Manual Do Usuario SUPER PDV

8/19/2019 Manual Do Usuario SUPER PDV

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SUPER PDV 2.005 R2 PAF-ECF - MANUAL DO USUÁRIO

BM INFORMÁTICA LTDA - 1 -

SUPER PDV

VERSÃO 2.005 R2

MANUAL DO USUÁRIO

PAF-ECF


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A Empresa

A BM INFORMÁTICA surgiu com o ideal de transformar a informática numa ferramentaestratégica para o sucesso dos negócios de seus clientes, através de assessoria, suporte edesenvolvimento de sistemas com modernas tecnologias, visando contribuir para a efetividade

de seus resultados.

A BM INFORMÁTICA é o resultado da busca constante de soluções que visam oaprimoramento de nossos serviços e produtos. Dispõe de uma tecnologia própria em softwareque lhe permite uma maior agilidade e segurança a cada passo de uma evolução.

Com as soluções desenvolvidas pela BM INFORMÁTICA , os maiores beneficiados são osempresários e profissionais que buscam otimizar o seu controle administrativo, financeiro e decustos.

Sediada em Pernambuco, a BM INFORMÁTICA tem como principais atribuições odesenvolvimento de produtos e serviços voltados para automação de rotinas em empresas quedesejam atender seus clientes com rapidez e segurança, bem como a preparação de cursos detreinamento, documentação, implantação, análise e suporte aos sistemas que desenvolve e

comercializa.


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Introdução

PARABÉNS! Você acaba de adquirir o Sistema SUPER PDV 2.005 PAF-ECF, o softwarecriado pela BM INFORMÁTICA para automação da frente de loja que atende a legislaçãovigente de acordo com as normas do CONFAZ.

O SUPER PDV 2.005 PAF-ECF apresenta uma série de vantagens, comuns a todos ossistemas desenvolvidos pela BM INFORMÁTICA LTDA, tais como:

É um software desenvolvido para rodar em ambiente Windows XP ou superior. Instalação simples e detalhada. Interface intuitiva com o usuário, gerando facilidade de uso, mesmo por pessoas semconhecimentos na área de informática. Treinamento e suporte para usuários do sistema. Manuais de fácil compreensão. Segurança de acesso aos módulos definida pelo cliente, através da indicação desenhas secretas para cada usuário. É moderno, versátil e de fácil utilização, dispensando conhecimentos mais profundosna área de informática, pois exige apenas que os seus usuários organizem com atenção aalimentação de dados.

Por tudo isso, é fácil constatar que o SUPER PDV 2.005 PAF-ECF é o sistema maisindicado para fazer face às necessidades da frente de loja da sua Empresa.

Este manual tem como objetivo apresentar ao leitor as funcionalidades do sistema SUPERPDV desenvolvido pela BM INFORMÁTICA, bem como os procedimentos para execuçãodessas funcionalidades.


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Requisitos para a instalação do sistema

Nesta seção fornecemos os requisitos mínimos para que se possa trabalhar com o nossosistema. São eles :

Processador 1.6 Ghz ou Superior;Banco de Dados Interbase ou Firebird.Windows XP ou superior;512 MB de Memória RAM;1 GB de espaço livre em disco;Placa de vídeo SVGA (Resolução de vídeo de 800x600) ou superior.


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Instalação do sistema

O processo de Instalação do SUPER PDV é simples e rápido. Com o Conceito de Next,Next... Finish facilita a qualquer usuário realizar a instalação do Software.

Ao colocar o CD de instalação do Drive, o sistema operacional realizará a leitura doconteúdo e ao encontrar o executável do SUPER PDV apresentará ao usuário a tela deinicialização do instalador.

Para continuar o processo de instalação o usuário deverá clicar no botão

caso queira abortar é só clicar em .

Ao clicar em o sistema apresentará a tela a seguir:


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Ao clicar no botão , o sistema começará a instalação do software SUPERPDV exibindo a tela seguinte :


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Caso o usuário queira abortar a instalação, basta clicar no botão .

Após a conclusão da instalação será apresentada a tela a seguir indicando a conclusão dainstalação.

Nesta tela o usuário deverá pressionar ao botão para concluir a instalação.Caso o sistema vá funcionar em rede abra o arquivo C:\PDV\INI\PAFECF.INI e configure o

arquivo ajustando as configurações da seção [SERVIDOR]. Ao abrir o conteúdo do arquivo, omesmo deverá ter os seguintes parâmetros:

[PAFECF]Host=localhostPath=C:\pdv\dados\pafecf.gdbUsuario=V_\PQSSenha=egvz@FEKRT

[SERVIDOR]Host=localhostPath=C:\pdv\DADOS\bm.gdbUsuario=V_\PQSSenha=egvz@FEKRT

[CEP]Host=localhostPath=C:\Sistemas\DATACASH8\DADOS\CEP2010.gdbUsuario=V_\PQSSenha=egvz@FEKRT

[TEF_HIPER]


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REQ=c:\hipertef\hiperlink\req\RESP=c:\hipertef\hiperlink\resp\

Em caso de dúvida nas configurações do arquivo, entre em contato com o suporte da BMINFORMÁTICA para esclarecer as dúvidas e efetuar a correta configuração do arquivo.

Após a configuração do arquivo, o usuário deverá enviar cópia do pedido de uso do ECF juntamente com uma leitura X do ECF a ser utilizado para a BM INFORMÁTICA para que a BMINFORMÁTICA envie ao cliente os arquivos de configurações do PAF-ECF e do ECF docliente.

Ao receber estes arquivos, o cliente deverá salvá-los na pasta c:\PDV\ e a instalação dosoftware SUPER PDV estará concluída.


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Iniciando o Sistema

Objetivo:

A Inicialização do sistema tem como objetivo permitir que o usuário tenha acesso a tela

principal do sistema através do seu login e senha pré-definidos no sistema de retaguarda.Procedimento:

No Desktop do computador deverá existir um ícone SUPER PDV

O usuário deverá clicar duas vezes sobre o ícone, para iniciar a aplicação.

OBS: Caso este ícone não esteja na área de Desktop o usuário pode acessar o aplicativopelo caminho: C:\PDV\PDV.EXE

Ao iniciar o aplicativo será apresentada a tela de login do sistema:

No campo Usuário deve ser informado o usuário que estará utilizando o sistema, no camposenha deverá ser informada a senha deste usuário. Após preencher os dois campos, o usuáriodeve pressionar o botão para finalizar o processo.


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BM INFORMÁTICA LTDA - 10-

Utilizando o Sistema

Após efetuar o login, o sistema apresenta a tela de CAIXA LIVRE, permitindo ao usuárioregistrar as operações que são executadas durante o período de trabalho.

A partir desta Tela podemos acessar as seguintes Rotinas :

1- Menu Funções

1.1. Realizar Venda 1.2. Nota Fiscal de Venda a Consumidor

1.2.1. Incluir 1.2.2. Consultar

1.3. Lançamento de Físico1.4. Consulta de Preços 1.5. Consulta de Produtos pelo Nome 1.6. Consulta de Clientes 1.7. Consulta de Pontos Fidelização1.8. Consulta de Saldo do Correntista1.9. Recebimento de Pagamento de Correntista 1.10. Recebimentos de Duplicatas 1.11. Outros Recebimentos Não Fiscal 1.12. Conta de Cliente

1.12.1. Lançamento 1.12.2. Transferência 1.12.3. Consultar 1.12.4. Conferência de Conta

1.13. Pré-Venda1.13.1. Lançamento 1.13.2. Editar1.13.3. Agrupar1.13.4. Consultar

1.14. DAV1.14.1. Lançamento 1.14.2. Consultar


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2– TEF

2.1. TEF Discado / Pay&Go2.1.1. Funções Administrativas2.1.2. Verifica TEF

2.2. TEF Hiperlink2.2.1. Funções Administrativas2.2.2. Verifica TEF

2.3. TEF Dedicado D-TEF2.3.1. Funções Administrativas

3- ECF

3.1. Abrir Caixa3.2. Cancela Última Venda3.3. Suprimento de Caixa3.4. Sangria3.5. Abrir Gaveta 3.6. Leitura X3.7. Redução Z

4- Menu Fiscal

4.1. Menu Fiscal

5- Outras Funções

5.1. Acesso Remoto5.2. Conversar com o Helpdesk5.3. Liberação de Acesso

5.3.1. Liberação Via Internet5.3.2. Liberação Off-Line

5.4. Sincronizar Cadastros

5.5. Configurações5.5.1. Parâmetros de Operação5.5.2. Balança Eletrônica

6- Sair

6.1. Trocar Usuário6.2. Sair

A seguir descreveremos detalhadamente cada função acima do sistema.


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1- Menu Funções

1.1. – Realizar Venda

Objetivo:

A Função Realizar Venda tem por objetivo a emissão do cupom fiscal de venda.

Procedimento:

Existem duas formas para se realizar a venda com emissão do cupom fiscal no sistema. Aprimeira é pressionando a tecla de atalho . A segunda é selecionando a opção do MenuFunções > Realizar Venda.

Ao executar essa rotina, o sistema abrirá a seguinte tela :

Nesta tela poderão ser informados os dados do cliente para ser identificado no cupomfiscal. Estes dados são opcionais.

Após a confirmação dos dados do cliente, o cupom fiscal será aberto e o sistemasapresentará a seguinte tela:

Nesta tela, o sistema permite a digitação dos itens da venda. Além disto, o sistema possuioutras funções que são detalhadas na barra superior do sistema. Para informar a quantidade, ousuário deverá digitar o sinal *. Como exemplo, suponha que desejamos lançar 3 itens doproduto de código ‘1234’. O usuário deverá digitar a sequência 3*1234 para o registro do item.


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Além disto, esta tela possui as seguintes funções com respectiva tecla de atalho :

Cancelamento da Venda em Aberto

Ao pressionar a tecla , o sistema cancelará a venda em aberto, voltando a telaprincipal do sistema.

Permite Selecionar a Tabela de Preços 1

O nosso software permite a utilização de até 5 tabelas de preços. Ao pressionar a tecla , o sistema passa a trabalhar com a tabela de preços de venda 1 cadastrada nosistema.









Permite a consulta de DAV´s Pendentes

Ao pressionar a tecla , o sistema abrirá a tela de Consulta de DAV´s Pendentes.Para maiores detalhes, consulta o detalhamento da Função 1.13.2

Permite a consulta de Pré-vendas Pendentes

Ao pressionar a tecla , o sistema abrirá a tela de Consulta de Pré-vendasPendentes. Para maiores detalhes, consulta o detalhamento da Função 1.12.4

Permite a consulta de Conta/Mesa de Cliente

Ao pressionar a tecla , o sistema abrirá a tela de Consulta de Contas de

Clientes em Aberto. Para maiores detalhes, consulta o detalhamento da Função 1.11.3

Verificação de Liberação de Cartão de Pré-Venda

Ao pressionar a tecla , o sistema abrirá a tela solicitando o código do cartão da pré-venda. Após a digitação do código da pré-venda, o sistema informará se a cartão está liberadoou não.

Consulta de Preços


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Ao pressionar a tecla , o sistema executará a consulta de preços por código de acordocom a função descrita neste manual no item 1.3.

Consulta de Produtos pelo Nome

Ao pressionar a tecla , o sistema executará a consulta de preços por nome do produtode acordo com a função descrita neste manual no item 1.4.

Ler Informações da Balança

Ao pressionar a tecla , o sistema fará a comunicação com a balança configurada nosistema e efetuará a leitura do peso informada na mesma.

Finalizar Pré-Venda

Ao pressionar a tecla , o sistema solicitará o código da pré-venda conforme a telaabaixo:

Após a digitação do código da pré-venda, o usuário deverá pressionar a tecla para que o sistema faça a busca de pré-venda e efetue os registros dos mesmo no cupomfiscal em aberto, voltando para a tela do registro de venda. Só poderá ser finalizada uma Pré-Venda, DAV ou CONTA por Cupom Fiscal.

Identificar Cliente

Ao pressionar a tecla , o sistema abrirá a tela para busca do cliente conforme a telaabaixo:


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Esta tela permite que a busca seja feita por nome, CNPJ , CPF ou código do cliente. Apósa digitação dos dados de busca, o sistema exibirá a lista com os clientes que possuam dadoscompatíveis com o parâmetro passado na busca conforme a tela abaixo :

O usuário deverá então selecionar o cliente desejado e pressionar a tecla fazendo com que o sistema volte a tela de registro de venda.

Identificar Vendedor

Ao pressionar a tecla , o sistema abrirá a tela para digitação do código do vendedorconforme a tela abaixo:


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Neste tela o usuário deverá digitar o código do vendedor e pressionar a tecla ,fazendo com que o sistema volte a tela de registro de vendas.

Finalizar DAV

Ao pressionar a tecla , o sistema solicitará o código do DAV conforme a tela abaixo:

Após a digitação do código do DAV, o usuário deverá pressionar a tecla paraque o sistema faça a busca do DAV e efetue os registros dos mesmo no cupom fiscal emaberto, voltando para a tela do registro de venda. Só poderá ser finalizada uma Pré-Venda ,DAV ou Conta por Cupom Fiscal.

Cancelar Item

Ao pressionar a tecla , o sistema abrirá a tela para permitir o cancelamento de item docupom conforme a tela abaixo:


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Nesta tela o usuário deverá digitar o número do item a ser cancelado e pressionar o botão para que o sistema cancele o item digitado no cupom fiscal e volte a tela deregistro de vendas.

Permitir Desconto no Item

Ao pressionar a tecla , o sistema abrirá o campo de desconto na barra inferior da telade registro de venda conforme a tela abaixo:

Após a digitação do código do produto, o usuário poderá informar o desconto empercentual ou em valor no item.

Finalizar Conta de Cliente/Mesa


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Ao pressionar a tecla , o sistema solicitará o código da Conta conforme a tela abaixo:

Após a digitação do código da Conta, o usuário deverá pressionar a tecla paraque o sistema faça a busca de Conta/Mesa e efetue os registros dos mesmo no cupom fiscal/em aberto, voltando para a tela do registro de venda. Só poderá ser finalizada uma Pré-Venda,DAV ou Conta/Mesa por Cupom Fiscal.

Finalizar Venda

Ao pressionar a tecla , o sistema irá totalizar o cupom fiscal em andamento e solicitara digitação da forma de pagamento do mesmo conforme a tela abaixo:

Nesta tela o usuário deverá lançar as formas de pagamentos e seus respectivos valorespara que o cupom fiscal seja finalizado voltando a tela principal do sistema. Pode-se observarna barra superior do sistema, que o mesmo possui algumas funções com tecla de atalho nestatela. São elas:

Consulta de Preços




Identificar Cliente


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O usuário deverá então selecionar o cliente desejado e pressionar a tecla fazendo com que o sistema volte a tela de registro de venda.

Acréscimo no Total

Ao pressionar a tecla , o sistema abrirá a tela para digitação do acréscimo do cupomconforme a tela abaixo:


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Nesta tela o usuário poderá lançar o acréscimo em percentual ou em valor e depoispressionar a tecla voltando para a tela de finalização de cupom.

Desconto no Total

Ao pressionar a tecla , o sistema abrirá a tela para digitação do desconto do cupomconforme a tela abaixo:

Nesta tela o usuário poderá lançar o desconto em percentual ou em valor e depoispressionar a tecla voltando para a tela de finalização de cupom.


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1.2.1 – Nota Fiscal de Venda a Consumidor > Incluir

Objetivo:

A Função Nota Fiscal de Venda a Consumidor > Incluir tem por objetivo o Lançamento daNota Fiscal de Venda a Consumidor emitida manualmente. Esta rotina somente deverá serexecutada quando da emissão manual de Nota Fiscal de Venda a Consumidor.

Procedimento:

Para a execução desta função, o usuário deverá selecionar a opção do menu Funções >Nota Fiscal de Venda a Consumidor > Incluir ou então pressionar a tecla F9 na tela principal.


Nesta tela, o usuário deverá informar a série , sub-série e Número do Documento referentea nota fiscal de venda a consumidor. Após a digitação desses campos, o usuário deverápressionar o botão para que o sistema abra a tela de digitação de itens conformea tela abaixo :

Nesta tela, o sistema permite a digitação dos itens da Nota Fiscal. Além disto, o sistemapossui outras funções que são detalhadas na barra superior do sistema. Para informar aquantidade, o usuário deverá digitar o sinal *. Como exemplo, suponha que desejamos lançar 3


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itens do produto de código ‘1234’. O usuário deverá digitar a sequência 3*1234 para o registrodo item.












Consulta de Preços






Identificar Cliente



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O usuário deverá então selecionar o cliente desejado e pressionar a tecla

fazendo com que o sistema volte a tela de registro da nota fiscal de venda a consumidor. Identificar Vendedor



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Neste tela o usuário deverá digitar o código do vendedor e pressionar a tecla ,fazendo com que o sistema volte a tela de registro da nota fiscal de venda a consumidor.

Finalizar DAV

Ao pressionar a tecla , o sistema solicitará o código do DAV conforme a tela abaixo:

Após a digitação do código do DAV, o usuário deverá pressionar a tecla paraque o sistema faça a busca do DAV e efetue os registros dos mesmo na Nota Fiscal de Vendaa Consumidor. Só poderá ser finalizado um DAV por Nota Fiscal de Venda a Consumidor.

Cancelar Item

Ao pressionar a tecla , o sistema abrirá a tela para permitir o cancelamento de item daNota Fiscal conforme a tela abaixo:


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Nesta tela o usuário deverá digitar o número do item a ser cancelado e pressionar o botão para que o sistema cancele o item digitado e volte a tela de registro de notafiscal de venda a consumidor.




Finalizar Nota Fiscal de Venda a Consumidor


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Ao pressionar a tecla , o sistema irá totalizar a Nota Fiscal de Venda a Consumidor esolicitar a digitação da forma de pagamento da mesma conforme a tela abaixo:

Nesta tela o usuário deverá lançar as formas de pagamentos e seus respectivos valorespara que a nota f iscal seja finalizada voltando a tela principal do sistema. Pode-se observar nabarra superior do sistema, que o mesmo possui algumas funções com tecla de atalho nestatela. São elas:

Consulta de Preços




Identificar Cliente



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fazendo com que o sistema volte a tela de registro de venda. Acréscimo no Total

Ao pressionar a tecla , o sistema abrirá a tela para digitação do acréscimo do cupomconforme a tela abaixo:


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Nesta tela o usuário poderá lançar o acréscimo em percentual ou em valor e depoispressionar a tecla voltando para a tela de finalização de cupom.

Desconto no Total

Ao pressionar a tecla , o sistema abrirá a tela para digitação do desconto do cupomconforme a tela abaixo:

Nesta tela o usuário poderá lançar o desconto em percentual ou em valor e depoispressionar a tecla voltando para a tela de finalização de cupom.

1.2.2 – Nota Fiscal de Venda a Consumidor > Consultar

Objetivo:

A Função Nota Fiscal de Venda a Consumidor > Consultar tem por objetivo a consulta doslançamentos das Notas Fiscais de Venda a Consumidor emitidas manualmente.

Procedimento:

Para a execução desta função, o usuário deverá selecionar a opção do menu Funções >

Nota Fiscal de Venda a Consumidor > Consultar.Ao executar essa rotina, o sistema abrirá a seguinte tela :


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Nesta tela, o usuário poderá visualizar as notas fiscais de venda a consumidor lançadas nosistema.


Cancelar Nota Fiscal de Venda a Consumidor

Ao pressionar a tecla , o sistema cancelará a nota fiscal de venda a consumidorfazendo com que os produtos constantes desta nota volte ao estoque.

Voltar

Ao pressionar a tecla , o sistema fechará a tela atual voltando a tela principal dosistema.


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1.3 – Lançamento de Físico

Objetivo:

A tela de Lançamento de Físico tem como objetivo permitir que o operador do sistemalance os valores que estão no caixa no final do dia para serem confrontados com o apuradopelo sistema.

Procedimento :

Existem duas formas para se realizar a consulta de preços no sistema. A primeira épressionando a tecla de atalho . A segunda é selecionando a opção do Menu Funções> Lançamento de Físico.

Ao selecionar esta opção, o sistema apresentará a seguinte tela:

Nesta tela o usuário poderá lançar os valores acumulados em cada forma de pagamento.Após lançar todos os valores, o usuário deverá apertar o botão para aconfirmação do lançamento.


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1.4 - Consulta de Preços

Objetivo:

A tela de consulta de Preços tem como objetivo permitir que o operador do sistemaconsulte o preço de um determinado produto pelo código do mesmo.

Procedimento :

Existem duas formas para se realizar a consulta de preços no sistema. A primeira épressionando a tecla de atalho . A segunda é selecionando a opção do Menu Funções >Consulta de Preços.


Nesta tela o usuário poderá consultar o produto pelo código, bastando informá-lo no campoe teclando confirmando o código digitado. Após pressionar o sistemarealizará a busca no banco de dados e preencherá os campos na tela conforme a tela abaixo :


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O sistema permitirá ao usuário a digitação de um novo código de produto para consulta.Para sair desta tela, o usuário poderá pressionar a tecla para voltar a tela principal dosistema.

1.5 - Consulta de Produto s pelo Nome


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Objetivo:

A tela de consulta de produtos pelo nome tem como objetivo permitir que o operador dosistema consulte os produtos buscando pelo nome ou parte do nome.

Procedimento :

Existem duas formas para se realizar a consulta de produtos pelo nome no sistema. Aprimeira é pressionando a tecla de atalho . A segunda é selecionando a opção do MenuFunções > Consulta de Produtos pelo Nome.


Esta tela permite que a busca seja feita por nome ou parte do nome do produto. Após adigitação dos dados, o sistema exibirá a lista com os produtos que possuam dados compatíveiscom o parâmetro passado na busca conforme a tela abaixo :


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O usuário deverá então selecionar o produto desejado e pressionar a tecla fazendo com que o sistema selecione o produto e volte a tela anterior.

1.6 - Consulta de Cliente

Objetivo:

A tela de consulta de clientes tem como objetivo permitir que o operador do sistemaconsulte os clientes buscando pelo nome, CPF/CNPJ , telefone ou parte do nome.

Procedimento :

Existem duas formas para se realizar a consulta de clientes. A primeira é pressionando atecla de atalho . A segunda é selecionando a opção do Menu Funções > Consulta deClientes.


Esta tela permite que a busca seja feita por nome ou parte do nome do produto. Após adigitação dos dados, o sistema exibirá a lista com os clientes que possuam dados compatíveiscom o parâmetro passado na busca conforme a tela abaixo :


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O usuário deverá então selecionar o cliente desejado e pressionar a tecla fazendo com que o sistema selecione o cliente e volte a tela anterior. A tecla permite arealização do cadastro de um novo cliente. A tecla permite a consulta e edição da fichado cliente.

1.7 - Consulta de Pontos de Fidelização

Objetivo:

Permite a consulta de Pontos de Fidelização de um determinado cliente buscando pelonome, CPF/CNPJ , telefone ou parte do nome.

Procedimento :

Para acessar esta função, o usuário deverá selecionar a opção do Menu Funções >Consulta de Pontos Fidelização.



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fazendo com que o sistema selecione o cliente e apresente a tela abaixo informando apontuação do cliente.


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1.8 - Consulta de Saldo do Correntista

Objetivo:

Permite a consulta de Saldo de Correntista de um determinado cliente buscando pelonome, CPF/CNPJ , telefone ou parte do nome.

Procedimento :

Para acessar esta função, o usuário deverá selecionar a opção do Menu Funções >Consulta de Saldo do Correntista.




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O usuário deverá então selecionar o cliente desejado e pressionar a tecla fazendo com que o sistema selecione o cliente e apresente a tela abaixo informando o saldoem aberto do correntista.

1.9 – Recebimento de Pagamento de Correntista

Objetivo:

A tela de Recebimento de pagamento de correntista tem como objetivo permitir que ooperador do sistema realize um recebimento de um pagamento de um cliente que sejacorrentista da empresa..

Procedimento :

Para acessar esta função, o usuário deverá acessar a opção do Menu Funções >Recebimento de Pagamento de Correntista ou então pressionar a tecla .



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Esta tela permite que a busca seja feita por CPF , CNPJ , código , nome ou parte do nomedo cliente correntista. Após a digitação dos dados, o sistema exibirá a lista com os clientes quepossuam dados compatíveis com o parâmetro passado na busca conforme a tela abaixo :

O usuário deverá então selecionar o correntista desejado e pressionar a tecla fazendo com que o sistema apresente a seguinte tela :


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Nesta tela o sistema informa o saldo devedor do correntista selecionado anteriormente e ousuário deverá informar o valor a deduzir do saldo devedor, a forma de pagamento e o valorpago pelo cliente. Após lançar esses dados, o usuário deverá pressionar o botão para que o lançamento do pagamento seja efetivado. Após isto, o sistemavoltará a tela principal.

1.10 – Recebimento de Duplicata

Objetivo:

A tela de Recebimento de duplicada tem como objetivo permitir que o operador do sistemarealize um recebimento de uma duplicata de uma venda faturada efetuada anteriormente..

Procedimento :

Para acessar esta função, o usuário deverá acessar a opção do Menu Funções >Recebimento de Duplicata ou então pressionar a tecla .



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Esta tela permite que a busca seja feita por CPF , CNPJ , código , nome ou parte do nomedo cliente. Após a digitação dos dados, o sistema exibirá a lista com os clientes que possuamdados compatíveis com o parâmetro passado na busca conforme a tela abaixo :


fazendo com que o sistema apresente a seguinte tela :


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Nesta tela, o usuário deverá selecionar em qual duplicata do cliente será feito o pagamentoe após disso deverá pressionar o botão . Ao apertar o botão , osistema exibirá a seguinte tela :

Nesta tela o sistema informa os dados referentes a duplicata selecionada na tela anterior eo usuário deverá informar a forma de pagamento e o valor a ser paga da duplicata. Após lançaresses dados, o usuário deverá pressionar o botão para que o lançamento dopagamento seja efetivado. Após isto, o sistema voltará a tela principal.


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1.11 – Outro s Recebimentos não Fiscal

Objetivo:

A tela de Outros Recebimentos não Fiscal tem como objetivo permitir que o operador dosistema realize um recebimento não fiscal diferente dos informados anteriormente. Sãoexemplos deste tipo de recebimento o Recebimento de Sinal referente a uma venda posterior eo Recebimento de Vale Presente.

Procedimento :

Para acessar esta função, o usuário deverá acessar a opção do Menu Funções > OutrosRecebimento não Fiscal ou pressionar a tecla na tela principal do sistema.


Nesta tela, o usuário deverá informar a forma de pagamento e o valor a ser pago referenteao recebimento não fiscal. Após lançar esses dados, o usuário deverá pressionar o botão para que o lançamento do Recebimento seja efetivado. Após isto, o sistemavoltará a tela principal.

1.12.1 – Conta de Cliente > Lançamento

Objetivo:

A Função Conta de Cliente > Lançamento tem por objetivo o Lançamento de uma Contade Cliente para posterior Finalização da mesma

Procedimento:

Existem duas formas para se realizar o lançamento da Conta de Cliente. A primeira épressionando a tecla de atalho . A segunda é selecionando a opção do Menu Funções >Conta de Cliente > Lançamento.



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Após digitar o código do cliente, o usuário deverá pressionar a tecla para queseja possível o lançamento da conta do cliente. Após pressionar a tacle o sistemaabrirá a seguinte tela :

Nesta tela, o sistema permite a digitação dos itens da Conta do Cliente. Além disto, o

sistema possui outras funções que são detalhadas na barra superior do sistema. Para informara quantidade, o usuário deverá digitar o sinal *. Como exemplo, suponha que desejamos lançar3 itens do produto de código ‘1234’. O usuário deverá digitar a sequência 3*1234 para oregistro do item.









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Consulta de Preços






Identificar Cliente




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O usuário deverá então selecionar o cliente desejado e pressionar a tecla fazendo com que o sistema volte a tela de registro da nota fiscal de venda a consumidor.




Cancelar Item

Ao pressionar a tecla , o sistema abrirá a tela para permitir o cancelamento de itemconforme a tela abaixo:


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Nesta tela o usuário deverá digitar o número do item a ser cancelado e pressionar o botão para que o sistema cancele o item registrado e volte a tela anterior.


Ao pressionar a tecla , o sistema irá totalizar a Conta do Cliente Voltando a TelaPrincipal.

1.12.2 – Conta de Cliente > Transferênc ia

Objetivo:

A Função Conta de Cliente > Transferência tem por objetivo a transferência de uma contade cliente para outra que pode estar aberta ou não.

Procedimento:

Para a execução desta função, o usuário deverá selecionar a opção do menu Funções >Conta de Cliente > Transferência ou então pressionar as teclas


Nesta tela o usuário deve digitar o código da conta de cliente de origem e pressionar atecla . Só poderá ser selecionada, uma Conta de Cliente que ainda não tenha sidoemitido o cupom fiscal. Depois de digitação do código da conta, o sistema abrirá a tela paraque se digite a Conta de Cliente Destino conforme a seguinte tela :


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Nesta tela o usuário deve digitar o código da conta de cliente de Destino e pressionar atecla .

1.12.3 – Conta de Cliente > Consul tar

Objetivo:

A Função Conta de Cliente > Consultar tem por objetivo a consulta das Contas de Clientesem aberto.

Procedimento:

Para a execução desta função, o usuário deverá selecionar a opção do menu Funções >Contas de Clientes > Consultar ou pressionar a tecla .


Nesta tela, o usuário poderá visualizar as Contas de Clientes que estão em aberto nosistema.


Cancelar Pré-Venda

Ao pressionar a tecla , o sistema abrirá a tela de lançamento da conta de cliente emaberto.


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Voltar


1.12.4 – Conta de Cliente > Conferênc ia de Conta

Objetivo:

A Função Conta de Cliente > Conferência de Conta tem por objetivo a emissão da conta docliente através de relatório gerencial do ECF conforme a legislação PAF-ECF.

Procedimento:

Para a execução desta função, o usuário deverá selecionar a opção do menu Funções >Conta de Cliente > Conferência de COnta ou então pressionar as teclas


Nesta tela o usuário deve digitar o código da conta de cliente e pressionar a tecla. Só poderá ser selecionada, uma Conta de Cliente que ainda não tenha sido emitidoo cupom fiscal. Depois de digitação do código da conta, o sistema emitirá o relatório gerencialpelo ECF com a conferência de conta do cliente.

1.13.1 – Pré-Venda > Lançamento

Objetivo:

A Função Pré-Venda > Lançamento tem por objetivo o Lançamento de uma pré-vendapara posterior confirmação da mesma

Procedimento:

Existem duas formas para se realizar o lançamento da pré-venda. A primeira épressionando a tecla de atalho . A segunda é selecionando a opção do Menu Funções >Pré-Venda > Lançamento.



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Nesta tela, o sistema permite a digitação dos itens da Pré-Venda. Além disto, o sistemapossui outras funções que são detalhadas na barra superior do sistema. Para informar aquantidade, o usuário deverá digitar o sinal *. Como exemplo, suponha que desejamos lançar 3itens do produto de código ‘1234’. O usuário deverá digitar a sequência 3*1234 para o registrodo item.












Consulta de Preços


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Identificar Cliente




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Cancelar Item



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Ao pressionar a tecla , o sistema irá totalizar a Pré-Venda e informar os dadosreferente a mesma conforme a tela abaixo:

Nesta tela o usuário deverá pressionar o botão para voltar a tela principal dosistema.

1.13.2 – Pré-Venda > Edit ar

Objetivo:

A Função Pré-Venda > Editar tem por objetivo a edição de uma pré-venda já lançada paraadição de novos itens nesta pré-venda.

Procedimento:

Para a execução desta função, o usuário deverá selecionar a opção do menu Funções >Pré-Venda > Completar.


Nesta tela o usuário deve digitar o código da pré-venda que o mesmo quer reabrir paralançar os itens novamente e pressionar a tecla . Só poderá ser selecionada, umapré-venda que ainda não tenha sido emitido o cupom fiscal. Depois de digitação do item, osistema abrirá a pré-venda conforme a seguinte tela :


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Nesta tela, o sistema permite a digitação dos itens da Pré-Venda. Além disto, o sistemapossui outras funções que são detalhadas na barra superior do sistema. Para informar aquantidade, o usuário deverá digitar o sinal *. Como exemplo, suponha que desejamos lançar 3itens do produto de código ‘1234’. O usuário deverá digitar a sequência 3*1234 para o registrodo item.


Consulta de Preços






Identificar Cliente



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Cancelar Item






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Ao pressionar a tecla , o sistema irá totalizar a Pré-Venda e informar os dadosreferente a mesma conforme a tela abaixo:


1.13.3 – Pré-Venda > Agrupar

Objetivo:


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A Função Pré-Venda > Agrupar tem por objetivo o agrupamento de duas pré-vendas jáexistentes numa nova pré-venda efetuando o cancelamento das duas pré-vendas anteriores.

Procedimento:

Para a execução desta função, o usuário deverá selecionar a opção do menu Funções >Pré-Venda > Agrupar.


Nesta tela o usuário deve digitar o código da pré-venda que o mesmo quer agrupar e

pressionar a tecla . Só poderá ser selecionada, uma pré-venda que ainda não tenhasido emitido o cupom fiscal. Depois da digitação do código da primeira pré-venda, o sistema irásolicitar o código da segunda pré-venda numa tela semelhante a mostrada acima. Depois dadigitação da segunda pré-venda, o sistema cancelará as duas pré-vendas, emitindo o cupomfiscal relativo as pré-vendas e seus respectivos cancelamentos e depois mostrará os dadosreferente a pré-venda criada da junção das pré-vendas canceladas conforme a tela a seguir :

Nesta tela, o usuário deverá pressionar o botão para que o sistema volte atela principal do mesmo.

1.13.4 – Pré-Venda > Consu ltar

Objetivo:

A Função Pré-Venda > Consultar tem por objetivo a consulta das pré-vendas em aberto.


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Procedimento:

Para a execução desta função, o usuário deverá selecionar a opção do menu Funções >Pré-Venda > Consultar ou pressionar a tecla .


Nesta tela, o usuário poderá visualizar as pré-vendas que estão em aberto no sistema.


Cancelar Pré-Venda

Ao pressionar a tecla , o sistema cancelará a pré-venda selecionada fazendo aemissão do cupom fiscal referente a pré-venda e seu respectivo cancelamento.

Voltar


1.14.1 – DAV > Lançamento

Objetivo:

A Função DAV > Lançamento tem por objetivo o Lançamento de um DAV(DocumentoAuxiliar de Venda) conforme a legislação PAF-ECF.

Procedimento:


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Existem duas formas para se realizar o lançamento do DAV. A primeira é pressionando atecla de atalho . A segunda é selecionando a opção do Menu Funções > DAV >Lançamento.


Nesta tela o usuário deverá selecionar o tipo de DAV e pressionar a tecla . Apóspressionar a tecla , o sistema abrirá a seguinte tela :

Nesta tela, o sistema permite a digitação dos itens do DAV. Além disto, o sistema possuioutras funções que são detalhadas na barra superior do sistema. Para informar a quantidade, ousuário deverá digitar o sinal *. Como exemplo, suponha que desejamos lançar 3 itens doproduto de código ‘1234’. O usuário deverá digitar a sequência 3*1234 para o registro do item.



O nosso software permite a utilização de até 5 tabelas de preços. Ao pressionar a tecla

, o sistema passa a trabalhar com a tabela de preços de venda 1 cadastrada nosistema.





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Consulta de Preços






Identificar Cliente



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Cancelar Item

Ao pressionar a tecla , o sistema abrirá a tela para permitir o cancelamento de item

conforme a tela abaixo:


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Finalizar DAV


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Ao pressionar a tecla , o sistema irá totalizar o DAV , imprimir o DAV e informar osdados referente a mesma conforme a tela abaixo:


1.14.2 – DAV > Consul tar

Objetivo:

A Função DAV > Consultar tem por objetivo a consulta das DAV em aberto.

Procedimento:

Para a execução desta função, o usuário deverá selecionar a opção do menu Funções >DAV > Consultar ou pressionar a tecla .



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2 – Menu TEF

2.1.1 – TEF Discado / Pay & Go > Funções Administrativas

Objetivo:

A Função TEF Discado / Pay&Go > Funções Administrativas tem por objetivo a integraçãocom as funções administrativas referente ao TEF discado / Pay&GO das administradores Amex/ Redecard / Visanet.

Procedimento:

Para a execução desta função, o usuário deverá selecionar a opção do menu TEF > TEFDiscado / Pay&GO > Funções Administrativas.

Ao executar essa rotina, o sistema abrirá a tela do gerenciador do TEF(Discado ouPay&GO) utilizado pelo cliente para a realização das funções administrativas tais comoReimpressão , Fechamento de Lote, Cancelamento , etc....

2.1.2 – TEF Discado / Pay & Go > Verifica TEF

Objetivo:

A Função TEF Discado / Pay & Go > Verifica TEF tem por objetivo a verificação se ogerenciador do TEF está ativo.

Procedimento:

Para a execução desta função, o usuário deverá selecionar a opção do menu TEF > TEFDiscado / Pay & Go > Verifica TEF.

Ao executar essa rotina, o sistema verificará se o módulo TEF está ativo ou não e retornaráa mensagem na tela referente ao status do TEF.

2.2.1 – TEF Hiperlink > Funções Adminis trativas

Objetivo:

A Função TEF Hiperlink > Funções Administrativas tem por objetivo a integração com asfunções administrativas referente ao TEF hiperlink da administradora Hipercard.

Procedimento:

Para a execução desta função, o usuário deverá selecionar a opção do menu TEF > TEFHiperlink > Funções Administrativas.

Ao executar essa rotina, o sistema abrirá a tela do gerenciador Hiperlink utilizado pelo

cliente para a realização das funções administrativas tais como Reimpressão , Fechamento deLote, Cancelamento , etc....

2.2.2 – TEF Hiperl ink > Verifica TEF

Objetivo:

A Função TEF Hiperlink > Verifica TEF tem por objetivo a verificação se o gerenciadorHiperlink está ativo ou não.


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Procedimento:

Para a execução desta função, o usuário deverá selecionar a opção do menu TEF > TEFHiperlink > Verifica TEF.

Ao executar essa rotina, o sistema verificará se o módulo Hiperlink está ativo ou não eretornará a mensagem na tela referente ao status do TEF.

2.3.1 – TEF Dedicado D-TEF > Funções Administrativas

Objetivo:

A Função TEF Dedicado D-TEF > Funções Administrativas tem por objetivo a integraçãocom as funções administrativas referente ao TEF Dedicado D-TEF.

Procedimento:

Para a execução desta função, o usuário deverá selecionar a opção do menu TEF > TEFDedicado D-TEF > Funções Administrativas.

Ao executar essa rotina, o sistema abrirá a tela do gerenciador do D-TEF utilizado pelocliente para a realização das funções administrativas tais como Reimpressão , Fechamento deLote, Cancelamento , etc....


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3 – Menu ECF

3.1 – Abrir Caixa

Objetivo:

A Função Abrir Caixa tem por objetivo a abertura do dia com a emissão da Leitura Xreferente a mesma..

Procedimento:

Para a execução desta função, o usuário deverá selecionar a opção do menu ECF > AbrirCaixa.

Ao executar essa rotina, o sistema emitirá automaticamente a leitura X referente a aberturado dia, voltando a tela principal do mesmo.

3.2 – Cancela Última Venda

Objetivo:

A Função Cancela Última Venda tem por objetivo o cancelamento da última vendarealizada no ECF. Caso tenha sido emitido algum documento não fiscal após o cupom fiscal,não será possível a realização do cancelamento da última venda.

Procedimento:

Para a execução desta função, o usuário deverá selecionar a opção do menu ECF >Cancela Última Venda.

Ao executar essa rotina, o sistema emitirá no ECF o documento referente ao cancelamentodo último cupom fiscal emitido. Caso não seja permitido a realização do cancelamento, osistema exibirá uma mensagem de erro informando que não foi possível cancelar o cupom.

3.3 – Suprimento de Caixa

Objetivo:

A Função Suprimento de Caixa tem por objetivo o lançamento do suprimento de caixa.

Procedimento:

Para a execução desta função, o usuário deverá selecionar a opção do menu ECF >Suprimento de caixa.



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Nesta tela o usuário deverá informar a forma de pagamento e o valor do suprimento decaixa. Após a digitação desses dados, o usuário deverá pressionar o botão paraque a operação seja realizada e para a emissão do documento referente ao suprimento peloECF.

3.4 – Sangria

Objetivo:

A Função Sangria tem por objetivo o lançamento de sangria realizada pelo caixa.

Procedimento:

Para a execução desta função, o usuário deverá selecionar a opção do menu ECF >Sangria.


Nesta tela o usuário deverá informar o valor da sangria de caixa. Após a digitação desses

dados, o usuário deverá pressionar o botão para que a operação seja realizada epara a emissão do documento referente a sangria pelo ECF.

3.5 – Abrir Gaveta

Objetivo:

A Função Abrir Gaveta tem por objetivo a abertura da gaveta conectada ao ECF.

Procedimento:


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Para a execução desta função, o usuário deverá selecionar a opção do menu ECF > AbrirGaveta ou então pressionar a tecla .

Ao executar essa rotina, o sistema enviará o comando para o ECF para a abertura dagaveta conectada ao ECF.

3.6 – Leitura X

Objetivo:

A Função Leitura X tem por objetivo a emissão da Leitura X pelo ECF.

Procedimento:

Para a execução desta função, o usuário deverá selecionar a opção do menu ECF >Leitura X.

Ao executar essa rotina, o sistema emitirá no ECF a leitura X retornando a tela principal dosistema.

3.7 – Redução Z

Objetivo:

A Função Redução Z tem por objetivo a emissão da Redução Z pelo ECF, realizando oencerramento da jornada fiscal do ECF. Após a emissão da redução Z, o ECF ficará bloqueadoaté a 00:00 do dia seguinte ao do movimento da redução Z emitida.

Procedimento:

Para a execução desta função, o usuário deverá selecionar a opção do menu ECF >Redução Z.

Ao executar essa rotina, o sistema emitirá no ECF a Redução Z retornando a tela principaldo sistema.


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4 – Menu Fiscal

4.1 – Menu Fiscal

Objetivo:

A Função Menu Fiscal tem por objetivo a abertura da tela referente ao MENU FISCAL. OMenu Fiscal é uma exigência do CONFAZ para a homologação do PAF-ECF. O mesmo sódeverá ser utilizado pelos auditores fiscais do FISCO.

Procedimento:

Para a execução desta função, o usuário deverá selecionar a opção do menu MENUFISCAL > MENU FISCAL ou então pressionar a tecla de atalho em qualquer telado sistema.

Ao executar essa rotina, o sistema exibirá a seguinte tela :

Nesta tela o auditor fiscal poderá selecionar a opção desejada para que seja gerada oarquivo ou relatório selecionado.


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5 – Menu Outras Funções

5.1 – Acesso Remoto

Objetivo:

A Função Acesso Remoto tem por objetivo permitir o acesso remoto da BM Informática aocomputador do cliente para que alguma operação de suporte venha a ser realizada.

Procedimento:

Para a execução desta função, o usuário deverá selecionar a opção do menu OutrasFunções > Acesso Remoto.

5.2 – Conversar com o Helpdesk

Objetivo:

A Função Conversar com o Helpdesk tem por objetivo abrir a página do Helpdesk da BMInformática para conversar com o nosso suporte técnico.

Procedimento:

Para a execução desta função, o usuário deverá selecionar a opção do menu OutrasFunções > Conversar com o Helpdesk.

5.3 – Liberação de Acesso

Objetivo:

A Função Liberação de Acesso tem por objetivo permitir ao usuário realizar a liberação deacesso do sistema. O usuário deverá entrar em contato mensalmente com a B.M. InformáticaLtda para solicitar a liberação de acesso após o pagamento da licença mensal do software.

Procedimento:

Para a execução desta função, o usuário deverá selecionar a opção do menu OutrasFunções > Liberação de Acesso > Liberação via Internet ou Outras Funções > Liberação deAcesso > Liberação off-line (Via Linha Telefônica) . Ao selecionar a rotina Outras Funções >Liberação de Acesso > Liberação via Internet o sistema irá conectar ao servidor da BMInformática e realizará a liberação de acesso automaticamente. Ao selecionar a Opção OutrasFunções > Liberação de Acesso > Liberação off-line (Via Linha Telefônica), o sistema exibirá aseguinte tela :


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Nesta tela o usuário deverá entrar em contato com a BM Informática para informar o Serialdo Sistema, o atendente da BM informará ao usuário a Data Inicial, a Data Final e o Código deAcesso de validade de licença. Após o usuário digitar essas informações, o usuário deveráapertar o botão para efetivar a liberação de aceso. Após isto, o sistema voltaráa tela principal.

5.4 – Sincronizar Cadastros

Objetivo:

A Função Sincronizar Cadastros tem por objetivo permitir ao usuário realizar asincronização dos cadastros do Servidor com o banco de dados local do PDV. Essa função éútil, pois caso a rede fique fora do ar, o sistema passa automaticamente a trabalhar com obanco de dados local permitindo a emissão de cupom fiscal até que a rede volte a funcionar.Esta função é realizada todo dia na primeira abertura do sistema.

Procedimento:

Para a execução desta função, o usuário deverá selecionar a opção do menu OutrasFunções > Sincronizar Cadastros. Ao selecionar esta rotina, o sistema sincronizará o cadastroe exibirá a seguinte tela :

O usuário deverá apertar o botão para o sistema voltar a tela principal.Essa função é executada automaticamente na primeira abertura do sistema do dia.

5.5.1 – Configurações > Parâmetros de Operação

Objetivo:

A Função Configurações > Parâmetros de Operação tem por objetivo permitir ao usuário aconfiguração dos parâmetros referente a utilização do software SUPER PDV de modo aadaptar o software as necessidades do cliente. Essa função somente deverá ser utilizada soborientação de um técnico da BM INFORMÁTICA.

Procedimento:

Para a execução desta função, o usuário deverá selecionar a opção do menu OutrasFunções > Configurações > Parâmetros de Operação. Ao selecionar esta rotina, o sistemaexibirá a seguinte tela :


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Nesta tela, o sistema possui as seguintes abas : Banco de Dados , Operação , TelaInicial/Vendas , Tela Finalização , PAF-ECF , Sintegra , Contador , Pré-Venda , DAV , Conta deCliente e Observações.

Na aba Banco de dados, o usuário pode configurar os dados referente as bases de dados.O sistema possui 3 bases de dados. A primeira é a base local do PAF-ECF. A segunda é abase de dados do Servidor do PAF-ECF e a terceira é a base de dados de CEP a ser utilizadano cadastro de clientes. Em cada base de dados o usuário deverá informar o Servidor do

banco de dados , o Caminho do banco de dados (Path) , o Usuário e a senha do banco dedados conforme a tela abaixo :


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Na aba Operação, o usuário terá acesso a tela conforme o modelo abaixo :

Nesta aba o usuário poderá configurar as opções de personalização referente a utilizaçãodo mesmo. Também poderá configurar o modelo de etiqueta impressa por balanças eletrônicaspara que o sistema consiga ler as mesmas.

Na aba Tela Inicial / Vendas o usuário terá a acesso a tela conforme modelo abaixo :


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Nesta aba o usuário poderá configurar o layout da tela Inicial e de Vendas do sistema.

Na aba Tela Finalização o usuário terá a acesso a tela conforme modelo abaixo :

Nesta aba o usuário poderá configurar o layout de Finalização de Venda do sistema.

Na aba PAF-ECF o usuário terá acesso a tela conforme modela abaixo :


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Nesta aba o usuário pode configurar as informações referente aos registradores do ECFpara se adaptarem as opções do nosso software.

Na aba Sintegra o usuário terá a acesso a tela conforme modelo abaixo :

Nesta aba o usuário poderá configurar os dados para a geração do arquivo de vendas noPeríodo no layout do Sintegra e do SPED.


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Na aba Contador o usuário terá a acesso a tela conforme modelo abaixo :

Nesta aba o usuário poderá configurar os dados do contador da empresa para a geraçãodo arquivo de Vendas no Período no formado SINTEGRA e SPED..

Na aba Pré-Venda o usuário terá a acesso a tela conforme modelo abaixo :


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Nesta aba o usuário poderá configurar os parâmetros para personalizar as operações depré-vendas conforme as necessidades da empresa.

Na aba DAV o usuário terá a acesso a tela conforme modelo abaixo :

Nesta aba o usuário poderá configurar os parâmetros para personalizar as operações deDAV conforme as necessidades da empresa.

Na aba Conta de Cliente o usuário terá a acesso a tela conforme modelo abaixo :


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Nesta aba o usuário poderá configurar os parâmetros para personalizar as operações deConta de Cliente conforme as necessidades da empresa.

Na aba Observações o usuário terá a acesso a tela conforme modelo abaixo :

Nesta aba o usuário poderá configurar a observação padrão do cupom fiscal conforme asnecessidades da empresa.


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O usuário deverá apertar o botão para o sistema voltar a tela principal.

5.5.2 – Configurações > Balança Eletrônica

Objetivo:

A Função Configurações > Balança Eletrônica tem por objetivo permitir ao usuário aconfiguração dos parâmetros referente a utilização de balança eletrônica conectada aosoftware SUPER PDV

Procedimento:

Para a execução desta função, o usuário deverá selecionar a opção do menu OutrasFunções > Configurações > Balança Eletrônica. Ao selecionar esta rotina, o sistema exibirá aseguinte tela :

Nesta tela o usuário deverá configurar os parâmetros da balança conforme a configuraçãoda mesma. Essa rotina somente deverá ser executada com o auxílio de um técnico da BMInformática.

Após a configuração, o usuário deverá apertar o botão para o sistema voltar atela principal e salvar os parâmetros alterados pelo cliente.


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6 – Menu Sair

6.1 – Trocar Usuário

Objetivo:

A Função Trocar Usuário tem por objetivo permitir ao usuário fazer a troca de operador dosistema.

Procedimento:

Para a execução desta função, o usuário deverá selecionar a opção do menu Sair > TrocarUsuário. Ao selecionar esta rotina, o sistema exibirá a seguinte tela :

Nesta tela, o novo usuário deverá digitar seu login e sua senha. Após a digitação, o usuáriodeverá pressionar o botão para que a troca de usuário seja efetivada voltandoa tela principal do sistema.

6.2 – SairObjetivo:

A Função Sair tem por objetivo a finalização do sistema.

Procedimento:

Para a execução desta função, o usuário deverá selecionar a opção do menu Sair > Sair.Ao selecionar esta rotina, o sistema encerrará sua execução voltando a tela do sistemaoperacional.

Manual Do Usuario SUPER PDV

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