Localização Brasil na 470 - Apresentação
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Brazilian Localization
R/3 Enterprise
Dr. Jan-Klaas Heinsohn / Christine Handy
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SAP Brasil – Brazilian Localization - R/3 Enterprise – 25-02-03
Agenda
Tax Manager’s Workplace
New Tax Calculation Method – MM (no slides available)
New Tax Calculation Method - SD
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SAP Brasil – Brazilian Localization - R/3 Enterprise – 25-02-03
Transaction
J1BTAX
TMW - Tax Manager’s Worklpace
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TMW – Access via Transaction J1BTAX
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TMW – Access via IMG
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TMW
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Entities
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Entities / Tax Regions
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Entities / NCM Codes
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Entities / Sub. Trib. Groups
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Entities / CFOP
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Entities / CFOP / CFOP Codes
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Tax Calculation
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Dynamic Tables
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Tax Calculation / Tax Groups
DRQ 41928/01
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Table J_1BTXGRUOP: Combine up to 3 keys
• BRSCH - Industry Sector • CITYC - City Code (from the plant)
• KUNNR - Customer
• LIFNR - Vendor
• MATKL - Material Class, Material Group
• MATNR - Material
• MWSKZ - Tax Code (IVA, not SD tax code)
• NBM - NBM/NCM Code
• OIHCGROUP - Vendor Tax Group (Oil)
• OIHMTXGP - Tax Group (Oil)• OIHVGROUP - Customer Tax Group (Oil)
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Tax Calculation / Tax Rates
Inform the Tax Group
For dynamic tables
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Tax Calculation / Tax Rates
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Tax Calculation / Tax Rates
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Tax Calculation / Tax Rates
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Tax Calculation / Tax Codes - MM
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Tax Calculation / Tax Codes - MM
Table T007_IT
Transfer Order
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SAP Brasil – Brazilian Localization - R/3 Enterprise – 25-02-03
Tax Calculation / Tax Codes - SD
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Condition Setup / Migration
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Condition Setup / Migration
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Condition Setup / NF Mapping
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SAP Brasil – Brazilian Localization - R/3 Enterprise – 25-02-03
Condition Setup / NF Mapping
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SAP Brasil – Brazilian Localization - R/3 Enterprise – 25-02-03
Cond. Setup / Cond.Mapping
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SAP Brasil – Brazilian Localization - R/3 Enterprise – 25-02-03
Cond. Setup / Access Sequences
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SAP Brasil – Brazilian Localization - R/3 Enterprise – 25-02-03
Cond. Setup / Condition Types
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SAP Brasil – Brazilian Localization - R/3 Enterprise – 25-02-03
Condition Setup / Tax Types
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SAP Brasil – Brazilian Localization - R/3 Enterprise – 25-02-03
Nota Fiscal / Invoice Verification
N Fi l / I M
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SAP Brasil – Brazilian Localization - R/3 Enterprise – 25-02-03
Nota Fiscal / Invent. Management
N t Fi l / I t M t
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SAP Brasil – Brazilian Localization - R/3 Enterprise – 25-02-03
Nota Fiscal / Invent. Management
i l / S illi
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SAP Brasil – Brazilian Localization - R/3 Enterprise – 25-02-03
Nota Fiscal / SD Billing
N t Fi l / SD Billi (J 1BSDICA)
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SAP Brasil – Brazilian Localization - R/3 Enterprise – 25-02-03
Nota Fiscal / SD Billing (J_1BSDICA)
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SAP Brasil – Brazilian Localization - R/3 Enterprise – 25-02-03
DRQ SD 72/00 ( 328524/00 )
a) Direitos Fiscais:
Foi criada a tabela J_1BTXLAWSEQ, através da qual é
possível definir a seqüência de acesso às várias fontes de
dados já existentes para determinação do Tax Law.
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SAP Brasil – Brazilian Localization - R/3 Enterprise – 25-02-03
As opções existentes são:
0 --> Tax Rate Exception Tables1 --> Item Category
2 --> Customer Master Record
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SAP Brasil – Brazilian Localization - R/3 Enterprise – 25-02-03
Seqüência na Fonte de informação Tax Law
Determinação na determinação de Determinado
de Tax Law Tax Law na O. de Venda
1 Tax Exception Tables IC0 / IP0
2 Item Category Table
3 Customer Master
1 Customer Master IC2 / IP2
2 Item Category Table
3 Tax Exception Tables
1 Item Category Table IC1 / IP1
2 Tax Exception Tables
3 Customer Master
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SAP Brasil – Brazilian Localization - R/3 Enterprise – 25-02-03
b) Tax Code:
Foi criada a tabela J_1BTXCODESEQ, através da qual é
possível definir a seqüência de acesso às várias fontes de
dados já existentes para determinação do Tax Code.
DRQ SD 72/00 ( 328524/00 )
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SAP Brasil – Brazilian Localization - R/3 Enterprise – 25-02-03
As opções existentes são:
0 --> Item Category Table
1 --> Customer Material Info
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Item Category Table - J_1BSDICA
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Customer Material Info - VD51
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Seqüência na Fonte de informação Tax Code
Determinação na determinação de Determinado
de Tax Code Tax Code na O. de Venda
1 Item Category Table I3
2 Customer Material Info
1 Customer Material Info C3
2 Item Category Table
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SD New Tax Calculation Method
Ex.: SD Process
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SAP Brasil – Brazilian Localization - R/3 Enterprise – 25-02-03
SDSD
PricingPricing
RVXBRARVXBRA……
300 IBRX 320300 IBRX 320
……
777777 ICM3 302ICM3 302
Brazilian Tax Calc.Brazilian Tax Calc.
SDSD
DatabaseDatabase
Brazil TaxesBrazil Taxes
DatabaseDatabase
SD ConditionsSD Conditions
DatabaseDatabase
Ex.: SD Process
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BillingBilling
PricingPricing
RVXBRARVXBRA……
300 IBRX 320300 IBRX 320
……
777777 ICM3 302ICM3 302
Brazilian Tax Calc.Brazilian Tax Calc.
NF SubsystemNF Subsystem
SDSD
DatabaseDatabase
NFNF
DatabaseDatabase
FIFI
Brazil TaxesBrazil Taxes
DatabaseDatabase
SD ConditionsSD Conditions
DatabaseDatabase
New Pricing Method
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Access
Sequences
SAP R/3
Enterprise
Tax RatesTax
Exemptions
Rules Tax
Determination
Maintenance of tax rates and exceptions
(IMG)
g
Ex.: SD Process
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SalesSales
PricingPricing
RVBRC2RVBRC2
……
300 ICBS300 ICBS
310 ICVA 3nn310 ICVA 3nn
SDSD
DatabaseDatabase
SD ConditionsSD Conditions
DatabaseDatabase
Brazilian PricingBrazilian Pricing
FormulaFormula
Ex.: SD Process
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SAP Brasil – Brazilian Localization - R/3 Enterprise – 25-02-03
BillingBilling
PricingPricing
RVBRC2RVBRC2
……
300 ICBS300 ICBS
777777 ICVA 3nnICVA 3nn
NF SubsystemNF Subsystem
SDSD
DatabaseDatabase
NFNF
DatabaseDatabase
FIFI
SD ConditionsSD Conditions
DatabaseDatabase
Brazilian PricingBrazilian Pricing
FormulaFormula
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CnTy Name Amount Crcy per UoM Cond. Value Curr.
PR00 Price 2 BRL 1 BT 2 BRL
Price including Infl 2 BRL 1 BT 2 BRL
Price without ICMs/I 2 BRL 1 BT 2 BRL
100's Dummy 10 BRL 1 BT 10 BRL
Dummy IPI: Todos os impostossão calculados sobre o valor da
linha dummy (arredondamento) -
fórmula 160
IPBS IPI from SD 100 % 10 BRL <-- Base de IPI
IPV2 IPI from SD 10 % 1 BRL <-- Alíquota de IPI
DIP2 BR: Devido IPI<-DIPI 100 % 1 BRL <-- IPI ?
DISI Devido ICMS s/IPI 100,000- % 1,00- BRL <-- Consumo ?
100's Dummy 10 BRL 1 BT 10 BRL Dummy ICMS
ICBS ICMS Tax Base 100 % 10 BRL <-- Base de ICMS
DICM Devido ICMS 100,000- % 10,00- BRL <-- ICMS ?
ISV2 BR: ISS amount<-ISVA 6 % 0 BRL
ICV2 ICMS Tax Rate <-ICVA 18 % 1,80- BRL <-- Alíquota de ICMS
100's Dummy 10 BRL 1 BT 10 BRL
Base calculation fac 8,2 BRL 1 BT 8,2 BRL
BASI Brazil Expenses 0 % 2,44 BRL Calculo ICMS - Fórmula 161
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New Pricings:
• RVBRC BR Standard
• RVBRCE BR Fut Del: Invoice
• RVBRCF BR Fut Del: Delivery
• RVBRCK BR Consignment fill-up
• RVBRCL BR Consignment issue
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IPI-related conditions:
- Rates: Access IPVA
IPVA: IPI amount IPV2:IPI amount <--IPVA
IPV3:IPI amount <--IPVA
- Base reductions: Access IPBS
IPBS:IPI Tax Base
IPB2: IPI Tax Base <--IPBS
New Condition Types
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ICMS-related conditions:
- Rates: Access ICVA
ICVA: ICMS Tax Rate
ICV2: ICMS Tax Rate <-ICVA
- Base Red.: Access ICBS
ICBS: ICMS Tax Base
ICB2:ICMS Tax Base <-ICBS
- ICMS discount Access IDZF
IDZF: ICMS Discount
IZF2: ICMS discount as tax
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ISS-related conditions:
- Rates: Access ISVA
ISVA:ISS amount
ISV2: ISS amount <--ISVA
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ISTS
ISTB
IST2
ISTC
ISTF
ISTM
Assignment of SubTrib Condition types
to Fields in the maintenance of SubTribTax Rates:
• SUBTRIBBASE1 ISTB
• SUBTRIBBASE2 IST2
• SUBTRIBFIXPRICE ISTF
• SUBTRIBICMS ISTC
• SUBTRIBMINPRICE ISTM
• SUBTRIBSURCHARGE ISTS
ST - related conditions:
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Logical conditions:
- DIPI: Devido IPI
- DISI: Devido ICMS sobre IPI - DICM: Devido ICMS
- DICM: Devido ICMS
- DIP2: Devido IPI <--DIPI
- DIS2: ICMS sobr IPI <--DISI
- DIC2: Devido ICMS <--DICM
- DIC3: Devido ICMS <--DICM- ISTT: Sub. Trib
![Page 59: Localização Brasil na 470 - Apresentação](https://reader034.fdocuments.us/reader034/viewer/2022052218/547031bfb4af9f21558b4576/html5/thumbnails/59.jpg)
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ST Logical condition: ISTT (SUBTRIBSURTYPE)
The setup of ISTT is as follows:
Tax Base for SubTrib:
• If the condition value of ISTT is 0, no SubTrib is calculated.
• If the condition value of ISTT is 1 or 3, SubTrib Base is the
invoice value.• If the condition value of ISTT is 2 AND it is a consumption
case, then the SubTrib Base is a fixed price per unit.
MinPrice: If the condition value ISTT is 3, then a minimumprice applies.
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Conditions related to total values:
- IBRA: Price including tax
- BRE0: Brazil Expenses
- BASI: Tax Base Brazil
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Offset postings (Standard):
- ICMO: ICMS Offset- ICSO: ISS Offset
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Dummy Conditions for FI procedure:
- IC00: Dummy zero Base- IPI3: IPI from SD
- ICM3: ICMS from SD
- ICS3: SubTrib from SD
- ISS3: ISS from SD
- ICZF: ADMS Disc. Zona Fr.
- IFR3: ICMS on freight SD
![Page 63: Localização Brasil na 470 - Apresentação](https://reader034.fdocuments.us/reader034/viewer/2022052218/547031bfb4af9f21558b4576/html5/thumbnails/63.jpg)
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Maintaining Default Values
Switch conditions: will be created automatically from view
Maintaining Default Values:
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- Switch conditions: will be created automatically from view
maintenance of SD tax code
• DIPI: Devido IPI
IPI due: maintain 100% (e.g. vs. Country Brazil)
IPI not due: maintain 0 %do not maintain any other values !!!
• DISI: Devido ICMS sobre IPI
Consumption: maintain 0 %others: maintain -100 %
do not maintain other values !!!
• DICM: Devido ICMS
ICMS due: maintain -100% (e.g. for Country Brazil)
ICMS not due: maintain 0%
do not maintain any other value!!!
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DICM
C1 100,000-
C2 100,000-
C3 100,000-
C4 100,000-
I1 100,000-
I2 100,000-I3 100,000-
I4 100,000-
100- ---> ICMS due
DISI
I0 100,000- --> not consumption
I1 100,000- --> not consumption
I2 100,000- --> not consumption
I3 100,000- --> not consumption
DIPI
C3 100,000 --> IPI Due
C4 100,000 --> IPI Due
C5 100,000 --> IPI Due
I1 0,000
I3 100,000 --> IPI Due
I4 100,000 --> IPI DueI5 100,000 --> IPI Due
Maintaining Default Values:
![Page 66: Localização Brasil na 470 - Apresentação](https://reader034.fdocuments.us/reader034/viewer/2022052218/547031bfb4af9f21558b4576/html5/thumbnails/66.jpg)
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SAP Brasil – Brazilian Localization - R/3 Enterprise – 25-02-03
- IPI-related conditions: will be created automatically from
maintenance of Brazilian tax rates
• IPVA: IPI amount
• IPBS: IPI Tax Base
- ICMS-related conditions: will be created automatically from
maintenance of Brazilian tax rates
• ICVA: ICMS amount
• ICBS: ICMS Tax Base
• IDZF: ICMS discount Zona Franca
Maintain 0% for imported goods (Access 10)Maintain 0% for deliveries within Zona Franca (20)
Maintain -100% for customer tax classification 2 (30)
Maintaining Default Values:
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- SubTrib-related conditions: Access ICST
• ISTF BR: Sub.Trib FixPric
• ISTT BR: Sub.Trib SurType
• ISTS Brazil S.T. surcharg• ISTB Brazil S.T. red. bas
• IST2 BR: Sub.Trib Base 2
• ISTM BR: Sub.Trib MinPric
• IST3 SubTr SurType <-ISTT• IST4 SubTr SurType <-ISTT
• ISTV Brazil SubTrib ICMS
• ISTC SubTrib ICMS red
• ISIC ICMS SF = ST
• ISTA Brazil subtrib amt.
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- ISS-related conditions
• ISVA: ISS amount
- Others
•IBRA: Price incl. Tax
always 100%
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Data Transfer Into
Nota Fiscal
Data transfer into Nota Fiscal:
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SAP Brasil – Brazilian Localization - R/3 Enterprise – 25-02-03
- Standard View: Maintenance of J_1BSDKONV
Usage A Pricing
Application V Sales/Distribution
Procedure RVBRC2
• BRE0 Brazil Expenses 4 Other Expenses
• IBRT Brazil Tax Base 5 Value and price• K004 Material 1 Discount
• K005 Customer/Material 1 Discount
• K007 Customer Discount 1 Discount
• KF00 Freight 2 Freight
Data transfer into Nota Fiscal:
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SAP Brasil – Brazilian Localization - R/3 Enterprise – 25-02-03
- New View for Conditions: Maintenance of J_1BNFTXCONDVUsage A Pricing
Application V Sales/Distribution
Procedure RVBRC2
TxT TxRate
Mp. TxAmt.
Mp. TotalBs
Mp. TxBs
M . Ex.Base
Mp. Other Base
Mp.
ICM3 ICVA CR ICVA CV BAS2 CV ICB2 CV ICBX CV CV
ICS3 ISIC CR ISTA CV IST4 CV IST4 CV CV CV
IPI3 IPVA CR IPVA CV BASI CV IPB2 CV CV IPBO CV
Mapping : CV = Condition Value
CR = Condition Rate