Manual Siga Viaticos

8/17/2019 Manual Siga Viaticos

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SISTEMA INTEGRADO DE GESTION ADMINISTRATIVA SIGA-ML

Planilla de Viáticos Página 1


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INDICE

I.- Datos Generales

1.1 Configuración Inicial 31.2 Configurar personal Autorizado 3

para elaboración de Planillas

II.- Elaboración de Pedidos de Viáticos

2.1 Registro de Pedidos 4

III.- Elaboración de Planilla de Viáticos

3.1 Generación de la Planilla de Viáticos 7

3.2 Autorización de planilla de Viáticos 8

3.3 Generar Certificación Presupuestal 9

3.4 Compromiso de Planilla de viáticos 11

3.5 Rendición de la planilla de viáticos 13

3.6 Reportes 16


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I.- DATOS GENERALES

1.1 Configuración Inicial

Es importante precisar que el registro de los montos de los viáticos por categoría de personalde la UE deben realizarse según Directiva o Resolución que aprueban los montos por Viáticos.Ubicar la pestaña Viáticos/clic derecho insertar

1.2 Configurar personal Autorizado para elaboración de Planillas

Ingresar a : Tabla/Personal/Ubicar al personal y en la casilla de usuario consignar el

Usuario del personal


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II.- ELABORACION DE PEDIDOS DE VIATICOS

2.1 Registro de Pedidos

El registro de los pedidos de viáticos lo debe realizar cada centro de Costodesignando a una persona responsable por Centro de Costo

En la siguiente ventana ingresar a la carpeta amarilla

Seleccionar o escoger el Centro de Costo que realizará el pedido

En la siguiente ventana que se apertura solo dar clic derecho y seleccionar Insertar

pedidos

En la siguiente ventana debe ingresar los datos generales del pedido de viáticos

Luego proceder a grabar y se mostrara la siguiente pregunta


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Se escogerá “SI”, cuando el que realiza el pedido saldrá de viáticos, de lo contrario

seleccionara “No” a fin de ingresar al personal que saldrá de viáticos.

Se apertura esta ventana en la cual se insertara la personal, clic derecho insertar

pedido

En esta ventana ingresar el nombre del personal, el nivel del personal, la meta con

la que se pagara el viático y las fechas de viáticos

Terminado esto grabar , en la lista de lugares clic derecho

insertar , donde se apertura la siguiente ventana


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Luego proceder a buscar el distrito, provincia o departamento donde se ira de

viáticos

Una vez ubicado el lugar arrastrar con el mouse el distrito hasta el lugar de destino,

luego grabar y se mostrara el mensaje adjunto

Una vez terminado se sale de las ventanas hasta llegar a la principal y se dará visto

Bueno del Jefe quien autoriza el pedido de viáticos


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III.- ELABORACION DE PLANILLA DE VIATICOS

3.1 Generación de la Planilla de Viáticos

Para generar las planillas de viáticos se ingresa a VIATICOS Y PASAJES/PLANILLA DEVIATICOS/GENERACIÓN

Se apertura la ventana mostrada y al final se verifica el pedido en estado pendiente,

luego ingresar a la carpeta amarilla

Se apertura la ventana que se muestra, verificar la información del encabezado del

formato y luego presionar clic derecho insertar

Al seleccionar inserta Planilla de viáticos se mostrara la siguiente venta que se

muestra


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Ingresar los montos que se asignaran por pasajes y después grabar

3.2 Autorización de planilla de Viáticos

Se apertura la siguiente ventana y ubicar en la parte final, la planilla generada y solo

se procede a Autorizar


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Al autorizar , se visualizara el siguiente mensaje, SI

Confirmación de la autorización de la planilla, la cual se enviara al PAO Actualizado

para la generación de la certificación presupuestal

3.3 Generar Certificación Presupuestal

Ingresar a Programación/Plan Anual de Obtención/PAO Actualizado

Ubicar el pedido de la Planilla de viáticos e ingresar los datos del servicio de la planilla


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Luego de este ingreso de información se procederá a realizar la Certificación

Presupuestal dando clic en el botón Autorización Presupuestal

Se apertura la ventana que se muestra y solo proceder a grabar

Al grabar generará un número correlativo y después proceder a imprimir para la

firma respetiva de los responsables del presupuesto


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3.4 Compromiso de Planilla de viáticos

Al seleccionar compromiso se apertura la ventana que se muestra y como en todas

las ventanas la planilla siempre se visualizara al final de todos los registros según

orden de elaboración. Solo se tiene que presionar el botón Fase Compromiso


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Luego se visualizará la ventana siguiente y solo comprometer

Una vez comprometido se procederá a realizar la interface con el SIAF


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3.5 Rendición de la planilla de viáticos

Una vez seleccionado la opción se apertura la siguiente ventana, donde se deberá

ingresar la fecha de la rendición, ingresa los montos a rendir por: Viáticos, DDJJ,

pasajes y/o TUUA, luego graba

Luego proceder a seleccionar el tipo de documento a empezar a rendir

Presionar clic derecho insertar e indicar el tipo de rendición y aceptar

En esta ventana clic derecho e insertar


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Una vez terminado de registrar los documentos de rendición salir de la ventana de

rendiciones y ubicarse en el registro del pedido y proceder a seleccionar el botón

rendido

3.7 Reportes

En el modulo de compromiso se puede sacar los reportes necesarios para el procesode las planillas de viáticos

Seleccionar cada uno de las opciones de los reportes y seleccionar la impresora


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