Lei n°1351-2014 - CEAAM | Home · 2014-08-21 · ... (QOO,OQ' 0','a,b44:oOQ,oP '11.4,. OOU,t ......

P R E FE IT U R A D O M U N IC IP IO D E C O LO M B O

A N E XO I • L D O 20 1 5

D A S M E TA S E P R IO R ID A D E S

P a g in a . 1 /2 0 - P ro je to d e L e i 0 1 2 /2 0 1 4

..............'iDiilá1'5ã:Óo ...;12A63.1~!ÚiÔ

'.-;!2A6'~Ú58)00p '!l-12,463.758,O<l

t2.~.7sá,00 ~;12,463.7gg,oo

"2A6'ê'7,~!ÔO 4~2;jg3:7~,00

Valorª<;>taí

250,000,00

~ál~~ctái1.000,000,00

"'~;,,;~~Ior~óiál'12,463,758,00

'F Valor Qrdinárlo

250.000,00

O rg io : 0 1 - C A M A R A M U N IC IP A L D E C O LO M B O

U n id a d e : 0 1 - C Â M A R A M U N IC IP A L D E C O LO M B O

P ro g ram a : 0 0 0 1 - E X E C U Ç Â O D E A Ç Â O LEG IS LA T IV A

P ro j.J A tiv .: 2 0 0 1 . A T IV ID A D E S D E M A N U TE N Ç Ã O D A C ÂM A R A M U N IC IP A L

r . 'C6 d0Á9ãi "'õ~íI;-~'-Y;"""""'-"""""-'-";:-:;;j;.""".';;~-M\\;+;;~:'--:ü~~~ed~-""'Meif'''iS~~ v~iir:~![~~o.~; ~Valor Ofdín~f!92001 Manter as atividades do Legislativ9: Realizar Processo Continuo 1,00 0,00 12A63,758,00

s e s s õ e s , a p re c ia r m en s a g en s d o E X e cu tiv o ,

apresentar Projetos de Lei, Editar resoluções,

Julgar contas do Prefeito, e demais ações

inerentes ao Legislativo Municipal; Manter

d e

O rg io : 0 2 . G O V E R N O M U N IC IP A L

U n id a d e : 0 1 - G A B IN E T E D O PR E FE ITO

P ro g ram a : 0 0 0 4 - S U P E R V IS Ã O E C O O R D EN A Ç Ã O SU P E R IO R

P ro j./A t iv .: 2 0 0 2 - M A N U TE N Ç Ã O D A S A T IV ID A D E S D O G A B IN E T E D O PR E FE ITO

:CÓd,À~),,~e~~i~~~.' ••" " " " " "~ ~ " " " " " " " '~ '"~ J r r ," " " " . . . .f;;iun.~~~~ida~.t;~êlâF~~~- ...;;"iorvlHêülado;;:.:. ...'?Víii~~;9;d1nári;;~; ....

2002 Representar o Municipio;coordenar as Processo Continuo 1,00 0,00 1,000.000,00

a tiv id a d e s d a s S e c re ta r ia s e a s a ç õ e s

desenvolvidas pelos Conselhos Municipais;

Gerenciar o Programa de Trabalho; Realizar e

participar de Audiências Públicas e demais

atividades de do

P ro j.J A tiv .: 2 0 0 3 - M A N U TE N Ç Ã O D A S A T IV ID A D E S D O G A B IN E T E D O V IC E P R E FE ITO~ '.-:-;,',:,':' '. "'.0 "':::::"~ ~ ,= " . .- ',_ ,_ _,'r X ~ ;s F ~ - :~ - - . , ,~ ~ . : : , : '- ,- -~ 7 0 - - , ~ ,~ , , : :~ : : , , :- " '= , ,~ ú , ~ :, t t , :" , , - ~_ • - ' '" " ', :~ " : :~ ': " '" ' ' .< , , . , ""T'~ ,~..,...,h

\!C6d,'A~VDe~criçâo ~\iM: "7 L;;~iii.l;Unrdadel!fled~a 1',.,MéfaFis~" ';; Valor V!liquladQ

2003 Promover.o atendimento adminislralivo do viCé Processo Continuo 1,00. 0,00

Prefeito, promovendo a recepção de

a u to r id a d e s e p e s s o a s em v is ita a o M u n ic íp io ;

Organizar a agenda de compromissos e demais

a tiv id a d e s d e m an u te n ç ã o d o G ab in e te d o V ic e

0 )0 0 '

P ro j.lA t iv .: 2 0 0 5 - S E R V iÇ O S D E A L IS TA M EN TO M IL IT A R E D E ID E N T IF IC A Ç Ã O

, ',c ó d :;Y ;~ ( ;- - -D a ~ ~ " " " '- '; ; ; ; ; : - - '• •" " "~ - : ; -J " " " " ' '% f7 ': ;~ :~ : l '~ ~ ii~ ~ :: ; ':~ ~ 'F ~ ~ ~ : ': ': , -~ o rV í~ ~ I~ ~ ii- "9 ! i i.o ~ o ~ ~ ih ~ " .2005 Manter as atividades da Junta de Alistamento Processo Continuo 1,00 0,00 324.000,00

Militar e de Identificação com a emissão de

Carteiras de Trabalho, Identidade e Registro de

Alistamento Militar, Emitir segunda via de

certificados e registros diversos; Custear Folha

-l\ial~iTOíál324.000,00

P ro j.lA t iv .: 2 0 2 9 - M A N U TE N Ç Ã O D A S R EG IO N A IS A D M IN IS TR A T IV A S

[CÓd, Ação Descri~" ... ,~T--~",!F~ __ ~";,Ui'Ii~Medidit"': ••Me,FT$íJâ:::",'~Or' vl.i~ià7io\h,~àl0;Çrdiná!i-;-""""

2029 Manter com materiais e serviços o Regionais 2,00 0,00 1.800.000,00fu n c io n am en to d a s R eg io n a is A dm ln 'is tra t iv a s ;

A d q u ir ir e q u ip am en to s e m a te r ia is p e rm an en te s

e manter a Folha de Pagamento dos servidores

324,000,00

vàío;T~tal1,800.000,00

0,00 .. , :? [~ ,p p ~ :ô o -J K,,1:800060,~P ro j.lA t iv .: 2 1 4 7 - M A N U TE N Ç Ã O D A C O O R D EN A D O R IA E S P E C IA L D E A S S U N TO S R E LA C IO N A D O S A IG U A LD A D E R A C IA L

, c ó d ':A ç â Q Oe,¥crl~~;; , "'-;-;;:::;:"""~;'Ü~iâ>i~'Medk!â" '~etKFisiét--- Yfor\Íiffi¥ijldo'~Jor97di;;ãti() " I 'v . ; j~ rT o ta í

PREFE ITURA DO MUN IC IP IO DE CO LOMBO

ANEXO I • LDO 2015

DAS M ETAS E PR IO R IDADES

70.000,00

'Yllíor rói.;j50.000,00

Pag in a : 2120 - P ro je to de Le i 012 /2014

0,00 70.000,001,00Processo Continuo2147

r'

D esenvo lve r os se rv iços da C oo rdenado ria

Especia l de Assuntos re lac ionados à Igua ldade

Racia l; M anter fo lha de pagamento dos

serv idores da Coordenadoria

*~ '~ ':' " '~ '.'.-~,;ç;'i'~:~".J~Y~:wP ro j.lA tiv .: 2149 . M ANUTENÇAO DAS PO L iT ICAS DA MULHER

(-cód;:;ÃÇã;;õ~~~,:r" ....~.....",.:-'::["'Uri~~t1~'r.aa';:lie~F~ice-=veíoJ'-\!nWiade' .........Valor o~dioártQ

2149 .Manutenção das ativ idades vinciJ ledas às P rocesso Continuo 1,00 !l,00 5é.000,00

da Mulher

Un idade : 02 - PROCURADOR IA G ERAL 00 MUN iC íP IO

P rog ram a : 0004 - SUPERV ISAO E COORDENAÇAO SUPER IO R

~í6¥fót;;1"

800.000.00

..... .."...=.-.,-,-,-;-{{_ •..".......--

"icVa1br ?rdináljll800.000,00

Un idade : 03 . CONTROLADOR IA GERAL 00 MUN IC ip lO

P rog ram a : 0004 - SUPERV ISA o E COORDENAÇAo SUPER IO R

P ro j.lA tiv .: 2004 - M ANUTENÇAO DAS AT IV IDADES DA CONTRO LADOR IA G ERAL DO MUN IC lp lO

aOd. Açã8 'l:;e ;c~~""""""""""'-""""'+ """'~ ""'" r .. ",wT"'un;,.,~Medlííã"".$ê trF~ íCa '"'~ i:~~ 'W ã~?V lh~ad~"

2004 Manter as ativ idades da Contro ladoria de P rocessR Continuo 1,00 0,00

aco rdo com a leg is lação v ig en te ; com

acompanhamento das ações da adm in istração

m un ic ip a l, em itin do re la tó rio s , ana lisando e

ava liando resu ltados, garantindo to ta l

P ro j.lA tiv .: 2006 . A SSESSORAM ENTO JUR iD ICO

ECód~;~~-:~~~~~1' ',,,. ..4 -';:~ "';,.'t 2iun~id~~~i$iCi. FVãi(fq~ciJ~~,::r;~Ei~d1~~Q"J;,i~'.i]~i8~T3~I2006 Instru ir a Adm in istração Munic ipa l em assuntos P rocesso Continuo 1,00 0,00 1.250.000,00 1.250.000,00

ju rid icos; Representar jud ic ia lm ente o

Municíp io ; E laborar Pareceres, documentos

lega is e razões de veto ; P romover a gestão

jud ic ia l da dív ida ativa e demais ativ idades de

manu!. da P rocuradoria Gera l. '¥~ :'- ~ :" "~ ;:-_ ..,.,....

8QO :aõõ,ôO '

1l00,000,.?O, ~ ,' - < {<

1l~0.000\90

\ki£rTÓ~~1.900.000,00

'11;900, ç9O:~:1.900,000,00

.l:900.0CO,??;

,j'ãiÓF virCijládÓ;~v~ér~rdillágg0,00 1.900.000,00

Un idade : 04 - A SSESSOR IA DE IM PRENSA E D lVU LGAÇAO

P rog ram a : 0006 - D IVU LGAÇAO O F IC IA L E IN ST ITUC IO NAL

P ro j./A tiv .: 2009 - A SSESSORAM ENTO DE IM PRENSA E D lVU LGAÇAO

[COdi~A~.Ib!~l;;~.~[J.~~••.~ •..•,.•!...... ...% •• ;;'.~r.:JI~~~..~.~~....~.~~~áF~í~.2009 Realizar a tiv idades de assessoria de P rocesso Continuo 1,00

com un icação , com p reendendo : A ssesso ria de

im prensa com foto , vídeo e texto ; P ropaganda,

e laborando brie fing e acompanhando a

produção de peças e materia is e Relações

Púb licas a través da o rgan ização de

atos/eventos

'\,'0 \.

Un idade : 05 - O UV IDOR IA M UN IC IPA L

P rog ram a : 0004 - SUPERV ISAO E COORDENAÇAo SUPER IO R

P ro j.lA tiv .: 2011 - M ANUTENÇAo DOS SERV iÇO S DE OUV IDOR IA M UN IC IPA L

r~Od4~~.l1Qei_~ _ ;,"4 jr'5 .~~~..4 -A~~ i"Un~~édida 'MeláFiS~..~~Vájo~v'incU),adõ'r,¥~iór.~rdlilári.ó..

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COLOMBO

ANEXO I . LDO 2015

DAS METAS E PRIORIDADES

vlliQ r'r1ltllf"'0"" ...J;

350.000,00

'100:<)00,00100,PO(},OQ

100,O O Ó ,liÔ '

"V alor rotar3*<: ~,

150,000,00

150;000,00,1tia:OOO,00

.~r',W Õ ':i9t;¥1,150.000,00

fi ,val-;'~iotiff150.000,00

,,ª~P:OOõ,Oô,y~ .35C1Pob:00

~50:0oP,00

1tiQ~OOO,00.150.000,00

. 150(QOO,OQ'

0','a,b44:oOQ,oP

'11.4,.

OOU,t

Pagina:3/20- ProjetodeLei012/2014

100,000,00 100,000,00

ilvalPr O rdÍnárJo...::~::<:.~".

350.000,00

.itvajor'5'':di~átio150,óCO,00

0,00

valo~Yil\CUjadr0W V lljõ~6r~~~;;;$:0,00 1,150,000,00

1,00Processo ContínuoPromover a manutenção e o desenvolvimento2011

Unidade: 07 - DEPARTAMENTO ANTI DROGAS

Programa: 0004. SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR

Proj.lAtiv.: 2145 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO ANTI DROGAS

êÓ~.AÇãol Ô llSi:içãO ;""'" .~ I>"',,,,),, .~. "'*"'JiJ)";~,i(~lí\4li~ ~~fl$fea'V àiôÇ íV ln<:4~:!; ..2145 Manieras atividades do DepartementoAnti Processo Continuo 1,00 0,00

Drogas; Manter a folha de pagamento do

Departamento Anti Drogas,. "-"<:R'«~,,-~~'" . "~'F-'~,'"%:r - ~ ,cc""'

Unidade: 06 - DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE

Programa: 0004 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR

Proj.lAtiv.: 2146 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE

Ccód: AÇão O ~sÇ fiÇ ãO .r '10' . .." ...• •••% if,,,,,,' N ':. .::.,.;(irtlda<le;~:eclldlW':~é!af~i% à.yilíO iÍlil!lÍ:U l~d;; Ji

L:. -----.---.,'----- " ..c,,',~,., _y,_ ~\':~: J ~~.1 ~, __:~,':-"':,:~"(,,..,.,,_A "',,,'l% lt , .....:.: :::.: .. ".,_ ,~! "O _o", __.,. ",--'__ JL......... _~%t...::. .•L",_

2146 Desenvolver os serviços do Departamento da Processo Continuo 1,00 0,00

Juventude: Manter as atividades do Pré

Vestibular Colombo e manter a concessão de

Passe Escolar - Lei Municipal 1195/2010;Manter

folha de pagamento do Departamento da

Juventude""'S:-"'"'"

Orgllo: 03. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Unidade: 01 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO FlslCO E SOCIO ECONOMICO

Programa: 0005 - PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL

................Proj./~!i",:2007 • MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PLANEJAMENTO

[.•éó9,~.~,,'D ElS~;~i':~((('::" ~:,~i(((=!::~.'}(((".":,\ikJ~~e~J5l1:'1-~eteíFíS~T2007 Planejar o Município, assessorando o Prefeito e Processo Continuo 1,00

Secretarias; Elaborar Projetos, Memoriais,

Orçamentos e Cron09ramas de obras públices;

Coordenar e acompanhar a execução de

Convênios/Contratos; Manter as atividades da

Secretaria e despesas de pessoal"»;"'":'V:---~~""'-"'*""""---'-'"-""""""i;" '~-;-

Unidade: 02. DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Programa: 0005 - PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL

Proj.lAtiv.: 2008 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

l:ê6d'~~''~scrlÇ âO....'[[".;, '. % :...•... '.T .....'¥'. ':((("Ó ~~M ~iída"}"'~ii~iFíS~, '~,~ill}V!P~l!,dOW ':V 8\;;~p':áihá~o2008 Coordenar a elaboração dos ínstnumentosde ProCessoContínuo 1,00 O,ÓC 150,000;00

planejamento, PPA, LDO e LOA El àcompanhar

a execução de Projetos, Atividades e

Programas; Manter com materiais, serviços,

equipamentos e pessoal as atividades do

..., D!,parta",~nto

P R E FE IT U R A D O M U N IC IP IO D E C O LO M BO

A N E XO I - L D O 20 1 5


U n id a d e : 0 3 - C E N TR O D E P E SQ U IS A E IN FO RM A ÇO E S

P ro g ram a : 0005. P LA N E JA M EN TO G O V ER N AM EN TA L

Proj.l~tiv.: 2010: M A N U TE N Ç Ã O DASA£.~ESDE P~~QUISA E .~~FORMAÇÃOC6i!,AçãO;.O~~' ~)%? 'o %:;'. :~.;~iikiadef.,4~1a$h.M9fi"'~%%.

2010 Manter e desenvolver ações do Departamento Processo Continuo 1,00

com materiais, serviços, equipamentos e

pessoal; Manter as ações para implantação de

sistemas de avaliação e formação de Banco de

Dados.

Pagina: 4/20 - Projeto de Lei 01212014

1'rr:.?(j()'OO.",C 1$0-000.00

v~lvi~~rif&~S:.Yàloro~=o0,00 105.000,00

"~;{13Õ5JjôiJ:oo10!l;~º0,00

..:' 105900.oQ!

j,405.oo0,09;'1%.:...: ....".-. "..i:f

vaJoror;linâiió '.1.500.000,000,00

"'.;!1Injn~~~di~$:~~Ja:F~!E"Metros Gllladrados 1,250,00

O rg io : 0 4 . S E C R E TA R IA M U N IC IP A L D A A DM IN IS TR A C A O

U n id a d e : 0 1 - D IR E TO R IA G ER A L

P ro g ram a : 0008 - C O O R D EN A Ç Ã O A DM IN IS TR A T IV A

P ro j.lA tiv .: 1001 - C O N S TR U Ç Ã O , A M P L IA Ç Ã O E R E FO RM A D A S IN S TA LA Ç O E S F ls lC A S D O S PR Ó PR IO S D A PR E FE IT U R A

M U N IC IP A L

Oe~;çaO-\ "

Construir, ampliar e reformar as instalações

próprios da Prefeitura Municipal

",'<:~{--~.,..,.:i:;:;"'~ '~-"~j~~:.':::r~:'_

rC6d;AÇãó1001

P ro j.lA tiv .: 2012 - S E R V iÇ O S D E A DM IN IS TR A Ç Ã O G ER A L

..5~<íd.AÇão...'D~~ririÇãó,;;"""""""""""'m:.>~iT"-=o~((.=:,:JI:~~~:¥J!~~;B~ ..'~.~Fi.~~"~13f~íf;~!~d~)\fl;::.'.i~Jbr~iiii~ério -0~K=->='••VaIO$qTotal2012 Manter com materiais e serviços as atividades Processo Continuo 1,00 347.000,00 1.950.000,00 2.297.000,00

da Secretaria Municipal de Administração;

Adquirir equipamentos e materiais permanentes;

Manter a Folha de Pagamento e demais

ValatTotal

233.000,00

Valor Talal

150000,00

;;i50~,OO4:100,000,00:

0c233,000,OO

,.."229iôoo.ogj

'~Ior Qrdinátio

150.000,00

P ro j.lA tiv .: 2 0 1 4 - CONV~NIO C O M C A R TÓ R IO E LE ITO R A L

rcó~j~;'D~~i~="""")%?,"""w:r'.:.0'~'.==:"'Üh~Médíaâi~M~âFi~F-"váibtiivlnc;:i1aao¥~ Valor Ordjná~R,.

2014 Manter convênio com cartório eleiloral; Manter Pessoas 45.000,00 0.00 233.000,00Folha de Pagamento e demais despesas depessoal

,~ ~~.~'..r,'>::", m',::,",,;;r=~J,t:m :UQfãi;~i-Br<~i(;{itr;ja~~~~\mP ro j./A tiv .: 2 0 1 5 - CONV~NIO C O M JU IZ A D O E S P E C IA L (C íV E L E C R IM IN A L )

'.C6d?AÇã~;.!?~~i~';;"ic .'ç'"';",i,~fu ,"'""~;'4:,ijnn~}1~i~"l;';'MéíâF;g~ ':~ ~fVf~~í8~o,*,

2015 Manter convênio com Juizado Especial Civel e Processo Continuo 1,00 0,00

Criminal; Manter Folha de Pagamento e demais

despesa,~~e pessoal I

v '~h ~, .",

,~ ..., ,,,,ill:Z:, ...~Y.( .. ""~ v~ . :.~;.:,.. ..~+.P ro g ram a : 0011 - IN FO RM Á T IC A E C O M U N IC A Ç Ã O

P ro j.JA tiv ,: 2 0 2 7 - M A N U TE N Ç Ã O D A S A T IV ID A D E S D E C O M U N IC A Ç Ã O E PR O C E S SAM EN TO D E D A D O S

;'SCÓd~~'76esriÇêo"W~m'::-i""'--w;I.I~'"}="'~~ -;;~::::'":fq,h~'~li0i.:,:,g;;tâ-i!lliji.-.,,::víi!1ivi~;;S!!adijT~;I, Jt~;9f&i~á~2.,'"...~,.mmVai~rTotal

2027 Renovar licenças; Adquirir Processo Continuo 1,00 0,00 3.650.000,00 3.650.000,00eq u ip am en to s /m a te r ia is p e rm an en te s --e d e

consumo; Ampliar/manter rede de telefonia e

transferência de dados; Reformar/instalar redes

elêtricas estabilizadas; Capacitar servidores;

.fII1~nter~lh~...~"pagame~t()".d,,~!,: ..d~J'ess()~,"'C

.; .' q).' Toíaj}'rojet~/~tivid~:(je,:

P ro j.JA tiv .: 2 0 2 8 - M A N U TE N Ç Ã O D A S U N ID A D E S D E PR O TO C O LO E A R Q U IV O

t'ê6d:AÇã-;;';D~$et~w:r""""';:w:r-;~.'~.~..;,;,: .•,~-"u~~~~ak!ã '"1iãíàFiswa ,~Vaíõtyj;;Ç;;Ú;dO'~'Vajor Ordinário

P R E F E IT U R A D O M U N IC IP IO D E C O LO M B O

A N E XO I - L D O 2 0 1 5


2028 Executar serviços de protocolo e arquivo de

documentos;

A d q u ir ir e q u ip am en to s e m a te r ia is p e rm an e n te s ;

Manter Folha de Pagamento e demais despesas

Processo Continuo 1,00 0,00

Pagina: 5/20 ..Projeto de Lei 012/2014

370.000,00 370.000,00

val~rToiãi370.000,00

.56CÚjj,OÔ5S0,OOO,00;

660.000,00

:+Val°¥ifotãf550.000,00

"",¥a1or"rotel.

587,000,00

valor .Ordlnátio"",.....~.'.';~'

550.000,00

.• ;;;;~ÕÓÓ;õ6;!&~..

.ih~.OOOiOO.

;= 55Q'??O,OO.À.

.. VaicÍ;Õtdil'lárío~;~- .... 3.0.<-.~

587.000,00

.;:.ii:\kíl~~.\.I'CÜ1~~-...0,00

.J}~;red~Crr:;M~j"~ic~::;:Yfítvfi,R}lJátiõ.;;; Valor OrdináriO"

Processo Continuo 1,00 0,00 370.000,00

U n id a d e : 0 2 . D E P A R TA M E N TO D E M A N U TE N Ç Ã O D A FR O TA P U B L IC A

P ro g ram a : 0 0 0 8 . C O O R D E N A Ç Ã O A D M IN IS T R A T IV A

P ro j.lA t iv .: 2 0 1 6 . M A N U TE N Ç Ã O D O D E P A R TA M E N TO D A FR O TA P Ú B L IC A

bÇÓd:~~çã~Ji~~ . ..~i:- ..~.•;i&:~iJn~j~~- ..~mFisí&l

2016 Manter, controlar, conservar e amplíar a frota Process~ Continuo 1,00

de veiculos, máquinas, equipamentos próprios

e locados; Capacitar servidores e manter Folha

de Pagamento e demais despesas.\.-71'...' ,".... .

U n id a d e : 0 3 . D E P A R TA M E N TO D E C O M PR A S

P ro g ram a : 0 0 0 8 . C O O R D E N A Ç Ã O A D M IN IS T R A T IV A

P ro j.lA t iv .: 2 0 1 3 . C E N TR A L D E S U P R IM E N TO S

r.~Ód,~rã~.D~~ .'''''.,.._;;~ .,,;.,,<::;2013 Adquirir e manter a distribuição de materiais de

e x p e d ie n te , lim p e za , in fo rm á tic a e o u tro s

insumos básicos aos Órgãos e Unidades da

Administração direta, com exceção das

Secretarias Municipais de: Saúde, Educação e

A~o Social e.Tr~~~lho

P ro j.lA t iv .: 2 0 1 7 . M A N U TE N Ç Ã O D O D E P A R TA M E N TO D E C O M PR A S

:'Cód~~Dê~r9!?'''- .;\7-.:~;._--.-.jillnjdêMéd~k.; M;;trFiS~,""\f.iiorV:!lThcuiâlíó2017 Realízar procedimentos licitetórios; Capacitar Processo Continuo 1,00 0,00

técnicos do Departamento de Compras; Manter

sistema de controle de produtos do

almoxarifado; Adquirir equipamentos e materiais

permanentes; Manter Folha de Pagamento e

\liiiôr!r>!ab1.660.000,00

vaicÍ;iioi;,.,1.550.000,00

5!l7.õQQ,iio957.000,001

9$7.000,00.. :,.'8:.•..

'Ia!or.;sa~!_~~[io1.650,000,00

"t"_yª,,o~9;di~~rió"tjf.1.560.000,00

.~J5:i;íO ....ii==-58j:ÕOO1ÔÕ-.-- ....

úl>' ...95':00q,qo*%'

"'''95,!,Ooq;OO

'vitvmcuTiji~0,00

0 4 . D E P A R TA M E N TO D E R E C U R SO S H U M A N O S

P ro g ram a : 0 0 0 9 . C O O R D E N A Ç Ã O D E R E C U R SO S H U M A N O S

P ro j.lA t iv .: 2 0 1 8 . M A N U TE N Ç Ã O D O D E P A R TA M E N TO D E R E C U R SO S H U M A N O S

LCó'%,~[};~ér9!?-, Y:~,-~"k%r .r)PTV~~!~~~_:~~(;t~:~i1\~: ;r~~i~i£Wíijlio2018 Manter as atividades do Departamento: Pessoas 4.600,00 0,00

a dm in is tra r o q u a d ro d e s e rv id o re s , e s ta g iá r io s ,

folha de pagamento, serviços de saúde

o c u p a c io n a l, m e d ic in a d o tra b a lh o , c o n c u rs o

público, teste seletivo, capacitação de

servidores; Adquirir bens permanentes

$-,,\'''''';';;:~P ro j.lA t iv .: 2 0 1 9 . V A L E TR A N S PO R TE A O S S E R V ID O R E S

f'CQd.'AÇã~"':Q:~~iÇl;'"-j;..~;;----'''''''''''''''.."",.-_ ...~...."~-~iiidadê'Médiil8- ')~ei\f;$~

2019 Manter o auxílio a vale transporte dos Pessoas 1.500,00

s e rv id o re s m u n k ip a is ;


ANEXO I - LDO 2015


í16íorT(llt54.000,00

~6ôO.ô9

~lor"ot81

450.000,00

~;T;;iêi670.000,00

'sii:J,6ôO,ôõ:iR sipooá,óQ,

Vll10r Ordinário

450.000,00

':4:~:0õ0:ÓÔ" ""iiõa:OOil:ó()'4.69P.~O;qo 510!l05&0,00

4'60,0,000,00 &..108.0qp,OO

1;!l:21~ô&'OO 'tf1906~0~,~

, \f$l0r~~ellri9ff.

54.000,00

" ~:~,OO 'T'*,

\lá1"r,Y.nculjjo '..%XX-,

0,00

Véjoryin~1~2 "i[iV~iQ~hiiH:Q:.:"Vêi~;TOiãl508.000,00 4.600.000,00 5.108.000,00

Pagina: 6/20 - Projeto de Lei 012/2014

.h . ">!~,3@ ..'~ 'l",,,,_ '/C' i", .$,-~'T0t~lJ;'i>ielol~!Vjd~d~:;.";,J:O;()(J~!: I5q9,ooo,ÓO~ill 1::500.000,09,Proj.JAtiv.: 2021 - MANUTENÇÃO DO CONV~NIO COM A ASSOCIAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE COLOMBO-

ASSEMCO

CÓ~4~~~; óeScr~ .'#2021 Manter despesas com o convênio.

.....;I.!A~~!l~~~")41\1é~~~;:V~!o;'Vf~~lál1o"Convênio 1.00 0,00

.I' ....T -,-".::f~!@i;'~~tf1l~dad~::.Proj.JAtiv.: 2022 - MANUTENÇÃO DO AuxiLiO REFEiÇÃO AOS SERVIDORES

:'Cód-'Açm>;oescriçãow

.. ",' 4--i7'~'''''''f;'iJ~~~~didâ;::~~~'F~k:a['2022 Manter o auxilio às refeições dos servidores Refeição ,_. 113.000,00

municipais."W'f

Unidade: 05 - OPTO DE CONTROLE E CmJSERVAÇÃO

Programa: 0008 - COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA

Proj.JAtiv.: 2020 - ADMINISTRAÇÃO DO PATRIMONIO PÚBLICO

r6Ód,"A~::6h;~~""""""""""-""""4b.""-"~"""'~"""""'L.Úiit!~~~a:::,"M~:Fi$~;'V1ío;'Yííi~~~o~t::;Viilóf'o;dih~,g:2020 Manter, administrar e controlar o património Processo Continuo 1,00 0,00 670.000,00

público, bem como terminais de passageiros;

Adquirir bens permanentes; Adquirir e

desapropriar imóveis de interesse público;

Manter a Folha de Pagamento e demais

de

Unidade: 06 - DEPARTAMENTO DE CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA

Programa: 0008 - COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA

ProJ.JAtiv.: 2110 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DE SEGURANÇA PÚBLICA

r,,6&f'A~~~"p~;;;~ii"""'""-1~-':""""" .~"""""'W';""-]J2;(j~iú~éd]!Q';;;A!il;lt~!;íCli~"'"2110 Manter CommateriaiSe serviços as atividades ProCessoContínuo 1,00

da Guarda Municipai, Corpo de Bombeiros,

Defesa Civil e Central de Monitoramento;

Adquirir veículos e demais equipamentos e

materiais permanentes; Manter a Folha de

Pagamento e demais despesas de pessoal~"",~",w,-"",-~-,v'Y"Y'---'--"-'""F'--""-'" .....,' ''''~''_''''''''''C'_ ",~::=-'"

Orgllo: 05. SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Unidade: 01 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Programa: 0012. ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS

Proj.lAtiv.: 2026. PAGAMENTO DA DíVIDA PÚBLICA MUNICIPAL

:c~:A~o"D~~~"""'-'- ~ ~ r- ~Uilíl1adeMildjda ......~.flSJc~ Vâk;r~fnclrTaaoti-j~or9rdinálitl.y.. ..~ valo;,foi~T

2026 Amortizar a divida fundada e efetuar o Processo Continuo 1,00 0,00 2.404.600,00 2.404.600,00pagamento de juros e encargos de contratos

:;,=.r;;;:;',~W.D-~=,i"..~~~.W;:;I;..'WW TOtat PtojetOiÃ)ly'dade:W' ..•• WW 'Õ,~~ -2:;j~:GOO,OÔ'-1 2A64.6~;OOProj.lAtiv.: 2030 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL

bCód: . .~. %.; ''''.~:7Ih~4\4e~~a'!iMet~Fi!Iéa;!~?~VinéUi'\~o "'#Valo~Brdipárl6 Vslor;JOllll

PREFE ITURA DO MUN IC IP IO DE COLOMBO

ANEXO I - LDO 2015

DAS METAS E PR IOR IDADES

Pag ina: 7 /20 . P ro je to de Lei 01212014

1.270.000,00

Va iÓ rT ;tá 'T':o'v

3.487.893.00

a.48?.jí9a;QR

..1.270;,oJ!P,QO

áS74.I:)OO,óby.

0,00 1.270.000,00P rocesso Con tinuo2030 Mante r com mate ria is , bens e se rv iços as

a tiv idades desenvo lv idas pe le iD epartam en to

de Con tab ilidade ; A ssesso ra r o Execu tivo em

assun tos de na tu reza con táb il, o rçam en tá ria ,

finance ira e pa trim on ia l; M an te r fo lha de

pagam en to e dem a is desp . de pessoa l"?~'_>J;~-"-""':"'"Y.f'!1"""'-----_-~-:-~'--- "'\;,: _.._.._-~~""''';:w-:

~.

il.

Program a: 0015 . PREV IDÊNC IA SOC IAL E SEGURADOS

Pro j.JA tiv .: 2031 - CONTR IBU iÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP

:?6d~A9 li~~~~~~ I,""" '~ '"" '~ '~ '.~ :.:'.-:g~~~~ ''M ~~ 'F~~ ::f v~V1Hoill~ge'-'Válb~B~~~áIí9'1.....2031 Contribu ir pa ra a fo rm ação do PASEP . P rocesso Con tinuo ... .. M 1.'00 . 0,00 3.487.893,00

..........: ~~T~~-\::-~._.

'i. I{~JgrO rd ií'fé rilr4.,"",.500.000,00 500.000.00

,'i' Val<l[l()!~

35.000,00

"', 35.QOO,llQ.

'i$Q .Q õô ,OQ 'W ;"1 '5ó .ooo lQP

15QOOO,0?

l~5:l.000,oti

val~,()~nán;f:'35.000,00

'ff7í:õ? ...

:~o,~w , ~~~

''Vaiô,.Vín&.ilad6 •.....

925.300,00

.Vã\ôrVii1Jadl?'Y.lj;~~riQ"".~~~ ~;Tótãi.0.00 100.000,00 100.000,00

....., ...Wlpr\lí~Ciiilidg ....~ã~ t~ r;é rl£ -....'V (... "Vã;;;;:T~i~l;

0,00 174.500,00 174.500,00

; 174'PPO,09"~2::93,dó

.......79~1993'~l

Pro j.JA tiv .: 2033 - AMORTIZAR A D IV IDA CONFESSADA JUNTO AO INSSr.Cód:Apii~D~~&:i~~~.Wtv " ''''.::Z '( 'iV :r::-- ~~~dk! :::~ãiãFi$.S .

2033 Amortiza r a d iv ida jun to ao INSS . Con tra to 1.00

Unidade: 02 - TESOURO MUN IC IPAL

Program a: 0012 . ADM IN ISTRAÇÃO DE RECURSOS FINANCE IROS

Pro j.JA tiv .: 2035 - MANUTENÇÃO DA TESOURAR IA

fc6 (i:.~ :De$~;-......-? "0' ,10 ~ •.........~ - '-:l)i~~edJii:-(lgMêt~jiim, v~9[VinpuíBdO-~vãlôrQ\tiiári~w,f0 . "VálôrTo tã l2035 E fe tua r iançam en tos de pagam en tos d iá rios e P rocesso Con tinuo 1,00 0,00 150.000,00 150.000,00

custea r a fo lha de da Tesoura ria

Pro j.lA tiv .: 2042 - MANUTENÇÃO DO POSTO AVANÇADO DO DETRAN

Unidade: 03 . DEPARTAMENTO DE RECE ITA TR IBUTAR IA

Program a: 0012 - ADM IN ISTRAÇÃO DE RECURSOS FINANCE IROS

ProJ .lA tiv .: 2040 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DE ARRECADAÇÃO E FISCAL IZAÇÃO

i .C6d.~'Oe~',~-?0;-':(7~. )!Cun~Medíaji~MGtl~iS!f2040 Mante r as a tiv idades de arrecadação e P rocesso Con tinuo 1,00

fisca lização ; V is to riar ve ícu los paraconcessões de au to rização de exp lo ração de

transporte de passage iros e esco la res ; Adqu irir

equ ipam entos e m ateria is perm anen tes e

mante r despesas de pessoa l do Departam en to... "",", """,'0 ,:- , ,-, " '.,.,..:.:" '.,_ -)"" _-.'W(( •..,.. _.:.::';" •••••••• _-"".-.,..............

&h "

Pro j.lA tiv .: 2041 - MANUTENÇÃO DO CONVÊN IO COM A EXATOR IA DE RENDAS

L~~Ó(aÇão:!?c.~~ição .. ....... .. - . .E"~:..~'0 ~Un~aílld~_?TIMeiiis.~ "'::Y!J.lôTvínWIa<;~2041 Convên io 1,00 0,00


ANEXO I - LDO 2015


V alP rT ';;~ I,

700.000,00

..0 va ló r To ta l;

1.800.000,00

Pag ina: 8/20 - P ro je to de Lei 01212014

V alor O rd iJ iá rio •• V a fo rTõ lil)

500.000,00 500.000,00

'~5Õ(iÓOO~Óóo.y;;, -5QO~OOOrOO:-

2.t'eS OOel; O,,2;16S."3, ,09 .>4'f{

10.254~!}~1,90.~;.100,293,~

'~o~c\iiadÓ";; V aforO n::lil1é ríQ

0,00 700.000,00

....LC6d.~9âo2042

...:J~N 1ed l~a . M e la ffj;l(ça

P rocesso C ontinuo 1,00

.Tolãitproj~!<liA i;~dade:;

'i1 'rotaldo'00'

.<Totabdo

'l"?il da orga~ :iik ,

Orgão:: 06 - SECRETAR IA MUN ,DESENVOL,URBANO E HAB ITACAO

Unidade: 01 . DEPARTAMENTO DE URBAN ISMO

Program a: 0048 - URBAN ISMO

Pro j.lA tiv .: 2043 . ADM IN ISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA

[~tldC~. :.oé5~~ :;""~ """"" c'i'_ ~;::': i '~~.ld~edí!~.•:~q~~,~~a;I~~~'\li~~~d,;.._ :~¥ii()r.Or~tl().2043 M anter as ações técn icas e adm in is tra tivas do P rocesso C ontinuo 1,00 0,00 1.800.000,00

D epto ; R ea liza r C onferênc ia das C idades

conform e deI. lega l; E laborar e m anter P lano

de D renagem U rbana, de O bras de In fra

E stru tu ra do M un ic íp io e rev isão do P lano

Fo lha de P agam ento.-----.-~'w.-~?r""" ---------~------=.

02 • DEPARTAMENTO DE HAB ITAÇÃO

Program a: 0050 - HAB ITAÇÃO

Pro j.lA tiv .:: 2044 . MANTER O DEPARTAMENTO DE HAB ITAÇÃO E OPERAC IONALIZAR O FUNDO MUN IC IPAL DE

HAB ITAÇÃO

P C 6d,A ~ . D éscr~ãQ """«"'" "i1i1l"',%C1; ,.•.._.~-~;~h~:~e~.:~etàF'iá1C$:2044 M anter com m ateria is e serv iços as a tiv Idades un idade 542,00

adm in is tra tivas e técn icas do D epto de

H ab itação ; A dqu irir ou desapropria r á reas

destinadas às ações de hab itação e coordenar

m ed idas v isando a regu la rização fund iá ria ;

va lo rTQ i~ l

150.000,00

i6a:6âo.Qii'')'70,Q ,.000,00

700000,~

V aforO rd inârlo..~~:i0,;... ,,':-.,

50.000,00

;;""700,900,00 ....

~~OOIífoo,ià,7~:00~\00

-'1; 1'lXrOOO:00;;:~-~go:o~~oo~'.1'56,ooo;Oci100.000;00 ''P:;to.ooil:ôo 150:oçp,06

1QIM lOO,00 .'50.00(!;OQ"'" 150,000.OQ

;OO 'OO?:Qj. .. ;. 2:~?,099,OO ;"":'i' 2,65Ó:OOO;ll2

rO jalôiA ii~çade;<""

I ~P rog fam á '

i"~ Tota l~Q U nldade,;,::,,!E~m...._, ,.£.!f:. ",,',

Unidade: 03 - DEPARTAMENTO DE TRÃNS ITO

Program a: 0055 - MOB IL IDADE URBANA

Pro j.lA tiv ,: 2049 - MOB IL IDADE URBANA

'C6d:ÃÇê<)-~~s~.T-;;T~.'1F.~- -'R ;;L_~~dí:~-;;d~a~="'eta[~j~E,~VáJo;Víh;';;lad?'..2049 M anter com m ateria is e serv iços as a tiv idades P rocesso C ontinuo 1,00 100.000,00

adm in is tra tivas e técn icas; C ria r/gerenc ia r o

Fundo M un. de Trãnsito ; E laborar/m anter P lano

de C ircu lação , S ina iização V iária e

E stac ionam entos; R ea liza r cam panhas

educativas; M anter Fo lha de P agam ento""::~""--------~--"""""""""'~;_"._. _"~"""""":N~~U_.-....-"

Orgão: 07 - SECRETAR IA MUN .EDUCACAO ,CULTURA ESPORTE

Unidade: 01 . DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

Program a: 0010. EDUCAÇÃO IGUALDADE DE OPORTUN IDADES

Pro j.lA tiv .: 1004 . CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UN IDADES ESCOLARES DO ENS INO FUNDAMENTAL

['~~E A çã~"" -,....~~ -V i' ~t~'-';?;-:::'-' '~n~rMedfCliJ'Meta F lS ica"'!~~Q r~~ iiU ~~rs~V aI;rrt)~ i~ jQ "',~ ;. vai<)(itli~~


ANEXO I - LDO 2015

DAS M ETAS E PR IOR IDADES

1004 Construire equiparEscolasMunicipaiSe ESÇOla

de Educação Especial;Ampliar e/ou refomiar

EscolasMunicipais;

Cons tru ir elou cob rir quad ras pa ra p rá ticas

esportivase de educaçãofísica em Escolasdo

Meiros Quadrados 5.000,00 5.660.000,00


0,00 5.660,000,00

~orT!ltal

48.079.000,00

"jyatororéu~~riõ'~0,00

P ro j.lA tiv .: 2046 . M ANUTENÇÃO DO ENS INO FUNDAM ENTAL COM RECURSOS DO FUNDES 40%

['cód.Á~~."g~sJIifâ9.".,••E~r-""""""",.;;i0V"'(L>jf;=;:,>;~TljhJd~~9didà; 'tdM~~r1S~;,,'vãí(jtWíh~!~d(j2046 Atender alunos do EnsinoFundamentalcom Pessoas 19,035,00 9.243,700,00

materiaise serviçosnas Unidades;Adquirir

materialdidáticopedagógico;Capacitar

trabalhadores;Adquirir equipamentose

m ate ria is pe rm anen tes ; M an te r Fo lha de

Pagamentoe despesasí "~,.:,.,~=-,.~."",,,._...,.,.,P ro j.lA tiv .: 2047 . M ANUTENÇÃO DO ENS INO FUNDAM ENTAL COM RECURSOS DO FUNDES 60%

í CÓ~,AÇãoi)~s~;v ',','.'" "W> ",0'';0;9~[(lâdé'Mêijl1â,iMet ••ti!liC8'i . valotVlnci.íl~d<g;.

2047 Mantera Folhade Pagamento e demais Pessoas 1,.622,00 48,079.000,00

e,ncar~?sc?rn.Re:~rsosdo FUNDEB60%,'t"

'i% .

P ro j.lA tiv .: 2048 . M ANUTENÇÃO DO ENS INO FUNDAM ENTAL

:'c~à'ÁÇã(i""~~~~"'.';E~~;:,"'0W'~,::~~~=-:;f!"','~~1~~1~éia:.~~~.,','.'.:!?a~Tr1~d;=-;~~lii~g~~o,Zr"""'C" •• yii6tT~j2048 Manter Escolase estruturado ensino Pessoas 19.035,00 12.707,000,00 915.000,00 13.622.000,00

fundamental;Adquirirequipamentose materiais

em geral; FirmarConvênios;ManterConselhos;

Apoiar o EJA; Mantero CAECe Informática

Educacional;Manter a Folhade Pagamentoe

vafo~~i~''@» .

455,000,00

Vlll<;>rTp!al

500,000,00

....~,IÕ;r~2.540.000,00

"'--VélOfT01!!I6.450.000,00

0,00

0,00'

VaiÕf1oi<inárío0,00

~oo

-\taiorJJft)C4~,~~"'«'-:1q,< :vato~,<prdlólfJO500.000,00 0,00

P ro j.lA tiv .: 2050 . PROGRAMA D INHE IRO D IRETO NA ESCO LA /FNDE . ENS INO FUNDAM ENTAL

'cód;Ã~ Dl)scri~"-''C''C'-,,,,, . '0w'Uiil[(lâ1le Med~ã;,: ••Meta'W1&iCà!!- Válol'vliiliiiílãd';;;;;~or<lrdi~éfÍõ-

2050 Mantero Programae repassarrecursosàs Pessoas 19,035,00 455,000,00

un idades execu to ras -A ssoc iações 'd e P a is e

Mestres.

r "~"::""~~'II';~'.'.'.--c;r,~"w:="~~f':Y"~1;%;'~~:"":iS:T~ti.PiõJ:~~/Atidad~~.~i ,455.00.0,00

P ro j./A tiv .: 2051 . A PL ICAÇÃO DOS RECURSOS DO SALÁR IO EDUCAÇÃO -ENS INO FUNDAM ENTAL

rC~--:-Ã~;7Q~ 'm.~ ...m-Z&"F";~r p""';i;;JiíiJ8d&ljedti.'~et~iS~, "1Vajoi~ínàlíadOú",.

2051 Mantercom materiaise serviçosas açõesdo Pessoas 19,035,00 6.450.000,00

EnsinoFundamental;Manterparcialmenteocusto com o

c::i, ..... _

P ro j./A tiv .: 2053 . M ANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCO LAR - PARTE MUN IC IPA L

é6d.A~O oascfí~ ..; ....w;p ....~ •• ~ •• ,,',:I:.I.I~~a~~;~'.##M~Fís1éS,%2053 Transportaralunos;Mantera Frota de veiculas Pessoas 6,341,00.

do TransporteEscolar;Adquirir veiculas paraTransporteEscolar.

;_%@ .~~_.,,;:w ,,''<=':<~P ro j./A tiv .: 2055 . PROGRAMA MERENDA ESCO LAR

i CÓd, AÇãõ ~as~~..., I..;;;: "" •.................w; .•.......~ ,':\ .. ú' •• ~~!~i\~iMedJda"'-:.,.Meíàffsi~~

2055 Fornecermerendaescolara todosos alunosdo Pessoas 19,035,00

EnsinoFundamentaldo Municipio;Mantero

ConselhoI>IILln!cipald~

P ro j./A tiv .: 2061 . M ANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCO LAR - PARTE ESTADUAL

C6dAÇã(iO~E~"'i' ~.... -!fr.(fh~lfÃedlda?Mei'iilFr$1éSZ&viijoi¥jncllladO,:. "'ValõfQidi~ 1r

2061 Transportaralunose manter a Frola de Pessoas 6.341,00 768.000,00 0,00veiculas do TransporteEscoiar

valor Total

768.000,00


ANEXO I • LDO 2015


" ...;t .,.,.'.'!i!!#.4;' .,."f... 72' Total Pr~etólAtivldade;', ••

prO.iJAtiV.:206.,8 ..,.,•.•...•MANUTENÇ~() e;0 TRANS ,PORTE E~,fOLAR -:P~ATElF.,.,N.....D~rq~,~?oeS~:~' . ',ii,~ '7£ ,£- liri~~~~dida~j!íi~~~ica irh

2068 Manter o transporte de alunos do Município Pessoas 6,341,00

Program a:

P ro jJA tiv . :

valClrjiUl~culado~~k_

333,000,00


0* <l,.~_ iaê:oOóJQ9.

~!orTotal

333.000,00

I Cód:Ação

1003"!U"~Mrdiiíã. .~;é,t8í'!JiCai~-v,aiór:Vin~idb,,!Ii

Metros Quadrados 3.000,00 2.625.800,00

\(alorOtdln~g~

0,00

Valor Tótal'.Y.: '

2.625.800,00

P~~jJAtiv.:~058- PROGRAMA DE ~lIMENTAÇÃODOSCENTROSMUNICIPAIS pE EPU~AÇÃO IN FANT IL

cód.'Ação~m~~~4;:-"'~-:~"-"!10:-- .~ -::;;:'.J!n~r..,l!da¥ '.~F~,ki":VajorV!nculadO Oi2068 Fomeeeralimentação/m(lrenda escolar aos .... Pessoas' 10.140,00 1.424.000,00

alunos dos Centros Municipais de EduCaçãoInfantil

ijl;;rQfdi;:;á;jb';7.~';;-'V~~~Tºi~t1,250.000,00 2.674.000,00

..V~j~~Toliii'2.083.000.00

--'~--.:,;."- .~~' . q jj ;'~óialii1et~~~tiVj\l~e;ii:'.~1£ÓÓ:àO...'l~Ai?-ill'.-.,;2.674:Õoo,if

Pro jJA tiv .: 2131 . APL ICAÇÃO DOS RECURSOS DO SALÁR IO EDUCAÇÃO -ENS INO INFANT IL

, CÓéA~O..O~$~ -~Wbi:: ~"................7 •.....%fJ'.fi;, ,pnid. M:'!!ida.~&iaFJiíia-i:..~óF\;r~~Z~o ;;t;;;¥jii~S!dlnãj?2131 Manter com materiais e serviços as Unidades Pessoas 10.140,00 2.083.000,00 0,00

de Educação Infantil; Adquirir materiais didátíco

pedagógicos e outros materiais destinados a

atender alunos da Educação Infantil; Adquirir

equipamentos e materiais permanentes

~<~;,~;,..~~~:~':L~.;~..<7'";:,'<..~.....•.C7~'ii~[.",...~~~iõVÂli~~~d!:£;=~;~<~ÕÓ?ij,)i:..A...:ifi;-{l;tJlr.~<~.ÕÔõ,i:Pro j.lA tiv .: 2132 . MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANT IL - FUNDEB 40%r côd.'~ooê;~~Ii9< . ..~.,;;ç .',,"7;" 0\o;;~ M1aídaii ..• aFlrJé;l~.. <.'¥lõr¥l90f.J1~dO.:v,~lorordinéi?

2132 Mantercom materiais e serviços as Unidades Pessoas 10.140,00 4.500.000,00 0,00

de Educação Infantil; Capacitar profissionais;

Adquirir materiais didático pedagógicos e outros

materia is destinados a atender a lunos da

Educação Infantil; Adquirir equipamentos e

materia is ~~r~,~~entes

,....... P~~.IA~'!,..:..~1~5.:.",ANlJ.!~t:lÇÃO!>~ ~~9~.~!!'!l,~:- FUND~.El.- 6~o;,. •• ~

L.Cód..A~() Oescr~",ü; ..k,...........•.........;IJ.k ;;;, .......•..•..ÚLA~~~:M..~a,.,&,:~r-.t~.~~~.,;..•¥~~()!yfncíil'~ ;.~~I()E~~~á~._:}Valár1~~1.2135 Manter a Folha de Pagamento e demais Pessoas 638,00 18.009.500,00 0,00 18.009.500,00

encargos re feren tes a Educação In fan til com

Pro j.lA tiv .: 2141 • PROGRAMA D INHE IRO D IRETO NA ESCOLA /FNDE -INFANT IL:cói£.~ Õ.;;~- -;oryt...............~ •......;;;$ ::., '7' ~............l1~~fidí\ia.f;Giji~ff$lCã;: VáJ6r.V~çulado ;:;.~~IO;:o;diriáfio;..:;: ;~\hijb;.Tol~i


ANEXO I - LDO 2015

DAS M ETAS E PR IO R IDADES

205.00ÓiôO:

Valor Totêl

100.000,00

500.000,00

--..,.~ : .

Valor Total

V il.lorTol.al

1.600.000,00

ValorTO làl~*'-

7.801.000,00

--\1,5oQ;ÓOO,110

0!:.50Ctooo,00'1.600.000,00

-''2,59500(),OOf,895,00();OO

k.695,000;00

130.2~80QJQO

Pagina:11120 - Projetode Lei01212014

0,00 205.000,00

, íooXi66,00':'::-"';"Z':"

'-4f.-2.~ifllõõiõõ"'"2.695.000,00

216s&iº20'~~7.7t0,()00,OQ.':,.

-~---.

205.000,008.748,00Pessoas2141

Un idade : 02 . D EPARTAM ENTO DE CULTURA

P rog ram a : 0041 - D ESENVO LV iM ENTO CULTURAL

P ro j./A tiv .: 2059 - M ANUTENÇÃO E DESENVO LV IM ENTO DAS AT IV IDADES DE CULTURA .

i:C~1~?ã'oDes,~~+t . .... '--A0"-':"')'~_~Ji",~~~'''hK.:Meii:;~7Oa " V~!;iLvrtlCii~dOi\~,.\tliI9f?~náriÓ2059 Manter Equipamentos de Cullura; Apoiar Equipamentos de 7,00 0,00 1.600.000,00

programas,festas, fanfarra, artistas, artesãos e Cultura

grupos locais; Adquirir materiais e bens

permanentes; Manter biblioteca, museu e

m em oria is ; P rese rva r o pa trim ôn io

histórico/cultural; Manter desp. de pessoal"1"'''''''' '"::rv' - ---"".," • <"':!!' ...----~ '~-

Un idade : 03 - D EPARTAM ENTO DE ESPORTES

P rog ram a : 0042 - M ANUTENÇÃO PRÁT ICAS DESPORT IVAS E DE LAZER

P ro j.lA tiv .: 1007 . CONSTRUÇÃO , AM P liA ÇÃO E REFORMA DE CENTROS ESPORT IVO S E QUADRAS ESPORT IVAS-:p ~ "':' --..:--:'-----~,- . . ,.,%,,- ,~~----,,~' ~ u",,__,__,_, :,," -- . ..,....m." ..~..:y-'õ-._.- .'.' '-- "": ':~_ ~ .~.. ,'. _', _,_<__n"",'~" '_:~U'<" ._':_ "'_ '-'~ .:', :,'._ ._ '_,~:

f~CódJJ\~ !)ase(lção,'; '?'" "f;'.,lf!!lll~~ad~ ~=2'l"is~a,,: ~ lorV!~'Jldo~>Ã~19(Orc!l)ªrjo

1007 Construir, equipar, ampliar e/ou raformar Equipamentos de 2,00 0,00 100.000,00

Centros Esportivos e Quadras Esportivas Esporte

Ú .'.' • '~. ,,,,,.. - "e~~ ~-~ "~,'"0 ~j:h~~~'__::::ijot'áirpr~ji)/AtT\iidad&;:~~_v

P ro j.lA tiv . :2060 -M ANUTENÇÃO DAS AT IV iDADES DESPORT IVAS

[c~~,~<~.~;,-i~r' ... "-'," .T:':~:Tt,q~~~~~:&:rvfêtàF~~~,:¥li~r:~~~~d~r':v~íjQt:(ljnérió' '2" Wí~rTQtal2060 Manter Unidades Esportivas; Adquirir materiais Pessoas 2.420,00 0,00 2.595.000,00 2.595.000,00

esportivos, bens permanentes e outros

in sum os ; F irm a r C onvên io s ; A po ia r

m oda lid ades espo rtivas , jo gos esco la res ,

torneios, atletas e deficientes; Manter Folha de

Pagamento e demais despesas de pessoal';'-"-X7,.~ ~""'''''''''~U ' -~

O rg io : 08 - SECRETAR IA M UN iC IPA L DE SAUDE

Un idade : 01 - D EPARTAM ENTO DE SAUDE

P rog ram a : 0035 - A TENÇÃO BÁS iCA A SAÚDE

P ro j.lA tiv .: 1006 - CONSTRUÇÃO , AM PL IAÇÃO E REFORMA DE ESTABELEC IM ENTO S M UN IC IPA iS DE SAÚDE

r~-M 'AÇãb':~~~~r""""""'''''''F-'''''''-''''~ '''''.;;X '''"',~~""""':YÇ"J.i;;~iM;jdid,i""7%t;1et@:fiS1Cã"~~~~ivliíe;;T~~:O""'"'ViJ~h,oidíné~i~1006 Construir, equipilr, ampliar elou refoll1)ar Metros Q""drados 1.500,00 0,00 500.000,00

Estabelecimentos Municipais de Saúde

............ ........i~ _._=f=-'!ri1i TI,ho .. ,:",&:~i'~i~J~ÓlIltTvidi,,~i-;I~::"'O,aqt:-' __i@:,ÓÕÔ:óo ...•\t:SOO,OOO,çô

P ro j.lA tiv .: 2038 - M ANUTENÇÃO DA ESTRATÉG IA SAÚDE DA FAM íL IA

iC6d:Ai?~Ôa;ti~,âO:;~'T -,mTr~--;i-~!Ü ;;~MêdidEl;t~eiMFli~ -~ííàlor-Wne;;id'o" .'Val~~ordlnái~~2038 Manter com materiais, serviços e mão de obra Pessoas 118.000,00 7.801.000,00 0,00

as Unidades de Saúde com Estratégia Saúde

da Fam ília e am p lia r com novas equ ip es ;

Implantar e manter o NASF; Aquisição de

equipamentos e bens permanentes; Manter

des!:,:::a~~,!, pesso~L

~T Ic-',~" ,S á ..~:i~."rTo\~.PrOl~tojÃiFiidi!::"::.'\'!6{6õ6,ô~-."'-<,õ;oo....,' i,êõ1¥'OOO,p?'P ro j./A tiv .: 2062 - M ANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁS ICA A SAÚDE


ANEXO I - LDO 2015


• Valer'Vinculado. ',0" 'vaier Ordinário~:$.~ -5.060.000,00 0,00

S~irTot;;i5.060.000,00

Pagina: 12120 - Projeto de Lei 01212014

Válor0!pjnã~oq. ~"V!Íjbr:rQtal

10.245.000,00 24.799.000,00

'?Un~ ,""êdi~'$;.tMêta.fi;~ica' 'P.Valgr Vl~cuIiido'4ilPésseas 221.000,00 14:554.000,00

-''f%T' 'nLiJtl~"iji~i~~~li~f:l~~i1Cá.'Precedimentes 265.000,00

t1Gód.A~ ~'~El~!~1>,,:> 'd; . ,~2062 Manter. c funcio.namento. e atendimento nbs

Estabelecimentes de Saúde; Premever a

atenção. integral à saúde da pepulaçãe,

prierizande as ações para a pepulaçãe

vulnerável; Manter pregramas,celeta de

residues e desp. cem pesseaL Adquirir bens

permanentes,,:y-. . ":--.-~::;i _;;.

Proj.lAtiv.: 2063 - SAÚDE

~n£ód:~~jj~~~y>.2063 Manter e implementar Censultóries

Odentelógicos com a realização. de

precedimentes especializades e de atenção.

bàsica; Promever saúde bucal; Manter

Odentemóvel; Adquirir equipamentes e

materiais permanentes; Manter despesas com

+. ..'v.i1'6~Toiat4.037.000,00

,-:;g,~~~f:'qt~~_e~~~,:-...,-"-"'rV~?r~T:taf0,00 3.780.000,00

.Valllrqrpin~rie

0,00

Proj./Ativ.: 2064 - ASSIST~NCIA FARMAC~UTlCA E DISTRIBUiÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO

HOSPITALARES E DEMAIS SUPRIMENTOS

['cód;;AÇaO .jjl;~ .......•,,-:!;... ~.~ ..~.F ..T-t:i ....".JPú;í~.~~liMlitFIJPIl;:;}*vali~~;;CiJI~do2064 Manter a distribuição. de medicamentes da rede Precesso Centinue 1;00 3.780.000,00

de atenção. a saúde e eutres pregramas

municipais; Distribuir materiais

médice-hespitalar, expediente, limpeza e eutres

insumes; Manter Censórcies Intermunicipais;

com

Proj.lAtiv.: 2095. AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE

fjC6d~~'Ó~~"" W;._;.,;;:" ;~ ..~~.,i~~~?~iiij '.M~i!F~~)"'~:và~ryjCiJ~o2095 Manter com materiais e serviçes e ampliar as Pesseas 260.000,00 4.037.000,00

equipes de Programa de Agentes Cemunitàries

de Saúde nas Unidades Básicas e cem

Estratégia Saúde da Familia; Adquirir bens

v~~rT4íeÍ:1.100.000,00

#100,OOq,0ô47.0Tl,000,oo

" ....~%,'

:ZVài9rVlgCiJiíídO.k~~a1~ôtdinário..•..1.100.000,00 0,00

'.'linida:;M181dâ!;~:tll F~~.;Pesseas 7.550,00

.........•...Proj.lAti".: 2129 - SAÚDE MENTAL

tCódt:,i,.ãô oesÇj'içã<!,; .~..A.ç~.\\:

2129 Ampliar ações da Atenção. a'Saúde Mental,

Álceel e Outras Dregas, seguido. da adesão. à

assistência em redes; Manter e ampliar as

equipes; Adquirir equipam entes e bens

permanentes; Manter despesas.. -~-- .._.~."~'~--------------~"""''''.''':~;''''--

Programa: 0036. GESTÃO DO SUS

Proj.lAtiv.: 2045. MANUTENÇÃO DA FROTA DE VElcUlOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

[\~~~.A~~~scri9ã<> ')) - ~ ; ~.""é-C' é{ ::w .•.....~~~.~Eld~~.~.~~~étà.F~......VaIW~I~~lãdo~ ..~'.'.Vallfró~i;ãriô.r ;;.- vélô;:rOiéi'2045 Promever a manutenção. des veicules Processe Centinue 1,00 0,00 400.000,00 400.000,00

pertencentes a freta da Secretaria Municipal de

......Vtàl:~~iOl~ijvjd.~dê::-=ww .\+.--"0;00 .....""....;400:oqqf) .. ~~~ô.oOO,ÓÕ;Proj.lAtiv.: 2066. MANUTENÇÃO DOS SERViÇOS DE OUVIDORIA EM SAÚDE

[4:Ói;rA~O~O~-;~~........................c-().....~~;; ;i~..-~'.~rld84ElMlldi~ •..=;,Mêiã.~($~A


ANEXO 1- LDO 2015


VálOr J;qtal

155.000,00

1k,\falor Total;

855,000,00

.855.00~;Q()

J£~.OOO,~;


0,00 250.000,00250.000,00

",4~.iJó().6~

.~1'2l!01fí3Jê

;""v;,forirc;',18dr';;B valorÓ'~~!!9. 855,000,00 0,00

Processo ContinuoImplementar e mahter a Ouvidoria em Saúde no

Município; Contratar servidores; Implantar

serviço de TeleAtendimento; Adquihr veiculas

e outros equipamentos e materiais

permanentes; Manter acolhimento de

recl~.Il1~ç?El.~~El~tend~Il1.El':'tosaos

2066

Proj./Ativ.: 2069. DIVISÃO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE

f"cód-~-AÇãO~;;-O$~;;@~i(r<"""-------------;"~'¥T' '---::;;--'-::t~".""':.!w:'-i:-:------~i~v" ."S-~'~4:ijÕ~Jiêd~Y-'.'.M..' '.e:ta ,.E,if.:$., :.,iCa,.,..~._'.:.::.~'. -'Va,-~10,r.,.~.,".':'.'<~.n..•.C:ol.'."_:'.:;:--..ad.."0 _.,~.,,'.''',',.:\ra.,.:~.'. ;:,~. r.--::::.O...•...r,.,'di.,';_:.~.,n.._â,.¥J,~,o,'-.,.0¥_.{...•.........•.~-~ ..1 -:-,::::L..::_, : : ..~%&~ _.. ,',W m ,,,~ ).;;",.:.:'••• ,"" ,~ _ " ::I@ ...1,,,.'" ., ..__"iff!t.'if.'. ~ 1': " ,'<.", . .. ,,"

2069 Implantar Centro de Estudos e manter Pessoas 1,000,00 155.000,00 0,00

aos ~rc~~~!,~_~da saúde

Proj.lAtiv.: 2070. MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO SUS

ICÓd~,i~õ~sci~ã9.;G,%c' "C_''': '"-'T',,~JUnidaii~etlld!i~ ;~eltlFíili~2070 Manter a gestão dos serviços de saúde e a Processo Continuo 1,00

operacionalização do Fundo Municipal de Saúde;

Manter e implementar Conselhos Municipais de

Saúde; Manter o FAN e despesas com pessoal;

Adquirir bens permanentes

:i:" "'"""',£; ~~

iL.

Programa: 0037 - VIG ILÂNCIA EM SAÚDE

Proj.lAtiv.: 2065. OPERAÇÃO DOS SERViÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

fi Cód: l.>-~"O' ~s""';:;;:_,¥f£'_ ~-'-""., .•.',',"c'.-..••••..•."., ••.t1L.,.•, ' , ..~.~' ~.,," - "U",.:t:::," ),ledid..a -. %'..M~~ t:..lS' ;;.~~ -;-:;::o.rVI'_'n'cu"..la~o_"- ..¥Jr _".,....... ..,,-- ...•.. ,....., .: .. '1Y"¥ 9 ~ "'-_c..cBr, ...' _ "~ ...'_ _ _ '.-.. ':'.... la~" .. ,¥lll~!:~<!'-f'~lia~"}~_':: Vl!lOriot~':

2065 Assegurar a execução de ações de Vigilãncia Processo Continuo 1,00 1.080.000,00 0,00 1,080,000,00

Sanitária, Ambiental e Saúde do Trabalhador;

Prevenção, promoção e diminuir riscos a

saúde; Adquirir equipamentos e bens

Proj.lAtiv.: 2067 - MANUTENÇÃO DOS SERViÇOS DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTALíc&d:Â~~~..Desciijldi1:; :-.- ".,;i- ;i7"":~._.-".~ •....-:.Un~M~fct~-'.Miii=l$iCii;:.::ViiklrWiiet.iiad?-

2067 Assegurar a execução de ações de Vigilância ..Processo Continuo 1,00 1,813,000,00

Ambiental e Epidemiológica; Promover ações

de prevenção, controle de agravos e integração

das equipes com a Atenção Básica; Adquirir

equipamentos e bens permanentes; Manter

... vatq~Ôrtfi;;~õ:i•.. 0...,;yai~;T~;10,00 1.813.000,00

V&'or rOial;105,000,00

'Tio~,6Qi:>,OO,1!"0~2.850.00

'1," Àe13.600~OQ>.2.89~,000;~

"ó,ílõ0;00'

áioo"j1. ()92,OOO,PO

'~i~iOrdlrtéjo0,00

~181~!O;'6õ~'¥ 2.~3.000,OO

fotãfproj;'tol~iiVidad~':' r"'05,@O,OO

TÓttll~~~arna;:.ih 'Y'5'~:6!Xl'~~

Programa: 0038 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Proj.lAtiv.: 2071 . MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERViÇOS DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

L'CÓd<~b':-O;;sciiçãdPC--.--'\ "Br-f-""'~:ili''o~~~Ml1di~L~ettl5.~iCé'' -C-'i9?"inílblad,í .~.:P8idrÕ;:<iinãro<*-" Válor\total,

2071 Garantir transporte e acesso aos Serviços Estabelecimentos de 6,00 5.875.650,00 11.092.000,00 16.967.650,00Especializados de Saúde, Pronto Atendimentos Saúde

e Centro de Especial. Odontológicas; Manter

Contratos/Convênios; Realizar proced.lcirurgias

odontológicas; Adquirir bens permanentes e

manter despesas com pessoal

................. , .• "0/'" .... ' w;;,.ç y,............._w .....~fC..' ••~..t~-..TOiâ~j~i?(i[~~adej!"...~~87S,~0,00Proj.lAtiv.: 2072 - MANUTENÇÃO DO SERViÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URG~NCIA _SAMU

C()d,Â~_óé~cr~ãO~,'r "... "~ '7F' .,. :n.iiiida<ifiMfdjdã •.. MéiiiF¥lca,,~ Vãlôrjln~I;'(fg2072 Implantar, operacionalizar e manter em conjunto Unidade de 1,00 105,000,00

com o Estado, o Serviço de Atendimento Atendimento

fII1~di,:"d.e"UrQ~ncia

PREFEITURA DO MUNIC IP IO DE COLOMBO

ANEXO 1- LDO 2015


Pagina:14/20.Projetode Lei012/2014'

22!~a7.po,00 m ~7~!ssg,~;;22:~37.00ó:Oo; 6$.702.650,00

eA6S.650iOO;l\

.;'.ifl.465'~fO

>'+ d~:V àlTotêifdo

~L*,~-,- <'~\.' <f':-':rólà. da.'.4h ~i:.... . :x~..

Orglo: 09. SECRETARIA MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL E TRABALHO

Unidade: 01. DEPARTAMENTO DE ASSIST~NCIA SOCIAL

Programa: 0025 - ASSIS~NCIA SOCIAL EM GERAL

Proj.lA tiv.: 1008. CONSTRUçAO E REFORMA DE UNIDADES DEASSIST~NCIA SOCIAL

CÓq.'A~~!i~~~'f;Ç- 't' ;r-~~T..:::.~?-~}?\*..~~~.j~~~ •.>:;~~.Fi~~;;'%"i'!"o!yj~C4l@~~.:.'..:;vaiiorJhárt~1008 Construir, equipar e reformar Unidades de Metros Quadrados 175,00 0,00 500.000,00

'~'~l~:iíaf500.000,00

va'fO;:f<1t~1 AOO.OOO,OO

w . Vàíõr'l'ótai;"

850.000,00

v~lbrVlííCúí1idb.y~t;r'otd\riári~" w:....~Tbi~rH1.000,00 3.600.000,00 3.711.000,00

Proj.lA tiv.: 2080 - SERViÇOS ASl;IS1r~NCIASOCIAL - PROTEÇAO SOCIAL

rC6d,A~ª;lSCt~~: _.,1"i~1::""~~.~:.;rrh~~edidíi'.i:etãFià~ _00

2080 Operacionalizar o Fundo Mun. ;.deAssistência Famílias 1h500,00

Social e executar atividades da Pro!. Social

Básica:Realizar Conferências,Capacitar atores

sociais e apolar Instância de Controle Social,

Firmar Convênios; Adquirir bens permanentes;

de

Proj.lA tiv.: 2081 - SERViÇOS DE ASSIST~NCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

r C6~:A~ . désCt~ ' 'S': q:' ..•~. ~AF,:: ;lJni~~\1~i#:]fjêfflFi~~.3áIO~~!~~~dÔ!~f~er~l\ár\?:s.::r..\f~~rT~ã~2081 Manter CREAS-Gentro de Ref. Esp. de Assisl. Famílias 325,00 538.000,00 400.000,00 938.000,00

Social e CREAS POP; Apoiar famílias

desabrigadas em calamidades; Atender vítimas

de violência ou negligência(mulheres, idosos,

pessoas em situação de rua); Adquirir bens

perman.; Manter despesas de pessoal

'y. ." ._........,..... .. ''%I.;'' .~.:.;.~O',.•....•.••.;.•...•• '.••.•.•y" :.•.;----.'*'.•..•'....i.~;~.'""..-"'....•..........-."w,'"'1:•.-a I...•....•.I>...•::ro""'........•.•...~-.I..A.•.t.•..I•.v ,.d..a;..;.de.........•.....................•..•..'.".. ........~-Jij "'.................V $ .....••

;; w _"",'''' _'''''' .. \\.~.ooti,OO •... >; ..~,000,OO ..1j\"'~3à.000JP9!

Proj.lA tiv.: 2082. AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA';,,-C6(j:'A~ãQ ..£.es~ ~ .................................•...•......'c i;= .•..: ..- ;;;--.U;;~.r.iediêie ....•'f.ili!~!:islEai •.~br.WJnOiliiido ':;)jvãiQror;;;ná[~

2082 Manter o Restaurante Popular e.fomecar Pessoas 1.ooá,00 '. 0,00 850.000,00

refeições;Desenvolver/manter oPrograma de

Aquisição de Alimentos..PAA;Adquirir

equipamentos e materiais permanentes para o

Restaurante Popular;

~ ::. ~ '-,:"~ ~ ''': - .iv ..~J.•;:2-':lt\:~l;~:.Io.i~'FOj~i:>,(~;idi!'á::.I~:::""9,PO .':~oOO~'\;::J; é"5~;ÔO?,~ProjJAtiv. :2084 - SERVIÇO.~E APOIC l A~S PROGRAMAS DE TRANSFE~~~7IADERENDA - PRClTEÇÃO SOCI~L BÁSICA

L<:~~~..~e$et~~~- ..:,,~ ~ ;.:.f..;=.~~.=:;i~~~~~~~cj!=.Y.M~~:~~...vatorgfriWJádõ.ii:~V;i~r'Ord;n'irjg,.. ri;"T"drt~a';2084 Acompanhar as famílias inseridas no PBF; Famílias 12.000,00 400.000,00 0,00 400.000,00

Cadastrar famílias no CadUnico e acompanhar

condicionalidades;Implementar programas

complementares ao PBF; Dar apoio à Ins!. de

Controle Social; Capacitar conselheiros; Adquirir

materiais e bens permanentes

i~=:-"''T~' '''7:r- .4' ..:.~:.:..~ .•.•...T~i~,~f3látôl~2i!~â(já::-sj\;4õMQQ;ô,.cL".... =T' Õ~~ .

Proj.lA tiv.: 2086. SERViÇOS DE ASSIS~NCIA AO IDOSO - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

fCÓ~:..AÇã~ Q~$CriÇãO•.• :~.......... _-;v ;; ................•7~lJ~Mêdl~:-MâtàFI'i~:.1J'alõL..WnCuJl'd\:i';;:i~ioru;:4!Jié~i'2086 Manter com materiais é serviços a estrutura de Pessoas 1,556,00 200.000,00 1.200.000,00

atendimento social ao idoso; Mantero Coriselho

do Idoso; Realizar conferênCias/eventos;

Capacitar atores sociais envolvidos em ações

com idosos; Adquirir bens permanentes; Manter

despesas de pessoal

...:~,~, 'i,V' ..•...~;;C ti'i~:rJrot~1fTõ!é.~Qi~~~kia~.~.~;ec.~..~OQá,Ór[;'~1.~00Ó:ÓÓF~!.40Q'ooti;pó'Proj./A tiv.: 2087. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AOS IDOSOS NOS CENTROS E GRUPOS DE CONVJV~NCIA

[\CÓd:~~~~~ ... ~\~ Y,~~4'9"C"i~ ."74lJnkJt'~íd.~c. " Métí;Fi~~ .Vâfbr\OneUltio ",valót:Ordlpári9

PREFEITURA DO MUNIC IP IO DE COLOMBO

ANEXO I. LDO 2015


Pagina: 15/20 - Projeto de Lei 012/2014

318.000,00

'fa la r Tolál

50.000,00

29MOO,~

Yilí~;T(l\t1185.000,00

.J(aJorT6"!1290.000,00

230.000,00

290.000,00

88.000,001.556,00Pessoas2087 Fornecer alimentação aos idosos durante a

permanência nos Centros de Convivência.r >TF"~-::::iF",~~:,:~,.~~,,,,¥,,~~~,----m_"J;~~_._ ..: ~~w,_ ,.,,~"w~.Vy_ ~~---:ú

Proj./A tiv .: 2088. SERViÇOS DE ASS IST~NC IA AO IDOSO . PROTEÇAo SOCIAL ESPECIAL

[ê~d,;ilÇã~-'DesOiiÇã(i'~;ii;i ..:- '( ij': '~'~""%)"0.''Úr;idSda~êdidil:::Metã.F~~~~ôtvti1çu~ildÔ ':.vaJ~o~ l!ilhã rt~ "'"

2088 Firmar e manter convênio com entidades de Entidade 1,00 0,00 50.000,00

acolhimentor-;;;-- ....,.::!r--.~r ---iC-' """1 í;

,-. :\~:w."

P ro j.l~ tiv ,: 2089 .~SS IST~NC IA JUR ID I!?A GRATUITA

L~ º,~ ;A ? ,ão 'ê j~~~ *"" '~ i-"- ' ,.. ',,;..;ii'é ": '1'~~~~tl.,;;t;j'~~2089 Manter os serviços de atendimento comunitário Pessoas 12.000,00

em ações judiciais;Adquirir equipamentos e

materiais permanentes; Manter Folha de

Pagamento e demais despesas de pessoal>0 -.. -,. ":? !::':,"" '" ..._ -- ","> .". ~ ,::'- ' "" •• t~ :h "",~¥ \

Proj./A tiv .: 2114. SERViÇO DE ASS IS~NC IA ÀS PESSOAS PORTADORAS DE DEF IC I~NC IA

êe5'd, 'ÀÇãõ:i~~i~i;~"""""""'-~~'.'i0V""'-"'--;%:,unfdadij~i~"--'i:~-" ~-,-F~~~ ..~-~-lo-rvf;;l!I~o'~~IOr()~;;ãrio

2114 Atender pessoas portadoras de deficiência e Pessoas 2,000,00 0,00 185,000,00

apoiar Conselho da Pessoa Portadora de

Deficiência; Apoiar o transporte de portadores

de deficiência e respecl. acompanhantes;

Firmar e manter convênio; Adquirir bens

,:,~--:._.: .."

'~lorTotat

200.000,00

9651.tJOO,OO

9.651.000,oq

Proj./A tiv .: 2138. PROGRAMA DE ATENÇAo INTEGRAL À FAM luA - PROTEÇAO SOCIAL BÁSICA

[-ê~:,~ÇãQ'S~~~~"""""""""""""""~""""" ';I-~ ~ü;;idêdtl_~f=f1~ta.~~ •.......~ ..v.liºrVínçuiil"ii,º ..•....~ :::v~ l~ ;~ i:~nã ri~ ;~~ -...•yalorT~2138 Manter as atividades dos CRAS - Centros de Famriias 30.000,00 924.000,00 85.000,00 1.009.000,00

Referência em Assistência Social e atender

de

02 . DEPARTAMENTO DE TRABALHO

Programa: 0025. ASS IST~NC IA SOCIAL EM GERAL

Proj.lA tiv .: 2140. SERViÇO DE APO IO AS AÇOES DE GERAÇAO DE TRABALHO E RENDA. PROTEÇAo SOCIAL BÁSICA

['C&fAÇâ~'."".D~;OiiÇãQ:I"""~""""'.'.::;•.•~~~-';::"..~.' ••'i~I:i!~e~!did~ ...• ~itlEí~'" •.•.•.~iYil!~r:vínê(J\üii •..••...•~vai~~i~;;é;i;;".;t;ii•....2140 Desenvolver e apOiar ações de geração de . Pessoas 2.500,00 0,00 200.000,00

renda 'com á"promoção de cursos

profissionalizantes e ações de inserção

produtiva;Capacitar servidores;F irmar e manter

tl~~.Me<líd~il~e1a.!1~i._.-"v.íl6F;vín~1'd()

Processo Continuo 1,00 0,00368.000,00

--;100:000,00200000,OOi

2QO.000,oo

.;c;Valor'oilJjárl(l

..%%>i. ...• __" " ,_OO __ .:.::h'

368.000,00

03 • DEPARTAMENTO DE APO IO CRIANÇA

Programa: 0028. SERViÇOS DE PROTEÇAo A CRIANÇA E ADOLESCENTE

Proj.lA tiv .: 6078. CONSELHO

C6~!rAçê()15~~~V::.-_'.J6078 Manter com materiais e serviços o Conselho

Tutelar; Adquirir equipamentos e materiais

permanentes; Manter a Folha de Pagamento do

Conselho Tutelar

Valor To.tal~.. :: ."

":1 '_1 '.~O j,/A ti'lI: ..!07 .!:~ !õE~ "IÇ ~ [)E . ATENP Ir.lE ~ !() A CR IAN~A EADOLESc:~~ IE • PROT~çAO SOC I~~ BÁ!õICA

Lc:õd,'iI,ÇâoO':Scrição ~'i%:~:I,. v:: ]Ji1ktã.de ~idilMétlj FiSiCil"i~'i(iiiiír;a&l~~? ''''W'()rO';d;náriõ

PR EFE ITU RA DO M UN IC IP IO D E CO LOM BO

AN EXO I • LD O 2015

D A S M ETA S E PR IO R ID A D ES

6079 M an te r a s a tiv id a d e s d e P r() \E lç ã o S o c ia l a .~ s ic a

vo lta d à s ' a C ria n ça e A do le s ce n te ; O pe ra c io n . o

F u n d o da C ria n ça e A do le s ce n te ; C a pa c ita r

a to re s so c ia is ; F irm a r e m an te r co n vên io s ;

R ea liz a r co n fe rê n c ia s ; A d q u ir ir b e n s

M an te r F o lh a d e

4.750,00 450.000,00

P ag in a : 16120 - P ro je to d e L e i 0 1 2 1 2 0 14

2;150.000,00 2,600.000,00

P ro j.lA tlv .: 6 0 83 - P RO G RAM A DE ERRAD IC A ÇÃO DO TRABA LHO IN FA N T IL . P RO TEÇÃO SO C IA L ESPEC IA L

~~ I~ ~ ~ ~ ~ ;::; ':~ ~ .'~ :.; ii~ n ': '5 .: '; ;E ;, i'5 ? "~ ? \:! lú iA ~ ~ I~ :1 ~ J ll!:í!L í9 1 ~ '.J i& ;~ ~ £~ ~ '~ ;)2 j~ r~ ~ ir i~60B3 C om ba te r e p re ve n ir o tra b a ih o in fa n til e P e sso a s 100,00 32.000,00 BO.OOO,OO 112.000,00

a te n d e r c r ia n ça s em s itu a çã o d e tra b a lh o

in fa n lil;M a n te r F o lh a d e P agam en to e d em a is

d e sp e sa s d e p e sso a l

P ro j.lA tiv .: 6 0 85 - S ER V iÇ O D E A TEND IM EN TO A CR IA N ÇA E ADO LESC EN TE - PRO TEÇÃO SO C IA L ESPEC IA L D E

6085 em s itu a çã o

d e "n sco v io lad o s ; M an te r o

PEM SE ; A te n d e r A do le s ce n te s e n cam in h a d o s

(L ib e rd a d e A ss is tid a e P re s l. d e S e rv iç o s a

C om un id a d e ); A d q u ir ir b e n s p e rm anen te s ;

BO.OOO,OO 210.000,00

P ro j.lA tiv .: 6 1 42 - S ER V iÇ O D E A TEND IM EN TO A CR IA N ÇA E ADO LESC EN TE - PRO TEÇÃO SO C IA L ESPEC IA L D E A LTA

1.170.000,00700.000,00F irm a r e m an te r co n vên io com en tid ad es d e

a co lh im en to /a b r ig o p a ra C ria n ça s e

A do ie s ce n te s ; M an te r C a sa d e

P a ssa g em ;lm p la n ta r e M an te r ca sa s la r p a ra

m en in o s e p a ra m en in as ;M an te r fo lh a d e

e d em a is d esp esas d e p esso a l

6142

U n id ad e : 0 4 - D E PAR TAM EN TO D E A SSUN TO S COM UN ITÁ R IO S

P ro g ram a : 0 025 - ASS IS ~N C IA SO C IA L EM G ERA L

P ro j./A tiv .: 2 1 34 . S ER V iÇ O S R E LAC IO N ADO S A ASSU N TO S COM UN ITÁ R IO S

;~PA~~~~~';:,;E~:~~f;:;E:~~~;""";';E'!i;1?tJl~.fIf~;E;i{lF~S,:7P;;i"1{t~~;7:::~~~~~~I." .;~ YaI?D;;rot!il2134 M an te r o s se rv iç o s e xe cu ta d o s p e lo ' P ro çe sso C on tin u o " 1,00 0,00' 300.000,00 300.000,00

D epa rtam en to d e A ssu n to s C om U n itá r io s ,

apo ian do e assesso ran do asso c ia çõ es

com un itá r ia s ;M an te r C ape la s M o rtu á r ia s ; M an te r

fo lh a d e p a g am en to e d em a is d e sp e sa s d e

p e sso a l

O rg ão : 1 0 . S EC R ETAR IA M UN IC IP A L D E O BRA S E V IA C AO

U n id ad e : 0 1 - D E PAR TAM EN TO D E O BRA S E V IA Ç ÃO

P rog ram a : 0 049 - M E LHO RAM EN TO DA IN FR A -E S TR U TURA URBANA

P ro j./A tiv .: 1 0 10 - AM PL IA ÃO DA S V IA S PÚB L IC A S

;,~I:'~~Di&~~r~;;:';'~~

PR E FE ITU R A DO M U N IC IP IO D E C O LO M BO

A N E XO I • L D O 201 5

D A S M E TA S E PR IO R ID A D E S

Valor Total

3.620.000,00

"~,~_ ....

üI"ValorTotal:

1568.000,00

1.260.000,00

Valor Total:

11.712.000,00

úaó':Ooo;oo'21.849.599,00

21.849,599,00C".\w..s

3.600.000,00

Vali~<:lrdflrfi::..~.j:'f<l:lorTota~

8.170.599,00 9.799.599,00

'¥iiTQrOrdinán.~';3.150.000,00

;'?;iV:~iõ;Õ;d;n;r;; " .• i.•i

1.260.000,00

20.000,006.000,00Metros Lineares1010 Implantar obras de pavimentação asfáltica

dotadas de infraestrutura básica: galerias de

águas pluviais, meio fio, caixas de captação e

o u tra s n e c e s s á r ia s

........, -.................,?;j '):::-- •. , .* Toia~Pfeí~~Atlvidá~a;: .....•...................•..__.~$OOi;~;6óõ:~,;;, -'"flf~~.ooo,OO,

.~roj1!':~!\' ..:..~_0~.~.:..f>~~.()C;()MUN!!".RI,() ..[)E P!':~~~,~~.!!':c;:,\~.~ •..,_"', ~=_ __.~, ,"':("' __ , ",,.:,Il\__ ~ .••. ,:: .. , .'FócI.~ Descrição' .. "¥'.,;¥.;:?k~;y UnidaQê'Me<lida":,M~Fls~ ... ValorV~'I~~? \f~torOrdiná~ Valor Totaí

1012 Pavimentar ruas com anuência dos 'Metros Lineares 12.000,00 0,00 5.602.000,00 5.602.000,00

.contribuintes, com participação em 40% dos

pela.':'~efeitura de

pr~]:iAti~~'~2090. M AN U TEN Ç ÃO E CO N S ER VA Ç ÃO D E PR A Ç A S , O B R A S E V IA S P Ú B L IC A S

L~~l:~i"Des~~. "';i@ W" ...'.~-~=..•£:u.~~~e~tj;~:fMi~Frs~~-:vàio~¥1i~2090 Manter atividades da Secretaria:conservar vias, Processo Continuo 1,00 1.629.000,00

manter e ampliar galerias de águas pluviais,

abrigos de ônibus, calçadas, meio fio, roçadas,

Iimp. de espaços públicos e sinalização de ruas;

Adquirir bens, veiculas/máquinas; Manter

desp'~s:,~de ~,?.:i..7-~.•~.---.fõt~l~to{~jyI.<l~;;... l:~!:j~[l?;j)õW~;;i•."... if17ó.gli~;bô;;~_.799.599,OO;P ro j.lA tiv .: 2 1 0 3 - M A N U TEN Ç ÃO D E M ÁQ U IN A S E V E icU LO S - FR O TA D A S EC R E TA R IA M U N IC IP A L D E O B R A S E V IA Ç Ã O

[C6d;,R;çã?-De~diçíiO ._ .. 'i/ ....•!,. _-.,;~'I['.U~~d~.Madi<l?~If:1!~.Fi$iljá.,..... Valõr~~lii~d~.' •.i..••....~,~;O~t;~:I~J0,1.2103 Manter máquinas e veículos com Processo Continuo 1,00 1.008.000

iOO 560.000,00

com bu s tív e is ; P rom o ve r a m an u te n ç ão

mecânica de máquinas, veículos e

equipamentos pertencentes a frota da

.£- ..~ecret~~~~u.~JCiP~~()~r,:'~.e.vJ~~o '" •• e ":.:L:p .•.•••..............TOi~ió!~~!yidâd~,' :jÔ€l£,~;?~~__- ~;~~Ô.0Ó~:~'k1.566:ÕOO,OOP ro j./A tiv .: 2 1 3 3 - O P ER A C IO N A L IZA Ç Ã O D A U S IN A D E PR O D U Ç ÃO D E M A SSA A S FÁ LT lC A

ç6tl:~Des~ _.......•:::=:; _""P -"'Igf'i Uni¥"'~ed~ã.:'etaFi$il?a va,O(:VI~~~.402133 Manter com materiais e serviços a Usina de Processo Continuo 0,00

U n id ad e : 0 2 . D E P A R TAM EN TO D E S ER V iÇ O S PÚ B L IC O S

P ro g ram a : 0 0 4 6 - S E R V iÇ O S D E U T IL ID A D E PÚ B L IC A

P ro j./A tiv .: 2 0 9 2 -MANU!~NÇÃO E ANlPLlAÇÃ()~()S S ER V iÇ O S D E C<?~~TAE DESTINAÇÃO D E L IX O

L ..Cód:~;i'~~~;;Çaoyf:;.~;v ". --- :':-"-~i'~u;;idàll1:<Meditia.e~~s~..~vájorV1ij~.~~r-2092 Manter e ampliar os serviços de coleta de Toneladas5().500,00 8.562.000,00

reslduos sólidos urbanos; Custear os serviços

d e tra n sp o rte e d e s tin o fin a l d o s re s íd u o s ;

Manter aterro para depôsito de residuos

u rb an o s

'Valo; Total

5.838.000,00

5838000,00"i '\1.r.S50.000iOO'

17:~50.ooo,00

39.399.599,00

"'~'b~Oif

3.150.000,00

3.150.000,09,

'.~2.342.599,9~~W%;

O rg lo : 1 1 - S E C R E TA R IA M U N .A G R IC U L TU R A E A B A S TEC IM EN TO

.~,....-~-ri[~:=0V% .. ~!0i~í~£1~iR~VldaiT.a.562.ijiQb~

P ro j.lA tiv .: 2 0 9 3 - M A N U TEN Ç ÃO E AM P L IA Ç Ã O DO S S ER V iÇ O S D E ILU M IN A Ç ÃO PÚ B L IC A

r.C6<i~AÇ~.;.De~~i~Z •..••••: •..•..;i::!i!; •.•.III: •......;.:íd.!;~:r ~~id~~ed~T?:;Ii'a~isíCll.'?;i ..y~lor~.~.. :~aIOt o;din~1'2093 Manter e ampliar a rede de Iluminação Pública, Ponto 18.500,00 5.838.000,00 0,00

substituindo lâmpadas, reatores, conectares e

luminárias; Manter a Folha de Pagamento e

de

PR E FE ITU R A DO M UN IC IP IO D E CO LO M BO

AN EXO I . L D O 2015

D A S M E TA S E PR IO R ID A D E S

P ag in a : 1 8 /2 0 . P ro je to d e L e i 0 1 2 /2 0 1 4

U n id ad e : 0 1 . D E PA R TAM EN TO DE AGRICULTURA

P ro g ram a : 0 0 5 7 . P R O M O ÇÃO E EX TEN SÃO R U R A L

P ro j.lA tiv .: 2 1 0 4 . M A N U TEN Ç ÃO DO D EPA R TAM EN TO D E AG R IC U LTU R A, C'..ód•....•A;,:..•'o~_ •......."'"......................;;.w.~~......................•••••~~ - M "' , . J 1 i j ' . .F.j.@ @ ; • • • . • , • .'-a.tor'm• .J."'.CU•...I.ado ~•...~~•.........va.. lor o . . • •ni'¥ri.l..o.•.....

• " Del;Çfi~ :i.! ,~i!. Uni9i!<Je edída;~tI' . 'I l l ;~ '" .v . vln 7 ' . '" "

2104 Manter com materiais. serviços. equipamentos Processo Continuo 1.00" 0.00 1.800.000.00

e pessoal as atividades do Depto;

Implantar/manter Serviço de Inspeção Municipal

e Programas referentes a atividade agricola;

Fomento a Cooperativas; Apoiar ações

.•..;.i7~i~;Total

1.800.000,00

")~+\t~íórTotai

75.000.00

.'::~~~~~~I;100.000.00

- '" : - ~ : l ; ;1 X : ;~ ~ I ~ _ ~ t ,2.100.000.00

Valor or<liná~j~1:l75.000.00

Valor Ordínái'Jti'.

100.000.00

. "'2.10Ó:ÕõóJjÕ"C ! ;E ! . : \ " 2 .1 Õ t? :õ 1 ) Õ ,O O

2,100,000.00 ••"=,, 2V1QOB,qP,00,--"'~,~- " ... ,.~.ü,.-," ~"

0 ; : - 0 ( 1

0,00, ,~ : , '~....

. '0 ,0 0

valorvr-nCU~lado" v ~ i~ ;O ;~ ~ '~ j ; i vator Totljl

0.00 1.150.000.00 1.150.000.00

"Valof\{inouladõ

0.00

:ªyaToiVíntVladO

0,00

'- ; lO f " r n c U T id O ~ ~ I ~ r :o ;d i~ ã ~ ~ .10.00 50.000.00

O ES NO S A C ES SO S DO M UN IC iP IO_ ~ ._ ._ . . . ., . " . . , , , . . . , , ._ • • - ~ . - - - . " :~ m ê : r - - - - - - - - - - - - - , - - - '~ - , '-

• . uni9i!<JeM!!dída:&t~!!ta F,~.Posto 1.00

P ro j.lA tiv .: 2 1 0 9 . M A N TER A S A ÇO ES DO FU N DO M UN IC IP A L D A AG R IC U LTU R A

~2~d.~~~••:j~;~~•..'.!.; ;;;:ii iit1..~ - - 2 T ~ n ~ ~ i~ jâ : ':~ ~ . iC 82109 Manter as ações do Fundo Municipal da Processo Continuo 1.00

Agricultura; gerenciar e buscar fontes de

•.r.ElCursop.~raalill1':'!'taçãodo Fundor;

U n id ad e : 0 2 - D E PA R TAM EN TO D E A B A S TEC IM EN TO

P ro g ram a : 0 0 5 4 - S IS TEM A D E A B A S TEC IM EN TO

P ro j.lA tiv .: 2 1 0 2 - M A N U TEN Ç ÃO DO D EPA R TAM EN TO D E A B A S TEC IM EN TO

rC6d.~êOD~~~~'~i-'-:"--'i/-"-"-' ~Mã<i.~dj$i¥E'2102 Manter ações do Departamento,Troca de Processo ContiniJo1.00

resíduos recicláveis por hortaliças; Adquirir

hortifruti; Feira do Produtor, Convênios com

órgãos; Prog. de Reaproveitamento de

Alimentos; Armazém da Família. Adquirir

.~.ei~ul~/~ens.p:.anentes; Folha: 'j f y ? '

O rg êo : 1 2 - S E C R E TA R IA M U N IC IP A L D E IN D U S TR IA E C O M ER C IO

U n id ad e : 0 1 - C O O R D EN A Ç ÃO D A S A CO ES pnN D U S TR IA ,C O M ER C IO E S ER V iÇ O S

P ro g ram a : 0 0 4 7 - D E S EN V . D A IN D U S TR IA , C O M ÉR C IO E S ER V iÇ O S

P ro j.lA tiv .: 2 1 1 1 - A Ç O ES D E D ES EN VO LV IM EN TO D A IN D Ú S TR IA , C O M ÉR C IO E S ER V iÇ O S

r'C6d~-oé~';;~""""" "IE:---'" .•................~._ u n ~ ~ 1 .1 e d id a . f i é \ i• . . . . . . . . . . . . . . .V a lo i \ l f Í l ê ú ía d o E:Y~IQ;.O~~A~;I~2111 Manter as atividades da Secretaria. Processo Continuo 1.00 0.00 2.100.000.00

in c en tiv a n d o e a s s e s so ran d o a in s ta la ç ão d e

Em p re s a s e C oo p e ra tiv a s ;R e a liz a r e v en to s ;

Fomentar o trabalho e geração de empregos;

M an te r c o n vên io s ; A d q u ir ir v e íc u lo e b en s

permanentes; Manter Folha e desp.de pessoal"" .._..... "'"".Tw"""~- .~-_._.~.:-"."

P ro g ram a : 0 0 5 1 - P R O M O ÇÃO AO TU R ISM O

P ro j.lA tiv .: 1 0 1 3 - C O N S TR U Ç ÃO E IM P LA N TA Ç ÃO D E M EM O R IA U PO R TA L[C6d Ação ..oescrição........ iE! , ~ ..'.........•.~ uni<laçt!!Mêdi<la~,.$FiS~,

1013 Construção e implantação de Memoriais/Portais Metros Quadrados 30.00

em diversos locais do Município:Nf'~~-'- -",; , ,< , , , , , . - :+ : ,_ _ 5-~~~'

P ro j.lA tiv .: 1 0 1 4 . P O S TO D E IN FO RM A

~ 6 d ~ - 6 ~ ê i '. .Des~im:~ •.•...f1::<, .•.•...,~? .1014 Implantar Postos de Informações na Rod. da

Uva e Est. da Ribeira


ANEXO I . LDO 2015



100,o,~j,()().".. "'1:;,12°,000'00

Iillator"oidinãrto

50.000.00

f,," L~>;;: ~.",.'.'~: "..m'@Jé",.ilifu, roíâ,lf'r~j~~/Ati\ill.lad<l;;ik m/i' O'OO*'""

Pro j.lA tiv .: 1033 - S INAL lZAÇAo TUR iST ICA DE ACORDO COM AS NORMAS INTERNAC IONA IS

ICód;i9~õ oes~~,." "p;' 41]"""" •. ~ .. ""'f,;;,"~~e~~EltáFisl~;u=\7àiorVlpClJlã~io

1033 Implantação da Sinalização Turfstica padrão Projeto 1,00 0,00

Organização Mundial do Turismo

{ "'7'4£;.;." ...,~;~ -;:F,m'''OY-Tóial~~letOiAli~~adei

Pro j.lA tiv .: 2112 . MANTER E OPERAC IONALIZAR AS AÇOES DE FOMENTO AO TUR ISMO

rC66"1~~Y;;~~;t""'j;-"-""''''T:'':1'?I,..;:m'''It;,mjj' ••:Ji~~~~ã'•.jj~et~gl$~:;:'.VéfórV\ri\iiãr?' {"Y~QtOrtiiM r1o.••-'2112 Manter com materiais e serviços as ações de Processo Continuo 1,00 0,00 2.175.000,00

tu rism o , a s ina lização e equ ipam entos

turisticos; Promover, participar e apoiar

eventos; Finnar convênios; Elaborar Plano de

Turismo; Adquirir bens pennanentesl Manter

~Th!\;,~;VaJorT~tál50.000,00

'{:i'< VatorTotâi~:-'N.... ~7~

2.175.000,00

"'VãJ6rTotÍl!

381.000,000,00

Valqf&'Qr~~no "1i{':::L 'V~I~FThI~f540.000.00 540;000,00

''2:i7s7>00,00WV 2. 175,OÕi:i;iiii

"1t2.~.00lr;00<~~AOO;Ooo,od

4.500,000,00 >~.500~000'1

4;$00.000,00 4.50Q;900,oo

;tliíida~,e,;

d~~rgão~'

O rgãO : 14 . SECRETAR IA MUN IC IPAL DE ME IO AMB IENTE

Unidade: 01 . COORDENADOR IA ESPEC IAL

Program a: 0053 . PROTEÇAo DO ME IO AMB IENTE

Pro j.lA tiv .: 2101 - MANUTENÇAO DAS ATIV IDADES DA SECRETAR IA MUN IC IPAL DE ME IO AMB IENTE

:(Cód":'AÇãÕ:;;Q '~:I~";~"7"""'lr"i;....-q\h'.I."';;"'-Yf""~~lnidãdãM~~lf-~IMãlílfilSi9l77'I!Ór\1né\lilli~:""2101 Manter com materiais e serviçosá.setividades ProcessoContinuo 1,00 0,00

da Secretaria Municipal de Meio Ambiente :

F irm ar e m anter convên ios /parcerias; M anter

Conselho de Meio Ambiente; Adquirir veiculo e

outros bens pennanentes; Manter folha de

e de

Pro j.lA tiv .: 2148 . FUNDO MUN IC IPAL DO ME IO AMB IENTE

lC6d.~~O,,~~si~. ,~"".. SF.:tt., ";~',,"";t:\\Uff~'~~F=:~i~~~icá!'Yálor\lintUiãiiP"m .2148 Manter as ações do Fundo Municipal de Meio Processo Continuo 1,00 381.000,00

Ambiente;Adquirir equipamentos e materiais

pennanentes e financiar Programas e Projetos

._->' -125 000,00

r25,oq~,00

125,000.00

';""3ãf;õõó;OO:" ' ""--=. Õ:ilQ

;;; 38~':ÔOO,~ "";;;, ~.~,OO

f- 38~;OOO,oô54000q;bo

Valor Total

125.000,00

381.j~'OQ

de 921IÓÔO,0j6

921~'oQ

.,....,...125,l!OQ.ooi

125.000;OQ

125:POO,~03 • DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS AMB IENTA IS

P rogram a; 0052 . SANEAMENTO GERAL

Pro j.lA tiv .; 2096 . SERV iÇOS DE SANEAMENTO E LIMPEZA DE R IOS E CÓRREGOS

2°t.f'.U~1~~d.Unidade; 02 . DEPARTAMENTO DE FISCAL IZAÇAo E CONTROLE

Program a: 0053 - PROTEÇAo DO ME IO AMB IENTE

Pro j./A tiv .: 2105 - MANUTENÇAo DAS ATIV IDADES DO DEPARTAMENTO DE FISCAL lZAÇAO E CONTROLE." •••••••• ----A:<'-Y:"'' •• : •• :.'X;.'~•••••• --~">"""."~"":"::':~':_--------, •.------.""""":' ----::::r~u "..~~.-'{;;{::,~ ..,.:: -.-'<::;:rr::"":"~'-:"<'."!-7: .. -"~~',,,.:-,, ...•••• -:__--,:-,--~,_',-,' "':'':''', ..,.c_'_'_'_' ~~,.,__ .:w:2'w .. --------_.-'~_,_,--~-o ,:,:"' ,--o-o. .- ,:...... _, ,.~ .. "

fC~. Ação~1~scr~<; i. .~;h'i& .....~~Me~a... Méla;Fisica "1g\ 1lii1CUladQS, VatorOr~llãno

2105 Manter atividades de fiscalização e orientação ProcessoConlinuo 1,00 0,00125.000,00

ambiental:MantÉlrConvênio de apoio técnico

junto ao IAP; Realizar diligências e atender

dem andas de aud ito ria decorren tes de

inquéritos e processos orig. no IAP . Manterfolha de

PREFE ITURA DO M UN IC IP IO D E CO LOM BO

ANEXO I - LDO 2015

DAS M ETAS E PR IO R ID ADES

V a lo r T o la l" ,~ - "

2 1 1 .0 0 0 ,0 0

V ã ib r r Í ! '12 3 0 .0 0 0 ,0 0

Pagina: 20/20. Projeto de lei 01212014

V a lO ~ i9 rd in á tio

2 1 1 .0 0 0 ,0 0

.Y a lo r,p rd in á riQ

2 3 0 .0 0 0 ,0 0

M ~ [ls ~ f ',~ I~ V fn C lIªd ~

3 5 0 0 :ó à 0 ,0 0

V ~ ~ d ê M e ~ ~ ~M e tro s L in e a re s

~ l$ ~ i ç ã Ó ~ ~ 't1 ""

P ro m o v e r a ç õ e s d e s a n e a m e n to , c o m lim p e z a

e d e s a s s o re a m e n to d o s le ito s d e c ó rre g o s e

rio s e o u tra s o b ra s d e c o n te n ç ã o d e e n c h e n te s ;

A d q u irir b e n s p e rm a n e n te s ; M a n te r d e s p e s a s d e

p e s s o a l

P rog ram a : 0053 . PRO TEÇAO DO M E IO AM B IEN TE

P ro j.lA tiv .: 2 106 . M ANU TENÇAO DAS A T IV ID ADES DO DEPAR TAM EN TO DE PROGRAM AS AM B IEN TA IS

C ~ ~ .Açãà"i>;~~ 1 ~,,"~%"'\fi' .................7 ; " 'i ~ " i , , - q ~ ; ; ;M e q ~ '; * f ; i é ~ í lS ~ : - ':Y ; j l~ lY i~ C ô l1 ld ~ iM t< "

2 1 0 6 ' Im p la n tlm a n te r C o o rd e n a d o ria d e F o rm a ç ã o P ro c e s s o C o n tin u o . 1 ,0 0 0 ,0 0

e m E d u c a ç ã o A m b ie n ta l; R e a liz a r a g e n d a d e

e v e n to s a m b ie n ta is e c a m p a n h a s

e d u c a tiv a s /c u ltu ra is p a ra c o n s c ie n tiz a ç ã o e

p re s e rv a ç ã o d o M e io A m b ie n te ;M a n te r P ro g .

C id a d e L im p a , E n e rg ia L im p a ,R e c ic l. ó le o

C o z in h a

l C Ó d .A Ç a O

2 0 9 6

'1 l o r r o l~ i

1 .6 0 0 .0 0 0 ,0 0

' ! i l q [ p r ~ ~ ~ io• . .i ; '1 .6 0 0 .0 0 0 ,0 0

U n id ad e : 04 . D EPAR TAM EN TO DE CONTRO LE DE RES iD UO S


P ro j.lA tiv .: 2 107 . M ANU TENÇA o DAS A T IV ID ADES DO DEPAR TAM EN TO DE CONTRO LE DE RES íD UO S

c ó d . i \~ • .~ , ,~ ~ ~ ~ ; . '= :''ii::.~ :';I ...'~ .''i¥ i~ ~ ,~ i~ jl'i:.~ ~ F iS k J f ' ~ ,ô tV {ri~ ~ d ~ ;'7 '-2 1 0 7 M a n te r o s s e rv iç o s d e c o le ta d e re s íd u o s T o n e la d a s 1 .8 5 0 ,0 0 0 ,0 0

re c ic lá v e is e o P la n o d e G e re n c ia m e n to d e

R e s íd u o s U rb a n o s ; Im p la n ta r/m a n te r a U n id a d e

d e C o m p o s ta g e m d e R e s id u o s O rg â n ic o s e

U n id a d e d e B e n e fic ia m e n to d e R e s íd u o s

S ó lid o s ; M a n te r F o lh a d e p a g a m e n to. . " . . . . - . . . . ." > ; 'i ¥ : : -

U n id ad e : 05 . D EPAR TAM EN TO DE M ON ITO RAM EN TO DE PARQUES


P ro j./A tiv .: 2 108 . M ANU TENÇA o DAS A T IV ID ADES DO DEPAR TAM EN TO DE M ON ITO RAM EN TO DE PARQUES

:C ó d ." A ç ã - ; ' '9.~~<:t~"~""""""" ".i~ 2 ,7 ;.' ' i i ' ' ] ; ~ :~ ) ] ; ; := P ~ f d l f q ;1 ~ i< 1 j :> $ ,? M ~ j ) F i$ '~ :Ç ; : , i iQ 1 l lV i~ Õ \ j l~ ~ i~ ';V :a i~ ~ r d í i ! ~ - ; 3 i .~"'7 V ã ío ;t? )~2 1 0 8 M a n te re im p la n ta r á re a s d e p re s e rv ~ o P to c e s s o C o n tin u o 1 ,0 0 0 ,0 0 8 4 0 .0 0 0 ,0 0 8 4 0 .0 0 0 ,0 0

a m b ie n ta l, p a rq u e s e p ra ç a s ; M a n te r P la n o d e

A rb o riz a ç ã o e P la n tio d e F lo re s c o m re p o s iç ã o ,

p o d a e p la n tio d e m u d a s e m á re a s p ú b ;

M a n te r/e s tru t.o V iv e iro ; C o n tro le d e p ra g a s ;

. F o lh a d e


ANEXO 1- LDO 2014


P ag in a : l/I - P ro je to d a L e i N ° 012 /2014

Orgão: 15 - AUTARQU IA COLOMBO P R E V ID ~N C IA

Unidade: 01 - P R E V ID ~N C IA

Program a: 0003 - P R E V ID ~N C IA

Pro j.lA tiv . : 2001 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE APOSENTADOR IAS E PENSOES DO MUN IC ip lO DE COLOMBO

i: 'C 6C !.i\ç~D ãsc riç !ío - -~ -- ,:. 'li0 ,:;~ :\ lJ tl)!a aeM 6d l~ ;_ t.le ta -F ~ b fâ ' .. ' " ._ ." . \1 à !O (.'1 ;Q ta l

2001 C u s te a r a p o se n ta d o r ia s , p e n sõ e s , in d e n iz a çõ e s , S e g u raC !o s 6 .8 15 ,0 0 22 .2 61 .3 15 ,0 0se rv iç o s e o u tro s b e n e fíc io s d a A u ta rq u ia . A p lic a r

re c u rs o s re ce b id o s d e se rv id o re s a tiv o s d a

A u ta rq u ia , P re fe itu ra , C âm a ra M un ic ip a l d e C o lom bo

e d e C om pe n sa çã o e n tre R G P S e R P P S

~ :2 ~ 1 :ã ls ,óQ ,

22 .2 61 ,3 1 .$ ;,0 0,:: ~ ( '" - , , : , : :~ :,. ,

22 .2 91 .3 15 ;004&

--"" '~ '" ii! iii-T õ ia i;f 'lr l? j~ !õ lÃ ~V i1 Ja (j;;- '

P rog ra i'l '! ll.:, . , '1 ,~

U n ld ad ll.:.Ac .........•••

'\'\","',,:',:", ,~7_}i'_- A< __ -:--"'"'''''' c"> .> '

Unidade: 02 - ADM IN ISTRAÇÃO

Program a: 0002 - ADM IN ISTRAÇÃO

Pro j.lA tiv . : 2002 - MATER IA IS E SERV IÇOS DA SEDE DA AUTARQU IA COLOMBO P R E V lD ~N C IA

~ ? 6 d :. '~ .: '~ ê~~ :~ .~ '. '."....: ': '....~ i;'.~ ." .) ;;i~ !& _.._ :::!~ :2002 M an te r c om m a te r ia is e se rv iç o s a e s tru tu ra d a

A u ta rq u ia , m a n te n d o in s trum e n to s d e com un ic a çã o

p a ra se rv id o re s . R e a liz a r a u d iê n c ia s , p ro je ç õ e s

a tu a r ia is , c a p a c ita ç ã o e e ve n to s d ire c io n a d o s a o s

b e n e fic iá r io s . A d q u ir ir b e n s p e rm a n e n te s p a ra a

A u ta rq u ia

! i:~ ~~~~2~~ :tt.1 ~ !i 'F fsT ca ,,;;ry~ v i~ .l:? '...\ia jo r 'Q 1d ff\~ f< í~ " : ."y £ to rriJ í.id :P ro ce s so C o n tín u o 1 ,0 0 1 .5 50 .0 00 ,0 0

"1 i1~ 55 IiÕ Q < !:Õ (i'1 1 .5 50 .0 00 ,0 0 :

" ,,1 .5 5O .0o fJ io o, Ih ,

ANEXO 11

P R E F E IT U R A M U N IC IP A L D E C O L O M B O

L E I D E D IR E T R IZ E S O R Ç A M E N T Á R IA S

A N E X O D E M E T A S F IS C A IS

M E T A S A N U A IS

2 0 1 5

R e c e i ta T o ta l* 3 1 9 .2 5 0 .1 0 0 ,0 0 3 0 1 .7 4 8 .6 7 6 ,7 5 0 ,0 9 0 7 3 5 3 .1 7 6 .9 0 0 ,0 0 3 1 6 .0 2 3 .4 7 3 ,8 8 0 ,0 9 1 0 3 9 1 .6 9 3 .5 0 0 ,0 0 3 3 1 .8 0 7 .4 5 3 ,4 1 0 ,0 9 1 3

R e c e i ta s P r im á r ia s ( I ) 3 1 7 .2 5 0 .1 0 0 ,0 0 2 9 9 .8 5 8 .3 1 7 ,5 8 0 ,0 9 0 1 3 5 1 .1 7 6 .9 0 0 ,0 0 3 1 4 .2 3 3 .8 6 9 ,4 5 0 ,0 9 0 5 3 8 9 .6 9 3 .5 0 0 ,0 0 3 3 0 .1 1 3 .2 3 3 ,5 5 0 ,0 9 0 8

D e s p e s a T o ta l 3 1 9 .2 5 0 .1 0 0 ,0 0 3 0 1 .7 4 8 .6 7 6 ,7 5 0 ,0 9 0 7 3 5 3 .1 7 6 .9 0 0 ,0 0 3 1 6 .0 2 3 .4 7 3 ,8 8 0 ,0 9 1 0 3 9 1 .6 9 3 .5 0 0 ,0 0 3 3 1 .8 0 7 .4 5 3 ,4 t 0 ,0 9 1 3

D e s p e s a s P r im á r ia s ( 1 1 ) 3 1 6 .7 7 1 .0 0 0 ,0 0 2 9 9 .4 0 5 .4 8 2 ,0 4 0 ,0 9 0 0 3 5 0 .2 1 0 .3 2 0 ,0 0 3 1 3 .3 6 8 .9 7 1 ,5 2 0 ,0 9 0 2 3 8 8 .5 7 9 .0 0 0 ,0 0 3 2 9 .1 6 9 .1 2 9 ,5 3 0 ,0 9 0 5

R e s u l ta d o P r im á r io4 7 9 .1 0 0 ,0 0 4 5 2 .8 3 5 ,5 4 0 ,0 0 0 1 9 6 6 .5 8 0 ,0 0 8 6 4 .8 9 7 ,9 3 0 ,0 0 0 2 1 .1 1 4 .5 0 0 ,0 0 9 4 4 .1 0 4 ,0 2 0 ,0 0 0 3( I 1 I ) = ( I - 1 1 )

R e s u l ta d o N o m in a l 5 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0 4 .7 2 5 .8 9 7 ,9 2 0 ,0 0 1 4 1 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0 4 .4 7 4 .0 1 1 ,1 0 0 ,0 0 0 3 -3 .2 0 0 .0 0 0 ,0 0 -2 .7 1 0 .7 5 1 ,7 8 -0 ,0 0 0 7

D ív id a P ú b l ic a C o n s o l id a d a 1 2 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0 1 1 .3 4 2 .1 5 5 ,0 1 0 ,0 0 3 4 1 1 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0 1 0 .7 3 7 .6 2 6 ,6 3 0 ,0 0 2 8 9 .5 0 0 .0 0 0 ,0 0 8 .0 4 7 .5 4 4 ,3 4 0 ,0 0 2 2

D ív id a C o n s o l id a d a L í u id a - 3 5 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0 -3 3 .0 8 1 .2 8 5 ,4 4 -0 ,0 0 9 9 -3 4 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0 -3 1 .3 1 8 .0 7 7 ,6 7 -0 ,0 0 8 8 -3 7 .2 0 0 .0 0 0 ,0 0 -3 1 .5 1 2 .4 8 9 ,4 0 -0 ,0 0 8 7

! ~ - ' 'l :C o n ta b i l id a d e P r e f e i tu r a M u n ic ip a l d e C o lo m b o

~ s o b t i d o s c o n s i d e r a n d o a s d e d u ç õ e s p a r a a F o r m a ç ã o d o F U N D E B

• P a r a O c á l c u l o d o V a l o r C o n s t a n t e u t i l i z o u - s e o I P C A P r o j e t a d o lB C B :

2015 - 5,80

2016 - 5 ,6 3

2017 - 5 ,6 3

• P a r a o c á lc u lo d o % P IB , u t i l i z o u - s e o P IB P a r a n á P ro je ta d o l IP A R D E S _ V a lo r (R $ m ilh õ e s ) :

2015 - 3 5 2 ,1 4 4

2016 - 3 8 8 .2 2 9

2017 - 4 2 9 .2 4 6

I-Metodologia e Memória de Cálculo para as Receitas da Prefeitura da Prefeitura Municipal de Colombo

TOTAL DAS RECEITAS

4 2 8 .8 8 2 .3 0 0 ,0 0

6 3 .5 3 2 .3 0 0 ,0 0

4 9 .1 3 9 .0 0 0 ,0 0

1 2 .3 9 3 .3 0 0 ,0 0

2 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0

6 .1 9 2 .0 0 0 ,0 0

2 .0 1 5 .0 0 0 ,0 0

1 5 0 .0 0 0 ,0 0

3 6 3 .0 0 0 ,0 0

3 4 6 .0 0 2 .0 0 0 ,0 0

3 4 5 .8 0 2 .0 0 0 ,0 0

1 3 7 .4 6 7 .0 0 0 ,0 0

9 4 .6 5 1 .0 0 0 ,0 0

1 7 .3 0 4 .0 0 0 ,0 0

3 .2 4 3 .0 0 0 ,0 0

1 7 .2 2 5 .0 0 0 ,0 0

5 .0 4 4 .0 0 0 ,0 0

9 1 .7 9 9 .0 0 0 ,0 0

1 1 6 .5 3 6 .0 0 0 ,0 0

2 0 0 .0 0 0 ,0 0

1 0 .6 2 8 .0 0 0 ,0 0

2 .0 9 8 .0 0 0 ,0 0

5 0 0 .0 0 0 ,0 0

6 .4 2 0 .0 0 0 ,0 0

3 0 0 .0 0 0 ,0 0

1 .3 1 0 .0 0 0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

~ .8 8 2 :3 0 0 4 0 0 i

3 8 6 .3 1 1 .3 0 0 ,0 0

6 0 .2 9 9 .3 0 0 ,0 0

4 6 .5 6 6 .0 0 0 ,0 0

1 1 .7 3 3 .3 0 0 ,0 0

2 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0

5 .8 6 3 .0 0 0 ,0 0

2 .0 1 5 .0 0 0 ,0 0

1 5 0 .0 0 0 ,0 0

3 4 9 .0 0 0 ,0 0

3 0 7 .1 2 5 .0 0 0 ,0 0

3 0 6 .9 2 5 .0 0 0 ,0 0

1 2 2 .4 9 2 .0 0 0 ,0 0

8 3 .0 2 7 .0 0 0 ,0 0

1 6 .4 6 6 .0 0 0 ,0 0

3 .1 9 2 .0 0 0 ,0 0

1 4 .9 9 2 .0 0 0 ,0 0

4 .8 1 5 .0 0 0 ,0 0

8 3 .0 9 7 .0 0 0 ,0 0

1 0 1 .3 3 6 .0 0 0 ,0 0

2 0 0 .0 0 0 ,0 0

1 0 .5 1 0 .0 0 0 ,0 0

2 .0 2 1 .0 0 0 ,0 0

5 0 0 .0 0 0 ,0 0

6 .4 2 0 .0 0 0 ,0 0

3 0 0 .0 0 0 ,0 0

1 .2 6 9 .0 0 0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

\ l8 6 ;a i£ 1 ;3 Q O ,O O

3 4 8 .7 8 9 .3 0 0 ,0 0

5 7 .2 4 0 .3 0 0 ,0 0

4 4 .1 3 2 .0 0 0 ,0 0

1 1 .1 0 8 .3 0 0 ,0 0

2 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0

5 .5 5 1 .0 0 0 ,0 0

2 .0 1 5 .0 0 0 ,0 0

1 5 0 .0 0 0 ,0 0

3 3 6 .0 0 0 ,0 0

2 7 3 .1 0 0 .0 0 0 ,0 0

2 7 2 .9 0 0 .0 0 0 ,0 0

1 0 9 .3 2 9 .0 0 0 ,0 0

7 2 .8 3 1 .0 0 0 ,0 0

1 5 .6 6 9 .0 0 0 ,0 0

3 .1 4 3 .0 0 0 ,0 0

1 3 .0 9 0 .0 0 0 ,0 0

4 .5 9 6 .0 0 0 ,0 0

7 5 .4 5 3 .0 0 0 ,0 0

8 8 .1 1 8 .0 0 0 ,0 0

2 0 0 .0 0 0 ,0 0

1 0 .3 9 7 .0 0 0 ,0 0

1 .9 4 6 .0 0 0 ,0 0

5 0 0 .0 0 0 ,0 0

6 .4 2 0 .0 0 0 ,0 0

3 0 0 .0 0 0 ,0 0

1 .2 3 1 .0 0 0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

• . ! $ 9 !~ O O ,

R E C E IT A S C O R R E N T E S

R e c e i ta T r ib u tá r ia

Im p o s to s

T a x a s

C o n tr ib u iç ã o d e M e lh o r ia

R e c e i ta d e C o n tr ib u iç õ e s

R e c e i ta P a t r im o n ia l

R e c e i ta In d u s t r ia l

R e c e i ta s d e S e rv iç o s

T ra n s f e r ê n c ia s C o r r e n te s

T ra n s f e r ê n c ia s In te rg o v e rn am e n ta is

T ra n s f e r ê n c ia s d a U n iã o

C o ta -P a r te d o F PM

T ra n s f e r ê n c ia s d e R e c u r s o s d o S U S - F M S

T ra n s f e r ê n c ia s d e R e c u r s o s d o S U A S - F N A S

T ra n s f e r ê n c ia s d e R e c u r s o s d o F N D E

O u tr a s T ra n s f e r ê n c ia s d a U n iã o

T ra n s f e r ê n c ia s d o E s ta d o

T ra n s f e r ê n c ia s M u l t ig o v e rn am e n ta is

O u tr a s T ra n s f e r ê n c ia C o r r e n te s

O u tr a s R e c e i ta s C o r r e n te s

M u l ta e J u ro s d e M o ra

In d e n iz a ç õ e s e R e s t i tu iç õ e s

R e c e i ta d a D ív id a A t iv a T r ib u tá r ia

R e c e i ta d a D ív id a A t iv a N ã o T r ib u tá r ia

R e c e i ta s D iv e r s a s

R E C E IT A S D E C A P IT A L

O p e ra ç õ e s d e C ré d i to

A m o r t iz a ç ã o d e E m p ré s t im o s

A lie n a ã o d e B e n s

i l 'O T A t

. iE iM ..~ f à SA :b u ª is .1'.2 0 1 2

2 0 1 3

2 0 1 4

2 0 1 5

2 0 1 6

2 0 1 7

F o n te :C o n ta b i l id a d e P re f e i tu r a M u n ic ip a l d e C o lo m b o

N o ta : P a r a o s e x e r c íc io s d e 2 0 1 4 , 2 0 1 5 , 2 0 1 6 e 2 0 1 7 o s v a lo r e s s ã o p ro je ta d o s

4 7 .4 0 4 .1 9 2 ,1 7

5 0 .8 1 5 .7 2 7 ,7 4

5 3 .6 6 2 .3 0 0 ,0 0

5 7 .2 4 0 .3 0 0 ,0 0

6 0 .2 9 9 .3 0 0 ,0 0

6 3 .5 3 2 .3 0 0 ,0 0

7 ,2 0

5 ,6 0

6 ,6 7

5 ,3 4

5 ,3 6

2 0 1 2

2 0 1 3

2 0 1 4

2 0 1 5

2 0 1 6

2 0 1 7

F o n te :C o n ta b i l id a d e P re f e i tu r a M u n ic ip a l d e C o lo m b o


5 3 .5 5 1 .1 7 1 ,5 7

5 6 .0 4 0 .9 6 7 ,3 5

5 9 .5 9 2 .0 0 0 ,0 0

7 2 .8 3 1 .0 0 0 ,0 0

8 3 .0 2 7 .0 0 0 ,0 0

9 4 .6 5 1 .0 0 0 ,0 0

4 ,6 5

6 ,3 4

2 2 ,2 2

1 4 ,0 0

1 4 ,0 0

V ~ Q tN om m a 1 Z " ,

1 0 .4 4 1 .0 9 1 ,5 3

1 3 .4 5 0 .1 0 6 ,1 3

1 1 .9 8 9 .0 0 0 ,0 0

1 5 .6 6 9 .0 0 0 ,0 0

1 6 .4 6 6 .0 0 0 ,0 0

1 7 .3 0 4 .0 0 0 ,0 0

2 8 ,8 2

-1 0 ,8 6

3 0 ,6 9

5 ,0 9

5 ,0 9

1 6 ,0 4

-3 ,4 8

2 4 ,5 5

1 1 ,6 1

1 0 ,4 7

5 3 .3 7 4 .7 8 2 ,4 6

6 1 .9 3 5 .9 9 1 ,2 0

5 9 .7 7 9 .0 0 0 ,0 0

7 4 .4 5 3 .0 0 0 ,0 0

8 3 .0 9 7 .0 0 0 ,0 0

9 1 .7 9 9 .0 0 0 ,0 0

2 0 1 2

2 0 1 3

2 0 1 4

2 0 1 5

2 0 1 6

2 0 1 7

F o n te :C o n ta b i l id a d e P r e f e i tu r a M u n ic ip a l d e C o lo m b o

N o ta : P a r a o s e x e r c íc io s d e 2 0 1 4 , 2 0 1 5 , 2 0 1 6 e 2 0 1 7 o s v a lo r e s s ã o p ro je ta d o s . P ro je ç ã o p a r a o e x e r c íc io d e 2 0 1 4 a s e r a tu a l iz a d a .

Transferências de Recursos do Estado

2 0 1 2

2 0 1 3

2 0 1 4

2 0 1 5

2 0 1 6

2 0 1 7



8 .5 0 7 .1 5 8 ,6 7

1 2 .6 2 0 .9 7 1 ,0 1

1 0 .8 6 5 .0 0 0 ,0 0

1 0 .3 9 7 .0 0 0 ,0 0

1 0 .5 1 0 .0 0 0 ,0 0

1 0 .6 2 8 .0 0 0 ,0 0

4 8 ,3 6

-1 3 ,9 1

-4 ,3 1

1 ,0 9

1 ,1 2

Receitas de Capital

M e ta s A n u a is

2 0 1 2

2 0 1 3

2 0 1 4

2 0 1 5

2 0 1 6



V a lo r N o m in a l

4 .5 1 2 .9 3 1 ,3 9

3 .9 8 9 .4 3 3 ,0 2

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

V a r ia ç ã o %

- 1 1 ,6 0

2

I - M e to d o l o g i a e M e m ó r i a d e C á l c u l o p a r a a s D e s p e s a s d a P r e f e i t u r a M u n i c i p a l d e C o lo m b o

T O T A L D A S D E S P E S A S

2017

3 3 0 .7 3 4 .2 5 7 ,5 0

1 9 5 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0

6 0 0 .0 0 0 ,0 0

1 3 5 .1 3 4 .2 5 7 ,5 0

6 0 .8 5 9 .2 4 2 ,5 0

5 8 .3 4 4 .7 4 2 ,5 0

2 .5 1 4 .5 0 0 ,0 0

1 0 0 .0 0 0 ,0 0

s ; h ~ 9 f .6 9 ~ .5 0 0 , .Q O ;

5 0 .5 8 0 .8 6 9 ,5 0

4 8 .2 6 4 .2 8 9 ,5 0

2 .3 1 6 .5 8 0 ,0 0

1 0 0 .0 0 0 ,0 0

3 S i I 1 1 l 6 .9 0 0 ,O O

2 7 6 .8 9 1 .2 8 4 ,5 0

1 6 6 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0

7 5 0 .0 0 0 ,0 0

1 1 0 .1 4 1 .2 8 4 ,5 0

4 2 .2 5 8 .8 1 5 ,5 0

4 0 .5 2 9 .7 1 5 ,5 0

1 .7 2 9 .1 0 0 ,0 0

1 0 0 .0 0 0 ,0 0

lj3 1 9 ! .Q " lO O ,O Oe o o m o

D E S P E S A S C O R R E N T E S ( I )

P e s s o a l e E n c a r g o s S o c i a l

J u r o s e E n c a r g o s d a D ív i d a

O u t r a s D e s p e s a s C o r r e n t e s

D E S P E S A S D E C A P IT A L ( 1 1 )

I n v e s t im e n t o s

2 0 1 2

2 0 1 3

2 0 1 4

2 0 1 5

2 0 1 6

2 0 1 7

N o t a : P a r a o s e x e r c í c i o s d e 2 0 1 3 , 2 0 1 4 , 2 0 1 5 e 2 0 1 6 o s v a l o r e s s ã o e s t im a d o s

. ." 'Y '~ i ! i ~ o m in a l

1 2 9 .2 8 6 .2 9 9 ,9 1

1 3 7 .1 7 4 .8 7 8 ,3 9

1 5 1 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0

1 6 6 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0

1 8 0 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0

1 9 5 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0

6 ,1 0

1 0 ,0 8

9 ,9 3

8 ,4 3

8 ,3 3


¥ ~ J i J l f o m .m a l

4 1 .8 2 3 ,0 2

0 ,0 0

1 5 0 .0 0 0 ,0 0

7 5 0 .0 0 0 ,0 0

6 5 0 .0 0 0 ,0 0

6 0 0 .0 0 0 ,0 0

- 1 0 0 ,0 0

4 0 0 ,0 0

- 1 3 ,3 3

- 7 ,6 9

' , 'V a l 0 i ? :O í iU i i ã l

2 0 1 2 8 1 .5 0 2 .8 9 5 ,2 8

2 0 1 3 8 5 .0 0 0 .6 3 3 ,8 9 4 ,2 9

2 0 1 4 9 3 .9 0 5 .3 6 2 ,0 0 1 0 ,4 8

2 0 1 5 1 1 0 .1 4 1 .2 8 4 ,5 0 1 7 ,2 9

2 0 1 6 1 2 1 .8 4 6 .0 3 0 ,5 0 1 0 ,6 3

2 0 1 7 1 3 5 .1 3 4 .2 5 7 ,5 0 1 0 ,9 1

N o t a : P a r a o s e x e r c í c i o s d e 2 0 1 3 , 2 0 1 4 , 2 0 1 5 e 2 0 1 6 o s v a l o r e s s ã o e s t im a d o s . P a r a 2 0 1 4 c o n s i d e r o u - s e o v a l o r p r o j e t a d o o r i g i n a l , s e m a tu a l i z a ç ã o .

2 0 1 2

2 0 1 3

2 0 1 4

2 0 1 5

2 0 1 6

2 0 1 7


Y 'i 1 o t l i l i o m m a l

1 0 0 .0 0 0 ,0 0

1 0 0 .0 0 0 ,0 0

1 0 0 .0 0 0 ,0 0

1 0 0 .0 0 0 ,0 0

1 0 0 .0 0 0 ,0 0

1 0 0 .0 0 0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

L

P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E C O L O M B O

L E I D E D I R E T R I Z E S O R Ç A M E N T Á R I A S

A N E X O D E M E T A S F I S C A I S

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR2 0 1 5

1 7 , 4 1

1 7 , 3 1

1 1 , 5 0

1 3 , 0 8

5 3 1 , 3 4

- 7 9 9 , 1 8

- 5 9 , 9 9

3 3 , 1 3

0 , 0 9 1 2

0 , 0 9 0 4

0 , 0 8 6 6

0 , 0 8 6 4

0 , 0 0 4 0

- 0 , 0 0 8 5

0 , 0 0 1 1

- 0 , 0 1 8 4

2 6 3 . 7 9 1 . 0 7 1 , 4 3

2 6 1 . 3 4 2 . 5 5 9 , 6 4

2 5 0 . 5 3 0 . 0 5 7 , 3 2

2 4 9 . 8 6 3 . 7 1 7 , 9 7

1 1 . 4 7 8 . 8 4 1 , 6 7

- 2 4 . 4 7 1 . 1 6 7 , 7 2

3 . 2 0 0 . 5 7 4 , 9 9

- 5 3 . 2 5 3 . 3 0 9 , 9 0

0 , 0 8 4 3

0 , 0 8 3 5

0 , 0 8 4 3

0 , 0 8 2 9

0 , 0 0 0 7

0 , 0 0 1 3

0 , 0 0 3 0

- 0 , 0 1 5 0

R e c e i t a T o t a l 2 2 4 . 6 8 1 . 3 9 0 , 0 0

R e c e i t a s P r i m á r i a s ( I ) 2 2 2 . 7 8 1 . 3 9 0 , 0 0

D e s p e s a T o t a l 2 2 4 . 6 8 1 . 3 9 0 , 0 0

D e s p e s a s P r i m á r i a s ( 1 1 ) 2 2 0 . 9 6 3 . 2 2 0 , 0 0

R e s u l t a d o P r i m á r i o ( l I ! ) = ( I - 1 1 ) 1 . 8 1 8 . 1 7 0 , 0 0

R e s u l t a d o N o m i n a l 3 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0

D í v i d a P ú b l i c a C o n s o l i d a d a 8 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0

D í v i d a C o n s o l i d a d a L í u i d a - 4 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0

F o n t e : C o n t a b i l i d a d e P r e f e i t u r a M u n i c i p a l d e C o l o m b o

- ' r y t a : N a d e s p e s a r e a l i z a d a e s t ã o s o m a d o s o s r e c u r s o s o r i u n d o s d o s u p e r a v i t d o e x e r c í c i o a n t e r i o r , r a z ã o p e l a q u a l o v a l o r u l t r a p a s s a a r e c e i t a a r r e c a d a d a .

P R E F E IT U R A M U N IC I P A L D E C O L O M B O



M E T A S F I S C A I S A T U A I S C O M P A R A D A S C O M A S F IX A D A S N O S T R Ê S E X E R C íc IO S A N T E R IO R E S

2 0 1 5

E S P E C IF IC A Ç Ã O

R e c e i t a T o t a l 212.839.990,00 224.681.390,00 5,56 275.469.100,00 22,60 319.250.100,00 15,89 353.176.900,00 10,63

R e c e i t a s P r im á r ia s ( I ) 210.939.990,00 222.781.390,00 5,61 261.469.100,00 17,37 317.250.100,00 21,33 351.176.900,00 10,69

D e s p e s a T o t a l 212.839.990,00 224.681.390,00 5,56 275.469.100,00 22,60 319.250.100,00 15,89 353.176.900,00 10,63

D e s p e s a s P r im á r ia s ( l I ) 212.374.990,00 224.271.390,00 5,60 273.143.640,00 21,79 316.771.000,00 15,97 350.210.320,00 10,56

R e s u l t a d o P r im á r io

( I I I ) = ( I - l I ) -1.435.000,00 -1.490.000,00 3,83 -11.674.540,00 683,53 479.100,00 -104,10 966.580,00 101,75 1.114.500,00 15,30

R e s u l t a d o N o m in a l 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 8.000.000,00 60,00 5.000.000,00 -37,50 1.000.000,00 -80,00 -3.200.000,00 -420,00

D ív id a P ú b l i c a C o n s o l id a d a 12.000.000,00 10.000.000,00 -16,67 300.000,00 -97,00 12.000.000,00 3.900,00 11.000.000,00 -8,33 9.500.000,00 -13,64

D ív id a C o n s o l id a d a L í u id -7.000.000,00 -5.000.000,00 -28,57 -40.000.000,00 700,00 -35.000.000,00 -12,50 -34.000.000,00 -2,86 -37.200.000,00 9,41

F o n t e :C o n t a b i l id a d e P r e f e i t u r a M u n ic ip a l d e C o lo m b o

[Y ' ' ' ' ' ' 'V E C I F lC A Ç Ã O.11..... ~

R e c e i t a T o t a l 239.034.130,95 238.252.145,96 -0,33 275.469.100,00 15,62 301. 748.676,75 9,54 316.023.473,88 4,73 331.807.453,41 4,99

R e c e i t a s P r im á r ia s ( I ) 236.900.298,63 236.237.385,96 -0,28 261.469.100,00 10,68 299.858.317,58 14,68 314.233.869,45 4,79 330.113.233,55 5,05

D e s p e s a T o t a l 239.034.130,95 238.252.145,96 -0,33 275.469.100,00 15,62 301.748.676,75 9,54 316.023.473,88 4,73 331.807.453,41 4,99

D e s p e s a s P r im á r ia s ( l I ) 238.511.903,56 237.817.381,96 -0,29 273.143.640,00 14,85 299.405.482,04 9,61 313.368.971,52 4,66 329.169.129,53 5,04

R e s u l t a d o P r im á r io

( I I I ) = ( I - l I ) -1.611.604,93 -1.579.996,00 -1,96 -11.674.540,00 638,90 452.835,54 -103,88 864.897,93 91,00 944.104,02 9,16

R e s u l t a d o N o m in a l 5.615.348,20 5.302.000,00 -5,58 8.000.000,00 50,89 4.725.897,92 -40,93 894.802,22 -81,07 -2.710.751,78 -402,94

D ív id a P ú b l i c a C o n s o l id a d a 13.476.835,68 10.604.000,00 -21,32 300.000,00 -97,17 11.342.155,01 3.680,72 9.842.824,41 -13,22 8.047.544,34 -18,24

D ív id a C o n s o l id a d a L í u id -7.861.487,48 -5.302.000,00 -32,56 -40.000.000,00 654,43 -33.081.285,44 -17,30 -30.423.275,45 -8,03 -31.512.489,40 3,58

F o n t e :C o n t a b i l id a d e P r e f e i t u r a M u n ic ip a l d e C o lo m b o

I N D IC E S D E IN F L A Ç Ã O

A n o i; ".1 'lJldlte

2012 5,84 1,0584

2013 5,91 1,0591

2014 6,04 1,0604

2015 5,80 1,0580

2016 5,63 1,0563

2017 5,63 1,0563

F o n t e : B a n c o C e n t r a l d o B r a s i l

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBOLEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAISEVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

2015

90,61

0,00

9,389




ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS2015

1 7 6 .6 0 0 ,0 0

0 ,0 0

1 7 6 1 6 0 0 '0 0 ',

V A L O R I I I

F o n t e :C o n t a b i l i d a d e P r e f e i t u r a M u n i c i p a l d e C o lo m b o e A u t a r q u i a P r e v i d e n c i á r i a

1 5 .4 0 8 ,5 8

0 ,0 0

0 ,0 0

1 .8 9 9 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

1 5 9 .2 9 2 ,4 2

0 ,0 0

0 ,0 0

PR E F E IT U R A M U N IC IPA L D E C O LO M B O

L E I D E D IR E T R IZ E S O R Ç A M EN TÁ R IA S

A N EX O D E M E TA S F IS C A IS

R E C E IT A S E D E S P E SA S PR E V ID E N C IÁ R IA S D O R EG IM E PR Ó PR IO D E PR EV ID Ê N C IA D O S S E R V ID O R E S

2 0 1 5

2 0 1 3

2 4 .9 7 3 .0 7 3 ,8 0

2 4 .9 7 3 .0 7 3 ,8 0

1 0 .0 2 6 .1 9 6 ,2 5

1 0 .0 2 2 .4 6 4 ,0 1

3 .7 3 2 ,2 4

0 ,0 0

1 1 .9 6 4 .2 10 ,0 7

0 ,0 0

2 .9 8 2 .6 6 7 ,4 8

2 .9 8 2 .6 3 7 ,4 5

3 0 ,0 3

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

1 1 .3 2 1 .7 0 1 ,1 3

1 1 .3 2 1 .7 0 1 ,1 3

1 1 .3 2 1 .7 0 1 ,1 3

1 1 .3 2 1 .7 0 1 ,1 3

1 1 .3 2 1 .7 0 1 ,1 3

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

3 6 ,2 9 4 .7 7 4 ,9 ij

2 .Ô 1 3

1 5 .3 3 1 .6 3 7 ,1 3

8 5 2 .1 8 6 ,4 8

8 5 2 .1 8 6 ,4 8

0 ,0 0

1 4 .4 7 9 .4 5 0 ,6 5

1 2 .5 6 4 .7 3 2 ,4 6

1 .8 7 3 .8 4 3 ,1 3

4 0 .8 7 5 ,0 6

2 8 .0 4 4 ,8 8

1 2 .8 3 0 ,1 8

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

1 5 .3 ;J l .6 3 7 ;f t!

5 .0 9 2 ,4 8

5 .0 9 2 ,4 8

5 .0 9 2 ,4 8

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1 2 .7 0 8 .8 9 6 ,4 6

8 8 7 .7 6 0 ,0 6

8 8 1 .6 5 5 ,6 0

6 .1 0 4 ,4 6

1 1 .8 2 1 .1 3 6 ,4 0

1 1 .7 3 8 .3 2 8 ,8 7

0 ,0 0

8 2 .8 0 7 ,5 3

8 2 .8 0 7 ,5 3

2 0 1 2

3 0 .1 6 0 .8 0 7 ,9 8 5 4 .3 8 8 .6 9 0 ,2 1

3 0 .1 6 0 .8 0 7 ,9 8 5 4 .3 8 8 .6 9 0 ,2 1

6 .4 5 0 .8 1 0 ,5 8 8 .3 0 9 .2 2 0 ,1 0

6 .4 4 8 .8 4 1 ,6 0 8 .2 8 8 .9 3 7 ,9 0

1 .9 6 8 ,9 8 3 .0 0 8 ,6 1

0 ,0 0 1 7 .2 7 3 ,5 9

2 2 .8 2 7 .9 1 5 ,2 2 4 4 .4 6 5 .0 3 7 ,0 5

0 ,0 0 0 ,0 0

8 8 2 .0 8 2 ,1 8 1 .6 1 4 .4 3 3 ,0 6

8 5 0 .8 3 0 ,7 2 1 .5 6 6 .3 3 2 ,0 1

3 1 .2 5 1 ,4 6 4 8 .1 0 1 ,0 5

0 ,0 0 0 ,0 0

0 ,0 0 0 ,0 0

0 ,0 0 0 ,0 0

0 ,0 0 0 ,0 0

0 ,0 0 0 ,0 0

7 .4 6 5 .5 2 7 ,9 3 9 .4 5 7 .4 5 6 ,1 8

7 .4 6 5 .5 2 7 ,9 3 9 .4 5 7 .4 5 6 ,1 8

7 .4 6 5 .5 2 7 ,9 3 9 .4 5 7 .4 5 6 ,1 8

7 .4 6 5 .5 2 7 ,9 3 9 .4 5 7 .4 5 6 ,1 8

7 .4 6 5 .5 2 7 ,9 3 9 .4 5 7 .4 5 6 ,1 8

0 ,0 0 0 ,0 0

0 ,0 0 0 ,0 0

0 ,0 0 0 ,0 0

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"~ 9 2 6 .ªa 5 ,9 ..! !6 3 .8 4 1 lí3 tí ,3 9

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D E S P E SA S PR E V ID E N C IÁ R IA S - R P P S (E X C E TO IN T R A -O R Ç A M EN TÁ R IA S ) ( IV )

A D M IN IS T R A Ç Ã O

D e sp e sa s C o rre n te s

D e sp e sa s d e C ap ita l

P R E V ID Ê N C IA

P e s so a l C iv il

P e s so a l In a tiv o

O u tra s D e sp e sa s P re v id e n c iá r ia s

C om p en sa ç ã o P re v id e n c iá r ia d o R P P S p a ra o R G P S

D em a is D e sp e sa s P re v id e n c iá r ia s

D E S P E SA S PR E V ID E N C IÁ R IA S - R P P S (IN T R A -O R Ç A M EN TÁ R IA S ) (V )

A D M IN IS T R A Ç Ã O

D e sp e sa s C o rre n te s

D e s e sa s d e C a ita l

T O TA i D A I! . E S P E SA S .P R E V lJ .)E N C ~V

AM F - D em o n s tra tiv o 6 L R F , a r t . 4 ° , 9 22, in c iso IV, a lín e a

.......Ua:nlS.'i.!!

R E C E IT A S PR E V ID E N C IÁ R IA S - R P P S (E X C E TO IN T R A -O R Ç A M EN TÁ R IA S ) ( I )

R E C E IT A S C O R R EN T E S

R ec e ita d e C o n tr ib u iç õ e s d o s S e g u ra d o s



O u tra s R e c e ita s d e C o n tr ib u iç õ e s

R e c e ita P a tr im o n ia l

R e c e ita d e S e rv iç o s

O u tra s R e c e ita s C o rre n te s

C om p en sa ç ã o P re v id e n c iá r ia d o R G P S p a ra o R P P S

D em a is R e c e ita s C o rre n te s


A lie n a ç ã o d e B en s , D ire ito s e A tiv o s

A m o rtiz a ç ã o d e E m p ré s tim o s

O u tra s R e c e ita s d e c a p ita l

( - ) D E D U Ç Õ E S D A R E C E IT A

qE C E IT A S PR E V ID E N C IÁ R IA S - R P P S (IN T R A -O R Ç A M EN TÁ R IA S ) ( lI )

R E C E IT A S C O R R EN T E S

R ec e ita d e C o n tr ib u iç õ e s

P a tro n a l



P a ra C o b e r tu ra d e D é f ic it A tu a r ia l

E m R eg im e d e D éb ito s e P a rc e lam en to s

R e c e ita P a tr im o n ia l

R e c e ita d e S e rv iç o s

O u tra s R e c e ita s C o rre n te s


- D E D U Ç Õ E S D A R E C E IT A

I 'fO T áL D Â S .R E C E Í1 Í 'A S PREENC~

r ~RTES_EREeUR$Q$pÁ.O .IM :E ;P R Ó 'W D !.V íi) iN (g ~ oo~JRvmoR'1T O TA L D O S A PO R T E S PA R A O R P P S

P la n o F in a n c e iro

R e c u rso s p a ra C o b e r tu ra d e In su f ic iê n c ia s F in a n c e ira s

R e c u rso s p a ra F o rm a ç ã o d e R e se rv a

O u tro s A p o r te s p a ra o R P P S

P la n o P re v id e n c iá r io

R e c u rso s p a ra C o b e r tu ra d e D é f ic it F in a n c e iro

R e c u rso s p a ra C o b e r tu ra d e D é f ic it A tu a r ia l

O u tro s A p o r te s p a ra o R P P S

..2'... 1.••.....'&.'...•..•.........'...................... 2 lll :Z : ' .1. . . .•O l~ "0 .. ,;L,

R E S E R V A O R AM EN TÃ R IA D O R P P S

B E N S E D IR E IT O S D O R P P S

F o n te :In s ti tu to d e P re v id ê n c ia

2 7 .4 8 7 .8 4 2 ,6 9 5 1 .1 3 2 .1 5 7 ,4 5 2 0 .9 6 3 .1 3 7 ,8 0

1 5 8 .8 7 3 .3 9 7 ,0 9 1 8 3 .0 4 8 .1 5 2 ,6 1 2 3 4 .3 5 1 .5 4 6 ,1 0

M U N IC Í P IO D E C O L O M B O



PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES2015

A M F - D e m o n s t r a t i v o 6 ( L R F , a r t . 4 ° , ~ 2 ° , i n c i s o IV, a l í n e a " a " ) R $ l ,O O

E X E R C ÍC IOR E C E IT A S D E S P E S A S R E S U L T A D O S A L D O F IN A N C E IR O

P R E V ID E N C IÁ R IA P R E V ID E N C IÁ R IA S P R E V ID E N C IÁ R IO D O E X E R C ÍC IO

S ( a ) ( b ) ( c ) = ( a ) - ( b ) ( d ) = ( d ) E x e r c í c i o a n t e r i o r + ( c )

2 0 1 3 3 6 .5 8 8 .1 2 7 ,9 7 1 4 .2 0 8 .9 7 1 ,2 3 2 2 .3 7 9 .1 5 6 ,7 4 2 5 6 .6 8 0 .2 7 2 ,3 3

2 0 1 4 3 8 .0 1 2 .0 7 6 ,6 4 1 5 .3 5 0 .4 3 3 ,7 1 2 2 .6 6 1 .6 4 2 ,9 3 2 7 9 .3 4 1 .9 1 5 ,2 6

2 0 1 5 3 9 .5 4 1 .6 2 7 ,8 5 1 6 .0 0 6 .2 3 5 ,8 8 2 3 .5 3 5 .3 9 1 ,9 7 3 0 2 .8 7 7 .3 0 7 ,2 3

2 0 1 6 4 1 .0 5 0 .0 9 2 ,8 2 1 6 .9 6 2 .6 1 9 ,4 4 2 4 .0 8 7 .4 7 3 ,3 8 3 2 6 .9 6 4 .7 8 0 ,6 1

2 0 1 7 4 2 .6 2 1 .8 1 4 ,1 5 1 7 .6 9 2 .0 7 2 ,0 7 2 4 .9 2 9 .7 4 2 ,0 8 3 5 1 .8 9 4 .5 2 2 ,6 9

2 0 1 8 4 4 .1 7 7 .5 5 8 ,8 5 1 8 .6 8 5 .0 0 4 ,4 3 2 5 .4 9 2 .5 5 4 ,4 2 3 7 7 .3 8 7 .0 7 7 ,1 1

2 0 1 9 4 5 .6 8 5 .8 4 2 ,3 0 1 9 .9 8 5 .6 1 2 ,4 9 2 5 .7 0 0 .2 2 9 ,8 1 4 0 3 .0 8 7 .3 0 6 ,9 2

2 0 2 0 4 7 .0 6 3 .1 5 3 ,5 9 2 1 .8 0 1 .6 2 7 ,8 0 2 5 .2 6 1 .5 2 5 ,7 9 4 2 8 .3 4 8 .8 3 2 ,7 1

2 0 2 1 4 8 .5 1 2 .5 2 4 ,7 4 2 2 .8 6 8 .4 4 1 ,6 0 2 5 .6 4 4 .0 8 3 ,1 4 4 5 3 .9 9 2 .9 1 5 ,8 5

2 0 2 2 4 9 .8 0 9 .8 1 6 ,4 3 2 4 .7 9 0 .2 8 0 ,5 1 2 5 .0 1 9 .5 3 5 ,9 2 4 7 9 .0 1 2 .4 5 1 ,7 7

2 0 2 3 5 0 .8 9 6 .3 4 8 ,9 2 2 7 .3 0 5 .8 5 2 ,4 8 2 3 .5 9 0 .4 9 6 ,4 4 5 0 2 .6 0 2 .9 4 8 ,2 1

2 0 2 4 5 1 .8 3 8 .7 1 5 ,5 0 2 9 .8 0 8 .4 3 6 ,8 9 2 2 .0 3 0 .2 7 8 ,6 1 5 2 4 .6 3 3 .2 2 6 ,8 2

2 0 2 5 5 2 .6 3 5 .1 5 3 ,5 6 3 2 .2 0 4 .4 9 3 ,8 6 2 0 .4 3 0 .6 5 9 ,7 0 5 4 5 .0 6 3 .8 8 6 ,5 2

2 0 2 6 5 3 .1 2 1 .9 9 6 ,2 1 3 5 .3 4 2 .8 7 0 ,6 2 1 7 .7 7 9 .1 2 5 ,5 9 5 6 2 .8 4 3 .0 1 2 ,1 1

2 0 2 7 5 3 .4 6 4 .8 9 4 ,7 8 3 8 .0 5 9 .1 0 7 ,0 5 1 5 .4 0 5 .7 8 7 ,7 3 5 7 8 .2 4 8 .7 9 9 ,8 4

2 0 2 8 5 3 .5 2 0 .6 0 4 ,6 6 4 1 .0 9 7 .6 9 9 ,7 2 1 2 .4 2 2 .9 0 4 ,9 4 5 9 0 .6 7 1 . 7 0 4 , 7 8

2 0 2 9 5 3 .3 4 4 .9 0 5 ,8 4 4 4 .0 4 8 .8 8 1 ,8 9 9 .2 9 6 .0 2 3 ,9 5 5 9 9 .9 6 7 .7 2 8 ,7 3

2 0 3 0 5 2 .8 6 1 .2 8 0 ,6 4 4 7 .4 6 9 .0 1 5 ,5 1 5 .3 9 2 .2 6 5 ,1 3 6 0 5 .3 5 9 .9 9 3 ,8 6

2 0 3 1 5 2 .2 1 6 .1 4 4 ,0 6 5 0 .0 4 1 .0 1 9 ,2 0 2 .1 7 5 .1 2 4 ,8 6 6 0 7 .5 3 5 .1 1 8 ,7 2

2 0 3 2 5 1 .3 3 1 .2 9 4 ,4 8 5 2 .4 8 6 .5 7 4 ,7 6 - 1 .1 5 5 .2 8 0 ,2 8 6 0 6 .3 7 9 .8 3 8 ,4 4

2 0 3 3 5 0 .2 7 7 .5 8 4 ,4 6 5 4 .3 0 3 .2 6 6 ,4 6 - 4 .0 2 5 .6 8 2 ,0 0 6 0 2 .3 5 4 .1 5 6 ,4 4

2 0 3 4 4 9 .1 0 4 .2 8 7 ,4 4 5 5 .7 2 1 .8 9 9 ,4 4 - 6 .6 1 7 .6 1 2 ,0 0 5 9 5 .7 3 6 .5 4 4 ,4 4

2 0 3 5 4 7 .8 6 9 .2 9 2 ,8 2 5 6 .2 9 9 .6 6 2 ,1 3 - 8 .4 3 0 .3 6 9 ,3 1 5 8 7 .3 0 6 .1 7 5 ,1 3

2 0 3 6 4 6 .4 4 9 .6 7 4 ,1 7 5 7 .1 1 8 .5 7 9 ,6 7 - 1 0 .6 6 8 .9 0 5 ,5 0 5 7 6 .6 3 7 .2 6 9 ,6 3

2 0 3 7 4 4 .7 8 9 .7 6 9 ,3 8 5 8 .6 3 5 .1 4 8 ,0 9 - 1 3 .8 4 5 .3 7 8 ,7 1 5 6 2 .7 9 1 .8 9 0 ,9 2

2 0 3 8 4 3 .0 7 4 .5 5 7 ,3 0 5 9 .2 7 0 .7 5 1 ,5 9 - 1 6 .1 9 6 .1 9 4 ,2 9 5 4 6 .5 9 5 .6 9 6 ,6 3

2 0 3 9 4 1 .3 9 3 .2 5 0 ,8 3 5 8 .7 1 7 .8 1 8 ,2 7 - 1 7 .3 2 4 .5 6 7 ,4 4 5 2 9 .2 7 1 .1 2 9 ,1 9

2 0 4 0 3 9 .7 1 1 .5 7 6 ,9 1 5 7 .9 0 3 .1 5 6 ,8 2 - 1 8 .1 9 1 .5 7 9 ,9 1 5 1 1 .0 7 9 .5 4 9 ,2 8

2 0 4 1 3 8 .1 2 1 .2 0 6 ,6 9 5 6 .1 0 0 .6 2 6 ,2 0 - 1 7 .9 7 9 .4 1 9 ,5 1 4 9 3 .1 0 0 .1 2 9 ,7 72 0 4 2 3 6 .4 8 9 .2 5 3 ,6 9 5 4 .7 5 5 .1 6 9 ,0 8 - 1 8 .2 6 5 .9 1 5 ,3 9 4 7 4 .8 3 4 .2 1 4 ,3 82 0 4 3 3 4 .7 6 6 .6 5 0 ,1 5 5 3 .9 0 7 .2 4 9 ,2 7 - 1 9 .1 4 0 .5 9 9 ,1 2 4 5 5 .6 9 3 .6 1 5 ,2 62 0 4 4 3 3 .1 7 3 .8 4 2 ,2 2 5 2 .3 8 7 .6 6 4 ,5 3 - 1 9 .2 1 3 .8 2 2 ,3 1 4 3 6 .4 7 9 .7 9 2 ,9 52 0 4 5 3 1 .7 2 8 .1 7 2 ,5 3 5 0 .1 0 1 .9 3 6 ,8 0 - 1 8 .3 7 3 .7 6 4 ,2 7 4 1 8 .1 0 6 .0 2 8 ,6 82 0 4 6 3 0 .4 1 0 .6 5 1 ,4 6 4 7 .0 1 1 .4 5 2 ,1 9 - 1 6 .6 0 0 .8 0 0 ,7 3 4 0 1 .5 0 5 .2 2 7 ,9 52 0 4 7 2 9 .2 7 0 .7 1 9 ,1 5 4 4 .1 2 3 .8 8 8 ,6 7 - 1 4 .8 5 3 .1 6 9 ,5 2 3 8 6 .6 5 2 .0 5 8 ,4 3

2 0 4 8 2 8 .2 5 0 .0 2 3 ,9 0 4 1 .6 8 5 .7 5 4 ,7 8 - 1 3 .4 3 5 .7 3 0 ,8 8 3 7 3 .2 1 6 .3 2 7 ,5 52 0 4 9 2 7 .3 8 0 .8 6 5 ,5 7 3 8 .8 3 6 .6 3 2 ,8 7 - 1 1 .4 5 5 .7 6 7 ,3 0 3 6 1 . 7 6 0 .5 6 0 ,2 52 0 5 0 2 6 .7 2 5 .3 4 0 ,8 7 3 5 .9 0 3 .8 2 5 ,2 3 - 9 .1 7 8 .4 8 4 ,3 6 3 5 2 .5 8 2 .0 7 5 ,8 92 0 5 1 2 6 .2 6 3 .4 9 8 ,1 4 3 2 .9 1 5 .5 4 5 ,4 5 - 6 .6 5 2 .0 4 7 ,3 1 3 4 5 .9 3 0 .0 2 8 ,5 82 0 5 2 2 5 .9 7 8 .8 2 7 ,4 6 3 0 .0 7 6 .7 2 7 ,9 7 - 4 .0 9 7 .9 0 0 ,5 1 3 4 1 .8 3 2 .1 2 8 ,0 72 0 5 3 2 5 .8 6 0 .9 9 0 ,7 8 2 7 .0 5 3 .8 5 0 ,5 6 - 1 .1 9 2 .8 5 9 ,7 8 3 4 0 .6 3 9 .2 6 8 ,2 92 0 5 4 2 5 .9 5 0 .8 1 0 ,4 5 2 4 .5 9 1 .3 1 1 ,3 8 1 .3 5 9 .4 9 9 ,0 7 3 4 1 .9 9 8 .7 6 7 ,3 62 0 5 5 2 6 .2 4 5 .0 0 9 ,5 2 2 2 .2 4 1 . 7 2 6 ,5 3 4 .0 0 3 .2 8 2 ,9 9 3 4 6 .0 0 2 .0 5 0 ,3 52 0 5 6 2 6 .6 7 9 .8 7 3 ,1 1 2 0 .3 2 2 .9 4 2 ,1 6 6 .3 5 6 .9 3 0 ,9 5 3 5 2 .3 5 8 .9 8 1 ,3 02 0 5 7 2 7 .2 3 6 .0 3 2 ,3 3 1 8 .1 2 9 .7 0 5 ,7 7 9 .1 0 6 .3 2 6 ,5 6 3 6 1 .4 6 5 .3 0 7 ,8 62 0 5 8 2 7 .9 7 7 .3 0 6 ,0 7 1 6 .4 5 8 .8 1 7 ,6 7 1 1 .5 1 8 .4 8 8 ,4 0 3 7 2 .9 8 3 .7 9 6 ,2 6

L _

2059 28.878.483,91 14.908.431,51 13.970.052,40 386.953.848,66

2060 29.926.656,63 14.059.321,27 15.867.335,36 402.821.184,02

2061 31.065.793,72 13.564.419,66 17.501.374,06 420.322.558,08

2062 32.299.250,81 13.284.451,08 19.014.799,73 439.337.357,81

2063 33.661. 776,58 12.983.027,37 20.678.749,21 460.016.107,02

2064 35.050.964,42 13.099.693,82 21.951.270,60 481.967.377,62

2065 36.587.629,07 13.880.841,95 22.706.787,12 504.674.164,74

2066 38.225.144,03 14.217.623,22 24.007.520,81 528.681.685,55

2067 40.021. 761, 70 14.594.136,56 25.427.625,14 554.109.310,69

2068 41.949.398,03 14.739.698,68 27.209.699,35 581.319.010,04

2069 44.066.656,26 14.975.781,92 29.090.874,34 610.409.884,38

2070 46.381.776,74 15.218.208,56 31.163.568,18 641.573.452,56

2071 48.859.384,08 15.601.595,58 33.257.788,50 674.831.241,06

2072 51.562.843,48 16.193.200,41 35.369.643,07 710.200.884,13

2073 54.592.293,11 16.792.327,13 37.799.965,98 748.000.850,11

2074 57.933.434,21 17.016.365,90 40.917.068,31 788.917.918,42

2075 61.603.314,30 17.000.462,47 44.602.851,83 833.520.770,25

2076 65.606.500,39 16.851.606,89 48.754.893,50 882.275.663,75

2077 70.006.591,23 16.910.215,72 53.096.375,51 935.372.039,26

2078 74.892.864,08 16.882.308,87 58.010.555,21 993.382.594,47

2079 80.309.006,70 16.523.500,87 63.785.505,83 1.057.168.100,30

2080 86.344.066,85 15.966.924,01 70.377.142,84 1.127.545.243,14

2081 93.012.433,38 15.183.896,72 77 .828.536,66 1.205.373.779,80

2082 100.402.916,56 14.327.704,05 86.075.212,51 1.291.448.992,31

2083 108.574.580,97 13.378.125,31 95.196.455,66 1.386.645.447,97

2084 117.599.762,91 12.392.921,40 105.206.841,51 1.491.852.289,48

2085 127.579.034,98 11.532.408,47 116.046.626,51 1.607.898.915,99

2086 138.604.087,24 10.400.966,13 128.203.121,11 1.736.102.037,10

2087 150.762.525,74 9.371.372,30 141.391.153,44 1.877.493.190,54

Fonte: Instituto de Previdência

2




ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA2015

I P T U

I S E N Ç Ã O E M

C A R A T E R N Ã O

G E R A L

E C O N O M : IA

W C A L ,

R E C U R S O S

P U B L IC O S ,

C O N T R IB U IN T E

8 1 3 .0 7 0 ,0 0 8 4 9 .6 6 0 ,0 0

I n f o rm a t i z a ç ã o , e s c r i t u r a ç ã o

e l e t r ô n i c a , o t im i z a ç ã o d o p r o c e s s o

8 8 7 .8 9 0 0 0 d e f i s c a l i z a ç ã o e a d o ç ã o d e

, m e d id a s q u e e s t im u l e m o

p a g a m e n to d e t r i b u t o s n o p r a z o

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBOLEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAISMARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO

2015

1.408.300,00

0,00

0,00

1.408.300,00

0,00

1.408.300,00

352.075,00

1.056.225,00

ANEXO 111

P R E F E I T U R A M U N IC I P A L D E C O L O M B O

L E I D E D I R E T R I Z E S O R Ç A M E N T Á R IA S

A N E X O D E R I S C O S F I S C A I S

DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS

2015

F r u s t r a ç ã o d e A r r e c a d a ç ã o

R e s t i t u i ã o d e T r i b u t o s a M a i o r

A s s i s t ê n c i a a e p i d e m i a s e c a l a m i d a d e s

5 0 0 . 0 0 0 , 0 0

1 4 0 . 0 0 0 , 0 0

1 0 0 . 0 0 0 , 0 0

! t J i ( 1 4 0 . 0 0 0 ~ O O j

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