INTERIM FINANCIAL STATEMENTS for the nine month...
Transcript of INTERIM FINANCIAL STATEMENTS for the nine month...
-
INTERIM FINANCIAL STATEMENTSfor the nine month period endedSeptember 30, 2016 (Unaudited)
-
��������
���������������� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������� �����������������������������������������������������������������������!��"���������������������������������������������������������������#����$%����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������$&������ �������������������������������������������������������������� ���������������������������'��������������������!�����������������������������
��������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������� �����������������������������������������������������������������������!��"���������������������������������������������������������������#����!������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������$&������(�! �������������������������������������������������$&�������)! ��������������������������������������������������� ���������������������������'��������������������!��������������������������������(��'�"��* ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����
������������� ���!��
���!�"��������� ���!����
-
���������������������
#�$���%$����$�����������������+�����$&���� �,-�����������.����������+��������,
������%����'�������%����-��������/�������������
��������������
�&�������'����$(���)�*���$��$*
��*���0����
+�����������-�����������+��������,
������%����'�������%����!���%��-��������+��������,
,���-����$���(-�����$�������������.������������'�������%����+��������,���
��������������
+����$�$���12���#!�������������3����4�����������������
.�/�+�0��$������1��������� �����
-�/���$��(,��'����5�!����4��������������#'��6�7����������4-������89:;;;4��*���������� < +6=,>6:=?>>=8:!�& < +6=,>6:=?596$���� < ����@���������*7����� < """����������*
-�/��$$!���(���������+� ,������A8!4'�&�3���!����4'����������*8?4��$���3����������8�8!�����4-�������
������ < +6=,>:>A;=;=86!�& < +6=,>:>A;=;?$���� < �����������@�����������*
�������1���$����
��
-
)�� �������� ��� ������� � ������ ���������� ��������� ������ ������������������������������������������������������������>;46;=?�
-�0��+����������������������,
���� 6; = 5
�������"��
��
"!! =4;?:'��������
��� 5> =B����"����#�����
���"� > A
� �����������
��� =:6+����,����7����")�*����(�������� ��"� 8+����,C������������&���� ��� � =>5+����,C����������&���� ����, = = :
)���������D�'�����������������=5E��������������� ��AE ���������7��
������������������� ������ �� ���*����#���� ����� ����� ��������# � ���� �� ��� :=F � �������"����# ���� "�� ��������� )�� �������"������� �������������� �������������#���������"���"������� �������������������������������������#���������"����#������ �����
����������������6A�����������������������������������#����� ���������#������������������������&�������������7����")�*����(�������������=F�6��������)����������)�&���������:6:�������G���<���+=;�=:,H�#�������������)�&�����==:�������+$��<���6�9>,��
��������������#�������
2������������������������#�����"���������������������������&���������� ��#�����#����������������������)���������D���������������������)�������������������������#�������������������"�������������������
��� �������������������#��������������#
���������� ����"����� I��������� ��������������������������������������������������#����"�����������#� ���
����������������
'������
)��������������������������������������#��"�"���&���� �������������#�4�&�����#
�#��"�����*�����������#��������������������������������������������������)��������������������J�J"���J�����(����*J��K��8L���������������� ����7����������������D�����#������#��������������� �����������*��������"����#��������������������������������
+��������/�����
)������������*��"���#������������#����������$�������������������������D�����������7�������*�������������������������������������� ��� �������# ���� ���������� �� ����������
(����������������
2&�#�&$��������
-������<(�����6F46;=?
���������%$����$����&�3��4�$�
��������������������������������������
-
�����������������������
-
��������������������������������������
-
���������������������
+��������������D;;;,
��������������#�����&��������������>;46;=?
5��������)���4�$��6����
��������������>=46;=5'��
��
�,+-7,'.%7-�87951�:+;%.1+#1.1�17�
�&$��)����$���$0����������������������954;;;4;;;������������������=;����+6;=5<5;4;;;4;;;������������������=;����, ! �6��� 5;;4;;;
�����4�����������������8��������:=49AF4>::������������������=;����+6;=5<>:4A6:4:5:������������������=;����, ��!6�"� >:A46::�������������#� ��!�6���� 5=4:6:����� �� �6���6��� =46;A495?�&$�&����$�8�7;�17�+;%�'331�37;�� =;
)������&����������=�=F���������#��������������������������������������������
-
;����3;6
�"�6"�� A:49F9
� ������ == !""6��� =4=:>45AA
.��?������$��������$��/��� �6�! =4:95
1�0�������)$�)�$��� � 6��� 6546:F
'�&�$����������������������� !�"6 �� A664A=9�������������������������C���������� ���6��� >F=4F>>��������� ����������� "6��� >?5���������� �#����� ����� �6� � =64F;F��������������� ������#������������#������ !��6��! :?54F>;�������������������&����� ���6�� ?94:6;���������� ���6�"� >;5455>������������������� ����� =6 "�6�!� 964:;;
�6���6��" 64=>F4>69
�@������� =>��/4����������������#� � �6!�� =5:466A!�������4��&��������������%������ ��6��� =A4?;>���� �������8("��� ��6"�" >>4?5?���� �������8������ ��6��� :4959������"��*�����#���� ��6��" 6?4=;F
1���/4������������"��� �6 �� 64>;F
� �6��� 6>F4??6)����������"����")�*����(��������8(������D�!��� ��6 �� 5=4>=:
�'�+.+��7�� �6���6� � >4?A54:=6
5��������)���4�$��6����
��������������>=46;=5'��
��������������������������������������
-
���������������������
����������������������.���+�������5�������!����%������������������������������������>;46;=?
+��������������D;;;,
��
;���
�$���)$�)�$�*��/�
3$��6
0���
(�$��)�$� 3���$ 3��A �$��*
����
+//$�/��
6;=5
�##��#��
��$�&�6A, +?94F:;, +6;54>9>, 8 ��� 6���� +A64=:5,����#�����&������ +6A49A=, +64A=;, +=A46?A, +6A4F5>, 8 �!�6���� +5A4F6;,'����������� +:46:?, +>46FA, +==4::6, +F4=99, 8 ���6���� +>54=A>,5���$�$��/$����� +9;46F9, 6949>= +>>4A;F, +6;54?F:, 8 ����6��"� 664=:A
� ����������� �!6!� =?4>690�����������������&������� �6��� 8����������� ? FF=(��������� �6�"� 80����������������������&������ ���6���� +6645:=,�����������&����"����"�*�������������8(�! ��6���� 8�.����B)$���4���$��@ ���"6!��� =?4F65��� ���������&���� ��6 ��� +:4=66,�.����B)$������$�@ ��!�6�"�� =64A;>
�.����B�$��/�)�$�&$�?4������������-�)���� ��A �� ;�>=
-�0�����������'���������� ���� =6945?6 +9A49>F, 6694?F9 =9=49?5 8 ���6�� 5>=46:A'������� +5F4;:9, +==4:A:, +=>54?FA, +>=>4>A;, 8 � �"6��"�+6>?4A?;,����#�����&������ +===4AF:, +64:F=, +9;45?9, +F=459F, 8 ��!�6 ��� +=5:49?5,'����������� +=>49::, +F4:=?, +6945F6, +6;46F9, 8 �!�6��"� +=;=4>?A,5���$�$��/$����� +594=6>, +=;64=>;, +?4=?;, +65>4:F=, 8 ����6"��� >A4655
� ����������� ���6"�� =:64==?0�����������������&������� �6��� ::5����������� ? >4:AA(��������� �6�"� 80����������������������&������ ��"6" �� +:F4??F,�����������&����"����"�*�������������8(�! ��"6���� 8�.����B)$���4���$��@ ��� 6�� � =>:4?>5��� ���������&����8�� ���6�!!� +6;4>9F,�.����B)$������$�@ =9 ����6"��� ==:465?
-
����������������������.���+�������5�������!����%������������������������������������>;46;=?
+��������������D;;;,
;���
�$���)$�)�$�*��/�
3$��6
0���
(�$��)�$� 3���$ 3��A �$��*
����
+//$�/��
6;=5
�##��#��
;����3
-
���������������������
+��������������D;;;,
�������������������������)$�&���0�1������5�������!����%������������������������������������>;46;=?
;����3;4
'�+����,C���������������� ��!�6�"�� =64A;> ����6�"�� ==:465?
���������8������������������������������������%���������<������������������������������� ? 8 ? 8
)�������������� �+����,����������� ��!�6�"�� =64A;> ����6�"�� ==:465?
)������&����������=�=F���������#��������������������������������������������
-
'C7-+�1;>�+�,�.'��
� 5���$�$��/��0���
������������ �� "��6!! AF54;5=���������������������� �� �6���� +>?F4>5A,���������� ��� 6�� � +:=F4=:>,���������������������� ���������� �� ��"6��� ==?4?>=��������������� ����6���� +==A4;;;,���������������� �� �!6 �" :94;F5'��������"���������"����#��� ���� ���6��" =56469?
4� '�&�$�)�$��/��0���
������&���� ���6���� +54:;>,0����������#�����&���������� ��!�6 ��� +=5:49?5,(����������#������� ��"6���� +::45>F,�� �����4��������������������� ����� ��"6�"�� 54AF;(������������������������ ���6��!� +==4:=;,'����������������������#��� ���� ����6�!�� +6=;4669,
)��������������������#��� ���� ����6���� +594F5=,
1;D7��37;�+��1D1�17�
� ���������������� �� ��6��" 6:49>6������������ ������ � ��6�!�� +=4;:64F6?,������������������������ ������ "��6"�� =4=9;4:F?!�&���������&�������� ���6"��� +?4=5=,������������������������&������� "6"�� 56:���������������� �� ? :4F6;(�������������� �� �6�"� 8
)����������"������ ����#��� ���� ��"6�"� =5=45F5
�1;+;�1;>+��1D1�17�
�� ���������� ���6���� +6F4?>9,��������#����������������� ��6��� 8
)���������������������#��� ���� ���6���� +6F4?>9,������&�����$������0��� ���6��! ?:4;;9������������%�� ��������#�����#���������� ��6!"! =5;4FF>��&����&�;46;=?
+��������������D;;;,
���� 6;=5
��������������������������������������
-
���������������������
-�����������)$���������������(������#�������"� �" 6!�"� +594F5=,������������&����� ���6 ��� +=;46:6,
� ����������� ���6"�� =:64==?0�����������������&������� �6��� ::5����������� ?
>4:AA(��������� �6�"� 8��������"����"�*������������� ��"6���� 8
������������������������� �!�6��� =A94F>A
������������������� ��"�6��"� +=5=45>A,�.����B)$������$�@��� ����6�"�� ==:465?
%����������&
�����������������������4�����������4����������� ��#��������������8�����������
�����������������������������������"����������<
��&����&�$�:=����������� ��! 59A
�6��� F=F��$$�������&�$�������
������������� ��6!�� 5646?9�� ��#�������� ���6"�� =?=4A=:
�"!6�"� 6=:4;A=
������&����&�;46;=?
+��������������D;;;,
���� 6;=5
;����3
-
;����3? >5; +5F4;6A, =46654:>> =456A465:
��������������������������������>;46;=5 8 8 8 8 8 8 ==:465? ==:465? ==:465?���������������������������������������� 8 8 8 8 8 8 8 8 8
)�������������� ����������������������������������������>;46;=5 8 8 8 8 8 8 ==:465? ==:465? ==:465?
)�����������#����������� � 8 8 8 8 +>;46A6, 8 >;46A6 8 8
������ ���������������������������>=46;=:�������������%��������������� 8 8 8 8 8 8 +>;46A6, +>;46A6, +>;46A6,
)������������������� ���������������������� 8 8 8 :54:6> +:54:6>, 8 8 8 8
����������������� :54:6> 8 8 +:54:6>, 8 8 8 +:54:6>, 8
������������������>;46;=5 >:A46:: =F4:F; =A5 8 =4=AA49>= >5; 55466A =46?>4FA: =4?=6466A
��������K������=46;=? >:A46:: =F4:F; =A5 8 =4=AA49>= >5; 5=4:6: =46?;4=A; =4?;A4:6:
�������������������������������������>;46;=? 8 8 8 8 8 8 +:6>4?F6, +:6>4?F6, +:6>4?F6,������������������������������������������ 8 8 8 8 8 8 8 8 8
)�������������� ��������������������������������������>;46;=? 8 8 8 8 8 8 +:6>4?F6, +:6>4?F6, +:6>4?F6,
)�����������#����������� � 8 8 8 8 +>:4A6:, 8 >:4A6: 8 8
������ ���������������������������>=46;=5�������������%��������������� 8 8 8 8 8 8 +>:4A6:, +>:4A6:, +>:4A6:,
)������������������� ���������������������� 8 8 8 ?F4?:F +?F4?:F, 8 8 8 8
����������������� ?F4?:F 8 8 +?F4?:F, 8 8 8 +?F4?:F, 8
#��������)���4�$��6���� ��!6�"� �"6�"� �� ?
�6���6� � � � ��!�6���� !��6�� �6��"6"��
)������&����������=�=F���������#��������������������������������������������
1�����6��4��$4��
��)�?�)
�&$��)��
��
-���$0���$������
4�����&$��
������������������������������������
-
���������������������
��������!������ � = !�������������
����#� =:=46A: 6:545FA 6A>459= =;>4>== =694FF: 66946A; 6:=4??; ==>4?=: ���6���� 5F46>?
6 ������4� ��������
������� +F4F;F, ===45=F >>49F: ?94A=? 6646:> =54F:? F45:; 6A4?:F �"6��! 6>4=FF
> ���� 994;65 =564;95 =?>4:9? ?54?6: =4?>A >46:9 >4=;6 =49A> ��6��� ?54=6:
: ������������� ==946>? =F?4A9: 6>=4A>5 A64695 >64;=? A54A;= 9>4>5= ::4:?? �!6��" 5;4A>9
)��� >654?>? 9;?4;?? 9=64?9? >=F4;6? =A>4AF= >>6469: >694?5> =AA45=6 ���6 �� =FA4>F?
)���� 5 ����������� 8 8 8 8 8 8 8 8 ?
8
0����)��� >654?>? 9;?4;?? 9=64?9? >=F4;6? =A>4AF= >>6469: >694?5> =AA45=6 ���6 �� =FA4>F?
��������!������ � = !�������������
����#� >F546>9 6?F46A> 6A>459= >A;4F:F >==49A9 =A>46?; 6:=4??; 65>4>A9 ��!6 �� =594;66
6 ������4� ��������
������� A49FF >A45;: >>49F: =>45;F ?94>69 >:4:?= F45:; F646:A �!�6!�"� :?469=
> ���� 6:F46?; =:?49=> =?>4:9? 6>64:F9 54;95 64A69 >4=;6 :4A;; ��!6�"! 6;>4?6>
: ������������� >6>4:A= =AA46?5 6>=4A>5 69F4F== FA459? A64F6= 9>4>5= =;A4=:? �!�6!� =6:4>>6
)��� F9?4999 ?:649?5 9=64?9? F;?4A?? :A649?5 >;>4:?F >694?5> :5A45A= ���6�� 5>=46:A
)���� 5 ����������� 8 8 8 8 8 8 8 8 ?
8
0����)��� F9?4999 ?:649?5 9=64?9? F;?4A?? :A649?5 >;>4:?F >694?5> :5A45A= ���6�� 5>=46:A
)������&����������=�=F���������#��������������������������������������������
�����������������������C$�����5�������!����%������������������������������������>;46;=?
+��������������D;;;,
')���/ �����/C$�����$���
-����$��������
-����$����@)����
����
;��
)$����$�0����
C$�����$����
#����������$�$��������C����
����
5��$���)$����$���$0�
')���/ �����/
C$�)�$����$���)$���������
6;=5
'���������� ����
;����3
-
��������!������ � = !�������������
����#� =54F=; =664AF6 =:>4;?5 >?4;A> 549=6 F94AF9 =;=4>;= F4==? ��6"�! =54?=?
6 ������4� ��������
������� 94F?6 :554;?F :964A6: 6549=9 54A:> :5>4>=: :?94A?; 6;4>AF 6��� 64:A9
> ���� :>4=:; 6A45A= 5>4:99 ?A4;>? ==> =99 =?; F? �!6"�� =?49F5
: ������������� F;4:=; >=;45;A :5>4A6? 6>>496A =:4696 =FF4:;> 6=>4:A? 6A4>55 �� 6�!� :946:9
)��� =594:66 F=94;5; =4=6>4=F6 >?>45?: 654F:; 95;49F= 9A64A;9 594F5? �� 6��� A64=:5
)���� 5 ����������� 8 8 8 8 8 8 8 8 ?
8
0����)��� =594:66 F=94;5; =4=6>4=F6 >?>45?: 654F:; 95;49F= 9A64A;9 594F5? �� 6��� A64=:5
��������!������ � = !�������������
����#� =;:4A?= =9=4?F; =:>4;?5 9?46>? :649F6 =6?4F;: =;=4>;= =94=AF "6��! F4A>5
6 ������4� ��������
������� 6:4=5; =F:466F :964A6: >;649:5 =945;= =F:4=;; :?94A?; 6F=46?= ��6��� =A4A6A
> ���� =;:49;9 664=>6 5>4:99 =>?4;56 ?6? :>6 =?; >5: �� 6�"� =;:4?:;
: ������������� =A=4>:9 =A:4:A? :5>4A6? :5;4?A9 ?A4>=5 =::4:F: 6=>4:A? =>94>;9 ���6��� =;>4559
)��� :=54;?5 59645>9 =4=6>4=F6 F?5496; =6F46>: :?54F>; 9A64A;9 ::?4=== �"6��" 6>?4A?;
)���� 5 ����������� 8 8 8 8 8 8 8 8 ?
8
0����)��� :=54;?5 59645>9 =4=6>4=F6 F?5496; =6F46>: :?54F>; 9A64A;9 ::?4=== �"6��" 6>?4A?;
)������&����������=�=F���������#��������������������������������������������
;����3
-
���������������������
��������!������ � = !�����������������#� 6F4??6 :645>? 5>4F?5 =A46>> 6A49A= :94;=: =>4FA9 ��6��! >94A6F
6 ������4� ��������������� ?4?=; 54::5 64A>9 F46=A 64A=; =64;6A 54F6; �6��� ==4=A;
> ���� =;4;9= 6>4:9? 664;6? ==456= =A46?A 6F49AF 9F �"6!�� 694==A
: ������������� 664:6F >649>F >F4>A9 =549A= 6A4F5> ::49>: ?4?;: ��6��� =94F9?
)��� ?A4996 =;:4=F? ==A46=5 5:495> 9A4A=6 =>>45?5 6?45F; ���6"! F:4=;>
)���� 5 ����������� 8 8 8 8 8 8 8 ?
8
0����)��� ?A4996 =;:4=F? ==A46=5 5:495> 9A4A=6 =>>45?5 6?45F; ���6"! F:4=;>
��������!������ � = !�����������������#� 994;=> =94A6: 5>4F?5 :;4A96 ===4AF: =5649?? 694=6A �� 6��� =;?4?6?
6 ������4� ��������������� 6=4=;: >45;? 64A>9 6=499> 64:F= 6:46?: =64>59 ��6"�! 664:>F
> ���� >;4F=6 =A4F>9 664;6? 694A6> 9;45?9 FA4>F; 6>= "�6� " A?49=9
: ������������� 5;4AA6 694=5> >F4>A9 >A4?:A F=459F =>;4669 =A4>5= ���6�!� :;4>5=
)��� =9F4F== ?94:6; ==A46=5 =6F4==? 69?45>= :;54?:9 5A4;?9 ��!6 �� 65?4=>>
)���� 5 ����������� 8 8 8 8 8 8 8 ?
8
0����)��� =9F4F== ?94:6; ==A46=5 =6F4==? 69?45>= :;54?:9 5A4;?9 ��!6 �� 65?4=>>
'��<������������������������������ ��������*��#���������������#���������#�������������������
)������&����������=�=F���������#��������������������������������������������
�����������������������7@)������5�������!����%������������������������������������>;46;=?
+��������������D;;;,
��������)��$)*4��
')���/����$$����������
�����/����$$����������
;�����������@)����
���������$��
$����$�$�
����
;������$�$��/�@)����
��������������������������������
�����
'�&�$��/������@)�����
5���$�$��/�@)�����
6;=5
'������"����#�&�����
;����3
-
�����������������������1�0�������1������5�������!����%������������������������������������>;46;=?
+��������������D;;;,
��
1������$�����?�$��/�0��������
����������*������� �6�"� 64;:? �6 �� 94;5>
+0�4����$���
�� ����������� �6��� :4::F �"6��� 6=4A;50������������� ������ ��6!�� =;45=F !�6 ! ==:49AF
��6"�� =:4F?A ��!6�"� =>?45F:
� ���������#�����&������ �"�!� +?A9, ��6���� +=45>=,
1�0������������ �!6!� =?4>69 ���6"�� =:64==?
)������&����������=�=F���������#��������������������������������������������
���� 6;=5 ���� 6;=5
!����%������������������>;4
!��������������������������������>;4
;����3
-
���������������������
'�����������������������������������5�������!��������������������������������>;46;=?
�A ��+�5�+;%;+�5-7'�#5�1;7��
���������������������+���������,"���������������������������������������*���������=F56�������#�#����#������ ������������������)���������������������������������*�������*$&����#��)����#��������������������������������5�!����4��������������#'��6�47����������4-�������)��������������������"���"��*��7����")�*����(��������(�����646;=5��������������$&����#���������������*����+�$��,������$��)�*���������46;=6��������0������7����")�*����(������������*�����
�A #+�1�'�C-7�7;�+�1';
)���������������������� �������������������������"�������������������������������������������������$&����#���������������*����+�$��,����#�������������$&����#�����������+��������,�����46;;6G�$�+��������,�����46;;6H �������(�F>A������������=646;;6�
)��������������������������������������������*�����������4"���������������D��������������������������������
�A ��+�737;�'��'3C.1+;�7
)���������������������� �������������������������"������� ����������#������������������������*���������� ����������#����������������������
����������!���������������#��������+!��,����������������������������#�������������+���,����������������������������(��������4=FA:4��� ����������������� ������������������������(��������4=FA:4����������(��������46;;;����$�+��������,�����46;;6��������%��������������4����� �������������� ���������������(��������4=FA:4��������(��������46;;;����$�+��������,�����46;;6�������� ����
�����#������4���������"��#�����������������������������$&����#���������������*�����������7����")�*����(��������������������%������������)�*���������6;=64����"���$����������65��6;=5����K���F46;=54�������4�����������������������������(������!�������0������)�*�������������������������� �������������������#��������������������������������������������������������������� ����
!�����4��������������������������������0������)�*������������������������&��������������������������������%������������)�*���������6;=6�
)���$���������"������������������������������������������������������������#�������8>F+��8>F,4!����������������<����#������������������4���������� ���������J� ���������������� ������J���������#��4����%����������
��8>F4����&������"�������$�������������4�� ������������������������������������������������������
�A �1>;1�1�+;�+��'5;�1;>C'.1�17�
)����������#����������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������>=46;=54�&����������"�<
��
-
'�����������������������������������5�������!��������������������������������>;46;=?
;��6��������$�0�������$�������$)$��������1�-��
)�������"��#����������������������������������������� ����������������������������������>;46;=?������������������ ������� ����������������������!����)������������4���������������������������������������� ������������D������������������&�������� ���#�����������������������D������������������������������������������������������������������
!��=; 8 ������������!���������������
!��== 8 K��������#�����
!��=6 8 ��������������������(���$�����
!��=> 8 !���L��������������
��69+�� ����6;==, 8 �������!���������������
��6A+�� ����6;==, 8 � ��������������������K���L������
A 7��13+�7�+;%E5%>37;��
�������������������������������������������������%���������#�������*�I��#����4�������������������������������������������������#����������������������������������������������4����������&�������������������������������������������
���������#�����������������������������������4����#�������I��#����������������#�������������#���������D���������#�������������*����������������������������"�����������������������������������������������������������������������>=46;=5�
�A �1;+;�1+.+;%1;�5-+;�7-1�F3+;+>737;�
)���������D�������������������������*����#������I��� ������������������������"��������������� ���������� ��������������������������������������������>=46;=5�
!A C-73153%7�1�17;�:-7�7-D7
'���� ���������������������������������������� ����������������������������������>;46;=?���������������%����������&����������������������������4�����������������&������4�&�������������������������������������������������������������������������������
�A 1��57%6�5#��-1#7%+;%C+1%?5C�,+-7�+C1�+.
)��������������������������#�����������6F46;=?����������������������6;E+?F4?:F������,4"����"�������������������� ���)������������"������� ����������������������������0�����������#�����������6946;=?�
��������������������������������������
-
���������������������
'�����������������������������������5�������!��������������������������������>;46;=?
+��������������D;;;,
��A �';�1;>7;�17�+;%�'331�37;��
������������������&�������� � 6��� =54;>A
)��������������#�����������������#����
��A 1;D7��37;��
� ��������������
-�����C$���M����������+���*� ����<��=F=�>�������G6;=5<��=96�:�������H, !�6 � :64>6;B�%���������� �6��� :4;;;
!!6 � :?4>6;'�&�$�M����������+���*� ����<��9>>�5�������G6;=5<��5;:�=�������H, !�6��� 56A4?=?B�%���������� ���6"�� ==:4FA>����������+���*� ����<��55�5�������G6;=5<��:AF�5�������H,==�= ��6!�! :5>4F>=
!��6� � =4;F945>;����<�������� ����� +6?6,
!""6��� =4=:>45AA
��
5��������)���4�$��6
����
��������������>=4
6;=5
'��
"A '�,7-�-7%1�'-�+;%+��-5+.�
������������������ � �6 !� >;>4F9=!�������&�������1������& ��6��� 6945?9!������������������ ! � =4F:97��*���"���������� "6!�� F49;=�������������#��� !6��� 546=9��������#������ ������ ��6!�! 6645:5(����F�= �"6"�� >64?=;
���6� � :;>455A
"A� )�������������� ������������������#���=:��������)�������������������#�����#���������������)����������������� ��������������������#��������������������������������������������D���#���� �����3�"� ��4�������������������� ��������������������������
�������������
5��������)���4�$��6
����
��������������>=4
6;=5
'��
-
'�����������������������������������5�������!��������������������������������>;46;=?+��������������D;;;,
��
��A� �������������������6F�5�������+6;=5<��69�5�������,��������������������"��
��������*����*����+���*� ����<��:F�5�������G6;=5<��:A�:�������H,�
��A %7C'�1��+;%'�,7--7�71D+#.7�
�������=6�= ��6��" >>4596
� ������������������ ���� �!6""� >;4=:5(��������� ����� ��6!�� A4?A>
"�6�!� 964:;;
��A� )�������������6:����������������������������������������������"��������������������� ��������������������#��������������������������������������������D���#���� �����
��A �1G7%+��7��H�+;>1#.7+;%1;�+;>1#.7
�����#��������4�����������%�������&������������>;�F�������+6;=5<��?�?�������,��������������9�:�������+6;=5<��;�??�������,�
��A C-'D1�1';�'-�+G+�1';
������ ��6�!! 6;4>9F
� A �-+;+��1';��1�,-7.+�7%C+-�17�
��������������������������������������4�����������������������4������"����������������4��I��������������4��������4*������#���������������������������������������������������
5��������)���4�$��6
����
��������������>=4
6;=5
'��
5��������)���4�$��6
����
B���������������>;4
6;=5
������������������������������������
-
���������������������
'�����������������������������������5�������!��������������������������������>;46;=?+��������������D;;;,
��
)���������������������"��������������4 ��������#�����������������������������4����������"�<
�$���������$�&�)�$��
+�����������$���/�
�������"��
�� ���6��� ==64=?A���������� ���6��� 6A4:??�� ��������� �6��� >469>�������������� �6��! =?4F:?�� ���������� �� �6� � :;;
'�&�$�
�������"��
�� ��! 6=6���������� ? 6;�� ��������� �6 " =4:=6�����#���� �!� ?A5������������������������������*����������� "�6��� 954>;:
C�$��?���4�����
+�����������$���/�
��������������# �"6��� AA4>A;������������ ���� ���6��� 6:>4;A>
'�&�$�
������������ ���� �!� ?;5
)����������"���������������������������������������������������������������"�������*��(���������������������������������������#�*������#��������������������������������������������"����������������������������������
5��������)���4�$��6
����
B���������������>;4
6;=5
5��������)���4�$��6
����
��������������>=4
6;=5
-
'�����������������������������������5�������!��������������������������������>;46;=?+��������������D;;;,
��
��A �7>37;�-7C'-�1;>
)�������"��#���������#��������������������������������>;46;=?�����������>=46;=5�
��)���4�$��6����
��������>=46;=5
��)���4�$��6����
��������>=46;=5
��������>=46;=5
��������>=46;=5
��������>=46;=5
�7>37;�+��7��
��#�������� "��6��� 95>46;= �"�6 � :A;4:5? �!�6!�� 6954:>> !��6"�" 5554>AF �6 �"6 !" 64;?:4:9F
B�����������������
����� �6� �6!!! =4?6;4F>>
������������������� �6���6� � >4?A54:=6
�7>37;�.1+#1.1�17�
��#������������� ��"6�!� 5:94;>> ��6�!� 6F;4?6= ���6!!� 6664A9; ���6��� :5>49A9 �6��"6��� =45=:4>==
B�����������������
���������� ���6��� 5?64?99
������������������������ �6���6��� 64;9?4FAA
�$���)$�)�$�*��/�
3$��60���(�$��)�$� 3���$ 3���������� ����
��)���4�$��6����
��)���4�$��6����
��)���4�$��6����
�!A 7+-;1;>�C7-�,+-7H4����������
�����+����,C������#������������������������� ����#����+����,C��������������������"��#���� ���#����������������������������������"�<
+����,C����������&����������� ����6�"�� ==:465?
7��#���� ���#��������������� ��6!�"6��� :=49AF4>::
�����+����,C������#�������������=;����N������ ���A��� 6�9>
)�������������������������������"����"����������������������#���������"����&��������
5��������)���4�$��6
����
B���������������>;4
6;=5
������������������������������������
-
���������������������
'�����������������������������������5�������!��������������������������������>;46;=?+��������������D;;;,
��
;����37;7-+.
=F�= ����������� �������������������������������������4����������"��������
-
�������������������������������
-
���������������������
��������������#�����&���������������>;46;=?
+��������������D;;;,
;����3
�������������������&����� ��6��! ?
��6��! >65��������������� ������#������������#������ ?
��6!�! ��6!�! 8���������� �� ��6 !! ��6��! =4A:>������������������� ����� =; ��� ?
��� 8
��6 �" ���6 �� � �6��! :4?>A
�'�+.+��7�� ��6 �� ��"6��� �� 6�!� 5?4A6A
)������&����������=�=:���������#��������������������������������������������
5��������)���4�$��6����
��������������>=46;=5
-
C��-�0�����������'������������� ���� =4;A; FF: =>49;? :4??9 8 ��6��!7�*����&����� +64:6=, +=4559, +54;>>, +=4A?>, 8 ���6�!��������&����� +>6, +=>, +==5, +65, 8 ��� �'������� +:96, +::, +:46>5, +A469F, 8 ���6���������������8�*������������� =4>6? 9F: =A =5= 8 �6��"5���$�$��/$����� +5=F, =9: :4>:= +54>:F, 8 ��6� ��
%������$�&�)�$�� ��6� ��
')�$��$8�-�0�����������7�*������ 64:6= =4559 54;>> =4A?> 8 ��6�!�����������$&������ +=4>?:, +A?;, +=4;5;, +:5=, 8 ��6!� �����#�����&������ +=4A>>, +?FA, +?4>5A, +=4>?9, 8 ���6� ��
+99?, +=, +64>95, :5 8 ��6��!�
� ����������� ��"0������1�������������&������ �� ����������������� ��6����
����������������������.���+�������5�������!����%������������������������������������>;46;=?
+��������������D;;;,
�$���)$�)�$�*��/�
3$��6
0���
(�$��)�$� 3���$ 3��A �$��*
����
+//$�/��
��
��$�&�
-
��������������������� ������������������������
�$���)$�)�$�*��/�
3$��6
0���
(�$��)�$� 3���$ 3��A �$��*
����
+//$�/��
����������������������.���+�������5�������!����%������������������������������������>;46;=?
+��������������D;;;,
��
;����36=, +A46A;, 8 ��"6���������������8�*������������� =4FA5 =46A? >; 6=6 8 �6 ��5���$�$��/$����� +>4?;A, >65 =4:=F +:4A?F, 8 ��6!���
%������$�&�)�$�� ��6!���
+���������%����������������#�����#�������� �� ������������������� ��6!�������������������������� �!6�� �
')�$��$8�-�0�����������7�*������ >4AFA 649?? 94A5? 64A?A 8 �!6�������������$&������ +64=:9, +=4:59, +=459=, +9>A, 8 � 6"�������#�����&������ +946=A, +646>A, +=A45F5, +?4=A:, 8 ���6�� �
+54:?9, +F6F, +=64>=;, +:4;5:, 8 ���6!���
� ����������� �6!��0������1�������������&������ ��6������������������� ��"6��"�
+���������.���������������#�����#�������� � 6�" ���������������� ��"6��"������������������������ �� 6����
)������&����������=�=:���������#��������������������������������������������
��$�&��������&�)�$���������)���4�$
-
�������������������������)$�&���0�1������5�������!����%������������������������������������>;46;=?
+��������������D;;;,
;����3F,
)������&����������=�=:���������#��������������������������������������������
��$�&�
-
��������������������� ������������������������
'C7-+�1;>�+�,�.'��
�, )�*������� ����
��������������� �� ?
�"6��� �"6�����8�*������������������� ?
���6���� ���6�������������� ?
��6�� � ��6�� ���������������� ���6�� � ?
���6�� ���8�*�������������� �� ?
�6�!� �6�!�7�*������������ �� �6��� ?
�6���7�*����������� ?
� �6���� � �6����'��������"���������"����#��� ���� ��6"�" ��6��� �6���
�, (����������#��� ����
0����������#�����&���������� ���6�� � ��6�""� ���6"���(����������#������� ��6���� ?
��6����(������������������������ �6�!� �6� ��6!��'�����+������,C���"��������
�������#��� ���� ���6!��� �6� � ���6����������&�����$���)�$��/��0��� �6�!" � 6!�� ��6"�"
1;D7��37;�+��1D1�17�
� ���������������� �� �6!�� ?
�6!�������������� ������ ��6���� ?
��6����
������&�����$���0����/��0��� �6��� ?
�6���
������&�����$������0��� �6 �" � 6!�� ��6�""������������%�� ��������#�����#���������� 6��� �6��� !6�"���&����&�
-
��
-�����������)$���������������(������#�������"� �6�!" � 6!�� ��6"�"
� ����������� �6!�� ?
�6!��
������������������������� ��6�"� !"6��� �"6""��������������������� �� 6���� ����6�" � ���!6��"���������������� ��"6��"� ��6!��� �� 6"!��
+��$4������(�������D!��� ��"6��"� ?
��"6��"����������D�)�*����!��� ?
��6!��� ��6!���
��"6��"� ��6!��� �� 6"!��
���������������
�����������������������4�����������4����������� ��#��������������8�����������
�����������������������������������"����������<
��&����&�$�;46;=?
C$��)���8����
����+//$�/��
')�$��$8�����
+��������������D;;;,
;����3
-
��������������������� ������������������������
��������K������;=46;=5 ?
?
?
�������������������#�������� �6��� ?
�6���
�������������������(�����>=46;=5���������>=46;=5 ?
� 6�" � � 6�" �
������������������>=46;=5 �6��� � 6�" � ��6��
��������������� ?
��"6��"� ��"6��"�
#��������)���4�$��6���� �6��� �� 6���� ��6���
��������� �� ?
��
���������������������(�����>=46;=5���������>=46;=5 ?
�� �� �� ��
������������������>=46;=5 �� �� �� ���
����������������� ?
��6!��� ��6!���
#��������)���4�$��6���� �� �!6�� � ��6 � �
)������&����������=�=:���������#��������������������������������������������
�����������������������&�/��������5�������!��������������������������������>;46;=?
+���������.���
����������$*����
')�$��$8�����
+���������%����
��������3���*
C$��)���8����
+��������������D;;;,
;����3
-
��������������������������$4������5�������!����%������������������������������������>;46;=?
+��������������D;;;,
�������������"��
����������*����
��������$4�����$����
����$4�����$��� �����/
-�?������@)����
-�?���������$4����
����� ')���/
����
;��
����$4����$�0����
C$�)�$�?���������$4����
�����/')���/
5��$�������$4����$���$0�
;����3=5 =A4:;> 54A>: �6���
6 ������4� ��������������� :4?== =4?96 =4A>: :4::F 645>? 646;6 =46A> >4:55 ""�
> ���� :64;== >;466F 594A5F =:4>A= A>6 =4?6A =49A5 ?95 ��6!��
: ������������� F4;>> =:4?5? =A4>?A 54>6= =4=;9 =4?5> 64=;? ?5: �6��!
)��� ?949?A ?645?9 FF469; >=4;?5 =:4>F9 =F49FA 6>4599 =;4?=A ��6��!
)���� 5 ����������� 8 8 8 8 8 8 8 8 ?
0����)��� ?949?A ?645?9 FF469; >=4;?5 =:4>F9 =F49FA 6>4599 =;4?=A ��6��!
��$�&��������&�)�$���������)���4�$��6
��������!������ �
= !�����������������#� >;4F>> =4:;F 6=46;F ==4=>> 654F5> =4=F: =A4:;> A49:: �6��"
6 ������4� ��������������� F45F6 =:? =4A>: 94F;: ?495; =6? =46A> 545F> �6���
> ���� 9F4?A: ?6= 594A5F 664::? 6456A :FA =49A5 =46:= ��6��
: ������������� 6?45;6 ?= =A4>?A A4=F5 64FFF 65 64=;? F=A !6�!!
)��� =:?49== 646>9 FF469; :F4?9A >A46>; =4A:> 6>4599 =?4:F? ��6���
)���� 5 ����������� 8 8 8 8 8 8 8 8 ?
0����)��� =:?49== 646>9 FF469; :F4?9A >A46>; =4A:> 6>4599 =?4:F? ��6���
)������&����������=�=:���������#��������������������������������������������
��$�&�
-
��������������������� ������������������������
;����3= 6:; ?5; ::= 6A 6=? 5A5 >F9 ��
> ���� 64;6: >49=? 54F69 :46>5 8 8 8 8 �6��
: ������������� 8 =5 A4:=: A4>FF 8 =: =>: =6; �6�!"
)��� 64;55 654F9= :=49== =949F5 6A 6;4;>; 6:49?9 :49?5 ��6���
)���� 5 ����������� 8 8 8 8 8 8 8 8 ?
0����)��� 64;55 654F9= :=49== =949F5 6A 6;4;>; 6:49?9 :49?5 ��6���
')���/ �����/�����@)����
-������
����&�$$���0�$��$���0��
-������
����&�$$���0�$��$�0����
����
;�������@)����
����)�
'�������/����')���/ �����/
-����������&�$$���0�$���$��)�������������/����
��$�&��������&�)�$���������)���4�$��6
��������!������ � = !�����������������#� 8 8 6?496; 6?496; 8 8 6:4;:A 6:4;:A �6�!�
6 ������4� ��������������� >= 8 ?5; ?A= 6A 8 5A5 ?=> ��
> ���� 64>F: 8 54F69 A4>6= 8 8 8 8 �6���
: ������������� 8 8 A4:=: A4:=: 8 8 =>: =>: �6���
)��� 64:65 8 :=49== ::4=>? 6A 8 6:49?9 6:49F5 �"6���
)���� 5 ����������� 8 8 8 8 8 8 8 8 ?
0����)��� 64:65 8 :=49== ::4=>? 6A 8 6:49?9 6:49F5 �"6���
)������&����������=�=:���������#��������������������������������������������
��$�&�
-
�������������"��
����������*����
����
����������������������7@)�����
?'C��5�������!����%������������������������������������>;46;=?
+��������������D;;;,
;����3?: =4A>> �6�"!
6 ������4� ��������������� F=: >6; >9: A?; ?FA �6 �
> ���� 649AA 64>5F :4;F9 =4;5; ?4>5A !6���
: ������������� 65: =4:99 =46A; :5= =4>?9 �6���
)��� ?45:: 946;A =;4;69 >4965 =;465? ��6"��
)���� 5 ����������� 8 8 8 8 8 ?
0����)��� ?45:: 946;A =;4;69 >4965 =;465? ��6"��
��������)��$)*4��
;�����������@)����
%$����@)�����
����
;��'C�
�@)���������/')���/%���$$����������
��������!������ �
= !�����������������#� ?4=5A 6?5 :469? 64=:9 946=A "6��
6 ������4� ��������������� =4A;> 6A >9: =4:59 646>A �6�"
> ���� 54?>F 6F :4;F9 =459= =A45F5 ��6���
: ������������� 64;=5 > =46A; 9>A ?4=A: �6"��
)��� =54?=5 >65 =;4;69 54F=> >:46>5 ��6���
)���� 5 ����������� 8 8 8 8 8 ?
0����)��� =54?=5 >65 =;4;69 54F=> >:46>5 ��6���
)������&����������=�=:���������#��������������������������������������������
��$�&��������&�)�$���������)���4�$��6
��$�&�
-
��������������������� ������������������������
����������������������7@)�����
?C���5�������!����%������������������������������������>;46;=?
+��������������D;;;,
;����3 ���� 694AAF 6=A 6;465= 94A5? >4?>F >; ��6��
: ������������� F469? 6= ?4:6F 64A?A =46=; 6=6 �6���
)��� 5=4>5F 9A> >:495: =94>AA ?4?FF >45=> ��6 !�
)���� 5 ����������� 8 8 8 8 8 8 ?
0����)��� 5=4>5F 9A> >:495: =94>AA ?4?FF >45=> ��6 !�
'��<������������������������������ ��������*��#���������������#���������#�������������������
)������&����������=�=:���������#��������������������������������������������
��������!������ � = !�������������
����#� :46:F 54?;: 94:>6 64:6= >6 =4>6? �6��!
6 ������4� ��������
������� =4?=: 5A5 ?:6 =4559 => 9F: !!�
> ���� =:49;: =;45A; 6;465= 54;>> ==5 =A 6���
: ������������� >4=?6 54=>; ?4:6F =4A?> 65 =5= �6!�!
)��� 6>496F 6=4AFF >:495: =;4A9: =A5 646AF �6!!�
)���� 5 ����������� 8 8 8 8 8 8 ?
0����)��� 6>496F 6=4AFF >:495: =;4A9: =A5 646AF �6!!�
����
')���/ �����/;��
�@)����
C���$���
�@)�����
-�4���$��$�?������)�$����
>$������
���
%���$$�����
���
����
;��C��
�@)����
��$�&�
-
;����3
-
��������������������� ������������������������
'�����������������������������������5�������!��������������������������������>;46;=?
�A ��+�5�+;%;+�5-7'�#5�1;7��
���������������������+��(������,�����������"���������*�7����")�*����(��������+7)(,��(�����646;=5��������������$&����#���������������*����+�$��,������$��)�*���������46;=6��������0������7����")�*����(������������*�����
!���������������