Monter-Carlo Simulation Sensitivity CFVGMBA23 TEAM4

Obj:Minimize staff sizeImprove perfomance Sun Mon Tue Wed Thu Fri

1 Current num of FTE 100 100 100 100 100 1002 Rand number 93 75 19 71 78 473 Simulated full-time number 140 120 70 110 120 90

Labor shortage should be filled be FTE 40 20 0 10 20 04 Rand number 11 88 56 31 62 475 Simulated part-time number 0 25 15 10 15 156 PT labor available in market 0 25 15 10 15 157 PT labors hired 0 20 0 10 15 08 Employee shortage 40 0 0 0 5 09 Labor costs - Full-time 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

10 Labor costs - Part-time 0 5,000 0 2,500 3,750 011 Losses due to employee shortage 40,000 0 0 0 5,000 0

TOTAL 60,000 25,000 20,000 22,500 28,750 20,000 205,000 FTE DEMANDSDemand (# of staff) 40 50 60 70 80 90Numb observed (days) 2 4 4 8 10 12Frequency (= Num observed/100) 2 4 4 8 10 12 Cumulated frequency 2 6 10 18 28 40 Average 103Random intervals for Simulation 0-1 2-5 6-9 10-17 18-27

FTE Demands 0 0 2 40 6 50 10 60 18 70 28 80 40 90 52 100 64 110 74 120 84 130 92 140 98 150 100 160

PTE DEMANDSDemand (# of staff) 0 5 10 15 20 25Numb observed 3 9 15 20 22 14Frequency 3 9 15 20 22 14 Cumulated frequency 3 12 27 47 69 83 AverageRandom intervals for Simulation

SIMULATION of number of part-time employees that could be hired a day

Number of part-time labors

Interval bins

Interval bins

1.00 3.00 0 12.00 5 27.00 10 47.00 15 69.00 20 83.00 25 93.00 30 100.00 35

100 105 110 120 130 205,000 194,500 191,500 188,000 192,000

205,000 100 105 110 120 1301 205000 194500 191500 188000 1920002 205000 194500 191500 188000 1920003 205000 194500 191500 188000 1920004 205000 194500 191500 188000 1920005 205000 194500 191500 188000 1920006 205000 194500 191500 188000 1920007 205000 194500 191500 188000 1920008 205000 194500 191500 188000 1920009 205000 194500 191500 188000 192000

10 205000 194500 191500 188000 19200011 205000 194500 191500 188000 19200012 205000 194500 191500 188000 19200013 205000 194500 191500 188000 19200014 205000 194500 191500 188000 19200015 205000 194500 191500 188000 19200016 205000 194500 191500 188000 19200017 205000 194500 191500 188000 19200018 205000 194500 191500 188000 19200019 205000 194500 191500 188000 19200020 205000 194500 191500 188000 19200021 205000 194500 191500 188000 19200022 205000 194500 191500 188000 19200023 205000 194500 191500 188000 19200024 205000 194500 191500 188000 19200025 205000 194500 191500 188000 19200026 205000 194500 191500 188000 19200027 205000 194500 191500 188000 19200028 205000 194500 191500 188000 19200029 205000 194500 191500 188000 19200030 205000 194500 191500 188000 19200031 205000 194500 191500 188000 19200032 205000 194500 191500 188000 19200033 205000 194500 191500 188000 19200034 205000 194500 191500 188000 19200035 205000 194500 191500 188000 19200036 205000 194500 191500 188000 19200037 205000 194500 191500 188000 19200038 205000 194500 191500 188000 192000

39 205000 194500 191500 188000 19200040 205000 194500 191500 188000 19200041 205000 194500 191500 188000 19200042 205000 194500 191500 188000 19200043 205000 194500 191500 188000 19200044 205000 194500 191500 188000 19200045 205000 194500 191500 188000 19200046 205000 194500 191500 188000 19200047 205000 194500 191500 188000 19200048 205000 194500 191500 188000 19200049 205000 194500 191500 188000 19200050 205000 194500 191500 188000 19200051 205000 194500 191500 188000 19200052 205000 194500 191500 188000 19200053 205000 194500 191500 188000 19200054 205000 194500 191500 188000 19200055 205000 194500 191500 188000 19200056 205000 194500 191500 188000 19200057 205000 194500 191500 188000 19200058 205000 194500 191500 188000 19200059 205000 194500 191500 188000 19200060 205000 194500 191500 188000 19200061 205000 194500 191500 188000 19200062 205000 194500 191500 188000 19200063 205000 194500 191500 188000 19200064 205000 194500 191500 188000 19200065 205000 194500 191500 188000 19200066 205000 194500 191500 188000 19200067 205000 194500 191500 188000 19200068 205000 194500 191500 188000 19200069 205000 194500 191500 188000 19200070 205000 194500 191500 188000 19200071 205000 194500 191500 188000 19200072 205000 194500 191500 188000 19200073 205000 194500 191500 188000 19200074 205000 194500 191500 188000 19200075 205000 194500 191500 188000 19200076 205000 194500 191500 188000 19200077 205000 194500 191500 188000 19200078 205000 194500 191500 188000 19200079 205000 194500 191500 188000 19200080 205000 194500 191500 188000 19200081 205000 194500 191500 188000 19200082 205000 194500 191500 188000 19200083 205000 194500 191500 188000 19200084 205000 194500 191500 188000 19200085 205000 194500 191500 188000 19200086 205000 194500 191500 188000 19200087 205000 194500 191500 188000 19200088 205000 194500 191500 188000 19200089 205000 194500 191500 188000 19200090 205000 194500 191500 188000 19200091 205000 194500 191500 188000 19200092 205000 194500 191500 188000 19200093 205000 194500 191500 188000 19200094 205000 194500 191500 188000 19200095 205000 194500 191500 188000 192000

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4941 205000 194500 191500 188000 1920004942 205000 194500 191500 188000 1920004943 205000 194500 191500 188000 1920004944 205000 194500 191500 188000 1920004945 205000 194500 191500 188000 1920004946 205000 194500 191500 188000 1920004947 205000 194500 191500 188000 1920004948 205000 194500 191500 188000 1920004949 205000 194500 191500 188000 1920004950 205000 194500 191500 188000 1920004951 205000 194500 191500 188000 1920004952 205000 194500 191500 188000 1920004953 205000 194500 191500 188000 1920004954 205000 194500 191500 188000 1920004955 205000 194500 191500 188000 1920004956 205000 194500 191500 188000 1920004957 205000 194500 191500 188000 1920004958 205000 194500 191500 188000 1920004959 205000 194500 191500 188000 1920004960 205000 194500 191500 188000 1920004961 205000 194500 191500 188000 1920004962 205000 194500 191500 188000 1920004963 205000 194500 191500 188000 1920004964 205000 194500 191500 188000 1920004965 205000 194500 191500 188000 1920004966 205000 194500 191500 188000 1920004967 205000 194500 191500 188000 1920004968 205000 194500 191500 188000 1920004969 205000 194500 191500 188000 1920004970 205000 194500 191500 188000 1920004971 205000 194500 191500 188000 1920004972 205000 194500 191500 188000 1920004973 205000 194500 191500 188000 1920004974 205000 194500 191500 188000 1920004975 205000 194500 191500 188000 1920004976 205000 194500 191500 188000 1920004977 205000 194500 191500 188000 1920004978 205000 194500 191500 188000 1920004979 205000 194500 191500 188000 1920004980 205000 194500 191500 188000 1920004981 205000 194500 191500 188000 1920004982 205000 194500 191500 188000 1920004983 205000 194500 191500 188000 1920004984 205000 194500 191500 188000 1920004985 205000 194500 191500 188000 1920004986 205000 194500 191500 188000 1920004987 205000 194500 191500 188000 1920004988 205000 194500 191500 188000 1920004989 205000 194500 191500 188000 1920004990 205000 194500 191500 188000 1920004991 205000 194500 191500 188000 1920004992 205000 194500 191500 188000 1920004993 205000 194500 191500 188000 1920004994 205000 194500 191500 188000 1920004995 205000 194500 191500 188000 1920004996 205000 194500 191500 188000 192000

4997 205000 194500 191500 188000 1920004998 205000 194500 191500 188000 1920004999 205000 194500 191500 188000 1920005000 205000 194500 191500 188000 192000

Cost input informationSat FTE Full-time employee

100 PTE Part-time employee80 Current num of FTE 100

120 FTE unit cost 200 ₫2063 PTE unit cost 250 ₫ Num of FTE 10015 Loss due to employee shortage 1,000 ₫ MIN Cost15 Min Total cost 15 Optimal Number of staff

520,000 Frequency

3,750 FTE=1055,000 Interval bins 105

28,750

100 110 120 130 140 150 16012 12 10 10 8 6 2 100

12 12 10 10 8 6 2 52 64 74 84 92 98 100

Cost distribution FTE=105105

0 0

Cumulative cost distribution FTE=105105

30 3510 7 100

10 7 SIMULATED TOTAL LABOR COST 93 100 Number of FTE

205,000 105

Best optimized option #N/A 188,000

115 120 125 140

FTE=110 FTE=115 FTE=120 FTE=130110 115 120 130

FTE=110 FTE=115 FTE=120 FTE=130110 115 120 130

FTE=110 FTE=115 FTE=120 FTE=130110 115 120 130

Min all 0Max all 0Delta 0

Numb of interval 5

Number of FTE110 115 120 130

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat1 Current num of FTE2 Rand number3 Simulated full-time number4 Rand number5 Simulated part-time number6 PT labor available in market7 PT labors hired8 Employee shortage9 Labor costs - Full-time

10 Labor costs - Part-time 11 Losses due to employee shortage

TOTAL - FTE DEMANDSDemand (# of staff) 40 50 60 70 80 90 100Numb observed 2 4 4 8 10 12 12FrequencyCumulated frequencyAverageRandom intervals for Simulation

PTE Demands

PTE DEMANDSDemand (# of staff) 0 5 10 15 20 25 30Numb observed 3 9 15 20 22 14 10FrequencyCumulated frequencyAverageRandom intervals for Simulation

SIMULATION of number of part-time employees that could be hired a day

Number of part-time labors

Interval bins

Interval bins

Cost input informationFTE Full-time employeePTE Part-time employee

Current num of FTEFTE unit costPTE unit cost Num of FTE 100 115

Loss due to employee shortage MIN CostMin Total cost Optimal Number of staff

FrequencyFTE=105 FTE=110

Interval bins 105 110

110 120 130 140 150 16012 10 10 8 6 2 100

Cost distribution FTE=105 FTE=110105 110

0 0

Cumulative cost distribution FTE=105 FTE=110105 110

357

SIMULATED TOTAL LABOR COSTNumber of FTE

- 105 110

120 125 140

FTE=115 FTE=120 FTE=130115 120 130

FTE=115 FTE=120 FTE=130115 120 130

FTE=115 FTE=120 FTE=130115 120 130

Min all 0Max all 0Delta 0

Numb of interval 5

115 120 130

Monter-Carlo Simulation Sensitivity CFVGMBA23 TEAM4

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