Proyecto de Inversin Pblica MenorMejoramiento de las Capacidades Fsicas para el Desarrollo de las Actividades Operativas en los Laboratorios de VIH-SIDA y Tuberculosis del Centro Nacional de Salud Pblica del Instituto Nacional de Salud

Instituto Nacional de Salud

1Aspectos Generales

Nombre del ProyectoUnidad formuladora y ejecutoraParticipacin de las entidades involucradas y de beneficiariosMarco de Referencia

Antecedentes del ProyectoMarcoSe enmarca en los lineamientos estratgicos e instrumentos de gestin del sector SaludIdentificacin

Diagnstico de la situacin actualGeneracin de Demandas a partir de una necesidad de la poblacinDiagnstico de la situacin actualIdentificacin de los usuariosMacroprocesoUsuariosProductosMacroproceso de Prevencin, Vigilancia y Respuesta Integral a riesgo y daos en salud pblicaPacientes sospechosos de VIH/SIDA con diagnstico confirmado.Pacientes con VIH/SIDA del Programa de Tratamiento con Antiretrovirales (TARGA) con evaluacin peridica de la respuesta inmunolgica y virolgica.Pacientes con VIH/SIDA con pruebas de genolipificacin para confirmar resistencia a drogas antiretrovirales.Pacientes con TB con pruebas confirmatorias de resistencia de drogas antituberculosis.Pacientes sospechosos de VIH atendidos con pruebas confirmatorias.Pacientes con VIH/SIDA en tratamiento antiretroviral atendidos con monitoreo laboratorial en el periodo.Pacientes con criterio para estudio de resistencia a drogas antiretrovirales atendidos segn norma tcnica.Pacientes con criterios para estudio de TB MDR y TB XDR atendidos segn norma tcnica.Macroproceso de Transferencia TecnolgicaUniversidadesColegios profesionalesRed de laboratoriosCapacitaciones.Pasantas.Macroproceso de InvestigacinUniversidadesRed de laboratoriosInvestigaciones concluidas.Macroproceso de NormatividadRed de laboratoriosDispositivos legales.Caracterstica de los usuariosIndicadores de salud pblica

Sin embargo, se ha priorizado la caracterizacin de los usuarios del primer macroproceso. En ese sentido, tenemos a dos tipos de usuarios:Pacientes sospechosos y/o con enfermedad del VIH/SIDAPacientes sospechosos y/o con enfermedad del TB.

Cuantificacin de los usuariosAosPoblacin2000 24,584,407.00 2001 24,969,769.00 2002 25,361,171.00 2003 25,758,709.00 2004 26,162,478.00 2005 26,572,576.00 2006 26,989,103.00 2007 27,412,157.00 2008 27,841,844.00 2009 28,278,266.00 2010 28,721,529.00 2011 29,171,740.00 2012 29,629,009.00 2013 30,093,445.00 2014 30,565,161.00 2015 31,044,272.00 2016 31,530,893.00 2017 32,025,141.00 2018 32,527,137.00 2019 33,037,002.00 2020 33,554,859.00 2021 34,080,833.00 2022 34,615,052.00 Fuente: INEI, INEI-Censos Nacionales de Poblacin y Vivienda de 1940, 1961, 1972, 1981, 1993 y 2007Estimacin de la Cantidad de Casos de SIDA/VHI y TB reportados por el MINSA20002001200220032004SIDA 1,190 1,251 1,240 1,662 1,863 VIH 1,868 2,873 2,284 2,862 3,035 TB 21,610 20,750 19,630 17,722 17,372 Fuente: Ministerio de Salud: Anlisis de la Situacin de Salud en el Per-ASIS-2010, y Estrategia Sanitaria Nacional de Prevencin y Control de Tuberculosis

20052006200720082009SIDA 2,115 1,616 1,463 1,517 1,014 VIH 3,074 3,405 3,014 3,422 3,392 TB 17,830 18,326 17,681 17,986 18,042 Cuantificacin del servicio identificadoIndicador/DenominacinBase MINSAN de pacientes sospechosos de VIH atendidos con pruebas confirmatorias.3,450N de pacientes con VIH/SIDA en tratamiento antiretroviral atendidos con monitoreo laboratorial en el periodo.15,000N de pacientes con criterios para estudio de resistencia a drogas antiretrovirales atendidos segn norma tcnica.1,500N de pacientes con criterios para estudio de TB-Multi Drogo Resistente y TB-Extra Drogo Resistente, atendidos segn norma tcnica6,000Corresponde al nmero de usuarios, dado que existe una correspondencia entre el nmero de usuarios y el nmero de atenciones que requieren.

En el siguiente cuadro se puede apreciar los Indicadores de Base reportada por el MINSA en Atencin de Usuarios en el 2010Anlisis del prestador del servicio

Anlisis del prestador del servicioEl Laboratorio de Microbiologa y Biomedicina que ser intervenido por el presente proyecto es de Referencia Nacional, por cuanto, realiza tareas de alta complejidad que no son posibles de realizar en otros laboratorios de referencia regional, constituyndose en el nico ofertante de estos servicios.

En cuanto a su manejo presupuestal, se tiene que para el 2010 el CNSP, en las tareas referidas a las enfermedades de VIH y TB, se le asign para el ao 2010 un presupuesto de S/. 7,444,410. Presupuesto del prestador del servicioGenricaPIAPIMEjecucinAvance %CompromisoDevengadoGiradoActividad/Proyecto 1094954: REDUCCION DE LA MORBILIDAD POR TUBERCULOSIS734,400432,186379,915374,471374,47186.6Presupuesto Institucional de Apertura del CNSP (TB)Presupuesto Institucional de Apertura del CNSP (VIH)GenricaPIAPIMEjecucinAvance %CompromisoDevengadoGiradoActividad/Proyecto 1094955: REDUCCION DE LA MORBILIDAD POR VIH6,710,0107,782,3907,553,4677,510,1377,502,61596.5Anlisis del prestador del servicioProblema central y Objetivo

Definicin del ProblemaDisminucin de la calidad de vida de la poblacinIncremento de los problemas de salud pblica en el pasDisminucin de la vigilancia y respuesta sanitaria integral a los determinantes, riesgos y daos de la salud (VIH/SIDA, TB)Disminucin del desarrollo de tecnologas en salud y su transferencia efectiva a nivel regional y local para mejorar las capacidades de respuesta en (VIH/SIDA, TB)El Laboratorio de VIH SIDA y Tuberculosis del CNSP no est en la capacidad de satisfacer adecuadamente en trminos de cantidad, calidad y oportunidad la atencin de la demanda de pruebas confirmatorias, tratamiento antiretroviral, monitoreo laboratorial de los pacientes sospechosos de VIH y de tuberculosisInadecuadas condiciones de infraestructura de toma de muestras Inadecuadas condiciones de los equipos de almacenamiento de material biolgicoInadecuadas condiciones de la infraestructura del laboratorio de VIHInadecuadas condiciones de la infraestructura del laboratorio de TBLimitado espacio Distribucin no funcionalEquipos de congelamiento dispersosEquipos ubicados en zonas no adecuadasLimitado espacio del laboratorio de VIHDistribucin de espacios no funcionalInadecuada sala de tablerosInadecuado acceso a la cmara de refrigeracinrbol de problema y causasObjetivo del ProyectoMejoramiento de la calidad de vida de la poblacinReduccin de los problemas de salud pblica en el pasIncremento de la vigilancia y respuesta sanitaria integral a los determinantes, riesgos y daos de la salud (VIH/SIDA, TB)Incremento del desarrollo de tecnologas en salud y su transferencia efectiva a nivel regional y local para mejorar las capacidades de respuesta en (VIH/SIDA, TB)El Laboratorio de VIH SIDA y Tuberculosis del CNSP cuenta con la capacidad de satisfacer adecuadamente en trminos de cantidad, calidad y oportunidad la atencin de la demanda de pruebas confirmatorias, tratamiento antiretroviral, monitoreo laboratorial de los pacientes sospechosos de VIH y de tuberculosisAdecuadas condiciones de infraestructura de toma de muestras Adecuadas condiciones de los equipos de almacenamiento de material biolgicoAdecuadas condiciones de la infraestructura del laboratorio de VIHAdecuadas condiciones de la infraestructura del laboratorio de TBMejoramiento del espacio Distribucin funcionalEquipos de congelamiento concentradosEquipos ubicados en zonas adecuadasAdecuado espacio del laboratorio de VIHDistribucin de espacios funcionalAdecuada sala de tablerosAdecuado acceso a la cmara de refrigeracinrbol objetivosAlternativas de solucinFormulacin y evaluacin: Proyeccin de la Demanda y de la Oferta

Clasificacin de la poblacin demandanteProyeccin de la Poblacin Demandante (Nmero de pacientes y/o casos)Fuente: Casos de SIDA Segn Ao de Diagnstico Per 1983-2010, Plan Estratgico Multisectorial de la Respuesta Nacional a la Tuberculosis en el Per 2010-2019, MINSACaracterizacin de los Servicios del proyectoCaracterizacin General del ServiciosServicio de prevencin, vigilancia y respuesta integral a riesgo y daos en salud pblica, relacionados a enfermedades transmisibles (VIH/SIDA y TB).Quin es el beneficiario directo del proyecto?Los sospechosos y/o pacientes de VIH/SIDA y TB.Quin es el usuario del servicio? Los usuarios que realizan las solicitudes de atenciones de anlisis de las muestras de estos sospechosos y/o pacientes de VIH/SIDA y TB al Laboratorio de Microbiologa y Biomedicina son los Hospitales del MINSA y otras redes.Qu tipo de atenciones brinda?Diagnstico confirmatorio en Pacientes sospechosos de VIH/SIDAPruebas de genotipificacin para confirmar resistencia a drogas antiretrovirales.en Pacientes con VIH/SIDAPruebas confirmatorias de resistencia de drogas antituberculosis en Pacientes con TBEstas atenciones estn dirigidas indirectamente a:Pacientes sospechosos de VIH/SIDA con diagnstico confirmatorio.Pacientes con VIH/SIDA del Programa de Tratamiento con Antiretrovirales (TARGA) con evaluacin peridica de la respuesta inmunolgica y virolgica.Pacientes con VIH/SIDA con pruebas de genotipificacin para confirmar resistencia a drogas antiretrovirales.Pacientes con TB con pruebas confirmatorias de resistencia de drogas antituberculosis.Quines prestan directamente los servicios? Laboratorio de Microbiologa y Biomedicina.Proyeccin de la demanda

Proyeccin de la demanda, 2010 - 2021

Proyeccin de la oferta, 2010 - 2021

Formulacin y evaluacin: Balance Oferta-Demanda

Balance Oferta - Demanda

Balance Oferta - Demanda

Costos del proyecto

Costos del proyecto, por Alternativa

Precio de mercado (con IGV)Precios social (sin IGV)Beneficios

BeneficiosEstimacin del Nmero de Atenciones de calidad como Beneficios del ProyectoEstimacin del nmero de atenciones2010N Atenciones de pacientes sospechosos de VIH que demandan pruebas confirmatorias.3,450N Atenciones de pacientes con VIH/SIDA que demandan tratamiento antiretroviral con monitoreo laboratorial.15,000N Atenciones de pacientes con criterios para estudio de resistencia a drogas antiretrovirales que demandan atencin segn norma tcnica.1,500N Atenciones de pacientes con criterios para estudio de TB-MDR y TB-XDR que demandan atencin segn norma tcnica6,000Total25,950Evaluacin Social Anlisis de Costo-EfectividadEvaluacin SocialAlternativa 1Alternativa 2VACT 899,064.96 1,052,656.70 Nmero de Atenciones 259,500.00 259,500.00 ndice de Costo-Efectividad (ICE) 3.49 4.06 Anlisis de sostenibilidad e Impacto Ambiental

Anlisis de sostenibilidadImpacto AmbientalLa ejecucin de las obras generar impactos ambientales de baja y moderada significancia en el mbito de su influencia. Medidas de mitigacin de los posibles impactos ambientales negativos que se ocasionarn por el proyecto sobre el medio ambiente. Programa de Medidas Preventivas, Mitigadoras y CorrectivasSubprograma de Manejo de Residuos SlidosPrograma de Seguridad OcupacionalPrograma de ContingenciaPrograma de Cierre de Obra.

Seleccin de la alternativa

Criterios para la seleccinAnlisis del ICE.Anlisis de beneficios cualitativos.Anlisis de metas del proyecto.

METAS DEL PROYECTOUnidad de MedidaMeta Alternativa 1Meta Alternativa 2Mejoramiento del ambiente utilizado para realizar toma de muestrasM2111.20111.20Mejoramiento del almacenamiento de material biolgicoM273.8073.80Mejoramiento del ambiente utilizado para el laboratorio de VIHM2110.90110.90Mejoramiento de Ambientes funcionalmente relacionados a los Laboratorios de VIH SIDA y Tuberculosis M2122.60122.60Alternativa seleccionadaDel anlisis efectuado, se observa que para la alternativa 1 el ICE es menor. Por lo tanto, la alternativa seleccionada es la 1.Conclusin

ConclusinDe acuerdo al anlisis efectuado, se concluye que el proyecto es socialmente rentable, por cuanto conviene al pas la ejecucin del mismo, maximizando dicha rentabilidad con la alternativa 1.

INS, Investigar para proteger la saludMuchas Gracias