALVO: INATIVOS MILITARES
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
15.009 3.201.170.117 15.644 3.324.436.669 16.279 3.447.868.030 16.914 3.571.467.045
Região Intermediária deMontes Claros
1.634 293.781.940 1.699 305.468.491 1.764 317.155.044 1.829 328.841.596
Região Intermediária deTeófilo Otoni
1.385 249.013.447 1.437 258.362.688 1.489 267.711.931 1.541 277.061.172
Região Intermediária deGovernador Valadares
1.579 283.893.320 1.639 294.680.907 1.699 305.468.494 1.759 316.256.081
Região Intermediária deIpatinga
1.301 233.910.835 1.352 243.080.284 1.403 252.249.732 1.454 261.419.182
Região Intermediária deJuíz de Fora
3.612 649.412.706 3.756 675.302.916 3.900 701.193.123 4.044 727.083.332
Região Intermediária deBarbacena
1.472 264.655.455 1.532 275.443.042 1.592 286.230.629 1.652 297.018.216
Região Intermediária deVarginha
2.234 401.657.806 2.323 417.659.392 2.412 433.660.981 2.501 449.662.567
Região Intermediária dePouso Alegre
1.215 218.448.625 1.263 227.078.695 1.311 235.708.766 1.359 244.338.835
Região Intermediária deUberaba
1.194 214.672.974 1.244 223.662.632 1.294 232.652.286 1.344 241.641.942
Região Intermediária deUberlândia
1.151 206.941.868 1.196 215.032.558 1.241 223.123.248 1.286 231.213.938
Região Intermediária dePatos de Minas
1.123 201.907.659 1.165 209.458.970 1.207 217.010.282 1.249 224.561.592
Região Intermediária deDivinópolis
1.802 323.987.185 1.877 337.471.668 1.952 350.956.152 2.027 364.440.636
TOTAL 34.711 6.743.453.937 36.127 7.007.138.912 37.543 7.270.988.698 38.959 7.535.006.134
727
Programas e Ações por Setor de GovernoPOLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
2121 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PROGRAMA 002 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SEGURADOS E DOS SEUS DEPENDENTES
PROGRAMA UNISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2121 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS
OBJETIVO DO PROGRAMA:DESENVOLVER E APRIMORAR A GESTÃO DA ÁREA DA SAÚDE, NO ÂMBITO DO IPSM, POR MEIO DE INSTRUMENTOS, FERRAMENTAS EAÇÕES CONTÍNUAS E INOVADORAS, QUE POSSIBILITEM OFERTAR SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA BÁSICA À SAÚDE EM CONSONÂNCIA COMAS DIRETRIZES DEFINIDAS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
3 - SAÚDE DE QUALIDADE
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- PROPORCIONAR ACESSO A SERVIÇOS DE SAÚDE DE QUALIDADE.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- FORTALECER A ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA EXPANDINDO A OFERTA E MELHORANDO A QUALIDADE DE SERVIÇOS REGIONALIZADOS
- FORTALECER A ESTRUTURA DE GOVERNANÇA E A REGIONALIZAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE, CONSIDERANDO AS ESPECIFICIDADES REGIONAIS E A NECESSIDADEDE APERFEIÇOAR AÇÕES DE APOIO INSTITUCIONAL JUNTO AOS MUNICÍPIOS
INDICADOR(ES) DO PROGRAMA ÍNDICE DE REFERÊNCIA METAS
(UNIDADE DE MEDIDA)DATA DE
APURAÇÃOÍNDICE 2020 2021 2022 2023
REPRESENTATIVIDADE DA REDE ORGÂNICA NOS GASTOSCOM A SAÚDE (%)
31/12/2018 6,36 - - - -
TAXA DE GASTO PER CAPITA DE SAÚDE (ATENDIMENTO) 31/12/2018 360,00 - - - -
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 850.106.079 919.463.286 919.572.116 919.682.915
Despesas correntes 850.106.079 919.463.286 919.572.116 919.682.915
Despesas de capital 0 0 0 0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
0 0 0 0
TOTAL 850.106.079 919.463.286 919.572.116 919.682.915
728
Programas e Ações por Setor de GovernoPOLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AÇÃO: 4001 - ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR AOS SEGURADOS MILITARES E AOS SEUS DEPENDENTESIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2121 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:PRESTAR ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR, FARMACÊUTICA, PSICOLÓGICA, FISIOTERÁPICA, LABORATORIAL E AFINS, VISANDO APREVENÇÃO DE DOENÇAS E A RECUPERAÇÃO DA SAÚDE DOS SEGURADOS E DE SEUS DEPENDENTES, POR MEIO DE CONVÊNIOS ECREDENCIAMENTOS, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR.
PRODUTO: ATENDIMENTO MÉDICO REALIZADO UNIDADE DE MEDIDA: ATENDIMENTO
PÚBLICO-ALVO:SEGURADOS DO IPSM, DE ACORDO COM O ART. 3°DA LEI N°10.366, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990, E SEUS PENSIONISTAS, OBSERVADOS OSREQUISITOS ESTABELECIDOS NA LEI N°17.949, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2008 E NO DECRETO N°45.078, DE 02 DE ABRIL DE 2009
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
2.543.330 439.114.359 2.543.330 508.120.706 2.543.330 508.127.378 2.543.330 508.134.171
Região Intermediária deMontes Claros
323.204 35.684.567 323.204 35.684.567 323.204 35.684.567 323.204 35.684.567
Região Intermediária deTeófilo Otoni
165.338 13.019.888 165.338 13.019.888 165.338 13.019.888 165.338 13.019.888
Região Intermediária deGovernador Valadares
233.441 26.864.704 233.441 26.864.704 233.441 26.864.704 233.441 26.864.704
Região Intermediária deIpatinga
183.409 21.279.448 183.409 21.279.448 183.409 21.279.448 183.409 21.279.448
Região Intermediária deJuíz de Fora
501.587 64.507.103 501.587 64.507.103 501.587 64.507.103 501.587 64.507.103
Região Intermediária deBarbacena
216.117 22.834.504 216.117 22.834.504 216.117 22.834.504 216.117 22.834.504
Região Intermediária deVarginha
286.754 29.783.371 286.754 29.783.371 286.754 29.783.371 286.754 29.783.371
Região Intermediária dePouso Alegre
154.069 18.384.720 154.069 18.384.720 154.069 18.384.720 154.069 18.384.720
Região Intermediária deUberaba
167.627 20.670.830 167.627 20.670.830 167.627 20.670.830 167.627 20.670.830
Região Intermediária deUberlândia
262.387 33.689.246 262.387 33.689.246 262.387 33.689.246 262.387 33.689.246
Região Intermediária dePatos de Minas
162.490 17.552.279 162.490 17.552.279 162.490 17.552.279 162.490 17.552.279
Região Intermediária deDivinópolis
236.608 24.343.171 236.608 24.343.171 236.608 24.343.171 236.608 24.343.171
TOTAL 5.436.361 767.728.190 5.436.361 836.734.537 5.436.361 836.741.209 5.436.361 836.748.002
729
Programas e Ações por Setor de GovernoPOLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AÇÃO: 4002 - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA AOS SEGURADOS MILITARES E A SEUS DEPENDENTESIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2121 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:PRESTAR ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA, VISANDO À PREVENÇÃO DE DOENÇAS E À RECUPERAÇÃO DA SAÚDE DOS SEGURADOS E SEUSDEPENDENTES POR MEIO DE CONVÊNIOS E CREDENCIAMENTOS, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR.
PRODUTO: ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO REALIZADO UNIDADE DE MEDIDA: ATENDIMENTO
PÚBLICO-ALVO:SEGURADOS DO IPSM, DE ACORDO COM O ART. 3°DA LEI N°10.366, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990, E SEUS PENSIONISTAS, OBSERVADOS OSREQUISITOS ESTABELECIDOS NA LEI N°17.949, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2008 E NO DECRETO N°45.078, DE 02 DE ABRIL DE 2009
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
357.046 31.213.468 357.046 30.720.553 357.046 30.822.711 357.046 30.926.717
Região Intermediária deMontes Claros
40.802 2.845.591 40.802 2.845.591 40.802 2.845.591 40.802 2.845.591
Região Intermediária deTeófilo Otoni
31.255 2.622.231 31.255 2.622.231 31.255 2.622.231 31.255 2.622.231
Região Intermediária deGovernador Valadares
47.301 3.127.742 47.301 3.127.742 47.301 3.127.742 47.301 3.127.742
Região Intermediária deIpatinga
39.561 18.542.365 39.561 19.386.140 39.561 19.386.140 39.561 19.386.140
Região Intermediária deJuíz de Fora
71.236 5.402.865 71.236 5.402.865 71.236 5.402.865 71.236 5.402.865
Região Intermediária deBarbacena
35.832 3.085.256 35.832 3.085.256 35.832 3.085.256 35.832 3.085.256
Região Intermediária deVarginha
41.636 3.074.928 41.636 3.074.928 41.636 3.074.928 41.636 3.074.928
Região Intermediária dePouso Alegre
19.733 1.664.539 19.733 1.664.539 19.733 1.664.539 19.733 1.664.539
Região Intermediária deUberaba
32.237 2.526.881 32.237 2.526.881 32.237 2.526.881 32.237 2.526.881
Região Intermediária deUberlândia
54.248 3.654.504 54.248 3.654.504 54.248 3.654.504 54.248 3.654.504
Região Intermediária dePatos de Minas
31.178 2.028.725 31.178 2.028.725 31.178 2.028.725 31.178 2.028.725
Região Intermediária deDivinópolis
39.743 2.588.794 39.743 2.588.794 39.743 2.588.794 39.743 2.588.794
TOTAL 841.808 82.377.889 841.808 82.728.749 841.808 82.830.907 841.808 82.934.913
730
Programas e Ações por Setor de GovernoPOLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PROGRAMA 003 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PREVIDENCIÁRIOS
PROGRAMA UNISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: SEGURANÇA PÚBLICA
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2121 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS
OBJETIVO DO PROGRAMA:CUSTEAR A PRESTAÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS EM GERAL - PENSÃO, AUXÍLIO NATALIDADE, AUXÍLIO FUNERAL, AUXÍLIORECLUSÃO E PECÚLIO.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
18 - NÃO POSSUI OBJETIVO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- AUMENTAR A SEGURANÇA E A SENSAÇÃO DE SEGURANÇA.
- REDUZIR A VULNERABILIDADE SOCIAL PROMOVENDO A TRAJETÓRIA PARA A AUTONOMIA.
- SER UM ESTADO SIMPLES, EFICIENTE, TRANSPARENTE E INOVADOR.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- MELHORAR A COMUNICAÇÃO SOBRE A SITUAÇÃO DA SEGURANÇA DO ESTADO COM A POPULAÇÃO
INDICADOR(ES) DO PROGRAMA ÍNDICE DE REFERÊNCIA METAS
(UNIDADE DE MEDIDA)DATA DE
APURAÇÃOÍNDICE 2020 2021 2022 2023
TAXA DE COBERTURA PREVIDENCIÁRIA (%) 31/12/2018 7,10 - - - -
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 32.053.347 31.961.797 31.969.198 31.976.733
Despesas correntes 32.053.347 31.961.797 31.969.198 31.976.733
Despesas de capital 0 0 0 0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
0 0 0 0
TOTAL 32.053.347 31.961.797 31.969.198 31.976.733
AÇÃO: 4003 - RESERVA DE BENEFÍCIOSIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2121 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE: CONSTITUIR RESERVA TÉCNICA PARA GARANTIR OS PAGAMENTOS DE BENEFÍCIOS A CONCEDER.
PRODUTO: RESERVA TÉCNICA CONSTITUÍDA UNIDADE DE MEDIDA: R$ MIL
PÚBLICO-ALVO:SEGURADOS DO IPSM, DE ACORDO COM O ART. 3°DA LEI N°10.366, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990, E SEUS PENSIONISTAS, OBSERVADOS OSREQUISITOS ESTABELECIDOS NA LEI N°17.949, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2008 E NO DECRETO N°45.078, DE 02 DE ABRIL DE 2009
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
2.589 2.589.105 2.499 2.503.587 2.499 2.507.914 2.499 2.512.319
TOTAL 2.589 2.589.105 2.499 2.503.587 2.499 2.507.914 2.499 2.512.319
731
Programas e Ações por Setor de GovernoPOLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AÇÃO: 4004 - AUXÍLIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS CONCEDIDOS AOS SEGURADOS E AOS SEUS DEPENDENTESIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2121 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE: GARANTIR O PAGAMENTO DE AUXÍLIOS NATALIDADE, FUNERAL E PECÚLIO AOS SEGURADOS DO IPSM E SEUS DEPENDENTES.
PRODUTO: AUXÍLIO CONCEDIDO UNIDADE DE MEDIDA: AUXÍLIO
PÚBLICO-ALVO:SEGURADOS DO IPSM, DE ACORDO COM O ART. 3°DA LEI N°10.366, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990, E SEUS PENSIONISTAS, OBSERVADOS OSREQUISITOS ESTABELECIDOS NA LEI N°17.949, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2008 E NO DECRETO N°45.078, DE 02 DE ABRIL DE 2009
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
1.792 12.082.634 1.792 12.082.409 1.792 12.083.274 1.792 12.084.155
Região Intermediária deMontes Claros
299 1.455.210 299 1.455.210 299 1.455.210 299 1.455.210
Região Intermediária deTeófilo Otoni
162 888.203 162 888.203 162 888.203 162 888.203
Região Intermediária deGovernador Valadares
149 1.065.121 149 1.065.121 149 1.065.121 149 1.065.121
Região Intermediária deIpatinga
154 567.323 154 567.323 154 567.323 154 567.323
Região Intermediária deJuíz de Fora
416 2.594.672 416 2.594.672 416 2.594.672 416 2.594.672
Região Intermediária deBarbacena
129 931.942 129 931.942 129 931.942 129 931.942
Região Intermediária deVarginha
202 1.230.598 202 1.230.598 202 1.230.598 202 1.230.598
Região Intermediária dePouso Alegre
137 1.872.017 137 1.872.017 137 1.872.017 137 1.872.017
Região Intermediária deUberaba
120 605.274 120 605.274 120 605.274 120 605.274
Região Intermediária deUberlândia
174 751.688 174 751.688 174 751.688 174 751.688
Região Intermediária dePatos de Minas
160 789.497 160 789.497 160 789.497 160 789.497
Região Intermediária deDivinópolis
207 1.733.443 207 1.733.443 207 1.733.443 207 1.733.443
TOTAL 4.101 26.567.622 4.101 26.567.397 4.101 26.568.262 4.101 26.569.143
732
Programas e Ações por Setor de GovernoPOLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AÇÃO: 4005 - AUXÍLIO RECLUSÃO CONCEDIDO AOS DEPENDENTES DO SEGURADOIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2121 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:ASSEGURAR O PAGAMENTO DO BENEFÍCIO ADQUIRIDO PELOS DEPENDENTES DO SEGURADO, DETENTO OU RECLUSO, NÃO ALBERGADO ERECOLHIDO À PRISÃO.
PRODUTO: AUXÍLIO CONCEDIDO UNIDADE DE MEDIDA: AUXÍLIO
PÚBLICO-ALVO: DEPENDENTES DOS SEGURADOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MILITARES
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
313 2.277.172 314 2.271.365 314 2.273.574 314 2.275.823
Região Intermediária deTeófilo Otoni
12 32.277 12 32.277 12 32.277 12 32.277
Região Intermediária deGovernador Valadares
36 78.447 36 78.447 36 78.447 36 78.447
Região Intermediária deIpatinga
48 96.878 48 96.878 48 96.878 48 96.878
Região Intermediária deJuíz de Fora
48 241.358 48 241.358 48 241.358 48 241.358
Região Intermediária deVarginha
12 32.273 12 32.273 12 32.273 12 32.273
Região Intermediária dePatos de Minas
24 89.653 24 89.653 24 89.653 24 89.653
Estadual 12 48.562 12 48.562 12 48.562 12 48.562
TOTAL 505 2.896.620 506 2.890.813 506 2.893.022 506 2.895.271
733
Programas e Ações por Setor de GovernoPOLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PROGRAMA 705 - APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS
PROGRAMA MULTISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: PLANEJAMENTO E GESTÃO
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
OBJETIVO DO PROGRAMA:DESENVOLVER ATIVIDADES DE SUPORTE À CONSECUÇÃO DAS POLITICAS PÚBLICAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES GOVERNAMENTAIS, EMRELAÇÃO ÀS QUAIS NÃO SE POSSA ASSOCIAR UM BEM OU SERVIÇO A SER DISPONIBILIZADO DIRETAMENTE À SOCIEDADE.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- SER UM ESTADO SIMPLES, EFICIENTE, TRANSPARENTE E INOVADOR.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- CONDUZIR A IMPLEMENTAÇÃO DE SIMPIFICAÇÃO DE PROCESSOS, DE INOVAÇÕES E TECNOLOGIAS DIGITAIS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FOCANDO EM OBTERUM SALTO DE QUALIDADE NOS SERVIÇOS, MAXIMIZAR AS POTENCIAIS SINERGIAS E MINIMIZAR IMPACTO FISCAL
- COORDENAR AS AÇÕES GOVERNAMENTAIS POR MEIO DA GESTÃO ESTRATÉGICA, COM FOCO NA TRANSVERSALIDADE E INTERSETORIALIDADE DE PROGRAMAS EPROJETOS, E NO ALINHAMENTO DOS MESMOS À ESTRATÉGIA CENTRAL.
- FOMENTAR A GESTÃO DE PESSOAS BASEADA NO MÉRITO E COMPETÊNCIA, PROMOVENDO A ATRAÇÃO, SELEÇÃO, DESEMPENHO E DESENVOLVIMENTO DOSGESTORES PÚBLICOS ESTADUAIS, BEM COMO ATUAR NA MODERNIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL
- FOMENTAR E APOIAR OS ÓRGÃOS E ENTIDADES NA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PARCERIAS COM OUTROS PODERES, ENTES DA FEDERAÇÃO, ENTIDADESPRIVADAS E DO TERCEIRO SETOR
- POTENCIALIZAR A ABRANGÊNCIA E EFICÁCIA DOS SERVIÇOS COMPARTILHADOS, CENTRALIZANDO E DANDO TRANSPARÊNCIA AOS PROCESSOS DE COMPRAS,ALAVANCANDO TECNOLOGIAS DIGITAIS E AUTOMATIZANDO PROCESSOS VISANDO A MAXIMIZAÇÃO DAS SINERGIAS E OTIMIZAÇÃO DOS RECURSOS
- REALIZAR O PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ORÇAMENTO PÚBLICO, TENDO COMO FOCO A MELHORIA DA QUALIDADE DO GASTO, E SUA UTILIZAÇÃO COMOFERRAMENTA GERENCIAL
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 60.659.083.474 60.913.870.430 62.632.485.624 64.391.369.740
Despesas correntes 57.034.435.461 57.126.512.842 58.646.229.264 60.183.796.537
Despesas de capital 3.624.648.013 3.787.357.588 3.986.256.360 4.207.573.203
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
2.118.776.500 4.098.956.500 3.174.434.500 2.317.402.500
TOTAL 62.777.859.974 65.012.826.930 65.806.920.124 66.708.772.240
734
Programas e Ações por Setor de GovernoPOLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AÇÃO: 2017 - APOIO A POLÍTICA DE SAÚDE PARA OS MILITARESIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2121 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:VIABILIZAR A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS DE GERENCIAMENTO E SUPORTE DA ÁREA MEIO DA SAÚDE DO IPSM,ELENCANDO OS RECURSOS QUE NÃO PODEM SER DIRETAMENTE DISTRIBUÍDOS NAS AÇÕES FINALÍSTICAS.
PRODUTO:AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONALREALIZADA
UNIDADE DE MEDIDA: AÇÃO
PÚBLICO-ALVO: ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
52 25.659.515 52 25.663.508 52 25.670.603 52 25.677.827
Região Intermediária deMontes Claros
1 1.017 1 1.017 1 1.017 1 1.017
Região Intermediária deTeófilo Otoni
1 1.070 1 1.070 1 1.070 1 1.070
Região Intermediária deGovernador Valadares
1 1.071 1 1.071 1 1.071 1 1.071
Região Intermediária deIpatinga
2 1.943 2 1.943 2 1.943 2 1.943
Região Intermediária deBarbacena
3 2.721 3 2.721 3 2.721 3 2.721
Região Intermediária deVarginha
1 1.038 1 1.038 1 1.038 1 1.038
Região Intermediária dePouso Alegre
3 3.186 3 3.186 3 3.186 3 3.186
Região Intermediária deUberlândia
1 937 1 937 1 937 1 937
Região Intermediária dePatos de Minas
2 2.057 2 2.057 2 2.057 2 2.057
Região Intermediária deDivinópolis
1 986 1 986 1 986 1 986
TOTAL 68 25.675.541 68 25.679.534 68 25.686.629 68 25.693.853
735
Programas e Ações por Setor de GovernoPOLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AÇÃO: 2018 - APOIO A POLÍTICA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS MILITARES DE MINAS GERAISIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2121 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:VIABILIZAR A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS DE GERENCIAMENTO E SUPORTE DA ÁREA MEIO DE PREVIDÊNCIA DOIPSM, ELENCANDO OS RECURSOS QUE NÃO PODEM SER DIRETAMENTE DISTRIBUÍDOS NAS AÇÕES FINALÍSTICAS.
PRODUTO:AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONALREALIZADA
UNIDADE DE MEDIDA: AÇÃO
PÚBLICO-ALVO: ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
18 9.136.614 18 9.131.749 18 9.135.077 18 9.138.465
Região Intermediária deMontes Claros
1 4.219 1 4.219 1 4.219 1 4.219
Região Intermediária deGovernador Valadares
1 4.036 1 4.036 1 4.036 1 4.036
Região Intermediária deBarbacena
1 4.299 1 4.299 1 4.299 1 4.299
Região Intermediária deUberlândia
1 2.851 1 2.851 1 2.851 1 2.851
Região Intermediária deDivinópolis
1 3.950 1 3.950 1 3.950 1 3.950
TOTAL 23 9.155.969 23 9.151.104 23 9.154.432 23 9.157.820
736
Programas e Ações por Setor de GovernoPOLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AÇÃO: 7002 - ENCARGOS COM PENSIONISTASIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2121 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE: ASSEGURAR O PAGAMENTO DO BENEFÍCIO ADQUIRIDO PELOS PENSIONISTAS APÓS A MORTE DO SEGURADO.
PRODUTO: PENSÃO PAGA UNIDADE DE MEDIDA: PENSÃO
PÚBLICO-ALVO:SEGURADOS DO IPSM, DE ACORDO COM O ART. 3°DA LEI N°10.366, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990, E SEUS PENSIONISTAS, OBSERVADOS OSREQUISITOS ESTABELECIDOS NA LEI N°17.949, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2008 E NO DECRETO N°45.078, DE 02 DE ABRIL DE 2009
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
6.115 732.807.050 6.115 758.992.754 6.115 785.177.875 6.115 811.836.948
Região Intermediária deMontes Claros
524 51.303.466 524 51.303.466 524 51.303.466 524 51.303.466
Região Intermediária deTeófilo Otoni
413 37.885.215 413 37.885.215 413 37.885.215 413 37.885.215
Região Intermediária deGovernador Valadares
573 55.375.239 573 55.375.239 573 55.375.239 573 55.375.239
Região Intermediária deIpatinga
297 28.218.630 297 28.218.630 297 28.218.630 297 28.218.630
Região Intermediária deJuíz de Fora
1.226 122.938.658 1.226 122.938.658 1.226 122.938.658 1.226 122.938.658
Região Intermediária deBarbacena
633 64.152.428 633 64.152.428 633 64.152.428 633 64.152.428
Região Intermediária deVarginha
709 73.475.216 709 73.475.216 709 73.475.216 709 73.475.216
Região Intermediária dePouso Alegre
360 30.412.634 360 30.412.634 360 30.412.634 360 30.412.634
Região Intermediária deUberaba
449 49.999.341 449 49.999.341 449 49.999.341 449 49.999.341
Região Intermediária deUberlândia
302 28.621.653 302 28.621.653 302 28.621.653 302 28.621.653
Região Intermediária dePatos de Minas
196 18.036.914 196 18.036.914 196 18.036.914 196 18.036.914
Região Intermediária deDivinópolis
708 76.388.572 708 76.388.572 708 76.388.572 708 76.388.572
Estadual 491 50.919.922 491 50.919.922 491 50.919.922 491 50.919.922
TOTAL 12.996 1.420.534.938 12.996 1.446.720.642 12.996 1.472.905.763 12.996 1.499.564.836
737
Programas e Ações por Setor de GovernoPOLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AÇÃO: 7004 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIASIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2121 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DASDECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.
PRODUTO: PRECATÓRIO/RPV PAGO UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO: CREDORES DE PRECATÓRIOS OU SENTENÇAS JUDICIAIS DEVIDAS PELO ESTADO
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
43 6.641.686 1 1.000 1 1.000 1 1.000
Região Intermediária deMontes Claros
7 1.658.354 0 0 0 0 0 0
Região Intermediária deGovernador Valadares
1 104.227 0 0 0 0 0 0
Região Intermediária deJuíz de Fora
1 268.882 0 0 0 0 0 0
Região Intermediária deBarbacena
2 2.215.487 0 0 0 0 0 0
Região Intermediária deVarginha
2 288.709 0 0 0 0 0 0
Região Intermediária deUberaba
2 967.754 0 0 0 0 0 0
Região Intermediária deUberlândia
1 87.246 0 0 0 0 0 0
TOTAL 59 12.232.345 1 1.000 1 1.000 1 1.000
AÇÃO: 7009 - COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPSIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2121 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:VIABILIZAR OS APORTES NECESSÁRIOS À COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, TENDO EM VISTAGARANTIR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS REALIZADOS À CONTA DO FUNDO FINANCEIRO DEPREVIDÊNCIA - FUNFIP.
PRODUTO: APORTE REALIZADO UNIDADE DE MEDIDA: R$ MIL
PÚBLICO-ALVO: INATIVOS CIVIS E PENSIONISTAS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 1 902.784 1 919.124 1 935.760 1 952.697
TOTAL 1 902.784 1 919.124 1 935.760 1 952.697
738
Programas e Ações por Setor de GovernoPOLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
4541 - FUNDO DE APOIO HABITACIONAL AOS MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PROGRAMA 004 - PROGRAMA DE APOIO HABITACIONAL AOS MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PROGRAMA UNISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: SEGURANÇA PÚBLICA
UNIDADE RESPONSÁVEL: 4541 - FUNDO DE APOIO HABITACIONAL AOS MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS
OBJETIVO DO PROGRAMA: CONCEDER AOS SEGURADOS DO IPSM FINANCIAMENTOS PARA ASSISTÊNCIA À HABITAÇÃO.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
10 - REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES
16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- AUMENTAR A SEGURANÇA E A SENSAÇÃO DE SEGURANÇA.
- REDUZIR A VULNERABILIDADE SOCIAL PROMOVENDO A TRAJETÓRIA PARA A AUTONOMIA.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- MELHORAR A COMUNICAÇÃO SOBRE A SITUAÇÃO DA SEGURANÇA DO ESTADO COM A POPULAÇÃO
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 29.607.600 29.607.600 29.607.600 29.607.600
Despesas correntes 295.362 295.362 295.362 295.362
Despesas de capital 29.312.238 29.312.238 29.312.238 29.312.238
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
0 0 0 0
TOTAL 29.607.600 29.607.600 29.607.600 29.607.600
AÇÃO: 4006 - FINANCIAMENTO HABITACIONAL AOS SERVIDORES MILITARESIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 4541 - FUNDO DE APOIO HABITACIONAL AOS MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:CONCEDER FINANCIAMENTO PARA ASSISTÊNCIA À HABITAÇÃO AOS SERVIDORES MILITARES, PROPICIANDO CONDIÇÕES ESSENCIAIS PARA ODESEMPENHO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS DAS ORGANIZAÇÕES DA CATEGORIA.
PRODUTO: FINANCIAMENTO CONCEDIDO UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO:SEGURADOS DO IPSM, DE ACORDO COM O ART. 3°DA LEI N°10.366, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990, E SEUS PENSIONISTAS, OBSERVADOS OSREQUISITOS ESTABELECIDOS NA LEI N°17.949, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2008 E NO DECRETO N°45.078, DE 02 DE ABRIL DE 2009
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
1 29.607.600 1 29.607.600 1 29.607.600 1 29.607.600
TOTAL 1 29.607.600 1 29.607.600 1 29.607.600 1 29.607.600
739
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
01991 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
740
Programas e Ações por Setor de GovernoRESERVA DE CONTINGÊNCIA
1991 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
PROGRAMA 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
PROGRAMA UNISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: PLANEJAMENTO E GESTÃO
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1991 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
OBJETIVO DO PROGRAMA:GARANTIR RECURSOS PARA ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS, TENDO EM CONTA O ATENDIMENTO DE PASSIVOS FISCAISCONTINGENTES E OUTROS RISCOS E EVENTOS IMPREVISTOS, CONFERINDO UMA MARGEM DE SEGURANÇA PARA O PROCESSO DEEXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
18 - NÃO POSSUI OBJETIVO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- RECUPERAR O EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO ESTADO.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- REALIZAR O PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ORÇAMENTO PÚBLICO, TENDO COMO FOCO A MELHORIA DA QUALIDADE DO GASTO, E SUA UTILIZAÇÃO COMOFERRAMENTA GERENCIAL
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 1.005.892.681 1.043.613.657 1.082.749.169 1.123.352.263
Despesas correntes 0 0 0 0
Despesas de capital 0 0 0 0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
0 0 0 0
TOTAL 1.005.892.681 1.043.613.657 1.082.749.169 1.123.352.263
AÇÃO: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIAIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1991 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
FINALIDADE:RESERVAR, NOS TERMOS DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS, UM MONTANTE DE RECURSOS ESPECIFICAMENTE DESTINADOS AOATENDIMENTO DE PASSIVOS CONTINGENTES E OUTROS RISCOS E EVENTOS IMPREVISTOS, CONFERINDO UMA MARGEM DE SEGURANÇA AOPROCESSO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
PRODUTO: APORTE REALIZADO UNIDADE DE MEDIDA: APORTE
PÚBLICO-ALVO: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 1.005.892 1.005.892.681 1.043.613 1.043.613.657 1.082.749 1.082.749.169 1.123.352 1.123.352.263
TOTAL 1.005.892 1.005.892.681 1.043.613 1.043.613.657 1.082.749 1.082.749.169 1.123.352 1.123.352.263
741
SAÚDE
02261 FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS02271 FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS02321 FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS04291 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
742
Programas e Ações por Setor de GovernoSAÚDE
2261 - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS
PROGRAMA 076 - INOVAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA
PROGRAMA UNISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2261 - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS
OBJETIVO DO PROGRAMA:
GERAR PRODUÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA INOVADORES, VISANDO: TRANSFERIR TECNOLOGIAS PARA OUTRAS ICTS E EMPRESASPRIVADAS, DESENVOLVER PROTÓTIPOS, PRODUZIR LOTES PILOTO PARA REGISTRO E /OU REALIZAÇÃO DE ENSAIOS CLÍNICOS VOLTADOS ÀSAÚDE PÚBLICA. FORMAR RECURSOS HUMANOS ALTAMENTE QUALIFICADOS PARA ATUAÇÃO EM SETORES PRODUTIVOS E INSTITUIÇÕESDE CIÊNCIA E TECNOLOGIA QUE SERÃO CAPAZES DE CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS, PROCESSOS E NOVASTÉCNICAS DE ANÁLISE E DIAGNOSTICO DE BASE BIOTECNOLÓGICA. DISSEMINAR O CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO PORMEIO DA REALIZAÇÃO DE EXPOSIÇÕES ITINERANTES EM MUNICÍPIOS MINEIROS, COM FOCO NO PÚBLICO ESTUDANTIL E AGENTES DESAÚDE MUNICIPAIS, CONTRIBUINDO ASSIM PARA A AMPLIAÇÃO DO CONHECIMENTO E DA CULTURA CIENTÍFICO-TECNOLÓGICA EM TODO OESTADO DE MINAS GERAIS.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
3 - SAÚDE DE QUALIDADE
9 - INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURA
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- PROPORCIONAR ACESSO A SERVIÇOS DE SAÚDE DE QUALIDADE.
- SER UM ESTADO SIMPLES, EFICIENTE, TRANSPARENTE E INOVADOR.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- FORTALECER A ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA EXPANDINDO A OFERTA E MELHORANDO A QUALIDADE DE SERVIÇOS REGIONALIZADOS
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 30.644.867 30.739.514 30.923.139 32.110.087
Despesas correntes 27.845.451 28.025.811 28.209.436 29.396.384
Despesas de capital 2.799.416 2.713.703 2.713.703 2.713.703
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
0 0 0 0
TOTAL 30.644.867 30.739.514 30.923.139 32.110.087
AÇÃO: 4187 - PESQUISA E DESENVOLVIMENTOIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2261 - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS
FINALIDADE:GERAR PRODUTOS INOVADORES E CONHECIMENTO CIENTÍFICO VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE NOVOS EXAMES E MEDICAMENTOS PARA ASAÚDE E PARA O SUS
PRODUTO:PRODUTOS CIENTÍFICO-TECNOLÓGICOSGERADOS
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO:
ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DAS TRÊS ESFERAS DO GOVERNO, AGENTES ECONÔMICOS VOLTADOS PARA O DESENVOLVIMENTOECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, NO ÂMBITO NACIONAL/INTERNACIONAL, ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS,ACADEMIAS, INSTITUIÇÕES DE PESQUISA, DE ENSINO E ESTUDANTES DE NÍVEL FUNDAMENTAL, MÉDIO E SUPERIOR DA REDE PÚBLICA EPRIVADA, A NÍVEL NACIONAL/INTERNACIONAL, ENTIDADES REGULATÓRIAS, EMPRESAS PÚBLICAS/PRIVADAS, NACIONAIS/INTERNACIONAIS,AGENTES DE DESENVOLVIMENTO, INVENTORES, PROFESSORES, PESQUISADORES, EMPREENDEDORES, EXPOSITORES, STARTUPS,EMPRESÁRIOS, BOLSISTAS, PARQUES TECNOLÓGICOS, INCUBADORAS, NÚCLEOS DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA, AGENTES E INTERESSADOS EMCIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
26 27.808.492 36 27.873.101 40 28.026.144 40 29.181.957
TOTAL 26 27.808.492 36 27.873.101 40 28.026.144 40 29.181.957
743
Programas e Ações por Setor de GovernoSAÚDE
AÇÃO: 4189 - CIÊNCIA EM MOVIMENTOIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2261 - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS
FINALIDADE:
DISSEMINAR O CONHECIMENTO CIENTÍFICO POR MEIO DA REALIZAÇÃO DE EXPOSIÇÕES NO ESTADO DE MINAS GERAIS, COM POSSÍVELABRANGÊNCIA EM OUTROS ESTADOS. O PROGRAMA OBJETIVA A APROXIMAÇÃO DA COMUNIDADE CIENTÍFICA COM O PÚBLICO EM GERAL,ALÉM DE CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DE PROFESSORES, ALUNOS E AGENTES DE SAÚDE, VISANDO A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDADA POPULAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DO ENSINO DA CIÊNCIA E DIFUSÃO DA CULTURA CIENTÍFICO-TECNOLÓGICA.
PRODUTO: EXPOSIÇÃO REALIZADA UNIDADE DE MEDIDA: EXPOSIÇÃO
PÚBLICO-ALVO: ESTUDANTES E PROFISSIONAIS DA SAÚDE
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 22 2.836.375 22 2.866.413 22 2.896.995 22 2.928.130
TOTAL 22 2.836.375 22 2.866.413 22 2.896.995 22 2.928.130
744
Programas e Ações por Setor de GovernoSAÚDE
PROGRAMA 103 - VIGILÂNCIA LABORATORIAL EM SAÚDE PÚBLICA
PROGRAMA UNISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2261 - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS
OBJETIVO DO PROGRAMA:PROMOVER AÇÕES DE VIGILÂNCIA LABORATORIAL EM SAÚDE PÚBLICA COM BASE NA ANÁLISE PERMANENTE DOS CENÁRIOSEPIDEMIOLÓGICO, AMBIENTAL, SANITÁRIO E DA SAÚDE DO TRABALHADOR, VISANDO AÇÕES DE PREVENÇÃO, TRATAMENTO E CONTROLEDE RISCOS E DANOS À SAÚDE DA POPULAÇÃO, O QUE INCLUI TANTO A ABORDAGEM INDIVIDUAL COMO COLETIVA.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
3 - SAÚDE DE QUALIDADE
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- PROPORCIONAR ACESSO A SERVIÇOS DE SAÚDE DE QUALIDADE.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- FORTALECER A ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA EXPANDINDO A OFERTA E MELHORANDO A QUALIDADE DE SERVIÇOS REGIONALIZADOS
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 49.217.716 47.283.067 47.598.487 47.917.598
Despesas correntes 45.240.259 43.989.547 44.304.967 44.624.078
Despesas de capital 3.977.457 3.293.520 3.293.520 3.293.520
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
0 0 0 0
TOTAL 49.217.716 47.283.067 47.598.487 47.917.598
AÇÃO: 4272 - ATENDIMENTO DAS DEMANDAS ESPONTÂNEAS E PACTUADAS DE ANÁLISES LABORATORIAIS DE INTERESSE DASAÚDE PÚBLICA
IAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2261 - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS
FINALIDADE:
SUBSIDIAR AS TOMADAS DE DECISÕES NA PREVENÇÃO, TRATAMENTO E CONTROLE DE RISCOS E DANOS À SAÚDE DA POPULAÇÃO, POR MEIODAS INFORMAÇÕES GERADAS PELAS ANÁLISES LABORATORIAIS PARA O DIAGNÓSTICO DE DOENÇAS E AGRAVOS DE INTERESSE DA SAÚDEPÚBLICA, E O MONITORAMENTO DA QUALIDADE DOS PRODUTOS SUJEITOS AO CONTROLE SANITÁRIO, QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMOHUMANO E DA SAÚDE DO TRABALHADOR.
PRODUTO: ANÁLISES LABORATORIAIS REALIZADAS UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 550.000 49.217.716 580.000 47.283.067 590.000 47.598.487 590.000 47.917.598
TOTAL 550.000 49.217.716 580.000 47.283.067 590.000 47.598.487 590.000 47.917.598
745
Programas e Ações por Setor de GovernoSAÚDE
PROGRAMA 116 - DESENVOLVIMENTO E PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS).
PROGRAMA UNISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2261 - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS
OBJETIVO DO PROGRAMA:DESENVOLVER, PRODUZIR E ENTREGAR MEDICAMENTOS SINTÉTICOS E BIOLÓGICOS PARA O SUS, CUMPRINDO DESTA FORMA, ASDIRETRIZES DA POLÍTICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, PRINCIPALMENTE NO ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DETRATAMENTO DE AGRAVOS E DOENÇAS DA POPULAÇÃO BRASILEIRA.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
3 - SAÚDE DE QUALIDADE
9 - INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURA
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- PROPORCIONAR ACESSO A SERVIÇOS DE SAÚDE DE QUALIDADE.
- SER UM ESTADO SIMPLES, EFICIENTE, TRANSPARENTE E INOVADOR.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- FORTALECER A ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA EXPANDINDO A OFERTA E MELHORANDO A QUALIDADE DE SERVIÇOS REGIONALIZADOS
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 463.586.754 482.844.471 503.318.100 524.139.528
Despesas correntes 431.293.445 449.198.484 467.768.401 487.027.694
Despesas de capital 32.293.309 33.645.987 35.549.699 37.111.834
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
0 0 0 0
TOTAL 463.586.754 482.844.471 503.318.100 524.139.528
AÇÃO: 1030 - DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO FARMACÊUTICOIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2261 - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS
FINALIDADE:MANTER E AMPLIAR PORTFÓLIO DE MEDICAMENTOS FUNED EM CONDIÇÕES DE REGISTRO SATISFATÓRIAS, DE FORMA A PERMITIR QUEESTRATEGICAMENTE SEJAM REALIZADAS AÇÕES PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO DE DEMANDAS DOSCOMPONENTES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO ÂMBITO DO SUS, FAVORECENDO O ACESSO A MEDICAMENTOS.
PRODUTO: PETICIONAMENTO REALIZADO UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO: MINISTÉRIO DA SAÚDE, SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE E SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
2 5.894.448 2 7.027.034 3 5.960.037 3 5.993.724
TOTAL 2 5.894.448 2 7.027.034 3 5.960.037 3 5.993.724
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Programas e Ações por Setor de GovernoSAÚDE
AÇÃO: 4288 - PRODUÇÃO DE VACINA, SOROS E OUTROS PRODUTOS BIOLÓGICOSIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2261 - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS
FINALIDADE:
ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO (PNI) DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, QUE É DESTINADO À PREVENÇÃO DE DOENÇAS PORMEIO DE VACINAÇÃO, AO TRATAMENTO TERAPÊUTICO DE ACIDENTES COM ANIMAIS PEÇONHENTOS E OUTRAS DOENÇAS, COMO RAIVA ETÉTANO, E AO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, QUE É UMA ESTRATÉGIA DE ACESSO À MEDICAMENTOS NOÂMBITO DO SUS, EM NÍVEL AMBULATORIAL.
PRODUTO:VACINA, SORO OU OUTRO PRODUTOBIOLÓGICO PRODUZIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO: MINISTÉRIO DA SAÚDE
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
20.180.000 421.461.583 20.500.000 440.538.289 20.800.000 462.029.613 20.000.000 482.767.161
TOTAL 20.180.000 421.461.583 20.500.000 440.538.289 20.800.000 462.029.613 20.000.000 482.767.161
AÇÃO: 4289 - PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O COMPONENTE BÁSICO E ESTRATÉGICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICAIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2261 - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS
FINALIDADE:
FORNECER MEDICAMENTOS PARA OS COMPONENTES BÁSICO E ESTRATÉGICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO SISTEMA ÚNICO DESAÚDE. O COMPONENTE BÁSICO ESTÁ RELACIONADO AOS MEDICAMENTOS E INSUMOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO ÂMBITO DAATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE, ENQUANTO O COMPONENTE ESTRATÉGICO ESTÁ RELACIONADO AOS MEDICAMENTOS SINTÉTICOS UTILIZADOSPARA O TRATAMENTO DE AGRAVOS ESPECÍFICOS, QUE POSSUAM PERFIL ENDÊMICO E TENHAM IMPACTO SOCIOECONÔMICO.
PRODUTO: MEDICAMENTO PRODUZIDO UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO: MINISTÉRIO DA SAÚDE, SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE E SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
11.100.000 36.230.723 11.300.000 35.279.148 11.600.000 35.328.450 11.800.000 35.378.643
TOTAL 11.100.000 36.230.723 11.300.000 35.279.148 11.600.000 35.328.450 11.800.000 35.378.643
747
Programas e Ações por Setor de GovernoSAÚDE
PROGRAMA 705 - APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS
PROGRAMA MULTISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: PLANEJAMENTO E GESTÃO
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
OBJETIVO DO PROGRAMA:DESENVOLVER ATIVIDADES DE SUPORTE À CONSECUÇÃO DAS POLITICAS PÚBLICAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES GOVERNAMENTAIS, EMRELAÇÃO ÀS QUAIS NÃO SE POSSA ASSOCIAR UM BEM OU SERVIÇO A SER DISPONIBILIZADO DIRETAMENTE À SOCIEDADE.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- SER UM ESTADO SIMPLES, EFICIENTE, TRANSPARENTE E INOVADOR.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- CONDUZIR A IMPLEMENTAÇÃO DE SIMPIFICAÇÃO DE PROCESSOS, DE INOVAÇÕES E TECNOLOGIAS DIGITAIS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FOCANDO EM OBTERUM SALTO DE QUALIDADE NOS SERVIÇOS, MAXIMIZAR AS POTENCIAIS SINERGIAS E MINIMIZAR IMPACTO FISCAL
- COORDENAR AS AÇÕES GOVERNAMENTAIS POR MEIO DA GESTÃO ESTRATÉGICA, COM FOCO NA TRANSVERSALIDADE E INTERSETORIALIDADE DE PROGRAMAS EPROJETOS, E NO ALINHAMENTO DOS MESMOS À ESTRATÉGIA CENTRAL.
- FOMENTAR A GESTÃO DE PESSOAS BASEADA NO MÉRITO E COMPETÊNCIA, PROMOVENDO A ATRAÇÃO, SELEÇÃO, DESEMPENHO E DESENVOLVIMENTO DOSGESTORES PÚBLICOS ESTADUAIS, BEM COMO ATUAR NA MODERNIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL
- FOMENTAR E APOIAR OS ÓRGÃOS E ENTIDADES NA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PARCERIAS COM OUTROS PODERES, ENTES DA FEDERAÇÃO, ENTIDADESPRIVADAS E DO TERCEIRO SETOR
- POTENCIALIZAR A ABRANGÊNCIA E EFICÁCIA DOS SERVIÇOS COMPARTILHADOS, CENTRALIZANDO E DANDO TRANSPARÊNCIA AOS PROCESSOS DE COMPRAS,ALAVANCANDO TECNOLOGIAS DIGITAIS E AUTOMATIZANDO PROCESSOS VISANDO A MAXIMIZAÇÃO DAS SINERGIAS E OTIMIZAÇÃO DOS RECURSOS
- REALIZAR O PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ORÇAMENTO PÚBLICO, TENDO COMO FOCO A MELHORIA DA QUALIDADE DO GASTO, E SUA UTILIZAÇÃO COMOFERRAMENTA GERENCIAL
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 60.659.083.474 60.913.870.430 62.632.485.624 64.391.369.740
Despesas correntes 57.034.435.461 57.126.512.842 58.646.229.264 60.183.796.537
Despesas de capital 3.624.648.013 3.787.357.588 3.986.256.360 4.207.573.203
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
2.118.776.500 4.098.956.500 3.174.434.500 2.317.402.500
TOTAL 62.777.859.974 65.012.826.930 65.806.920.124 66.708.772.240
AÇÃO: 2500 - ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICASIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2261 - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS
FINALIDADE:VIABILIZAR A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS DE GERENCIAMENTO E SUPORTE DA ÁREA MEIO DOS ÓRGÃOS EENTIDADES, ELENCANDO OS RECURSOS QUE NÃO PODEM SER DIRETAMENTE DISTRIBUÍDOS NAS AÇÕES FINALÍSTICAS.
PRODUTO:AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONALREALIZADA
UNIDADE DE MEDIDA: AÇÃO
PÚBLICO-ALVO: ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
1 33.795.318 1 34.187.251 1 34.187.029 1 33.594.171
TOTAL 1 33.795.318 1 34.187.251 1 34.187.029 1 33.594.171
748
Programas e Ações por Setor de GovernoSAÚDE
AÇÃO: 7004 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIASIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2261 - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS
FINALIDADE:ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DASDECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.
PRODUTO: PRECATÓRIO/RPV PAGO UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO: CREDORES DE PRECATÓRIOS OU SENTENÇAS JUDICIAIS DEVIDAS PELO ESTADO
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
113 842.005 113 1.000 113 1.000 113 1.000
TOTAL 113 842.005 113 1.000 113 1.000 113 1.000
AÇÃO: 7009 - COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPSIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2261 - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS
FINALIDADE:VIABILIZAR OS APORTES NECESSÁRIOS À COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, TENDO EM VISTAGARANTIR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS REALIZADOS À CONTA DO FUNDO FINANCEIRO DEPREVIDÊNCIA - FUNFIP.
PRODUTO: APORTE REALIZADO UNIDADE DE MEDIDA: R$ MIL
PÚBLICO-ALVO: INATIVOS CIVIS E PENSIONISTAS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
23.533 23.532.833 18.931 23.958.777 20.420 24.392.431 22.665 24.833.934
TOTAL 23.533 23.532.833 18.931 23.958.777 20.420 24.392.431 22.665 24.833.934
749
Programas e Ações por Setor de GovernoSAÚDE
2271 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PROGRAMA 045 - ATENÇÃO HOSPITALAR ESPECIALIZADA
PROGRAMA UNISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2271 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
OBJETIVO DO PROGRAMA:
ATUAR COMO REFERÊNCIA ESTRATÉGICA NOS ATENDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR NO SISTEMA ÚNICO DESAÚDE - SUS, POR MEIO DE CINCO COMPLEXOS: URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, SAÚDE MENTAL, REABILITAÇÃO E CUIDADOS INTEGRADOS,ESPECIALIDADES E HOSPITAIS DE REFERÊNCIA. AS UNIDADES QUE COMPÕEM ESSES COMPLEXOS ESTÃO LOCALIZADAS NOS MUNICÍPIOSDE BAMBUÍ, BARBACENA, BELO HORIZONTE, BETIM, JUIZ DE FORA, PATOS DE MINAS, SABARÁ, TRÊS CORAÇÕES E UBÁ.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
3 - SAÚDE DE QUALIDADE
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- PROPORCIONAR ACESSO A SERVIÇOS DE SAÚDE DE QUALIDADE.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- FORTALECER A ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA EXPANDINDO A OFERTA E MELHORANDO A QUALIDADE DE SERVIÇOS REGIONALIZADOS
INDICADOR(ES) DO PROGRAMA ÍNDICE DE REFERÊNCIA METAS
(UNIDADE DE MEDIDA)DATA DE
APURAÇÃOÍNDICE 2020 2021 2022 2023
PERCENTUAL EXECUTADO DA PRODUÇÃO ASSISTENCIALDOS COMPLEXOS DA REDE FHEMIG (%)
31/12/2018 107,00 100,60 101,21 101,82 102,50
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 1.374.561.663 1.400.533.135 1.437.082.310 1.471.128.528
Despesas correntes 1.343.272.032 1.369.197.158 1.404.667.809 1.437.498.484
Despesas de capital 31.289.631 31.335.977 32.414.501 33.630.044
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
0 0 0 0
TOTAL 1.374.561.663 1.400.533.135 1.437.082.310 1.471.128.528
AÇÃO: 4174 - ATENÇÃO INTEGRAL NO COMPLEXO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIAIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2271 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:PRESTAR ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR INTEGRAL AOS USUÁRIOS DO SUS E SITUAÇÕES DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA,VISANDO À RECUPERAÇÃO DA SAÚDE, DIMINUIÇÃO DA MORTALIDADE E REDUÇÃO DAS COMPLICAÇÕES DECORRENTES, ALÉM DOATENDIMENTO GERAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR PEDIÁTRICO.
PRODUTO:ASSISTÊNCIA PRESTADA A UM PACIENTEINTERNADO DURANTE UM DIA HOSPITALAR
UNIDADE DE MEDIDA: NÚMERO DE PACIENTES-DIA NO COMPLEXO
PÚBLICO-ALVO:PACIENTES EM SITUAÇÕES DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, VISANDO À RECUPERAÇÃO DA SAÚDE, DIMINUIÇÃO DA MORTALIDADE E REDUÇÃODAS COMPLICAÇÕES DECORRENTES
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
169.062 442.430.486 170.752 455.204.751 172.460 462.929.709 174.185 473.480.314
TOTAL 169.062 442.430.486 170.752 455.204.751 172.460 462.929.709 174.185 473.480.314
750
Programas e Ações por Setor de GovernoSAÚDE
AÇÃO: 4175 - ATENÇÃO INTEGRAL NO COMPLEXO DE SAÚDE MENTALIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2271 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:PRESTAR ASSISTÊNCIA PSIQUIÁTRICA AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SUS, VISANDO A INCLUSÃO SOCIAL DOS PORTADORESDE TRANSTORNOS MENTAIS E USUÁRIOS DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS.
PRODUTO:ASSISTÊNCIA PRESTADA A UM PACIENTEINTERNADO DURANTE UM DIA HOSPITALAR
UNIDADE DE MEDIDA: NÚMERO DE PACIENTES-DIA NO COMPLEXO
PÚBLICO-ALVO: PACIENTES PORTADORES DE TRANSTORNOS MENTAIS, USUÁRIOS DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
67.907 91.060.318 67.228 92.805.309 66.556 95.391.494 65.890 97.654.406
Região Intermediária deBarbacena
53.649 42.711.343 53.113 43.709.254 52.581 44.742.860 52.056 45.804.264
TOTAL 121.556 133.771.661 120.341 136.514.563 119.137 140.134.354 117.946 143.458.670
AÇÃO: 4176 - ATENÇÃO INTEGRAL NO COMPLEXO DE REABILITAÇÃO E CUIDADOS INTEGRADOSIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2271 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:PRESTAR ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E DOMICILIAR AOS PACIENTES QUE FORAM ASILADOS, COMPULSORIAMENTE NO PASSADO, DEVIDO ÀHANSENÍASE, BEM COMO PROMOVER A ASSISTÊNCIA DE CLÍNICA MÉDICA, REABILITAÇÃO FÍSICA E CUIDADOS INTEGRADOS AOS PACIENTESQUE NECESSITAM DE INTERNAÇÃO PROLONGADA.
PRODUTO:ASSISTÊNCIA PRESTADA A UM PACIENTEINTERNADO DURANTE UM DIA HOSPITALAR
UNIDADE DE MEDIDA: NÚMERO DE PACIENTES-DIA NO COMPLEXO
PÚBLICO-ALVO:PACIENTES QUE FORAM ASILADOS, COMPULSORIAMENTE, NO PASSADO DEVIDO À HANSENÍASE, ALÉM DE PACIENTES QUE NECESSITEM DEASSISTÊNCIA DE CLÍNICA MÉDICA, REABILITAÇÃO FÍSICA E CUIDADOS INTEGRADOS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
20.378 49.707.939 20.582 50.408.018 20.788 52.236.333 20.996 53.559.863
Região Intermediária deJuíz de Fora
4.680 25.045.570 4.727 25.671.260 4.774 26.319.512 4.822 26.986.381
Região Intermediária deVarginha
4.566 20.420.367 4.612 20.930.510 4.658 21.459.048 4.704 22.002.766
Região Intermediária deDivinópolis
5.342 17.206.526 5.395 17.636.380 5.449 18.081.731 5.504 18.539.884
TOTAL 34.966 112.380.402 35.316 114.646.168 35.669 118.096.624 36.026 121.088.894
751
Programas e Ações por Setor de GovernoSAÚDE
AÇÃO: 4177 - ATENÇÃO INTEGRAL NO COMPLEXO DE HOSPITAIS DE REFERÊNCIAIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2271 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:
ATENDIMENTO GERAL, ESPECIALIZADO, AMBULATORIAL E HOSPITALAR, INCLUINDO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, DE VÁRIAS ESPECIALIDADESMÉDICAS E MULTIDISCIPLINARES, ALÉM DE PROMOVER O CUIDADO DA SAÚDE DA MULHER E MATERNO-INFANTIL, VISANDO A RESOLUTIVIDADEDA SAÚDE E DIMINUIÇÃO DAS MORBI-MORTALIDADES E O ATENDIMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE DOENÇAS INFECTO-CONTAGIOSASDE IMPACTO EPIDEMIOLÓGICO E SANITÁRIO.
PRODUTO:ASSISTÊNCIA PRESTADA A UM PACIENTEINTERNADO DURANTE UM DIA HOSPITALAR
UNIDADE DE MEDIDA: NÚMERO DE PACIENTES-DIA NO COMPLEXO
PÚBLICO-ALVO:PACIENTES QUE DEMANDEM ATENDIMENTO GERAL, ESPECIALIZADO, AMBULATORIAL E HOSPITALAR, INCLUINDO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, DEVÁRIAS ESPECIALIDADES MÉDICAS E MULTIDISCIPLINARES, INCLUINDO O CUIDADO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER E DO NEONATO E OATENDIMENTO A DOENÇAS INFECTO-CONTAGIOSAS DE IMPACTO EPIDEMIOLÓGICO E SANITÁRIO
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
56.808 157.068.620 57.376 156.439.971 57.950 161.403.257 58.529 165.195.835
Região Intermediária deJuíz de Fora
45.740 120.792.216 46.197 123.587.250 46.659 126.482.196 47.126 129.454.215
Região Intermediária deBarbacena
25.374 60.092.758 25.628 61.483.256 25.884 62.923.458 26.143 64.402.005
Região Intermediária dePatos de Minas
45.285 88.151.079 45.738 90.190.824 46.195 92.303.481 46.657 94.472.385
TOTAL 173.207 426.104.673 174.939 431.701.301 176.688 443.112.392 178.455 453.524.440
AÇÃO: 4178 - ATENÇÃO INTEGRAL NO COMPLEXO DE ESPECIALIDADESIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2271 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:ATENDIMENTO GERAL, ESPECIALIZADO, AMBULATORIAL E HOSPITALAR, INCLUINDO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, DE VÁRIAS ESPECIALIDADESMÉDICAS E MULTIDISCIPLINARES, ALÉM DO TRATAMENTO INTEGRAL AOS PACIENTES ONCOLÓGICOS.
PRODUTO:ASSISTÊNCIA PRESTADA A UM PACIENTEINTERNADO DURANTE UM DIA HOSPITALAR
UNIDADE DE MEDIDA: NÚMERO DE PACIENTES-DIA NO COMPLEXO
PÚBLICO-ALVO:PACIENTES QUE DEMANDEM ATENDIMENTO GERAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR, INCLUINDO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DE VÁRIASESPECIALIDADES MÉDICAS E MULTIDISCIPLINAR, ALÉM DO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM ONCOLOGIA
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
116.473 247.345.255 117.638 249.695.581 118.814 259.777.500 120.002 266.283.378
TOTAL 116.473 247.345.255 117.638 249.695.581 118.814 259.777.500 120.002 266.283.378
752
Programas e Ações por Setor de GovernoSAÚDE
AÇÃO: 4179 - ATENÇÃO INTEGRAL AO SISTEMA ESTADUAL DE TRANSPLANTESIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2271 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:COORDENAR ATIVIDADES DE TRANSPANTES NO ÂMBITO DE ESTADO DE MINAS GERAIS, PROMOVENDO ESTRATÉGIAS E CAMPANHAS COMOBJETIVO DE AUMENTAR A CAPTAÇÃO DE ÓRGÃOS E TECIDOS.
PRODUTO: ÓRGÃO OU TECIDO CAPTADO UNIDADE DE MEDIDA: CAPTAÇÃO
PÚBLICO-ALVO: USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
1.176 12.529.186 1.176 12.770.771 1.176 13.031.731 1.176 13.292.832
Região Intermediária deMontes Claros
192 0 192 0 192 0 192 0
Região Intermediária deGovernador Valadares
180 0 180 0 180 0 180 0
Região Intermediária deJuíz de Fora
204 0 204 0 204 0 204 0
Região Intermediária dePouso Alegre
228 0 228 0 228 0 228 0
Região Intermediária deUberlândia
324 0 324 0 324 0 324 0
TOTAL 2.304 12.529.186 2.304 12.770.771 2.304 13.031.731 2.304 13.292.832
753
Programas e Ações por Setor de GovernoSAÚDE
PROGRAMA 705 - APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS
PROGRAMA MULTISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: PLANEJAMENTO E GESTÃO
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
OBJETIVO DO PROGRAMA:DESENVOLVER ATIVIDADES DE SUPORTE À CONSECUÇÃO DAS POLITICAS PÚBLICAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES GOVERNAMENTAIS, EMRELAÇÃO ÀS QUAIS NÃO SE POSSA ASSOCIAR UM BEM OU SERVIÇO A SER DISPONIBILIZADO DIRETAMENTE À SOCIEDADE.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- SER UM ESTADO SIMPLES, EFICIENTE, TRANSPARENTE E INOVADOR.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- CONDUZIR A IMPLEMENTAÇÃO DE SIMPIFICAÇÃO DE PROCESSOS, DE INOVAÇÕES E TECNOLOGIAS DIGITAIS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FOCANDO EM OBTERUM SALTO DE QUALIDADE NOS SERVIÇOS, MAXIMIZAR AS POTENCIAIS SINERGIAS E MINIMIZAR IMPACTO FISCAL
- COORDENAR AS AÇÕES GOVERNAMENTAIS POR MEIO DA GESTÃO ESTRATÉGICA, COM FOCO NA TRANSVERSALIDADE E INTERSETORIALIDADE DE PROGRAMAS EPROJETOS, E NO ALINHAMENTO DOS MESMOS À ESTRATÉGIA CENTRAL.
- FOMENTAR A GESTÃO DE PESSOAS BASEADA NO MÉRITO E COMPETÊNCIA, PROMOVENDO A ATRAÇÃO, SELEÇÃO, DESEMPENHO E DESENVOLVIMENTO DOSGESTORES PÚBLICOS ESTADUAIS, BEM COMO ATUAR NA MODERNIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL
- FOMENTAR E APOIAR OS ÓRGÃOS E ENTIDADES NA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PARCERIAS COM OUTROS PODERES, ENTES DA FEDERAÇÃO, ENTIDADESPRIVADAS E DO TERCEIRO SETOR
- POTENCIALIZAR A ABRANGÊNCIA E EFICÁCIA DOS SERVIÇOS COMPARTILHADOS, CENTRALIZANDO E DANDO TRANSPARÊNCIA AOS PROCESSOS DE COMPRAS,ALAVANCANDO TECNOLOGIAS DIGITAIS E AUTOMATIZANDO PROCESSOS VISANDO A MAXIMIZAÇÃO DAS SINERGIAS E OTIMIZAÇÃO DOS RECURSOS
- REALIZAR O PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ORÇAMENTO PÚBLICO, TENDO COMO FOCO A MELHORIA DA QUALIDADE DO GASTO, E SUA UTILIZAÇÃO COMOFERRAMENTA GERENCIAL
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 60.659.083.474 60.913.870.430 62.632.485.624 64.391.369.740
Despesas correntes 57.034.435.461 57.126.512.842 58.646.229.264 60.183.796.537
Despesas de capital 3.624.648.013 3.787.357.588 3.986.256.360 4.207.573.203
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
2.118.776.500 4.098.956.500 3.174.434.500 2.317.402.500
TOTAL 62.777.859.974 65.012.826.930 65.806.920.124 66.708.772.240
AÇÃO: 2500 - ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICASIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2271 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:VIABILIZAR A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS DE GERENCIAMENTO E SUPORTE DA ÁREA MEIO DOS ÓRGÃOS EENTIDADES, ELENCANDO OS RECURSOS QUE NÃO PODEM SER DIRETAMENTE DISTRIBUÍDOS NAS AÇÕES FINALÍSTICAS.
PRODUTO:AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONALREALIZADA
UNIDADE DE MEDIDA: AÇÃO
PÚBLICO-ALVO: ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
1 89.113.206 1 94.795.471 1 93.889.551 1 96.453.399
TOTAL 1 89.113.206 1 94.795.471 1 93.889.551 1 96.453.399
754
Programas e Ações por Setor de GovernoSAÚDE
AÇÃO: 7004 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIASIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2271 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DASDECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.
PRODUTO: PRECATÓRIO/RPV PAGO UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO: CREDORES DE PRECATÓRIOS OU SENTENÇAS JUDICIAIS DEVIDAS PELO ESTADO
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
122 5.641.019 0 1.000 0 1.000 0 1.000
Região Intermediária deBarbacena
1 29.110 0 500 0 500 0 500
Região Intermediária deVarginha
1 22.065 0 500 0 500 0 500
TOTAL 124 5.692.194 0 2.000 0 2.000 0 2.000
AÇÃO: 7009 - COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPSIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2271 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:VIABILIZAR OS APORTES NECESSÁRIOS À COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, TENDO EM VISTAGARANTIR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS REALIZADOS À CONTA DO FUNDO FINANCEIRO DEPREVIDÊNCIA - FUNFIP.
PRODUTO: APORTE REALIZADO UNIDADE DE MEDIDA: R$ MIL
PÚBLICO-ALVO: INATIVOS CIVIS E PENSIONISTAS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
1 210.944.230 1 214.762.320 1 218.649.519 1 222.607.075
TOTAL 1 210.944.230 1 214.762.320 1 218.649.519 1 222.607.075
755
Programas e Ações por Setor de GovernoSAÚDE
2321 - FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS
PROGRAMA 123 - ASSISTÊNCIA EM HEMATOLOGIA, HEMOTERAPIA, CÉLULAS E TECIDOS BIOLÓGICOS.
PROGRAMA UNISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2321 - FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS
OBJETIVO DO PROGRAMA:
EXECUTAR AS DIRETRIZES ESTABELECIDAS PELA POLÍTICA ESTADUAL DE SAÚDE EM RELAÇÃO À HEMOTERAPIA, HEMATOLOGIA, CÉLULASE TECIDOS BIOLÓGICOS. OFERTANDO E COORDENANDO A A PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE HEMOCOMPONENTES, HEMODERIVADOSE CÉLULAS/TECIDOS À REDE PÚBLICA E ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE CONTRATANTES. REALIZAR ATENDIMENTO AMBULATORIAL COMEQUIPE MULTIDICIPLINAR A PACIENTES PORTADORES DE COAGULOPATIAS E HEMOGLOBINOPATIAS HEREDITÁRIAS
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
3 - SAÚDE DE QUALIDADE
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- PROPORCIONAR ACESSO A SERVIÇOS DE SAÚDE DE QUALIDADE.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- EXPANDIR O ACESSO E MELHORAR A QUALIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, FOMENTANDO A INCORPORAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS, ESTIMULANDO AINTEGRAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E AUTOMATIZAÇÃO DE PROCESSOS
INDICADOR(ES) DO PROGRAMA ÍNDICE DE REFERÊNCIA METAS
(UNIDADE DE MEDIDA)DATA DE
APURAÇÃOÍNDICE 2020 2021 2022 2023
TAXA DE APROVEITAMENTO DE HEMOCOMPONENTES (%) 31/12/2018 53,06 55,00 55,00 55,00 55,00
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 250.479.245 257.370.458 264.474.809 271.799.471
Despesas correntes 243.423.529 250.050.152 256.879.991 263.919.848
Despesas de capital 7.055.716 7.320.306 7.594.818 7.879.623
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
0 0 0 0
TOTAL 250.479.245 257.370.458 264.474.809 271.799.471
756
Programas e Ações por Setor de GovernoSAÚDE
AÇÃO: 4341 - ADEQUAÇÃO DE INFRAESTRUTURAIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2321 - FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:MANTER A INFRAESTRUTURA DA REDE HEMOMINAS ADEQUADA PARA ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS, OFERECENDO PRODUTOS E SERVIÇOSCOM QUALIDADE E SEGURANÇA.
PRODUTO: UNIDADE ADEQUADA UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO:AGÊNCIAS, ASSISTÊNCIAS TRANSFUSIONAIS, HOSPITAIS CONTRATANTES, REDE PÚBLICA, AMBULATÓRIO PRÓPRIO E PACIENTES PORTADORESDE HEMOGLOBINOPATIAS E COAGULOPATIAS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
4 4.166.205 4 4.923.211 4 5.102.076 4 5.287.549
Região Intermediária deMontes Claros
1 368.500 1 381.880 1 395.754 1 410.140
Região Intermediária deTeófilo Otoni
1 80.500 1 86.531 1 89.675 1 92.935
Região Intermediária deGovernador Valadares
1 180.000 1 20.726 1 21.479 1 22.259
Região Intermediária deJuíz de Fora
4 2.026.500 4 1.535.292 4 1.591.070 4 1.648.906
Região Intermediária deBarbacena
1 98.500 1 102.076 1 105.785 1 109.630
Região Intermediária deVarginha
2 371.000 2 384.470 2 398.439 2 412.921
Região Intermediária dePouso Alegre
2 538.000 2 557.534 2 577.789 2 598.792
Região Intermediária deUberaba
2 207.000 2 441.985 2 458.043 2 474.693
Região Intermediária deUberlândia
2 782.500 2 869.981 2 901.588 2 934.362
Região Intermediária dePatos de Minas
1 178.000 1 184.463 1 191.164 1 198.113
Região Intermediária deDivinópolis
1 239.500 1 83.422 1 86.453 1 89.596
TOTAL 22 9.236.205 22 9.571.571 22 9.919.315 22 10.279.896
757
Programas e Ações por Setor de GovernoSAÚDE
AÇÃO: 4405 - CENTRO DE TECIDOS BIOLÓGICOS DE MINAS GERAIS - CETEBIOIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2321 - FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:DISPONIBILIZAR PRODUTOS MÉDICOS DE ORIGEM HUMANA PARA UTILIZAÇÃO TERAPÊUTICA EM TRANSPLANTES, IMPLANTES EPROCEDIMENTOS DE ALTA COMPLEXIDADE, NO ÂMBITO DO SISTEMA DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. .
PRODUTO:PRODUTO MÉDICO DE ORIGEM HUMANAPROCESSADO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO: HOSPITAIS CREDENCIADOS DO SUS, ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE CONVENIADOS À FUNDAÇÃO HEMOMINAS E PACIENTES
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
280 4.517.503 280 4.612.978 280 4.784.048 280 4.923.805
TOTAL 280 4.517.503 280 4.612.978 280 4.784.048 280 4.923.805
758
Programas e Ações por Setor de GovernoSAÚDE
AÇÃO: 4540 - DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE SANGUE E HEMODERIVADOSIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2321 - FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:
ATENDER ÀS DIRETRIZES DO GOVERNO DO ESTADO, GARANTINDO A EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS NA ÁREA DE HEMOTERAPIAE HEMATOLOGIA, OFERTANDO HEMOCOMPONTES E HEMODERIVADOS DE QUALIDADE DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS EXIGIDOS,ADEQUADOS À DEMANDA DA REDE PÚBLICA E CONTRATANTES. REALIZAR ATENDIMENTO EM AMBULATÓRIOS PRÓPRIOS AOS PACIENTESPORTADORES DE COAGULOPATIAS E HEMOGLOBINOPATIAS HEREDITÁRIAS.
PRODUTO: HEMOCOMPONENTE PRODUZIDO UNIDADE DE MEDIDA: BOLSA
PÚBLICO-ALVO:AGÊNCIAS, ASSISTÊNCIAS TRANSFUSIONAIS, HOSPITAIS CONTRATANTES, REDE PÚBLICA, AMBULATÓRIO PRÓPRIO E PACIENTES PORTADORESDE HEMOGLOBINOPATIAS E COAGULOPATIAS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
297.800 86.499.227 297.800 88.882.488 297.800 91.266.190 297.800 93.759.789
Região Intermediária deMontes Claros
53.500 15.539.651 53.500 15.961.395 53.500 16.396.039 53.500 16.844.016
Região Intermediária deTeófilo Otoni
9.000 2.614.147 9.000 2.685.094 9.000 2.758.212 9.000 2.833.572
Região Intermediária deGovernador Valadares
27.000 7.842.441 27.000 8.055.283 27.000 8.274.636 27.000 8.500.718
Região Intermediária deJuíz de Fora
131.100 38.079.407 131.100 39.112.874 131.100 40.177.956 131.100 41.275.710
Região Intermediária deBarbacena
18.500 5.373.524 18.500 5.519.360 18.500 5.669.658 18.500 5.824.566
Região Intermediária deVarginha
27.000 7.842.441 27.000 8.055.283 27.000 8.274.636 27.000 8.500.718
Região Intermediária dePouso Alegre
80.500 23.382.091 80.500 24.016.677 80.500 24.670.676 80.500 25.344.735
Região Intermediária deUberaba
38.600 11.211.786 38.600 11.516.071 38.600 11.829.665 38.600 12.152.879
Região Intermediária deUberlândia
68.000 19.751.333 68.000 20.287.380 68.000 20.839.825 68.000 21.409.216
Região Intermediária dePatos de Minas
19.000 5.518.754 19.000 5.668.532 19.000 5.822.892 19.000 5.981.987
Região Intermediária deDivinópolis
45.000 13.070.735 45.000 13.425.472 45.000 13.791.061 45.000 14.167.864
TOTAL 815.000 236.725.537 815.000 243.185.909 815.000 249.771.446 815.000 256.595.770
759
Programas e Ações por Setor de GovernoSAÚDE
PROGRAMA 705 - APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS
PROGRAMA MULTISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: PLANEJAMENTO E GESTÃO
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
OBJETIVO DO PROGRAMA:DESENVOLVER ATIVIDADES DE SUPORTE À CONSECUÇÃO DAS POLITICAS PÚBLICAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES GOVERNAMENTAIS, EMRELAÇÃO ÀS QUAIS NÃO SE POSSA ASSOCIAR UM BEM OU SERVIÇO A SER DISPONIBILIZADO DIRETAMENTE À SOCIEDADE.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- SER UM ESTADO SIMPLES, EFICIENTE, TRANSPARENTE E INOVADOR.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- CONDUZIR A IMPLEMENTAÇÃO DE SIMPIFICAÇÃO DE PROCESSOS, DE INOVAÇÕES E TECNOLOGIAS DIGITAIS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FOCANDO EM OBTERUM SALTO DE QUALIDADE NOS SERVIÇOS, MAXIMIZAR AS POTENCIAIS SINERGIAS E MINIMIZAR IMPACTO FISCAL
- COORDENAR AS AÇÕES GOVERNAMENTAIS POR MEIO DA GESTÃO ESTRATÉGICA, COM FOCO NA TRANSVERSALIDADE E INTERSETORIALIDADE DE PROGRAMAS EPROJETOS, E NO ALINHAMENTO DOS MESMOS À ESTRATÉGIA CENTRAL.
- FOMENTAR A GESTÃO DE PESSOAS BASEADA NO MÉRITO E COMPETÊNCIA, PROMOVENDO A ATRAÇÃO, SELEÇÃO, DESEMPENHO E DESENVOLVIMENTO DOSGESTORES PÚBLICOS ESTADUAIS, BEM COMO ATUAR NA MODERNIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL
- FOMENTAR E APOIAR OS ÓRGÃOS E ENTIDADES NA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PARCERIAS COM OUTROS PODERES, ENTES DA FEDERAÇÃO, ENTIDADESPRIVADAS E DO TERCEIRO SETOR
- POTENCIALIZAR A ABRANGÊNCIA E EFICÁCIA DOS SERVIÇOS COMPARTILHADOS, CENTRALIZANDO E DANDO TRANSPARÊNCIA AOS PROCESSOS DE COMPRAS,ALAVANCANDO TECNOLOGIAS DIGITAIS E AUTOMATIZANDO PROCESSOS VISANDO A MAXIMIZAÇÃO DAS SINERGIAS E OTIMIZAÇÃO DOS RECURSOS
- REALIZAR O PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ORÇAMENTO PÚBLICO, TENDO COMO FOCO A MELHORIA DA QUALIDADE DO GASTO, E SUA UTILIZAÇÃO COMOFERRAMENTA GERENCIAL
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 60.659.083.474 60.913.870.430 62.632.485.624 64.391.369.740
Despesas correntes 57.034.435.461 57.126.512.842 58.646.229.264 60.183.796.537
Despesas de capital 3.624.648.013 3.787.357.588 3.986.256.360 4.207.573.203
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
2.118.776.500 4.098.956.500 3.174.434.500 2.317.402.500
TOTAL 62.777.859.974 65.012.826.930 65.806.920.124 66.708.772.240
AÇÃO: 7004 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIASIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2321 - FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DASDECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.
PRODUTO: PRECATÓRIO/RPV PAGO UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO: CREDORES DE PRECATÓRIOS OU SENTENÇAS JUDICIAIS DEVIDAS PELO ESTADO
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
10 1.262.013 0 1.000 0 1.000 0 1.000
TOTAL 10 1.262.013 0 1.000 0 1.000 0 1.000
760
Programas e Ações por Setor de GovernoSAÚDE
AÇÃO: 7009 - COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPSIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2321 - FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS
FINALIDADE:VIABILIZAR OS APORTES NECESSÁRIOS À COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, TENDO EM VISTAGARANTIR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS REALIZADOS À CONTA DO FUNDO FINANCEIRO DEPREVIDÊNCIA - FUNFIP.
PRODUTO: APORTE REALIZADO UNIDADE DE MEDIDA: R$ MIL
PÚBLICO-ALVO: INATIVOS CIVIS E PENSIONISTAS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
14.713 14.713.931 14.980 14.980.253 15.251 15.251.396 15.527 15.527.446
TOTAL 14.713 14.713.931 14.980 14.980.253 15.251 15.251.396 15.527 15.527.446
761
Programas e Ações por Setor de GovernoSAÚDE
4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
PROGRAMA 096 - DESJUDICIALIZA MINAS
PROGRAMA MULTISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: ADVOCACIA-GERAL
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1081 - ADVOCACIA GERAL DO ESTADO
OBJETIVO DO PROGRAMA:PROMOVER A UTILIZAÇÃO DE MÉTODOS ALTERNATIVOS NA SOLUÇÃO DE CONFLITOS E ACORDOS ADMINISTRATIVOS EM QUE O ESTADO DEMINAS GERAIS E SUAS ENTIDADES SEJAM PARTE, DE MODO QUE A REDUÇÃO DE CONFLITOS DE MASSA PERMITA AO PODER EXECUTIVORETOMAR O PROTAGONISMO NA PROPOSIÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- AUMENTAR A SEGURANÇA E A SENSAÇÃO DE SEGURANÇA.
- RECUPERAR O EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO ESTADO.
- SER UM ESTADO SIMPLES, EFICIENTE, TRANSPARENTE E INOVADOR.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- ALCANÇAR MENOR NÍVEL DE JUDICIALIZAÇÃO DE CONTROVÉRSIAS E ALTO ÍNDICE DE CASOS RESOLVIDOS DE FORMA PREVENTIVA E EXTRAJUDICIAL
- GARANTIR AGILIDADE E SEGURANÇA JURÍDICA PARA A VIABILIZAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, MEDIANTE A PROPOSTA DE ALTERNATIVAS LEGAIS, EFICIENTES ESEGURAS E INTERFACE PRÓXIMA A STAKEHOLDERS.
INDICADOR(ES) DO PROGRAMA ÍNDICE DE REFERÊNCIA METAS
(UNIDADE DE MEDIDA)DATA DE
APURAÇÃOÍNDICE 2020 2021 2022 2023
CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA OUNÃO-TRIBUTÁRIAS PROTESTADAS EXTRAJUDICIALMENTE(UNIDADE)
31/01/2019 148.357,00 300.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00
GUIAS DE CONDENAÇÃO JUDICIAIS PAGASADMINISTRATIVAMENTE (UNIDADE)
30/06/2019 28,00 28,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00
ORIENTAÇÕES DE DESJUDICIALIZAÇÃO OUPADRONIZAÇÃO ELABORADAS (UNIDADE)
- - 12,00 12,00 12,00 12,00
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 1.058.729 1.058.729 1.058.729 1.058.729
Despesas correntes 1.058.729 1.058.729 1.058.729 1.058.729
Despesas de capital 0 0 0 0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
0 0 0 0
TOTAL 1.058.729 1.058.729 1.058.729 1.058.729
AÇÃO: 2080 - DESJUDICIALIZA SUSIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
FINALIDADE:ESTRUTURAR E EXECUTAR AS ESTRATÉGIAS DE DESJUDICIALIZAÇÃO NO ÂMBITO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, MEDIANTE A PROMOÇÃODA UTILIZAÇÃO DE MÉTODOS ALTERNATIVOS DE SOLUÇÃO DOS CONFLITOS EM QUE O ESTADO DE MINAS GERAIS E SUAS ENTIDADES SEJAMPARTE, DE MODO A PERMITIR AO PODER EXECUTIVO RETOMAR O PROTAGONISMO NA PROPOSIÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS EM SAÚDE.
PRODUTO:TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA REVISADOOU CELEBRADO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO MINEIRA
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 1 1.000 1 1.000 1 1.000 1 1.000
TOTAL 1 1.000 1 1.000 1 1.000 1 1.000
762
Programas e Ações por Setor de GovernoSAÚDE
PROGRAMA 099 - EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA E AUTÔNOMA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE
PROGRAMA UNISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE
UNIDADE RESPONSÁVEL: 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
OBJETIVO DO PROGRAMA: APRIMORAR AS AÇÕES DE RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL, CONSIDERANDO A INTERSETORIALIDADE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
3 - SAÚDE DE QUALIDADE
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- PROPORCIONAR ACESSO A SERVIÇOS DE SAÚDE DE QUALIDADE.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- FORTALECER A ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA EXPANDINDO A OFERTA E MELHORANDO A QUALIDADE DE SERVIÇOS REGIONALIZADOS
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 2.448.950.697 2.571.347.781 2.699.915.120 2.834.910.826
Despesas correntes 2.448.950.697 2.571.347.781 2.699.915.120 2.834.910.826
Despesas de capital 0 0 0 0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
0 0 0 0
TOTAL 2.448.950.697 2.571.347.781 2.699.915.120 2.834.910.826
AÇÃO: 2057 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- SEDESE
IAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
FINALIDADE:PROPORCIONAR À SEDESE CONDIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE PROGRAMADAS NOS INSTRUMENTOS DEPLANEJAMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE SAÚDE DE MINAS GERAIS (PLANO ESTADUAL DE SAÚDE E PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE)DEVIDAMENTE APROVADOS PELO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE.
PRODUTO: ENTIDADE BENEFICIADA UNIDADE DE MEDIDA: ENTIDADE
PÚBLICO-ALVO: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
1 8.930.440 1 9.376.962 1 9.845.810 1 10.338.100
TOTAL 1 8.930.440 1 9.376.962 1 9.845.810 1 10.338.100
763
Programas e Ações por Setor de GovernoSAÚDE
AÇÃO: 4243 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE NO ÂMBITO DA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DE MINASGERAIS- ESP
IAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
FINALIDADE:PROPORCIONAR À ESP-MG CONDIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE PROGRAMADAS NOS INSTRUMENTOS DEPLANEJAMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE SAÚDE DE MINAS GERAIS (PLANO ESTADUAL DE SAÚDE E PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE)DEVIDAMENTE APROVADOS PELO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE.
PRODUTO: ENTIDADE BENEFICIADA UNIDADE DE MEDIDA: ENTIDADE
PÚBLICO-ALVO: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
1 17.046.170 1 17.898.478 1 18.793.402 1 19.733.072
TOTAL 1 17.046.170 1 17.898.478 1 18.793.402 1 19.733.072
AÇÃO: 4244 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE NO ÂMBITO DA FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIADE MINAS GERAIS- HEMOMINAS
IAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
FINALIDADE:PROPORCIONAR À HEMOMINAS CONDIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PARA A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE PROGRAMADAS NOS INSTRUMENTOSDE PLANEJAMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE SAÚDE DE MINAS GERAIS (PLANO ESTADUAL DE SAÚDE E PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE)DEVIDAMENTE APROVADOS PELO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE.
PRODUTO: ENTIDADE BENEFICIADA UNIDADE DE MEDIDA: ENTIDADE
PÚBLICO-ALVO: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
1 250.479.245 1 263.003.207 1 276.153.367 1 289.961.036
TOTAL 1 250.479.245 1 263.003.207 1 276.153.367 1 289.961.036
764
Programas e Ações por Setor de GovernoSAÚDE
AÇÃO: 4254 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE NO ÂMBITO DA FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS- FUNEDIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
FINALIDADE:PROPORCIONAR À FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS CONDIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PARA A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE PROGRAMADAS NOSINSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE SAÚDE DE MINAS GERAIS (PLANO ESTADUAL DE SAÚDE E PROGRAMAÇÃOANUAL DE SAÚDE), DEVIDAMENTE APROVADOS PELO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE.
PRODUTO: ENTIDADE BENEFICIADA UNIDADE DE MEDIDA: ENTIDADE
PÚBLICO-ALVO: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
1 574.816.894 1 603.557.738 1 633.735.626 1 665.422.407
TOTAL 1 574.816.894 1 603.557.738 1 633.735.626 1 665.422.407
AÇÃO: 4263 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE NO ÂMBITO DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS-FHEMIG
IAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
FINALIDADE:PROPORCIONAR À FHEMIG CONDIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PARA A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE PROGRAMADAS NOS INSTRUMENTOSDE PLANEJAMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE SAÚDE DE MINAS GERAIS (PLANO ESTADUAL DE SAÚDE E PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE)DEVIDAMENTE APROVADOS PELO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE.
PRODUTO: ENTIDADE BENEFICIADA UNIDADE DE MEDIDA: ENTIDADE
PÚBLICO-ALVO: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
1 1.460.623.554 1 1.533.654.732 1 1.610.337.468 1 1.690.854.342
TOTAL 1 1.460.623.554 1 1.533.654.732 1 1.610.337.468 1 1.690.854.342
765
Programas e Ações por Setor de GovernoSAÚDE
AÇÃO: 4287 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE NO ÂMBITO DA FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DEMINAS GERAIS - FAPEMIG
IAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
FINALIDADE:PROPORCIONAR À FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DE MINAS GERAIS - FAPEMIG CONDIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DEAÇÕES DE SAÚDE PROGRAMADAS NOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE SAÚDE DE MINAS GERAIS (PLANOESTADUAL DE SAÚDE E PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE) DEVIDAMENTE APROVADOS PELO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE.
PRODUTO: ENTIDADE BENEFICIADA UNIDADE DE MEDIDA: ENTIDADE
PÚBLICO-ALVO: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
1 1.000 1 1.000 1 1.000 1 1.000
TOTAL 1 1.000 1 1.000 1 1.000 1 1.000
AÇÃO: 4290 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇAPÚBLICA - SEJUSP
IAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
FINALIDADE:PROPORCIONAR À SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA CONDIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PARA A REALIZAÇÃO DE AÇÕESDE SAÚDE PROGRAMADAS NOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE SAÚDE DE MINAS GERAIS (PLANO ESTADUALDE SAÚDE E PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE) DEVIDAMENTE APROVADOS PELO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE.
PRODUTO: ENTIDADE BENEFICIADA UNIDADE DE MEDIDA: ENTIDADE
PÚBLICO-ALVO: ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE MINAS GERAIS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
1 137.005.394 1 143.855.664 1 151.048.447 1 158.600.869
TOTAL 1 137.005.394 1 143.855.664 1 151.048.447 1 158.600.869
766
Programas e Ações por Setor de GovernoSAÚDE
AÇÃO: 4520 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA EMOBILIDADE- SEINFRA
IAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
FINALIDADE:PROPORCIONAR A SEINFRA CONDIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE PROGRAMADAS NOS INSTRUMENTOS DEPLANEJAMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE SAÚDE DE MINAS GERAIS (PLANO ESTADUAL DE SAÚDE E PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE)DEVIDAMENTE APROVADOS PELO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE.
PRODUTO: ENTIDADE BENEFICIADA UNIDADE DE MEDIDA: ENTIDADE
PÚBLICO-ALVO: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
1 48.000 0 0 0 0 0 0
TOTAL 1 48.000 0 0 0 0 0 0
767
Programas e Ações por Setor de GovernoSAÚDE
PROGRAMA 150 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
PROGRAMA UNISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE
UNIDADE RESPONSÁVEL: 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
OBJETIVO DO PROGRAMA:
COORDENAR O PROCESSO CONTÍNUO E SISTEMÁTICO DE COLETA, CONSOLIDAÇÃO, ANÁLISE DE DADOS, DISSEMINAÇÃO DE INFORMAÇÕESSOBRE EVENTOS RELACIONADOS À SAÚDE VISANDO O PLANEJAMENTO E A ADOÇÃO DE MEDIDAS DE SAÚDE PÚBLICA, INCLUINDO AREGULAÇÃO, INTERVENÇÃO E ATUAÇÃO EM CONDICIONANTES E DETERMINANTES DA SAÚDE, PARA A PROTEÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDEDA POPULAÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS, AGRAVOS E DOENÇAS, BEM COMO FOMENTAR A VIGILÂNCIA ATIVA E O APOIOMATRICIAL.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
3 - SAÚDE DE QUALIDADE
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- PROPORCIONAR ACESSO A SERVIÇOS DE SAÚDE DE QUALIDADE.
- SER UM ESTADO SIMPLES, EFICIENTE, TRANSPARENTE E INOVADOR.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- EXPANDIR O ACESSO E MELHORAR A QUALIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, FOMENTANDO A INCORPORAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS, ESTIMULANDO AINTEGRAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E AUTOMATIZAÇÃO DE PROCESSOS
- FORTALECER A ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA EXPANDINDO A OFERTA E MELHORANDO A QUALIDADE DE SERVIÇOS REGIONALIZADOS
- FORTALECER A ESTRUTURA DE GOVERNANÇA E A REGIONALIZAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE, CONSIDERANDO AS ESPECIFICIDADES REGIONAIS E A NECESSIDADEDE APERFEIÇOAR AÇÕES DE APOIO INSTITUCIONAL JUNTO AOS MUNICÍPIOS
INDICADOR(ES) DO PROGRAMA ÍNDICE DE REFERÊNCIA METAS
(UNIDADE DE MEDIDA)DATA DE
APURAÇÃOÍNDICE 2020 2021 2022 2023
PERCENTUAL DE ÓBITOS (0 A 4 ANOS) POR CAUSASEVITÁVEIS (%)
29/08/2019 61,40 60,00 59,00 58,00 57,00
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 304.867.609 286.585.331 291.735.272 297.452.253
Despesas correntes 298.332.609 279.723.581 284.530.434 289.887.174
Despesas de capital 6.535.000 6.861.750 7.204.838 7.565.079
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
0 0 0 0
TOTAL 304.867.609 286.585.331 291.735.272 297.452.253
AÇÃO: 4431 - REDE DE GERENCIAMENTO DE RISCO E PROTEÇÃO À SAÚDE HUMANAIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
FINALIDADE:ORGANIZAR A REDE DE GERENCIAMENTO DE RISCOS E PROTEÇÃO À SAÚDE HUMANA PARA ADOÇÃO DE ESTRATÉGIAS DE INTERVENÇÃOSOBRE DANOS, RISCOS E FATORES DETERMINANTES DOS PROBLEMAS DE SAÚDE, ASSIM COMO A EXECUÇÃO DE AÇÕES DE INVESTIGAÇÃO ECONTROLE DE DOENÇAS.
PRODUTO: PAINEL DE SITUAÇÃO DE SAÚDE PUBLICADO UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO NO TERRITÓRIO DO ESTADO DE MINAS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 10 86.284.354 10 77.781.205 10 78.559.017 10 79.344.607
TOTAL 10 86.284.354 10 77.781.205 10 78.559.017 10 79.344.607
768
Programas e Ações por Setor de GovernoSAÚDE
AÇÃO: 4436 - REDE DE VIGILÂNCIA ÀS CONDIÇÕES CRÔNICASIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
FINALIDADE:ORGANIZAR A REDE DE VIGILÂNCIA ÀS CONDIÇÕES CRÔNICAS TRANSMISSÍVEIS, VISANDO PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICASPÚBLICAS EFETIVAS, INTEGRADAS, SUSTENTÁVEIS E BASEADAS EM EVIDÊNCIAS PARA A PREVENÇÃO, PROTEÇÃO, CONTROLE E O CUIDADODAS CONDIÇÕES CRÔNICAS E SEUS FATORES DE RISCO.
PRODUTO: REDE IMPLANTADA E QUALIFICADA UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO EXPOSTA AOS FATORES DE RISCO OU ACOMETIDAS POR DOENÇAS CRONICAS NO ESTADO DE MINAS GERAIS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 1 64.267.886 4 40.709.275 6 41.523.461 2 42.769.164
TOTAL 1 64.267.886 4 40.709.275 6 41.523.461 2 42.769.164
AÇÃO: 4439 - REDE DE VIGILÂNCIA ÀS EMERGÊNCIAS EM SAÚDE PÚBLICAIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
FINALIDADE:ESTRUTURAR RESPOSTAS ÀS EMERGÊNCIAS EM SAÚDE PÚBLICA NO ESTADO DE MINAS GERAIS, ATRAVÉS DA ORGANIZAÇÃO DE UMA REDE DEVIGILÂNCIA ÀS EMERGÊNCIAS EM SAÚDE, COM A ESTRUTURAÇÃO DE MEDIDAS DE PREVENÇÃO, DE CONTROLE E DE CONTENÇÃO DE RISCOS,DE DANOS E DE AGRAVOS À SAÚDE PÚBLICA.
PRODUTO:TURMAS, SEGUNDO METODOLOGIA DO EPISUS,CAPACITADAS
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO MINEIRA SOB SITUAÇÃO DE RISCO FRENTE A UMA EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 7 104.480.171 10 115.972.112 4 117.131.833 0 118.303.151
TOTAL 7 104.480.171 10 115.972.112 4 117.131.833 0 118.303.151
769
Programas e Ações por Setor de GovernoSAÚDE
AÇÃO: 4440 - VIGILÂNCIA SANITÁRIAIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
FINALIDADE:PLANEJAR, FOMENTAR E IMPLEMENTAR O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES CAPAZES DE ELIMINAR, DIMINUIR OU PREVENIR RISCOS E AGRAVOSÀ SAÚDE E DE INTERVIR NOS PROBLEMAS SANITÁRIOS DECORRENTES DO MEIO AMBIENTE, DA PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE BENS E DAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO INTERESSE DA SAÚDE.
PRODUTO: INSPEÇÃO SANITÁRIA REALIZADA UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO MINEIRA
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 3.000 49.835.198 3.000 52.122.739 3.000 54.520.961 3.000 57.035.331
TOTAL 3.000 49.835.198 3.000 52.122.739 3.000 54.520.961 3.000 57.035.331
770
Programas e Ações por Setor de GovernoSAÚDE
PROGRAMA 154 - APOIO À GESTÃO DO SUS
PROGRAMA UNISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE
UNIDADE RESPONSÁVEL: 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
OBJETIVO DO PROGRAMA:APERFEIÇOAR A GESTÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MINAS GERAIS POR MEIO DA QUALIFICAÇÃO DO TRABALHADOR,FORTALECIMENTO DA GESTÃO REGIONAL E DO CONTROLE SOCIAL, ATENDIMENTO ÀS DECISÕES JUDICIAIS E INCORPORAÇÃO DE NOVASTECNOLOGIAS VISANDO A MAIOR EFICIÊNCIA ALOCATIVA E OTIMIZAÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE NO ESTADO.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
3 - SAÚDE DE QUALIDADE
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- PROPORCIONAR ACESSO A SERVIÇOS DE SAÚDE DE QUALIDADE.
- SER UM ESTADO SIMPLES, EFICIENTE, TRANSPARENTE E INOVADOR.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- EXPANDIR O ACESSO E MELHORAR A QUALIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, FOMENTANDO A INCORPORAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS, ESTIMULANDO AINTEGRAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E AUTOMATIZAÇÃO DE PROCESSOS
- FORTALECER A ESTRUTURA DE GOVERNANÇA E A REGIONALIZAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE, CONSIDERANDO AS ESPECIFICIDADES REGIONAIS E A NECESSIDADEDE APERFEIÇOAR AÇÕES DE APOIO INSTITUCIONAL JUNTO AOS MUNICÍPIOS
- RECUPERAR O PODER DE GESTÃO DA SAÚDE NO ÂMBITO DA JUDICIALIZAÇÃO, BUSCANDO SOLUCIONAR PROBLEMAS NAS FONTES ORIGINÁRIAS DO CONFLITO
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 602.141.166 449.230.544 436.656.549 424.453.852
Despesas correntes 598.728.393 445.320.065 432.223.478 419.472.060
Despesas de capital 3.412.773 3.910.479 4.433.071 4.981.792
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
0 0 0 0
TOTAL 602.141.166 449.230.544 436.656.549 424.453.852
AÇÃO: 2085 - INOVA E QUALIFICA SESIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
FINALIDADE:PROMOVER A BUSCA E ANÁLISE DE FERRAMENTAS INOVADORAS PARA A MELHORIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO SUS E PROMOVERA CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE ATRAVÉS DA PROMOÇÃO DE CURSOS, PALESTRAS EESPECIALIZAÇÕES.
PRODUTO: PARTICIPANTE CAPACITADO UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO: ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E CIDADÃOS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 660 50.000.000 660 50.000.000 660 50.000.000 660 50.000.000
TOTAL 660 50.000.000 660 50.000.000 660 50.000.000 660 50.000.000
771
Programas e Ações por Setor de GovernoSAÚDE
AÇÃO: 4437 - GESTÃO REGIONAL EM SAÚDEIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
FINALIDADE:PROMOVER O FORTALECIMENTO DA GESTÃO DESCENTRALIZADA E REGIONALIZADA DA SAÚDE, BEM COMO POTENCIALIZAR AS AÇÕES ESERVIÇOS DE SAÚDE DESENVOLVIDAS PELOS CONSÓRCIOS INTERFEDERATIVOS NOS DIFERENTES TERRITÓRIOS DO ESTADO DE MINASGERAIS.
PRODUTO: UNIDADE REGIONAL DE SAÚDE CUSTEADA UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO: UNIDADES REGIONAIS DE SAÚDE E CONSÓRCIOS INTERFEDERATIVOS DE SAÚDE
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
3 23.307.681 3 24.473.065 3 25.696.719 3 26.981.555
Região Intermediária deMontes Claros
3 9.323.072 3 9.789.226 3 10.278.687 3 10.792.622
Região Intermediária deTeófilo Otoni
3 8.208.357 3 8.618.775 3 9.049.714 3 9.502.200
Região Intermediária deGovernador Valadares
1 3.952.172 1 4.149.781 1 4.357.270 1 4.575.133
Região Intermediária deIpatinga
1 5.168.225 1 5.426.636 1 5.697.968 1 5.982.866
Região Intermediária deJuíz de Fora
5 14.997.986 5 15.747.886 5 16.535.280 5 17.362.043
Região Intermediária deBarbacena
2 4.965.550 2 5.213.827 2 5.474.519 2 5.748.244
Região Intermediária deVarginha
3 8.411.031 3 8.831.582 3 9.273.161 3 9.736.819
Região Intermediária dePouso Alegre
1 3.850.834 1 4.043.376 1 4.245.545 1 4.457.822
Região Intermediária deUberaba
1 4.154.848 1 4.362.590 1 4.580.719 1 4.809.755
Região Intermediária deUberlândia
2 5.472.238 2 5.745.850 2 6.033.143 2 6.334.800
Região Intermediária dePatos de Minas
2 5.066.887 2 5.320.232 2 5.586.243 2 5.865.555
Região Intermediária deDivinópolis
1 4.458.861 1 4.681.804 1 4.915.894 1 5.161.689
Estadual 0 30.155.847 0 31.663.638 0 33.246.819 0 34.909.160
TOTAL 28 131.493.589 28 138.068.268 28 144.971.681 28 152.220.263
772
Programas e Ações por Setor de GovernoSAÚDE
AÇÃO: 4441 - ATENDIMENTO AS MEDIDAS JUDICIAISIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
FINALIDADE:ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS, VISANDO FORNECER ASSISTÊNCIA EM TODOS OS NÍVEIS DE COMPLEXIDADE, COMPROVADA ANECESSIDADE DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, PROCEDIMENTOS E OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA A GARANTIA DE VIDA DO PACIENTE,E SUBSIDIAR TECNICAMENTE A DEFESA DO ESTADO.
PRODUTO:PACIENTE COM ORDENS JUDICIAIS DEFERIDASATENDIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO: CIDADÃOS QUE SOLICITAM ASSISTÊNCIA À SAÚDE POR MEIO DE DEMANDAS JUDICIAIS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 20.000 410.693.453 19.000 250.710.446 18.000 230.710.446 17.000 210.710.446
TOTAL 20.000 410.693.453 19.000 250.710.446 18.000 230.710.446 17.000 210.710.446
AÇÃO: 4455 - PROMOÇÃO E FORTALECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DO CONTROLE SOCIAL NA ÁREA DA SAÚDEIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
FINALIDADE:
PROMOVER O CONTROLE SOCIAL NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO DO SUS, GARANTINDO A PARTICIPAÇÃO DOS USUÁRIOS(AS), PROFISSIONAISDE SAÚDE, PRESTADORES(AS) DE SERVIÇO E GESTORES(AS) DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, VISANDO O CONTROLE DA EXECUÇÃO DAPOLÍTICA DE SAÚDE COM APOIO E FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE SAÚDE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. (LEIFEDERAL 8080/90, 8142/90 RESOLUÇÃO CNS 453/2012).
PRODUTO:COLEGIADOS REGIONAIS DE CONSELHOSMUNICIPAIS DE SAÚDE IMPLANTADOS
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO:CONSELHEIROS ESTADUAIS E MUNICIPAIS DE SAÚDE, COLABORADORES EVENTUAIS DO CES/MG, ENTIDADES E MOVIMENTOS SOCIAIS(POPULARES E SINDICAIS) EM EVENTOS CONVOCADOS PELO CNS, CES/MG, SES/MG, MUNICÍPIOS E OUTROS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 13 9.954.124 13 10.451.830 13 10.974.422 13 11.523.143
TOTAL 13 9.954.124 13 10.451.830 13 10.974.422 13 11.523.143
773
Programas e Ações por Setor de GovernoSAÚDE
PROGRAMA 156 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
PROGRAMA UNISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE
UNIDADE RESPONSÁVEL: 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
OBJETIVO DO PROGRAMA:FORMULAR, DESENVOLVER E COORDENAR A POLÍTICA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, VISANDO O ACESSO E O USORACIONAL DE MEDICAMENTOS, DE FORMA INTEGRADA COM AS DEMAIS AÇÕES DE SAÚDE, DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DO SUS EAS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
3 - SAÚDE DE QUALIDADE
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- PROPORCIONAR ACESSO A SERVIÇOS DE SAÚDE DE QUALIDADE.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- EXPANDIR O ACESSO E MELHORAR A QUALIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, FOMENTANDO A INCORPORAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS, ESTIMULANDO AINTEGRAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E AUTOMATIZAÇÃO DE PROCESSOS
- FORTALECER A ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA EXPANDINDO A OFERTA E MELHORANDO A QUALIDADE DE SERVIÇOS REGIONALIZADOS
- FORTALECER A ESTRUTURA DE GOVERNANÇA E A REGIONALIZAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE, CONSIDERANDO AS ESPECIFICIDADES REGIONAIS E A NECESSIDADEDE APERFEIÇOAR AÇÕES DE APOIO INSTITUCIONAL JUNTO AOS MUNICÍPIOS
- RECUPERAR O PODER DE GESTÃO DA SAÚDE NO ÂMBITO DA JUDICIALIZAÇÃO, BUSCANDO SOLUCIONAR PROBLEMAS NAS FONTES ORIGINÁRIAS DO CONFLITO
INDICADOR(ES) DO PROGRAMA ÍNDICE DE REFERÊNCIA METAS
(UNIDADE DE MEDIDA)DATA DE
APURAÇÃOÍNDICE 2020 2021 2022 2023
N° DE DISPENSAÇÕES REGISTRADAS NO SIGAF POR MÊS(NÚMERO ABSOLUTO)
- - 11.880.000,00 15.840.000,00 17.424.000,00 19.166.400,00
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 313.027.338 397.418.935 429.474.239 466.378.274
Despesas correntes 310.759.953 395.038.181 426.974.448 463.753.493
Despesas de capital 2.267.385 2.380.754 2.499.791 2.624.781
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
0 0 0 0
TOTAL 313.027.338 397.418.935 429.474.239 466.378.274
774
Programas e Ações por Setor de GovernoSAÚDE
AÇÃO: 4466 - ABASTECIMENTO DE MEDICAMENTOSIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
FINALIDADE:GARANTIR O ACESSO E O USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS À POPULAÇÃO, DE FORMA INTEGRADA COM AS DEMAIS AÇÕES DESAÚDE, DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DO SUS E AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO.
PRODUTO: TRATAMENTOS MEDICAMENTOSOS OFERTADOS UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO MINEIRA
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
0 22.027.201 0 23.128.565 0 24.284.995 0 25.499.243
Região Intermediária deMontes Claros
0 5.939.653 0 6.236.636 0 6.548.466 0 6.875.890
Região Intermediária deTeófilo Otoni
0 4.426.708 0 4.648.047 0 4.880.451 0 5.124.469
Região Intermediária deGovernador Valadares
0 2.779.241 0 2.918.201 0 3.064.114 0 3.217.320
Região Intermediária deIpatinga
0 3.629.993 0 3.811.491 0 4.002.066 0 4.202.173
Região Intermediária deJuíz de Fora
0 8.282.324 0 8.696.442 0 9.131.268 0 9.587.829
Região Intermediária deBarbacena
0 2.737.149 0 2.874.002 0 3.017.704 0 3.168.585
Região Intermediária deVarginha
0 5.775.923 0 6.064.720 0 6.367.957 0 6.686.356
Região Intermediária dePouso Alegre
0 4.536.360 0 4.763.179 0 5.001.329 0 5.251.398
Região Intermediária deUberaba
0 2.770.528 0 2.909.054 0 3.054.504 0 3.207.233
Região Intermediária deUberlândia
0 4.044.537 0 4.246.760 0 4.459.098 0 4.682.053
Região Intermediária dePatos de Minas
0 2.883.960 0 3.028.156 0 3.179.564 0 3.338.543
Região Intermediária deDivinópolis
0 4.535.152 0 4.761.913 0 5.000.008 0 5.250.008
Estadual 2.800.000 186.158.824 3.080.000 253.707.037 3.388.000 265.451.801 3.726.800 277.748.531
TOTAL 2.800.000 260.527.553 3.080.000 331.794.203 3.388.000 347.443.325 3.726.800 363.839.631
775
Programas e Ações por Setor de GovernoSAÚDE
AÇÃO: 4467 - ESTRUTURAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICAIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
FINALIDADE:FOMENTAR E DESENVOLVER A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO SUS-MG, POR MEIO DE AÇÕES NOS EIXOS ESTRUTURA, PROMOÇÃO DOACESSO E USO RACIONAL DOS MEDICAMENTOS E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS.
PRODUTO: NOVAS UNIDADES IMPLANTADAS UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO MINEIRA
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 31 52.499.785 60 65.624.732 40 82.030.914 57 102.538.643
TOTAL 31 52.499.785 60 65.624.732 40 82.030.914 57 102.538.643
776
Programas e Ações por Setor de GovernoSAÚDE
PROGRAMA 157 - POLÍTICA ESTADUAL DE ATENÇÃO HOSPITALAR
PROGRAMA UNISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE
UNIDADE RESPONSÁVEL: 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
OBJETIVO DO PROGRAMA:A POLÍTICA HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS TEM COMO FOCO OS USUÁRIOS DO SUS, DESTA FORMA OBJETIVA QUALIFICAR,AMPLIAR O ACESSO E RESPONDER ÀS DEMANDAS E NECESSIDADES DA POPULAÇÃO MINEIRA MEDIANTE ORGANIZAÇÃO DAS REDES DEATENÇÃO E OTIMIZAÇÃO DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS ESTADUAIS NAS REGIÕES DE SAÚDE.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
3 - SAÚDE DE QUALIDADE
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- DESESTATIZAR E ESTABELECER PARCERIAS COM O SETOR PRIVADO.
- PROPORCIONAR ACESSO A SERVIÇOS DE SAÚDE DE QUALIDADE.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- FORTALECER A ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA EXPANDINDO A OFERTA E MELHORANDO A QUALIDADE DE SERVIÇOS REGIONALIZADOS
- RECUPERAR O PODER DE GESTÃO DA SAÚDE NO ÂMBITO DA JUDICIALIZAÇÃO, BUSCANDO SOLUCIONAR PROBLEMAS NAS FONTES ORIGINÁRIAS DO CONFLITO
INDICADOR(ES) DO PROGRAMA ÍNDICE DE REFERÊNCIA METAS
(UNIDADE DE MEDIDA)DATA DE
APURAÇÃOÍNDICE 2020 2021 2022 2023
RESOLUBILIDADE NA ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR(IGUAL) OU MAIOR A 80% EM 92,30% DAS REGIÕES DESAÚDE AMPLIADAS ATÉ 2022) (%)
30/06/2019 54,00 61,50 76,90 92,30 92,30
RESOLUBILIDADE NA MÉDIA COMPLEXIDADEHOSPITALAR IGUAL OU MAIOR A 80% EM 85,7% DASREGIÕES DE SAÚDE ATÉ 2022) (%)
30/06/2019 65,00 68,80 76,60 85,70 85,70
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 1.497.701.347 1.672.921.567 1.730.137.594 1.796.236.140
Despesas correntes 1.484.380.847 1.658.939.854 1.715.460.699 1.780.829.450
Despesas de capital 13.320.500 13.981.713 14.676.895 15.406.690
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
0 0 0 0
TOTAL 1.497.701.347 1.672.921.567 1.730.137.594 1.796.236.140
AÇÃO: 4453 - IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE ATENÇÃO HOSPITALAR - HOSPITAIS PLATAFORMAIAG: PROJETOS ESTRATÉGICOS
PROJETO ESTRATÉGICO: POLÍTICA HOSPITALAR
UNIDADE RESPONSÁVEL: 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
FINALIDADE:VOCACIONALIZAR OS HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE COMO FORMA DE ORGANIZAR AS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE, REDUZINDO ASINTERNAÇÕES POR CONDIÇÕES SENSÍVEIS À ATENÇÃO PRIMÁRIA E OTIMIZANDO A ALOCAÇÃO DOS RECURSOS ESTADUAIS.
PRODUTO:HOSPITAIS DE PEQUENO PORTEVOCACIONADOS
UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO MINEIRA
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 100 80.500.577 100 80.500.577 100 80.500.577 100 80.500.577
TOTAL 100 80.500.577 100 80.500.577 100 80.500.577 100 80.500.577
777
Programas e Ações por Setor de GovernoSAÚDE
AÇÃO: 4454 - IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE ATENÇÃO HOSPITALAR - NOVOS PRESTADORESIAG: PROJETOS ESTRATÉGICOS
PROJETO ESTRATÉGICO: POLÍTICA HOSPITALAR
UNIDADE RESPONSÁVEL: 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
FINALIDADE: REDUZIR AS FILAS DE ESPERA DE UM GRUPO ESPECÍFICO DE PROCEDIMENTOS QUE SÃO CONSIDERADOS GARGALOS PARA O SUS-MG.
PRODUTO: PACIENTE ATENDIDO UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO MINEIRA
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 33.420 120.000.000 33.420 120.000.000 33.420 120.000.000 33.421 120.000.000
TOTAL 33.420 120.000.000 33.420 120.000.000 33.420 120.000.000 33.421 120.000.000
778
Programas e Ações por Setor de GovernoSAÚDE
AÇÃO: 4457 - IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE ATENÇÃO HOSPITALAR - VALOR EM SAÚDEIAG: PROJETOS ESTRATÉGICOS
PROJETO ESTRATÉGICO: POLÍTICA HOSPITALAR
UNIDADE RESPONSÁVEL: 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
FINALIDADE: PROMOVER AMPLIAÇÃO DO ACESSO, REDUZIR OS VAZIOS ASSISTENCIAIS E FORTALECER AS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE.
PRODUTO: HOSPITAIS PACTUADOS UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO MINEIRA
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
27 90.261.221 0 0 0 0 0 0
Região Intermediária deMontes Claros
17 5.370.610 0 0 0 0 0 0
Região Intermediária deTeófilo Otoni
17 2.401.092 0 0 0 0 0 0
Região Intermediária deGovernador Valadares
7 5.801.383 0 0 0 0 0 0
Região Intermediária deIpatinga
7 12.580.531 0 0 0 0 0 0
Região Intermediária deJuíz de Fora
23 8.693.212 0 0 0 0 0 0
Região Intermediária deBarbacena
7 1.550.614 0 0 0 0 0 0
Região Intermediária deVarginha
15 4.747.070 0 0 0 0 0 0
Região Intermediária dePouso Alegre
8 2.911.495 0 0 0 0 0 0
Região Intermediária deUberaba
6 2.178.961 0 0 0 0 0 0
Região Intermediária deUberlândia
4 11.097.628 0 0 0 0 0 0
Região Intermediária dePatos de Minas
6 1.383.907 0 0 0 0 0 0
Região Intermediária deDivinópolis
8 2.096.978 0 0 0 0 0 0
Estadual 0 648.925.298 152 814.705.102 152 747.321.283 152 793.427.904
TOTAL 152 800.000.000 152 814.705.102 152 747.321.283 152 793.427.904
779
Programas e Ações por Setor de GovernoSAÚDE
AÇÃO: 4458 - IMPLANTAÇÃO DE HOSPITAIS REGIONAISIAG: PROJETOS ESTRATÉGICOS
PROJETO ESTRATÉGICO: POLÍTICA HOSPITALAR
UNIDADE RESPONSÁVEL: 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
FINALIDADE:IMPLANTAR HOSPITAIS PÚBLICOS REGIONAIS, A FIM DE SUPRIR LACUNAS ASSISTENCIAIS EM DIFERENTES REGIÕES DO ESTADO, PRESTANDOPAPEL DE REFERÊNCIA HOSPITALAR SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA PARA A POPULAÇÃO NOS SERVIÇOS PRÉ-DEFINIDOS.
PRODUTO: HOSPITAIS REGIONAIS UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO MINEIRA
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 1 1.000 1 1.000 1 1.000 1 1.000
TOTAL 1 1.000 1 1.000 1 1.000 1 1.000
AÇÃO: 4459 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU REGIONALIAG: PROJETOS ESTRATÉGICOS
PROJETO ESTRATÉGICO: POLÍTICA HOSPITALAR
UNIDADE RESPONSÁVEL: 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
FINALIDADE:IMPLANTAR E MANTER SAMU 192 REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS, VISANDO O ATENDIMENTO EM TEMPO E LOCAL OPORTUNO,COM REGULAÇÃO DA ASSISTÊNCIA NA REGIÃO AMPLIADA DE SAÚDE (RAS), GARANTINDO O ENCAMINHAMENTO DO PACIENTE AO PONTO DEATENÇÃO MAIS ADEQUADO, E CONSEGUINTE MELHORIA NA QUALIDADE ASSISTENCIAL.
PRODUTO: SAMU REGIONAL IMPLANTADO E/OU MANTIDO UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO MINEIRA
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deMontes Claros
1 24.297.737 0 0 0 0 0 0
Região Intermediária deTeófilo Otoni
1 13.901.282 0 0 0 0 0 0
Região Intermediária deGovernador Valadares
1 25.467.669 0 0 0 0 0 0
Região Intermediária deJuíz de Fora
1 16.357.943 0 0 0 0 0 0
Região Intermediária deBarbacena
1 12.447.609 0 0 0 0 0 0
Região Intermediária deVarginha
1 15.263.517 0 0 0 0 0 0
Região Intermediária deUberlândia
1 19.443.726 0 0 0 0 0 0
Região Intermediária dePatos de Minas
1 31.200.000 0 0 0 0 0 0
Região Intermediária deDivinópolis
1 19.406.578 0 0 0 0 0 0
Estadual 0 300.000 11 207.714.888 13 312.314.734 13 312.306.659
TOTAL 9 178.086.061 11 207.714.888 13 312.314.734 13 312.306.659
780
Programas e Ações por Setor de GovernoSAÚDE
AÇÃO: 4461 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIAIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
FINALIDADE:
IMPLANTAR E MANTER A REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO ESTADO DE MINAS GERAIS, VISANDO OATENDIMENTO EM TEMPO E LOCAL OPORTUNO, COM REGULAÇÃO DA ASSISTÊNCIA NA REGIÃO AMPLIADA DE SAÚDE (RAS), GARANTINDO OENCAMINHAMENTO DO USUÁRIO AO PONTO DE ATENÇÃO MAIS ADEQUADO E SEU EFETIVO ATENDIMENTO, REDUZINDO O NÚMERO DE MORTESE SEQUELAS POR CAUSAS EVITÁVEIS.
PRODUTO:COMPONENTE DA REDE DE URGÊNCIA EEMERGÊNCIA MANTIDO
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO MINEIRA
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
38 51.607.554 0 0 0 0 0 0
Região Intermediária deMontes Claros
4 21.705.000 0 0 0 0 0 0
Região Intermediária deTeófilo Otoni
2 24.540.000 0 0 0 0 0 0
Região Intermediária deGovernador Valadares
2 16.139.181 0 0 0 0 0 0
Região Intermediária deIpatinga
5 18.781.592 0 0 0 0 0 0
Região Intermediária deJuíz de Fora
6 27.450.000 0 0 0 0 0 0
Região Intermediária deBarbacena
3 16.080.000 0 0 0 0 0 0
Região Intermediária deVarginha
6 29.074.500 0 0 0 0 0 0
Região Intermediária dePouso Alegre
3 18.368.100 0 0 0 0 0 0
Região Intermediária deUberaba
7 5.576.850 0 0 0 0 0 0
Região Intermediária deUberlândia
3 2.775.000 0 0 0 0 0 0
Região Intermediária dePatos de Minas
4 5.753.100 0 0 0 0 0 0
Região Intermediária deDivinópolis
8 26.100.000 0 0 0 0 0 0
Estadual 15 55.162.832 110 450.000.000 115 470.000.000 120 490.000.000
TOTAL 106 319.113.709 110 450.000.000 115 470.000.000 120 490.000.000
781
Programas e Ações por Setor de GovernoSAÚDE
PROGRAMA 158 - ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA À SAÚDE
PROGRAMA UNISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE
UNIDADE RESPONSÁVEL: 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
OBJETIVO DO PROGRAMA:
PROMOVER, DESENVOLVER E EFETIVAR AS AÇÕES DE ATENCAO À SAÚDE A TODA POPULAÇÃO DO ESTADO CONFORME OS PRINCÍPIOS DOSISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, VISANDO A MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE SAÚDE DA POPULAÇÃO POR MEIO DA ADEQUAÇÃO DA OFERTA,REGULAÇÃO DO ACESSO E QUALIDADE DO CUIDADO SECUNDÁRIO E TERCIÁRIO, OBSERVADAS AS ESPECIFICIDADES REGIONAIS E AESTRUTURAÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
3 - SAÚDE DE QUALIDADE
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- PROPORCIONAR ACESSO A SERVIÇOS DE SAÚDE DE QUALIDADE.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- FORTALECER A ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA EXPANDINDO A OFERTA E MELHORANDO A QUALIDADE DE SERVIÇOS REGIONALIZADOS
- RECUPERAR O PODER DE GESTÃO DA SAÚDE NO ÂMBITO DA JUDICIALIZAÇÃO, BUSCANDO SOLUCIONAR PROBLEMAS NAS FONTES ORIGINÁRIAS DO CONFLITO
INDICADOR(ES) DO PROGRAMA ÍNDICE DE REFERÊNCIA METAS
(UNIDADE DE MEDIDA)DATA DE
APURAÇÃOÍNDICE 2020 2021 2022 2023
TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL (1/1.000) 31/12/2017 11,43 11,11 11,09 11,06 11,00
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 1.212.849.943 1.246.744.458 1.287.727.769 1.332.224.201
Despesas correntes 1.163.887.183 1.195.336.710 1.233.749.634 1.275.121.159
Despesas de capital 48.962.760 51.407.748 53.978.135 57.103.042
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
0 0 0 0
TOTAL 1.212.849.943 1.246.744.458 1.287.727.769 1.332.224.201
782
Programas e Ações por Setor de GovernoSAÚDE
AÇÃO: 4451 - APOIO E FORTALECIMENTO DA REDE DE CUIDADO À PESSOA COM DEFICIÊNCIAIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
FINALIDADE:PROMOVER ATENDIMENTO INTEGRAL À PESSOA COM DEFICIÊNCIA, SEJA ELA FÍSICA, AUDITIVA, VISUAL, INTELECTUAL, TRANSTORNO DOESPECTRO DO AUTISMO, ESTOMIZADOS, OU MÚLTIPLAS DEFICIÊNCIAS.
PRODUTO: MUNICÍPIO BENEFICIADO UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO: PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS OU INCAPACIDADES
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
12 2.444.988 12 2.567.232 1 2.695.596 3 2.830.380
Região Intermediária deMontes Claros
4 814.996 4 855.744 0 898.532 1 943.460
Região Intermediária deTeófilo Otoni
7 1.426.243 7 1.497.552 1 1.572.431 1 1.651.055
Região Intermediária deGovernador Valadares
2 407.498 2 427.872 0 449.266 0 471.730
Região Intermediária deIpatinga
6 1.222.494 6 1.283.616 1 1.347.798 2 1.415.190
Região Intermediária deJuíz de Fora
22 4.482.478 22 4.706.592 5 4.941.926 10 5.189.030
Região Intermediária deBarbacena
6 1.222.494 6 1.283.616 2 1.347.798 3 1.415.190
Região Intermediária deVarginha
30 6.112.470 30 6.418.080 5 6.738.990 9 7.075.950
Região Intermediária dePouso Alegre
25 5.093.725 25 5.348.400 2 5.615.825 5 5.896.625
Região Intermediária deUberaba
6 1.222.494 6 1.283.616 1 1.347.798 2 1.415.190
Região Intermediária deUberlândia
11 2.241.239 11 2.353.296 3 2.470.964 5 2.594.515
Região Intermediária dePatos de Minas
10 2.037.490 10 2.139.360 1 2.246.330 2 2.358.650
Região Intermediária deDivinópolis
8 1.629.992 8 1.711.488 0 1.797.064 0 1.886.920
Estadual 0 7.713.468 0 8.099.208 0 8.504.138 0 8.929.293
TOTAL 149 38.072.069 149 39.975.672 22 41.974.456 43 44.073.178
783
Programas e Ações por Setor de GovernoSAÚDE
AÇÃO: 4452 - REGULAÇÃO DO ACESSOIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
FINALIDADE:
PROMOVER O ACESSO DOS USUÁRIOS DO SUS/MG AOS PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES, POR MEIO DA PROGRAMAÇÃO,CONTRATAÇÃO E DO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS), E REGULAR O ACESSO DAPOPULAÇÃO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DE FORMA EQUÂNIME, BUSCANDO ALTERNATIVA ASSISTENCIAL ADEQUADA E EM TEMPO OPORTUNO,PARA AS NECESSIDADES IDENTIFICADAS DO CIDADÃO.
PRODUTO:PACIENTES INTERNADOS POR MEIO DOSUSFÁCILMG
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO MINEIRA
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
169.471 0 169.808 0 170.148 0 170.489 0
Região Intermediária deMontes Claros
99.659 0 99.865 0 100.059 0 100.262 0
Região Intermediária deTeófilo Otoni
75.935 0 76.084 0 76.237 0 76.386 0
Região Intermediária deGovernador Valadares
51.732 0 51.833 0 51.938 0 52.042 0
Região Intermediária deIpatinga
46.087 0 46.181 0 46.274 0 46.364 0
Região Intermediária deJuíz de Fora
148.111 0 148.404 0 148.706 0 149.001 0
Região Intermediária deBarbacena
38.265 0 38.342 0 38.418 0 38.494 0
Região Intermediária deVarginha
107.601 0 107.822 0 108.035 0 108.254 0
Região Intermediária dePouso Alegre
72.081 0 72.224 0 72.368 0 72.515 0
Região Intermediária deUberaba
41.512 0 41.594 0 41.676 0 41.763 0
Região Intermediária deUberlândia
67.558 0 67.694 0 67.828 0 67.963 0
Região Intermediária dePatos de Minas
39.659 0 39.736 0 39.816 0 39.895 0
Região Intermediária deDivinópolis
52.544 0 52.648 0 52.757 0 52.860 0
Estadual 0 815.308.119 0 820.080.027 0 825.090.533 0 830.351.563
TOTAL 1.010.215 815.308.119 1.012.235 820.080.027 1.014.260 825.090.533 1.016.288 830.351.563
784
Programas e Ações por Setor de GovernoSAÚDE
AÇÃO: 4456 - APOIO E FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIALIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
FINALIDADE:ELABORAR, REGULAMENTAR, IMPLEMENTAR, COORDENAR E MONITORAR A POLÍTICA ESTADUAL DE SAÚDE MENTAL, ÁLCOOL E OUTRASDROGAS, DE FORMA INTEGRADA À ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DO SUS E DA REFORMA PSIQUIÁTRICAANTIMANICOMIAL.
PRODUTO: PONTO DE ATENÇÃO COFINANCIADO UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO MINEIRA
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 619 112.058.733 692 128.573.232 692 141.430.555 692 155.573.610
TOTAL 619 112.058.733 692 128.573.232 692 141.430.555 692 155.573.610
785
Programas e Ações por Setor de GovernoSAÚDE
AÇÃO: 4463 - APOIO E FORTALECIMENTO À ATENÇÃO ESPECIALIZADAIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
FINALIDADE:
AMPLIAR E GARANTIR O ACESSO DA POPULAÇÃO A SERVIÇOS E CUIDADO NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR,NO ÂMBITO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DE FORMA A ESTRUTURAR OS PONTOS DE ATENÇÃO DESTES NÍVEIS NA REDE ATENÇÃO ÀSAÚDE, APOIANDO A RESOLUÇÃO DAS NECESSIDADES DE SAÚDE DA POPULAÇÃO E CONTRIBUINDO PARA A GARANTIA DA INTEGRALIDADE DOCUIDADO.
PRODUTO: REGIÃO DE SAÚDE UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO MINEIRA
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
7 13.826.818 0 0 0 0 0 0
Região Intermediária deMontes Claros
10 16.296.640 0 0 0 0 0 0
Região Intermediária deTeófilo Otoni
6 12.773.139 0 0 0 0 0 0
Região Intermediária deGovernador Valadares
2 1.939.214 0 0 0 0 0 0
Região Intermediária deIpatinga
3 407.149 0 0 0 0 0 0
Região Intermediária deJuíz de Fora
9 17.354.394 0 0 0 0 0 0
Região Intermediária deBarbacena
3 1.202.947 0 0 0 0 0 0
Região Intermediária deVarginha
8 3.403.840 0 0 0 0 0 0
Região Intermediária dePouso Alegre
2 1.452.129 0 0 0 0 0 0
Região Intermediária deUberaba
3 1.262.250 0 0 0 0 0 0
Região Intermediária deUberlândia
1 761.893 0 0 0 0 0 0
Região Intermediária dePatos de Minas
2 5.977.367 0 0 0 0 0 0
Região Intermediária deDivinópolis
6 4.223.378 0 0 0 0 0 0
Estadual 1 77.121.042 65 164.218.422 67 180.640.264 70 198.704.291
TOTAL 63 158.002.200 65 164.218.422 67 180.640.264 70 198.704.291
786
Programas e Ações por Setor de GovernoSAÚDE
AÇÃO: 4465 - APOIO E FORTALECIMENTO A REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE DAS MULHERES E CRIANÇASIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
FINALIDADE:
PROMOVER ASSISTÊNCIA À SAÚDE DAS MULHERES, RECÉM NASCIDOS E CRIANÇAS, ESTRUTURAR FLUXO ENTRE OS PONTOS DE ATENÇÃODA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE E QUALIFICAR A ASSISTÊNCIA À SAÚDE DAS MULHERES E CRIANÇAS NOS DIVERSOS CICLOS DE VIDA,ASSEGURANDO O DIREITO AO NASCIMENTO SEGURO, CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO SAUDÁVEIS, A FIM DE REDUZIR A MORTALIDADEMATERNA, FETAL, INFANTIL E DE MULHERES EM IDADE FÉRTIL.
PRODUTO: PONTO DE ATENÇÃO MANTIDO UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO: MULHERES E CRIANÇAS DO ESTADO MINAS GERAIS, CONFORME PRECONIZADO PELA REDE CEGONHA
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
15 31.877.958 0 0 0 0 0 0
Região Intermediária deMontes Claros
6 5.808.608 0 0 0 0 0 0
Região Intermediária deTeófilo Otoni
4 2.910.804 0 0 0 0 0 0
Região Intermediária deGovernador Valadares
1 1.887.780 0 0 0 0 0 0
Região Intermediária deIpatinga
1 982.940 0 0 0 0 0 0
Região Intermediária deJuíz de Fora
8 6.642.097 0 0 0 0 0 0
Região Intermediária deBarbacena
2 2.537.455 0 0 0 0 0 0
Região Intermediária deVarginha
7 5.207.288 0 0 0 0 0 0
Região Intermediária dePouso Alegre
6 4.519.455 0 0 0 0 0 0
Região Intermediária deUberaba
2 2.735.857 0 0 0 0 0 0
Região Intermediária deUberlândia
3 3.464.581 0 0 0 0 0 0
Região Intermediária dePatos de Minas
3 2.012.063 0 0 0 0 0 0
Região Intermediária deDivinópolis
2 1.876.800 0 0 0 0 0 0
Estadual 0 16.945.136 63 93.897.105 67 98.591.961 71 103.521.559
TOTAL 60 89.408.822 63 93.897.105 67 98.591.961 71 103.521.559
787
Programas e Ações por Setor de GovernoSAÚDE
PROGRAMA 159 - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE
PROGRAMA UNISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE
UNIDADE RESPONSÁVEL: 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
OBJETIVO DO PROGRAMA:QUALIFICAR A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, DE FORMA A CONSOLIDAR ESSE NÍVEL DE ATENÇÃO COMO COORDENADORA DA REDE DEATENÇÃO À SAÚDE, AMPLIANDO O ACESSO UNIVERSAL DA POPULAÇÃO COM RESOLUTIVIDADE, EQUIDADE E INTEGRALIDADE.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
3 - SAÚDE DE QUALIDADE
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- PROPORCIONAR ACESSO A SERVIÇOS DE SAÚDE DE QUALIDADE.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- EXPANDIR O ACESSO E MELHORAR A QUALIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, FOMENTANDO A INCORPORAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS, ESTIMULANDO AINTEGRAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E AUTOMATIZAÇÃO DE PROCESSOS
INDICADOR(ES) DO PROGRAMA ÍNDICE DE REFERÊNCIA METAS
(UNIDADE DE MEDIDA)DATA DE
APURAÇÃOÍNDICE 2020 2021 2022 2023
PERCENTUAL DE INTERNAÇÕES POR CONDIÇÕESSENSÍVEIS À ATENÇÃO PRIMÁRIA (CLÁSSICO) (%)
31/12/2018 29,65 29,00 28,30 27,40 26,90
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 581.317.839 828.522.799 822.006.276 799.903.615
Despesas correntes 538.748.745 785.514.816 778.591.822 756.541.499
Despesas de capital 42.569.094 43.007.983 43.414.454 43.362.116
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
0 0 0 0
TOTAL 581.317.839 828.522.799 822.006.276 799.903.615
AÇÃO: 1061 - SAÚDE EM REDEIAG: PROJETOS ESTRATÉGICOS
PROJETO ESTRATÉGICO: SAÚDE EM REDE
UNIDADE RESPONSÁVEL: 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
FINALIDADE:PROMOVER O MAPEAMENTO E OTIMIZAÇÃO DO PROCESSOS DE TRABAHO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, ESPECIALIZADA E HOSPITALAR NO ESTADODE MINAS GERAIS, COM VISTAS A ESTRUTURAR AS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE NAS LINHAS DE CUIDADO MATERNO-INFANTIL E HIPERTENSÃOE DIABETES.
PRODUTO: MUNICÍPIO BENEFICIADO UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO MINEIRA
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 29 9.294.180 213 9.505.820 427 18.505.820 183 20.356.402
TOTAL 29 9.294.180 213 9.505.820 427 18.505.820 183 20.356.402
788
Programas e Ações por Setor de GovernoSAÚDE
AÇÃO: 4460 - ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (ORGANIZAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE)IAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
FINALIDADE:APOIAR A IMPLEMENTAÇÃO DAS POLÍTICAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO ESTADO E FOMENTAR SUA ADEQUADAESTRUTURAÇÃO, POR MEIO DO REPASSE DE INCENTIVO FINANCEIRO E DOAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.
PRODUTO: MUNICÍPIO BENEFICIADO UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO MINEIRA
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
74 0 74 0 74 0 74 0
Região Intermediária deMontes Claros
86 0 86 0 86 0 86 0
Região Intermediária deTeófilo Otoni
86 0 86 0 86 0 86 0
Região Intermediária deGovernador Valadares
58 0 58 0 58 0 58 0
Região Intermediária deIpatinga
44 0 44 0 44 0 44 0
Região Intermediária deJuíz de Fora
146 0 146 0 146 0 146 0
Região Intermediária deBarbacena
49 0 49 0 49 0 49 0
Região Intermediária deVarginha
82 0 82 0 82 0 82 0
Região Intermediária dePouso Alegre
80 0 80 0 80 0 80 0
Região Intermediária deUberaba
29 0 29 0 29 0 29 0
Região Intermediária deUberlândia
24 0 24 0 24 0 24 0
Região Intermediária dePatos de Minas
34 0 34 0 34 0 34 0
Região Intermediária deDivinópolis
61 0 61 0 61 0 61 0
Estadual 0 549.471.678 0 796.416.979 0 780.800.456 0 756.747.213
TOTAL 853 549.471.678 853 796.416.979 853 780.800.456 853 756.747.213
789
Programas e Ações por Setor de GovernoSAÚDE
AÇÃO: 4462 - PROMOÇÃO DA EQUIDADE E ATENÇÃO À SAÚDE DOS GRUPOS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE INIQUIDADE NOACESSO E NA ASSISTÊNCIA À SAÚDE
IAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
FINALIDADE:DESENVOLVER E IMPLEMENTAR AS POLÍTICAS ESTADUAIS E ESTRATÉGIAS PARA A REDUÇÃO DAS INIQUIDADES EM SAÚDE, ENTRE GRUPOS EINDIVÍDUOS HISTORICAMENTE VULNERABILIZADOS, TAIS COMO INDÍGENAS, POPULAÇÃO NEGRA E QUILOMBOLAS, POPULAÇÃO EM SITUAÇÃODE RUA, CIGANOS, PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE E LGBT, DENTRE OUTRAS, ATUANDO SOBRE OS DETERMINANTES SOCIAIS DA SAÚDE.
PRODUTO: MUNICÍPIO BENEFICIADO UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
PÚBLICO-ALVO: GRUPOS E INDIVÍDUOS HISTORICAMENTE VULNERABILIZADOS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
8 0 8 0 8 0 8 0
Região Intermediária deMontes Claros
10 0 10 0 10 0 10 0
Região Intermediária deTeófilo Otoni
9 0 9 0 9 0 9 0
Região Intermediária deGovernador Valadares
5 0 5 0 5 0 5 0
Região Intermediária deIpatinga
1 0 1 0 1 0 1 0
Região Intermediária deJuíz de Fora
4 0 4 0 4 0 4 0
Região Intermediária deBarbacena
1 0 1 0 1 0 1 0
Região Intermediária deVarginha
7 0 7 0 7 0 7 0
Região Intermediária dePouso Alegre
3 0 3 0 3 0 3 0
Região Intermediária deUberaba
4 0 4 0 4 0 4 0
Região Intermediária deUberlândia
3 0 3 0 3 0 3 0
Região Intermediária dePatos de Minas
5 0 5 0 5 0 5 0
Região Intermediária deDivinópolis
10 0 10 0 10 0 10 0
Estadual 0 22.551.981 0 22.600.000 0 22.700.000 0 22.800.000
TOTAL 70 22.551.981 70 22.600.000 70 22.700.000 70 22.800.000
790
Programas e Ações por Setor de GovernoSAÚDE
PROGRAMA 705 - APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS
PROGRAMA MULTISSETORIAL ÁREA TEMÁTICA: PLANEJAMENTO E GESTÃO
UNIDADE RESPONSÁVEL: 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
OBJETIVO DO PROGRAMA:DESENVOLVER ATIVIDADES DE SUPORTE À CONSECUÇÃO DAS POLITICAS PÚBLICAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES GOVERNAMENTAIS, EMRELAÇÃO ÀS QUAIS NÃO SE POSSA ASSOCIAR UM BEM OU SERVIÇO A SER DISPONIBILIZADO DIRETAMENTE À SOCIEDADE.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- SER UM ESTADO SIMPLES, EFICIENTE, TRANSPARENTE E INOVADOR.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
- CONDUZIR A IMPLEMENTAÇÃO DE SIMPIFICAÇÃO DE PROCESSOS, DE INOVAÇÕES E TECNOLOGIAS DIGITAIS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FOCANDO EM OBTERUM SALTO DE QUALIDADE NOS SERVIÇOS, MAXIMIZAR AS POTENCIAIS SINERGIAS E MINIMIZAR IMPACTO FISCAL
- COORDENAR AS AÇÕES GOVERNAMENTAIS POR MEIO DA GESTÃO ESTRATÉGICA, COM FOCO NA TRANSVERSALIDADE E INTERSETORIALIDADE DE PROGRAMAS EPROJETOS, E NO ALINHAMENTO DOS MESMOS À ESTRATÉGIA CENTRAL.
- FOMENTAR A GESTÃO DE PESSOAS BASEADA NO MÉRITO E COMPETÊNCIA, PROMOVENDO A ATRAÇÃO, SELEÇÃO, DESEMPENHO E DESENVOLVIMENTO DOSGESTORES PÚBLICOS ESTADUAIS, BEM COMO ATUAR NA MODERNIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL
- FOMENTAR E APOIAR OS ÓRGÃOS E ENTIDADES NA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PARCERIAS COM OUTROS PODERES, ENTES DA FEDERAÇÃO, ENTIDADESPRIVADAS E DO TERCEIRO SETOR
- POTENCIALIZAR A ABRANGÊNCIA E EFICÁCIA DOS SERVIÇOS COMPARTILHADOS, CENTRALIZANDO E DANDO TRANSPARÊNCIA AOS PROCESSOS DE COMPRAS,ALAVANCANDO TECNOLOGIAS DIGITAIS E AUTOMATIZANDO PROCESSOS VISANDO A MAXIMIZAÇÃO DAS SINERGIAS E OTIMIZAÇÃO DOS RECURSOS
- REALIZAR O PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ORÇAMENTO PÚBLICO, TENDO COMO FOCO A MELHORIA DA QUALIDADE DO GASTO, E SUA UTILIZAÇÃO COMOFERRAMENTA GERENCIAL
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2020 2021 2022 2023
ORÇAMENTO FISCAL 60.659.083.474 60.913.870.430 62.632.485.624 64.391.369.740
Despesas correntes 57.034.435.461 57.126.512.842 58.646.229.264 60.183.796.537
Despesas de capital 3.624.648.013 3.787.357.588 3.986.256.360 4.207.573.203
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DASEMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO
2.118.776.500 4.098.956.500 3.174.434.500 2.317.402.500
TOTAL 62.777.859.974 65.012.826.930 65.806.920.124 66.708.772.240
AÇÃO: 2087 - RESERVA PARA ATENDIMENTO DAS EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS VINCULADAS ÀS AÇÕES E SERVIÇOSPÚBLICOS DE SAÚDE
IAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
FINALIDADE:RESERVAR, NOS TERMOS DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL DE MINAS GERAIS E DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS, UM MONTANTE DERECURSOS ESPECIFICAMENTE DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS VINCULADAS ÀS AÇÕES ESERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE.
PRODUTO:RECURSOS DESTINADOS ÀS AÇÕES ESERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
UNIDADE DE MEDIDA: R$ (REAIS)
PÚBLICO-ALVO: DEPUTADOS ESTADUAIS
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Estadual 1 255.455.370 0 0 0 0 0 0
TOTAL 1 255.455.370 0 0 0 0 0 0
791
Programas e Ações por Setor de GovernoSAÚDE
AÇÃO: 2500 - ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICASIAG: DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES
UNIDADE RESPONSÁVEL: 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
FINALIDADE:VIABILIZAR A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS DE GERENCIAMENTO E SUPORTE DA ÁREA MEIO DOS ÓRGÃOS EENTIDADES, ELENCANDO OS RECURSOS QUE NÃO PODEM SER DIRETAMENTE DISTRIBUÍDOS NAS AÇÕES FINALÍSTICAS.
PRODUTO:AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONALREALIZADA
UNIDADE DE MEDIDA: AÇÃO
PÚBLICO-ALVO: ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
METAS(R$ 1,00)
REGIÕES2020 2021 2022 2023
Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira Físicas Financeira
Região Intermediária deBelo Horizonte
1 132.306.792 1 137.902.039 1 144.039.060 1 150.447.363
TOTAL 1 132.306.792 1 137.902.039 1 144.039.060 1 150.447.363
792