MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN. · 2010-03-17 · 14001:2004 y OHSAS 18001:2007 cubriendo...

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Código M-SIG-001

Manual del Sistema Integrado de Gestión

Versión 4 Fecha 09 Febrero 2009

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MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN.

ADVERTENCIA Este documento y la información contenida en él son de exclusiva propiedad de SK SI. No debe ser reproducido el todo o parte, o de otra forma expuesto fuera de la empresa, sin la autorización del Gerente General.




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ÍNDICE

1.0 INTRODUCCIÓN 2.0 GESTIÓN DEL MANUAL

2.1 Revisiones 2.2 Distribución

3.0 ALCANCE Y EXCLUSIONES DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 4.0 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

4.1 Generalidades. 4.2 Requisitos de la documentación.

4.2.1 Generalidades. 4.2.2 Manual Integrado. 4.2.3 Control de la documentación.

4.2.3.1 Generalidades. 4.2.3.2 Aprobación y emisión de documentos y datos internos. 4.2.3.3 Autorización de documentos y datos externos. 4.2.3.4 Cambios en documentos y datos. 4.2.3.5. Referencia

4.2.4 Control de registros de la calidad. 4.2.4.1 Generalidades 4.2.4.2 Referencia

5.0 RESPONSABILIDAD DE LA GERENCIA.

5.1 Compromiso de la gerencia. 5.2 Enfoque en las partes interesadas. 5.3 Política Integrada. 5.4 Planificación.

5.4.1 Objetivos del Sistema Integrado de Gestión. 5.4.2 Planificación del Sistema Integrado de Gestión.

5.5 Estructura, responsabilidad, autoridad y comunicación. 5.5.1 Estructura, responsabilidad y autoridad. 5.5.2 Representante de la gerencia. 5.5.3 Comunicación, participación y consulta.

5.6 Revisión del Sistema Integrado de Gestión por la gerencia. 5.6.1 Generalidades. 5.6.2 Información para la revisión del Sistema Integrado de Gestión por la gerencia. 5.6.3 Resultados de la revisión del Sistema Integrado de Gestión por la gerencia.

6.0 GESTIÓN DE LOS RECURSOS.

6.1 Provisión de recursos. 6.2 Recursos humanos.

6.2.1 Generalidades. 6.2.2 Competencia, toma de conciencia y capacitación.

6.3. Infraestructura. 6.4 Ambiente de trabajo.

7.0 REALIZACIÓN DEL SERVICIO, IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN. 7.1 Planificación. 7.2 Procesos relacionados con las partes interesadas

7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el servicio. 7.2.2 Aspectos ambientales, requisitos legales y otros requisitos. 7.2.3 Revisión de los requisitos relacionados con el servicio. 7.2.3 Comunicación con las partes interesadas.




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7.3 Diseño y desarrollo. 7.4 Compras.

7.4.1 Proceso de compras 7.4.2 Información de las compras 7.4.3 Verificación de los servicios y productos comprados

7.5 Producción y prestación del servicio. 7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio. 7.5.2 Validación de los procesos especiales. 7.5.3 Identificación y trazabilidad. 7.5.4 Propiedad del cliente. 7.5.5 Preservación del producto.

7.6 Control de los dispositivos de monitoreo y medición.

8.0 MEDICIÓN, VERIFICACIÓN, ANÁLISIS Y MEJORAMIENTO 8.1 Generalidades. 8.2 Monitoreo y medición.

8.2.1 Satisfacción del cliente. 8.2.2 Auditorías y Verificaciones Internas. 8.2.3 Monitoreo y medición de los procesos y evaluación del cumplimiento de la legislación y los acuerdos ambientales, de

seguridad y salud ocupacional. 8.2.4 Monitoreo y medición del servicio.

8.3 Control del producto o servicio no conforme, preparación y respuesta a emergencias. 8.3.1 Control del producto o servicio no conforme. 8.3.2 Preparación y respuesta a emergencias. 8.3.2.1 Emergencias ambientales. 8.3.2.2 Incidentes.

8.4 Análisis de datos. 8.5 Mejoramiento continuado.

8.5.1 Mejoramiento continuado. 8.5.2 Acción correctiva. 8.5.3 Acción preventiva.

Anexo 1. Organigrama General Anexo 2. Organigrama Zonal Anexo 3. Estructura de la documentación




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1 INTRODUCCIÓN SK Industrial S.A. (“SK SI”) ha implementado un Sistema Integrado de Gestión en conformidad con ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007 cubriendo el Manejo Integral de la Gestión de Mantenimiento. Este sistema se ha implementado a partir del día 30 de Septiembre de 2007.

2 GESTIÓN DEL MANUAL Es responsabilidad del Gerente General la aprobación y la declaración de obligatoriedad del sistema definido en este manual para todo el personal de la empresa. Es responsabilidad del Representante de la Gerencia la implementación y revisión del presente Manual. Es responsabilidad de todo el personal de la empresa el conocimiento y cumplimiento del Manual, en las partes que le correspondan.

2.1. Revisiones El Manual se revisa siempre que se requieran cambios en el Sistema Integrado de Gestión, la organización, los servicios, o las leyes vigentes así lo justifiquen.

2.2. Distribución El Manual Integrado está disponible en la red computacional interna para todos los trabajadores de SK SI, limitados sus privilegios a simple lectura. Es responsabilidad del Representante de la Gerencia actualizar la versión disponible en la red.

3 ALCANCE Y EXCLUSIONES DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN.

SK SI provee a sus clientes servicios de Manejo Integral de la Gestión de Mantenimiento con contratos a mediano y largo plazo, ofreciendo sus servicios en la Zona Sur, Zona Centro y Zona Norte de Chile. SK SI comercializa servicios de: Planificación del mantenimiento; Ejecución del mantenimiento; Implementación y mantención de historial de vida de activos; Análisis de falla y causa raíz; Servicios de bodegaje de materiales y repuestos; y Proyectos de reemplazo de equipos y sistemas industriales.

El Sistema Integrado de Gestión implementado en SK SI según modelo ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007 aborda el Manejo Integral de la Gestión de Mantenimiento. Al sistema implementado no le son aplicables las siguientes cláusulas de ISO 9001:2000 por las razones que se indican: • 7.3, Diseño y Desarrollo. SK SI no realiza actividades de diseño o desarrollo de nuevos tipos de servicios.

4 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN. 4.1. Generalidades

SK SI ha establecido, documentado, implementado y mantiene un Sistema Integrado de Gestión y mejora continuamente su eficacia de acuerdo con los requisitos de las normas ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007. SK SI: a) ha identificado los procesos necesarios para el Sistema Integrado de Gestión y su aplicación en SK SI, tanto los principales

como los de soporte. Estos procesos se muestran esquemáticamente en los diagramas de procesos; b) ha determinado la secuencia e interacción de los procesos principales y los de soporte. Esto se ha documentado mediante

los Diagramas de Procesos indicados en la Lista Maestra de Documentos LI-SIG-001; c) ha establecido los criterios y los métodos necesarios que deben aplicarse para asegurar que tanto la operación como el

control de estos procesos sean eficaces; d) asegura la disponibilidad de recursos y de la información necesaria para apoyar la operación y el monitoreo de estos

procesos;




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e) realiza el monitoreo, la medición y el análisis de estos procesos; e f) implementa las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de estos procesos. Los procesos principales y los de soporte se gestionan en conformidad con los requisitos de ISO 9001:2000. Cuando SK SI externaliza procesos operativos, el contrato o acuerdo de servicios describe el control ejercido sobre el proceso externalizado.

4.2. Requisitos de la documentación. 4.2.1. Generalidades.

La documentación del Sistema Integrado de Gestión incluye: • Declaraciones documentadas de la Política Integrada de Gestión y de los Objetivos del Sistema; • Este Manual; • Procedimientos documentados para:

- Control de los documentos; - Control de los registros; - Auditorías internas del Sistema Integrado de Gestión; - Tratamiento de no conformidades y quejas de clientes; - Acciones correctivas y preventivas;

• Otros documentos que voluntariamente SK SI ha decidido establecer. Estos documentos se presentan bajo la forma de mapa de procesos, diagramas de flujo, procedimientos, instructivos, listas, especificaciones, planos, fichas, folletos, etc. y se indican en la Lista Maestra de Documentos.

• Los registros del Sistema Integrado de Gestión se presentan tanto bajo la forma de registros electrónicos como en papel. 4.2.2. Manual Integrado.

SK SI ha establecido, mantiene permanentemente actualizado y aplica este Manual que incluye: • Una definición del alcance del Sistema Integrado de Gestión, incluyendo los detalles y la justificación de las exclusiones; • La descripción del Sistema Integrado de Gestión; • Referencia a la documentación de soporte al Sistema Integrado de Gestión; y • Una descripción (gráfica) de la interacción de los procesos que lo componen.

4.2.3. Control de la documentación. 4.2.3.1 Generalidades

SK SI mantiene un procedimiento documentado para controlar los documentos y datos que se relacionan con los requisitos de las normas incluyendo documentos de origen externo tales como normas. El Manual, los Procedimientos y los Instructivos generados en SK SI se distribuyen mediante la red interna de computación.

4.2.3.2 Aprobación y Emisión de Documentos y Datos internos Los documentos y datos internos son revisados y aprobados por personal autorizado antes de su emisión. Los documentos aprobados se colocan a disposición de los usuarios en la red computacional de SK SI para su consulta (en Santiago y Regiones). Este control asegura que: • Las ediciones vigentes de los documentos apropiados están disponibles, en todas las áreas que lo requieren. • Los documentos no válidos u obsoletos son retirados oportunamente de los directorios públicos para asegurar que

no se usen imprevistamente. • Los documentos obsoletos retenidos para propósitos legales, de conocimiento o preservación, se mantienen en un

directorio con acceso restringido y controlado. 4.2.3.3 Autorización de documentos y datos externos.

Los documentos y datos de origen externos son autorizados por autoridad competente, antes de su distribución. Los documentos y datos se reciben y acceden en medio computacionales o en formato impreso. Los documentos y datos se almacenan en carpetas definidas para acceso por personal autorizado. El control ejercido asegura que: • Las ediciones vigentes de los documentos y datos externos apropiados están disponibles, en todas las áreas donde

se efectúan operaciones esenciales para el buen funcionamiento del Sistema Integrado de Gestión.




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• Los documentos y datos externos no válidos u obsoletos son almacenados en carpetas de acceso restringido, para asegurar que no se usen inadvertidamente.

4.2.3.4 Cambio a Documentos y Datos Los cambios a los documentos y datos internos se tramitan en conformidad con procedimiento documentado y son revisados y aprobados por las mismas funciones que efectúan la revisión y aprobación original. La naturaleza de cada cambio se identifica destacando los párrafos modificados. Se conserva asimismo una copia histórica de las versiones obsoletas.

4.2.3.5 Referencia. P-SIG-001, Procedimiento “Control de Documentos"

4.2.4. Control de registros de la calidad.

4.2.4.1 Generalidades En SK SI se mantienen procedimientos documentados para la identificación, protección, recuperación, definición del tiempo de retención y disposición de los registros (electrónicos y en papel). Los registros se conservan para demostrar la conformidad con los requisitos especificados y la operación eficaz del Sistema Integrado de Gestión. Los registros son legibles, fácilmente identificables y recuperables. Si procede, los registros están disponibles para evaluación por el cliente.

4.2.4.2 Referencia. P-SIG-002, Procedimiento “Control de Registros”.

5 RESPONSABILIDAD DE LA GERENCIA 5.1. Compromiso de la gerencia

La determinación de SK SI de lograr el liderazgo como proveedor de Manejo Integral de la Gestión del Mantenimiento, nos obliga a internalizar el concepto de Calidad amplia en todos nuestros servicios. El compromiso con la satisfacción de los requisitos planteados por los clientes, los requisitos legales aplicables y con otros requisitos suscritos por SK SI relacionados con sus aspectos ambientales, nos compromete en la búsqueda de nuevos desafíos con eficiencia y privilegiando relaciones a largo plazo que aseguren la continuidad de nuestra Empresa. Calidad amplia es una actitud que nos lleva a asumir los requisitos de las partes interesadas en nuestro negocio con una entrega total de cada uno de los integrantes de SK SI. Es la Calidad amplia la que nos lleva a enfrentar con firmeza y resolución nuestro futuro en un mercado muy exigente. Para satisfacer el logro de estos objetivos, la capacitación permanente de nuestro personal y su grado de compromiso con la Empresa se convierten en factores de vital importancia.

5.2. Enfoque en las partes interesadas. En SK SI se determinan y se cumplen los requisitos de los clientes con el propósito último de aumentar su nivel de satisfacción. Asimismo, se tienen en cuenta los aspectos ambientales significativos y los peligros identificados al establecer, implementar y mantener el Sistema Integrado de Gestión.

5.3. Política Integrada. En SK Industrial S.A. la gestión empresarial es única y la Gestión de la Calidad, del Ambiente, de la Seguridad y de la Salud Ocupacional son parte integrante de todos los procesos que se desarrollan, asumiendo de esta manera el compromiso ineludible de cumplir con los estándares y los requisitos exigidos por nuestros clientes, por la legislación aplicable y los acuerdos ambientales, los de seguridad y salud ocupacional, voluntariamente acordados. Nuestro compromiso con las partes interesadas en el negocio nos obliga a mejorar continuamente nuestro desempeño ambiental y de seguridad, mejorar la eficacia de nuestro Sistema integrado de Gestión y además mejorar la eficiencia de cada uno de los procesos operativos ejecutados. Nuestro accionar, consistente y enérgico, nos obliga a adoptar actitudes y ejecutar acciones orientadas, siempre, a la prevención de la contaminación y la prevención de lesiones y a la salud de las personas.




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Esta Política Integrada refleja el compromiso de la Gerencia General con la calidad, el ambiente, la prevención de riesgos y el crecimiento del negocio, y se hace extensiva a todo el personal de SK SI que la ve como directrices ineludibles en el ejercicio de sus funciones.

5.4. Planificación 5.4.1. Objetivos del Sistema Integrado de Gestión.

SK SI identifica sus aspectos ambientales y los peligros asociados con sus actividades, producto y servicios. A partir de ellos evalúa los impactos ambientales y los riesgos asociados. Los aspectos e impactos ambientales significativos, documentados y actualizados periódicamente, constituyen la base para la definición de Objetivos del Sistema Integrado de Gestión y la propia planificación del Sistema Integrado de Gestión en lo referente a ambiente y prevención de riesgos. La aplicación del Sistema Integrado de Gestión se destina a lograr los siguientes Objetivos: • Progresivamente disminuir las no conformidades de los procesos y aumentar continuamente el nivel de satisfacción de los

clientes. • Eliminar o minimizar los riesgos de salud y seguridad de los trabajadores y otras partes interesadas al ejecutar actividades

para o en nombre de SK SI. • Eliminar o atenuar los impactos ambientales significativos existentes en cualquiera de las actividades ejecutadas para o en

nombre de SK SI. • Crecimiento del negocio, expresado como volumen de ventas y margen operacional. Estos Objetivos han sido desplegados en los niveles y funciones pertinentes de SK SI y se les han asociado indicadores de cumplimiento.

5.4.2. Planificación del Sistema Integrado de Gestión. El Sistema Integrado de Gestión de SK SI se destina a lograr la conformidad con los requisitos de las normas de referencia y, simultáneamente, lograr los objetivos establecidos. Se elaboran e implementan Programas de Gestión para el logro de los objetivos ambientales, de seguridad y salud ocupacional del sistema. Estos programas establecen las actividades, los recursos, las responsabilidades y la autoridad, los plazos y los mecanismos de control aplicables. La Gerencia de Desarrollo adopta acciones para asegurarse que el Sistema Integrado de Gestión continua eficaz cuando se planifican e implementan cambios en el sistema.

5.5. Estructura, responsabilidad, autoridad y comunicación. 5.5.1. Estructura, responsabilidad y autoridad.

Todo el personal de la empresa es responsable por implantar, cumplir y hacer cumplir el Sistema Integrado de Gestión de SK SI y por la calidad de su propio trabajo en relación con el negocio de la empresa y sus responsabilidades y deberes individuales. Se han establecido y documentado las responsabilidades, la autoridad y la imputabilidad de las diversas funciones en SK SI Estas son de conocimiento del personal que realiza las funciones definidas. Para todo el personal de la empresa se ha definido y documentado como “Descripción de Cargo” su autoridad, responsabilidad, imputabilidad y relación organizacional. El anexo 1 y 2 de este Manual se muestra el organigrama de SK SI y, en particular, de la función asociada con la Gestión Integrada.

5.5.2. Representante de la gerencia. La Gerencia General ha designado al Representante de la Gerencia, como su representante en materias referentes al Sistema Integrado de Gestión quien, independiente de otras responsabilidades, tiene la necesaria responsabilidad asignada y delegado la autoridad requerida para: • Asegurar que se han establecido, se han implementado y se mantienen los procesos necesarios para el Sistema Integrado

de Gestión. • Informar a la Gerencia General sobre el desempeño del Sistema Integrado de Gestión y de cualquier necesidad de

mejoramiento del mismo; • Asegurarse que se promueve en todos los niveles de la organización la toma de conciencia de los requisitos del cliente y del

papel que les cabe a cada uno para lograr un adecuado desempeño ambiental de SK SI. 5.5.3. Comunicación, participación y consulta.

Se han establecido mecanismos de comunicación apropiados, verticales y horizontales, dentro de SK SI. Estos mecanismos, en los diferentes niveles, son permanentes y permiten el flujo de información bi-direccional abordando temas asociados al desempeño del Sistema Integrado de Gestión.




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5.5.4. Referencia.

Procedimiento, “Comunicaciones y toma de conciencia”, P-SIG-010

5.6. Revisión del Sistema Integrado de Gestión por la gerencia. 5.6.1. Generalidades

El Gerente General realiza la revisión del Sistema Integrado de Gestión anualmente, o antes si fuera necesario, para asegurarse de su aplicabilidad, adecuación y continua eficacia. Esta evaluación incluye la evaluación de las oportunidades de mejoramiento y la necesidad de efectuar cambios en el Sistema Integrado de Gestión, incluyendo la Política y los Objetivos.

5.6.2. Información para la revisión del Sistema Integrado de Gestión por la gerencia La revisión del Sistema incluye el análisis de los resultados de las auditorías realizadas al Sistema Integrado de Gestión, la evaluación de cumplimiento con los requisitos legales y otros acuerdos suscritos por SK SI relacionados con los aspectos ambientales, el desempeño ambiental logrado, la retroalimentación de las partes interesadas, los niveles de eficacia alcanzados por los procesos, el grado de conformidad de los servicios prestados, el estado de las acciones correctivas y preventivas, el avance y resultados logrados con los planes de acción decididos en revisiones previas, los cambios que podrían afectar al Sistema Integrado de Gestión incluyendo la evolución de los requisitos legales y otros requisitos relacionados con sus aspectos ambientales; y recomendaciones para su mejoramiento.

5.6.3. Resultados de la revisión del Sistema Integrado de Gestión por la gerencia Los planes de acción decididos por la gerencia general incluyen acciones relacionadas con el mejoramiento de la eficacia del Sistema Integrado de Gestión y de sus procesos, el mejoramiento del servicio con relación a los requisitos planteados por los clientes, y la necesidad de recursos para la implementación y operación del Sistema Integrado de Gestión.

5.6.4. Referencia. F-SIG-001, Revisión por la Gerencia

6 GESTIÓN DE LOS RECURSOS. 6.1. Provisión de recursos.

SK SI ha determinado y proporciona los debidos recursos para: a) el establecimiento, la implementación y el mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión y para el mejoramiento continuo

de su eficacia, y b) aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos. Anualmente, durante la revisión del Sistema Integrado de Gestión realizada por la gerencia, se revisa esta asignación de recursos en función del análisis realizado. Cada Gerente o Jefe de Área es responsable por identificar las necesidades de recursos humanos y (o) materiales, habilidades especializadas, infraestructura de la organización, recursos financieros y tecnológicos para la gestión, ejecución del trabajo y las actividades de verificación, incluyendo las Auditorías Internas del Sistema de Gestión.

6.2. Recursos humanos. 6.2.1. Generalidades.

SK SI se asegura que el personal propio y aquellos que realizan trabajos para SK SI o en su nombre, que afectan la calidad del servicio o que puedan potencialmente causar uno o varios impactos ambientales o riesgos significativos identificados, es competente con base en la educación, formación, habilidades y experiencia apropiadas establecidas.

6.2.2. Competencia, toma de conciencia y capacitación. En SK SI: a) se ha determinado la competencia necesaria para el personal que realiza trabajos que afectan la calidad de los servicios o

que están asociados con aspectos significativos; b) se proporciona la requerida capacitación para satisfacer dichas necesidades, c) se evalúa la eficacia de la capacitación entregada; d) se toman medidas para asegurar que el personal está consciente de:

1. la pertinencia e importancia de las actividades que ejecutan y cómo contribuyen al logro de los Objetivos; 2. la importancia de la conformidad con la política integrada, los procedimientos y requisitos del sistema integrado,

incluyendo los requisitos de preparación y respuesta a emergencias, y




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3. las consecuencias potenciales que tiene el incumplimiento de los procedimientos de operación establecidos; e) se conservan registros de la educación, capacitación, habilidades adquiridas y de la experiencia del personal. Los procedimientos de identificación de necesidades de capacitación y la propia entrega de la capacitación llevan en cuenta la diferencia de niveles en cuanto a responsabilidades, habilidades y educación, así como los riesgos involucrados.

6.3. Infraestructura SK SI ha determinado, proporciona y mantiene la infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los requisitos de los servicios. La infraestructura incluye, entre otros: a) Oficinas central y zonales; b) Áreas de trabajo tales como taller zonal e instalación de faenas; c) Servicios asociados, tales como iluminación, utilidades, etc.; d) Equipos computacionales y sistemas informáticos, y e) Equipos de telecomunicaciones. Los equipos que constituyen infraestructura se gestionan de forma que se asegura su disponibilidad.

6.4. Ambiente de trabajo SK SI determina y gestiona el ambiente de trabajo requerido para ejecutar las actividades de cada contrato y necesario para lograr la conformidad con los requisitos de los servicios.

7 REALIZACIÓN DEL SERVICIO, IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN. 7.1. Planificación de la realización del producto o servicio.

SK SI planifica y desarrolla los procesos necesarios para la prestación de los servicios. La planificación de la prestación del servicio es coherente con los requisitos de los otros procesos del Sistema Integrado de Gestión. Durante la planificación de la prestación de los servicios SK SI ha determinado: a) los Objetivos de la Calidad para los servicios ofrecidos; b) los requisitos de los servicios establecidos con el cliente; c) los procesos necesarios, la documentación requerida y los recursos específicos para los servicios; d) las actividades de verificación, validación, monitoreo, inspección y ensayos específicos requeridos por los servicios

contratados, así como los criterios de aceptación aplicables; e) los registros considerados necesarios para proporcionar evidencia que los procesos de prestación, el servicio resultante y los

servicios prestados cumplen los requisitos. La planificación se apoya con documentos tales como diagramas y procedimientos escritos. Si un contrato así lo requiriera, por exigencia del cliente o por decisión interna de SK SI, se generan Planes Integrados de Gestión o Planos de Gestión específicos.

7.2. Procesos relacionados con las partes interesadas. 7.2.1. Determinación de los requisitos relacionados con el servicio

Ante cada solicitud de un cliente, SK SI determina: a) los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los requisitos para las actividades posteriores a la prestación del

servicio cuando corresponde; b) los requisitos no establecidos por el cliente pero necesarios para el servicio especificado o para el servicio previsto, cuando

el servicio previsto es conocido; c) los requisitos legales y técnicos relacionados con el servicio, con los asuntos ambientales y de prevención de riesgos; y d) requisitos adicionales determinados por SK SI.

7.2.2. Aspectos ambientales, requisitos legales y otros requisitos. Se han establecido, implementado y se mantienen procedimientos documentados para: a) identificar los aspectos ambientales de sus actividades, productos y servicios que puede controlar y aquellos sobre los que

puede influir dentro del alcance definido del sistema integrado de gestión, teniendo en cuenta los desarrollos nuevos o planificados, o las actividades, productos y servicios nuevos o modificados; y

b) determinar aquellos aspectos que tienen o pueden tener impactos significativos sobre el medio ambiente (es decir, aspectos ambientales significativos);




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c) identificar permanentemente los peligros, evaluar los riesgos y determinar los controles necesarios; Se conserva y actualiza la información referente a aspectos, impactos ambientales y a peligros y riesgos. SK SI se asegura que los aspectos ambientales significativos se tienen en cuenta para establecer, implementar y mantener su sistema integrado de gestión, así como el efecto en los aspectos ambientales y los riesgos originados por cambios .en la organización, el sistema integrado de gestión o sus actividades antes de introducir estos cambios. Asimismo, SK SI se asegura que los resultados de estas evaluaciones son llevados en cuenta al determinar los mecanismos de control.

7.2.3. Revisión de los requisitos relacionados con el servicio Previo a la presentación de una oferta y antes de aceptar una solicitud o contrato de un cliente, SK SI revisa todos los requisitos relacionados con el servicio, para asegurarse que: a) están definidos y documentados los requisitos del servicio; b) están resueltas las diferencias existentes entre los requisitos del contrato o pedido y los expresados previamente; y c) SK SI tiene la requerida capacidad para cumplir con los requisitos definidos. En caso de aceptación de un contrato con requerimientos especiales que el Sistema Integrado de Gestión no cubra, el Jefe de estudio elabora un Plan de Gestión Integrada para asegurar el cumplimiento de los requisitos de Calidad, Ambientales, de Seguridad y Salud Ocupacional. Se conservan registros de esta verificación. Cuando se modifican los requisitos del servicio, SK SI se asegura que la documentación pertinente sea modificada y que el personal correspondiente está consciente de los requisitos modificados.

7.2.4 Comunicación con las partes interesadas. SK SI ha determinado e implementado disposiciones eficaces para la comunicación con los clientes, relativas a: a) la información técnica relevante sobre los servicios prestados; b) las consultas, contratos o atención de pedidos, incluyendo las modificaciones, y c) la retroalimentación del cliente, incluyendo sus quejas. Asimismo, se han establecido canales y procesos de comunicación con contratistas y otras visitas a las instalaciones de SK SI. El procedimiento documentado de comunicación incluye la recepción, registro y respuesta a comunicaciones externas de las partes interesadas sobre temas de seguridad y salud ocupacional. SK SI ha decidido y documentado el alcance, grado de detalle y metodología para la comunicación hacia partes interesadas acerca de sus aspectos ambientales significativos. Los cuerpos legales aplicables a los aspectos ambientales y a la prevención de riesgos son comunicados al personal que trabaja para y en nombre de SK SI. Se ha establecido procedimiento para la participación de los trabajadores en la identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de las medidas de control; para la investigación de incidentes; para el desarrollo y revisión de la política de seguridad y salud ocupacional y para analizar los cambios que pudieran afectarla; y para establecer la representación de los trabajadores.

7.2.5 Referencia. P-SIG-007, Procedimiento “Identificación de requisitos legales”. P-SIG-011, Procedimiento “Identificación de aspectos y evaluación de impactos transversales”. P-SIG-012, Procedimiento “Identificación de peligros y evaluación de riesgos rutinarios”. P-SIG-013, Procedimiento “Identificación de aspectos y evaluación de impactos contratos específicos”. P-SIG-014, Procedimiento “Identificación de peligros y evaluación de riesgos no rutinarios”.

7.3. Diseño y desarrollo.

Este elemento de la norma ISO 9001:2000 está excluido del Sistema Integrado de Gestión de SK SI.

7.4. Compras. 7.4.1. Proceso de compras.

Cuando SK SI subcontrata servicios que afectan la calidad del servicio prestado a sus clientes, al medioambiente, a la seguridad o la salud ocupacional, se mantienen procedimientos para asegurar que el servicio adquirido cumple con los requisitos especificados. El tipo y alcance del control aplicado al proveedor y al servicio o producto adquirido depende del impacto del servicio contratado o producto adquirido en la prestación del servicio entregado por SK SI. SK SI evalúa y selecciona sus prestadores de servicio y proveedores en función de la capacidad objetiva que presentan para prestar servicios o entregar productos de acuerdo con los requisitos planteados en la documentación de compra. Se han




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establecido y documentado los criterios para su selección, su evaluación y su re-evaluación. Se conservan registros de los resultados de las evaluaciones, de aquellos que han sido homologados y de toda y cualquier acción necesaria que se derive de las mismas.

7.4.2. Información de las compras. Las órdenes de compra contienen los datos que describen claramente los servicios adquiridos, incluyendo, cuando es aplicable: a) requisitos para la aprobación del servicio, recepción de los servicios o productos, procedimientos, procesos y equipos; b) requisitos para la calificación del personal; y c) requisitos requeridos por el Sistema Integrado de Gestión. Las órdenes de Compra son revisadas y aprobadas antes de comunicárselos al proveedor o prestador de servicios para asegurarse que son adecuadas a los requisitos especificados.

7.4.3. Verificación de los servicios y productos comprados. SK SI ha establecido e implementado la inspección u otras actividades necesarias para asegurarse que el servicio contratado cumple los requisitos de compra especificados.

7.4.4. Referencia P-SIG-015, Procedimiento “Evaluación de proveedores”. P-SIG-016, Procedimiento “De Compras”.

7.5. Producción y prestación del servicio. 7.5.1. Control de la producción y prestación del servicio.

Se han identificado y se planifican los subprocesos de la prestación del servicio y se asegura que ellos se efectúan bajo condiciones controladas. Las condiciones controladas incluyen lo siguiente, cuando es aplicable: • la disponibilidad de especificaciones técnicas, planos u otro documento equivalente que describe las características del

servicio; • la disponibilidad de instrucciones de trabajo que definen y describen las operaciones, y que definen las medidas preventivas

Ambientales, de Seguridad y Salud Ocupacional requeridas; • control del acceso de visitas y de las actividades ejecutadas por subcontratistas en las instalaciones de SK SI; • el uso del equipo apropiado en la prestación del servicio, • la implementación del monitoreo y de la medición de parámetros del proceso de prestación de servicios, y • la implementación de actividades de liberación y posteriores a la entrega. SK SI cuenta con procedimiento documentado para un adecuado manejo de los residuos generados por su operación.

7.5.1.1 Referencia. P-SIG-019, Procedimiento “Manejo de residuos”.

7.5.2. Validación de los procesos especiales.

Cuando los servicios prestados incluyen procesos especiales identificados en los Planes de Gestión específicos, SK SI valida estos procesos. La validación muestra la capacidad de estos procesos para alcanzar los resultados planificados. Se establecen las disposiciones para estos procesos, incluyendo, cuando sea aplicable a) los criterios definidos para la revisión y aprobación de los procesos especiales; b) la aprobación de equipos y calificación del personal involucrado; c) el uso de métodos y procedimientos específicos; d) los registros que se generan; y e) los requisitos de revalidación.

7.5.3. Identificación y trazabilidad. Cuando resulta apropiado o constituye una exigencia contractual, así establecido en los Planes de Gestión, los materiales y (o) servicios están sujetos a identificación y (o) trazabilidad. Procedimiento P-SIG-017.

7.5.4. Propiedad del cliente. SK SI identifica, verifica, protege y salvaguarda los bienes recibidos que son propiedad del cliente mientras están bajo su control. Cuando un bien propiedad del cliente se pierde, deteriora o de algún otro modo se considera inadecuado para su uso este hecho se registra y comunica al cliente. Procedimiento P-SIG-018.




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7.5.5. Preservación del producto Se preservan los productos y materiales que lo requieren para asegurarse de su conformidad hasta la entrega al cliente. Cuando resulta práctico los productos se identifican físicamente. Cuando requerido contractualmente, los Planes de Gestión definen los procedimientos específicos de manipulación, embalaje, almacenamiento y protección aplicables.

7.6. Control de los dispositivos de monitoreo y de medición. Los dispositivos de control y medición utilizados por SK SI, son instrumentos arrendados, de propiedad del Deysu, empresa que envía mensualmente, los informes de calibraciones de los instrumentos de medición empleados.

8 MEDICIÓN, VERIFICACIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA. 8.1. Generalidades.

SK SI ha planificado, establecido la metodología (incluyendo las técnicas estadísticas cuando resultan aplicables) y colocado en práctica los procesos de monitoreo, medición, análisis y mejora necesarios para: a) demostrar la conformidad del servicio, b) asegurar la conformidad del Sistema Integrado de Gestión, y c) mejorar continuamente la eficacia del Sistema Integrado de Gestión.

8.2. Monitoreo y medición 8.2.1. Satisfacción del cliente

Como una de las medidas fundamentales del desempeño del Sistema Integrado de Gestión, SK SI realiza el monitoreo periódico (anual) de la información relativa a la percepción de sus Clientes respecto al cumplimiento de sus requisitos. Se han determinado los métodos para obtener y utilizar dicha información.

8.2.2. Auditorías y Verificaciones Internas. 8.2.2.1 Auditorías y Verificaciones Internas.

A intervalos planificados SK SI lleva a cabo auditorías internas para determinar si el Sistema Integrado de Gestión a) está conforme con las disposiciones planificadas, con los requisitos de las normas ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 y

OHSAS 18001:2007 y con los requisitos del Sistema Integrado de Gestión establecidos por SK SI; y b) se ha implementado y se mantiene de manera eficaz. Las auditorias se planifican tomando en consideración el estado y la importancia de los procesos y las áreas a auditar, así como los resultados de las auditorías realizadas previamente. Se definen los criterios de auditoría, su alcance, su frecuencia y la metodología. La selección de los auditores (internos y externos a SK SI) y la conducción de las auditorías aseguran objetividad e imparcialidad al proceso de auditoría. Los auditores no auditan su propio trabajo. Se cuenta con un procedimiento documentado que establece las responsabilidades y los requisitos para la planificación y la conducción de las auditorías, para informar de los resultados y para mantener los registros. Los resultados de las auditorías son registrados y dados a conocer a quien tiene la responsabilidad del área auditada para que, sin demora injustificada, la jefatura del área auditada aplique las acciones correctivas que procedan. Por medio de auditorías de seguimiento se verifica e informa la eficacia de las acciones correctivas aplicadas. SK SI cuenta con un programa de Verificaciones e Inspecciones internas como mecanismo de control de temas de Seguridad y Salud Ocupacional. Las Verificaciones e Inspecciones son ejecutadas por personal calificado.

8.2.2.2 Referencia. P-SIG-003, Procedimiento “Planificación y conducción de auditorías internas”.

8.2.3. Monitoreo y medición de los procesos y evaluación del cumplimiento de la legislación y los acuerdos ambientales, de seguridad y salud ocupacional. SK SI aplica métodos apropiados para el monitoreo, y cuando es aplicable, la medición de los procesos del Sistema Integrado de Gestión. Estos métodos se aplican para demostrar la capacidad de los procesos para alcanzar los resultados planificados. Se han establecido procedimientos para monitorear y medir regularmente el desempeño ambiental, de seguridad y de salud ocupacional por medio de: • mediciones cualitativas y cuantitativas del desempeño, • índices de frecuencia y gravedad; • grado de eficacia de los controles de seguridad y salud ocupacional;




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• acompañamiento de la aplicación de planes de gestión específicos; e • incidentes y sus causas, Cuando no se alcanzan los resultados planificados, se aplican correcciones y acciones correctivas, según sea conveniente, para asegurarse de la conformidad del servicio. Permanentemente se monitorea la generación de nuevos cuerpos legales ambientales, de seguridad y salud ocupacional aplicables por la autoridad; periódicamente se evalúa su cumplimiento.

8.2.4. Referencia. P-SIG-006, Procedimiento “Evaluación de cumplimiento legal”.

8.2.5. Monitoreo y medición del servicio. SK SI monitorea y mide las características del servicio prestado para verificar que se cumplen los requisitos establecidos. Esto se realiza en las etapas apropiadas del proceso de prestación del servicio y de acuerdo con las disposiciones planificadas. Se conserva evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación. Los registros generados indican la(s) persona(s) que supervisan la prestación del servicio.

8.3. Control del producto o servicio no conforme, preparación y respuesta a emergencias. 8.3.1. Control de no producto o servicio no conforme.

En SK SI se identifica, controla, evalúa y se dispone el servicio no conforme con los requisitos para prevenir su entrega no intencional o la continuidad del proceso. Las responsabilidades y autoridades y los controles relacionados con el tratamiento del servicio no conforme están definidos en un procedimiento documentado. SK SI trata los servicios no conformes mediante una o más de las siguientes maneras: a) tomando acciones para eliminar la no conformidad detectada; b) autorizando su liberación o aceptación bajo concesión por una autoridad pertinente y, cuando sea aplicable, por el cliente; c) tomando acciones para impedir su liberación originalmente previsto. Se conservan registros de la naturaleza de las no conformidades y de cualquier acción tomada posteriormente, incluyendo las concesiones que se hayan obtenido. Cuando se detecta un servicio no conforme cuando ha comenzado su prestación o después de la entrega, SK SI toma las acciones apropiadas respecto a los efectos, o efectos potenciales, de la no conformidad.

8.3.2. Preparación y respuesta a emergencias. 8.3.2.1 Emergencias ambientales.

SK SI ha establecido, implementado y mantiene procedimiento para identificar situaciones potenciales de emergencia y accidentes ambientales potenciales que puedan tener impactos en el medio ambiente y cómo responder ante ellos. El procedimiento plantea las medidas preventivas o de mitigación aplicables a situaciones de emergencia reales y accidentes. Se revisa periódicamente y se modifica cuando necesario el procedimiento, en particular después de la ocurrencia de accidentes o situaciones de emergencia, así como a partir de las pruebas periódicas planificadas aplicadas.

8.3.2.2 Incidentes. SK SI cuenta con procedimiento para registrar, investigar y analizar incidentes para: a) Determinar deficiencias subyacentes y otros factores que puedan causar o contribuir a la ocurrencia de incidentes; b) Identificar la necesidad de acciones correctivas; c) Identificar oportunidades de acciones preventivas o mejora continua; d) Comunicar los resultados de las investigaciones, La investigación se hace oportunamente, sin demora injustificada.

8.3.2.3 Referencias. P-SIG-008, Procedimiento “Investigación de incidentes y accidentes”.

8.3.3. Referencias. P-SIG-004, Procedimiento “Control de no conformidades”.

8.4. Análisis de datos SK SI ha determinado, recopila y analiza datos apropiados para demostrar la adecuación y la eficacia del Sistema Integrado de Gestión y para evaluar dónde puede realizarse la mejora continua de la eficacia del Sistema Integrado de Gestión. Esto incluye datos generados del resultado del monitoreo y medición y de cualesquiera otras fuentes pertinentes. El análisis de datos genera información sobre: a) la satisfacción del cliente;




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b) la conformidad con los requisitos del servicio; c) las características y tendencias de los procesos y de los servicios, incluyendo las oportunidades para llevar a cabo acciones

preventivas; y d) los proveedores.

8.5. Mejoramiento. 8.5.1. Mejoramiento continuado.

SK SI mejora continuadamente la eficacia del Sistema Integrado de Gestión mediante el uso de la Política Integrada, los Objetivos del sistema, los resultados de las auditorías, el análisis de datos, las acciones correctivas y preventivas y la revisión por la dirección. Anualmente, durante la revisión del sistema por la gerencia, se definen programas de acción para el inicio y control de proyectos de mejoramiento continuo.

8.5.2. Acción Correctiva, acción preventiva e investigación de incidentes. 8.5.2.1 Acción correctiva

SK SI toma acciones para eliminar la causa de no conformidades con objeto de prevenir su recurrencia. Las acciones correctivas son apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas. Se cuenta con un procedimiento documentado que establece requisitos para: a) evaluar las no conformidades (incluyendo las quejas de los clientes), b) determinar las causas de las no conformidades, c) evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse que las no conformidades no vuelvan a ocurrir, d) determinar e implementar las acciones necesarias, e) registrar los resultados de las acciones tomadas, y f) verificar la eficacia de las acciones correctivas tomadas.

8.5.2.2 Acción preventiva SK SI determina acciones para eliminar las causas de no conformidades potenciales para prevenir su ocurrencia. Las acciones preventivas son apropiadas a los efectos de los problemas potenciales. Se cuenta con un procedimiento documentado que define los requisitos para: a) determinar las no conformidades potenciales y sus causas, b) evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no conformidades, c) determinar e implementar las acciones necesarias, d) registrar los resultados de las acciones tomadas, y e) revisar las acciones preventivas tomadas.

8.5.2.3 Investigación de incidentes. Se ha establecido y mantiene un procedimiento para registrar, investigar y analizar incidentes para determinar las deficiencias subyacentes de seguridad y salud ocupacional y otros factores que causan o contribuyen a la ocurrencia de incidentes, iniciar cuando corresponda las acciones correctivas o preventivas y comunicar los resultados de la investigación.;

8.5.2.4 Referencias. P-SIG-005, Procedimiento “Acciones Correctivas y Preventivas”. P-SIG-020, Procedimiento “Tratamiento de quejas”.




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9. CONTROL DE CAMBIOS

NÚMERO DE

VERSIÓN

FECHA DE

VERSIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO

01 15-04-08 • Modificaciones generales

02 10-06-08 • Modificaciones generales

03 8-10-08

• Modificaciones generales, cambio de organigramas de la empresa. • Cambio de Gerente Técnico por Gerente de Desarrollo • Modifica punto 3, con referencia al alcance, incluyendo servicios en la Zona

Sur, Zona Centro y Zona Norte de Chile

04 09-02-2009

• Cambia procedimiento de Control de documento P-SIG-001, por Control de Documentos y registros, eliminando el P-SIG-002

• Cambia formato del manual. • En punto 2, 2.2 y 5.2.2, donde decía Gerente de Desarrollo, cambia por

Representante de la gerencia. • Elimina procedimiento P-SIG-019 • Modifica Punto 7.6




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Anexo 1: Organigrama General




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Anexo 2: Organigrama Zonal

Gerente Zonal

Jefe de Prevención de Riesgos

Jefe Administrativo

Jefe de EstudiosJefe de Oficina Técnica y Planificación

Jefe de Operaciones

Ingeniero de Proyectos

Ingeniero de Estudios

Encargado de RRHH

Encargado de Bodega

Encargado de Servicios

Ingeniero de Planificación




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Anexo 3.

Estructura de la documentación

Modelo del Negocio

Diagrama de Flujo de

Procesos

Fichas de Procesos

Manual SIG

Procedimientos Documentados

Criterios

Objetivos y Metas

Programa de Gestión

Integrada

Planes Integrados de

Gestión

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