N de Copia:

UNIVERSIDAD TECNOLGICA DEL PER

FILIAL AREQUIPA

FACULTAD INGENIERIA

INGENIERA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MINERA

MANUAL DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN Integrantes:

Alexander Yampasi Mamani.

Docente:

Ing.: ELMER LLERENA ESCOBAR.AREQUIPA PER

2015SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION

FUNDICIN DE COBRE DE ILO

Elaborado por:FechaRevisado por:Fecha

CASTRO MEDINA JUAN F.CONDO PANIBR JUAN LUIS S.

CRUZ HUAMAN CARLOS F.

MENDOZA CCAMA JUDITH V.03/04/2014LIC. GLORIA NATALIE ZVIETCOVICH CORNEJO.03/04/2014

Firma:

Firma:

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MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN DE FUNDICIN

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TABLA DE CONTENIDO

SECCINTTULO

0.0Cartula

0.1Tabla de Contenido

0.2Presentacin de la Empresa

0.3Presentacin de la Fundicin de Cobre de Ilo

1.0Poltica Integrada de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional

1.1Misin de SPCC

1.2Misin de la Fundicin de SPCC

1.3Visin de SPCC

1.4Visin de la Fundicin de SPCC

1.5Organigrama de SPCC

1.6Organigrama de Operaciones Fundicin de Cobre de SPCC

1.7Organigrama de Mantenimiento Fundicin de Cobre de SPCC

1.8Objetivo y Alcance del Sistema Integrado de Gestin

1.9Definiciones y Normas de Referencia

2.0Planificacin

2.1P1 Proceso de Identificacin de Aspectos y Peligros y Evaluacin de Impactos y Riesgos

2.2P2 Proceso definicin de Objetivos y Metas del SIG

2.3P3 Proceso de Estructuras Organizacionales, Roles, Responsabilidades y Autoridades

2.4P4 Proceso de Planeamiento del Control Operacional

Proceso de Preparacin de Minerales

Proceso de Produccin de Cal

Proceso de Fusin de Concentrados

Proceso de Fusin Conversin en CMT

Proceso de Conversin de Cobre Blister

Proceso de Moldeo de Cobre

Proceso de Produccin de cido Sulfrico y Oxgeno

Proceso de Coquina

Proceso de Mantenimiento de Planta

Proceso de Soporte (mantenimiento)

2.5P5 Proceso de Preparacin y Respuesta para Casos de Emergencia

3.0Implementacin y Control

3.1P6 Proceso de Control Operacional

3.2P7 Proceso de Gestin de Recursos

3.3P8 Proceso de Control de la Documentacin

3.4P9 Proceso de Comunicacin

3.5P10 Proceso de Relacin con las partes interesadas

4.0Evaluacin del Desempeo

4.1P11 Proceso de Monitoreo y Medicin

4.2P12 Proceso de Anlisis y Manejo de las No Conformidades

4.3P13 Proceso de Auditoria del Sistema de Gestin

4.4P14 Proceso de Control Interno

5.0Mejoramiento

5.1P15 Proceso de Acciones Preventivas /Correctivas

5.2P16 Proceso de Mejora Continua

5.3P17 Proceso de Revisin del SIG por la Alta Direccin

0.2 PRESENTACIN DE LA EMPRESASouthern Per Copper Corporation (SPCC) es una de las principales compaas en el Per y una de las 10 ms grandes compaas productoras de Cobre en el mundo. La tenencia accionara de SPCC en forma directa o a travs de subsidiarias es como sigue: Grupo Mxico (54.2); Cerro Trading Company (14.2 %); Phelps Dodge (14 %) y otros accionistas comunes (17.6 %). SPCC est listada en el New York stock exchange y en la bolsa de Lima.

El Grupo Mxico, empresa pblica colocada en los mercados mexicano e Internacional a travs de la bolsa Mexicana de Valores, adquiri la totalidad de acciones de Asarco lncorporated, con lo que se constituy el accionista mayoritario de SPCC, a travs de una de sus subsidiarias.

SPCC opera las minas de Toquepala y Cuajone en las alturas de los Andes, aproximadamente 984 Km. al Sudeste de Lima. Tambin opera una Fundicin de Cobre y la Refinera al Oeste de las minas, sobre el Ocano Pacfico en Ilo - Per, la Fundicin de Cobre produce nodos con una ley de 99.5 % de Cu, que es materia prima para las operaciones de la Refinera de Cobre de Ilo.

0.3 PRESENTACIN DE LA FUNDICIN DE COBRE DE ILOLa Fundicin de cobre de Ilo, inici sus operaciones en el ao de 1960 con el Proyecto Toquepala y se encontraba constituda principalmente por dos Hornos Reverberos, cuatro Convertidores Peirce Smith de 13 pies de dimetro por 30 pies de largo y una rueda de Moldeo.

Posteriormente con el proyecto Cuajone en 1976, la Fundicin de cobre de SPCC ampli sus operaciones con la adicin de dos hornos reverberos con una capacidad de fusin de 1135 TMPD de concentrado seco cada uno, lo cual permiti dejar fuera de operacin al horno reverbero N 2, se agregaron tambin tres convertidores Peirce Smith de 13 pies de dimetro por 35 pies de largo, de mayor capacidad que los existentes y una rueda de Moldeo.

En el ao de 1995 se instal una planta de cido sulfrico de 524 TMPD de capacidad a una concentracin de 98.5% la cual permiti capturar el 18% del total de las emisiones, una planta de oxgeno de 272 TMPD de oxgeno gaseoso, con una pureza de 95% y un convertidor El Teniente cuya capacidad de diseo fue de 744 TMPD de concentrados el cual sustituy al horno reverbero N 1.

En marzo de 1998 se implement la ampliacin de la planta de cido existente, a 1050 TMPD de capacidad para incrementar la captura de SO2 a 30%.

En Julio del 2003 se inicia el proyecto de modernizacin para cumplir con el PAMA 1997 : SPCC se compromete a capturar en Enero del 2007,el 91.7% del SO2 total en Fundicin.

La actual Fundicin cuenta con la tecnologa ISASMELT, una de las ms eficientes que opera en el mundo.

Con esta tecnologa se tendr un impacto ambiental positivo y se reducir en ms de 65% el consumo de combustible, con una Capacidad de fusin: 1200,000 tpa, Produccin de Cobre Andico: 320,000 tpa, Produccin de Acido Sulfrico: 1130,000 tpa.1.0POLITICA INTEGRADA DE CALIDAD, AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL.

SOUTHERN PERU ES UNA EMPRESA MINERO METALURGICA PRODUCTORA DE COBRE Y SUBPRODUCTOS, CONFORMADA POR UN EQUIPO EFICIENTE, MOTIVADO Y COMPROMETIDO A:

umplir con los requisitos de nuestros clientes, as como con la legislacin vigente, superando los estndares internacionales de calidad, protegiendo el ambiente, la seguridad y salud de las personas en el centro de trabajo.

ptimizar nuestras actividades en un marco de accin preventiva y de mejoramiento continuo a travs del Sistema Integrado de Gestin, fomentando la comunicacin con nuestros clientes, proveedores y partes interesadas.

uscar el desarrollo de nuestros trabajadores por medio de la formacin y sensibilizacin continua para que de manera proactiva participen en el cambio cultural hacia la gestin integrada de calidad, ambiente y seguridad.

ealizar la identificacin de aspectos ambientales y peligros laborales. Evaluar y controlar los riesgos inherentes a nuestras actividades, que pudiesen afectar al ambiente, la seguridad y la salud de los trabajadores stablecer objetivos y metas para mejorar la eficacia y eficiencia del sistema, reducir los impactos al ambiente, optimizar el uso de los recursos naturales y gestionar los riesgos.

1.1 MISIN DE SPCC

Southern Per Copper Corporation es una compaa que transforma recursos naturales, cuya misin es obtener los mejores resultados econmicos - financieros con el uso eficiente de sus activos, mediante un crecimiento sostenido y observando altos niveles corporativos de cumplimiento en los aspectos, de Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional, Ambiental, Cvico y Social.

1.2 MISIN DE LA FUNDICION DE SPCCDesarrollamos una operacin con altos estndares de calidad, seguridad, responsabilidad social y ambiental, obteniendo productos y relaciones de valor que garantizan una alta rentabilidad, mediante el uso eficiente de todos nuestros recursos.

1.3VISIN DE SPCCNuestra visin es mantener el liderazgo en la produccin de cobre en el Per, empleando los recursos humanos ms calificados, as como las instalaciones y procesos dotados de la mejor tecnologa.

Nos proponemos aprovechar las oportunidades para incrementar produccin y productividad, reduciendo costos y contribuyendo a la mejora del entorno. Para ello, buscamos incrementar constantemente nuestras reservas mineralizadas, planear y ejecutar nuevas inversiones, operar respetando las normas de seguridad y salud ocupacional, salubridad y ambientales as como dar cumplimiento a las normas legales vigentes y aplicable a las actividades de SPCC.

Southern Per avizora su desarrollo como plenamente ligado al desarrollo de la comunidad que la rodea, razn por la cual se inspira en una filosofa de responsabilidad social y declara su fe en la gente y los recursos que el pas ofrece.

1.4 VISIN DE LA FUNDICION DE SPCCSer la Fundicin lder a nivel global, donde la armonizacin de nuestras potencialidades logre una gestin de excelencia que defina los estndares para la industria del cobre.1.5 ORGANIGRAMA GENERAL DE SPCC

1.6 ORGANIGRAMA DE OPERACIONES FUNDICION ILO

1.7 ORGANIGRAMA DE MANTENIMIENTO FUNDICIN ILO

1.8 OBJETIVO Y ALCANCE DEL MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN1.8.1 OBJETIVO DEL MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN El propsito de este manual es describir la forma como se implementa y mantiene el sistema integrado de gestin, con el fin de:

Demostrar que la Fundicin tiene la capacidad para suministrar sus productos: Cobre Blister, Acido Sulfrico, Vapor sobrecalentado y Cal, que satisfaga los requisitos del cliente y reglamentos aplicables.

Satisfacer las necesidades de nuestros clientes, as como tener en cuenta las opiniones de otras partes interesadas en aspectos ambientales y de Seguridad y Salud Ocupacional.

Mejorar continuamente la eficacia del SIG mediante el cumplimiento de los requisitos sugeridos por las normas NTP ISO 9001:2001, ISO 14001:2004 y NTC OHSAS 18001:2000. Alcanzar un buen desempeo en el campo ambiental y de SSO, controlando el impacto de sus actividades, productos y servicios sobre el ambiente, as como los riesgos asociados a sus actividades.

1.8.2 ALCANCE DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN

La Fundicin de Ilo de SPCC opta por implementar un Sistema Integrado de Gestin para la produccin de cobre blister, cido sulfrico, vapor de agua sobrecalentado y cal.

La Fundicin de Ilo de SPCC cumple con los requisitos de las normas: NTP ISO 9001:2001, ISO 14001:2004 y NTC OHSAS 18001:2000 para la realizacin de sus productos, prevencin y control de riesgos e impactos ambientales, a excepcin de los siguientes requisitos considerados como no aplicables:

Punto 7.3 Norma NTP ISO 9001:2001; Diseo y desarrollo.

Punto 7.5.2 Norma NTP ISO 9001:2001; Validacin de los procesos de produccin y de la prestacin del servicio.

Punto 7.5.4 Norma NTP ISO 9001:2001; Propiedad del cliente.Explicacin:

La Fundicin de Ilo de SPCC tiene como productos finales: Cobre Blister, cido Sulfrico, vapor de agua sobrecalentado y cal, con caractersticas definidas, los cuales se producen con procesos definidos y no requieren diseo continuo de sus productos a vender.

Ninguno de los procesos operativos definidos en el alcance del SIG requieren validarse puesto que el cumplimiento de los requisitos del producto es verificado en cada uno de los procesos, tal como se describe en los planes de calidad.

La fundicin no utiliza bienes de los clientes para la realizacin del producto, todos los bienes utilizados son activos de la Fundicin de Ilo de SPCC.

El alcance del presente Manual se aplica a los siguientes procesos:

Procesos de la Planificacin (PLAN) Proceso 1: Identificacin de Aspectos Ambientales y Peligros y Evaluacin de Impactos y Riesgos

Proceso 2: Establecimiento de Objetivos y metas.

Proceso 3: Identificacin de Estructuras Organizacionales, Roles, Responsabilidades y Autoridades.

Proceso 4: Planeamiento del Control Operacional.

Proceso 5: Preparacin y Respuesta para Casos de Emergencia

Procesos de la Implementacin y Control (DO) Proceso 6: Control Operacional.

Proceso de Preparacin de Minerales

Proceso de Produccin de Cal

Proceso de Fusin de Concentrados

Proceso de Fusin Conversin en CMT

Proceso de Conversin de Cobre Blister

Proceso de Moldeo de Cobre

Proceso de Produccin de Oxgeno

Proceso de Produccin de cido Sulfrico

Proceso de Coquina

Proceso de Mantenimiento de Planta

Proceso de MantenimientoProceso Metalrgico

Proceso 7: Gestin de Recursos.

Proceso 8: Control de la Documentacin.

Proceso 9: Comunicacin

Proceso 10: Relacin con las partes interesadas.

Procesos de Evaluacin del desempeo (CHECK)

Proceso 11: Monitoreo y Medicin

Proceso 12: Anlisis y Manejo de las No Conformidades.

Proceso 13: Auditoria del Sistema de Gestin.

Proceso 14: Control Interno

Procesos de Mejora (ACT)

Proceso 15: Acciones preventivas/correctivas.

Proceso 16: Mejora Continua

Proceso 17: Revisin del SIG por la Alta Direccin.La secuencia e interaccin de los procesos del SIG de la fundicin, se muestra en el diagrama de interrelacin de procesos del sistema de gestin de fundicin.

1.8.3 DIAGRAMA DE INTERACCION DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE FUNDICION

1.8.4ASPECTOS GENERALESEl Manual del Sistema Integrado de Gestin se controla segn los lineamientos establecidos en el PSIG-01-08-001: Control de los Documentos. Este Procedimiento describe las responsabilidades y actividades de elaboracin, revisin, aprobacin, distribucin y actualizacin de los documentos del SIG, as como las actividades de control de documentos de origen externo, recoleccin y eliminacin de documentos obsoletos.

El presente Manual del Sistema Integrado de Gestin es un documento controlado.

1.9 DEFINICIONES Y NORMAS DE REFERENCIA

1.9.1 DEFINICIONES

Accidente.- Evento indeseado que da lugar a la muerte, enfermedad, lesin, dao u otra prdida.Aspecto Ambiental.- Elemento de las actividades, productos o servicios de una organizacin que puede interactuar con el ambiente.

Nota: Un aspecto ambiental significativo es aquel que tiene o puede tener un impacto ambiental significativo.

Auditorias del Sistema Integrado de Gestin.- Proceso de verificacin sistemtica y documentada para obtener y evaluar objetivamente evidencias para determinar si el sistema integrado de gestin de una organizacin conforma los criterios de auditoria del sistema establecidos por la organizacin y de comunicacin de los resultados de este proceso a la Direccin.

Calidad.- Grado en el que un conjunto de caractersticas (3.5.1) inherentes cumple con los requisitos (3.1.2)

Nota 1: El trmino "calidad" puede utilizarse acompaado de adjetivos tales como pobre, buena o excelente.

Nota 2: "inherente", en contraposicin a "asignado", significa que existe en algo, especialmente como una caracterstica permanente.

Caracterstica.- Rasgo diferenciador

Nota 1: Una caracterstica puede ser inherente o asignada.

Nota 2: Una caracterstica puede ser cualitativa o cuantitativa.

Nota 3: Existen varias clases de caractersticas, tales como: fsicas, (por ejemplo, caractersticas mecnicas, elctricas, qumicas o biolgicas); sensoriales, (por ejemplo, relacionadas con el olfato, el tacto, el gusto, la vista y el odo); de comportamiento, (por ejemplo, cortesa, honestidad, veracidad); de tiempo, (por ejemplo, puntualidad, contabilidad disponibilidad);

Ergonmicas, (por ejemplo, caractersticas fisiolgicas, o relacionadas con la Seguridad y Salud Ocupacional humana); funcionales, (por ejemplo, velocidad mxima de un avin).

Desempeo Ambiental.- Resultados medibles del sistema de gestin ambiental relativos aun control por parte de una organizacin sobre sus aspectos ambientales, basado en su poltica, objetivos y metas ambientales.

Impacto Ambiental.- Cualquier cambio en el ambiente sea adverso o beneficioso, resultante de manera total o parcial de las actividades, productos o servicios de una organizacin.

Incidente.- Evento no planeado que dio lugar a un accidente o tena el potencial para llevar a un accidente.

Mejoramiento Continuo.- Proceso de mejora del Sistema para lograr progresos en el desempe de la Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional y Medio Ambiente de acuerdo con la poltica de la organizacin.

Medio Ambiente.- El entorno del sitio en que opera una organizacin, incluyendo el aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y su interrelacin.

Meta Ambiental.- Requisito de desempeo detallado, cuantificado cuando sea factible, aplicable a la organizacin o a parte de ella, que surge de los objetivos ambientales y que es necesario establecer y cumplir para lograr aquellos objetivos.

No conformidad.- Una desviacin de los estndares de trabajo, prcticas, procedimientos, regulaciones, desempeo del sistema integrado de gestin de la Fundicin de Cobre de SPCC, que podra conducir directa o indirectamente, cualquiera de las dos a lesin o enfermedad, dao a la propiedad, dao al ambiente del lugar de trabajo, o productos defectuosos o una combinacin de estas.Objetivo Ambiental.- Meta ambiental global cuantificada cuando sea factible, surgida de la poltica ambiental que una organizacin se propone lograr.

Parte Interesada.- Individuo o grupo de individuos involucrados con el desempeo de la calidad, seguridad y salud ocupacional y ambiental de una organizacin.

Peligro.- Fuente o situacin que tiene un potencial de producir un dao, en trminos de una lesin o enfermedad, dao a propiedad, dao al ambiente del lugar de trabajo, o a una combinacin de stos.

Poltica ambiental.- Declaracin realizada por la organizacin de sus intenciones y principios en relacin con su desempeo ambiental global, que provee un marco para la accin y para establecer sus objetivos y metas ambientales.Proceso.- Conjunto de recursos y actividades interrelacionados que transforman elementos de entrada en elementos de salida. Los recursos pueden incluir personal, finanzas, instalaciones, equipos, tcnicas y mtodos.Producto.- Resultado de un proceso.Requisito.- necesidad o expectativa establecida, generalmente implcita u obligatoria

Nota 1: "Generalmente implcita" significa que es habitual o una prctica comn para la organizacin, sus clientes y otras partes interesadas que la necesidad o expectativa bajo consideracin est implcita.

Nota 2: Pueden utilizarse calificativos para identificar un tipo especfico de requisito, por ejemplo, requisito de un producto, requisito de la gestin de la calidad, requisito del cliente.Nota 3: Un requisito especificado es aqul que se declara por ejemplo en un documento.Nota 4: Los requisitos pueden ser generados por las diferentes partes interesadas.Riesgo.- Combinacin entre la probabilidad de ocurrencia y las consecuencias de un determinado evento peligroso.Sistema Integrado de Gestin.- Conjunto de elementos mutuamente relacionados que interactan entre s, para establecer la poltica y los objetivos de calidad, seguridad y salud ocupacional y medio ambiente de la organizacin.

Jefes de Proceso: Jefes de proceso operativos y de mantenimiento1.9.2ABREVIATURASISO: International Organization for StandarizationCSIG: Coordinador del Sistema Integrado de Gesti

OHSAS: Occupational Health and Safety Management System

SIG: Sistema integrado de gestin

SPCC: Southern Per Copper Corporation

1.9.3NORMAS Y DOCUMENTOS DE REFERENCIANTP ISO 9001:2001;

Sistema de gestin de la calidad - Requisitos

NTP ISO 9000:2001;

Sistema de gestin de la calidad - Principios y

Vocabulario

ISO 14001:2004; Sistema de gestin ambiental - Especificaciones y Directrices para su utilizacin.

NTC OHSAS 18001:2000; Sistema de gestin de seguridad y salud ocupacional Especificacin.

MNSIG-01-06-001: Manual de Procesos operativosSISTEMA INTEGRADO DE GESTIN

PLANIFICACION

El Representante de la Alta Direccin con el apoyo del CSIG y el Comit del SIG,

poseen la responsabilidad y la autoridad para definir, implementar y mantener el sistema integrado de gestin en la Fundicin de Cobre de SPCC. Estas responsabilidades y autoridades incluyen llevar a cabo o asegurar que las siguientes actividades sean realizadas, cuando sea apropiado, por personal responsable:

La preparacin de planes de calidad.

La identificacin de controles, procesos, equipos (incluyendo dispositivos de seguimiento y medicin), accesorios, recursos y habilidades que se puedan necesitar para lograr la conformidad del producto.

Asegurar el proceso de produccin, instalacin, procesos de medicin y anlisis y la documentacin aplicable.

La identificacin de cualquier requisito de medicin que implique una capacidad que supere el nivel tcnico conocido, en el tiempo suficiente para desarrollar la capacidad necesaria.

La identificacin y trazabilidad, en etapas apropiadas de la elaboracin del producto.

El control de los registros necesarios para demostrar la eficacia del SIG.

Identificacin de los aspectos ambientales y peligros de las actividades, productos y servicios que la Fundicin de Cobre de SPCC puede controlar y sobre los cuales puede ejercer influencia, con el fin de determinar aquellos que tienen o pueden tener un impacto significativo sobre el ambiente (Esta informacin se utiliza como base para la definicin de objetivos y metas ambientales, y por lo tanto se revisa y actualiza continuamente.)

Identificacin y acceso a los requisitos legales y de otra ndole a los que la organizacin se suscribe (y que se pueden) aplicar directamente en los peligros y aspectos ambientales asociados a sus actividades. Establecer y mantener objetivos y metas ambientales, de calidad, productividad y Seguridad & Salud Ocupacional documentados, en cada funcin y nivel pertinente dentro de la organizacin.

Establecer y mantener programas para alcanzar los objetivos y metas fijados por la organizacin.

Todos los trabajadores en la Fundicin de Cobre de SPCC tienen la responsabilidad de ejecutar y cumplir las instrucciones, planes y procedimientos del sistema integrado de gestin con el fin de cumplir los requisitos citados en el punto 1.8.2 del presente manual.

Poltica del SIG:

La Fundicin tiene una Poltica Integrada de Calidad, medio ambiente y seguridad & salud ocupacional definida en la seccin 1.0, esta poltica es consistente con la misin y visin de la fundicin definidos en las secciones 1.2 y 1.4 del presente manual y es adecuada al propsito de la Fundicin.

La poltica del SIG proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos del SIG.

Es aprobada por la alta direccin y difundida a todos los niveles de la fundicin a travs de los mecanismos indicados en la seccin 3.4.

En este manual se encuentra la ltima versin de la Poltica. La difusin de la poltica del SIG es parte del Plan anual de sensibilizacin del personal del SIG de la Fundicin, asegurndose su entendimiento a travs de la evaluacin de la efectividad del plan.

El Representante de la direccin, los Superintendentes y los Jefes de seccin son los responsables de la difusin de la poltica y la sensibilizacin del personal.

Este Manual no es un mecanismo de difusin de la poltica por ser un documento controlado.

PROCESO 1: IDENTIFICACIN DE REQUERIMIENTOS DEL CLIENTE, ASPECTOS, PELIGROS; EVALUACION DE IMPACTOS Y RIESGOS. (ISO 9001: 5.2, 7.2.1, 7.2.2; ISO 14001: 4.3.1, 4.3.2; OHSAS 18001: 4.3.1, 4.3.2.)

2.1.1Procesos relacionados con el cliente2.1.1.1 Determinacin de los requisitos relacionados con el productoLa Fundicin de cobre de SPCC define las especificaciones tcnicas de los productos finales resultado de las actividades operativas, en los siguientes documentos:

CASIG-24-06-001: Caractersticas de barras de cobre blister"

CASIG-80-06-001: Caractersticas de cido sulfrico"

CASIG-14-06-001: Caractersticas de la cal"

CASIG-40-06-003: Caractersticas del vapor sobrecalentado"

Una copia de estos documentos son entregados a la divisin comercial, los cuales servirn de referencia para el compromiso de venta de los productos al cliente.

As mismo stas caractersticas son entregadas a cada uno de los clientes.La Fundicin tiene en cuenta:

La recepcin de los objetivos de produccin, la revisin por parte de Fundicin de dichos objetivos para verificar si se tiene la capacidad de cumplirlos, los mecanismos para resolver las diferencias existentes, la elaboracin del plan de produccin, aprobacin y difusin del mismo, revisin del avance del cumplimiento del plan de produccin (real vs. Programado a travs de los reportes mensuales).Los requisitos para el producto especificados por el cliente, incluyendo los requisitos para las actividades de entrega, disponibilidad y apoyo.

Los requisitos no establecidos por el cliente pero necesarios para el uso previsto o especificado, cuando sea conocido.

Los requisitos legales y reglamentarios relacionados con el producto.

Requisitos adicionales determinados por la organizacin.

2.1.2Identificacin de aspectos, peligros; evaluacin de impactos y riesgos. La forma como la Fundicin identifica los aspectos ambientales y peligros asociados |a sus actividades, productos y servicios, as como la evaluacin de impactos y riesgos se establecen en: PSIG-01-01-003: Identificacin de peligros, aspectos ambientales; evaluacin de riesgos e impactos.

2.1.3Identificacin de Requisitos Legales Ambientales y de Seguridad y Salud Ocupacional. La forma como se identifica y accesa a los requisitos legales vinculados a los aspectos ambientales de sus actividades y a los requisitos de SSO se describen en: el PSIG-01-01-001: Identificacin y acceso a los requisitos legales ambientales y PSIG-01-01-002: Identificacin y acceso a los requisitos legales de seguridad.

2.2PROCESO 2: ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS (ISO 9001: 5.4.1; ISO 14001: 4.3.3, OHSAS 18001:4.3.3)Se han establecido objetivos generales en la Fundicin de cobre de SPCC, los cuales son definidos por la Gerencia de Fundicin, Gerencia de Mantenimiento, Superintendencias, las Jefaturas y aceptados por la Alta direccin.

Los objetivos de seguridad y salud ocupacional, productividad, calidad y del medio ambiente, se establece bajo el marco de la Poltica integrada de calidad, medio ambiente y seguridad & salud ocupacional, conocimiento de los requisitos del producto, los definidos por el cliente y mercado, de las normas legales, opiniones de las partes interesadas y de las normas propias de la organizacin y estn definidos en el documento FSIG-01-02-001 Establecimiento de Objetivos de la Fundicin.

La metodologa para el establecimiento de los objetivos del SIG es a travs de la adaptacin del Balance Score Card, en el cual se describe la perspectiva, los objetivos, la estrategia, los inductores (metas o sub-objetivos), el indicador, la unidad de medida, los medios de verificacin, el verificador, la frecuencia de medicin, parmetros de comparacin y el responsable.A partir de los objetivos generales cada jefe de proceso establece los objetivos desplegados para las diferentes funciones y niveles de la empresa. As mismo se establecen los indicadores con el fin de evaluar el desempeo del sistema integrado de gestin.

Los objetivos generales y los desplegados no discrepan con el proceso metalrgico.

PROCESO 3: IDENTIFICACIN DE ESTRUCTURAS ORGANIZACIONALES, ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES (ISO 9001: 5.1, 5.5.1, 5.5.2; ISO 14001: 4.4.1, OHSAS 18001: 4.4.1)

En el MNSIG-01-03-001: Manual de Organizacin y Funciones se identifica la estructura organizacional, los roles, responsabilidades y autoridades, as como el recurso humano necesario para implementar y mantener el SIG.

2.3.1Responsabilidad y Autoridad

La estructura organizacional mostrada en las secciones 1.6 y 1.7 ilustra las interrelaciones y autoridades del personal que administra, realiza y verifica el trabajo relacionado con la seguridad y salud ocupacional, el medio ambiente y con la calidad de los productos y servicios proporcionados por la Fundicin de cobre de SPCC.

Las funciones, responsabilidades y mbito de autoridad del personal en relacin con la seguridad y salud ocupacional, el medio ambiente y la calidad, se definen, documentan y transmiten con el fin de facilitar la implementacin y el mantenimiento del sistema integrado de gestin. a) El Director de operaciones del rea Ilo, es el responsable de la delegacin de las diferentes funciones relacionadas con los aspectos ambientales, de seguridad y salud ocupacional y de calidad. Asimismo, debe asegurar que se faciliten suficientes recursos para apoyar la implementacin y control del sistema integrado de gestin, tal y como se establece en este manual, y para lograr el funcionamiento eficiente de la Fundicin de cobre de SPCC.

b) Los Gerentes de Operaciones y Mantenimiento son responsables de las operaciones de sus divisiones. Estas responsabilidades incluyen tanto las operaciones diarias, como el planeamiento tctico y estratgico. Ellos deben asegurarse de que las polticas de seguridad y salud ocupacional, ambiental y de calidad estn operando efectivamente en las funciones correspondientes.

c) Los Superintendentes, el CSIG, los Jefes de proceso y Jefes de guardia son responsables de asegurar que las polticas de seguridad y salud ocupacional, el medio ambiente y de calidad de la Fundicin de cobre de SPCC se estn llevando a cabo diariamente. Los jefes de proceso y jefes de guardia pueden delegar la autoridad de implementacin de las funciones de seguridad y salud ocupacional, ambientales y de calidad dentro de sus secciones, pero deben retener la responsabilidad por su funcionamiento.

Todos los trabajadores de la Fundicin de cobre de SPCC son responsables por la seguridad y salud ocupacional, la calidad y el medio ambiente. Las responsabilidades especficas relacionadas con las actividades que inciden en la seguridad y salud ocupacional, el ambiente y la calidad se encuentran especificadas con mayor detalle en los procedimientos y las instrucciones de trabajo del sistema integrado de gestin de la Fundicin de cobre de SPCC.

En la Fundicin de cobre de SPCC todas las personas que realizan o verifican trabajo que impacte la seguridad y salud ocupacional, el ambiente y la calidad poseen autoridad suficiente y libertad dentro de la organizacin para:

Identificar y documentar problemas de seguridad y salud ocupacional, de calidad y del medio ambiente e iniciar acciones correctivas que prevengan la ocurrencia de no conformidades en los procesos.

Recomendar, iniciar, implementar y verificar soluciones para el mejoramiento continuo de los procesos con relacin a la seguridad y salud ocupacional, la calidad y al medio ambiente, bien sea directamente o a travs de medios tal como se definen en los procedimientos y/o instrucciones de trabajo del sistema integrado de gestin de la Fundicin de cobre de SPCC.

Detener el procesamiento, entrega y/o utilizacin de partes o productos no conformes hasta que se disponga apropiadamente del material o se rectifiquen las condiciones deficientes.

Responder a accidentes y situaciones de emergencia as como reducir los impactos ambientales que resultan de las situaciones anteriores.

2.3.2Representantes de la alta direccin

La alta direccin de SPCC define a travs de un memorndum interno el nombramiento de los representantes de la direccin. Este memorndum es archivado por el CSIG a manera de registro.

Los representantes de la alta direccin del sistema integrado de gestin son:

Gerente de operaciones de la Fundicin de cobre de SPCC.

Gerente de mantenimiento.

Los miembros del comit del sistema integrado de gestin son:

Superintendente de operaciones Fundicin de cobre de SPCC.

Superintendente tcnico y preparacin de minerales de Fundicin de cobre de SPCC.

Superintendente de plantas de cido y oxgeno.

Superintendente mantenimiento mecnico fundicin

Superintendente electricidad e instrumentacin.

Superintendente Ingeniera mantenimiento y planeamiento

CSIG.

Todos los Jefes de proceso.

Los representantes de la alta direccin con independencia de sus funciones tienen definidas las siguientes responsabilidades y autoridades:

Informar a la alta direccin, el funcionamiento y desarrollo del sistema integrado de gestin, incluyendo las necesidades para la mejora.

Establecer, implementar y mantener los requisitos del Sistema Integrado de Gestin de acuerdo a las normas tcnicas NTP ISO 9001:2001, ISO 14001:2004 y NTC OHSAS 18001:2000.

Promover la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los niveles de la organizacin.

Relacionarse con organismos internos y externos de Southern Per sobre asuntos al Sistema Integrado de Gestin, con cargo a informar a la alta direccin.

Los miembros del comit SIG, con independencia de sus funciones tienen definidas las siguientes responsabilidades y autoridades:

Asegurar que se establezca, ponga en prctica y mantenga el sistema integrado de gestin de acuerdo a las normas tcnicas NTP ISO 9001:2001, NTP ISO 14001:2004 y NTC OHSAS 18001:2000.

Informar al representante de la alta direccin, el funcionamiento y desarrollo del sistema integrado de gestin, incluyendo las necesidades para la mejora.

Promover la toma de conciencia respecto a la seguridad y salud ocupacional, la calidad y el medio ambiente en todos los niveles de la Organizacin.

Los CSIG con retencin de las responsabilidades inherentes a su cargo, tienen definidas las siguientes responsabilidades y autoridades:

Apoyar en el establecimiento, implementacin y mantencin de los requisitos del Sistema Integrado de Gestin de acuerdo a las normas tcnicas NTP ISO 9001:2001, NTP ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2000.

Apoyo en promover la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los niveles de la organizacin.

2.3.3Trabajo en Equipo

El "trabajo en equipo" es una estrategia clave en la Fundicin para fomentar el continuo mejoramiento de la seguridad y salud ocupacional, la calidad y el medio ambiente a travs de la participacin de los trabajadores.

La Fundicin de Ilo cuenta adems con lderes de seguridad, los mismos que son trabajadores lderes pertenecientes a los diferentes procesos operacionales, que tienen la responsabilidad de fomentar, contribuir y agregar valor agregado a la labor diaria en materia de seguridad.

2.4 PROCESO 4: PLANEAMIENTO DEL CONTROL OPERACIONAL (ISO 9001: 5.4.2, 7.1, 7.2.1, 7.2.2; ISO 14001: 4.3.3, 4.4.6; OHSAS 18001: 4.3.4, 4.4.6)La metodologa para determinar la criticidad de las tareas se encuentras descritas en el ITSIG-01-04-001: Identificacin de tareas crticas.

2.4.1 Planificacin de la realizacin del producto, programas de calidad, ambiental y seguridad.Los procesos de realizacin del cobre blister, cido sulfrico, vapor de agua sobrecalentado y cal se encuentran descritos en el manual de procesos, como una secuencia lgica de procesos y sub procesos, explicando las relaciones que existen entre ellas. Las disposiciones contenidas en el MNSIG-01-06-001: Manual de Procesos Operativos son consistentes con otros requisitos del SIG.

En el MNSIG-01-06-001: Manual de Procesos Operativos se hace referencia a los documentos que describen las especificaciones tcnicas de los productos que la Fundicin de cobre de SPCC ofrece a sus clientes, se definen los sub - objetivos de seguridad y salud ocupacional, de calidad requeridos para cada producto y objetivos medioambientales, asimismo se da una descripcin general del proceso y sus etapas.

En el Manual de procesos operativos se hace referencia a los planes de calidad donde se identifican las actividades requeridas para el seguimiento y medicin de los procesos; se describen las disposiciones para el tratamiento de datos y se identifican los recursos necesarios para cada uno de los procesos.

Los registros necesarios que proporcionan la evidencia de que los procesos de realizacin y el producto resultante cumplen con los requisitos; estn establecidos en el plan de calidad del producto y definidos en el manual de procesos operativos.

Algunos registros se encuentran definidos en los Procedimientos e Instrucciones del SIG.

Los programas de calidad, ambientales y de Seguridad & Salud Ocupacional son definidos en base a los objetivos y metas FSIG-01-02-001, as mismo, estn relacionados con las caracterizaciones de los productos, aspectos ambientales significativos y riegos no tolerables

2.4.1.1Revisin de los requisitos relacionados con el productoLa Fundicin de cobre de SPCC elabora un plan anual de produccin, en el cual se definen los volmenes estimados de produccin. Este documento es enviado a servicios tcnicos para su consolidacin y posteriormente enviado a la direccin de comercializacin.

La direccin de comercializacin se asegura que:

Los requisitos para el producto estn definidos.

Los requisitos del cliente son confirmados antes de su aceptacin.

Las diferencias existentes entre los requisitos del pedido o contrato y los expresados previamente son resueltos.

La Fundicin tiene la capacidad para cumplir con los requisitos definidos a nuestros clientes.

La direccin comercial mantiene un archivo denominado "campaa de ventas", y otro denominado " contratos" en los cuales incluye lo siguiente:

Requisitos asociados al producto.

Resultados de la revisin de los requisitos asociados al producto.

Registros de las comunicaciones con los clientes.

Los resultados del seguimiento a la satisfaccin del cliente.

Cuando los clientes no proporcionen una declaracin documentada de los requisitos, la direccin de comercializacin entrega las caractersticas de los productos como confirmacin a sus requerimientos.

La Fundicin entrega el ltimo estimado a la divisin comercial, mediante la comparacin del plan anual de produccin para ajustar las producciones mensuales con objeto de satisfacer los requisitos de nuestros clientes.

Como resultado de la revisin, la direccin de comercializacin elabora el "plan comercial anual, el cual considera todos los aspectos expuestos.

Cuando se cambian los requisitos del producto, la Fundicin de cobre de SPCC actualizar sus documentos "caractersticas de los productos".

Estos documentos son controlados de acuerdo al procedimiento de control de documentos para asegurar que todos tengan informacin actualizada. Cuando se modifica un requisito en los documentos se informa al personal relevante para garantizar que no existan fallas en nuestros procesos y se mantenga la buena calidad del cobre blister, cido sulfrico, cal y vapor sobrecalentado.

El gerente de Fundicin, informa al personal relevante todas las modificaciones que hubiera en los requisitos va correo electrnico a las reas involucradas y en forma verbal en las reuniones diarias de gerencia de la Fundicin.

2.5PROCESO 5: PREPARACION Y RESPUESTA PARA CASOS DE EMERGENCIA (ISO 9001: 8.3; ISO 14001: 4.4.7, OHSAS 18001: 4.4.7)La Fundicin de cobre de SPCC ha conformado equipos de respuesta ante casos de emergencia de manera que puede afrontar tales situaciones, las cuales pueden tener una incidencia en la calidad del proceso, un impacto significativo sobre el ambiente, riesgos en la seguridad del personal, equipos, infraestructura y salud ocupacional del personal.

Entre estos casos tenemos:

Incendios.

Derrames de sustancias qumicas.

Terremotos y otros desastres naturales.

Accidentes internos,etc.

El propsito de este proceso es minimizar el impacto/riesgos de estas situaciones sobre el ambiente y sobre la salud y seguridad de los trabajadores.

El representante de la alta direccin en conformidad al procedimiento PSIG-01-05-002: Preparacin y respuesta para situacin de emergencia, tiene la responsabilidad de asegurar que se establezcan y mantengan los procedimientos y las prcticas necesarias para prevenir y responder a accidentes potenciales y situaciones de emergencia que puedan tener un impacto significativo sobre el ambiente o representar un riesgo significativo. Tales procedimientos deben contemplar los siguientes aspectos:

a) Identificacin de posibles accidentes y situaciones de emergencia

b) Respuesta apropiada ante situaciones de emergencia y prevencin o mitigacin de impactos ambientales significativos y de riesgos.

c) Disposiciones para evaluaciones y revisiones peridicas de los procedimientos. Las evaluaciones siempre se deben iniciar cuando se requiera o despus de ocurridos los acontecimientos.

d) Establecimiento de Simulacros peridicos para medir la eficacia de los procedimientos.

e) SPCC cuenta con procedimientos y planes de emergencia para los siguientes casos:

PSIG-01-05-001Bloqueo y etiquetado.

PSIG-01-05-002Preparacin y respuesta para situacin de Emergencia.

PSIG-01-05-003Plan de respuesta a corte de energa.

1530-PRO-X Procedimiento de emergencia en caso de derrames de cido sulfrico.

1530-PRO-02 Procedimiento de respuesta a derrames de hidrocarburos en tierra.

PRO-X1-XX-01Procedimiento de desastres naturales.

PRO-Nivel 1 Procedimiento de emergencias de incendios.

Catlogos MSDs Fundicin.

3.0 IMPLEMENTACIN Y OPERACIN

3.1 PROCESO 6: CONTROL OPERACIONAL (ISO 9001: 2001:7.5.1, 7.5.2, 7.5.5; ISO 14001: 4.4.6, OHSAS 18001: 4.4.6)

Breve descripcin de los procesos operativos asi como los recursos con los que cuenta la Fundicin se encuentran descritos en el MNSIG-01-06-001: Manual de Procesos Operativos.

Cada uno de los procesos descritos en el MNSIG-01-06-001: Manual de Procesos Operativos son planificados.

El control operacional se describe a travs de todos los documentos operativos de planta y de administracin, para ello se cuenta con manuales, procedimientos, instructivas, caractersticas de los productos en los que se detallan los requisitos, controles y acciones a tenerse en cuenta por su incidencia en la seguridad, calidad y ambiente.

Estos documentos se establecen, mantienen y comunican al personal de la Fundicin cuyas actividades o servicios generen aspectos ambientales significativos o estn expuestos a riesgos, para ello cuenta con el plan anual de sensibilizacin de la Fundicin. As mismo los documentos pertinentes se comunican a los proveedores o contratistas si es que estos realizan actividades que puedan impactar el ambiente o estn expuestos a riesgos significativos.

Las actividades que requieren permisos de trabajo debido a la naturaleza de las mismas, se describen en el PSIG-01-06-001: Reglas y Permisos de trabajos.

Adems se cuenta con el PSIG-01-06-002: Equipo de Proteccin personal, el cual nos describe la gestin para la adquisicin, necesidades y revisiones de los equipos de proteccin personal y el PSIG-01-06-003: Ingeniera y administracin del cambio, en este procedimiento se planifica las actividades que se deben seguir cada vez que existen cambios en los equipos, mtodos de trabajo, infraestructura, etc. teniendo nfasis en los posibles peligros y aspectos ambientales generados como consecuencia del cambio.

El PSIG-01-06-004: Tratamiento de Residuos, describe la forma como fundicin trata los residuos generados resultado de sus actividades.

Adicionalmente se tiene el PSIG-01-06-005: Controles de seguridad e higiene industrial en donde se dan los lineamientos y controles para la seguridad e higiene industrial de los trabajadores. El PSIG-01-06-006: Determinacin de capacidades fsicas del personal, describe la metodologa de anlisis de capacidad fsica del trabajador y las compara con las demandas que un trabajo en particular exige.

Los gerentes, superintendentes y jefes de proceso son los responsables de asegurar que los procesos operativos sean identificados, planeados y llevados a cabo bajo condiciones controladas. Las condiciones controladas se definen como aquellas en las cuales se deben considerar los siguientes requisitos:

Establecimiento de procedimientos documentados y/o instrucciones de trabajo operativos, en aquellos casos donde la falta de los mismos podra afectar negativamente la seguridad y salud del personal, la calidad, el medio ambiente o se pueda caer en desviaciones en contra de la poltica, objetivos y metas del SIG. La informacin registrada tambin se deber utilizar para medir el progreso hacia el logro de los objetivos y metas del SIG de la Fundicin de cobre de SPCC. Operacin, instalacin, equipos de servicio y entorno de trabajo adecuados.

Cumplimiento de las normas, cdigos de seguridad, planes de calidad y programas de S &SO y ambientales y/o procedimientos documentados.

Monitoreo y control de los procesos y caractersticas del producto durante la produccin.

Prcticas de mantenimiento de equipo para asegurar una capacidad de proceso apropiada y continua.

Criterios de operacin que estn definidos en las instrucciones documentadas.

Adicionalmente en la fundicin se tiene inspecciones planeadas, las cuales conllevan a un examen sistemtico de las instalaciones, equipos, herramientas y materiales y la utilizacin de stos por parte de los empleados. Estos lineamientos se describen en el PSIG-01-06-009: Inspecciones Planeadas.

Las inspecciones son un elemento bsico de un programa efectivo de seguridad. Tambin son una fuente para que la Gerencia de Operaciones Fundicin reciba informacin sobre la efectividad de las compras, la ingeniera, los mtodos, los procedimientos y las comunicaciones.

La tcnica de la observacin de tareas permite identificar si los trabajos crticos se ejecutan o no de acuerdo a la instruccin o procedimiento de trabajo, normas y reglas, detectando un acto conductual a travs de la observacin del desempeo del trabajador. Estos lineamientos se describen en el PSIG-01-06-010: Observacin de Tareas.

3.1.1 Proceso de compras

Fundicin se asegura que los productos y servicios cumplen con los requisitos especificados con la finalidad que no afecten tanto la calidad de los productos, como la seguridad y salud ocupacional y el medio ambiente.

Los productos y servicios adquiridos por fundicin estn definidos en la OTSIG-01-06-001: Lista de Items para fundicin y en la OTSIG-01-06-002: Lista de servicios para Fundicin.Los tems para fundicin han sido identificados por cada Jefe de procesos a travs del anlisis de sus procesos, de las especificaciones del producto y han sido incluidos en la OTSIG-01-06-001: Lista de Items para fundicin, la cual es revisada por los superintendentes respectivos y aprobada por el Gerente de la Fundicin.

Los tems son adquiridos a travs de nuestro proveedor preferencial Compras Logstica SPCC, y con el propsito de asegurar que estas compras mediante su utilizacin no afecten la calidad del producto o la Seguridad y salud ocupacional o que generen impactos negativos al medio ambiente se realizan a intervalos planificados auditorias de segunda parte a su proceso de compras mediante el Procedimiento de Compra de Item para fundicin (documento externo).

En estas auditorias se evala lo siguiente:

El mecanismo de evaluacin, reevaluacin y seleccin de proveedores

El proceso de compras

Los registros resultados de las evaluaciones y de cualquier otra accin necesaria que se derive de estas evaluaciones.

La Divisin de Contratos y Servicios se encarga de la compra de los servicios proporcionados por terceros. Los lineamientos para la compra de servicios se describen en el PR-CS-01: Procedimiento de Compra de Servicios. (documento externo). Con el propsito de asegurar que estas compras mediante su utilizacin no afecten la calidad del producto o la Seguridad y salud ocupacional o que generen impactos negativos al medio ambiente se realizan a intervalos planificados auditorias de segunda parte a su proceso de compras de servicios.

Para el caso de los servicios proporcionados por nuestros proveedores SPCC, la fundicin realiza a intervalos planificados evaluaciones del servicio proporcionado a travs de auditorias de segunda parte, reuniones de evaluacin, visitas de campo, entre otros con la finalidad de asegurar que estas actividades se desarrollen de acuerdo a los requerimientos de la Fundicin de cobre de Ilo.

Para el caso del concentrado que nos provee las concentradoras de Cuajone y Toquepala, el Superintendente Tcnico y Preparacin de Minerales, mantiene la evaluacin peridica a nuestros proveedores preferenciales y asegura el abastecimiento continuo del concentrado mediante el cumplimiento del ITSIG-50-14-009: Abastecimiento de concentrado a Fundicin y el ITSIG-50-14-010: Anlisis de compra concentrados a terceros.

Nuestros proveedores SPCC por ser parte de la corporacin, son proveedores exclusivos y nicos con capacidad para suministrar buenos servicios, los cuales son evaluados.

Los resultados de estas evaluaciones permiten a la fundicin determinar acciones coordinadas con estas reas para el mejoramiento mutuo del desempeo.

3.1.2 Informacin de las compras y otras adquisiciones

El proceso de adquisicin en Fundicin a travs de Compras Logstica SPCC, se efecta por los jefes de procesos utilizando la informacin contenida en las Especificaciones Tcnicas.Las especificaciones tcnicas son elaboradas por los jefes de proceso en coordinacin con logstica, revisadas por los superintendentes y aprobados por el Gerente Operaciones Fundicin.

Para el caso del concentrado se controla a travs del CASIG-17-06-001: Caractersticas del concentrado Cuajone, CASIG-17-06-002: Caractersticas del concentrado Toquepala y CASIG-17-06-003: Caractersticas del concentrado comprado.

La conchuela es un insumo propio de la fundicin y mediante el proceso de obtencin de cal se obtiene la cal.

Existe un contrato realizado entre fundicin y Enersur el cual detalla las especificaciones de compra de la electricidad.

Para el suministro de servicios que se realizan a travs de la Divisin de Contratos y Servicios, la adquisicin se realiza siguiendo las polticas establecidas en el PR-CS-01: Procedimiento de Compra de Servicios (documento externo).Cuando se requiera adquirir algn servicio a travs de nuestro proveedor de Contratos y Servicios, se elabora el Alcance Tcnico del servicio, donde se incluyen las especificaciones tcnicas para no afectar la calidad del producto, generar impactos ambientales significativos o riesgos.

Para el suministro del servicio de transporte del Cobre Blister, Cal y cido Sulfrico a travs de la divisin de ferrocarril, se realiza la adquisicin siguiendo las polticas establecidas en el FFILOPTRENES-18-2004: Procedimiento transporte de cobre blister de fundicin a refinera y patio puerto, FFILOPTRENES-10: Procedimiento transporte de cido sulfrico de fundicin a patio puerto y a las reas de Toquepala y Cuajone minas, FFILOPTRENES-21: Procedimiento transporte de Cal de Fundicin a las rea de Toquepala y Cuajone Minas (documento externos).Para el suministro de los servicios que aseguran la competencia referida a la educacin, formacin, habilidades prcticas y experiencia, a travs de la divisin de RRHH, se realiza la adquisicin siguiendo las polticas establecidas en el Procedimiento de entrenamiento de personal (documento externo).Para el suministro de los servicios de despacho de los productos al cliente, preservando la conformidad del producto, a travs de la divisin de Operaciones Puerto, se realiza la adquisicin siguiendo los lineamientos establecidos en PP-LOG-500: Recepcin de cido sulfrico de tanques del FFII, PP-LOG-510: Carguo de cido sulfrico a camiones cisterna, PP-LOG-520: Despacho de cido sulfrico a barco, Recepcin y despacho de Blister(documento externo).Para el suministro del servicio de mantenimiento, soporte del servidor del Sistema Informtico y copias de respaldo de la informacin, a travs de la divisin de Tecnologa de Informacin Ilo (TI), se realiza la adquisicin siguiendo los lineamientos establecidos en PPTI101: Marco conceptual de las polticas de tecnologa de la informacin, PPTI111: Copias de respaldo (documentos externos).Para el suministro del servicio de anlisis qumicos de los productos de fundicin, a travs del Laboratorio Central, se realiza la adquisicin siguiendo los lineamientos establecidos en el PR-LC-01: Procedimiento de Laboratorio Central (documento externo).Para el suministro del servicio de asesoramiento relacionado a la identificacin y cumplimiento de requisitos legales ambientales, servicio de monitoreo ambiental (residuos slidos, efluentes y emisiones) a travs de la Divisin de Servicios Ambientales, se realiza la adquisicin siguiendo los lineamientos establecidos en los procedimientos ambientales.

Para el suministro del servicio de asesoramiento relacionado al cumplimiento de requisitos legales asociados a la seguridad e higiene minera, servicios de monitoreo de agentes qumicos y fsicos en el ambiente de trabajo, a travs de la Divisin de Seguridad e Higiene Minera, se realiza la adquisicin siguiendo los lineamientos establecidos en los procedimientos de seguridad e higiene industrial.

La divisin de compensacin, desarrollo y personal, nos brinda el servicio de recopilacin y almacenamiento de los registros de educacin de los trabajadores.

3.1.3 Verificacin de los productos comprados

Para asegurar que los tems o servicios (que afectan a la calidad del producto o cuya utilizacin pueda afectar a la Seguridad y salud del trabajador o al ambiente), cumplen con las Especificaciones Tcnicas, los tems o servicios adquiridos son verificados en las instalaciones de la Fundicin.

La verificacin de estos tems adquiridos se realiza mediante una o ms de las siguientes acciones:

Certificado de Calidad del lote comprado, el cual es solicitado en la compra

Hoja de seguridad MSDS del insumo adquirido

Evaluaciones del departamento de metalurgia y laboratorio si se requiere.

Verificacin por el usuario en el momento de recepcin del Item antes de su utilizacin. Por ejemplo determinacin de humedad en el concentrado.

El responsable de la verificacin de los tems es el usuario que lo solicito y para el servicio el encargado es el operador del servicio. Los registros generados por dicha verificacin son conservados por el usuario/operador. El formato de los registros de verificacin de productos comprados se encuentra establecido en cada uno de sus procedimientos.Cuando el tem o servicio no cumple con los requisitos solicitados, el usuario/operador devuelve el tem a Logstica o informa del servicio a contratos servicios.

3.1.4 Produccin y prestacin del servicio

3.1.4.1 Control de la produccin y de la prestacin del servicio

Los procesos de produccin y de prestacin del servicio identificados en el alcance del SIG son:

Proceso de Preparacin de Minerales

Proceso de Produccin de Cal

Proceso de Fusin de Concentrados

Proceso de Fusin Conversin en CMT

Proceso de Conversin de Cobre Blister

Proceso de Moldeo de Cobre

Proceso de Produccin de Oxgeno

Proceso de Produccin de cido Sulfrico

Proceso de Coquina

Proceso de Mantenimiento de Planta

Proceso de Mantenimiento de la Infraestructura

Proceso de Equipos de seguimiento y medicin

La forma como se realiza cada uno de stos procesos se describe en el MNSIG-01-06-001: Manual de procesos operativos.

La fundicin no realiza prestacin de servicios a los clientes.

Las caractersticas de los productos se encuentran definidos en los siguientes documentos:

CASIG-17-06-001: Caractersticas del concentrado SPCC Cuajone

CASIG-17-06-002: Caractersticas del concentrado SPCC Toquepala

CASIG-17-06-003: Caractersticas del concentrado comprado.

CASIG-14-06-001: Caractersticas de la cal producto del horno"

CASIG-17-06-004: Caractersticas de la Silica Roca de compra.

CASIG-17-06-005: Caractersticas de la Silica para Convertidores.

CASIG-17-06-006: Caractersticas de la Silica para CMT.

CASIG-17-06-007: Caractersticas de la Silica para Reverberos.

CASIG-17-06-008: Caractersticas de la Silica con material recirculante para Convertidores.

CASIG-31-06-001: Caractersticas de la Conchuela fina

CASIG-31-06-002: Caractersticas de la Conchuela gruesaCASIG-40-06-003: Caractersticas del vapor sobrecalentado"

CASIG-40-06-001: Caractersticas del mate"

CASIG-40-06-002: Caractersticas de la escoria de descarte"

CASIG-20-06-001: Caractersticas del Metal Blanco"

CASIG-20-06-002: Caractersticas de la Escoria del CMT

CASIG-20-06-003: Caractersticas de los gases del CMT

CASIG-22-06-001: Caractersticas del Cobre blister liquido de media ampolla

CASIG-22-06-002: Caractersticas del cobre blister de tres cuartos de ampolla

CASIG-22-06-003: Caractersticas de la Escoria de Convertidor

CASIG-24-06-001: Caractersticas del cobre blister"

CASIG-80-06-001: Caractersticas de cido sulfrico"

CASIG-70-06-001: Caractersticas del oxgeno"

Adems se cuenta con el MNSIG-01-06-001: Manual de procesos operativos, en el cual se hace referencia a los equipos que son necesarios para llevar a cabo cada uno de estos procesos. El procedimiento con el cual se asegura el mantenimiento de estos equipos es el PSIG-01-07-002: Mantenimiento de la Infraestructura.

La Fundicin cuenta con instrucciones de trabajo en cada uno de los procesos productivos, los cuales son referenciados en el MNSIG-01-06-001: Manual de procesos operativos.

Los equipos que son necesarios para llevar a cabo la medicin y seguimiento del producto, estn definidos en el OTSIG-01-06-003: Lista de Equipos de seguimiento y medicin.

Las actividades de seguimiento del proceso se encuentran definidas en los planes de calidad de cada uno de los procesos.

Adems se realizan actividades de seguimiento de acuerdo al PSIG-01-11-002: Anlisis de Datos.

Las disposiciones de liberacin y entrega estn definidas en los siguientes documentos:

En el ITSIG-24-14-016: Despacho de Cobre Blister, para la liberacin del lote de barras de cobre blister.

En el ITSIG-17-06-001: Despacho de Cal, para la liberacin de la cal.

En el ITSIG-80-06-001: Despacho de cido Sulfrico, para la liberacin del cido Sulfrico.

Para el caso del vapor de agua sobrecalentado por ser un proceso continuo, la presin y temperatura constituyen las variables a caracterizar que se miden en lnea con el proceso, mas no se identifica el momento de la liberacin ya que su entrega es continua.

Los lotes de barras de blister son transportados en plataformas por Ferrocarril, desde la Fundicin a la Refinera o hacia patio puerto, nuestro proveedor de ferrocarril conserva el producto durante su transporte, tal como lo establece en el FFILOPTRENES-18-2004: Procedimiento transporte de cobre blister de fundicin a refinera y patio puerto.

El cido sulfrico almacenado en tanques es transportado en plataformas por Ferrocarril, desde la Fundicin hacia patio puerto o a las minas de Toquepala y Cuajone, nuestro proveedor de ferrocarril conserva el producto durante su transporte, tal como lo establece en el FFILOPTRENES-10: Procedimiento transporte de cido sulfrico de Fundicin a patio puerto y a las reas de Toquepala y Cuajone minas.

La cal es transportada en vagones por las plataformas de Ferrocarril, desde la Fundicin a las reas de Toquepala y Cuajone minas, nuestro proveedor de ferrocarril conserva el producto durante su transporte, tal como lo establece en el FFILOPTRENES-21: Procedimiento transporte de cal de fundicin a las reas de Toquepala y Cuajone minas.

3.1.4.2 Validacin de los procesos de la produccin y de la prestacin del servicio

Ninguno de los procesos definidos en el alcance de este manual requiere validarse puesto que el cumplimiento de los requisitos de los productos es verificado en cada uno de los procesos, tal como es describe en los planes de calidad de cada proceso.

3.1.4.3 Identificacin y trazabilidad

Todos nuestros productos estn identificados, de esta forma cada producto puede ser analizado por el Laboratorio Central (proveedor SPCC) y se le puede hacer el seguimiento y anlisis en los reportes emitidos a la gerencia y superintendencias.

Se dispone de reas especficas para almacenar las materias primas, los productos, as como su estado (Conforme o no conforme). Estas reas estn definidas en el MNSIG-01-06-001: Manual de Procesos Operativos en la seccin gestin de recursos.

Los productos finales estn correctamente identificados, as tenemos:

Las barras de cobre blister se identifica con el N de Lote (solo en la primera barra cargada a plataforma), adicionalmente como requisito no establecido por nuestro cliente Refinera, pero necesario para nuestro control se pintan las orejas de cada barra, este color varia diariamente Ver ITSIG-24-14-016: Despacho de Cobre Blister. Para nuestro cliente comercial las barras de cobre blister se identifican barra por barra con el N de lote en bajo relieve.

El cido sulfrico se identifica por numero de carros y se coloca un precinto de seguridad, describindose en la gua el peso, concentracin, volumen, temperatura, densidad, destino, entre otros.

La cal se identifica por nmero de calero, describindose en la gua el N de Lote, destino y breve descripcin. Adicionalmente se coloca un precinto de seguridad.

El vapor por ser una entrega continua slo se verifica una alimentacin de vapor a los valores de presin y temperatura establecidos en contrato. Ver CASIG-40-06-003: Caractersticas del vapor sobrecalentado"El mecanismo definido para controlar y registrar la identificacin nica del producto se establece en los manuales e instrucciones del SIG.

3.1.4.4 Propiedad del Cliente:

La fundicin no hace uso de algn bien de los clientes, todos los bienes son activos de la fundicin. Este requisito no aplica para la fundicin.

3.1.4.5 Preservacin del producto:

La fundicin preserva la conformidad del producto con los requisitos establecidos tanto durante el proceso como en la entrega al destino previsto.

Para el caso de las barras de cobre blister, la entrega prevista es en las canchas de almacenamiento de blister.

Para el caso de la cal, la entrega prevista es en la zona de parqueo de caleros.

Para el caso del cido sulfrico, si la entrega es a Refinera, Concentradora y Lixiviacin Toquepala, o Lixiviacin Cuajone, la entrega prevista es en los tanques de almacenamiento de Planta de cido sulfrico. Si la entrega es a comercial la entrega es en los tanques de almacenamiento de la Planta, pero una vez almacenado el cido en los tanques de patio puerto, se vuelve a muestrear en presencia de una entidad particular y se enva esa muestra al Laboratorio central para que se emita su certificado de calidad.

Para el caso de ventas locales a travs de Comercial (Enersur), la entrega es en el rea de descarga de cido de la C.T. Ilo1.

La preservacin del producto incluye la identificacin, manipulacin, embalaje, almacenamiento y proteccin, todas estas actividades se describen en los manuales e instrucciones de planta.

Las caractersticas de embalaje de los productos finales tal como las barras de cobre blister, la cal y el cido sulfrico se establecen en las hojas de especificaciones tcnicas: CASIG-24-06-001: Caractersticas de barras de cobre blister", CASIG-14-06-001: Caractersticas de la cal", CASIG-80-06-001: Caractersticas de cido sulfrico".

Las reas de almacenamiento de los productos intermedios y finales, as como las condiciones de almacenamiento se describen en el manual de los procesos operativos en la seccin gestin de recursos.

Nuestro proveedor SPCC Operaciones puerto, asegura la preservacin de nuestros productos a travs de: PP-LOG-500: Recepcin de cido sulfrico de tanques del FFII, PP-LOG-510: Carguo de cido sulfrico a camiones cisterna, PP-LOG-520: Despacho de cido sulfrico a barco, Recepcin y despacho de Blister.

3.1.5 Control de los dispositivos de seguimiento y de medicin

La fundicin ha determinado las actividades de medicin y seguimiento que se requieren para proporcionar evidencia de la conformidad del producto con los requisitos especificados en los Planes de Calidad, especficamente en la seccin de medicin y seguimiento del producto.

Estos planes identifican documentos relacionados a la actividad de medicin y/o seguimiento, las caractersticas que se deben medir en el producto, el mtodo de medicin (haciendo referencia a los equipos de medicin que se requieran), los criterios de aceptacin, los registros, los responsables y las correcciones a realizar en caso no se cumplan los criterios de aceptacin.

Los equipos de medicin estn identificados en el OTSIG-01-06-003: Lista de Equipos de seguimiento y medicin.

Estos equipos son calibrados o verificados de acuerdo a lo establecido en el PSIG-01-06-007: Control de los dispositivos de seguimiento y de medicin. Estas calibraciones o verificaciones son comparadas con patrones de medicin trazables a patrones de medicin nacionales o internacionales.

Estos equipos son manipulados por personal competente y su mantenimiento es realizado por las funciones autorizadas, eliminando de esta manera la posibilidad de invalidacin de los resultados y deterioro de los equipos.

Cuando el operador detecta que un equipo no cumple con los requisitos establecidos para su uso, comunica a su supervisor, quien coordina a su vez con mantenimiento para su calibracin, ajuste o verificacin, segn sea el caso.

Dependiendo del desperfecto del equipo, sobre todo si este equipo mide alguna caracterstica del producto, el supervisor informa a la jefatura o gerencia, quien comunica a la Direccin comercial, Refinera, Concentradora, segn sea el caso para que se realice las acciones correctivas necesarias.

PROCESO 7: GESTIN DE RECURSOS (ISO 9001: 6.1, 6.2.1,6.2.2,6.3, 6.4; ISO 14001: 4.4.2, OHSAS 18001: 4.4.2)

En esta seccin se establece las disposiciones para asegurar la provisin oportuna y eficiente de los recursos requeridos por el sistema integrado de gestin.

3.2.1 Provisin de Recursos

Para la produccin de nuestros productos: cobre blister, cido sulfrico, vapor sobrecalentado y cal, la Fundicin de cobre de SPCC cuenta con presupuesto, recursos humanos, materiales y equipos suficientes, dentro de la Organizacin, con objeto de satisfacer a nuestros clientes, garantizar la seguridad y salud ocupacional de nuestro personal y proteger el medio ambiente.

Los recursos necesarios para implantar y mejorar nuestros procesos operativos del SIG, se definen a travs de la documentacin del sistema integrado de gestin.

En el MNSIG-01-06-001 Manual de procesos operativos, se indican los factores fsicos y humanos necesarios para lograr la conformidad del producto, la seguridad y salud ocupacional de nuestro personal y la proteccin del medio ambiente y se definen los recursos e Instalaciones especficas para satisfacer los requerimientos del producto.

La Fundicin de cobre de SPCC tiene un presupuesto anual donde proyecta sus costos directos e indirectos el cual es aprobado por el director general. Este presupuesto detalla las inversiones que se realizarn en el ao.

Cuando se requiera de personal eventual adicional, o nuevos equipos, se contrata personal y/o adquiere equipo contra el presupuesto anual.

En la eventualidad de requerirse equipo o personal necesario por emergencias, los cuales no estn programados y sean vitales para la organizacin, se procede a la adquisicin con una aprobacin directa del director general.

Los responsables de confeccionar el presupuesto son los jefes de seccin, superintendentes y gerente de Fundicin, apoyados por la superintendencia tcnica, del mismo modo son los responsables de cumplir con el presupuesto planteado.

La aprobacin del presupuesto est dada por la alta direccin.

3.2.2 Recursos HumanosLa Fundicin de cobre de SPCC tiene personal competente en las actividades que afectan a la seguridad y salud ocupacional, la calidad, el medio ambiente basndose en la educacin, la formacin (cursos de entrenamiento impartidos), habilidades as como la experiencia de los trabajadores. El mecanismo que utilizamos para determinar las necesidades de entrenamiento y las competencias necesarias para el personal que realiza trabajo que afectan a la calidad del producto, cuyas funciones puedan causar impactos ambientales significativos o impactos sobre S&SO en el sitio de trabajo, est definido en el ITSIG-01-07-001: Identificacin de necesidades de Entrenamiento.

Estas necesidades se satisfacen con:

- Entrenamientos internos

- Entrenamientos externos

- Entrenamientos prcticos en las plantas o departamentos.

La evaluacin de la efectividad de la formacin proporcionada es evaluada por el supervisor inmediato y / o el departamento de entrenamiento si aplica.

La fundicin ha establecido el mecanismo para el entrenamiento, en el PSIG-01-07-001: Entrenamiento de personal. Adicionalmente se cuenta con el servicio que nos brinda nuestro proveedor preferencial SPCC: Entrenamiento el cual es el nexo entre la fundicin y los proveedores externos en cuanto a cursos de capacitacin, cumplimiento de metas de entrenamiento corporativas entre otros. Existe un PLSIG-01-07-001: Plan anual de sensibilizacin del personal del SIG de la Fundicin, el cual es elaborado por el CSIG, revisado por los superintendentes de Planta Acido, Mantenimiento y Tcnico y aprobado por uno de los representantes de la alta direccin.

En cumplimiento de este plan anual se programan reuniones grupales de cada seccin con el objetivo que todo el personal conozca la poltica del SIG, que estn permanentemente consientes de la relevancia e importancia de sus labores, que conozcan sus instructivos y procedimientos, que conozcan cmo contribuyen a lograr los Objetivos de seguridad y salud ocupacional, de la calidad, y del medio ambiente, y como lograr la mejora continua.

Estas reuniones generan registros de asistencia los cuales son almacenados por cada jefe de proceso y el Coordinador de entrenamiento es el responsable de recopilar dichos registros para su envo a nuestro proveedor entrenamiento rea Ilo.

Adems existe el plan anual de entrenamiento, el cual es confeccionado por los jefes de proceso, superintendentes, y el coordinador de entrenamiento con el apoyo del CSIG. Esta informacin es revisada y aprobada por cada gerente respectivamente.

El coordinador de entrenamiento realiza el seguimiento de ejecucin del plan y evala la eficacia del plan en forma anual.

3.2.3 InfraestructuraLa Fundicin de cobre de SPCC posee las instalaciones y servicios de apoyo para la fabricacin, almacenamiento, embalaje y despacho de los productos. Adems cuenta con los equipos, hardware y software necesarios para lograr la conformidad del producto, la seguridad y salud ocupacional de sus trabajadores y la proteccin del medio ambiente, el cual est definido a travs de las secciones en el MNSIG-01-06-001 Manual de procesos operativos en el punto de gestin de recursos y en el manual de operacin de cada proceso productivo.

Los responsables de proporcionar nuevas instalaciones en caso de requerirlas son, la direccin general, el director de operaciones del rea Ilo y el gerente de operaciones de la Fundicin.

Los responsables de mantener las instalaciones son la gerencia y superintendencia de mantenimiento tal como lo establece el PSIG-01-07-002: Mantenimiento de la infraestructura, con apoyo de la superintendencia de operaciones Fundicin, la superintendencia tcnica y la superintendencia de planta de cido y oxgeno.

3.2.4 Ambiente de TrabajoLos factores fsicos y humanos del ambiente de trabajo que influyen en la motivacin, satisfaccin y en el desempeo del personal, se encuentran descritos a travs del MNSIG-01-06-001 Manual de procesos operativos, los Procedimientos e Instructivas del SIG de Fundicin de cobre. Todo ello con la finalidad de obtener un producto de calidad y asegurar la proteccin de los trabajadores.

3.3PROCESO 8: CONTROL DE LA DOCUMENTACIN (ISO 9001: 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4; ISO 14001: 4.4.4, 4.4.5, 4.5.4, OHSAS 18001: 4.4.4, 4.4.5, 4.5.3)La Fundicin de cobre de SPCC cuenta con un sistema integrado de gestin documentado que describe la forma como funciona el SIG.

La documentacin del sistema integrado de gestin comprende 4 niveles de documentacin:

Nivel 1: Manual del sistema integrado de gestin

El manual del sistema integrado de gestin describe las polticas de seguridad y salud ocupacional, de calidad y del medio ambiente de la Fundicin de cobre de SPCC, la estructura general de la compaa y los mtodos para operar el sistema de gestin. El manual hace referencia a los procedimientos del sistema de gestin a seguir a fin de satisfacer las polticas y estrategias especificadas. Adicionalmente tenemos:

MNSIG-01-06-001: Manual de procesos operativos, que describe las actividades del proceso productivo del sistema integrado de la Fundicin de Cobre de SPCC.

MNSIG-01-03-001: Manual de organizacin y funciones.

MNSIG-01-17-001:Manual de Tcnicas modernas de Gestin.

MNSIG-01-17-002:Manual de Herramientas estadsticas.

MNSIG-01-17-003:Manual de Instruccin del SIG.

MNSIG-01-17-004:Manual de las 5S.

El conjunto de Manuales de Operaciones, entre otros.

Nivel 2: Procedimientos del sistema integrado de gestin

Se utilizan procedimientos documentados para especificar quin hace qu cosa, cundo se hace y qu documentacin se usa para verificar que las actividades de seguridad y salud ocupacional, de calidad o del medio ambiental sean ejecutadas conforme a lo requerido. Los procedimientos referencian las instrucciones de trabajo y registros generados.

Los documentos del SIG se encuentran listados en la FSIG-01-08-001: Lista Maestra de Documentos.

Los pasos seguidos en establecer, implementar, mantener y controlar los documentos del SIG, estn definidas en el procedimiento PSIG-01-08-001: Control de los documentos.

Nivel 3: Instrucciones de trabajo

En la Fundicin de cobre, se utilizan instrucciones de trabajo para indicar, en forma detallada, cmo debe de realizarse una actividad para aquellos casos donde la ausencia de dichas instrucciones afecte adversamente la seguridad y salud ocupacional, la calidad o impacte el medio ambiente.

Las Instrucciones complementan los procedimientos del sistema dando instrucciones detalladas sobre la manera de llevar a cabo los controles, inspecciones o anlisis especificados, o sobre la forma de procesar materiales o documentos.

En el ITSIG-01-08-001: Instruccin para edicin de documentos, se establece la estructura a seguir para la elaboracin y edicin de procedimientos e instrucciones del SIG.

Nivel 4: Otros

Tales como las polticas de seguridad y salud ocupacional, de la calidad, del medio ambiente; objetivos, contratos, memorndums, formatos, normas, leyes, planes, programas y documentos externos que aclaran y/o complementan las acciones no previstas en los procedimientos y son documentos vlidos.

3.3.1 Manual del sistema integrado de gestin

La Fundicin de cobre cuenta con el presente manual donde se hace referencia al alcance y los procedimientos que soportan el SIG. Adems justifica el motivo de las exclusiones.

Algunos procedimientos hacen referencia a las Instrucciones de trabajo, los cuales definen en forma especfica las tareas a realizar y los formatos que se utilizan.

En el punto 1.8.3 se presenta la interaccin de los procesos del SIG.

3.3.2 Control de documentos

La Fundicin de cobre de SPCC tiene controlados sus documentos del SIG. La elaboracin, revisin, actualizacin, aprobacin y distribucin de los documentos del SIG, se realizan de acuerdo al procedimiento PSIG-01-08-001: Control de los documentos.

Para asegurar que los documentos en medio electrnico estn actualizados, la Fundicin de cobre de SPCC cuenta con un Software el cual es un sistema empleado para la administracin de documentos del SIG, siendo su medio de soporte electrnico.Los documentos del SIG no disponibles en red electrnica, son distribuidos de acuerdo al procedimiento PSIG-01-08-001: Control de los documentos.

De este modo se asegura que toda la documentacin este disponible a todo el personal que requiere la informacin.

La documentacin obsoleta en copia dura, es recogida en el momento que se entrega la nueva versin aprobada del documento. Se realiza la identificacin de los cambios respecto a los documentos obsoletos, y se registran en formatos correspondientes.

En el caso que la distribucin se realiza en medio electrnico, el software automticamente reemplazar la ltima revisin del documento, de forma que se asegura que la documentacin obsoleta no sea utilizada.

Los documentos que forman parte del SIG de origen externo, son identificados y controlados por el CSIG y registrados en la FSIG-01-08-001: Lista Maestra de Documentos.

3.3.4.- Control de los registrosLa Fundicin de cobre controla los registros requeridos por el sistema integrado de gestin, los cuales son mantenidos para proporcionar evidencia de la conformidad con los requisitos y del funcionamiento efectivo del sistema integrado de gestin.

Adems se ha establecido un procedimiento documentado PSIG-01-08-002: Control de registros, donde se definen los controles necesarios para la identificacin, almacenamiento, recuperacin, proteccin, acceso, tiempo de retencin y destino final de los registros del sistema integrado de gestin.

Todos los registros se conservan legibles a travs de disposiciones para su proteccin y almacenamiento.

3.4PROCESO 9: COMUNICACIN (ISO 9001: 5.5.3, 7.2.3; ISO 14001: 4.4.3, OHSAS 18001: 4.4.3)En el procedimiento PSIG-01-09-001: Comunicaciones internas y externas se ha establecido la forma como la fundicin recepciona, documenta y da respuesta a las comunicaciones relacionadas con los aspectos de calidad, S&SO as como los ambientales y otros. Tales comunicaciones incluyen:

Declaraciones relacionadas con la poltica y el compromiso con el medio ambiente, la calidad y la SSO de la Fundicin de cobre de SPCC. Quejas de clientes. Inquietudes y preguntas del personal o de partes externas interesadas. Informes sobre el desempeo de Fundicin de cobre de SPCC en relacin con los objetivos y metas de seguridad y salud ocupacional, ambientales y de calidad, tal y como se determina durante las auditorias y las revisiones por la alta direccin.La forma como se interrelacionan los diferentes niveles de la compaa es a travs de los documentos PSIG-01-09-002: Comunicaciones personales y PSIG-01-09-003: Comunicaciones grupales.

3.4.1 Comunicacin con el clienteA travs del superintendente de operaciones as como del superintendente de planta de cido y oxigeno se mantiene estrecha relacin con nuestros clientes, esta comunicacin incluye:

La informacin sobre el producto, el cual se establece en los documentos caractersticas de los productos, por ejemplo: CASIG-01-08-001: Caractersticas de barras de cobre blister".

Consultas, contratos y pedidos, incluyendo las modificaciones.

La retroalimentacin del cliente, incluyendo sus quejas.

3.5PROCESO 10: RELACIN CON LAS PARTES INTERESADAS (ISO 9001:7.4.1, 7.4.2, 7.4.3; ISO 14001: 4.4.6, OHSAS 18001: 4.4.6)La fundicin mantiene estrecha relacin con sus proveedores, clientes y otras partes interesadas, de la siguiente manera:

Con la Divisin de Concentradora Toquepala Cuajone (Cliente): Provee concentrado (materia prima) para la produccin de Cobre Blister, y a su vez Fundicin le provee cal.

Con Refinera (Cliente): Fundicin le provee Cobre blister cumpliendo con los requisitos del producto y evala el grado de satisfaccin del mismo de acuerdo al PSIG-01-11-003: Medicin del grado de satisfaccin del cliente.A su vez el Laboratorio Central (seccin de Refinera) provee los resultados de los anlisis qumicos de nuestros productos, la forma como brindan su servicio se establece en el PR-LC-01: Procedimiento de Laboratorio Central.

Con la Divisin Comercial (Cliente): Fundicin le provee los productos (Cobre blister, Acido Sulfrico, Vapor de agua sobrecalentado y Cal), cumpliendo con los requisitos del producto y evala el grado de satisfaccin del mismo de acuerdo al PSIG-01-11-003: Medicin del grado de satisfaccin del cliente.

Con la Divisin de LESDE (Toquepala y Cuajone): Fundicin le provee cido sulfrico cumpliendo con los requisitos del producto y evala el grado de satisfaccin del mismo de acuerdo al PSIG-01-11-003: Medicin del grado de satisfaccin del cliente.Con Ferrocarril Industrial: Proveedor del servicio de transporte del Cobre Blister, Cal y Acido Sulfrico. Los lineamientos establecidos para este control se describen en: FFILOPTRENES-18-2004: Procedimiento transporte de cobre blister de fundicin a refinera y patio puerto, FFILOPTRENES-10: Procedimiento transporte de cido sulfrico de fundicin a patio puerto y a las reas de Toquepala y Cuajone minas, FFILOPTRENES-21: Procedimiento transporte de Cal de Fundicin a las rea de Toquepala y Cuajone Minas.Con Contratos y Servicios: Proveedor del servicio de compra de los servicios de terceros. Los lineamientos para la compra de servicios se describen en el PR-CS-01: Procedimiento de Compra de Servicios.

Con la Divisin de RRHH: Provee servicios que aseguran la competencia referida a la educacin, formacin, habilidades prcticas y experiencia, segn el Procedimiento de entrenamiento de personal.

Con Operaciones Puerto: Provee los servicios de despacho de los productos al cliente, preservando la conformidad del producto de acuerdo PP-LOG-500: Recepcin de cido sulfrico de tanques del FFII, PP-LOG-510: Carguo de cido sulfrico a camiones cisterna, PP-LOG-520: Despacho de cido sulfrico a barco, Recepcin y despacho de Blister.

Con Tecnologa de Informacin Ilo (TI): Proveedor del servicio de Mantenimiento, soporte del servidor del Sistema Informtico, copias de respaldo, estos lineamientos se encuentran descritos en: PPTI101: Marco conceptual de las polticas de tecnologa de la informacin, PPTI111: Copias de respaldo.Con la Divisin de (Logstica Sur- Logstica Lima): Proveedor del servicio de compra de insumos que tienen incidencia directa en la calidad de nuestros productos, o de alguna forma influyen en la seguridad de nuestros trabajadores, as como constituyen un aspecto importante en cuanto al ambiente. Estos lineamientos se encuentran definidos en el Procedimiento de Compra de Item para fundicin. Realiza la adquisicin y evaluacin de los proveedores que no son parte de SPCC.

Con la Divisin de Servicios Ambientales: Proveedor del servicio de asesoramiento relacionado al cumplimiento de requisitos legales ambientales, servicio de monitoreo ambiental (residuos slidos, efluentes y emisiones).

Con la Divisin de Seguridad e Higiene Minera: Proveedor del servicio de asesoramiento relacionado al cumplimiento de requisitos legales asociados a la seguridad e higiene minera, brindan servicios de monitoreo de agentes qumicos y fsicos en el ambiente de trabajo.

Con la Divisin de compensacin, desarrollo y personal: Nos brinda el servicio de recopilacin y almacenamiento de los registros de educacin de los trabajadores.4.0 EVALUACIN DE DESEMPEO4.1 PROCESO 11: MONITOREO Y MEDICIN (ISO 9001:7.5.3, 7.6, 8.1, 8.2.1, 8.2.3, 8.2.4; ISO 14001: 4.5.1, 4.5.2, OHSAS 18001: 4.5.1)

4.1.1 Satisfaccin del cliente.

Fundicin realiza el seguimiento y medicin del grado de satisfaccin del cliente, a travs del PSIG-01-11-003: Medicin del grado de satisfaccin del cliente.

Las gerencias de comercializacin comunican al representante de la alta direccin al menos 1 vez al ao, los resultados de la satisfaccin del cliente, con el objeto de tomar las acciones necesarias para la mejora.

4.1.2 Seguimiento y Medicin de los procesos.

La Fundicin a establecido actividades de medicin y seguimiento de los procesos, que estn definidos en el MNSIG-01-06-001 Manual de procesos y ampliados en los planes de especficos para cada proceso.

La superintendencia de operaciones tambin realiza las mediciones de la capacidad de Planta, tiempo de los procesos, eficiencias, entre otros; los cuales se describen a travs de los Procedimientos e Instructivas de planta.

El laboratorio de fundicin y el laboratorio central de SPCC realiza anlisis qumicos, para el seguimiento del proceso, este ltimo lo realiza segn el PR-LC-01: Procedimiento de Laboratorio Central.

La medicin y seguimiento a los otros procesos se describen y sustentan a travs de todo el manual.

El PSIG-01-11-002: Procedimiento de Anlisis de datos, tiene las disposiciones donde se determinan, recopilan y analizan los datos apropiados para demostrar la adecuacin y la eficacia del SIG. Incluye los datos generados del resultado de la medicin y seguimiento de cualquier otra fuente pertinente.

4.1.3 Seguimiento y Medicin del producto.Los Procesos de realizacin del producto se definen en el MNSIG-01-06-001 Manual de procesos. La medicin y seguimiento del producto, estn definidos detalladamente en los planes de calidad. La verificacin del cumplimiento de los requisitos establecidos, es definida a travs de los Procedimientos e Instructivas.

4.1.4 Evaluacin del desempeo de Calidad, Seguridad/Salud Ocupacional y Ambiente

En el PSIG-01-11-001: Anlisis estadstico de las no conformidades, se describe la forma como se realiza el anlisis estadstico a todas las no conformidades detectadas en calidad, seguridad/salud ocupacional y ambiente.

El control de Salud Ocupacional se realiza a travs del procedimiento control de Salud Ocupacional

4.1.5Control del producto no conformeLa Fundicin de Cobre de SPCC identifica y controla los productos no conformes con los requisitos establecidos en los documentos Caractersticas de los productos:

CASIG-24-06-001: Caractersticas de barras de cobre blister"

CASIG-80-06-001: Caractersticas de cido sulfrico"

CASIG-14-06-001: Caractersticas de la cal"

CASIG-40-06-001: Caractersticas del vapor sobrecalentado"Para prevenir su uso o entrega no intencional, se cuenta con diferentes disposiciones descritas en:

Procedimientos e instructivas de realizacin del producto (identificadas en el manual de procesos)

Planes de calidad

Procedimientos e Instructivas.

En estos documentos se establecen los mecanismos para la identificacin y tratamiento de estos productos, lo cual previene su uso o entrega no intencional, as mismo consideran las acciones a tomar para eliminar el producto no conforme, autorizar su uso o impedirlo.

Cuando se detecta un producto no conforme se proceder de acuerdo a lo descrito en el PSIG-01-12-002: Producto no conforme.

4.1.6Calibracin de Equipos.

La Fundicin de Cobre de SPCC a travs de las rea de Mantenimiento controla y calibra los equipos de operaciones, los equipos de Ambientales y de Higiene lo realizan los Departamentos de Ambientales y Seguridad respectivamente.4.2 PROCESO 12: ANALISIS Y MANEJO DE LAS NO CONFORMIDADES (ISO 9001: 8.3; ISO 14001:4.5.3, OHSAS 18001:4.5.2)En el PSIG-01-12-001: Anlisis causal de las no conformidades, se describe la forma como fundicin realiza el anlisis de las causas de las no conformidades y manejo de las no conformidades detectadas de Calidad, seguridad/salud ocupacional y ambiente durante el desarrollo de sus operaciones.

En el PSIG-01-12-002: Producto No Conforme, se describe el tratamiento que se da al producto no conforme, este procedimiento esta relacionado con los planes de calidad de los procesos operativos.

Toda esto nos permite obtener informacin sobre la satisfaccin de los clientes, la conformidad con los requisitos del cliente, los suministradores, caractersticas de los procesos, producto y sus tendencias; con objeto de determinar donde se pueden realizar mejoras.

4.3 PROCESO 13: AUDITORA DEL SISTEMA DE GESTIN (ISO 9001: 8.2.2; ISO 14001: 4.5.5, OHSAS 18001: 4.5.4)

La Fundicin de Cobre de SPCC planifica y conduce auditoras internas a cada uno de los Procesos del Sistema Integrado de Gestin de acuerdo con el PSIG-01-13-001: Auditorias internas del sistema integrado de gestin. con los siguientes propsitos:

Verificar si el SIG cumple con los requisitos planificados, incluyendo los requerimientos de las Normas, la legislacin y regulaciones ambientales y de S&SO vigentes.

Determinar la efectividad global del sistema de gestin en cumplir con los objetivos de calidad, seguridad/salud ocupacional y ambientales.

Proporcionar informacin de entrada para la revisin por la alta direccin sobre los resultados de la auditora.

La frecuencia mnima en la que se lleva a cabo las auditorias es anual y puede variar dependiendo de las necesidades si aplica. Se auditar todo el SIG de la Fundicin.