Lonza Group The life sciences driven chemical company Financiero/00_Hudson_D... · Líder Mundial...
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Lonza
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Lonza
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Grupo Lonza
Lonza es el principal proveedor de servicios para la industria farmacéutica y
ciencias de la salud.
Ofrecemos mas de 3.500 productos para el desarrollo y producción de
medicamentos e ingredientes.
Fundada en 1897. Oficinas centrales ubicadas en Basilea (Suiza).
Ventas de 2011 de 2.300 M€.
Presencia Global:
45 Plantas de Producción y centros de I+D
Más de 11.000 Empleados
Mas de 14.000 clientes en todo el mundo
Líder Mundial en fabricación a medida del cliente y control microbiológico :
Ingredientes farmacéuticos activos: químicos y biológicos
Terapia Celular
Cuidado Personal
Tratamiento de Agua
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Therapeutic
Cell Solutions
Testing
Solutions
Research
Solutions
Nutrition
Ingredients
Performance
Intermediates
Hygiene &
Preservation
Water Treatment
Material
Protection
Personal Care
Wood Treatment
Chemical
Manufacturing
Biological
Manufacturing
Development
Services
Bioscience Microbial Control Custom Manufacturing Life Science
Ingredients
Divisiones / Sectores
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Lonza en el mundo
Lonza Biologics Porriño
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Lonza Biologics Porriño
¿Quiénes somos?
Somos una unidad de fabricación de productos biofarmacéuticos a la
medida del cliente e integrada dentro del sector de Lonza Custom
Manufacturing – Biological Manufacturing.
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Nuestra Historia
1968-1999 Cooper-Zeltia SA, Wellcome Biofarma, Glaxo-Wellcome
2000 Genentech España
2004 Autorización de producción por la Agencia Española Medicamento
2005 Autorización de producción por la FDA (USA).
2006 Lonza Biologics Porriño S.L.
2007 Lonza invierte 90 millones de Euros
2009 Autorización de Producción. Agencia Española Medicamento
2010 Autorización de Producción. Agencia Europea Medicamento
2011 Autorización de producción. Agencia Korea del Sur
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Qué ofrecemos
Fabricación de anticuerpos
monoclonales y proteínas
recombinantes mediante cultivos
celulares a gran escala, que se
usan en medicamentos , tanto en
fase clínica como en fase comercial
En España somos la mayor planta
de producción de cultivos celulares
de aplicación biofarmacéutica.
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Generamos valor a nuestros clientes
Nuestra capacidad y competecencia significa
que tu no tienes que construir o invertir en
equipos
Servicios de desarrollo, tecnología de última
generación mejora tu proceso
Contratar a Lonza le permite enfocarse en sus
principales competidores
Bajo Riesgo Financiero
Ahorro de Costes a largo plazo
Enfocados
Flexibilidad
Plantas globales, instalaciones de uso multiple,
programas a medida para el cliente, una amplia
oferta
Los primeros en el mercado Amplia experiencia en la fabricación más
eficiente de los procesos, minimiza los retrasos
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Nuestras capacidades
Superficie total: 35.467 m2
Superficie construida: 11.354 m2
Banco de Células
Descongelación y Cultivos a Pequeña Escala
Fermentadores de 20 L hasta 8.000 L
Bioreactores – 4 x 10.000 L - Stirred tanks reactors
Clarificación Celular por Centrifugación y Filtración
Purificación Inicial y Filtración Viral
Purificación Final, Preparación del Producto final
Laboratorios de Control de Calidad
Almacén GMP
Laboratorio Soporte Científico y Tecnológico
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Quienes son nuestros clientes
Empresas o centros de investigación con necesidades de
producción de proteínas en cantidad y/o calidad superiores a sus
capacidades.
Compañías farmacéuticas que necesiten capacidad productiva
adicional y flexible, tanto para productos en fases clínicas como
comerciales.
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Aplicaciones de nuestros productos
Los productos que fabricamos se usan en el tratamiento de distintas
terapias:
• enfermedades inflamatorias,
• inmunológicas,
• respiratorias,
• cardiovasculares,
• sistema nervioso,
• degenerativas
• cancerígenas.
Area Finanzas
Lonza Porriño
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Porriño Site Focus
Finance and Controlling Team – Org Chart
Finance Director (David Suffo)
Financial Planning & Cost Acc. Manager
(Teresa Polo)
Sr. Financial Analyst
(Mila Giráldez)
Sr. Financial Analyst
(César Massó)
Accounting &
IC Manager (Pablo Muradas)
P2P Spec. PO & IC Accountant
(Ana Horrea)
Treasury Accountant
(Begoña Puente)
P2P Spec. Inv. Verif & Taxes
Accountant (María Rodriguez)
Soporte operativo a los 4 sectores:
• Custom Manufacturing
• Microbial Control
• Life Science Ingredients
• Bioscience
Asesoramiento experto a las plantas de
Slough (Reino Unido) y Portsmouth (USA)
Proyecto
Excelencia Financiera Dpto. de Finanzas como gestor, desarrollador e impulsor.
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Indice
1. Antecedentes del proyecto
2. Cómo lo hicimos?
3. Kpi´s y resultados del Proyecto
4. Desarrollo en la compañía
5. Impacto en la compañía
6. Status actual del Dpto. Financiero
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1. Antecedentes del proyecto
En 2010, Lonza establece el objetivo global de prepararse para
certificarse al más alto nivel en excelencia Operacional “Shingo”.
Se define un periodo de 4 años con hitos escalonados, hasta
alcanzar la excelencia necesaria para optar a la máxima puntuación
en la certificación (oro).
El área Financiera se acoge a esta iniciativa y la integra como parte
fundamental de la cultura y la estrategia del departamento: las
técnicas y herramientas de la excelencia se incorporan al “day-to-
day business” como el catalizador que incrementa la competitividad
de la planta y asegura su supervivencia en el entorno actual.
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El área Financiera de Lonza Porriño va más allá: excede los
objetivos de los dos últimos años y se posiciona como primer
referente mundial para toda la compañía.
La base de este éxito ha sido concebir este proyecto, no de forma
aislada, sino abarcando toda la cadena de valor de la planta.
Con este fin, se hizo necesario reorientar el foco de la dirección
financiera bajo la convicción de que los mejores resultados se
consiguen integrando la función financiera en la toma de decisiones
operativas y estratégicas de la empresa.
1. Antecedentes del proyecto
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“Si no cuidamos de nuestros clientes internos y externos, otro lo hará”
2. Cómo lo hicimos?
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Preguntándonos:
• En qué creemos?
El respaldo de la función financiera es esencial para el
negocio, para el apoyo al proceso de toma de decisiones y
la minimización de riesgos.
• Para qué estamos aquí?
Nuestra misión es comprender, anticiparnos y satisfacer
completamente las necesidades de nuestro cliente (interno
o externo), de nuestros accionistas y empleados. El área
financiera debe ser socio clave del negocio.
2. Cómo lo hicimos?
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• Qué es lo que queremos ser?
El enfoque integrado y el “expertise” en el uso de sistemas de
excelencia operacional del área financiera, debe servir de
palanca para convertirnos en los mejores candidatos para optar
al pool de servicios compartidos de la compañía a nivel mundial.
Este enfoque respaldará también la rentabilidad y atractivo de la
planta en Porriño.
2. Cómo lo hicimos?
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“Más y mejor con menos”
Definición de un vínculo robusto entre los objetivos
estratégicos de las compañía y los del área: definición
en cascada hasta el más bajo nivel (X- Matrix y TIER).
Identificación de los factores impulsores del negocio ¿que
hay que medir y controlar? Indicadores Lean, para
enfocar esfuerzos y recursos en aquello que genera valor.
Detección de oportunidades de mejora, antes ocultas.
2. Cómo lo hicimos?
Líneas de trabajo dentro del área financiera
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2. Cómo lo hicimos?
Líneas de trabajo dentro del área financiera
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Desarrollo del “Value Stream” para nuestros procesos.
Implementación de gestión visual de los procesos/
resultados.
Cambio en el estilo de liderazgo (PDCA)
Capacitación del equipo completo, para su total
involucración. Cambio realizado desde el nivel directivo
hacia abajo (certificaciones Excelencia a todos sus
miembros).
2. Cómo lo hicimos?
Líneas de trabajo dentro del área financiera
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2. Cómo lo hicimos?
Ejemplo de gestión visual
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Nombre
Nivel
ActividadObjetivo
B&QTActual
B&QT
B B B QT B QT B B
R C R C
B QT B
R C R C
QT B QT B
R C R C
QT B
R C R C
QT B QT B
R C R C
QT B
R C R C
QT B QT B
R C R C
B QT B
R C R C
Expenses Report mangement and accounting QT B
R C R C
QT B QT B QT B
R C R C R C R C
QT B B
R C R C R C
QT B B
R C R C
Begoña
Puente
Ana
Horrea
Chus
Rguez
1 1 1
Finance Skill Matrix
2011 - 2012 Plan track4 4 42
Pablo
Muradás
1
General Accounting, clearing and posting to G/L 86% 86%
Taxes, submission, presentation and compilance 29%
GR/IR control and maintenance 43%
Invoice verification and analysis of differences 29%
29%
29%
Postings to Banks accounts and payments process 29%
Treasury management, including cash forecast 29%
14%
29%
14%
29%
Communication with Bank and maintenance 29%
Reporting to Group Treasury via Monetta 29%
Purchase Orders creation, verification and submission 29%
Attend to vendors and suppliers request 43%
Expediting of approved pruchase orders 29%
29%
29%
29%
29%
14%
43%
Mila
Giráldez
Valerio
Fdez
1 1 1
2 4 4
Teresa
Polo81% 39%
2. Cómo lo hicimos?
Ejemplo de matriz de competencias
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2. Cómo lo hicimos?
Materialización de mejoras algunos ejemplos
Construcción de una herramienta de simulación a
largo plazo, que permita analizar en base a las
variables del negocio cuantificar y analizar los impactos
y los riesgos financieros.
Construcción de una herramienta para el cálculo de
coste óptimo de la planta.
Mejora significativa en tiempos y fiabilidad tanto en
el proceso de cierre mensual como en el de
Planificación Financiera.
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Procesos críticos controlados (FMEA).
“What if” análisis
Herramienta de gestión para ventas para la planta y
el sector.
Cuenta de resultados por cliente.
2. Cómo lo hicimos?
Materialización de mejoras algunos ejemplos
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3. Kpi´s y resultados del proyecto
Cliente:
Participación y score de las encuestas acerca de Finanzas: +50%; 9 de
score
Posibilidad de ser un centro de servicios compartidos en menos de dos
años
Delivery:
Pedidos a tiempo: +95%
Verificación y proceso de Facturas: +98%
Cierre mes: De 5 días a 1,5 días
Reporting: Sin retrasos sobre el timeline grupo (generalmente 2/3 días
por delante del plan).
Calidad:
Cash forecast: avg 95%
Operating expenses: 98%
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Seguridad:
Organización 6S: Auditoría 100%
Costes:
Reducción costes dpto : 20% sobre Target
People:
Skills Matrix (Matriz de competencias): 100% people formado en todas
las tareas de finanzas
Todos los trabajos estándar procedimentados, especial foco en la
garantía de procesos críticos.
Educar a las demás áreas de la cia en finanzas: 85%
Valor:
Certificación en EO: 100% Yellow Belt y 50% Green Belt
Mejoras de área por empleado: 6 por año
3. Kpi´s y resultados del proyecto
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4. Desarrollo en la compañía: La función financiera como motor de transformación de otras áreas
Creemos que los retos de la compañía deben apoyarse extendiendo
la cultura/ excelencia financiera hacía las demás funciones de la
compañía.
El resultado ha sido la conversión de un departamento financiero
tradicional en un área que impulsa a otras áreas (Producción,
Logística…) hacia lo que realmente se traduce en valor añadido para
la compañía y el cliente.
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Desayunos con Finanzas, donde se conversa de forma
distendida sobre conceptos financieros relevantes para la
planta.
Finanzas Showroom
Key Financial facts periódicamente a disposición de todos
los empleados.
Callejeros/Financieros por las áreas, para conocer de
primera mano el día a día del cliente interno.
Proyecto de cuantificación de mejoras aplicable a todos
los ámbitos de la planta.
4. Desarrollo en la compañía: La función financiera como motor de transformación de otras áreas
Algunos ejemplos
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Participación en los proyectos de otras areas (A3), dentro
de la estrategia (TIER) de la planta. Aportando análisis y
orientación financiera claves.
Valoración, análisis y asesoramiento de planes de
producción, aprovisionamiento o inversión, mediante
modelos financieros de fácil uso.
Creación de la figura de “Business Partner”, aportando guía
financiera a cada una de las áreas de la planta de forma
especializada al negocio de cada área dentro de la empresa.
4. Desarrollo en la compañía: La función financiera como motor de transformación de otras áreas
Algunos ejemplos
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5. Impacto en la compañía
Optimización de planes de producción, ejerciendo como voz clave en la determinación de la opción más conveniente para la cuenta de resultados de la planta. Minimización CO (Change overs).
% materiales desechados: -65% con respecto al año anterior, a través de recomendaciones a nivel operativo de producción (impulsores de los cambios en recetas de producción, asegurando un uso más racional de materiales).
Gastos operativos: 15% de ahorro
Coste por lote: 25%
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6. Status actual del Dpto. Financiero
Best in Lonza. Ubicados en la franja más alta para la certificación
de Excelencia Operativa “Shingo” .
Exportación de nuestro “expertise” tanto en sistemas como en
herramientas de trabajo (planificación financiera, modelo de cálculo
de costes standard…) a otras áreas financieras de Lonza.
Guía de implementación de sistemas de excelencia financiera para
otras áreas del grupo Lonza.
Porriño es piloto para implementación de procesos en la compañía
(Servicios compartidos, ERM, sistemas de análisis/ cuantificación de
mejoras…).
Enfocados a ser la plataforma financiera global del grupo Lonza.
