2017 年度部门决算

南宫市水务局

南宫市水务局编制2018年 10月

目 录

第一部分 南宫市水务局部门概况一、 部门职责二、部门决算单位构成

第二部分 南宫市水务局 2017 年度部门决算报表一、 收入支出决算总表

二、收入决算表 三、支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“ ” 三公 经费等相关信息统计表

十、政府采购情况表第三部分 南宫市水务局 2017 年部门决算情况说明一、 收入支出决算总体情况说明二、 收入决算情况说明三、 支出决算情况说明四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明五、“ ”三公 经费支出决算情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明七、其他重要事项的说明

1、机关运行经费情况2、政府采购情况3、国有资产占用情况4、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释 一、部门决算

二、 财政拨款收入 三、其

他收入

四、 年初结转和结余 五、年末结转和结余

六、基本支出 “ ”七、 三公 经费 八、机关运行经费 九、一般公共服务支出

十、 其他交通费

十一、社会保障和就业支出

第一部分 南宫市水务局部门概况

一、南宫市水务局部门主要职责根据《南宫市水务局职能配置、内设机构和人员编制方案》

规定，水务局是市政府水行政主管部门，担负着为全市经济发展

提供水资源保障和综合服务的任务,现将我局主要职责简述如下：1、根据我市水利工程现状和经济发展需求，搞好水利发展

“ ”年度计划和 十二五 规划的编制，为市领导决策指导水务工作提

供可靠依据。

2、对全市水资源进行统一管理和科学合理开发利用，依法保护本市区域内的水、水域、水工程和其它水利设施，搞好市内

水事活动检查监督，对违法行为，加大力度，依法惩处，维护正

常的水事秩序。

3、搞好机井、桥梁、闸涵等水利工程的建设管理，做好引黄调水、农村饮水安全等水利项目的审报立项、规划设计和建设

施工。

4、搞好管灌、滴灌等先进节水技术的引进、推广和应用，为农民提供全方位技术服务和指导。

5、全面掌握旱情动态，及时有效组织群众科学抗旱，最大限度减少损失。抓好汛前安全检查，充分做好防汛准备和各项度

汛措施落实，确保实现全市抗旱夺丰收，防汛保安全。

6、负责办理市委、市政府及上级水务部门临时交办的各项工作。

二、部门决算单位构成:南宫市水务局，预算单位一个。

第二部分 南宫市水务局 2017 年度部门决算报表

我单位 2017年年初财政拨款收入预算数为 7518.29万元，本年度实际财政拨款收入为 13608.38 万元，实际收入数比预算数增加 6090.09 万元，增加比率 81%。财政拨款支出年初预算数为 7518.29 万元，实际支出数为 10092.01 万元，实际支出数比预算数增加 2573.72 万元，增加比率为 34%。主要原因在于 1、在该年度中上级下达了地下水超采综合治理等项目专项资金，而在年末该年度有部分上级资金进行了结转，这也导致了收入增加比率要低于支出增加比率。2、该年度我局人员变动较大，调入我单位退伍人员 24 人，也相对增加了人员经费方面的收入和支出。

与 2016 年度的决算数相比较，2017 年度该年度一般公共预算财政拨款收入支出数增加 2749.9 万元，增加比率37.45%。主要原因 1、2016 年度没有我单位没有国有土地使用权出让方面的收入支出，2017 年我单位增加了该方面收入支出 1053.72 万元用于城乡社区支出。2、在农林水支出方面增加了投入 1711.5 万元，具体表现在水资源节约管理与保护方面增加投入 1118 万元，水利工程建设方面增加 897.17 万元，农田水利方面增加投入 1442.34 万元等。虽然某些方面投入有所减少，但是增加额要大于其他方面的减少额。（5）会议费和培训费支出情况说明

2017 年我单位会议费支出 0.64 万元，培训费 0.19 万元，与 2016 年度的支出数相比较基本持平。

位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维 修费、过路 过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待

费反映单位按 规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费

指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位） 运 行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮

电费、 差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及

一电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一 般设备 购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公

用房物业管理 费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、一般公共服务支出一般公共服务支出一般公共服务支出是指反映预算单位一

般公共服务的支出。

十、其他交通费用