Plan Diagnóstico ISO 14 y OHSAS 18 Rev.1

8/16/2019 Plan Diagnóstico ISO 14 y OHSAS 18 Rev.1

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Norma ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007Plan de Diagnóstico

Este Plan de Diagnóstico tiene por objetivo asegurar que el personal apropiado esté disponible y se encuentre para la reunión de inicio yejecución del Diagnóstico. El plan es basado en su organización (estructura departamental o procesos), pero puede ser modificado por elConsultor Líder durante la reunión de inicio de acuerdo a las necesidades del equipo consultor o de su organización.

Consultor Líder: Ing. Mery Mitma (C1)Consultor: Karina Escudero (C2)Especialista: -----

PER-400-15-412 Organización: SOCIEDAD MINERA EL BROCAL S.A.A.

Fecha: 26, 27 y 28 Abril

Alcance:

“OPERACIONES REALIZADAS EN LA UNIDAD MINERA DE COLQUIJIRCA QUE INCLUYENLAS OPERACIONES DE EXPLORACIÓN, EXPLOTACIÓN, BENEFICIO, SERVICIO Y

ADMINISTRACIÓN EN LAS LOCALIDADES DE COLQUIJIRCA, HUARAUCACA,JUPAYRAGRA, RÍO BLANCO Y PUN RUN”

Objetivo:

Conocer la situación actual de la empresa con el fin de evaluar sus fortalezas y oportunidades de mejora enmateria de Gestión Ambiental y Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo, con respecto a los requisitosestablecidos por la Norma Internacional ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007.

Orientar a la empresa acerca de la preparación y acciones necesarias para alcanzar la conformidad delSGA y SGSSO a ser implementado respecto a los estándares referidos.

Elaborar la propuesta de plan de trabajo, orientado a las necesidades de la organización.

Metodología:

Entrevistas a distintos niveles jerárquicos de la organización.

Revisión muestral de documentos y registros de la gestión de la organización, controles operacionales y

toda evidencia necesaria para la conformidad con la norma objetivo de estudio. Visita a las instalaciones de la empresa, su infraestructura, procedimientos y prácticas de trabajo.

Contacto: Jessica Aguilar Teléfono: 611-3900 / Celular: 986654061

Dirección: Unidad Minera: Jirón 28 de Julio S/N Colquijirca, Cerro de Pasco, Perú.Sede Lima: Av. Javier Prado Oeste Nº 2173, San Isidro, Lima

UNIDAD MINERA

25 de abril viaje LIMA- UM

Horario PROCESO/ÁREA C Horario PROCESO/ÁREA C

Día 1 (26 de Abril)

Día 1 (26 de Abril) 8:00 REUNIÓN DE APERTURA C1 8:00 REUNIÓN DE APERTURA C2

8:30 REPRESENTANTE DE LADIRECCIÓN4.1, 4.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.4.3,4.4.5, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3,4.5.3.1, 4.5.3.2, 4.5.4, 4.5.5 Manual,procedimientos e instructivos.

C1 8:30

10:00

SEGURIDAD INTERNA4.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.4.6 4.4.7, 4.5.1.

LOGISTICA (CONTRATOS)PROYECTOS Y CONSTRUCCION -CAMPO4.3.1, 4.3.2, 4.4.6 4.4.7, 4.5.1, 4.5.4.Procedimientos e instructivos

C2


2/3



Horario PROCESO/ÁREA C Horario PROCESO/ÁREA C11:30

13:00

14:00

16:00

ALTA DIRECCION4.2, 4.4.1, 4.5.3, 4.6

REFRIGERIO

OPERACIÓN GEOMECANICA4.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.4.5, 4.4.6 4.4.7,4.5.1, 4.5.3,Procedimientos e instructivos.

SEGURIDAD E HIGIENE MINERA,4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1,4.5.2, 4.5.3.1, 4.5.3.2, 4.5.4, Manual,procedimientos e instructivos.

C1

C1

C1

13:0014:00

16:00

REFRIGERIOOPERACIÓN TOPOGRAFICA/EXPLORACIONES Y GEOLOGIA4.3.1, 4.3.2, 4.4.6 4.4.7, 4.5.1, 4.5.3,4.5.4.Procedimientos e instructivos.

ASUNTOS SOCIALES4.3.1, 4.3.2, 4.4.3, 4.5.1,procedimientos y requisitos voluntariosasumidos

C2

C2

18:30 Reunión de Consultores C1 18:30 Reunión de Consultores C2

19:00 Fin día 1 19:00 Fin día 1


Día 2 (27 de Abril) Día 2 (27 de Abril)

8:00

10:30

13:00

14: 00

OPERACION MINA4.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.4.5, 4.4.6

4.4.7, 4.5.1, 4.5.3, 4.5.4.Procedimientos e instructivos.

PLANTA CONCENTRADORA4.3.1, 4.3.3, 4.4.6 4.4.7, 4.5.1, 4.5.3,4.5.4.Procedimientos e instructivos

REFRIGERIO

MEDIO AMBIENTE4.1, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.4.7, 4.5.1,4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, Manual,

procedimientos e instructivos.

C1

C1

8:00

10:30

13:00

14:00

OPERACION MINA4.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.4.5, 4.4.6

4.4.7, 4.5.1, 4.5.3, 4.5.4.Procedimientos e instructivos.

PLANTA CONCENTRADORA4.3.1, 4.3.3, 4.4.6 4.4.7, 4.5.1, 4.5.3,4.5.4.Procedimientos e instructivos.

REFRIGERIO

MANTENIMIENTO MECANICO YELECTRICO - TALLERES4.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1,

4.5.2, 4.5.3, 4.5.3.1, 4.5.3.2, 4.5.4procedimientos e instructivos

C2

C1

16:00 GESTION DE AGUAS Y RELAVE -Servicios ambientales (planta detratamiento de aguas residuales)4.3.1, 4.3.2, 4.4.7, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3.

C1 17:00 SALUD OCUPACIONAL- POSTAMEDICO4.3.2, 4.5.1, 4.5.3.1, 4.5.3.2, 4.5.4,exámenes médicos ocupacionales,programas de salud.

C2

17:30 LOGISTICA (ALMACENES)4.3.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.4.6 4.4.7, 4.5.1.Procedimientos e instructivos.

C1 19:00 Reunión de ConsultoresC2


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19:00

19:30

Reunión de Consultores

Fin día 2

19:30 Fin del día 2.


Día 3 (28 de abril) Día 3 (28 de abril)

8:00 GENERACION Y DISTRIBUCION DEENERGIA4.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1,4.5.3. Procedimientos e instructivos.

C1 8:00 COMITÉ DE SSOOHSAS 18001: 4.3.2, 4.4.3, 4.5.1, 4.5.4 C2

10:30 ALMACEN DE RESIDUOSPELIGROSOS Y NO PELIGROSOS4.3.1, 4.3.2, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1, 4.5.4

C1 10:00 COMEDORES Y CAMPAMENTO4.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1,4.5.3. Procedimientos e instructivos.

C2

12:30 REFRIGERIO 12:30 REFRIGERIO

14:00 LABORATORIO METALURGICO YQUIMICO

4.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1,4.5.3. Procedimientos e instructivos.

C1 14:00 RECURSOS HUMANOS(CAMPAMENTO)

4.4.1, 4.3.2, 4.4.2, 4.4.7, 4.5.1, 4.5.3Procedimientos e instructivos.

C2

16:30 Reunión de Consultores 16:30 Reunión de Consultores

17:30 Reunión con Responsables y cierre C1 17:30 Reunión con Responsables y cierre C2

Fin día 3 Fin día 3

RETORNO A LIMA (29 de Abril)

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