INFORME DE RESULTADOS FÍSICOS Y FINANCIEROS DEL … · 2020-04-20 · valoran los resultados...

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INFORME DERESULTADOS FÍSICOS Y FINANCIEROS

DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019

Dirección General de Presupuesto Nacional

Febrero 2020

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INTRODUCCIÓN

El Ministerio de Hacienda (MH), con fundamento en los artículos 55 y 56 de la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos 8131, su Reglamento y sus reformas, y como parte de su compromiso con la rendición de cuentas, con la transparencia en materia presupuestaria, pone a disposición de la ciudadanía los resultados correspondientes a la evaluación del presupuesto nacional del 2019. Este folleto resume la información contenida en el ̈ Informe de los Resultados Físicos de los programas Ejecutados en el Ejercicio Económico del 2019¨ a través de una visión general del siguiente contenido:

•Aspectos generales

•Proceso de evaluación

•Aspectos analizados

•Resultados de la ejecución de ingresos y egresos

•Resultados de la gestión física

•Resultados de efectividad

La metodología utilizada para la elaboración del informe consiste en realizar una valoración del cumplimiento de la programación presupuestaria, el beneficio que generó a la población y los recursos financieros ejecutados*.

Para profundizar y ver en detalle los informes anuales de evaluación, tanto institucionales como los consolidados de este y periodos anteriores, se puede acceder al sitio web del MH (http://www.hacienda.go.cr) en el apartado de Presupuesto Nacional, específicamente en la sección de evaluación y seguimiento.

*La normativa le permite a la Contabilidad Nacional realizar ajustes contables hasta la primera quincena del mes de febrero del siguiente año al que se ejecuta el presupuesto, por lo que los datos con que se realiza el análisis de este informe deben ser considerados como preliminares.

EVALUACIÓNDEL

PRESUPUESTONACIONAL

INFORMACIÓNDE GASTO

UNIDADES DEMEDIDA E

INDICADORES

INFORMACIÓNFINANCIERA

INGRESOSY GASTOS

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ASPECTOS GENERALES DE LA EVALUACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DEL PRESUPUESTO

La evaluación es un proceso de rendición de cuentas, en el que se valoran los resultados físicos y financieros alcanzados con el presupuesto vigente, que contribuyen, entre otros aspectos, al cumplimiento de la misión de cada una de las entidades y en los casos que corresponda, a las prioridades establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública del Bicentenario 2019-2022 (PNDIP).

Con la información remitida por las entidades sobre la ejecución de los recursos asignados y el resultado de las metas establecidas para el ejercicio económico vigente, se analiza y preparan los informes institucionales, tomando en cuenta los instrumentos y metodologías establecidas. Se prepara también un informe en el cual se consolidan los principales resultados y recomendaciones, en el caso de los institucionales se remiten a cada entidad y el informe consolidado a la Asamblea Legislativa y a la Contraloría General de la República.

¿QUÉ ES?

¿CÓMO SE ELABORA?

ANÁLISIS Y ELABORACIÓN

DE INFORMES

PRODUCTOS

- Informesinstitucionales

- Informe consolidado sobre resultados de la ejecución financiera y

física

INSUMOS

- Información física (metas) y financiera de

las instituciones

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¿A QUIÉNES SE EVALÚA?

Se evalúa la gestión física y financiera de las entidades que conforman el presupuesto nacional, que son: 18 ministerios, Asamblea Legislativa, Defensoría de los Habitantes de la República, Contraloría General de la República, Tribunal Supremo de Elecciones y Poder Judicial.

Además, se incluyen algunos títulos presupuestarios que no corresponden a entidades como el Servicio de la Deuda Pública, Regímenes de Pensiones con cargo al Presupuesto de la República y de Obras Específicas, que por su volumen de gasto e importancia no pueden ser asociados a una entidad en particular y su desempeño es analizado en el informe consolidado.

Para rendir cuentas en la utilización de los recursos públicos e informar a la ciudadanía y a los órganos de control sobre el beneficio que recibe la población con los bienes y servicios que brindan estas entidades. Adicionalmente, es una herramienta de apoyo para la toma decisiones basadas en evidencia.

La Dirección General de Presupuesto Nacional (DGPN) del Ministerio de Hacienda, como parte de su rol de rector del subsistema de presupuesto.

¿PARA QUÉ SE UTILIZA? ¿QUIÉN LO ELABORA?

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*Recursos correspondientes a fuentes internas de financiamiento más fuente de financiamiento externa 890.**Presupuesto devengado de fuentes externas excepto 890.*** Incorpora a entidades que brindan servicios esenciales a la población tales como los ministerios de Educación, Salud, Cultura, Vivienda, Trabajo, entre otros.

ASPECTOS GENERALES DE LA EVALUACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DEL PRESUPUESTO

10Datos del

Presupuesto2019

5Presupuestos

extraordinariosaprobados

88,8%fue el

promedio deejecución delpresupuesto*

131productos

148unidades de medida

246indicadores

definidos por las entidades

43,2%del presupuesto

se destinó a servicios sociales***

13Modificaciones presupuestarias

realizadas de aprobación ejecutiva

¢9,6 billones fue el monto

final del presupuestoejecutado*

¢5,3 billonesfue el monto total de los ingresos

recaudados

¢10,8 billones fue el monto final del presupuesto

aprobado*

143.020funcionarios

contemplados en la planilla del

presupuesto

¢383.872,7millones

ejecutados de recursos de crédito público externo**

¢¢$¢

$¢$¢$¢

$¢$¢$¢

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PROCESO DE EVALUACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DEL PRESUPUESTO NACIONAL

El proceso de evaluación presupuestaria se realiza sobre ejercicios económicos concluidos, por lo que una vez finalizado el año anterior se comienza con esta labor, existe un esfuerzo previo por parte de la DGPN en la construcción y emisión del instrumento para elaborar el informe de resultados físicos y financieros 2019.

Noviembre

2019

Diciembre

2019Febrero

2020

Enero

2020Marzo

2020

Remisión de los informes de autoevaluación de las entidades a las DGPN.

Publicación del instrumento para elaborar el informe anual de resultados físicos y financieros 2019.

Presentación del instrumento para elaborar el informe anual de resultados físicos y financieros 2019 a los enlaces de las instituciones.

Elaboración de los informes institucionales sobre los resultados físicos y financieros y del informe consolidado

Envío del informe consolidado a la Asamblea Legislativa y la Contraloría General de la República y de los informes institucionales a las entidades

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RESULTADOS DE LA GESTIÓN FINANCIERA

El presupuesto para el ejercicio económico 2019 fue aprobado por la Asamblea Legislativa mediante la Ley 9632 por un monto de ¢10.943.081.250.986,0 (¢10,9 billones), al cierre del 2019 luego de la aplicación de cinco presupuestos extraordinarios el monto aprobado fue de ¢10.789.513.666.160,2 (¢10,8 billones)* lo que representó una disminución del 1,4%; reflejando los esfuerzos del Gobierno de la República para reducir el gasto y mejorar la gestión de la deuda.

Adicionalmente se invirtieron ¢ 383.872.744.406,0** (35,9% del total) de recursos de financiamiento externo; utilizados principalmente en la construcción de obra publica y el cambio de deuda cara por deuda barata.

*Recursos correspondientes a fuentes internas de financiamiento más fuente de financiamiento externa 890. **Presupuesto devengado de fuentes externas excepto 890.

Reducción del gasto

Inversión en obra pública Cambio de deuda cara por deuda barata

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INGRESOS DEL PRESUPUESTO NACIONAL 2019

Los ingresos recaudados con respecto a los montos presupuestados para el 2019 fueron superiores a lo esperado en un 3,1%. Así mismo, el presupuesto inicial de ingresos se vio incrementado debido, entre otros aspectos, a la incorporación de recursos por: diferencial cambiario, recuperación de activos financieros, superávits provenientes del cumplimiento de la Ley 9371 “Ley de Eficiencia en la Administración de los Recursos Públicos*.

Es importante señalar que la entrada en vigencia durante el segundo semestre del 2019 de las reformas respectivas al “impuesto sobre los ingresos y utilidades” y la entrada del “Impuesto sobre el valor agregado” (IVA), incorporadas en la Ley 9635 “Fortalecimiento de las Finanzas Públicas” hizo que ambos impuestos tuvieran una recaudación mayor.

A continuación se desglosan los principales rubros de ingresos presupuestados y recaudados durante el 2019.

Presupuesto Nacional 2019: Clasificación de los Ingresos (en millones de colones)

Concepto Presupuestoactual 2019 2/

Recaudación2019 3/

Porcentaje derecaudación

Ingresos totales 1/ 5.203.452,8 5.362.976,6 103,1%Ingresos corrientes 5.103.400,3 5.262.600,9 103,1%Ingresos tributarios 4.733.391,0 4.889.569,7 103,3%Contribuciones sociales 74.000,0 77.472,4 104,7%Ingresos no tributarios 65.748,9 80.220,1 122,0%Transferencias 230.260,4 215.338,7 93,5%Ingresos de capital 100.052,5 100.375,7 100,3%

1/Ingresos totales = Total ingresos corrientes + Total ingresos capital.2/Ley 9632 y sus reformas.3/Al 31 de diciembre de 2019.Fuente: Ministerio de Hacienda.

*Ley 9371 “Ley de Eficiencia en la Administración de los Recursos Públicos. Enlace:http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=82188&nValor3=115575&strTipM=TC

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EJECUCIÓN FINANCIERA A NIVEL INSTITUCIONAL

Para el período 2019 se presentó una ejecución del 88,8%, a nivel institucional; más de la mitad de los títulos presupuestarios que conforman el presupuesto nacional (13) se ubicaron por encima del 90,0%, lo que se considera un rango de cumplimiento aceptable; por su parte 11 títulos se ubicaron en niveles entre el 80,0% y el 89,9%. Únicamente tres títulos presupuestarios presentaron una ejecución por debajo del 80,0%.

Presupuesto Nacional 2019: Distribución de títulos presupuestarios, por nivel de ejecución

A continuación se muestran los recursos asignados y ejecutados por cada título presupuestario que conforman el presupuesto nacional:

Presupuesto Nacional 2019: Monto de gasto autorizado y ejecutado, por título presupuestario 1/

(en millones de colones)

Título Presupuestario Presupuesto autorizado 2/

Presupuesto ejecutado 3/

Porcentaje de Ejecución

Total general 10.789.513,7 9.583.367,5 88,8%Servicio de la Deuda Pública 4.223.513,7 3.381.099,8 80,1%Ministerio de Educación Pública 2.646.903,6 2.541.431,9 96,0%Régimenes de Pensiones 1.057.633,6 1.030.441,7 97,4%Ministerio de Obras Públicas y Transportes 509.702,6 479.378,5 94,1%Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 475.269,7 446.716,0 94,0%Poder Judicial 473.584,2 454.392,6 95,9%Ministerio de Salud 333.269,1 296.986,3 89,1%Ministerio de Seguridad Pública 257.991,7 240.265,8 93,1%MInisterio de Hacienda 219.817,9 195.203,0 88,8%Ministerio de Justicia y Paz 143.017,9 133.752,6 93,5%Presidencia de la República 61.181,1 35.715,2 58,4%Ministerio de Ambiente y Energía 53.335,7 47.627,1 89,3%Ministerio de Gobernación y Policía 50.930,7 46.313,7 90.9%Ministerio de Cultura y Juventud 43.047,0 38.575,4 89,6%MInisterio de Agricultura y Ganadería 39.813,1 37.956,1 95,3%Tribunal Supremo de Elecciones 41.300,0 35.218,0 85,3%Asamblea Legislativa 35.270,0 30.882,6 87,6%Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 26.323,3 22.130,6 84,1%Ministerio de Economía, Industria y Comercio 22.487,9 21.977,0 97,7%Contraloría General de la República 21.325,0 20.120,8 94,4%Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica 13.275,4 12.927,3 97,4%Ministerio de la Presidencia 9.709,6 9.068,9 93,4%Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones 8.104,3 7.265,4 89,6%Ministerio de Comercio Exterior 7.221,4 6.206,7 85,9%Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos 7.173,1 4.863,8 67,8%Defensoría de los Habitantes de la República 6.288,0 5.277,7 83,9%Partidas Específicas 2.000,0 1.573,2 78,7%

1/Recursos correspondientes a fuentes internas de financiamiento más fuente de financiamiento externa 890.2/Ley 9632 y sus reformas.3/Al 31 de diciembre de 2019.Fuente: Ministerio de Hacienda.

100% - 90,0%89,9% - 80,0%

79,9% - menos

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EJECUCIÓN FINANCIERA POR PARTIDA PRESUPUESTARIA

La siguiente tabla muestra la ejecución del presupuesto nacional del 2019 de acuerdo a la asignación de gasto según su finalidad.

Presupuesto nacional 2019: Monto autorizado y ejecutado 1/ según clasificación por objeto del gasto(en millones de colones colones)

Partida objeto del Gasto Presupuestoautorizado 2/

Presupuestoejecutado 3/

Porcentaje deejecución

Total general 10.780.513,7 9.583.367,5 88,8%Transferencias corrientes 3.002.778,7 2.887.606,1 96,2%Amortización 2.612.445,9 1.918.630,0 73,2%Remuneraciones 2.621.994,9 2.485.629,9 94,8%Intereses y comisiones 1.602.595,7 1.462.902,8 91,3%TRansferencias de capital 567.227,8 521.682,1 92,0%Servicios 221.328,5 182.898,6 82,6%Materiales y suministros 61.129,0 51.566,6 84,4%Biemes duraderos 58.014,1 40.335,1 69,5%Activos financieros 32.332,0 31.906,6 98,7%Cuentas especiales 667,3 209,9 31.5%

1/Recursos correspondientes a fuentes internas de financiamiento más fuente de financiamiento externa 890. 2/Ley 9632 y sus reformas. 3/Al 31 de diciembre de 2019. Fuente: Ministerio de Hacienda.

La partida de “transferencias corrientes” fue la que tuvo mayor asignación presupuestaria en el 2019 y corresponden a recursos que se transfieren a entidades que brindan: atención a la niñez y madres adolecentes, becas, vivienda, comedores escolares, pensiones del régimen no contributivo, entre otras.

Las partidas “Materiales y suministros”, “Servicios” y “Bienes duraderos”, son las que continúan presentando bajos niveles de ejecución.

Las “Remuneraciones” contemplan los salarios y las contribuciones sociales para 143.020 funcionarios, representan el 24,3% del total del presupuesto autorizado 2019.

Las medidas de contención de gasto relacionadas con la no utilización de puestos vacantes, no creación de nuevas plazas, así como los ajustes en incentivos salariales representaron un ahorro de ¢136.365,0 millones respecto a los recursos presupuestados.

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FACTORES QUE AFECTARON LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS EN EL 2019

El monto del presupuesto no ejecutado para el ejercicio presupuestario 2019 fue de ¢ 1.206.146,2 millones lo que representa un 11,2% del total del presupuesto financiado con fuentes internas*. Entre las causas comúnmente mencionadas por las entidades para explicar la no utilización de los recursos, se encuentran:

*Recursos correspondientes a fuentes internas de financiamiento más fuente de financiamiento externa 890.

Aplicación de directrices de restricción de uso de plazas vacantes y creación de plazas

Utilización de convenios marco decontratación que permiten obtener mejores

precios en las compras públicas

Desaceleración en el crecimiento de los incentivos salariales debido a la aplicación de la ley de

fortalecimiento de las finanzas públicas

Aplicación de políticas institucionales de ahorro en servicios básicos (energía, agua,

cero papel)

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EJECUCIÓN FINANCIERA POR PARTIDA PRESUPUESTARIA

En la ley de presupuesto del 2019 se definieron 131 productos finales*, en el caso de los productos cuantificables** se utilizan unidades de medida e indicadores que permiten medir, monitorear y evaluar los resultados de la producción de bienes y servicios públicos.

Se valoraron 148 unidades de medida, de las cuales 129 (87,2%) obtuvieron un “cumplimiento alto”, 16 (10,8%) “cumplimiento medio” y 3 (2,0%) “cumplimiento bajo”, tal como se muestra en el siguiente gráfico:

Presupuesto nacional 2019: Distribución de las unidades de medida, por nivel de cumplimiento

Con respecto a los indicadores, se valoraron 246 de los cuales 198 (80,5%) obtuvieron un “cumplimiento alto”, 32 (13,0%) “cumplimiento medio” y 16 (6,5%) “cumplimiento bajo”, dichos resultados se muestran en el siguiente gráfico:

Presupuesto nacional 2019: Distribución de los indicadores, por nivel de cumplimiento

Fuente: Datos suministrados por las entidades.

Las unidades de medida e indicadores presentaron niveles altos de cumplimiento (por encima del 80,0%) lo que demuestra el compromiso de las entidades en asegurar la entrega de bienes y servicios públicos a la población en: educación, salud, seguridad, ciencia, tecnología, ambiente, obra pública; entre otros.

Fuente: Datos suministrados por las entidades.

*Los programas o subprogramas que cuentan con producción no cuantificable, como los servicios de dirección y coordinación, política exterior, regulación, entre otros; definen su producción final, sin incluir unidad de medida, usuarios (as) y cantidad.

**Se refiere a bienes y/o servicios públicos que pueden ser expresados en cantidades.

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RESULTADOS DE EFECTIVIDAD

Para este informe se definió una metodología para la medición de la efectividad a nivel de programa y subprograma presupuestario.

Dentro de los componentes que conforman esta metodología se encuentran:

La fórmula para determinar el nivel de cumplimiento establece que para las unidades de medida e indicadores** se asigna un 35% a cada una, representando un 70% para el logro de las metas. El restante 30% se asignó a la ejecución financiera.

En el caso de los programas y/o subprogramas con producción no cuantificable*** se procedió a solicitar una descripción de los beneficios generados a la población.

*Se refiere a bienes y/o servicios públicos que pueden ser expresados en cantidades.**Para el detalle del estado de cumplimiento de las unidades de medida e indicadores de las entidadesdebe remitirse al Informe de Resultados Físicos y Financieros de los Programas Ejecutados 2019.Enlace: https://www.hacienda.go.cr/contenido/15648-informe-de-evaluacion-anual-2019***Se refiere a servicios públicos que por su naturaleza no pueden ser cuantificados, tales como: losservicios de dirección y coordinación, política exterior, regulación, entre otros.

La efectividad para efectos de este informe consiste en realizar una valoración conjunta tanto de la ejecución de los recursos financieros como del logro de las metas (mediante unidades de medida e indicadores) de los programas y/o subprogramas con producción cuantificable *.

Unidades de medida: Permiten cuantificar la producción, de acuerdo con la capacidad instalada y recursos disponibles, además, permiten el registro sistemático de los mismos.

Indicadores: Permiten analizar los procesos productivos, para determinar si se brindan de manera eficiente y eficaz.

35% Unidades de medida

Indicadores

Ejecución financiera

Resultado de efectividad

35%

30%

100%

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Para determinar el nivel de efectividad fue necesario establecer una escala que permitiera valorar los resultados, la cual se muestra a continuacion:

Presupuesto nacional 2019: Distribución de programas y/o subprogramas presupuestarios,

por nivel de efectividad 1/

Con respecto a la efectividad, se realizó la valoración de un total de 80 programas y/o subprogramas presupuestarios con producción cuantificable, de los cuales 54 (67,5%) se valoraron como “efectivos”, 25 (31,3%) como “parcialmente efectivos” y únicamente uno dio “no efectivo”, tal como se muestra en el siguiente gráfico:

A continuación se muestra el resumen del desempeño de cada uno de los títulos presupuestarios que conforman el presupuesto nacional:

Fuente: Datos suministrados por las entidades. 1/Excluidos los programas y subprogramas con producción no cuantificable.

Efectivo: Mayor o igual a 90%.

Parcialmente efectivo: Menor o igual a 89,99% o igual a 50%.

No efectivo: Menor o igual a 49,99%.

Parcialmente efectivo31,3%

No efectivo1,3%

Efectivo67,5%

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ASAMBLEA LEGISLATIVAPresupuesto 2019: actual – devengado según objeto del gasto


CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICAPresupuesto 2019: actual – devengado según objeto del gasto


Porcentaje de ejecución


Presupuesto Actual(en millones de colones)


35.270,0

21.325,0

30.882,6

20.120,8

Presupuesto Devengado(en millones de colones)


94,40 100

87,60 100

Logros:

• Ingreso de 555 proyectos de ley a la corriente legislativa.

• Aprobación de 153 leyes.

Logros:

•Fiscalización de 3 nuevos servicios públicos críticos (seguridad alimentaria, educación infantil y sobre los servicios remunerados de personas).

•Ejecución de 104 auditorías a entes y órganos que integran la hacienda pública.

Posee producción no cuantificable.

Nivel de efectividad

Efectivo

Cantidad de programas/subprogramas

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DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICAPresupuesto 2019: actual – devengado según objeto del gasto


PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICAPresupuesto 2019: actual – devengado según objeto del gasto






6.288,0

61.181,1

5.277,7

35.715,2



83,90 100

58,40 100





Logros:

• Avances en el campo de la defensa y educación en derechos humanos, específicamente en vivienda digna, ambiente sano y ecológicamente equilibrado, empleo, pobreza y exclusión.

Logros:

Creación de espacios de dialogo y divulgación de información veraz a la ciudadanía sobre temas de importancia nacional como el IVA y reactivación económica.

Efectivo

Parcialmenteefectivo

No efectivo

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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIAPresupuesto 2019: actual – devengado según objeto del gasto


MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y POLICÍAPresupuesto 2019: actual – devengado según objeto del gasto






9.709,6

50.930,7

9.068,9

46.313,7



93,4

90,9

0

0

100

100





Logros:

• Fortalecimiento de la institucionalidad democrática del país.

•Combate a la criminalidad organizada.

Logros:

• 441 resoluciones emitidas y notificadas en materia migratoria.

• 640 resoluciones emitidas y notificadas en materia de refugio

•Promoción del desarrollo comunal mediante los programas economía social solidaria y de infraestructura social.

Efectivo


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MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTOPresupuesto 2019: actual – devengado según objeto del gasto


MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICAPresupuesto 2019: actual – devengado según objeto del gasto






26.323,3

257.991,7

22.130,6

240.265,8



84,10 100

93,10 100





Efectivo

Efectivo


Logros:

• Protección y promoción de los derechos humanos de los costarricenses en el exterior.

• Fortalecimiento de las relaciones diplomáticas con Centroamérica, Caribe y Sudamérica.

• Negociación de 11 proyectos presentados en Ginebra para la atención de migrantes.

Logros:

•Operativos de combate contra el tráfico de drogas no autorizadas y operativos policiales.

•Desarticulación de organizaciones criminales.

•Formación de funcionarios en la Escuela Nacional de Policía.

•Implementación de la estrategia “sembremos seguridad”

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MINISTERIO DE HACIENDAPresupuesto 2019: actual – devengado según objeto del gasto


MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍAPresupuesto 2019: actual – devengado según objeto del gasto






219.817,9

39.813,1

195.203,0

37.956,1



88,8

95,3

0

0

100

100





Logros:

• 8.287 actuaciones de cobro tributario.

• 23.961 actuaciones de las áreas de control extensivo .

• Implementación del “Plan Contra la Evasión en el Impuesto General Sobre las Ventas e Impuesto al Valor Agregado 2019-2021” y la ejecución de un total de 2.416 operativos policiales

Logros:

Apoyo a productores y sus organizaciones por medio de asistencia técnica, capacitación e información de la actividad agropecuaria sostenible.

Efectivo

Efectivo


20

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIOPresupuesto 2019: actual – devengado según objeto del gasto


MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTESPresupuesto 2019: actual – devengado según objeto del gasto






22.487,9

509.702,6

21.977,0

479.378,5



97,70 100

94,10 100





Efectivo

Efectivo



Logros:

• 2.157 personas capacitadas en derechos del consumidor.

• Asesoría a 12.656 PYME.

Logros:

• 1.536,9 kilómetros de intervenciones en la red vial no asfaltada del país.

• 19.004 Operativos y controles ejecutados.

• Disminución en el gasto promedio por kilómetro conservado de la red vial del país.

• 126.803 personas capacitadas en educación vial.

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MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICAPresupuesto 2019: actual – devengado según objeto del gasto


MINISTERIO DE SALUDPresupuesto 2019: actual – devengado según objeto del gasto






2.646.903,6

333.269,1

2.541.431,9

296.986,3



96,0

89,1

0

0

100

100





Logros:

•184 centros educativos con obra de infraestructura nueva.

•16.000 docentes capacitados.

•Servicio de comedor para 837.347 estudiantes.

•Servicio de transporte para 164.069 estudiantes.

Logros:

• Implementación de 53 proyectos para el abordaje del comportamiento suicida.

• Implementación en 12 cantones de la estrategia “Ciudades amigables con las personas mayores y personas con discapacidad“.

• Implementación del modelo de abordaje integral del embarazo adolescente.

Efectivo

Efectivo



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MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIALPresupuesto 2019: actual – devengado según objeto del gasto


MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUDPresupuesto 2019: actual – devengado según objeto del gasto






475.269,7

43.047,0

446.716,0

38.575,4



94,0

89,6

0

0

100

100





Efectivo

Efectivo



Logros:

• 17.436 personas beneficiadas mediante subsidios e incentivos para la capacitación y formación para el empleo, proyectos de infraestructura comunal y socioproductivos.

• 6.936 servicios de protección a personas trabajadoras en situación de vulnerabilidad.

Logros:

• Realización de Festival Nacional de las Artes (FNA) 2019, ceremonia de entrega de los premios nacionales de la cultura 2018, feria internacional del libro, desfile de boyeros y feria hecho aquí con identidad.

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MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZPresupuesto 2019: actual – devengado según objeto del gasto


MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOSPresupuesto 2019: actual – devengado según objeto del gasto






143.017,9

7.173,1

133.752,6

4.863,8



93,5

67,8

0

0

100

100



Logros:

• Atención integral de las personas privadas de libertad.

• Participación de 28.779 personas en programas integrales para la promoción de espacios públicos bajo el modelo de los Centros Cívicos por la Paz.

Efectivo


Logros:

• Generación de soluciones de vivienda para la población de escasos recursos económicos mediante el otorgamiento de bonos de vivienda.

• Capacitación a 1127 personas “El lado humano de la vivienda”.


24

MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIORPresupuesto 2019: actual – devengado según objeto del gasto


MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN NACIONAL Y POLÍTICA ECONÓMICAPresupuesto 2019: actual – devengado según objeto del gasto






7.221,4

13.275,4

6.206,7

12.927,3



85,90 100

97,40 100




Logros:

•Aplicación de acuerdos comerciales vigentes y promoción de las exportaciones.

•Atracción de inversión extranjera directa para contribuir con el desarrollo nacional.

•Gestiones para el ingreso de Costa Rica a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.


Logros:

• Facilitar la formulación y articulación de los procesos de planificación y evaluación para lograr mejores resultados en el desarrollo del país.

• Potenciar la capacidad de gestionar recursos de inversión pública y cooperación para el desarrollo.

25

MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONESPresupuesto 2019: actual – devengado según objeto del gasto


MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍAPresupuesto 2019: actual – devengado según objeto del gasto






8.104,3

53.335,7

7.265,4

47.627,1



89,6

89,3

0

0

100

100



Logros:

• Participación de 2.100 personas jóvenes en espacios de acercamiento a la ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas y las telecomunicaciones.

• 7.649 personas tituladas en los Centros Comunitarios Inteligentes, en áreas afines a la computación y plataformas tecnológicas.

Efectivo



Logros:

• 2.412 resoluciones en materia ambiental.

• 2.500 evaluaciones de impacto ambiental.

• 2.261 fiscalizaciones de actividades de prestación de servicio público en el transporte, almacenamiento y comercialización de hidrocarburos.

Efectivo


26

PODER JUDICIALPresupuesto 2019: actual – devengado según objeto del gasto


TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONESPresupuesto 2019: actual – devengado según objeto del gasto






473.584,2

41.300,0

454.392,6

35.218,0



95,90 100

85,30 100





Efectivo

Efectivo

Logros:

• Impresión de 786.539 cédulas de identidad y 142.726 tarjetas de identidad de menores.

• 58 agrupaciones políticas capacitadas en materia de financiamiento.

• Disminución en el tiempo promedio para que la cédula de identidad esté a disposición de las personas usuarias.

Logros:

• 606.141 casos judiciales terminados.

• 29.176 asuntos resueltos por conciliación.

• 114.481 personas con asistencia legal en los procesos judiciales.

• Atención de 23.130 servicios de protección y atención a víctimas, testigos y otros intervinientes en procesos penales.

27

SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICAPresupuesto 2019: actual –

devengado según objeto del gasto (en millones de colones)

RÉGIMENES DE PENSIONESPresupuesto 2019: actual –


PARTIDAS ESPECÍFICASPresupuesto 2019: actual –


Porcentaje de ejecución Porcentaje de ejecución Porcentaje de ejecución




4.223.537,8 1.057.633,6 2.000,03.381.099,8 1.030.441,7 1.573,2




80,1 97,4 78,70 0 0100 100 100

Escanee este código para acceder a la Evaluación del Presupuesto 2019

Ministerio de Hacienda Costa Rica HaciendaCR HaciendaCR

La información del presupuesto nacional es pública y está disponible en la página electrónica del Ministerio de Hacienda www.hacienda.go.cr , menú principal, apartado “Presupuesto Nacional”.

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