GASTROENOTOUR, S.L.

ÍNDICE:

1. DESARROLLO DE LA IDEA EMPRESARIAL.2. ANALISIS EXTERNO.

2.1. ENTORNO ECONOMICO.2.2. ANALISIS DEL SECTOR TURISTICO.

3. ESTUDIO DE MERCADO.4. PLAN DE MARKETING.5. PLANIFICACION DE OPERACIONES.6. ESTUDIO ECONOMICO-FINANCIERO.7. FORMA JURIDICA Y TRAMITES.

1.DESARROLLO DE LA IDEA

EMPRESARIAL:• TORMENTA DE IDEAS.• ELECCION DE LA IDEA.• DESCRIPCION DE LA

ACTIVIDAD.• PRESENTACION DE

LOS PROMOTORES.

TORMENTA DE IDEAS

• Discoteca• Cafetería-Heladería• Centro de acogida de animales• Restaurante Buffet• Agencia de turismo• Agencia matrimonial

ELECCIÓN DE LA IDEA

AGENCIA DE ENOTURISMO ENFOCADO A PRODUCTOS

TÍPICOS DE LA ZONA

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

• Excursiones diarias– Asociaciones– Colegios

• Excursiones de fin de semana– Jóvenes– Personas de mediana edad

• Excursiones semanales– Tercera edad– Extranjeros

PRESENTACIÓN DE LOS PROMOTORES

• Verónica Fernández Laguna• Eva Gutiérrez Araque• Mª Del Carmen Molina del

Fresno• Rocío Zarco Troyano• Sonia Bautista Carbajo

2. ANALISIS EXTERNO

2.1. ENTORNO ECONOMICO:

• EVOLUCION DEL PIB A PRECIOS DE MERCADO.

• EMPRESAS CREADAS.• QUIEBRAS Y SUSPENSION DE

PAGOS.• EVOLUCION DEL IPC.• EVOLUCION DE LOS SALARIOS.

EVOLUCION DEL PIB A PRECIOS DE MERCADO

Tasa de variación interanual 2000 2001 2002 2003 2004

Ciudad Real 12,17 3,09 7,99 4,26

Castilla-La Mancha 7,27 6,73 6,35 5,55 7,06 España 7,98 7,11 6,83 6,61 7,24

EMPRESAS CREADAS Miles de personas

Castilla- La

Mancha Evolución %

anual Evolución % acumulada España

Evolución % anual

Evolución % acumulada

2000 3611 115493

2001 3479 -3,66% -3,66% 110648 -4,20% -4,20% 2002 3600 3,48% -0,30% 114738 3,70% -0,65% 2003 3986 10,72% 10,38% 123739 7,84% 7,14%

2004 4423 10,96% 22,49% 129797 4,90% 12,39%

EMPRESAS CREADAS EN VALDEPEÑAS (2.000)

QUIEBRAS Y SUSPENSIÓN DE PAGOS

QUI EBRAS SUSPENSI ON DE PAGOS

AÑOS Castilla- La mancha España Castilla- La mancha España

1999 7 484 9 290

2000 6 522 5 306

2001 3 445 8 314

2002 10 629 6 408

2003 12 645 13 367

EVOLUCIÓN DEL IPC

Evolución del I PC

95

100

105

110

115

120

ene-

03

mar

-03

may

-03

jul-0

3

sep-

03

nov-

03

ene-

04

mar

-04

may

-04

jul-0

4

sep-

04

nov-

04

ene-

05

mar

-05

may

-05

jul-0

5

sep-

05

Años Ciudad RealCastilla-La ManchaEspaña

EVOLUCIÓN DE LOS SALARIOS

Evolución de los salarios

0

500

1000

1500

2000

1T

2000

3T

2000

1T

2001

3T

2001

1T

2002

3T

2002

1T

2003

3T

2003

1T

2004

3T

2004

Trimestres

Euro

s

Total

I ndustria

Construcción

Servicios

2.2 ANALISIS DEL SECTOR TURÍSTICO:

• ESTRUCTURA, CARACTERÍSTICASY CONCENTRACION.

• EVOLUCION.

• BARRERAS DE ENTRADA.

• INFRAESTRUCTURAS TURISTICAS DE VALDEPEÑAS.

ESTRUCTURA,CARACTERISTICAS Y

CONCENTRACIÓNSUBSECTORES

»Alojamiento»El transporte»Servicios complementarios»La Hostelería y la Restauración

»Animación e información

EVOLUCIÓN DEL SECTOR TURÍSTICO

Aumento pernoctaciones año 2005:

- Albacete 9,4 %.- Ciudad Real 19,2 %.- Cuenca 8,2 %.- Guadalajara 4 %.- Toledo 7,1 %.

BARRERAS DE ENTRADA

Desconfianza de los proveedores por ser una

empresa de nueva creación en el mercado.

INFRAESTRUCTURAS TURISTICAS DE

VALDEPEÑAS (2001)

TOTAL PLAZAS

Hoteles 2 198

Hostales 6 177

Pensiones 5 84

Restaurantes 47 3000

INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA

3. ESTUDIO DE MERCADO3.1 Estudio de la

naturaleza de la demanda

3.2 Análisis de la naturaleza de la oferta

3.3 Conclusiones finales del estudio de mercado

3.4 Análisis DAFO

3.1 ESTUDIO DE LA NATURALEZA DE LA DEMANDA

•FUENTES PRIMARIASObjetivos de la encuesta

El objetivo principal que pretendemos conseguir con la encuesta, es realizar una previsión de las ventas que podemos obtener, para saber si nuestra empresa es viable o no.

CUESTIONARIO

1. ¿Suele hacer usted turismo? - SI - NO

2.¿Qué tipo de turismo suele realizar?- Rural - Cultural

- Playa - Montaña

3. ¿Con qué frecuencia suele realizar este tipo de turismo?

- Una vez al mes- Una vez cada tres meses- Una vez cada seis meses- Una vez al año

4. Por término medio, ¿Cuánto duran sus viajes?- Un día

- Un fin de semana

- Una semana

- Más de una semana

5.¿Estaría dispuesto a visitar Ciudad Real?

-SI - NO

6.¿Qué aspectos valoraría más de estas visitas?

- Aprender a elaborar platos gastronómicos- Visitar bodegas, queserías, …- Aprender a elaborar productos típicos manchegos- Visitas culturales- Rutas naturales

7.¿Qué le parecería que una empresa le organizara estas actividades?

- Bien- Regular- Mal

MUESTRA

De una población de 42 millones de habitantes enEspaña, el 52,2% realiza al menos un viaje al año.

(52,2% · 68,1%) / 100 = 35,6 %. n = ( 12 · 0,356 · 0,644) / 0,052 =92 PERSONAS SE HAN ENCUESTADO

NUESTRAS ENCUESTAS HAN SIDO REALIZADAS EN MADRID Y EN MÁLAGA

RESULTADOS DE LA ENCUESTA

¿Suele ustedhacer turismo?

RESPUESTA TOTAL ENTRE 18- 30

AÑOS ENTRE 31- 50

AÑOS MAS DE 50 AÑOS

V. absol. Porcentj. V. absol. Porcentj. V. absol. Porcentj. V. absol. Porcentj.

Si 79 92,94% 25 89,29% 36 97% 18 90,00%

No 6 7,06% 3 10,71% 1 3% 2 10,00%

TOTAL 85 100,00% 28 100,00% 37 100,00% 20 100,00%

¿Con qué frecuencia suele realizar este tipo de turismo?

RESPUESTA TOTAL ENTRE 18- 30

AÑOS ENTRE 31- 50

AÑOS MAS DE 50 AÑOS

V. absol. Porcentj. V. absol. Porcentj. V. absol. Porcentj. V. absol. Porcentj.

1 al mes 10 13% 2 8% 5 14% 3 17%

1 cada 3 meses 21 27% 5 20% 8 22% 8 44%

1 cada 6 meses 27 34% 13 52% 13 36% 1 6%

1 al año 21 27% 5 20% 10 28% 6 33%

TOTAL 79 100% 25 100% 36 100% 18 100%

¿Estaría dispuesto a visitar Ciudad Real?

V. absol. Porcentj. V. absol. Porcentj. V. absol. Porcentj. V. absol. Porcentj.

Sí 69 99% 21 100% 33 97% 15 100%

No 1 1% 0 0% 1 3% 0 0%

TOTAL 70

MAS DE 50 AÑOSENTRE 31- 50 AÑOSRESPUESTA TOTALENTRE 18- 30

AÑOS

¿Qué le parecería que una empresa organizara estas

actividades?

V. bsol. Porcentj. V.absol. Porcentj. V. absol. Porcentj. V.absol. Porcentj.

Bien 60 86% 20 95% 27 79% 13 87%

Regular 4 6% 0 0% 4 12% 0 0%

Mal 6 9% 1 5% 3 9% 2 13%

TOTAL 70 100% 21 100% 34 100% 15 100%

MAS DE 50 AÑOSRESPUESTA TOTALENTRE 18- 30

AÑOS ENTRE 31- 50 AÑOS

•FUENTES SECUNDARIASANALISIS DE LA

NATURALEZA DE LA OFERTA

NUESTROS COMPETIDORES PUEDENSER:

AGENCIA DE VIAJES “VIAJES CERVANTES”AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS, QUE

OFRECE UNA ACTIVIDAD DENOMINADA “TREN DEL VINO”

PÁGINAS WEB DE INTERNET COMO TOP RURAL

CONCLUSIONES FINALES DEL ESTUDIO DE MERCADO

• VIABILIDAD COMERCIAL O POSIBILIDAD DE CONSEGUIR CIERTA CUOTA DE MERCADO.

• CONVENIENCIA O NO DE CAMBIAR ALGUNO O ALGUNOS DE NUESTROS PRODUCTOS O SERVICIOS OFRECIDOS.

• PERFIL DE LOS CLIENTES POTENCIALES Y NECESIDAD DE SEGMENTAR EL MERCADO.

ANÁLISIS DAFO

• DEBILIDADES NO CONTAMOS CON EL

PRESTIGIO SUFICIENTE DEL MERCADO

• AMENAZAS CRECIMIENTO DE LA

COMPETENCIA AUMENTO DE LAS

OFERTAS

• FORTALEZAS OFRECEMOS SERVICIOS

COMO: EL VIAJE, EL ALOJAMIENTO Y LA COMIDA.

CALIDAD EN LOS SERVICIOS PRESTADOS.

• OPORTUNIDADES IV CENTENARIO DEL QUIJOTE RÁPIDO CRECIMIENTO DEL

MERCADO BUENA LOCALIZACIÓN

GEOGRÁFICA CRECIMIENTO DE LA

DEMANDA

4.PLAN DE MARKETING

1. Cartera de productos2. Política de compras3. Objetivos de la política de precios4. Estrategias de los precios 5. Canal de distribución6. Política de comunicación

CARTERA DE PRODUCTOS• Excursiones diarias:

»Asociaciones»Colegios

• Excursiones de fin de semana:»Jóvenes »Personas de mediana edad

• Excursiones semanales:»Personas mayores»Extranjeros

POLÍTICA DE COMPRAS La Casona del Abuelo

Parra (Infantes)

Venta el Molino (Alcázar)

La Cuerda (Almagro)

Montesol Baños de las Mulas

Hostal Posada Entreviñas

Mercadona

Olivetti

OBJETIVOS POLÍTICA DE PRECIOS y ESTRATEGIASObjetivos

Introducirnos en el mercadoCubrir costes

Estrategias

Estrategia de penetración

CANAL DE DISTRIBUCIÓNwww.gastroenotour.es

POLÍTICA DE COMUNICACIÓN

•Venta personal y teléfono

•Anuncio en Google

•Folletos

-Iglesia de Ntra. Señora de la Asunción (Valdepeñas)

- Molino de Molemocho y Tablas de Daimiel

- Convento de Santo Domingo (Infantes)

Visitaremos: -Alhondiga (Infantes)

- Yacimiento del Cerro de las cabezas (Valdepeñas)

- Elaboración de platos manchegos.

- Complejo Lagunar y Mirador de la Mancha (Alcázar)

- Castillo Rochafrida y Cueva Montesinos (Ruidera)

- Castillo de Alhambra

- Corral de Comedias de Almagro

- Centro Interpretación Agua (Valdepeñas)

- Bodegas de la mancha.

- Plaza Mayor de Almagro

- Preparación Platos Típicos según la época anual.

Gachas Migas

- Visita a Queserías.

- Visita a Bodegas.

- Se ofrecen descuentos y promociones especiales para grupos (colegios y asociaciones)

- Alojamiento con media pensión en el hotel “EntreViñas” (Valdepeñas)

5.PLANIFICACIÓN DE OPERACIONES

5.1Plan de inversiones y amortización1.1 Proveedores de inmovilizado1.2 Nuestro local

5.2Organización empresarial y recursos humanos

2.1 Contratos2.2 Costes de personal

5.3 Los Costes empresariales

INVERSIONES Y AMORTIZACION

PLAN DE INVERSION ELEMENTOS CANTIDAD

P. ADQUIS

UNITARIO

SIN IVA

TOTAL

GASTOS DE

ESTABLECIMIENTO* Gastos de constituc. Creación empres 3.050,00 € 3.050,00 €

Pub. Lanzamt 517,24 € 517,24 €

Pintura local 810,00 € 810,00 €

INMOV. INMATERIAL

Aplicaciones informatic.SP Factura Plus

Profesional1 199,00 € 199,00 €

INMOV. MATERIALMesa escritorio 2 85,34 € 170,68 €

Silla giratoria 2 51,68 € 103,36 €

Silla visita 8 25,00 € 200,00 €

Cajonera 1 25,81 € 25,81 €

Librería 2 13,75 € 27,50 €

Tablon imantado 1 10,30 € 10,30 €

Papelera 2 1,72 € 3,43 €

Taburete 1 8,58 € 8,58 €

Reloj de pared 1 1,72 € 1,72 €

Perchero 1 14,61 € 14,61 €

* E. procesos informac. Ordenadores 2 861,20 € 1.722,41 €

OTRO INMOVILIZ. Aire acondic. 1 606,00 € 606,00 €

* Mobiliario

* Gastos 1er establect.

I NVERSI ON I NI CI AL EN I NMOVI LI ZADO: 7.470,64 €

PROVEEDORES DE INMOVILIZADO

- GASTOS DE PRIMER ESTABLECIMIENTO* Imprenta Conrado

- GASTOS DE INMOVILIZADO INMATERIAL* Grupo SP

- GASTOS DE INMOVILIZADO MATERIAL* IKEA* MIRÓ

NUESTRO LOCAL

C/Buensuceso, 36 de Valdepeñas

ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL Y RECURSOS

HUMANOSTAREA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO

Oficina y guiar

excursiones diarias

A A A B B

Excursión semanal

B B B A A A A

Excursión fin desemana

B B

CONTRATOS

Contrato en prácticas

EMPLEADOTI PO DE

CONTRATO

CATEGORI A

PROFESI N.

SALARI O

BASE

COMPLEMT

SALARI ALES

HORAS

EXTRAORD

PAGAS EXTRAS

Y PARTI CI P EN

Bº

SALARI O EN

ESPECI E

PERCEPC

SALARI ALES

PERCI PC NO

SALAR

COSTE

LABORAL

MENSUAL

COSTE

LABORAL

ANUAL

1 Prácticas Nivel resp 3 582,18 € 194,06 € 776,24 € 54,55 € 830,79 € 9.969,48 € 2 Prácticas Nivel resp 3 582,18 € 194,06 € 776,24 € 54,55 € 830,79 € 9.969,48 €

TOTAL 1.661,58 € 19.938,96 €

EMPLEADO GRUPO DE COTIZ

B.C.C.C.CUOTA

PATRONAL C.C.

B.C.C.P. CUOTA I.T. CUOTA I.M.S.CUOTA

DESEMPCUOTA

FOGASACUOTA

F.P.

COSTE S.S.

MENSUAL

COSTE S.S. ANUAL

1 2 776,24 € 183,19 € 776,24 € 4,89 € 2,79 € 52,01 € 3,10 € 4,66 € 250,64 € 3.007,68 € 1 2 776,24 € 183,19 € 776,24 € 4,89 € 2,79 € 52,01 € 3,10 € 4,66 € 250,64 € 3.007,68 €

TOTAL 501,28 € 6.015,36 €

Los tipos aplicables son los correspondientes al epígrafe 113:

I.T. = 0,63%I.M.S. = 0,36%DESEMPLEO = 6,70%FOGASA = 0,40%F.P = 0,60%

CUADROS DE COSTES DE PERSONAL

LOS COSTES EMPRESARIALES

• Compra de otros aprov. 6.870,00• Trab.realizados por otras emp. 477.591,58• Arrendamientos y cánones 7.200,00• Prima de seguros 52.660,17• Pub.Propaganda y relaciones públicas 12.355,75• Suministros 290,00• Otros servicios 2.503,24• Sueldos y salarios 13.972,32• S.S. empresa 6.015,36• Otros gastos sociales 48,36• Intereses de deudas l/p 276,57

TOTAL COSTES 579.783,35 €

6.ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO

6.1 Plan de ventas6.2 Plan de gastos6.3 Plan de resultados 6.4 TIR6.5 VAN6.6 Reparto de beneficios6.7 Ratio de liquidez

HIPOTESIS 2006 2007 2008 2009 2010

Pesimista 534.048,00 569.321,87 606.925,58 647.013,01 689.748,22

Normal 593.380,00 644.855,72 700.796,95 761.591,08 827.659,11

Optimista 652.724,00 722.859,14 800.530,41 886.547,41 981.806,93

PLAN DE VENTAS

-

200.000,00

400.000,00

600.000,00

800.000,00

1.000.000,00

VA

LO

RES

2006 2007 2008 2009 2010

AÑOS

VENTAS

Pesimista

Normal

Optimista

HIPOTESIS 2006 2007 2008 2009 2010

Pesimista 527.621,81 565.054,47 607.435,82 646.025,15 687.529,69

Normal 580.378,05 632.617,18 691.782,20 749.479,28 812.155,43

Optimista 633.183,87 702.441,51 781.444,23 862.183,43 951.559,34

PLAN DE GASTOS

-

200.000,00

400.000,00

600.000,00

800.000,00

1.000.000,00

VA

LO

RES

2006 2007 2008 2009 2010

AÑOS

GASTOS

Pesimista

Normal

Optimista

HIPOTESIS 2006 2007 2008 2009 2010

Pesimista 6.426,19 4.701,56 510,24 - 987,86 2.218,54

Normal 13.001,95 12.672,70 9.014,75 12.111,81 15.503,68

Optimista 19.540,13 20.851,85 19.086,18 24.363,98 30.247,58

PLAN DE RESULTADOS

-5.000,00 -

5.000,00 10.000,00 15.000,00 20.000,00 25.000,00 30.000,00 35.000,00

VA

LO

RES

2006 2007 2008 2009 2010

AÑOS

RESULTADOS

Pesimista

Normal

Optimista

HIPOTESIS TIR

Pesimista 57%

Normal 110%

Optimista 137%

TIR

TI R

0%

50%

100%

150%

TIR

PORC

ENTA

JE

Pesimista

Normal

Optimista

HIPOTESIS VAN

Pesimista 12.458,52

Normal 51.567,82

Optimista 91.128,55

VAN

VAN

-

20.000,00

40.000,00

60.000,00

80.000,00

100.000,00

HIPOTESIS

VALO

RES

Pesimista

Normal

Optimista

HIPOTESIS 2006 2007 2008 2009 2010

Pesimista 3.148,83 2.632,87 - 267,47 1.242,38

Normal 6.370,96 7.096,71 5.048,26 6.782,61 8.682,06

Optimista 9.574,66 11.677,03 10.688,26 13.643,83 16.938,65

REPARTO DE BENEFICIOS

-

5.000,00

10.000,00

15.000,00

20.000,00

VA

LO

RES

2006 2007 2008 2009 2010

AÑOS

REPARTO DE Bº

Pesimista

Normal

Optimista

HIPOTESIS 2006 2007 2008 2009 2010

Pesimista 1,51 1,66 2,08 2,09 1,89

Normal 1,50 1,57 1,82 1,79 1,80

Optimista 1,50 1,54 1,69 1,71 1,74

RATIO DE LIQUIDEZ

RATI O DE LI QUI DEZ

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

2006 2007 2008 2009 2010

AÑOS

VA

LO

RES

Pesimista

Normal

Optimista

7.TRÁMITES Y FORMA JURÍDICA

1. Elección de la forma jurídica

2. Características3. Legislación4. Trámites de inicio de

actividad

FORMA JURÍDICA

SOCIEDAD LIMITADA

CARACTERÍSTICAS

• Limitación capital aportado• Nº mínimo de socios es uno• Capital mínimo 3.006 €• Se pueden aportar bienes y derechos

valorables económicamente• Transmisión voluntaria de

participaciones• Obligatorio de establecer reserva

legal

LEGISLACIÓN

Ley 2/1995, de 23 de marzo, de Sociedades de Responsabilidad

Limitada

TRÁMITES DE INICIO DE ACTIVIDAD

• Solicitud certificación negativa del RMC.• Declaración Censal (Mod.036).• Alta en el IAE.• Inscripción en la Seg. Social (TA 6).• Comunicación de apertura de centro de

trabajo.• Adquisición y sellado de los libros.

Legalización.• Registro de los contratos de trabajo.• Solicitud de licencia de apertura.