PIANO TRIENNALE AUDIT – ISO 9001Consulting Sustainable Leading Strategies

Quality Business

Ragione Sociale Azienda: Settore/i EA:

Codice Commessa: N° Certificato: Data 1ª Emissione: RequisitoNorma UNITA’ / ATTIVITA' / PROCESSO

PROGRAMMATE/SUPPLEMENTARIS 1P S 2P S

Riesame azioni intraprese a seguito delle anomalie identificate durante il precedente audit

* *

4.1 (*) Requisiti generali * *

4.2 Sistema di Gestione per la Qualità * *

5.1 Impegno della direzione * *

5.2 Attenzione focalizzata al cliente * *

5.3 Politica per la qualità * *

5.4 Pianificazione * *

5.5 Responsabilità, autorità e comunicazione * *

5.6 Riesame da parte della direzione * *

6.1 Messa a disposizione delle risorse

6.2 Risorse umane

6.3 Infrastrutture

6.4 Ambiente di lavoro

7.1 Pianificazione della realizzazione del prodotto * *

7.2 Processi relativi al cliente

7.3 Progettazione e sviluppo

7.4.1 Processo di Approvvigionamento

7.4.2 Informazioni per l’Approvvigionamento

7.4.3 (**) Verifica dei Prodotti Approvvigionati * *

7.5 (***) Produzione ed erogazione di servizi * *

7.6 Tenuta sotto controllo dei dispositivi di monitoraggio e di misurazione

8.1 Generalità

8.2 Monitoraggi e misurazioni * *

8.3 Tenuta sotto controllo dei prodotti non conformi * *

8.4 Analisi dei dati

8.5 Miglioramento * *

Art. 8 Gestione Reclami * *

Art. 24 Uso del certificato e del marchio * *

4.1 (*) Processi/attività dell’azienda (indicare quelli oggetto di audit)

7.4.3. (**) Prodotti critici che l’azienda acquista (indicare quelli oggetto di audit) EA * *

7.5.2 (***) Processi sottoposti a validazione (indicare quelli oggetto di audit) EA * *

N° SITI PRODUTTIVI DA VISITARE:NOTA: Per le società multisito, cioè con più di una sede, la sede

centrale deve essere verificata ad ogni visita di sorveglianza.

(punti segnati * = elementi obbligatoriNota: in caso di multisito deve essere utilizzato in aggiunta il Mod. per multisito

Il RGVI - data ____/____/______ ApprovatoFirma Leggibile

Il RGVI - data ____/____/______ ModificatoFirma Leggibile

Mod. IO01n “Piano Triennale Audit” pag. 1 di 1 Rev. 00 del 04.02.2010Quality business S.r.l. In Partnership with Consulting Sls- Via Faleria 40, 00183 Roma, Italy - P. IVA: 09591101002