ORDEN DEL DÍA PROVISIONAL · 2020-02-25 · A/20/5 I) c) Organización Mundial del Turismo (UNWTO)...

CE/95/5 b)

Se ruega reciclar

Organización Mundial del Turismo (UNWTO) – Organismo especializado de las Naciones Unidas

Capitán Haya 42, 28020 Madrid (España) Tel.: (34) 91 567 81 00 / Fax: (34) 91 571 37 33 – [email protected] / unwto.org

Asamblea General Vigésima reunión Cataratas Victoria (Zambia/Zimbabwe), 24-29 de agosto de 2013 Punto 5 I) c) del orden del día provisional

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Madrid, 19 de junio de 2013 Original: inglés

Informe del Secretario General

Parte I: Programa de trabajo

c) Proyecto de programa de trabajo y presupuesto de la Organización para el periodo 2014-2015

I. Introducción

1. El Secretario General, de conformidad con el artículo 23.2 de los Estatutos, presenta a la Asamblea General el actual proyecto de programa de trabajo y de presupuesto del periodo 2014-2015 para su aprobación. El documento es una versión revisada del proyecto presentado al Consejo Ejecutivo en su 95ª reunión, celebrada en Belgrado (Serbia) en mayo de 2013, habida cuenta de su decisión 17(XCV):

«El Consejo Ejecutivo, Habiendo examinado el proyecto de programa general de trabajo y de presupuesto de la Organización para el periodo 2014-2015, preparado por el Secretario General de conformidad con el artículo 23.2 de los Estatutos y sobre la base de las directrices políticas y los principios de programación adoptados por el Consejo en su 79ª reunión en la decisión 11(LXXIX),

Visto el informe del Comité del Programa y del Presupuesto, 1. Toma nota con satisfacción de la propuesta de la Secretaría y del informe del Comité del Programa y del Presupuesto, y Tomando en consideración la situación derivada de la aplicación de la política de crecimiento nominal cero durante los últimos seis años, 2. Decide continuar el debate sobre el déficit de recursos y las actuaciones y medidas de apoyo de los países Miembros propuestas, con el objetivo de alcanzar un consenso sobre el programa de trabajo y el presupuesto para 2014-2015 antes de la próxima reunión de la Asamblea General.»

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2

2. La propuesta sobre el programa y el presupuesto se ha preparado teniendo en cuenta los siguientes elementos:

a) La continuidad del programa de trabajo del periodo 2012-2013, en torno a los dos objetivos estratégicos: sostenibilidad y competitividad.

b) La inclusión en el marco del Libro Blanco.

c) La consideración de los resultados de la encuesta sobre las prioridades de los Estados Miembros para el periodo 2014-2015, y los debates celebrados posteriormente durante las reuniones de las Comisiones.

d) La promoción del turismo en la agenda mundial.

e) El Código Ético Mundial para el Turismo de la OMT y la agenda de desarrollo de las Naciones Unidas después de 2015, teniendo especialmente en cuenta los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

3. El presupuesto global pormenorizado figura en la tercera parte de este documento. La Secretaría propone mantener un presupuesto global con crecimiento cero una vez ajustado a la inflación anticipada para el bienio. Se considera que esta propuesta conjuga las expectativas de los Miembros de restricción presupuestaria con la voluntad de evitar introducir mayores recortes en el programa de trabajo y mantener un presupuesto equilibrado.

II. Proyecto de programa de trabajo para 2014-2015

A. Objetivos estratégicos

4. Como en anteriores bienios, el programa de trabajo se estructura en torno a dos objetivos estratégicos interdependientes: A) mejorar la competitividad y la calidad, y B) garantizar la sostenibilidad y la ética de las operaciones turísticas.

5. El objetivo estratégico A aspira a una mejora continuada de la competitividad de la oferta turística de los Miembros, promoviendo la calidad y la excelencia, mejorando sus recursos humanos, impulsando las técnicas de marketing y de promoción de su imagen, facilitando los desplazamientos de los viajeros y suministrándoles orientación, así como información y datos actualizados, de ámbito nacional e internacional, sobre tendencias turísticas, pronósticos de los mercados y evaluaciones precisas de la contribución económica del turismo.

6. El objetivo estratégico B aspira a incrementar la contribución del turismo a la sostenibilidad en sus distintas vertientes, incluida la ética, en relación con los Objetivos de Desarrollo del Milenio, especialmente en lo que se refiere a la atenuación de la pobreza y la protección del medio ambiente, el cambio climático y la conservación de la biodiversidad, así como la plena integración del turismo en la economía local de los destinos, garantizando una distribución justa de los beneficios económicos y una elevada resistencia del sector.

7. En el cuadro siguiente se desglosan los distintos ámbitos de trabajo y grupos de actividades propuestos para el bienio 2014-2015. Un aspecto que ha de subrayarse en el cuadro, además de las actividades específicas propuestas, es la especial atención prestada a dos actividades concretas, las directrices y el intercambio de prácticas, como respuesta a la solicitud específica expresada por los Miembros a través de la encuesta sobre las prioridades.

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Áreas de trabajo Actividades / resultados Objetivo estratégico

Presupuesto estimado

(*1.000 euros)

Vinculación con los Miembros Vinculación con los Estados Miembros de las diferentes regiones (Efectivos, Asociados y Afiliados), con la creación de foros apropiados, la garantía de la distribución geográfica equitativa de las actividades de la OMT y la forja de relaciones con países que no son miembros para integrarlos en la Organización.

AB 1.248

Compilación y comparabilidad internacional de las estadísticas de turismo

Compendio de estadísticas de turismo

Transposición del marco metodológico a una guía práctica para los países: guía de aplicación de las Recomendaciones internacionales para estadísticas de turismo (RIET 2008), prestando especial atención al empleo.

Promoción del marco metodológico: medición y análisis del turismo a nivel subnacional (turismo interno), en sintonía con las RIET 2008, con fines de orientación y prestación de servicios a los Estados Miembros.

Cooperación permanente en materia de estadísticas en el sistema de Naciones Unidas.

Difusión de conocimientos: Colección Documentos y cursos por Internet.

A 220

Cuenta satélite de turismo (CST)

Programas de capacitación sobre la CST nacionales (con financiación extrapresupuestaria) y regionales.

A 100

Tendencias del turismo Barómetro OMT del Turismo Mundial (6 números al año)

Seguimiento de las perspectivas para 2030

Programa conjunto de investigación CET/OMT: estudios sobre turismo emisor, etc.

A 140

Desarrollo y comercialización de productos

Programa conjunto de investigación CET/OMT: estudios de segmentos (turismo de salud), marketing electrónico, etc.

Generalización de las lecciones aprendidas a través de la Ruta de la Seda y creación de conocimientos, competencias profesionales y directrices en relación con todas las rutas.

A 200

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4

Facilitación de los viajes Defensa de la agilización de la tramitación de los visados como vector de crecimiento para el turismo.

Estudio sobre las formalidades de entrada y los visados, con especial atención a los procedimientos

A 50

Régimen fiscal Impuestos inteligentes, sensibilización respecto a la necesidad de evaluar la incidencia económica de la subida o la introducción de nuevos impuestos sobre los viajes y el turismo: evaluación de la repercusión en el turismo de los cambios en las políticas fiscales

A 50

Conectividad / políticas de transporte aéreo

Sensibilización respecto a la importancia de una relación más estrecha entre el turismo y el transporte aéreo para obtener beneficios mutuos: mejorar los flujos turísticos, mejorar la calidad de las infraestructuras para una mejor experiencia turística, etc.

A 50

Miembros Afiliados y Red del Conocimiento

Gestión de la secretaría de los Miembros Afiliados

Coordinación de la Red del Conocimiento de la OMT para ayudar a los Estados Miembros de la Organización a promover la competitividad, la sostenibilidad y el desarrollo estratégico global en el sector turístico

AB 120

El turismo al servicio del desarrollo

Directrices y capacitación para mejorar la capacidad de los Estados Miembros de recaudar fondos para el desarrollo a través del turismo.

(fondos extrapresupuestarios)

AB 505

Identificación, ejecución y examen de proyectos de cooperación técnica en el terreno

AB

Desarrollo de productos de formación (cursos) de la OMT y otras actuaciones educativas específicas para los Estados Miembros en el terreno

AB

Gestión de destinos y calidad Mejorar la calidad de los destinos turísticos: normas, orientación, etc.

AB 105

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5

Ética, dimensión social y protección de los turistas y de los proveedores turísticos

Aplicación y difusión del Código Ético, y apoyo al trabajo del Comité Mundial de Ética del Turismo y a las iniciativas de sensibilización para los agentes privados del turismo en relación con la responsabilidad social corporativa.

Apoyo y promoción de la campaña para la protección de los niños

Seguimiento y promoción de estudios, así como desarrollo de los productos técnicos correspondientes: destinos turísticos accesibles para personas con discapacidad, turismo y patrimonio cultural inmaterial, estudio OMT/ONU-Mujeres sobre género, etc.

B 165

Seguimiento del proyecto de convenio de la OMT sobre la protección de los turistas y los proveedores de servicios

A

El desarrollo sostenible del turismo como eje de toda actividad e industria turística

Multiplicación de los observatorios del turismo sostenible

Situar el turismo en un lugar más prominente de la agenda del desarrollo sostenible: Comité Director de las Naciones Unidas sobre Turismo para el Desarrollo liderado por la OMT, Asociación Mundial para el Turismo Sostenible (GSTP por su sigla inglesa), Consejo Global de Turismo Sostenible (CGTS), etc.

B 162

Turismo, energía y cambio climático

Prácticas y orientaciones sobre turismo, energía y cambio climático: mitigación y adaptación

Seguimiento de la iniciativa Soluciones Energéticas para Hoteles

B 60

Relaciones institucionales/corporativas y movilización de recursos para el desarrollo a través del turismo

Consolidación del marco estratégico de movilización de recursos de la OMT, en cooperación con la Comisión Europea, el sistema de las Naciones Unidas y otros socios internacionales o bilaterales

AB 500

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Comunicación y creación de redes de colaboración / Información a los Miembros y al público en general

Utilización de las ferias de turismo de todo el mundo como tribunas para la promoción del turismo y plataformas para la creación de redes de colaboración y asociaciones público-privadas.

Producción de publicaciones de la OMT y gestión de la biblioteca electrónica.

Informe anual de la OMT, Día Mundial del Turismo, conferencias de prensa, comunicados de prensa, fichas de datos, material para la web de la OMT y toda actividad que contribuya a informar a los Miembros y al público en general

Mantenimiento y desarrollo de la web de la OMT

AB 465

Reuniones estatutarias Preparación de las reuniones estatutarias de la Organización, incluidos los documentos, la traducción, la interpretación y todos los aspectos logísticos relacionados

AB 310

Dirección En Dirección se incluye el Gabinete del Secretario General y las oficinas de los Directores Ejecutivos y del Director de Administración

AB 572

TOTAL (sin contar gastos de personal) 5.012

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Áreas de actividad RPAF RPAM RPAP RPEU RPME SDTR TCSV STSA AFMS KWNT TTMK ICRS DMGT ESDT FSFP THMS COMM CONF MNGT Budget

Vinculación con los Miembros 302 302 302 171 171 1248

Compilación y comparabilidad internacional de las estadísticas de turismo

220 220

Cuentas satélite de turismo (TSA) 100 100

Tendencias del turismo 140 140

Desarrollo y comercialización de productos

120 80 200

Facilitación de los viajes 30 20 50

Régimen fiscal 30 20 50

Conectividad / políticas de transporte aéreo

30 20 50

Miembros Afiliados y Red del Conocimiento

40 80 120

El turismo al servicio del desarrollo 200 305 505

Gestión de destinos y calidad 105 105

Ética, dimensión social y protección de los turistas y de los proveedores turísticos

105 60 165

Desarrollo sostenible del turismo 140 22 162

Turismo, energía y cambio climático 40 20 60

Relaciones institucionales/corporativas y movilización de recursos para el desarrollo a través del turismo

500 500

Comunicación y creación de redes de colaboración / Información a los Miembros y al público en general

205 250 455

Reuniones estatutarias 310 310

Dirección 572 572

302 302 302 171 171 270 200 320 40 80 320 542 105 105 285 305 250 310 632 5012

RPAF RPAM RPAP RPEU RPME SDTR TCSV STSA AFMS KWNT TTMK ICRS DMGT ESDT FSFP THMS COMM CONF MNGT TOTAL

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B. Descripción del programa para 2014-2015

8. El cuadro siguiente incluye una breve descripción de los diferentes programas de la Secretaría que se harán cargo de las actividades anteriormente descritas:

Código Nombre del programa Descripción

Parte A: Regionales Esta parte del programa de trabajo cubre las actividades de la Organización que se desarrollan en las regiones

Programas Regionales

África, Américas, Asia y el Pacífico, Europa y Oriente Medio.

Son responsables de la coordinación, el seguimiento y la presentación de informes de las actividades emprendidas en cada región. Mediante una relación continuada con todos y cada uno de los Estados Miembros, así como con los Miembros Afiliados de la región, estos programas garantizan una distribución justa, aunque estratégica, y geográficamente equilibrada de las actividades de la OMT. Entablan y mantienen también relaciones con países que no son miembros a fin de integrarlos en la Organización.

Parte B: Operativos Esta parte del programa de trabajo cubre las actividades horizontales de la Organización, que benefician a los Miembros en general

SDTR Desarrollo Sostenible del Turismo

Funda su trabajo en el Plan de Aplicación acordado durante la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible (CMDS, Johannesburgo, 2002), para el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y en el marco del Código Ético Mundial para el Turismo. Se ocupa de políticas y herramientas para el desarrollo sostenible del turismo y de su aplicación a los distintos tipos de destinos turísticos a fin de mejorar la sostenibilidad y la resistencia del sector.

TCSV Cooperación Técnica y Servicios

Es responsable de la identificación, ejecución y revisión de proyectos en el terreno, incluidos proyectos ST-EP, en cooperación con todos los programas operativos de la OMT según la naturaleza de cada proyecto. Ayuda a los Estados Miembros a lograr un alto grado de sostenibilidad y calidad en su proceso de desarrollo turístico y a promover el desarrollo económico local a través del turismo.

STSA Estadísticas y Cuenta Satélite de Turismo

Emprende actividades y prepara productos relacionados con el desarrollo de los sistemas nacionales de estadísticas de turismo, la comparabilidad internacional de las estadísticas de turismo y el análisis macroeconómico del turismo. Está a cargo de la protección de la marca CST y estudia futuras ampliaciones de la misma.

AFMS Miembros Afiliados

Tiene por objeto alentar la colaboración y la integración entre el sector no gubernamental de la OMT. Las actividades del Programa se orientan a generar, compartir y transmitir iniciativas valiosas que contribuyan a la innovación y a la competitividad del turismo, mediante una cooperación de amplio espectro con todos los programas operativos de la Secretaría.

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KWNT Red del Conocimiento

Administra, en el marco de los Miembros Afiliados, una red mundial de conocimiento del turismo y promueve el posicionamiento de la OMT como referencia mundial en política y gobernanza del turismo.

TTMK Tendencias del Turismo y Estrategias de Marketing

Es responsable de proporcionar análisis actualizados de las tendencias del turismo y pronósticos. Su trabajo engloba las tendencias a corto y a largo plazo, los estudios sobre mercados emisores y aquellos sobre segmentos específicos del turismo. Además, es responsable de reunir y difundir conocimientos especializados sobre metodologías innovadoras y efectivas de marketing.

ICRS Relaciones Institucionales y Corporativas

Es responsable de consolidar, coordinar y proporcionar un marco estratégico para los fondos y recursos que han de movilizarse para la Organización y a través de la Organización. Desarrolla el marco para las relaciones y la cooperación con las instituciones de las Naciones Unidas, así como con otras organizaciones internacionales.

DMGT Gestión de Destinos y Calidad

Está dedicado a responder de manera positiva a la creciente necesidad de estrategias sistemáticas, multidisciplinares e intersectoriales de turismo a escala subnacional. Es responsable en particular de ofrecer orientación general y específica en materia de gestión de destinos y de calidad, así como de difundir buenas prácticas.

ESDT Ética y Dimensión Social del Turismo

Se dedica a actividades de sensibilización y difusión en relación con el Código Ético Mundial para el Turismo, así como a potenciar la aplicación en la práctica de sus principios por parte de los sectores público y privado y la sociedad civil. Además, trata de concienciar del impacto social del desarrollo turístico y de sus consecuencias para las comunidades locales. El Programa se ocupa también de abordar las distintas cuestiones relacionadas con la accesibilidad universal, el turismo social, los derechos humanos, los derechos sociales de los trabajadores, la calidad del empleo en el sector turístico y las relaciones del sector con el patrimonio inmaterial.

FSFP Ferias y Proyectos Especiales sobre el Terreno

Se ocupa de la participación de la OMT en las ferias de turismo de todo el mundo. Es responsable de forjar alianzas con ferias turísticas importantes y de coordinar y dar apoyo a las actividades de la Secretaría en las mismas. Además, se encarga de gestionar la información relativa a las ferias y los eventos organizados por los miembros para su presentación en línea. Incluye también un componente flexible que pretende ayudar a los Estados Miembros a desarrollar iniciativas de promoción específicas. Es responsable de desarrollar conocimientos, competencias profesionales y directrices en relación con todas las rutas y partiendo de las lecciones extraídas de la Ruta de la Seda.

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THMS Themis

Actúa como instrumento al servicio de la OMT para desarrollar productos educativos y actividades específicas para los Estados Miembros fuera de la sede, en estrecha cooperación con la Fundación Themis.

Parte C: Apoyo directo

Esta parte del programa de trabajo cubre el funcionamiento de los órganos estatutarios y de la alta Dirección y proporciona servicios directos a los Miembros

COMM Comunicación y Publicaciones

Es responsable de uniformizar y coordinar todos los aspectos de la comunicación de la Secretaría con los distintos públicos: medios de comunicación, Estados Miembros, Miembros Afiliados, órganos públicos dedicados al turismo, sector privado y sociedad civil, así como otros organismos y organizaciones de las Naciones Unidas. Apoya además la preparación de publicaciones y productos electrónicos de la OMT y la presentación de la información correspondiente en un formato adecuado tanto para el mercado como para los Miembros de la OMT.

CONF Servicios de Conferencias

Es responsable de proporcionar a la OMT y a sus miembros las competencias lingüísticas y logísticas necesarias para que las reuniones de sus órganos decisorios se organicen de forma satisfactoria y se desarrollen sin contratiempos. Garantiza también la transmisión adecuada de documentos a los Miembros, para lo cual se requiere un sistema racional de producción, difusión y archivo.

MNGT Dirección

Cubre el funcionamiento del Equipo de Alta Dirección, encargado de la coordinación global de todos los programas de la Secretaría, así como de la supervisión y autorización de todas las actividades de la Organización.

Parte D: Apoyo indirecto

Esta parte del programa de trabajo cubre los servicios administrativos internos de la Organización

BDFN Presupuesto y Finanzas

Gestiona los ingresos, los gastos y la tesorería de los recursos ordinarios y extrapresupuestarios, prepara principios y procedimientos contables acordes con las NICSP/IPSAS y proporciona servicios de viajes de acuerdo con el Reglamento Financiero.

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HHRR Recursos Humanos

Es responsable de la gestión de los recursos humanos de la Secretaría de la OMT mediante la aplicación de políticas y prácticas de recursos humanos y la administración de las prestaciones y derechos de los empleados, conforme a los requisitos de la Comisión de Administración Pública Internacional y el Estatuto y el Reglamento del Personal de la OMT. Administra además los planes de protección social (CCPPNU y seguro médico), supervisa los procesos de contratación y selección de funcionarios y colaboradores internos, y mantiene contactos regulares con representantes del personal y con sus contrapartes en el régimen común de las Naciones Unidas para velar por una adecuada coordinación y la prestación de servicios comunes.

LGCN Asuntos Jurídicos y Contratos

Ofrece asesoramiento sobre el cumplimiento del marco jurídico de la OMT y sobre la prevención de riesgos jurídicos, formula normas, ofrece consejo y asistencia en los procesos de adquisición y contratación.

ICTS Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Ofrece servicios tecnológicos de información y comunicaciones, mantiene la infraestructura y las aplicaciones que requieren esos servicios y los actualiza/renueva cuando es preciso. Presta además servicios de telecomunicaciones, encargándose de las líneas telefónicas y del funcionamiento de la centralita.

GSER Servicios Generales

Vela por la adecuación y el mantenimiento necesario de la infraestructura del edificio de la sede y los contratos de servicios, proporciona servicios de seguridad, gestiona los servicios de reprografía e impresión, distribuye el correo y los documentos internos y se encarga de los servicios de transporte interno.

PROV Provisiones

Financia las provisiones establecidas para cubrir el seguro médico después de la separación del servicio y los gastos devengados a cuenta de los subsidios de separación del servicio y repatriación del personal de contratación internacional.

III. Proyecto de presupuesto para 2014-2015

A. Introducción 9. El lema principal del presupuesto propuesto para 2014-2015 es el de crecimiento cero en términos reales, es decir, un crecimiento nominal cero que incorpora la inflación prevista en el nivel de gasto de la Organización dentro de un marco presupuestario equilibrado. Las aclaraciones siguientes y las tablas presupuestarias explican los parámetros de interés dentro del presupuesto global, de acuerdo con lo expuesto en la presentación del programa de trabajo. Si bien el crecimiento cero impone dificultades a la Organización, especialmente teniendo en cuenta la reciente evolución presupuestaria, se considera factible, ya que se cuenta en mayor medida con la cooperación de partes externas, tanto desde el punto de vista técnico como financiero.

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B. Presupuesto revisado para 2012-2013

10. La Asamblea General, en su decimonovena reunión celebrada en Gyeongju (República de Corea) aprobó el programa de trabajo y el presupuesto de la Organización para el periodo 2012-2013. El programa de trabajo se ha organizado de acuerdo con la estructura estándar del documento, es decir, en torno a dos objetivos: mejorar la competitividad e incrementar la sostenibilidad, con actividades de alcance mundial y actividades específicas para las regiones. El presupuesto, basado en programas, se divide en cuatro tipos de programas (regionales, operativos, de apoyo directo y de apoyo indirecto), según las recomendaciones de la decimoctava Asamblea General [A/RES/572(XVIII)] y las directrices del Libro Blanco.

11. El presupuesto global para el bienio 2012-2013 (véase el documento A/19/12) es de 25.200.000 euros, de acuerdo con la resolución 603(XIX) de la Asamblea General, resultado de la aplicación del «crecimiento nominal cero» en el programa y presupuesto de 2010-2011. El programa y presupuesto para el bienio 2008-2009 y 2010-2011 tenía presupuestos globales de 25.110.000 euros y de 25.200.000 euros respectivamente.

12. La estructura del presupuesto aprobado por la Asamblea General para 2012-2013 no cambió durante su ejecución en 2012, pero a principios de 2013 el Secretario General llevó a cabo una revisión de la estructura que ha conducido a reducir el número de programas, fusionando algunos de ellos.

a) El Programa de Gestión de Riesgos y de Crisis ha pasado a ser parte del Programa de Desarrollo Sostenible del Turismo.

b) Los programas de Recursos Informativos y Archivos y de Publicaciones y Biblioteca Electrónica se han fusionado en un programa que ahora se llama Comunicación y Publicaciones, transferido a la Parte C - Apoyo directo a los Miembros

c) Ferias y Proyectos Especiales sobre el Terreno se han fusionado en un solo programa.

d) Programa y Coordinación forma parte ahora del Programa de Dirección.

Otros programas han cambiado de nombre:

e) El Programa de Gestión de Destinos incorpora ahora el componente de «calidad».

f) El Programa de Servicios Lingüísticos, Reuniones y Documentos pasa a llamarse Servicios de Conferencias.

g) El Programa de Instalaciones y Servicios Internos se ha transformado en Servicios Generales.

Estos cambios de la estructura presupuestaria han tenido como consecuencia la redistribución de puestos entre los programas, tal como se muestra en la siguiente tabla. Encontrarán más información sobre los puestos de la Secretaría en el documento CE/95/3 II) f). Los cambios se han realizado dentro de los recursos aprobados. Las siguientes tablas muestran el presupuesto aprobado y el presupuesto revisado para 2012-2013 conforme a la nueva estructura del programa de trabajo. Cabe observar que el presupuesto global de la Organización no experimenta cambios, manteniéndose en 25.200.000 euros.

A/20/5 I) c)



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PERSONAL OTROS TOTAL PERSONAL OTROS TOTAL PERSONAL OTROS TOTAL

P G

A REGIONALES

A01 Programa Regional para África 2 2 313.000 140.000 453.000 322.000 140.000 462.000 635.000 280.000 915.000

A02 Programa Regional para las Américas 2 2 313.000 140.000 453.000 322.000 140.000 462.000 635.000 280.000 915.000

A03 Programa Regional para Asia y el Pacífico 2 2 313.000 140.000 453.000 322.000 140.000 462.000 635.000 280.000 915.000

A04 Programa Regional para Europa 2 2 313.000 75.000 388.000 322.000 75.000 397.000 635.000 150.000 785.000

A05 Programa Regional para Oriente Medio 1 2 205.000 75.000 280.000 212.000 75.000 287.000 417.000 150.000 567.000

TOTAL PROGRAMAS REGIONALES 9 10 1.457.000 570.000 2.027.000 1.500.000 570.000 2.070.000 2.957.000 1.140.000 4.097.000

B OPERATIVOS

B01 Desarrollo Sostenible del Turismo 3 2 421.000 125.000 546.000 433.000 125.000 558.000 854.000 250.000 1.104.000

B02 Cooperación Técnica y Servicios 3 3 411.000 85.000 496.000 423.000 85.000 508.000 834.000 170.000 1.004.000

B03 Estadísticas y Cuenta Satélite de Turismo 2 3 362.000 140.000 502.000 373.000 140.000 513.000 735.000 280.000 1.015.000

B04 Miembros Afiliados 0 2 98.000 20.000 118.000 102.000 20.000 122.000 200.000 40.000 240.000

B05 Red del Conocimiento 0 1 49.000 20.000 69.000 51.000 20.000 71.000 100.000 40.000 140.000

B06 Tendencias del Turismo y Estrategias de Marketing 3 2 420.000 140.000 560.000 433.000 140.000 573.000 853.000 280.000 1.133.000

B07 Relaciones Institucionales y Corporativas 2 1 264.000 260.000 524.000 272.000 260.000 532.000 536.000 520.000 1.056.000

B08 Gestión de Destinos y Calidad 1 1 156.000 45.000 201.000 160.000 45.000 205.000 316.000 90.000 406.000

B09 Ética y Dimensión Social del Turismo 1 1 156.000 40.000 196.000 160.000 40.000 200.000 316.000 80.000 396.000

B10 Ferias y Proyectos Especiales sobre el Terreno 1 2 205.000 155.000 360.000 212.000 155.000 367.000 417.000 310.000 727.000

B11 Themis 0 0 0 150.000 150.000 0 150.000 150.000 0 300.000 300.000

TOTAL PROGRAMAS OPERATIVOS 16 18 2.542.000 1.180.000 3.722.000 2.619.000 1.180.000 3.799.000 5.161.000 2.360.000 7.521.000

C APOYO DIRECTO A LOS MIEMBROS

C01 Comunicación y Publicaciones 2 4 411.000 130.000 541.000 424.000 130.000 554.000 835.000 260.000 1.095.000

C02 Servicios de Conferencias 5 2 635.000 120.000 755.000 654.000 189.000 843.000 1.289.000 309.000 1.598.000

C03 Dirección 9 8 1.962.000 259.000 2.221.000 2.026.000 259.000 2.285.000 3.988.000 518.000 4.506.000

TOTAL PROGRAMAS DE APOYO DIRECTO A LOS MIEMBROS 16 14 3.008.000 509.000 3.517.000 3.104.000 578.000 3.682.000 6.112.000 1.087.000 7.199.000

D APOYO INDIRECTO A LOS MIEMBROS

D01 Presupuesto y Finanzas 3 3 470.000 131.000 601.000 484.000 131.000 615.000 954.000 262.000 1.216.000

D02 Recursos Humanos 3 2 420.000 132.000 552.000 433.000 132.000 565.000 853.000 264.000 1.117.000

D03 Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 2 3 362.000 410.000 772.000 373.000 410.000 783.000 735.000 820.000 1.555.000

D04 Servicios Generales 0 7 344.000 598.000 942.000 355.000 598.000 953.000 699.000 1.196.000 1.895.000

D05 Provisiones 0 0 0 300.000 300.000 0 300.000 300.000 0 600.000 600.000

TOTAL PROGRAMAS DE APOYO INDIRECTO A LOS MIEMBROS 8 15 1.596.000 1.571.000 3.167.000 1.645.000 1.571.000 3.216.000 3.241.000 3.142.000 6.383.000

T O T A L 49 57 8.603.000 3.830.000 12.433.000 8.868.000 3.899.000 12.767.000 17.471.000 7.729.000 25.200.000

2013 2012 - 2013

LÍNEAS DE CRÉDITO PUESTOS

106

CRÉDITOS REVISADOS PARA 2012-2013 DE ACUERDO CON LA NUEVA ESTRUCTURA PROPUESTA( en euros )

PARTES PRINCIPALES Y PROGRAMAS 2012

A/20/5 I) c)



14


P G

A REGIONALES







B OPERATIVOS

B01 Desarrollo Sostenible del Turismo 3 1 372.000 85.000 457.000 382.000 85.000 467.000 754.000 170.000 924.000

B02 Cooperación Técnica y Servicios 2 4 411.000 85.000 496.000 424.000 85.000 509.000 835.000 170.000 1.005.000



B05 Comunicación 2 2 313.000 75.000 388.000 322.000 75.000 397.000 635.000 150.000 785.000

B06 Tendencias del Turismo y Estrategias de Marketing 2 2 313.000 140.000 453.000 322.000 140.000 462.000 635.000 280.000 915.000

B07 Gestión de Riesgos y de Crisis 1 0 107.000 40.000 147.000 111.000 40.000 151.000 218.000 80.000 298.000

B08 Relaciones Institucionales y Corporativas 1 0 107.000 260.000 367.000 111.000 260.000 371.000 218.000 520.000 738.000

B09 Gestión de Destinos 1 1 156.000 45.000 201.000 160.000 45.000 205.000 316.000 90.000 406.000

B10 Recursos Informativos y Archivos 1 3 254.000 35.000 289.000 262.000 35.000 297.000 516.000 70.000 586.000


B12 Programa especial sobre el terreno 0 0 0 40.000 40.000 0 40.000 40.000 0 80.000 80.000

B13 Red del Conocimiento 0 0 0 20.000 20.000 0 20.000 20.000 0 40.000 40.000

B14 Themis 0 1 49.000 150.000 199.000 51.000 150.000 201.000 100.000 300.000 400.000



C01 Servicios Lingüisticos,Reuniones y Documentos 6 2 745.000 120.000 865.000 766.000 189.000 955.000 1.511.000 309.000 1.820.000

C02 Dirección 7 7 1.699.000 240.000 1.939.000 1.755.000 240.000 1.995.000 3.454.000 480.000 3.934.000

C03 Programa y Coordinación 2 0 215.000 19.000 234.000 220.000 19.000 239.000 435.000 38.000 473.000

C04 Publicaciones y Biblioteca Electrónica 0 1 49.000 20.000 69.000 51.000 20.000 71.000 100.000 40.000 140.000

C05 Ferias 1 1 156.000 115.000 271.000 160.000 115.000 275.000 316.000 230.000 546.000



D01 Presupuesto y Finanzas 3 3 470.000 131.000 601.000 484.000 131.000 615.000 954.000 262.000 1.216.000

D02 Recursos Humanos 2 2 313.000 132.000 445.000 322.000 132.000 454.000 635.000 264.000 899.000

D03 Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 2 3 362.000 410.000 772.000 373.000 410.000 783.000 735.000 820.000 1.555.000

D04 Instalaciones y Servicios Internos 0 9 440.000 598.000 1.038.000 457.000 598.000 1.055.000 897.000 1.196.000 2.093.000

D05 Provisiones 0 0 0 300.000 300.000 0 300.000 300.000 0 600.000 600.000


T O T A L 48 58 8.603.000 3.830.000 12.433.000 8.868.000 3.899.000 12.767.000 17.471.000 7.729.000 25.200.000


106

PRESPUESTO PARA 2012-2013 APROBADO POR LA DECIMONOVENA ASAMBLEA GENERAL( en euros )

PARTES PRINCIPALES Y PROGRAMAS 2012 2013 2012 - 2013

A/20/5 I) c)



15

C. Presupuesto global para 2014-2015 13. La Asamblea General, en su decimoctava reunión, aprobó un presupuesto para 2010-2011 con un crecimiento nominal cero en los ingresos por contribuciones y en los créditos presupuestarios. De igual modo, la decimonovena reunión de la Asamblea aprobó también un presupuesto para 2012-2013 con un crecimiento nominal cero. Desde 2010, la Secretaría acometió un esfuerzo significativo de reestructuración, cuyo objetivo era, entre otras cosas, reducir los costos y mejorar la eficiencia dentro de un marco de crecimiento nominal cero para los dos últimos bienios.

14. Como resultado directo de la aplicación de la política de crecimiento nominal cero para el periodo 2008-2013, el presupuesto de la Organización ha sufrido una pérdida de poder adquisitivo del 14%, teniendo en cuenta la inflación experimentada durante estos seis años (véase el Anexo B para obtener información detallada). Si la congelación presupuestaria se mantuviera en 2014-2015, se incurriría en una pérdida adicional del 5,7% de poder adquisitivo, elevándose la pérdida total para el periodo a un porcentaje del 20%. Se considera que la repercusión de la prolongación de dicha política durante otros dos años obrará claramente en detrimento de la capacidad de la Organización de gestionar y llevar a cabo el mandato que figura en el Libro Blanco y en este documento, más aún teniendo en cuenta el reducido tamaño de la Secretaría y las exigencias impuestas por el sistema de organizaciones de las Naciones Unidas a sus miembros. Por consiguiente, se propone a los Miembros que no se decanten por esa opción. Por el contrario, y con el fin de formular una propuesta que, por una parte, sea consciente de las restricciones presupuestarias de los miembros y, por otra, sea sostenible, el Secretario General propone una política de crecimiento cero para 2014-2015 con respecto a 2012-2013, pero ajustada a la inflación, calculada actualmente en un 2,8% anual. La aplicación de la política de crecimiento cero arroja un presupuesto global de 26.616.000 euros para 2014-2015, cifra que se compara a continuación con la de periodos anteriores.

Bienio 2008/09 2010/11 2012/13 2014/15 Presupuesto total 25.110 25.200 25.200 26.616

15. Aunque la Secretaría está demostrando con esta propuesta de presupuesto su total conformidad con el mandato de los Miembros de dar más programa con menos recursos e incrementar al máximo la eficiencia, cabe señalar también que, teniendo en cuenta el importe relativamente pequeño del presupuesto de la Organización, el mandato de llevar a cabo un programa de alcance mundial y el significativo impacto de haber aplicado una política de crecimiento nominal cero durante dos bienios consecutivos, la Secretaría no tiene ya capacidad para incorporar nuevos mandatos sin que se le asignen los correspondientes recursos o se ponga fin a otras actividades. Un factor que contribuye a las restricciones actuales es que la mayor parte de la estructura de costos de la Secretaría está inevitablemente unida a la inflación o a otros cambios obligados, como las actualizaciones previstas por la Comisión de Administración Pública Internacional o los incrementos del costo de los contratos de bienes y servicios relacionados con la sede, todo lo cual tiene como resultado que los gastos fijos vayan desplazando al gasto discrecional.

16. En el documento del presupuesto se explica más detalladamente la comparación entre el actual presupuesto para el bienio 2012-2013 y los cambios del presupuesto propuesto para 2014-2015. La distribución interna de estas cifras, sin embargo, debe ajustarse, ya que los generadores de costos son diferentes para cada cuenta. De hecho, aunque la aplicación de políticas de no crecimiento durante seis años consecutivos (de 2008 a 2013) ha impuesto sin duda la eficiencia en la Organización, ha originado también algunas distorsiones en la asignación óptima de los recursos, y ha reducido la capacidad de la Organización de reaccionar, así como su flexibilidad interna.

A/20/5 I) c)



16

17. La pérdida de recursos experimentada por la Organización en este periodo iniciado en 2008 se cuantifica e ilustra al comparar respectivamente los presupuestos para los años 2008 y 2009 con los de 2014 y 2015, tanto en términos nominales como en términos reales. En la primera tabla que figura a continuación, se compara el presupuesto de 2014 con el de 2008 (cifras en miles de euros). La cifra de 2014 se ajusta tomando como base 2008 y descontando la inflación acumulada durante el periodo 2008-2013 (que asciende a un 14,0%).

18. Esta tabla muestra lo siguiente: a) la reducción en términos reales del presupuesto operativo de la Organización en un 10% durante el periodo 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013; b) los esfuerzos de contención de los costos de personal hasta en un 9% con respecto al importe presupuestado, que habrá de internalizarse mediante vacantes para generar un ahorro suficiente; c) las importantes reducciones del gasto en actividades administrativas y de apoyo, habiéndose reducido los gastos distintos a los de personal en un factor que duplica al de la reducción media del gasto de la Organización; d) el compromiso del Secretario General de cumplir con los requisitos de las NICSP mediante el establecimiento de provisiones para afrontar las responsabilidades no financiadas de la Organización --incluso en el contexto de un ejercicio de reducción de costos-; y e) la prioridad dada por la Organización al servicio a sus Miembros, manteniendo las asignaciones directamente relacionadas en un lugar lo más prominente posible dentro del presupuesto global.

Año 2008 2014 2014 Importe de la base base ajustado diferencia % (1) (2) (3) (3)-(1)

Gastos de personal 8.613 9.085 7.813 -800 -8,8 PGT (sin gastos de personal) 2.140 2.443 1.929 -211 -8,6 Apoyo (sin gastos de personal) 1.395 1.296 1.115 -280 -21,6 Subtotal 12.148 12.824 10.857 -1.291 -10,1 Provisiones n.a. 300 300 n.a. n.a. Presupuesto total 12.148 13.124 11.157 -991 -7,5

19. De igual modo, en la siguiente tabla se muestra la misma comparación para 2015 con respecto a 2009. La cifra de 2015 se ajusta también a la base de 2009 descontando la inflación acumulada durante el periodo 2009-2014 (que asciende a un 15,6%). La comparación anual corresponde a 2008 en relación con 2014 y a 2009 en comparación con 2015, ya que el primer año y el segundo de cada bienio comparten siempre peculiaridades específicas, como por ejemplo la celebración de una Asamblea General. La comparación entre el presupuesto de 2009 y el propuesto para 2015 ratifica y apoya las observaciones formuladas en la comparación entre 2008 y 2014. La pérdida financiera en términos reales en este caso es del 13,8%.

Año 2009 2015 2013 Importe de la base base ajustado diferencia % (1) (2) (3) (3)-(1)

Gastos de personal 9.137 9.302 7.851 -1.286 -13,8 PGT (sin gastos de personal) 2.393 2.569 2.168 -225 -8,7 Apoyo (sin gastos de personal) 1.432 1.321 1.115 -317 -24,0 Subtotal 12.962 13.192 11.134 -1.828 -13,8 Provisiones n.a. 300 300 n.a. n.a. Presupuesto total 12.962 13.492 11.434 -1.528 -11,3

A/20/5 I) c)



17

D. Presupuesto de ingresos

20. Los ingresos de la Organización se presupuestan sobre la base de las contribuciones fijadas (Miembros Efectivos, Asociados y Afiliados), el resultado financiero de las ventas de publicaciones e ingresos varios (principalmente ingresos financieros).

21. Las contribuciones se calculan de acuerdo con la escala propuesta para 2014 y 2015 adjunta a este documento. Las cifras para 2013 se incluyen también en la escala para facilitar la comparación. Los ingresos por venta de publicaciones se mantienen al mismo nivel con respecto a los importes presupuestados en 2012 y 2013, ya que la tendencia de la venta de publicaciones no experimenta cambios. Los ingresos considerados como ingresos diversos incluyen principalmente el rendimiento anticipado de las cuentas bancarias.

22. Como se muestra en el Anexo A, al evaluar las contribuciones de los Miembros Efectivos, se ha aplicado el descuento propuesto del 40% aplicado al último grupo de países, aquellos con una población igual o inferior a los 200.000 habitantes. Respecto a las contribuciones de los Miembros Afiliados, se tendrá en cuenta la decisión del Consejo Ejecutivo sobre una deducción en la cuota para determinados Miembros Afiliados según se esboza en el documento CE/95/6 c).

23. La tabla siguiente muestra los ingresos y los gastos presupuestarios aprobados para 2012-2013 y los propuestos para 2014-2015. A efectos de la disposición financiera detallada 3.07, la tabla representa el presupuesto por partes, por ejercicios financieros y por periodos financieros. En el presente documento se incluyen también otras tablas presupuestarias, conforme a lo exigido en los artículos 4.3 y 4.4 del Reglamento Financiero.

EN EUROS

2012 2013 2012-2013 2014 2015 2014-2015 VAR %

INGRESOS PRESUPUESTARIOS

Contribuciones de los Miembros Efectivos y Asociados.......................11.359.000 11.659.000 23.018.000 11.937.000 12.406.000 24.343.000 5,8

Otras fuentes de ingresos, entre ellas: 1.074.000 1.108.000 2.182.000 1.187.000 1.086.000 2.273.000 4,2

· Ingresos diversos .......................................................................................... 295.000 329.000 624.000 394.000 293.000 687.000 10,1

· Ingresos por venta de publiaciones ........................................................................250.000 250.000 500.000 250.000 250.000 500.000 0,0

· Miembros Afiliados ...................................................................................... 529.000 529.000 1.058.000 543.000 543.000 1.086.000 2,6

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS 12.433.000 12.767.000 25.200.000 13.124.000 13.492.000 26.616.000 5,6

GASTOS PRESUPUESTARIOS

COSTOS (SIN INCLUIR PERSONAL) ………………………………………………………………………………..3.830.000 3.899.000 7.729.000 4.039.000 4.190.000 8.229.000 6,5

PARTE A - Programas regionales ........................................................................570.000 570.000 1.140.000 616.000 632.000 1.248.000 9,5

PARTE B - Programas operativos ........................................................................1.175.000 1.175.000 2.350.000 1.271.000 1.301.000 2.572.000 9,4

PARTE C - Programas de apoyo directo a los Miembros…………………514.000 583.000 1.097.000 556.000 636.000 1.192.000 8,7

PARTE D - Programas de apoyo indirecto a los Miembros

y provisiones ……………………………………………….. 1.571.000 1.571.000 3.142.000 1.596.000 1.621.000 3.217.000 2,4

COSTOS DE PERSONAL …………………………………………………………………………………………..8.603.000 8.868.000 17.471.000 9.085.000 9.302.000 18.387.000 5,2

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS 12.433.000 12.767.000 25.200.000 13.124.000 13.492.000 26.616.000 5,6

SALDO (INGRESOS MENOS GASTOS) 0 0 0 0 0 0

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS 2014-2015 Y COMPARACIÓN CON 2012-2013

A/20/5 I) c)



18

E. Presupuesto de gastos

24. La tabla siguiente muestra el presupuesto propuesto para 2014-2015 en relación con el presupuesto aprobado para 2012-2013, la variación total y su distribución entre cambios de precio y cambios de volumen. Como en bienios previos, se mantiene el equilibrio entre los gastos y los ingresos presupuestados, con lo que se evita que la Organización incurra en déficit o no utilice plenamente los recursos. Por lo que respecta a los cambios de precios, se adopta la tasa media de inflación interbienal (es decir, el 2,8% al año, para dos años), con el resultado de un cambio de precios combinado del 5,6%. Los cambios en volumen de los gastos de personal internalizan la nueva estructura de la Dirección de la Organización y el creciente número de vacantes que debe integrarse en las estimaciones presupuestarias (aprox. el 10%). Cabe subrayar la mayor prioridad otorgada a los programas operativos y regionales con respecto a la estructura de gastos fijos de la Secretaría (sueldos, gastos de apoyo indirecto). La siguiente tabla muestra el presupuesto para el año 2014 y para el año 2015 por programas.

A/20/5 I) c)



19

CRÉDITOS PROPUESTOS PARA 2014-2015 Y CRÉDITOS APROBADOS PARA 2012-2013

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS Y ANÁLISIS DE LOS INCREMENTOS POR PARTES Y POR PROGRAMAS

A B C D F

CRÉDITOS INCREMENTO/ INCREMENTO/ INCREMENTO CRÉDITOS % DEL

LÍNEA DE CRÉDITO REVISADOS DISMINUCIÓN DIMINUCIÓN NETO PROPUESTOS PRESUPUESTO

2012-2013 SEGÚN DE COSTOS 2014-2015 TOTAL

NECESIDADES (B + C) (A + D) 2014-2015

Costos Costos Costos Costos Costos Costos Costos Costos Costos Costos

P G de personal operativos Total de personal operativos de personal operativos de personal operativos operativos de personal TOTAL P G

PARTE A - REGIONALES

A01 Programa Regional para África 2 2 635.000 280.000 915.000 3.000 10.000 36.000 12.000 39.000 22.000 674.000 302.000 976.000 2 2

A02 Programa Regional para las Américas 2 2 635.000 280.000 915.000 3.000 10.000 36.000 12.000 39.000 22.000 674.000 302.000 976.000 2 2

A03 Programa Regional para Asia y el Pacífico 2 2 635.000 280.000 915.000 3.000 10.000 36.000 12.000 39.000 22.000 674.000 302.000 976.000 2 2

A04 Programa Regional para Europa 2 2 635.000 150.000 785.000 2.000 15.000 37.000 6.000 39.000 21.000 674.000 171.000 845.000 2 2

A05 Programa Regional para Oriente Medio 1 2 417.000 150.000 567.000 1.000 15.000 25.000 6.000 26.000 21.000 443.000 171.000 614.000 1 2

TOTAL PARTE A........................................................................... 9 10 2.957.000 1.140.000 4.097.000 12.000 60.000 170.000 48.000 182.000 108.000 3.139.000 1.248.000 4.387.000 9 10 16,48

PARTE B - OPERATIVOS

B01 Desarrollo Sostenible del Turismo 3 2 854.000 250.000 1.104.000 1.000 10.000 49.000 10.000 50.000 20.000 904.000 270.000 1.174.000 3 2

B02 Cooperación Técnica y Servicios 3 3 834.000 170.000 1.004.000 129.000 23.000 48.000 7.000 177.000 30.000 1.011.000 200.000 1.211.000 3 3

B03 Estadísticas y Cuenta Satélite de Turismo 2 3 735.000 280.000 1.015.000 3.000 28.000 43.000 12.000 46.000 40.000 781.000 320.000 1.101.000 2 3

B04 Miembros Afiliados 0 2 200.000 40.000 240.000 0 -2.000 13.000 2.000 13.000 0 213.000 40.000 253.000 0 2

B05 Red del Conocimiento 0 1 100.000 40.000 140.000 0 38.000 6.000 2.000 6.000 40.000 106.000 80.000 186.000 0 1

B06 Tendencias del Turismo y Estrategias de Marketing 3 2 853.000 280.000 1.133.000 2.000 28.000 50.000 12.000 52.000 40.000 905.000 320.000 1.225.000 3 2

B07 Relaciones Institucionales y Corporativas 2 1 536.000 520.000 1.056.000 1.000 0 31.000 22.000 32.000 22.000 568.000 542.000 1.110.000 2 1

B08 Gestión de Destinos y Calidad 1 1 316.000 90.000 406.000 4.000 11.000 17.000 4.000 21.000 15.000 337.000 105.000 442.000 1 1

B09 Ética y Dimensión Social del Turismo 1 1 316.000 80.000 396.000 4.000 22.000 17.000 3.000 21.000 25.000 337.000 105.000 442.000 1 1

B10 Ferias y Proyectos Especiales sobre el Terreno 1 2 417.000 310.000 727.000 1.000 -38.000 25.000 13.000 26.000 -25.000 443.000 285.000 728.000 1 2

B11 Themis 0 0 0 300.000 300.000 0 -8.000 0 13.000 0 5.000 0 305.000 305.000 0 0

TOTAL PARTE B .................................................................... 16 18 5.161.000 2.360.000 7.521.000 145.000 112.000 299.000 100.000 444.000 212.000 5.605.000 2.572.000 8.177.000 16 18 30,72

PARTE C - APOYO DIRECTO A LOS MIEMBROS

C01 Comunicación y Publicaciones 2 4 835.000 260.000 1.095.000 3.000 -21.000 49.000 11.000 52.000 -10.000 887.000 250.000 1.137.000 2 4

C02 Servicios de Conferencias 5 2 1.289.000 309.000 1.598.000 4.000 -84.000 74.000 85.000 78.000 1.000 1.367.000 310.000 1.677.000 5 2

C03 Dirección 9 8 3.988.000 518.000 4.506.000 -277.000 92.000 236.000 22.000 -41.000 114.000 3.947.000 632.000 4.579.000 9 8

TOTAL PARTE C .......................................................................... 16 14 6.112.000 1.087.000 7.199.000 -270.000 -13.000 359.000 118.000 89.000 105.000 6.201.000 1.192.000 7.393.000 16 14 27,78

PARTE D - APOYO INDIRECTO A LOS MIEMBROS

D01 Presupuesto y Finanzas 3 3 954.000 262.000 1.216.000 2.000 -4.000 55.000 11.000 57.000 7.000 1.011.000 269.000 1.280.000 3 3

D02 Recursos Humanos 3 2 853.000 264.000 1.117.000 2.000 -3.000 50.000 11.000 52.000 8.000 905.000 272.000 1.177.000 3 2

D03 Tecnologías de la Información y Comunicaciones 2 3 735.000 820.000 1.555.000 2.000 -11.000 43.000 35.000 45.000 24.000 780.000 844.000 1.624.000 2 3

D04 Servicios Generales 0 7 699.000 1.196.000 1.895.000 6.000 -15.000 41.000 51.000 47.000 36.000 746.000 1.232.000 1.978.000 0 7

D05 Provisiones 0 0 0 600.000 600.000 0 -25.000 0 25.000 0 0 0 600.000 600.000 0 0

TOTAL PARTE D ................................................... 8 15 3.241.000 3.142.000 6.383.000 12.000 -58.000 189.000 133.000 201.000 75.000 3.442.000 3.217.000 6.659.000 8 15 25,02

SUBTOTALES .................................................................................... 49 57 17.471.000 7.729.000 25.200.000 -101.000 101.000 1.017.000 399.000 916.000 500.000 18.387.000 8.229.000 26.616.000 49 57 100,00

-0,58% 1,31% 5,82% 5,16% 5,24% 6,47%

TOTAL ................................................................................................ 25.200.000 0 1.416.000 1.416.000 26.616.000

0,0% 5,6% 5,6%

106 106

(In euro)

E

PUESTOS PUESTOS

A/20/5 I) c)



20


P G

A REGIONALES







B OPERATIVOS

B01 Desarrollo Sostenible del Turismo 3 2 447.000 130.000 577.000 457.000 140.000 597.000 904.000 270.000 1.174.000

B02 Cooperación Técnica y Servicios 3 3 499.000 100.000 599.000 512.000 100.000 612.000 1.011.000 200.000 1.211.000



B05 Red del Conocimiento 0 1 53.000 40.000 93.000 53.000 40.000 93.000 106.000 80.000 186.000

B06 Tendencias del Turismo y Estrategias de Marketing 3 2 447.000 160.000 607.000 458.000 160.000 618.000 905.000 320.000 1.225.000

B07 Relaciones Institucionales y Corporativas 2 1 280.000 271.000 551.000 288.000 271.000 559.000 568.000 542.000 1.110.000

B08 Gestión de Destinos y Calidad 1 1 166.000 50.000 216.000 171.000 55.000 226.000 337.000 105.000 442.000


B10 Ferias y Proyectos Especiales sobre el Terreno 1 2 219.000 140.000 359.000 224.000 145.000 369.000 443.000 285.000 728.000

B11 Themis 0 0 0 150.000 150.000 0 155.000 155.000 0 305.000 305.000



C01 Comunicación y Publicaciones 2 4 438.000 120.000 558.000 449.000 130.000 579.000 887.000 250.000 1.137.000

C02 Servicios de Conferencias 5 2 675.000 120.000 795.000 692.000 190.000 882.000 1.367.000 310.000 1.677.000

C03 Dirección 9 8 1.953.000 316.000 2.269.000 1.994.000 316.000 2.310.000 3.947.000 632.000 4.579.000



D01 Presupuesto y Finanzas 3 3 499.000 133.000 632.000 512.000 136.000 648.000 1.011.000 269.000 1.280.000

D02 Recursos Humanos 3 2 447.000 135.000 582.000 458.000 137.000 595.000 905.000 272.000 1.177.000

D03 Tecnologías de la Información y Comunicaciones 2 3 385.000 418.000 803.000 395.000 426.000 821.000 780.000 844.000 1.624.000

D04 Servicios Generales 0 7 369.000 610.000 979.000 377.000 622.000 999.000 746.000 1.232.000 1.978.000

D05 Provisiones 0 0 0 300.000 300.000 0 300.000 300.000 0 600.000 600.000


T O T A L 49 57 9.085.000 4.039.000 13.124.000 9.302.000 4.190.000 13.492.000 18.387.000 8.229.000 26.616.000


106

PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2014-2015

RESUMEN DE PROPUESTAS PARA 2014-2015 ( en euros )

PARTES PRINCIPALES Y PROGRAMAS 2014 2015 2014 - 2015

A/20/5 I) c)



21

IV. Actuaciones propuestas a la Asamblea General

25. Se pide a la Asamblea General que:

a) apruebe el proyecto de programa general de trabajo y de presupuesto de la Organización para el periodo 2014-2015, por un importe total de 26.616.000 euros, preparado por el Secretario General de acuerdo con el artículo 23.2 de los Estatutos, y autorice al Secretario General a ejecutar el programa de trabajo y el presupuesto para 2014-2015 en función de las cantidades recaudadas, estableciendo un plan de gastos para ese propósito y manteniendo la práctica presupuestaria que se ha seguido de manera satisfactoria en años anteriores;

b) tome nota de los cambios introducidos en la estructura del presupuesto revisado de los programas para 2012-2013 y tome nota con aprecio de la propuesta del Secretario General de presentar un presupuesto equilibrado para el bienio 2014-2015, con un crecimiento real cero, que incorpore la inflación prevista para el periodo, con respecto al presupuesto del bienio anterior;

c) apruebe la escala de contribuciones propuesta para 2014-2015 con las modificaciones introducidas para reflejar los cambios en la afiliación de Miembros y en el presupuesto, tal como se prevé en la resolución 404(XIII), y que representa un crecimiento anual del 2,8% de las contribuciones particulares de los países con respecto a 2013, excepto cuando se produzcan cambios técnicos en la clasificación de determinados países, lo cual refleja la inflación prevista, según se indica en el Anexo B del documento CE/95/5 b);

d) apruebe también la enmienda propuesta al párrafo 4 c) del Anexo II del Reglamento Financiero sobre la fórmula de cálculo de las contribuciones, en lo relativo a la escala suplementaria de deducciones directas para el último grupo correspondiente a los países de pequeña población, de modo que las deducciones actuales del 25% para aquellos países con población igual o inferior a 100.000 habitantes sean sustituidas por una deducción del 40% para los países con población igual o inferior a 200.000 habitantes, aplicándose también esa deducción a todos aquellos países que tienen estatuto de isla y están en el último grupo de la escala, independientemente de que puedan encontrarse situados en un grupo superior antes de aplicar la deducción suplementaria en los factores económicos y en el factor técnico para los países de escasa población, y debiéndose aplicar esa deducción cuando proceda en la escala de contribuciones para el periodo 2014-2015 después de su aprobación por parte de la Asamblea General;

e) tenga en cuenta que el nivel del presupuesto para 2014 y 2015 será de 26.616.000 euros, y refrende que los ingresos presupuestarios aprobados para el próximo periodo provengan de las contribuciones de los Miembros Efectivos y Asociados por importe de 11.937.200 euros para 2014, y 12.406.083 euros para 2015, y que el resto que haya que financiar se cubra con las contribuciones de los Miembros Afiliados y las demás fuentes de financiación a las que se hace referencia en el documento correspondiente, teniendo en cuenta que puede ser necesario introducir ajustes en el caso de que se produzcan adhesiones o retiros entre los Miembros de la Organización; y concuerde en que, de acuerdo con la resolución 526(XVII) de la Asamblea General, las contribuciones de los Miembros Asociados se dividan en dos categorías separadas, siendo cada una un 10% inferior a la contribución de los Miembros Efectivos de los grupos 13 y 9 respectivamente;

f) adopte la recomendación del Consejo Ejecutivo de mantener la contribución de los Miembros Afiliados en 2.400 euros al año para el periodo 2014-2015 y apoye la decisión 20(XCV) adoptada

A/20/5 I) c)



22

por el Consejo Ejecutivo sobre las deducciones propuestas para determinados Miembros, esbozadas en el documento CE/95/6 c);

g) apoye la propuesta de los miembros del Comité del Programa y del Presupuesto a la Secretaría para que prosiga sus esfuerzos de ahorro y control del gasto; y tome nota de que el programa y el presupuesto no incluyen fondos extrapresupuestarios, que beneficiarán a los resultados de la Organización en la medida en que refuerzan los recursos y, por lo tanto, las actividades de la Organización, especialmente en la esfera de la cooperación técnica; y

h) felicite al Comité del Programa y del Presupuesto y a su presidente por su valiosa contribución a la preparación del proyecto de programa de trabajo de la Organización para 2014-2015.

A/20/5 I) c)



23

Anexo A. Contribuciones de los Miembros Efectivos, Asociados y Afiliados

1. Con respecto a la financiación del presupuesto de la Organización, el artículo 25.1 de los Estatutos estipula que:

«1. El presupuesto de la Organización destinado a cubrir las actividades administrativas y las del programa general de trabajo será financiado por las contribuciones de los Miembros Efectivos, Asociados y Afiliados, según la escala de valoración aceptada por la Asamblea, así como por todas las otras posibles fuentes de ingresos de la Organización, en conformidad con las disposiciones de las Reglas de Financiación anexas a los presentes Estatutos».

2. Como puede verse en la siguiente tabla, la parte del presupuesto que se ha de financiar con las contribuciones de los Miembros Efectivos es de 11.764.802 euros para 2014 y de 12.224.064 euros para 2015. Las cantidades mencionadas se han repartido entre los 155 Miembros Efectivos aplicando la fórmula de cálculo de las contribuciones de los Estados Miembros. La estimación de las contribuciones se ha efectuado de acuerdo con los datos estadísticos facilitados por las Naciones Unidas sobre ingreso nacional bruto y población, puestos a disposición de la OMT en julio de 2012 y utilizados por las Naciones unidas para calcular las contribuciones de sus Miembros. Cabe señalar que los datos estadísticos utilizados anteriormente para el bienio 2012-2013 correspondían al periodo 2002-2007, y que en el caso del bienio 2014-2015 el periodo de referencia ha sido 2005-2010. Por consiguiente, la actualización ha conllevado algún cambio de grupo entre los Miembros que figuran en la escala.

3. El número total de Miembros Efectivos incluidos en la escala de contribuciones para el periodo 2014-2015 ha cambiado con respecto al periodo 2012-2013. La adhesión de Myanmar, Liberia y los Emiratos Árabes Unidos1 como nuevos Miembros se ha tenido en cuenta, así como el retiro de Canadá y Letonia. Como resultado de esta modificación en la composición de los Miembros Efectivos, y del cambio de posición en la escala de algunos de ellos debido a la actualización de los datos estadísticos facilitados por las Naciones Unidas, se han tomado medidas para ajustar la escala de contribuciones de acuerdo con la recomendación formulada por la Asamblea General en su resolución 404(XIII). Se han creado nuevos tramos por grupos, teniendo en cuenta el peso de cada Miembro en la escala. El número de grupos sigue siendo trece.

4. Se ha introducido asimismo una ligera modificación en el párrafo 4 c) del Anexo II del Reglamento Financiero sobre la fórmula de cálculo de las contribuciones, en lo relativo a la escala suplementaria de deducciones directas en el último grupo correspondiente a los países de pequeña población. Habida cuenta de que algunos de estos países, entre los que figuran islas muy poco pobladas y con limitado potencial económico, han manifestado interés por unirse a la OMT pero no pueden hacerlo debido a su escasa capacidad de pago, se propone sustituir la deducción actual del 25% para los países con una población igual o inferior a 100.000 habitantes por una deducción del 40% para los países con una población igual o inferior a los 200.000 habitantes. Esta deducción se aplicará también a todos aquellos países que tengan estatuto de isla y estén en el último grupo de la escala, independientemente de que puedan encontrarse situados en un grupo superior antes de aplicar la deducción suplementaria en los factores económicos y en el factor técnico para los países de escasa población. Esta deducción se aplicará cuando proceda en la escala de contribuciones para el periodo 2014-2015 después de su aprobación por parte de la Asamblea General;

5. También debe señalarse que, por recomendación de la Asamblea, en virtud de la resolución

1 Pendiente de depositar el instrumento ante el país anfitrión.

A/20/5 I) c)



24

citada en el anterior párrafo, se ha aplicado un límite del 7,5% para 2014 y 2015 a los incrementos de las contribuciones en el caso de aquellos Miembros cuyas contribuciones debieran aumentar por encima de ese porcentaje como resultado de haber pasado a un grupo superior en la escala de contribuciones. De igual modo, se han tomado medidas similares para limitar la reducción de las contribuciones en caso de Miembros que hayan cambiado a un grupo inferior, a fin de equilibrar los ingresos por contribuciones.

6. Después de aplicar los límites antes mencionados, el Secretario General propone que las contribuciones para 2014 y 2015 aumenten en un 2,8% anual en relación con las contribuciones aprobadas en 2013 para aquellos Miembros que no hayan cambiado de grupo, de conformidad con las previsiones de inflación expuestas en el Anexo B de este documento y las consiguientes propuestas presupuestarias. Según las medidas establecidas por la decimoséptima Asamblea General en la resolución 526(XVII), la Comunidad Flamenca de Bélgica, Hong Kong (China), y Macao (China) se incluyen en una categoría separada de los demás Miembros Asociados, cuya contribución se calcula como un 90% de la contribución atribuida a los Miembros Efectivos del grupo 9. La contribución del resto de Miembros Asociados se mantiene en el 90% de la contribución mínima de los Miembros Efectivos. El importe total que han de financiar los Miembros Asociados es de 172.398 euros para 2014 y de 182.019 euros para 2015. Cabe señalar que las Antillas Neerlandesas han dejado de ser Miembro Asociado de la Organización a consecuencia de su disolución el 10 de octubre de 2010.

7. Respecto a los Miembros Afiliados, el Secretario General propone a la Asamblea General que la contribución de los Miembros Afiliados siga al mismo nivel que en el del periodo 2012-2013, es decir, 2.400 euros al año. De esta cantidad, 1.400 euros se asignarán como contribución al presupuesto de la Organización, 400 euros para el acceso anual gratuito a la biblioteca virtual de la OMT y 600 euros para sus propias actividades. Los ingresos totales presupuestados correspondientes a estos Miembros son de 543.000 euros para cada año del siguiente periodo. Se observa además que en el documento CE/95/5 c) se propone introducir una deducción sobre la cuota de determinados Miembros Afiliados.

8. El anexo muestra la escala de contribuciones de los Miembros Efectivos y Asociados para 2014 y 2015, expresados en euros, de acuerdo con la decisión 10(LXIII-LXIV) del Consejo Ejecutivo.

A/20/5 I) c)



25

ESCALA DE CONTRIBUCIONES PARA EL PERIODO 2014 – 2015 MÉTODO DE DISTRIBUCIÓN DISCRETA

Member States

1 Japan 324.348 333.430 2,80 342.766 2,80

2 Germany 324.348 333.430 2,80 342.766 2,80

3 France 324.348 333.430 2,80 342.766 2,80

4 China, Total 310.846 333.430 7,27 342.766 2,80

5 Italy 324.348 333.430 2,80 342.766 2,80

6 Spain 324.348 333.430 2,80 342.766 2,80

7 Australia 267.244 287.287 7,50 308.834 7,50

8 Brazil 192.582 207.026 7,50 222.553 7,50

9 Russian Federation 192.582 207.026 7,50 222.553 7,50

10 Netherlands 252.020 270.922 7,50 291.241 7,50

11 Switzerland 218.247 208.394 -4,51 214.229 2,80

12 Mexico 202.718 208.394 2,80 214.229 2,80

13 Republic of Korea 202.718 208.394 2,80 214.229 2,80

14 Turkey 192.582 207.026 7,50 214.229 3,48

15 Austria 202.718 208.394 2,80 214.229 2,80

16 Norway 202.718 208.394 2,80 214.229 2,80

17 Greece 192.582 197.974 2,80 203.518 2,80

18 United Arab Emirates 197.974 203.518 2,80

19 Poland 189.015 197.974 4,74 203.518 2,80

20 Qatar 116.020 124.722 7,50 134.076 7,50

21 Saudi Arabia 152.038 163.441 7,50 175.699 7,50

22 India 151.212 162.553 7,50 174.744 7,50

23 Portugal 192.582 197.974 2,80 203.518 2,80

24 Malaysia 152.038 156.295 2,80 160.671 2,80

25 Thailand 152.038 156.295 2,80 160.671 2,80

26 Kuwait 152.038 156.295 2,80 160.671 2,80

27 Israel 121.631 130.753 7,50 140.560 7,50

28 Czech Republic 121.631 130.753 7,50 140.560 7,50

29 South Africa 152.038 156.295 2,80 160.671 2,80

30 Argentina 101.358 108.960 7,50 117.132 7,50

31 Venezuela (Bolivarian Republic of) 68.924 74.093 7,50 79.650 7,50

32 Croatia 121.631 125.037 2,80 128.538 2,80

33 Indonesia 101.358 108.960 7,50 117.132 7,50

34 Egypt 121.631 125.037 2,80 128.538 2,80

35 Hungary 121.631 125.037 2,80 128.538 2,80

36 Slovenia 121.631 112.509 -7,50 107.114 -4,79

37 Chile 101.358 104.196 2,80 107.114 2,80

38 Iran (Islamic Republic of) 60.815 65.376 7,50 70.279 7,50

39 Monaco 32.737 35.192 7,50 37.832 7,50

40 Slovakia 68.924 74.093 7,50 79.650 7,50

41 Lebanon 84.393 90.722 7,50 97.527 7,50

42 Romania 60.815 65.376 7,50 70.279 7,50

43 Colombia 60.815 65.376 7,50 70.279 7,50

44 Morocco 97.959 90.612 -7,50 83.816 -7,50

45 Oman 68.924 70.854 2,80 72.838 2,80

46 Ukraine 68.924 70.854 2,80 72.838 2,80

47 Bahrain 49.722 53.451 7,50 57.460 7,50

48 Philippines 68.924 70.854 2,80 72.838 2,80

49 Bulgaria 60.815 62.518 2,80 64.268 2,80

SCALE OF CONTRIBUTIONS FOR THE PERIOD 2014 - 2015

DISCRETE DISTRIBUTION METHOD

Comparative Scale in Euros

2014 2015

(A)

Assessed

Contribution

2013

(B)

Final

Contribution

(C)

Diference in

%

(D)

Final

Contribution

(E)

Diference in

%

A/20/5 I) c)



26

50 Dominican Republic 68.924 63.755 -7,50 64.268 0,81

51 Kazakhstan 56.260 60.480 7,50 64.268 6,26

52 Lithuania 60.815 62.518 2,80 64.268 2,80

53 Libya 60.815 62.518 2,80 64.268 2,80

54 Cyprus 68.924 63.755 -7,50 64.268 0,81

55 Peru 60.815 62.518 2,80 64.268 2,80

56 San Marino 45.611 49.032 7,50 52.709 7,50

57 Syrian Arab Republic 60.815 62.518 2,80 64.268 2,80

58 Cuba 60.815 62.518 2,80 64.268 2,80

59 Uruguay 50.680 54.481 7,50 58.567 7,50

60 Costa Rica 60.815 62.518 2,80 64.268 2,80

61 Viet Nam 35.165 37.802 7,50 40.638 7,50

62 Tunisia 60.815 62.518 2,80 64.268 2,80

63 Jordan 60.815 62.518 2,80 64.268 2,80

64 Algeria 50.680 54.481 7,50 58.567 7,50

65 Panama 60.815 56.254 -7,50 53.558 -4,79

66 Mauritius 60.815 56.254 -7,50 53.558 -4,79

67 Jamaica 60.815 56.254 -7,50 53.558 -4,79

68 Serbia 42.198 45.363 7,50 48.765 7,50

69 Iraq 30.407 32.688 7,50 35.139 7,50

70 Belarus 37.803 40.638 7,50 43.686 7,50

71 Gabon 50.680 52.099 2,80 53.558 2,80

72 Albania 44.802 48.162 7,50 51.774 7,50

73 Ecuador 50.680 52.099 2,80 53.558 2,80

74 Brunei Darussalam 50.680 52.099 2,80 53.558 2,80

75 Botswana 50.680 52.099 2,80 53.558 2,80

76 Nigeria 30.407 32.688 7,50 35.139 7,50

77 Angola 30.407 32.688 7,50 35.139 7,50

78 Azerbaijan 30.407 32.688 7,50 35.139 7,50

79 Guatemala 50.680 46.888 -7,48 48.201 2,80

80 Bahamas 50.680 46.888 -7,48 48.201 2,80

81 Bosnia and Herzegovina 35.165 37.802 7,50 40.638 7,50

82 Pakistan 30.407 32.688 7,50 35.139 7,50

83 Andorra 45.611 46.888 2,80 48.201 2,80

84 Namibia 45.611 46.888 2,80 48.201 2,80

85 Equatorial Guinea 25.202 27.092 7,50 29.124 7,50

86 El Salvador 45.611 46.888 2,80 48.201 2,80

87 Malta 32.737 35.192 7,50 37.832 7,50

88 The former Yug.Rep.of Macedonia 30.407 32.688 7,50 35.139 7,50

89 Turkmenistan 30.407 32.688 7,50 35.139 7,50

90 Sri Lanka 30.407 31.258 2,80 32.134 2,80

91 United Rep.of Tanzania (incl.Zanzibar) 30.407 31.258 2,80 32.134 2,80

92 Armenia 30.407 31.258 2,80 32.134 2,80

93 Sudan 25.340 27.241 7,50 29.284 7,50

94 Yemen 25.340 27.241 7,50 29.284 7,50

95 Ghana 30.407 31.258 2,80 32.134 2,80

96 Georgia 30.407 31.258 2,80 32.134 2,80

97 Montenegro 30.407 31.258 2,80 32.134 2,80

98 Cambodia 30.407 31.258 2,80 32.134 2,80

99 Honduras 30.407 31.258 2,80 32.134 2,80

100 Kenya 30.407 31.258 2,80 32.134 2,80

101 Bangladesh 25.340 27.241 7,50 29.284 7,50

102 Paraguay 25.340 27.241 7,50 29.284 7,50

103 Swaziland 25.340 27.241 7,50 29.284 7,50

104 Bolivia 25.340 27.241 7,50 29.284 7,50

105 Senegal 25.340 27.241 7,50 29.284 7,50

106 Fiji 25.340 27.241 7,50 29.284 7,50

107 Mongolia 25.340 27.241 7,50 29.284 7,50

108 Uganda 25.340 27.241 7,50 29.284 7,50

109 Congo 25.340 27.241 7,50 29.284 7,50

110 Cameroon 25.340 27.241 7,50 29.284 7,50

A/20/5 I) c)



27

111 Côte d'Ivoire 25.340 26.050 2,80 26.779 2,80

112 Uzbekistan 25.340 26.050 2,80 26.779 2,80

113 Moldova, Republic of 25.340 26.050 2,80 26.779 2,80

114 Timor-Leste 22.806 24.516 7,50 26.354 7,50

115 Nicaragua 25.340 26.050 2,80 26.779 2,80

116 Ethiopia 25.340 26.050 2,80 26.779 2,80

117 Kyrgyzstan 25.340 26.050 2,80 26.779 2,80

118 Maldives 25.340 26.050 2,80 26.779 2,80

119 Zimbabwe 25.340 26.050 2,80 26.779 2,80

120 Lao People's Democ.Republic 25.340 26.050 2,80 26.779 2,80

121 Nepal 25.340 26.050 2,80 26.779 2,80

122 Zambia 25.340 26.050 2,80 26.779 2,80

123 Democratic People's Rep.of Korea 25.340 26.050 2,80 26.779 2,80

124 Myanmar 26.050 26.779 2,80

125 Mali 25.340 26.050 2,80 26.779 2,80

126 Madagascar 25.340 26.050 2,80 26.779 2,80

127 Mauritania 25.340 26.050 2,80 26.779 2,80

128 Haiti 25.340 26.050 2,80 26.779 2,80

129 Benin 25.340 26.050 2,80 26.779 2,80

130 Seychelles 25.340 26.050 2,80 26.779 2,80

131 Papua New Guinea 25.340 26.050 2,80 26.779 2,80

132 Lesotho 25.340 26.050 2,80 26.779 2,80

133 Mozambique 25.340 26.050 2,80 26.779 2,80

134 Tajikistan 25.340 26.050 2,80 26.779 2,80

135 Rwanda 25.340 26.050 2,80 26.779 2,80

136 Cape Verde 20.271 20.839 2,80 21.422 2,80

137 Burkina Faso 25.340 26.050 2,80 26.779 2,80

138 Bhutan 22.806 23.445 2,80 24.101 2,80

139 Chad 25.340 26.050 2,80 26.779 2,80

140 Togo 25.340 26.050 2,80 26.779 2,80

141 Vanuatu 20.271 20.839 2,80 21.422 2,80

142 Afghanistan 25.340 26.050 2,80 26.779 2,80

143 Gambia 25.340 26.050 2,80 26.779 2,80

144 Niger 25.340 26.050 2,80 26.779 2,80

145 Djibouti 22.806 23.445 2,80 24.101 2,80

146 Guinea-Bissau 25.340 26.050 2,80 26.779 2,80

147 Eritrea 25.340 26.050 2,80 26.779 2,80

148 Malawi 25.340 26.050 2,80 26.779 2,80

149 Guinea 25.340 26.050 2,80 26.779 2,80

150 Central African Republic 25.340 26.050 2,80 26.779 2,80

151 Sierra Leone 25.340 26.050 2,80 26.779 2,80

152 Liberia 26.050 26.779 2,80

153 Democratic Republic of the Congo 25.340 26.050 2,80 26.779 2,80

154 Sao Tome and Principe 20.271 18.751 -7,50 17.344 -7,50

155 Burundi 25.340 26.050 2,80 26.779 2,80

Subtotal Full Members 11.764.802 12.224.064

Associate Members

1 Flemish Community of Belgium 31.647 34.021 7,50 36.572 7,50

2 HongKong 31.647 34.021 7,50 36.572 7,50

3 Macao 31.647 34.021 7,50 36.572 7,50

4 Aruba 22.806 23.445 2,80 24.101 2,80

5 Puerto Rico 22.806 23.445 2,80 24.101 2,80

6 Madeira 22.806 23.445 2,80 24.101 2,80

Subtotal Associate Members 172.398 182.019

Total Full and Associate Members 11.937.200 12.406.083

A/20/5 I) c)



28

Anexo B. Evolución del índice de precios de consumo y ajustes de costos estatutarios

1. En este anexo se ofrece información sobre los ajustes de los precios. Por su naturaleza, estos ajustes inciden en los gastos contraídos por la Secretaría, independientemente de que se haga o no una provisión presupuestaria adicional para ellos.

2. Inflación: Como la mayoría de los gastos de la OMT se producen en la sede, el indicador de inflación más importante es el índice de precios de consumo para España (general), facilitado por el Instituto Nacional de Estadística (INE): http://www.ine.es/.

3. Para el año 2013 y los siguientes, el INE no ha dado previsiones de inflación. El FMI, en cambio, prevé una inflación importante (WEO, octubre de 2012) (remítanse a: (http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2012/update/02/index.htm) y muestra una tasa de inflación para España del 2,4% tanto en 2012 como en 2013. La tasa de inflación en España en 2012 ha sido de hecho de un 2,9% según el INE. Sin embargo, el Secretario General ha optado por utilizar como referencia para el presupuesto de 2014-2015 el último Índice de Precios de Consumo (IPC) para España (general) publicado por el INE, es decir, el índice correspondiente al periodo comprendido entre febrero de 2012 y febrero de 2013, que fue ligeramente inferior al 2,8%. Por lo tanto, parece razonable prever una inflación del 2,8% tanto para 2014 como para 2015. 4. Con el fin de calcular la evolución de los precios en España y la inflación acumulada durante los últimos tres bienios (2008-2009, 2010-2011 y 2012-2013) se ha tomado como referencia el Índice de Precios de Consumo anual para España (fuente: INE) con base 100 para 2008. Véase la tabla siguiente: Evolución del IPC e inflación acumulada en el periodo 2008-2015 2 Año 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Estimado Estimado IPC anual (%) 1,4 0,8 3,0 2,4 2,9 2,8 2,8 2,8 Base 100,00 101,40 102,21 105,28 107,80 110,93 114,04 117,23

Como se muestra en la siguiente tabla, la inflación acumulada para el periodo 2008-2013 es del 14%, lo cual significa, a efectos presupuestarios, una pérdida de poder adquisitivo equivalente durante el periodo, debido al crecimiento nominal cero aplicado. 5. La remuneración del personal de servicios orgánicos y categorías superiores consiste en un sueldo básico y un ajuste por lugar de destino. La Comisión de Administración Pública Internacional (CAPI), en Nueva York, publica y actualiza periódicamente la escala de sueldos básicos. La CAPI publica además un índice mensual de ajustes por lugar de destino que refleja la evolución del costo de la vida en la sede de la OMT. Desde que la OMT es un organismo especializado de las Naciones Unidas, coopera periódicamente con la CAPI a fin de llevar a cabo el estudio entre ciudades para determinar el nivel del costo de la vida en Madrid para los funcionarios del sistema de las Naciones Unidas. La última encuesta se realizó en septiembre de 2010 y tuvo como resultado un incremento del 0,92% del ajuste por lugar de destino para Madrid. Normalmente habrá de llevarse a cabo una nueva encuesta en 2015. Las estimaciones de costos para esta categoría del personal en 2014-2015 se han basado en el nivel de dotación de personal previsto para el bienio, tomando como referencia la escala de sueldos básicos y la de sueldos pensionables en vigor a 1 de enero de 2012, los incrementos

2 La base anual incorpora el IPC de años anteriores

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2012/update/02/index.htm

A/20/5 I) c)



29

estatutarios, más una provisión para un crecimiento del 2,8% por el posible incremento anual del costo de la vida. Sin embargo, debido a las restricciones presupuestarias, los costos del personal de esta categoría se han ajustado para 2014-2015 casi hasta el nivel presupuestario de 2008-2009. Los costos estimados para el personal de los servicios generales para 2014-2015 se basan en el nivel de dotación de personal presupuestado en esta categoría. La escala de sueldos para los funcionarios de los servicios generales la publica también la CAPI y se expresa en euros. La actual escala de sueldos, basada en la encuesta efectuada por la CAPI en cooperación con la OMT, lleva en vigor desde abril de 2004. Desde entonces, la CAPI ha determinado incrementos anuales tomando como referencia el índice del costo de la vida en España. La escala de sueldos vigente a 1 de abril de 2012 ha servido para determinar los costos de personal de esta categoría, después de tener en cuenta los incrementos estatutarios y el incremento anual del 2,8% del costo de la vida en Madrid. No obstante, tal como se mencionó anteriormente, los costos del personal de esta categoría han tenido que ajustarse al nivel de los costos presupuestados para 2008-2009. El efecto combinado de estos ajustes presupuestarios se estima en un 10%, que habría de compensarse evitando cubrir los puestos vacantes en aproximadamente un 10%, imponiéndose por lo tanto un declive real en la fuerza laboral que, con 106 puestos en plantilla, pasaría de tener más 100 puestos cubiertos en 2008-2009 a 95 en 2012-2013 y años posteriores. 6. La base para calcular las contribuciones a la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas (CCPPNU) se mantiene sin cambios con respecto al periodo 2012-2013. En efecto, de la contribución total del 23,7% (la tasa aplicable actualmente en la CCPPNU), los dos tercios financiados por la Organización ascenderán en este caso al 15,8% de la remuneración pensionable para los ejercicios financieros 2014 y 2015. 7. A efectos del presupuesto de 2014-2015, se ha previsto para el periodo 2014-2015 un incremento del 2,8% de la prima de seguro de salud y de accidentes del personal fijada para 2008. Está previsto revisar las disposiciones de la póliza de seguro médico a finales de 2013 y negociar una nueva póliza para un periodo de entre 3 y 5 años. Como resultado, la tasa que se prevé habrá de aportar la Organización equivale al 7,88% para 2014 y 2015 de la remuneración bruta del personal.

8. La Comisión de Administración Pública Internacional (CAPI) en Nueva York proporciona un cuadro mensual de dietas para aquellos lugares en los que las Naciones Unidas tienen actividades en marcha o a los que los funcionarios de la Organización están obligados a viajar. Estas dietas deben cubrir el alojamiento, las comidas, las propinas y otros gastos de los viajeros de las Naciones Unidas. La circular se revisa mensualmente, el 5 de cada mes, en respuesta a las fluctuaciones de los tipos de cambio, así como en función de los datos actualizados sobre hoteles y restaurantes. En el presupuesto de 2014-2015 no se ha estimado ningún incremento de los costos.

A/20/5 I) c)



30

Anexo C. Relación de puestos en plantilla

La OMT propone mantener los 106 puestos aprobados. La distribución para 2014-2015 mantiene el número total de puestos, pero con una variación de un puesto más en servicios orgánicos y categorías superiores y uno menos en servicios generales. Tal como se explica en la propuesta de presupuesto, será necesario mantener libres algunas vacantes, alrededor del 10%, debido a las restricciones presupuestarias.

Número de puestos 2008-2009 2010/2011 2012/2013 2014-2015

Secretario General 1 1 1 1 Secretario General Adjunto / Directores Ejecutivos 1 1 3 3 Subsecretario General 1 1 0 0 Puestos de servicios orgánicos y categorías superiores 45 45 44 45 Servicios generales 58 58 58 57 Total 106 106 106 106

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