Instructivo - Generador de Liquidaciones · As agent of MSC Mediterranean Shipping Company S.A,...

MSC MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY

GENERADOR DE LIQUIDACIONES MANUAL DE USUARIO

MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY S.A. - ARGENTINA msc.com

Chile 801 C1098AAQ, Buenos Aires, Argentina

T: +54 11 5300 7200 E: AR153‐[email protected]

As agent of MSC Mediterranean Shipping Company S.A, Geneva Page 1 of 11

INDICE

REGISTRACIÓN 2

MODO DE USO 4

1. INICIO DE SESIÓN 4

2. SELECCIÓN DE APLICACIÓN 5

3. GENERACIÓN DEL VEP 5

VALIDEZ 10

PAGO 10

NOTIFICACIÓN 10

MODIFICACIÓN DE CONTRASEÑA 11





REGISTRACIÓN

1. Solicitar vía mail a nuestro departamento de Data Quality (AR153‐[email protected]), el envío de una

invitación a través la cual podrá crear un usuario para la aplicación Generador de Liquidaciones, indicando en

dicho mail la razón social y número de CUIT de la empresa a registrar.

2. Una vez enviada la invitación por parte de MSC, recibirá un mail automático desde la dirección AR153‐

[email protected] cuyo asunto es Generador de Liquidaciones Invitation. Deberá hacer Click en el

hipervínculo «registración»

3. Para continuar con el proceso de registración, el cliente será re‐direccionado a la web de MSC Argentina donde

deberá completar los datos relacionados a la información de la cuenta, esto es el Paso #1 de la registración.

IMPORTANTE: Para poder generar el VEP, la razón social/CUIT de la cuenta deberá coincidir con la figura del consignatario o notificatario manifestada en el BL (para importación) o a la figura del shipper, booking client o FFWD confirmada en la reserva (para exportación).





4. El Paso #2 consiste en aceptar los «Términos de uso & Condiciones» tildando el check‐box

5. Finalmente, el cliente deberá hacer click en “Enviar”





MODO DE USO

El generador de liquidaciones es una herramienta online mediante la cual los clientes tendrán acceso al detalle de

los cargos y montos asociados al Bill of Lading/Booking y, a partir de ello, podrán generar un volante electrónico de

pago (VEP) que a futuro permitirá la cancelación de la deuda a través del sistema MultiPay.

1. INICIO DE SESIÓN

Una vez creada la cuenta, ingresar a https://www.msc.com/arg/help‐centre/tools/maria‐system

y completar los campos de usuario y contraseña Click en «Iniciar Sesión»

RUTA

Web MSC https://www.msc.com/arg (NO myMSC.com)

Herramientas

Documentation System





2. SELECCIÓN DE APLICACIÓN

En la siguiente pantalla se podrán ver las diferentes aplicaciones web a las cuales el usuario se encuentra registrado.

Al seleccionar la opción “Generador de Liquidaciones”, se abrirá la aplicación en una nueva pestaña del navegador

3. GENERACIÓN DEL VEP

Una vez dentro de la aplicación, seguir los pasos que se indican a continuación:

1. TABLERO: la primera ventana con la que se encontrará el cliente es con un tablero que muestra el historial de

comprobantes generados, con la posibilidad de descargarlos en versión .pdf

Para generar un nuevo VEP Click en “Crear a VEP”

Este usuario es el mismo que se utiliza para otras aplicaciones web de MSC Argentina, por ejemplo, para solicitar la orden de retiro de vacíos (exportación) o consultar gastos y demora para la devolución de contenedores (importación).

¡Importante! Desactivar el bloqueo de ventanas emergentes del navegador





2. FACTURACIÓN:

a. Por defecto, el sistema mostrará como titular del BL, la razón social asociada a la cuenta.

b. De requerirlo, podrá ingresar otra razón social como titular del BL a cuya cuenta se emitirán la factura y recibo.

Para ello, click en “Modificar” e ingresar el número de CUIT correspondiente Click en “Ok”.

Notar que a partir del número de CUIT ingresado, se autocompletará el campo “Titular de la factura” con la razón

social correspondiente. A su vez, el campo “Cuenta y Orden” quedará asignado a la razón social que pertenezca a

la cuenta.

3. BL: completar el número de BL (pueden ser varios) “Agregar” “Next”





4. CONTENEDORES: segmento destinado al cálculo del cargo de demora, si correspondiere (solo para

importación).

a. Si no corresponde demora, click en “Next” sin realizar modificaciones.

b. Si corresponde demora, indicar la fecha de devolución de los contenedores Click en el ícono

Por defecto, el sistema muestra la fecha actual como fecha de devolución Editar haciendo click en

Confirmar los cambios Click en “Next”

5. EXTRAS: segmento que permite agregar cargos/servicios adicionales.

Impo: certificación de flete

Expo: télex release

Tildar los check‐box correspondientes “Agregar” “Next”





6. CARGOS: en este segmento se muestran los cargos y montos a incluir en el VEP, por BL y por contenedor.

Estos cargos no contienen impuestos (se visualizarán posteriormente) y se encuentran agrupados cómo

locales, manifestados, no‐manifestados y otros

Seleccionar los cargos tildando los check‐box Click en “Next”

Para ver el detalle de los cargos Click en “Exportar detalles a Excel”

7. RETENCIONES:

Si el cliente no es agente de retención, click en “Next” sin agregar impuestos a retener.

Si el cliente es agente de retención, seleccionar el impuesto a retener e ingresar la fecha y número del certificado de retención. El sistema indicará si la retención seleccionada se encuentra habilitada, según el monto a facturar, y realizará automáticamente el cálculo del importe.

Es indispensable enviar los correspondientes comprobantes de retención a nuestro departamento de finanzas (AR153‐[email protected])





Para agregar el ítem Click en “Agregar”

Si para obtener el certificado de retención requiere la factura, debe generar el VEP por la totalidad del importe

sin incluir retenciones. Una vez realizado el pago y recibida la factura, enviar los comprobantes

correspondientes a AR153‐[email protected], quienes procederán a imputar el crédito por la

retención.

8. REVISIÓN: resumen de los montos totales de la liquidación, desagregados en función de los impuestos y

retenciones aplicables.

Para finalizar Click en “Finish”





VALIDEZ

Desde el momento de su creación, el VEP es válido hasta las 17.00 hs. del día hábil siguiente.

PAGO

Existen 3 métodos de pago válidos:

1. Plataforma Interbanking / Multipay

2. Cheque / Caja ICBC: en sucursal de ICBC mencionar al cajero que se desea cancelar una “publicación de

deuda” de Mediterranean Shipping Company, indicando número de VEP y CUIT del titular de la factura.

3. Transferencia bancaria a la cuenta de MSC Argentina.

NOTIFICACIÓN

Realizado el pago vía caja ICBC o transferencia bancaria, deberá enviar un mail a AR153‐

[email protected] mencionando número de VEP y adjuntando el

comprobante de la transferencia.

Luego de verificada la operación, procederemos a enviar la factura y su correspondiente

recibo en forma electrónica vía mail.

En caso de dudas o consultas AR153‐[email protected]





MODIFICACIÓN DE CONTRASEÑA

En caso de olvidar o requerir la modificación de la contraseña:

1. Ingresar a la pantalla de login: https://secure.mscargentina.com/AppPortal/Login.aspx Click en «¿Ha

olvidado su contraseña?»

2. Completar el nombre de usuario y el código de imagen Click en «Reiniciar contraseña»

3. A continuación, recibirá un mail automático para confirmar y proceder a la modificación de la contraseña, de

manera similar como se hizo durante la registración.

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