Facultad de Ingenieríarepositorio.utp.edu.pe/bitstream/UTP/1025/1/Aquiles Cruz_Jorge Lipe... ·...

Facultad de Ingeniería

Ingeniería de Seguridad Industrial y Minera

Trabajo de Suficiencia Profesional:

“Propuesta de Implementación de un Sistema

Integrado de Gestión para la empresa

Metalmecanica MAC Ingenieros Asociados S.R.L.

Arequipa-2017”

Bachilleres:

Aquiles Cruz León

Jorge Eduardo Lipe Ticona

Marcos Jefferson Medina Escobedo

para optar el Título Profesional de Ingeniero de

Seguridad Industrial y Minera

Arequipa - Perú

2017

ii

RESUMEN

Este estudio se centra en el desarrollo de una propuesta de Implementación de un Sistema

Integrado de Gestión para la empresa Metalmecanica MAC Ingenieros Asociados S.R.L.,

empresa dedicada a la fabricación de estructura metálicas, diseño, montaje y reparaciones

para el sector Industrial y Minero. El objeto es eliminar las desviaciones durante los

procesos de la empresa que, podrían generar accidentes, pérdidas económicas,

descontento y reclamos de los clientes y, en consecuencia, dando una resultante de baja

rentabilidad y limitada competitividad.

Teniendo estos problemas en mención, se dividió la Propuesta de Implementación en los

siguientes capítulos:

Capítulo I, se identificó el problema que enfrenta la empresa a consecuencia de la falta de

un Sistema Integrado de Gestión, con respecto a su diseño, alcance, implementación y

mantenimiento para el control de los procesos.

Capitulo II, se describió los conceptos, definiciones, recomendaciones, beneficios y

lineamientos teóricos para construir el Sistema Integrado de Gestión, sobre la base de la

gestión por procesos, el enfoque en el cliente, el pensamiento basado en riesgos, el

enfoque sistémico y la mejora continua del Sistema.

Capitulo III, se desarrolló la metodología para la Implementación del Sistema Integrado,

partiendo del análisis situacional de la empresa MAC Ingenieros Asociados S.R.L., luego

con los resultados se procedió a desarrollar los requisitos exigidos con respecto a la calidad

del servicio, identificación y prevención de riesgos, control y mitigación de sus impactos

ambientales.

Capitulo IV, se propuso la política integrada, misión, visión, valores, objetivos, indicadores

y los documentos soportan el Sistema de Gestión Integrado en términos de aplicabilidad e

integración para los procesos de la empresa MAC Ingenieros Asociados S.R.L.

Capítulo V, por último se elaboró el cronograma de Implementación del Sistema Integrado

de Gestión, como también la inversión que esta va a requerir.

iii

ABSTRAC

This study focuses on the development of a proposal for the implementation of an Integrated

Management System for the company Metalmecanica MAC Ingenieros Asociados S.R.L.,

a company dedicated to the manufacture of metal structures, design, assembly and repairs

for the Industrial and Mining. The purpose is to eliminate deviations during the company's

processes that could generate accidents, economic losses, discontent and claims from

customers and, consequently, resulting in low profitability and limited competitiveness.

Having these problems in mind, the Implementation Proposal was divided into the following

chapters:

Chapter I, the problem faced by the company was identified as a result of the lack of an

Integrated Management System, with respect to its design, scope, implementation and

maintenance for the control of the processes.

Chapter II, described the concepts, definitions, recommendations, benefits and theoretical

guidelines to build the Integrated Management System, based on process management,

customer focus, risk-based thinking, the systemic approach and the continuous

improvement of the System.

Chapter III, the methodology for the Implementation of the Integrated System was

developed, starting from the situational analysis of the company MAC Ingenieros Asociados

SRL, then with the results it was proceeded to develop the required requirements with

respect to the quality of the service, identification and prevention of risks , control and

mitigation of its environmental impacts.

Chapter IV, proposed the integrated policy, mission, vision, values, objectives, indicators

and documents support the Integrated Management System in terms of applicability and

integration for the processes of the company MAC Ingenieros Asociados S.R.L.

Chapter V, finally, the implementation schedule of the Integrated Management System was

drawn up, as well as the investment it is going to require.

iv

ÍNDICE

RESUMEN ............................................................................................................................. II

ABSTRAC ............................................................................................................................ III

ÍNDICE .................................................................................................................................. IV

LISTA DE ILUSTRACIONES.............................................................................................. VII

LISTA DE IMÁGENES ....................................................................................................... VIII

LISTA DE TABLAS .............................................................................................................. IX

INTRODUCCIÓN ................................................................................................................... X

CAPÍTULO 1 ......................................................................................................................... 1

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO ............................................................................. 1

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ................................................................ 1

1.2 OBJETIVOS ........................................................................................................ 2

1.2.1 OBJETIVO GENERAL: ....................................................................................... 2

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: .............................................................................. 2

1.3 JUSTIFICACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA

INTEGRADO DE GESTIÓN .......................................................................................... 3

1.4 ALCANCE............................................................................................................ 3

1.5 LIMITACIONES ................................................................................................... 4

CAPÍTULO 2 ......................................................................................................................... 5

MARCO REFERENCIAL ................................................................................................... 5

2.1 MARCO TEÓRICO ............................................................................................. 5

2.1.1 ANTECEDENTES ............................................................................................... 5

2.1.2 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD (SGC) ................................................... 6

2.1.2.1 INTRODUCCIÓN A LA NORMA ISO 9001:2015 ........................................ 6

2.1.2.2 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ....................................................... 7

2.1.2.3 HERRAMIENTAS DE CALIDAD ................................................................. 8

2.1.2.4 BENEFICIOS Y VENTAJAS DE UN (SGC) ................................................ 9

2.1.3 SISTEMA DE GESTIÓN DE AMBIENTAL (SGA) .............................................. 9

2.1.3.1 INTRODUCCIÓN A LA NORMA ISO 14001:2015 ...................................... 9

2.1.3.2 SISTEMA DE GESTIÓN DE AMBIENTAL ................................................ 11

2.1.3.3 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL ......................................... 12

2.1.3.4 BENEFICIOS Y VENTAJAS DE UN (SGA) .............................................. 13

2.1.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

(SGSST) ....................................................................................................................... 14

2.1.4.1 INTRODUCCIÓN A LA NORMA OHSAS 18001:2007 ............................. 14

2.1.4.2 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

15

2.1.4.3 HERRAMIENTAS DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL

TRABAJO ................................................................................................................. 16

2.1.4.4 BENEFICIOS Y VENTAJAS DE UN SGSST ............................................ 17

2.1.5 ENFOQUES Y BASES DE LOS SISTEMAS GESTIÓN .................................. 17

2.1.5.1 ENFOQUE BASADO EN PROCESOS ..................................................... 17

v

2.1.5.2 ENFOQUE AL CLIENTE ........................................................................... 18

2.1.5.3 ENFOQUE SISTÉMICO ............................................................................ 19

2.1.5.4 PENSAMIENTO BASADO EN RIESGOS Y OPORTUNIDADES ............ 19

2.1.5.5 MEJORA CONTINUA DE LOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN

20

2.1.5.6 INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN ................................ 22

2.1.6 INDUSTRIA METALMECANICA....................................................................... 23

2.1.6.1 DEFINICIÓN .............................................................................................. 23

2.1.6.2 PROCESO DE SOLDADURA ................................................................... 23

2.1.6.3 CLASIFICACIÓN DE LA SOLDADURA .................................................... 23

2.2 MARCO CONCEPTUAL ................................................................................... 27

CAPITULO 3 ....................................................................................................................... 28

METODOLOGÍA DE IMPLEMENTACION DE UN SIG ................................................... 28

3.1 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN

(SIG) 28

3.1.1 ANTECEDENTES DE LA EMPRESA............................................................... 28

3.1.2 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA .................................................................... 29

3.1.3 INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURA ..................................................... 29

3.1.4 ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DEL CAPITAL HUMANO ....................... 31

3.2 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA RESPECTO

A LAS NORMAS ISO 9001: 2015 CALIDAD, ISO 14001: 2015 AMBIENTE,

OHSAS18001:2007 ...................................................................................................... 33

3.2.1 COMPRESIÓN DEL CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN ........................... 33

3.2.1.1 ANÁLISIS EXTERNO ................................................................................ 33

3.2.1.2 ANÁLISIS INTERNO.................................................................................. 35

3.2.1.3 MATRIZ FODA ........................................................................................... 37

3.2.2 CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO ............................................................ 40

3.2.3 MAPA DE PROCESOS..................................................................................... 40

3.2.4 SATISFACCIÓN Y FIDELIZACIÓN DEL CLIENTE ......................................... 40

3.2.5 CONTROL DE PROCESOS ............................................................................. 41

3.2.6 RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO INDEPENDIENTE DE TERCERA

PARTE .......................................................................................................................... 41

3.3 DESARROLLO DE LA ILUSTRACIÓN DE LOS PROCESOS, ASPECTOS

AMBIENTALES Y RIESGOS EN EL PLAN PROPUESTO ......................................... 42

3.3.1 GESTIÓN DE PROCESOS .............................................................................. 42

3.3.1.1 CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO ..................................................... 42

3.3.1.2 MAPA DE PROCESOS ............................................................................. 46

3.3.1.3 DETERMINACIÓN DE LAS NECESIDADES DEL CLIENTE ................... 48

3.3.1.4 CADENA DE VALOR ................................................................................. 49

3.3.1.5 DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO DE PRODUCCIÓN.................... 50

3.3.2 ASPECTOS AMBIENTALES ............................................................................ 51

3.3.2.1 IDENTIFICACIÓN DE LOS ASPECTOS E IMPACTOS EN EL CICLO DE

VIDA 51

3.3.2.2 IMPACTOS AMBIENTALES ...................................................................... 51

3.3.2.3 METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DEL BANCO MUNDIAL .................. 52

vi

3.3.2.4 MATRIZ DE INTERACCIÓN E IMPORTANCIA DE LOS IMPACTOS

AMBIENTALES......................................................................................................... 53

3.3.2.5 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL .............................................................. 60

3.3.2.6 CRONOGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL ..................................... 61

3.3.2.7 PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS ........................................ 61

3.3.3 RIESGOS OCUPACIONALES.......................................................................... 62

3.3.3.1 TIPOS DE RIESGOS EN EL TRABAJO ................................................... 62

3.3.3.2 ESTANDARIZACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS .................................. 63

3.3.3.3 MAPA DE RIESGOS Y MATRIZ DE VALORACIÓN DE RIESGOS ........ 64

3.3.3.4 ANÁLISIS DE LOS RIESGOS Y ALTERNATIVAS DE GESTIÓN ........... 71

3.4 PROPUESTA DE TOMA DE DECISIONES – ACTUAR .................................. 72

3.4.1 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN ..................................................................... 72

3.4.2 MEJORA CONTINUA ....................................................................................... 72

CAPITULO 4 ....................................................................................................................... 73

ELABORACION DE LA DOCUMENTACIÓN .................................................................. 73

4.1 POLÍTICA INTEGRADA DE GESTIÓN ............................................................ 73

4.2 MISIÓN .............................................................................................................. 74

4.3 VISIÓN .............................................................................................................. 74

4.4 VALORES.......................................................................................................... 74

4.5 OBJETIVOS PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ...................... 76

4.6 MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES .............................................................. 81

4.7 PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS............................... 81

4.8 CAPACITACIÓN ............................................................................................... 82

4.9 COMUNICACIÓN .............................................................................................. 84

4.10 CONTROL DE LOS REGISTROS PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE

GESTIÓN ..................................................................................................................... 84

4.11 CONTROL DE NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS Y

ACCIONES PREVENTIVAS ........................................................................................ 84

4.12 PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS ............................................................. 84

4.13 SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN .............................. 86

4.14 INFORMACIÓN DOCUMENTADA ................................................................... 86

CAPITULO 5 ....................................................................................................................... 90

PROPUESTA PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE

GESTIÓN ......................................................................................................................... 90

5.1 ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN .............................................. 90

5.2 ETAPAS DE LA ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

90

5.3 PROVISIÓN DE LOS RECURSOS .................................................................. 93

CONCLUSIONES ................................................................................................................ 97

RECOMENDACIONES ....................................................................................................... 99

BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................................. 100

vii

LISTA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Principios de la Gestión de Calidad. ............................................................... 6

Ilustración 2. Estructura de alto nivel del Sistema de Gestión de la Calidad. ...................... 7

Ilustración 3. ISO 9000 Familia – Periodo de Transición. .................................................... 8

Ilustración 4. Los objetivos de la Gestión Ambiental. ......................................................... 10

Ilustración 5. Estructura de alto nivel del Sistema de Gestión Ambiental. ......................... 12

Ilustración 6. Instrumentos de gestión Ambiental en el Sistema Nacional de Gestión

Ambiental. ............................................................................................................................ 13

Ilustración 7. Objetivos de la Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. .................. 15

Ilustración 8. Estructura de norma de Gestión de SST. ..................................................... 15

Ilustración 9. Familia de las normas de la gestión de Seguridad y Salud Ocupacional –

Línea de tiempo para la publicación de la Norma Internacional ISO 45001. ..................... 16

Ilustración 10. Jerarquía de Controles. ............................................................................... 16

Ilustración 11. Representación esquemática de los elementos de un proceso. ................ 18

Ilustración 12. Enfoque sistémico. ...................................................................................... 19

Ilustración 13. Representación del Sistema de Gestión de Calidad. ................................. 20

Ilustración 14. Representación del Sistema de Gestión Ambiental. .................................. 21

Ilustración 15. Modelo de sistema de gestión de la SST para el estándar OHSAS. ......... 21

Ilustración 16. Representación del Sistema Integrado de Gestión. ................................... 23

Ilustración 17. Clasificación de la soldadura. ...................................................................... 24

Ilustración 18. Soldeo. ......................................................................................................... 24

Ilustración 19. Soldaduras de Penetración. ........................................................................ 24

Ilustración 20. Soldaduras de Tapón y Ranura. ................................................................. 25

Ilustración 21. Soldadura Plana. ......................................................................................... 25

Ilustración 22. Soldadura Vertical. ...................................................................................... 25

Ilustración 23. De Canto. ..................................................................................................... 26

Ilustración 24. Traslape. ...................................................................................................... 26

Ilustración 25. Te. ................................................................................................................ 26

Ilustración 26. Esquina. ....................................................................................................... 26

Ilustración 27. Organigrama. ............................................................................................... 32

Ilustración 28. Diagrama de Bloques. ................................................................................. 40

Ilustración 29. Mapa de Procesos. ...................................................................................... 47

Ilustración 30. Cadena de Valor. ......................................................................................... 49

Ilustración 31. Diagrama de Flujo. ...................................................................................... 50

Ilustración 32. Ciclo de Vida. ............................................................................................... 51

Ilustración 33. Mapa de Riesgos (Taller y Almacén – 1er piso). ........................................ 65

Ilustración 34. Mapa de Riesgos (Oficinas Administrativas – 2do Piso) ............................ 66

viii

LISTA DE IMÁGENES

Imagen 1. Área de Producción Nº1. .................................................................................... 30

Imagen 2. Área de Producción 2. ........................................................................................ 30

Imagen 3. Techo del Taller.................................................................................................. 30

Imagen 4. Área de Producto Terminado. ............................................................................ 31

ix

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Actividades de la Empresa.................................................................................... 29

Tabla 2. Distribución de personas por áreas de trabajo. .................................................... 31

Tabla 3. Identificación de las Oportunidades y Amenazas. ............................................... 33

Tabla 4. Matriz de Evaluación de Factores Externos (EFE) .............................................. 34

Tabla 5. Identificación de las fortalezas y debilidades. ...................................................... 35

Tabla 6. Matriz de Evaluación de Factores internos (EFI) ................................................. 36

Tabla 7. Construcción de la Matriz FODA. ......................................................................... 38

Tabla 8. Resultados del Diagnóstico de Calidad y Medio Ambiente.................................. 41

Tabla 9. Resultados del Diagnóstico de Seguridad y Salud en el Trabajo. ....................... 42

Tabla 10. Caracterización del Proceso de Producción....................................................... 43

Tabla 11. Análisis Modal de Fallos y Efectos. .................................................................... 45

Tabla 12. Matriz de Responsabilidad del Proceso. ............................................................ 46

Tabla 13. Denominación de los procesos. .......................................................................... 46

Tabla 14. Determinación de las necesidades del cliente. .................................................. 48

Tabla 15. Identificación de Impactos generados durante los procesos. ............................ 51

Tabla 16. Evaluación de los Aspectos e Impactos Ambientales. ....................................... 53

Tabla 17. Matriz de Identificación y Valoración de Aspectos e Impactos Ambientales. .... 54

Tabla 18. Cronograma de Monitoreo Ambiental. ................................................................ 61

Tabla 19. Código de colores de segregación. .................................................................... 62

Tabla 20. Estandarización de Peligros y Riesgos. ............................................................. 63

Tabla 21. Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Control. ............ 67

Tabla 22. Objetivos Sistema Integrado de Gestión. ........................................................... 77

Tabla 23. Preparación y Respuesta ante Emergencias. .................................................... 81

Tabla 24. Programa de Capacitaciones Integrado. ............................................................ 83

Tabla 25. Información Documentada. ................................................................................. 86

Tabla 26. Etapas de la Organización del Sistema Integrado de Gestión. ......................... 90

Tabla 27. Costos asociados a las actividades preventivas. ............................................... 93

Tabla 28. Cronograma de Implementación del Sistema Integrado de Gestión. ................ 94

x

INTRODUCCIÓN

Hoy en día el crecimiento del sector metalmecánico en Arequipa es notable, ya que la

demanda relacionada a este rubro es muy exigente y, por tal motivo las empresas tienen

un gran reto que representa la competencia, si la demanda por parte de los clientes sigue

creciendo se incrementara la competencia y será cada vez más difícil conseguir licitaciones

o proyectos para la empresa.

MAC Ingenieros Asociados S.R.L., aun siendo una pequeña empresa del sector

metalmecánico su demanda es alta en términos de calidad, medio ambiente y seguridad.

En otro ámbito, el crecimiento y la extensión de la empresa son discretos, empujando a

que tome continuamente decisiones sin base en información documentada y plazos cortos

para la entrega de los productos y/o servicios.

Teniendo como punto de partida estas observaciones, resulta que los procesos y

operaciones de MAC Ingenieros Asociados S.R.L., describen un comportamiento tendiente

a obtener un margen muy angosto de productividad y competitividad.

Sabiendo todos estos problemas que enfrenta, MAC Ingenieros Asociados S.R.L., tiene

que mejorar su gestión, eliminado los problemas en general y optimizando sus procesos,

por tal motivo, es necesario que diseñe y controle sus procesos adecuadamente. Y por tal

razón se desarrollara la Propuesta de Implementación de un Sistema Integrado de Gestión

como modelo para mejorar y ser más competitivo.

1

CAPÍTULO 1

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En los últimos años el desarrollo y crecimiento del sector metalmecánico, está siendo

impulsado por las actividades del sector industrial y minero; es decir, que a medida

que estos sectores tienen una proyección de crecimiento en el 2017 de 3.3% y 5.9%1

respectivamente, la necesidad de adquirir productos y servicios exigen, además de

calidad y satisfacción de los bienes de consumo, que los proveedores evidencien el

compromiso con la seguridad, salud y bienestar de su capital humano, así mismo, el

compromiso de protección medio ambiental con respecto a los procesos productivos.

Por tal motivo, el presente estudio propone un Sistema Integrado de Gestión para

identificar, gestionar y controlar las desviaciones y brechas en los procesos y

operaciones de MAC Ingenieros Asociados S.R.L., sobre la base de las Normas

Internacionales (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001) además de las diferentes

causas y problemas que hacen que la empresa no cumpla con las expectativas y

requisitos de las partes interesadas, y evitar un ambiente de riesgo y accidentes

1 Industria peruana crecería 2.2% en el 2017 luego de tres años de caídas consecutivas. Gestion.pe - Grupo El Comercio.

2

durante el desarrollo de las actividades, o que pueda presentar índices altos de

contaminación ambiental, lo cual pudiera provocar gastos innecesarios en multas,

indemnizaciones, desbalances contables y mala imagen empresarial; con la finalidad

de ser rentable y posicionarse mejor en el mercado con mejores índices de

desempeño en términos de calidad, medio ambiente y seguridad.

1.2 OBJETIVOS

1.2.1 OBJETIVO GENERAL:

Proponer la Implementación de un Sistema Integrado de Gestión para la

empresa que desarrolla actividades Metalmecanicas, MAC Ingenieros

Asociados S.R.L., basado en las normas las Normas Internacionales ISO

9001:2015, ISO 14001:2015 y OHSAS 18001:2007.

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Realizar el diagnóstico situacional actual de la empresa.

Analizar y evaluar la Gestión de la Calidad de acuerdo a la Norma ISO

9001:2015 en las actividades que realiza la empresa.

Analizar y evaluar la Gestión ambiental de acuerdo a la Norma ISO 14001:2015

en las actividades que realiza la empresa.

Analizar y evaluar la Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo

a la Norma OHSAS 18001:2007.

Proponer la información documentada necesaria para la Implementación de un

Sistema Integrado de Gestión para la empresa.

3

1.3 JUSTIFICACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRADO DE

GESTIÓN

En un mercado globalizado y competitivo como el que se tiene actualmente, la mejora

continua y optimización de los procesos involucrando características de calidad,

medio ambiente y seguridad, es vital para que las organizaciones logren posicionar

mejor sus bienes de consumo y expandir su mercado; y siendo que MAC Ingenieros

Asociados S.R.L., no ha involucrado esos aspectos en sus procesos, la empresa se

obliga a buscar una solución, la cual le permita generar valor agregado y satisfacer

las necesidades de crecimiento económico y proveer continuidad a la empresa.

De modo que, un Sistema Integrado de Gestión, requiere que se amplíe y mantenga

una planificación apropiada, a través, de un diseño correcto, direccionamiento y

control, con mayor expectativa a lograr un mejor bien de consumo, con excelencia en

calidad, altos estándares de seguridad y mostrando el cumplimiento de las normas

ambientales, y para lograrlo es necesario que la empresa se oriente a través de un

modelo de gestión integrado.

Al final el esfuerzo de cualquier empresa está enfocado en el cumplimiento del marco

normativo, las necesidades del cliente y su rentabilidad para mantenerse en el

negocio; a partir de ciertos elementos en común como son el compromiso de la

empresa, la mejora continua, la administración documentaria, registros, auditorías

internas, acciones correctivas y preventivas, el entrenamiento del personal, la

comunicación, entre otros.

1.4 ALCANCE

El presente estudio se realizara para todas las actividades desarrolladas en el Taller

Metalmecánico y oficinas administrativas de la empresa, enfocándose en los

procesos de producción.

4

1.5 LIMITACIONES

La limitación principal que tiene la presente Propuesta de Implementación de un

Sistema Integrado de Gestión, es el tiempo de disposición por parte de los

administrados, ya que solamente nos ofrecen determinadas horas de ciertos días

para poder verificar los datos de la empresa e inspeccionar las instalaciones para

revisar el proceso productivo.

5

CAPÍTULO 2

MARCO REFERENCIAL

2.1 MARCO TEÓRICO

2.1.1 ANTECEDENTES

Para la presente Propuesta de Implementación de un Sistema Integrado de Gestión

en la empresa Metalmecanica MAC Ingenieros Asociados S.R.L., se ha revisado

los siguientes trabajos académicos.

Un estudio realizado en la ciudad de Arequipa para la empresa Metalmecanica O&C

Metals S.A.C., desarrolla una propuesta de Implementación de un “Modelo de

Gestión por Procesos y Calidad”. (Coaguila Gonzales, 2017). La propuesta describe

una metodología para implementar un Sistema de Gestión de la Calidad basado en

el “Modelo de Gestión de Procesos”. Las conclusiones a las que se arribó sugieren

que con la aplicación del modelo propuesto se lograría cumplir con los requisitos de

los clientes al 100%.

Otro estudio realizado en la ciudad de Arequipa denominado “Implementación de

un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional en Empresa Metal

Mecánica del Sector Minero”. (Huisa Huamani, 2014). Este estudio parte de la

premisa de que, si la seguridad falla, no solo es a causa de que la gestión de

6

seguridad, sino que la eficiencia en general describe una falla en los procesos de

producción. Las conclusiones a las que se arribó en este estudio sugieren que la

evaluación de la causa raíz, es determinante para que no vuelvan a ocurrir pérdidas

por fallos en los procesos.

2.1.2 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD (SGC)

2.1.2.1 INTRODUCCIÓN A LA NORMA ISO 9001:2015

En términos de desempeño y desarrollo sostenible de una empresa, la adecuación

de un Sistema de Gestión de la Calidad en sus procesos, es una decisión basada

en un pensamiento estratégico, consecuente al deseo de crecimiento económico y

de proveer continuidad a la empresa. La norma ISO 9001: 2015, en adelante ‘la

norma de Calidad’, tiene un carácter de adecuación voluntaria, es decir, que su

naturaleza no es obligatoria, pero si complementaria al conjunto de requisitos de los

bienes de consumo (productos o servicios).

Y siguiendo este orden de ideas, puntualmente la norma de Calidad no pretende.

“Establecer uniformidad, tampoco alineación de los documentos a la estructura de

la norma y, el uso de la terminología”. (ISO 9001, 2015, pág. 7).

Ilustración 1. Principios de la Gestión de Calidad.

FUENTE: Elaboración propia en base a la norma de calidad. (ISO 9001, 2015, pág. 8).

Los 7 principios de Gestión de Calidad

Enfoque al cliente

Liderazgo

Compromiso de las personas

Enfoque a procesos

Mejora

Toma de decisiones basada en evidencia

Gestión de las Relaciones

7

De igual manera, en términos prácticos lo que mueve al sistema. “Es el ciclo de

Mejora Continua: Planificar, Hacer, Verificar, Actuar [P-H-V-A]” (Deming, 1986)

(Summers, 2006, pág. 23). También el enfoque a procesos, clientes, el pensamiento

basado en riesgos y oportunidades del entorno.

2.1.2.2 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

Con base en lo descrito en la Ilustración 1 la norma de Calidad desarrolla una

estructura de alto nivel, formulada a través de los comités técnicos de la

‘Organización Internacional de Normalización’ (ISO) por sus siglas en inglés, en

concordancia con los criterios de aplicabilidad, compatibilidad e integración.

Ilustración 2. Estructura de alto nivel del Sistema de Gestión de la Calidad.

FUENTE: Elaboración propia en base a la Norma de Calidad. (ISO 9001, 2015).

Respecto a lo que se denomina “Familia de las normas ISO-9000”, por ejemplo:

normas de requisitos, definiciones, directrices, y lineamientos. Se desarrollaron

Cláusula 10Mejora

Cláusula 9Evaluación del desempeño

Cláusula 8Operación

Cláusula 7Soporte

Cláusula 6Planificación

Cláusula 5Liderazgo

Cláusula 4Contexto de la organización

Cláusula 3Términos y definiciones

Cláusula 2Referencias normativas

Cláusula 1Objeto y campo de aplicación

Los 7 principios de Gestión de Calidad

EBP PHVAEBC PBR

”debe” indica

un requisito;

“debería” indica

una

recomendación

”puede” indica

un permiso,

una posibilidad

o una

capacidad.

LEYENDA:

EBC: Enfoque basado en el

Cliente.

EBP: Enfoque basado en

Procesos.

PBR: Pensamiento basado

en Riesgos.

PHVA: Planificar, Hacer,

Verificar, Actuar.

8

para clarificar los conceptos y, dar asistencia durante la implementación y

finalmente promover un marco para la mejora y la revisión periódica. También

teniendo en cuenta que, de la variedad de normas internacionales, las únicas

certificables son aquellas normas de requisitos que, por supuesto, deben tener de

un carácter certificable establecido por el área de Normalización ISO. (Puterman,

2011).

Ilustración 3. ISO 9000 Familia – Periodo de Transición.

FUENTE: Elaboración propia en base a (López Cabrera, 2016) & (DQS Certificación España,

2014, pág. 5)

2.1.2.3 HERRAMIENTAS DE CALIDAD

Existen varios métodos y herramientas para gestionar la Calidad en una

organización, sin embargo, uno de los factores determinantes para el éxito es como

sugiere a continuación (Heizer & Render, 2009, pág. 204) “Para delegar autoridad

a los empleados e implementar Sistemas de Gestión de la Calidad como un

esfuerzo continuo, todos en la organización deben estar capacitados en las técnicas

y herramientas para la Gestión de la Calidad”. Junto a esta perspectiva, el liderazgo

de la calidad y el Sistema mismo en su conjunto, son por lo menos tres factores

determinantes de éxito a tener en cuenta durante cada etapa del desarrollo de un

sistema. Para el presente trabajo se considera las siguientes herramientas: Misión,

Visión y valores; Política de Calidad y Matriz de la Política; Análisis Externo e Interno

Sistema de

Gestión de

Calidad

2015 2016 2017 2018

Septiembre 2015

Publiación Norma Internacional

Septiembre 2015:

Inicio del periodo de transición hasta Septiembre del 2018

PERIODO DE TRANSICIÓN ISO 9001

9

(Matrices EFE y EFI); Matriz FODA; Mapeo de Procesos; Caracterización de los

Procesos; Diagrama de Flujo; Matriz AMFE; Plan de Acción.

2.1.2.4 BENEFICIOS Y VENTAJAS DE UN (SGC)

Así pues, los beneficios que resultan de la adecuación, de los procesos internos o

externos de una organización/empresa, hacia un estándar Internacional de Calidad,

proveen ventajas competitivas y, desde luego, atractivo de mercado, es decir en

otras palabras ‘posición estratégica’ y ‘rentabilidad’.

En este mismo orden ideas, exponemos otras ventajas derivadas de la aplicación

del Sistema de Calidad. La información correctamente documentada y estructurada

se podrá aplicar a diferentes situaciones rutinarias, no rutinarias, complejas,

sencillas y de cambio; como una guía con alto grado de confianza de que el trabajo

se podrá llevar a cabo con coherencia y consistencia, además de, señalar un hito

de referencia que contribuya positivamente a la determinación y posterior corrección

de las causas/efectos de la mala Calidad. A nivel interno se destaca la alta

probabilidad en reducción de costos directos o indirectos causados por desechos,

excesos, residuos, despilfarros y re-trabajo. Por último, se incrementará el ratio de

trabajos “bien hechos desde el primer intento”. (Summers, 2006, pág. 40). No

obstante, el riesgo de fracasar siempre está latente.

2.1.3 SISTEMA DE GESTIÓN DE AMBIENTAL (SGA)

2.1.3.1 INTRODUCCIÓN A LA NORMA ISO 14001:2015

La norma internacional “ISO 14001:2015”, en adelante ‘la norma de gestión

ambiental’, introduce el concepto de sostenibilidad del “pilar ambiental”, es decir, el

desarrollo sostenible de la sociedad es alcanzada a través del equilibrio entre la

economía de una sociedad y el aspecto ambiental, para satisfacer las necesidades

actuales o presentes, sin arriesgar las capacidades de sustento de las futuras

10

generaciones. Así mismo, la norma de gestión ambiental reconoce la relación entre

el desarrollo sostenible, la expectativa de la sociedad en su conjunto, la

responsabilidad, transparencia y, por último, la rendición de cuentas de los impactos

al medio ambiente circundante; todo ello bajo de un enfoque sistemático, teniendo

presente que el medio ha evolucionado con respecto a los factores ambientales,

sociales y legales.

Los objetivos la norma de gestión ambiental son, en otras palabras, facilitar a las

organizaciones un ámbito de referencia para principalmente, proteger el ambiente

y atender a los cambios de las condiciones ambientales, en estricto equilibrio con

los requerimientos socioeconómicos de la organización y de la comunidad

vinculada.

La gestión ambiental bajo un enfoque sistemático provee a la alta dirección de la

empresa información para que, en el largo plazo se creen condiciones de éxito

sostenible, mediante los objetivos de la gestión ambiental, de este modo lograr

satisfacer las expectativas de crecimiento y desarrollo de todas las partes

vinculadas.

Ilustración 4. Los objetivos de la Gestión Ambiental.

FUENTE: Elaboración propia en base a la norma de gestión ambiental (ISO 14001, 2015, pág. 7).

Identificación de los Aspectos e Impactos Ambientales

La mitigación de efectos potencialmente adversos.

El cumplimiento de los requisitos legales.

La mejora del desempeño ambiental.

Cadena de Valor de los productos

Reconocimiento y beneficios

Información ambiental a las partes interesadas

Objetivos de la Gestión Ambiental

11

Los factores de éxito del Sistema de Gestión Ambiental, se alcanzan mediante el

compromiso de todos los niveles de la empresa y, el liderazgo de la alta dirección;

“para identificar de manera apropiada y eficaz los riesgos y oportunidades del

entorno, integrándolos al Sistema de Gestión Ambiental y los procesos estratégicos

de la organización” (Valdés Fernández, Alonso García, Calso Morales, & Novo Soto,

2016, pág. 15).

2.1.3.2 SISTEMA DE GESTIÓN DE AMBIENTAL

La estructura de la norma de gestión ambiental está basada en el estándar que

define la nueva estructura de Alto Nivel para todos los sistemas de gestión de las

Normas ISO (Anexo SL), que contribuye con una estructura compatible con los

demás sistemas de gestión ISO, facilitando la integración y evitando la duplicidad

de documentos. Las cláusulas o requisitos de la norma de gestión ambiental se

construyen sobre la base de los objetivos de la gestión ambiental y, al mismo tiempo

que mantiene el ciclo de mejora continua, el pensamiento basado en riesgos, el

enfoque a procesos y, por último un enfoque sistemático.

12

Ilustración 5. Estructura de alto nivel del Sistema de Gestión Ambiental.

FUENTE: Elaboración propia en base a la norma de gestión ambiental (ISO 14001, 2015, págs. 3 -

4).

Con respecto a la serie de normas relacionadas con la Gestión Ambiental, para el

presente trabajo solo se seguirá lo establecido en los requisitos de norma

internacional ISO 14001:2015. Sin embargo, para fines de mejora del sistema se

han de considerar las demás normas que incluyen responsabilidades ambientales,

cambios de diseño, uso eficiente de la energía, gases de efecto invernadero, huella

de carbono, eco-diseño, calificación y etiquetado de productos, comunicación

ambiental entre otros.

2.1.3.3 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL

Los Instrumentos de Gestión Ambiental vienen a ser aquellos mecanismos que

están dirigidos al cumplimiento de los objetivos ambientales descritos en la Política

Ambiental, sobre la base de los principios establecidos en el Sistema Nacional de

Cláusula 10Mejora

Cláusula 9Evaluación del desempeño

Cláusula 8Operación

Cláusula 7Apoyo

Cláusula 6Planificación

Cláusula 5Liderazgo

Cláusula 4Contexto de la organización

Cláusula 3Términos y definiciones

Cláusula 2Referencias normativas

Cláusula 1Objeto y campo de aplicación

Objetivos de la Gestión Ambiental

EBP PHVAES PBR

”debe” indica

un requisito;

“debería” indica

una

recomendación

”puede” indica

un permiso,

una posibilidad

o una

capacidad.

LEYENDA:

ES: Enfoque sistemático.

EBP: Enfoque basado en

Procesos.

PBR: Pensamiento basado

en Riesgos.

PHVA: Planificar, Hacer,

Verificar, Actuar.

13

Gestión Ambiental y se constituyen en medios operativos. Diseñados, normados y

aplicados con carácter funcional y complementario para la gestión ambiental.

Ilustración 6. Instrumentos de gestión Ambiental en el Sistema Nacional de Gestión Ambiental.

FUENTE: Tomado de la Dirección de Políticas Normas e Instrumentos de Gestión Ambiental. (Ministerio del Ambiente, 2014, pág. 15).

2.1.3.4 BENEFICIOS Y VENTAJAS DE UN (SGA)

Los beneficios que se pueden obtener como resultado del alineamiento de los

procesos de la empresa a un sistema que cumple con los requisitos de la norma de

Gestión Ambiental.

Contribuir al cuidado y preservación del planeta, asegurando recursos para

las generaciones futuras.

Incrementar las oportunidades de negocio, los clientes necesitan a sus

proveedores mantenga estándares adecuados de Gestión Ambiental en los

procesos.

Satisfacer los requerimientos legales, lo cual disminuye el riesgo de

sanciones administrativas, judiciales y penales.

Normas de Calidad Ambiental(ECA y LMP)

Planes de DescontaminaciónPasivos Ambientales

Instrumentos financieros

Fiscalización y Sanción

Instrumentos de Gestión Ambiental Regional y Local

POLITICA NACIONAL

DEL AMBIENTE

SISTEMA NACIONAL

DE GESTIÓN AMBIENTAL

SNGA

INSTRUMENTOS DE

GESTIÓN AMBIENTAL

Ordenamiento Territorial

Información AmbientalParticipación Ciudadana

Incentivos e InstrumentosEconómicos

Planes, Estrategias, Programas

EIA, DIA, PAMA, IGAC

14

Mejorar la imagen empresarial, a través del cumpliendo los requisitos de la

norma de gestión ambiental a lo largo de la cadena de suministro.

Gestión eficiente de los recursos y reducción de los residuos.

Llegar a ser un competidor más sólido en el mercado, durante los procesos

de selección de proveedores los clientes otorgan preferencia por aquellas

empresas que cumplen con estándares de gestión ambiental.

Mejorar la actitud y comprometer al capital humano de la empresa con

procesos internos más eficientes y amigables con el medio ambiente.

2.1.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

(SGSST)

2.1.4.1 INTRODUCCIÓN A LA NORMA OHSAS 18001:2007

La norma para el “Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo”.

(OHSAS 18001, 2007), en adelante la norma de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Proporciona diferentes elementos a las organizaciones para el desarrollo de un

Sistema de Gestión SST práctico y efectivo que, puede integrarse con distintos

sistemas de gestión; y de ese modo alcanzar los objetivos de SST, proporcionando

beneficios a la organización en términos de desarrollo estratégico, económicos y

sociales. (Balcells Dalmau, 2014). “Es aplicable para todo tipo y tamaño de

organización en diversas condiciones geográficas, culturales y sociales”. (OHSAS

18001, 2007).

15

Ilustración 7. Objetivos de la Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

FUENTE: Elaboración propia en base a (OHSAS 18001, 2007, pág. 17).

2.1.4.2 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

La estructura de la norma de Seguridad y Salud en el Trabajo, se basa en “El ciclo

de Mejora Continua: Planificar, Hacer, Verificar, Actuar [P-H-V-A]”. (Deming, 1986)

(Summers, 2006, pág. 23).

Ilustración 8. Estructura de norma de Gestión de SST.

FUENTE: Elaboración propia en base a la norma de SST. (OHSAS 18001, 2007).

Eliminar o minimizar los peligros y riesgos.

Implementar, mantener y mejorar SGSST.

Cumplimiento de la Política de SST.

Conformidad con el estándar y Req Legales

Aumentar la satisfacción de los trabajadores.

Toma de conciencia, formación y participación.

Respuesta ante emergencias.

Objetivos de la Gestión de la SST

Objetivos de la Gestión de SST

EBP PHVA

No incluye requisitos

específicos.

Los elementos pueden

alinearse a otros sistemas de

Gestión.

Nivel de detalle depende de la

naturaleza de sus actividades,

productos y servicios y la

cultura de la organización.

LEYENDA:

EBP: Enfoque basado en Procesos.

PHVA: Planificar, Hacer, Verificar,

Actuar.

Preparación y Respuesta a Emergencias

Control Operacional

Control de Documentos

Comunicación, Participación y Consulta

Recursos, Funciones, Responsabilidad

Objetivos y programas

Requisitos legales y otros

Competencia, Formación y Concientización

IPERCPolítica

Revisión por la dirección

Auditoría interna

Control de los registros

Preparación y Respuesta a Emergencias

No conformidad, acción correctiva y acción preventiva

Investigación de incidentes

Evaluación del cumplimientolegal

Medición y seguimiento del desempeño

16

Con respecto a lo que se denomina como familia de la OHSAS 18001 se detalla a

continuación:

Ilustración 9. Familia de las normas de la gestión de Seguridad y Salud Ocupacional – Línea de tiempo para la publicación de la Norma Internacional ISO 45001.

FUENTE: Elaboración propia en base a (Pazmiño Molina, 2013) & (BSI Group, 2017).

2.1.4.3 HERRAMIENTAS DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Existen varias herramientas para la Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

según el sistema nacional legal en temas de prevención. Cada organización plantea

aquellas herramientas adicionales que le darán mejores resultados en términos de

desempeño para reducir riesgos en función con la siguiente jerarquía:

Ilustración 10. Jerarquía de Controles.

FUENTE: Elaboración propia en base a la información disponible en Codelco. (Codelco, 2014).

Sistema de

Gestión de

SSO

2017 2018 2019

Noviembre 2017

Publicación Final ISO 45001

(si no se requiere FDIS) Junio 2018:

En caso de requerirse un

borrador final FDIS

PERIODO DE PUBLICACIÓN ISO 45001

Eliminar

Sustituir

Controles de Ingeniería

Señalización, advertencia y Controles

Administrativos

EPP

Eliminar

Sustituir

Controles de Ingeniería

Señalización, advertencia y

Controles Administrativos

EPPEntrega y uso de EPP

Implementar Controles de tipo entrenamiento,

procedimiento

Rediseñar los equipos o los procesos de trabajo

Reemplazar el material, equipo o procesos

Eliminación completa del Peligro 1

2

3

4

5

17

2.1.4.4 BENEFICIOS Y VENTAJAS DE UN SGSST

Dentro de los beneficios que se obtiene por adoptar un Sistema de Gestión de la

Seguridad y Salud en el Trabajo, podemos mencionar:

La mejora de la cultura de seguridad y salud entre el personal de la

organización, aumentando el compromiso grupal con la finalidad de mejorar

el control de los peligros y la reducción de riesgos, estableciendo objetivos

y metas claras.

El incremento de la eficiencia y por tanto la reducción potencial de los

accidentes y el tiempo perdido para lograr optimizar horas/hombre

trabajadas.

Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales de aplicación así como

los dados por la propia organización.

Reducir la carga financiera mediante estrategias de administración de tipo

reactivo como son el pago de sanciones por la falta de cumplimiento de la

normativa vigente, etc.

Genera el incremento de la calidad de lugares y espacios de trabajo, la

empatía del empleado y la conexión a los valores establecidos por el ente

en relación con la política de SST.

Conseguir prestigio e imagen, así como las buenas relaciones con sus

clientes, autoridades públicas y demás entes interesados.

2.1.5 ENFOQUES Y BASES DE LOS SISTEMAS GESTIÓN

2.1.5.1 ENFOQUE BASADO EN PROCESOS

Para alcanzar que un Sistema Integrado de Gestión este basado en la Gestión por

Procesos debe considerar lo siguiente:

18

Reconocer y Secuenciar los procesos en un orden lógico (Macro proceso, Sub

proceso, proceso, actividades y tareas), a través del Mapeo de Procesos

usando, por ejemplo, los diagramas de bloques y diagramas de flujo según sea

necesario.

Registrar la descripción y documentación de los procesos, mediante una

caracterización que identifique las entradas y salidas, así como a las partes

interesadas.

El análisis, seguimiento y medición de los procesos, a través de métodos

estadísticos que permitan reunir información histórica para tomar decisiones

fundamentadas en la razón numérica.

Establecer un proceso de mejora continua de los procesos, que incluyan el

análisis en términos de rendimiento y eficiencia.

Ilustración 11. Representación esquemática de los elementos de un proceso.

FUENTE: Norma de calidad. (ISO 9001, 2015, pág. 9)

2.1.5.2 ENFOQUE AL CLIENTE

Las organizaciones diseñan, crean y elaboran un bien de consumo (productos o

servicios), dirigido a sus clientes actuales o potenciales, y la comercialización de

ese bien de consumo le retorna un margen de ganancia. Este modelo simple de la

ActividadesFuentes de Entradas Receptores de salidasEntradas Salidas

Punto de Inicio Punto final

Posibles controles y punto de

control para hacer el seguimiento

del desempeño y medirlo

PROCESOS

PRECEDENTES

Por ejemplo

proveedores (internos o

externos), en clientes,

en otras partes

interesadas pertinentes

PROCESOS

POSTERIORES

Por ejemplo

proveedores (internos o

externos), en clientes,

en otras partes

interesadas pertinentes

MATERIA,

ENERGIA,

INFORMACIÓN

Por ejemplo, en

forma de

materiales,

recursos,

requisitos

MATERIA,

ENERGIA,

INFORMACIÓN

Por ejemplo, en

forma de

materiales,

recursos,

requisitos

19

relación cliente – proveedor, no plantea ningún beneficio con valor agregado, sin

embargo, el sistema de gestión de la calidad junto con otros sistemas maximiza

ésta relación y tiene por prioritario el enfoque al cliente. La organización debe

emplear los medios, recursos y enfoques necesarios para determinar y conocer las

necesidades y expectativas de los clientes, una vez identificadas, deben ser

transmitidas a toda la organización para su conocimiento y concienciación.

2.1.5.3 ENFOQUE SISTÉMICO

El sistema de gestión ambiental en una organización debe ser concebido bajo un

enfoque sistémico, es decir, que los elementos del sistema siempre deben

considerar que el entorno plantea la relación de un sistema dentro de otro y, así,

diseñar, desarrollar e implementar medidas para su gestión integral.

Ilustración 12. Enfoque sistémico.

FUENTE: Tomado de Enfoque sistémico. (Arias, 2012).

2.1.5.4 PENSAMIENTO BASADO EN RIESGOS Y OPORTUNIDADES

Según (Jiménez, 2017) el pensamiento basado en riesgos y oportunidades “es un

actividad intelectual requerida” durante tres etapas fundamentales de un sistema de

Entrada Salida

SISTEMA

SUB-SISTEMASUB-SISTEMA

20

gestión (diseño, mantenimiento y mejora) de modo que este sistema considere los

riesgos potenciales internos y externos que afecten parcial o totalmente al logro de

los objetivos del sistema de la organización y adoptar una actitud preventiva durante

toda la etapas de desarrollo del sistema. Las normas no describen principios para

este pensamiento, tampoco fundamentos y vocabulario, sin embargo, es un

elemento fundamental junto al enfoque a procesos y el enfoque al cliente.

2.1.5.5 MEJORA CONTINUA DE LOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN

Perspectiva del sistema de gestión de calidad.

Ilustración 13. Representación del Sistema de Gestión de Calidad.

FUENTE: Norma de gestión de calidad. (ISO 9001, 2015).

Perspectiva del sistema de gestión de Ambiental.

Planificar

Apoyo (7),

Operación

(8)

Liderazgo

(5)

Mejora

(10)

Planificación

(6)

Evaluación

del

desempeño

(9)

Hacer

Verificar Actuar

Sistema de Gestión de la Calidad (4)

Organización

y su Contexto

(4)

Requisitos del

Cliente

Necesidades y

expectativas

de las partes

interesadas

pertinentes

(4)

Satisfacción

del Cliente

Resultados

del SGC

Productos y

Servicios

21

Ilustración 14. Representación del Sistema de Gestión Ambiental.

FUENTE: Norma de gestión ambiental. (ISO 14001, 2015).

Perspectiva de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Ilustración 15. Modelo de sistema de gestión de la SST para el estándar OHSAS.

FUENTE: Norma de SST. (OHSAS 18001, 2007, pág. 4).

Alcance del Sistema de Gestión Ambiental

Cuestiones Internas

y Externas

Necesidades y

expectativas de las

partes interesadas

Liderazgo

Planificar

Evaluación

del

desempeño

MejoraApoyo y

Operación

P

H

V

A

Contexto de la Organización

Resultados previstos

en el Sistema de

Gestión Ambiental

Mejora Continua

Política

Planificación

Implementación y

funcionamientoVerificación y

acción correctiva

Revisión por la

dirección

22

2.1.5.6 INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN

La integración de los Sistemas de Gestión es un proceso que tiene en cuenta los

diferentes aspectos de la organización. La norma española UNE 66177:2005 “Guía

para la integración de los Sistemas de Gestión”. La norma PAS 99:2012

“Especificación de Requisitos del Sistema Común de Gestión como un Marco para

la Integración”. Proponen diferentes métodos de integración según los resultados

del análisis de los siguientes aspectos relacionados: madurez, complejidad, alcance

y riesgo de la organización.

Sin embargo, no hay una única receta para integrar los sistemas de gestión,

dependerá en mayor parte de la adaptación de los requisitos de las normas a la

cultura y modo de operación de las organizaciones.

“Lo primero que se debería hacer es diferenciar aquellos elementos comunes y

fácilmente integrables, de aquellos que necesitan un tratamiento específico”. (

Bureau Veritas Formación, 2015, pág. 16)

“Después de valorada la situación inicial, se procede a identificar las actividades y

procesos sobre los que se actuaría, estableciendo el grado de integración a

alcanzar, la documentación de soporte, así como el método de gestión y también el

mantenimiento del sistema”. ( Bureau Veritas Formación, 2015, pág. 16)

23

Ilustración 16. Representación del Sistema Integrado de Gestión.

FUENTE: Elaboración propia.

2.1.6 INDUSTRIA METALMECANICA

2.1.6.1 DEFINICIÓN

La Industria Metalmecanica, se encarga del estudio de todo lo relacionado con la

transformación y construcción de estructuras de la industria metálica, desde que se

obtiene la materia prima, hasta su proceso de conversión en acero y después el

proceso de transformación industrial para la obtener productos en perfiles de acero

de distintos características y formas, como por ejemplo: láminas, alambre, placas,

etc. las cuales puedan ser procesadas, para finalmente obtener un producto.

2.1.6.2 PROCESO DE SOLDADURA

Es el proceso mediante el cual se logra la unión de partes metálicas que comparten

características afines al momento de calentarlas hasta su punto de plastificación,

con el aporte o sin el aporte de algún material de refuerzo. (Huisa Huamani, 2014,

pág. 57)

2.1.6.3 CLASIFICACIÓN DE LA SOLDADURA

A continuación se presenta la clasificación de los tipos de soldadura.

Necesidades y

expectativas de

las partes

interesadas

pertinentes

Resultados

favorables para

las partes

interesadas

pertinentes

24

Ilustración 17. Clasificación de la soldadura.

FUENTE: Recuperado de (Huisa Huamani, 2014, pág. 59)

POR SU TIPO:

Filete: Se usa para unir piezas no alineadas.

Ilustración 18. Soldeo.


Soldaduras de Penetración (Ranura V): El metal aportante se deposita en medio de los

bordes de dos piezas.

Ilustración 19. Soldaduras de Penetración.

FUENTE: Recuperado de (Huisa Huamani, 2014, pág. 60).

Soldaduras de Tapón y Ranura: Se realiza con un metal de aportante.

25

Ilustración 20. Soldaduras de Tapón y Ranura.


POR SU POSICION:

Soldadura Plana: Se realiza con material aportante en sentido horizontal.

Ilustración 21. Soldadura Plana.


Soldadura Vertical: Se realiza con material aportante en sentido vertical.

Ilustración 22. Soldadura Vertical.


POR SU EMSAMBLE:

De Canto: Se usa para unir piezas en los cantos.

26

Ilustración 23. De Canto.


Traslape: El metal aportante se deposita a los distintos bordes.

Ilustración 24. Traslape.


Te: Se realiza con un metal de aportante formando un “T”

Ilustración 25. Te.


Esquina: Se realiza con un metal de aportante formando un “L”

Ilustración 26. Esquina.


27

2.2 MARCO CONCEPTUAL

Mapa de Procesos: Representación gráfica de la secuencia e interacción de los

diferentes procesos que tienen lugar en una organización.

Parte interesada: Persona o grupo que tiene interés en el desempeño o éxito de la

organización.

Bienes de consumo: Son aquellos productos o servicios que ofrece la organización.

Riesgos y Oportunidades: Efectos potenciales adversos (amenazas) y efectos

potenciales beneficiosos (oportunidades).

Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una

organización que puede interactuar con el medio ambiente.

Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o

beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una

organización.

Riesgo aceptable: Riesgo que se ha reducido a un nivel que puede ser tolerado por

la organización teniendo en consideración sus obligaciones legales y su propia

política de SST.

SMAW: Soldadura por arco de metal protegido.

TIG: Soldadura por gas inherente de tungsteno.

MIG: Soldadura con metal gas activo.

MAG: Soldadura por arco bajo gas protector con electrodo consumible.

28

CAPITULO 3

METODOLOGÍA DE IMPLEMENTACION DE UN SIG

3.1 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN

(SIG)

3.1.1 ANTECEDENTES DE LA EMPRESA

La empresa Mantenimiento, Asesoría y Consultoría Ingenieros Asociados S.R.L.,

MAC Ingenieros Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada, con fecha de

inscripción el 15 de octubre del 2007, con las siguientes actividades económicas

según el portal de SUNAT: 74145 – Actividades de Asesoramiento Empresarial;

74996 – Otras actividades empresariales NCP; 52593 – Otros tipos de venta por

menor.

MAC INGENIEROS ASOCIADOS S.R.L., con domicilio fiscal Calle Nicolás de

Piérola NRO. 828 URB. San Martin – Mariano Melgar – Arequipa – Arequipa.

Cuenta con un Taller Metalmecánico cito en la dirección Jr. Progreso Mz. 12 Lt. 4

Zn. “A” Semirural Pachacutec – Cerro Colorado – Arequipa – Arequipa, objeto del

presente trabajo.

29

3.1.2 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA

MAC Ingenieros Asociados S.R.L., es una empresa creada para el diseño y

fabricación de estructuras metálicas y mantenimiento, los buenos resultados

logrados nos han llevado a realizar reparaciones (soldadura de campo) hasta la

venta de accesorios estructurales. MAC Ingenieros Asociados S.R.L., cuenta con

un equipo de especialistas para la fabricación, tendido, montaje y soldeo de

tuberías. Contamos con equipo para procesos SMAW, TIG y termo fusión, además

de MIG y MAG.

Trabajos que desarrolla la empresa MAC Ingenieros Asociados S.R.L.:

Tabla 1. Actividades de la Empresa.

ÍTEM ACTIVIDAD DESCRIPCION

1 Diseño Especialistas en diseño se encargan de elaborar los planos en 2D y 3D según los requerimientos del cliente.

2 Fabricación de estructuras metálicas

El área de producción comprende la transformación de materia prima en estructuras prediseñadas.

3 Montaje

A solicitud del cliente se realiza el montaje de aquellas estructuras metálicas que se fabricaron previamente. El traslado del producto terminado se realiza según el acuerdo con el cliente.

4 Mantenimiento

El servicio de mantenimiento se realiza ocasionalmente cuando la empresa participa en las paradas de planta o mantenimiento correctivos.

5 Reparaciones

El servicio de reparaciones es un servicio complementario al que se realiza durante las paradas de planta, mantenimiento correctivo y otros que son solicitados por el cliente.


3.1.3 INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURA

Instalaciones del Taller MAC INGENIEROS ASOCIADOS S.R.L.

30

Imagen 1. Área de Producción Nº1.

Imagen 2. Área de Producción 2.

Imagen 3. Techo del Taller.

31

Imagen 4. Área de Producto Terminado.


3.1.4 ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DEL CAPITAL HUMANO

La empresa tiene 13 personas en planillas, y 20 trabajadores en contratos por

locación de servicios, distribuidos de la siguiente manera:

Tabla 2. Distribución de personas por áreas de trabajo.

Nº ÁREA PERSONAS MUJERES HOMBRES

1 Gerencia 1 0 1

2 Administración 2 1 1

3 Ventas 1 1 0

4 Operaciones 7 0 7

5 Seguridad 1 1 0

6 Mantenimiento 1 0 1

TOTAL 13 3 10

FUENTE: Elaboración propia en base a la información proporcionada por MAC Ingenieros

Asociados S.R.L.

A continuación se muestra la estructura actual de la empresa MAC Ingenieros

Asociados S.R.L., la distribución es predominantemente vertical.

32

Ilustración 27. Organigrama.

FUENTE: Organigrama proporcionado por MAC Ingenieros Asociados S.R.L.

GERENCIA GENERAL

SECRETARIA

GENERAL

SUPERVISOR SSOMA

ASUNTOS

LEGALES

ADMINISTRACIÓN

Y FINANZAS GERENCIA DE

OPERACIONES

RECURSOS

HUMANOS

COMPRAS Y

LOGISTICA

RESIDENTE DE

OPERACIONES

ASISTENTE DE

RESIDENTE

CONTABILIDAD

AREA DE

ELECTRICIDAD

AREA DE

MECANICA

AREA DE

TORNERIA

AREA DE

SOLDADURA

GERENCIA DE

PROYECTOS (E

INVESTIGACIÓN)

33

3.2 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA RESPECTO A LAS

NORMAS ISO 9001: 2015 CALIDAD, ISO 14001: 2015 AMBIENTE,

OHSAS18001:2007

3.2.1 COMPRESIÓN DEL CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

3.2.1.1 ANÁLISIS EXTERNO

El análisis externo de la empresa se encarga de identificar aquellas oportunidades

y amenazas que presenta el entorno Político, Económico, Social, Tecnológico,

Ambiental (Environment) y Competitivo. “PESTE+C”. (D'alessio Ipinza, 2008)

Tabla 3. Identificación de las Oportunidades y Amenazas.

Indicador OPORTUNIDADES AMENAZAS

P

Estabilidad política, económica y monetaria. Seguridad Jurídica. Leyes Estado de derecho. No hay amenaza de expropiación a la vista Libre mercado. No hay fijación de precios

Entrampamiento de los proyectos de inversión nacional y privada. Por motivos políticos. Corrupción en los procesos de licitación con el estado o empresas privadas (nepotismo). Contrabando de equipos y repuestos de la naturaleza de negocio de la empresa.

E

Evolución del poder adquisitivo del consumidor. Se mantiene una media de crecimiento económico. Comportamiento de la demanda de bienes y servicios. Mayor subcontratación del servicio. Acuerdos de integración y cooperación tecnológica.

Estancamiento del PBI nacional y PBI per cápita. Reformulación de las normas ambientales. Que no sean coherentes con las posibilidades financieras y económicas de la empresa. Prácticas monopólicas para este tipo de servicio.

S

Creación de puestos de trabajo temporales. Capacitación a técnicos en equipos con tecnologías nueva.

Tasa de desempleo y subempleo. Actitud negativa hacia la globalización. Resistencia al cambio de paradigmas.

T

Disponibilidad de la información (capacidad, rendimiento y eficiencia) de parte de nuestros proveedores. Velocidad de transferencia tecnológica.

Distribución de manuales e información que estén en otro idioma que no sea el idioma inglés.

E Protección del Medio Ambiente. Cultura de reciclaje.

Amenaza de desastres naturales. Deterioro de la capa de ozono Consumo de energías no renovables Reformulación de las normas ambientales. Que no sean coherentes con las posibilidades financieras y económicas de la empresa.

C Participación en el mercado. Poder de negociación de los consumidores. Nuevos entrantes o servicios sustitutos.

FUENTE: Elaboración propia en base a la metodología del “Proceso de Planeamiento Estratégico”

propuesto por Fernando D’alessio. (D'alessio Ipinza, 2008).

34

A continuación se procede a realizar la evaluación y ponderación de los factores

determinantes de éxitos en el análisis externo para la empresa MAC Ingenieros

Asociados S.R.L.

Tabla 4. Matriz de Evaluación de Factores Externos (EFE)

FACTORES DETERMINANTES DE ÉXITO PESO* VALOR** POND

OPORTUNIDADES

1 Comportamiento de la demanda de bienes y servicios. Mayor subcontratación del servicio.

0,05 2 0,1

2 Crecimiento y desarrollo de los clientes. Se mantiene una media de crecimiento económico.

0,05 2 0,1

3 Creación de puestos de trabajo temporales. 0,05 3 0,15

4 Acuerdos de integración y cooperación tecnológica. 0,05 2 0,1

5 Velocidad de transferencia tecnológica. 0,045 2 0,09

6 Capacitación a técnicos en equipos con tecnologías nueva. Capitalización del conocimiento adquirido por los operadores.

0,04 3 0,12

7 Disponibilidad de la información (capacidad, rendimiento y eficiencia) de parte de nuestros proveedores.

0,035 3 0,105

8 Protección del Medio Ambiente. 0,035 3 0,105

9 Cultura de reciclaje. 0,035 3 0,105

10 Estabilidad política, económica y monetaria. 0,03 2 0,06

11 Seguridad Jurídica. Leyes 0,03 2 0,06

12 Estado de derecho. No hay amenaza de expropiación a la vista

0,025 2 0,05

13 Libre mercado. No hay fijación de precios 0,025 2 0,05

0,5 1,415

AMENAZAS

14 Entrampamiento de los proyectos de inversión nacional y privada. Por motivos políticos.

0,06 1 0,06

15 Estancamiento del PBI nacional y PBI per cápita. 0,05 1 0,05

16 Corrupción en los procesos de licitación con el estado o empresas privadas (nepotismo).

0,05 1 0,05

17 Prácticas monopólicas para este tipo de servicio. 0,05 2 0,1

18 Tasa de desempleo y subempleo 0,05 3 0,15

19 Contrabando de equipos y repuestos de la naturaleza de negocio de la empresa.

0,05 1 0,05

20 Reformulación de las normas ambientales. Que no sean coherentes con las posibilidades financieras y económicas de la empresa.

0,04 1 0,04

21 Actitud negativa hacia la globalización. Resistencia al cambio de paradigmas.

0,035 2 0,07

22 Distribución de manuales e información que estén en otro idioma que no sea el idioma inglés.

0,03 2 0,06

23 Consumo de energías no renovables. Daña a la imagen de la empresa, aprovechado por los grupos ambientalistas extremos.

0,03 2 0,06

24 Deterioro de la capa de ozono. Daña a la imagen de la empresa, aprovechado por los grupos ambientalistas extremos.

0,03 2 0,06

25 Amenaza de desastres naturales. 0,025 3 0,075

0,5 - 0,825

35

TOTAL 1 - 2,24

4= la respuesta es superior; 3= la respuesta está por encima del promedio; 2= la respuesta es promedio; 1 = la respuesta es pobre



El análisis da como resultado 2,24 lo que significa que el nivel de respuesta a los

factores externos (oportunidades y amenazas) está por debajo del promedio. Es

necesario actuar inmediatamente para aprovechar las oportunidades.

3.2.1.2 ANÁLISIS INTERNO

El análisis interno de la empresa se encarga de identificar aquellas fortalezas y

debilidades que tiene la empresa desde el punto de vista administrativo, marketing,

operaciones, finanzas, recursos humanos y cultura organizacional, sistemas de

información y comunicaciones, Tecnología, investigación y desarrollo. “AMOFHIT”.

(D'alessio Ipinza, 2008).

Tabla 5. Identificación de las fortalezas y debilidades.

Indicador FORTALEZAS DEBILIDADES

A Estilos de liderazgo positivos. Planeamiento estratégico en los procesos y la toma de decisiones. Gestión de la red de contactos.

M Precios competitivos. Comprensión de las necesidades de los clientes.

Estudio y análisis del mercado: creación de nuevos servicios y productos. Comunicaciones. Planeamiento de los bienes de consumo.

O Capacidad de atención y eficiencia de los servicios. Seguridad y Salud en el Trabajo.

Mantto. Preventivo, Predictivo y Correctivo de las maquinas, equipos, etc. Distribución de la Planta, ubicación del Taller Metalmecánico.

F

Nivel de apalancamiento financiero y operativo. Entrada de financiamiento por buen record crediticio.

Política de reparto de dividendos.

H Competencias y calificaciones del personal actual. Disponibilidad de la mano de obra.

Proceso de selección, entrenamiento, capacitación, y desarrollo del personal. Calidad del clima laboral. Cultura organizacional.

I Personal familiarizado con la informática.

Sistema de comunicación interna y externa. Administración de redes, soporte informático.

T

Capacidad de adopción de nuevas tecnologías. Capacidades tecnológicas del personal de la empresa.

Tecnología física y virtual. I&D de nuevos procesos y productos.

36



La “Matriz de Factores Internos”, se procede siguiendo la misma metodología

asignando un Peso y un Valor a cada ítem, para luego hallar el resultado y

determinar si la empresa es fuerte o débil con respecto a sus Fortalezas y

Debilidades.

Tabla 6. Matriz de Evaluación de Factores internos (EFI)

FACTORES DETERMINANTES DE ÉXITO PESO* VALOR** POND

FORTALEZAS

1 Estilos de liderazgo positivos. 0,1 3 0,3

2 Nivel de apalancamiento financiero y operativo. 0,1 3 0,3

3 Competencias y calificaciones del personal actual. 0,1 4 0,4

4 Precios competitivos. 0,045 3 0,135

5 Seguridad y Salud en el Trabajo. 0,045 3 0,18

6 Entrada de financiamiento por buen record crediticio. 0,045 4 0,18

7 Disponibilidad de la mano de obra. 0,045 3 0,135

8 Comprensión de las necesidades de los clientes. 0,04 3 0,12

9 Capacidad de atención y eficiencia de los servicios. 0,03 3 0,09

10 Capacidad de adopción de nuevas tecnologías. 0,025 4 0,1

11 Personal familiarizado con la informática. 0,02 3 0,06

12 Capacidades tecnológicas del personal de la empresa. 0,015 3 0,045

0,61 0,61

DEBILIDADES

13 Planeamiento estratégico en los procesos y toma de decisiones.

0,05 1 0,05

14 Gestión de la red de contactos. 0,05 1 0,05

15 Mantto. Preventivo, Predictivo y Correctivo de las maquinas, equipos, etc.

0,05 1 0,05

16 Estudio y análisis del mercado: creación de nuevos servicios y productos.

0,03 1 0,03

17 Comunicaciones. 0,03 1 0,03

18 Distribución de la Planta, ubicación del Taller Metalmecánico.

0,03 1 0,03

19 Proceso de selección, entrenamiento, capacitación, y desarrollo del personal.

0,03 2 0,06

20 Administración de redes, soporte informático. 0,03 1 0,03

21 Calidad del clima laboral. 0,02 2 0,04

22 Sistemas de comunicación interna y externa. 0,02 1 0,02

23 Planeamiento de los bienes de consumo. 0,01 2 0,02

24 Política de reparto de dividendos. 0,01 2 0,02

25 Cultura organizacional. 0,01 2 0,02

26 Tecnología física y virtual. 0,01 2 0,02

37

27 I&D de nuevos procesos y productos. 0,01 1 0,01

0,39 - 0,915

TOTAL 1 - 1,525

4= fortaleza mayor; 3= fortaleza menor; 2= debilidad menor; 1 = debilidad mayor



El análisis da como resultado 1,525 lo que significa que la empresa está por debajo

del promedio, y no es fuerte a nivel interno.

3.2.1.3 MATRIZ FODA

Después de haber realizado el análisis externo e interno, se procede a construir la

matriz FODA explorando cada escenario para determinar estrategias. La

metodología que se sigue para construir la Matriz FODA es la que se propone en el

“Proceso de Planeamiento Estratégico” según Fernando D’alessio. (D'alessio

Ipinza, 2008).

38

Tabla 7. Construcción de la Matriz FODA.

FORTALEZAS DEBILIDADES

1. Estilos de liderazgo positivos. 2. Nivel de apalancamiento financiero y operativo. 3. Competencias y calificaciones del personal actual. 4. Precios competitivos. 5. Seguridad e higiene laboral. 6. Entrada de financiamiento por buen record crediticio. 7. Disponibilidad de la mano de obra. 8. Comprensión de las necesidades de los clientes. 9. Capacidad de atención y eficiencia de los servicios. 10. Capacidad de adopción de nuevas tecnologías. 11. Personal familiarizado con la informática. 12. Capacidades tecnológicas del personal de la empresa.

1. Planeamiento estratégico en los procesos y toma de decisiones. 2. Gestión de la red de contactos. 3. Mantto. Preventivo, Predictivo y Correctivo de las maquinas, equipos, etc. 4. Estudio y análisis del mercado: creación de nuevos servicios y productos 5. Comunicaciones integradas. 6. Facilidades de ubicación y diseño de planta. 7. Proceso de selección, entrenamiento, capacitación, y desarrollo del personal. 8. Administración de redes, soporte informático. 9. Calidad del clima laboral. 10. Sistemas de comunicación interna y externa. 11. Planeamiento de los bienes de consumo. 12. Política de reparto de dividendos. 13. Cultura organizacional. 14. Tecnología física y virtual. 15. I&D de nuevos procesos y productos.

OPORTUNIDADES FO. Explote DO. Busque

1. Comportamiento de la demanda de bienes y servicios. Mayor subcontratación del servicio. 2. Crecimiento y desarrollo de los clientes. Se mantiene una media de crecimiento económico. 3. Creación de puestos de trabajo temporales. 4. Acuerdos de integración y cooperación tecnológica. 5. Velocidad de transferencia tecnológica. 6. Capacitación a técnicos y operadores en equipos con tecnologías nueva. Capitalización del conocimiento adquirido por los operadores. 7. Disponibilidad de la información (capacidad, rendimiento y eficiencia) de parte de nuestros proveedores. 8. Protección del Medio Ambiente.

Optimizar la cartera de clientes. F4, F8, F9, O1, O2. Seleccionar al mejor talento humano en términos de valores personales y transferir competencias mediante la capacitación. F3, F7, F11, O3, O6. Estandarizar toda la información y proveer de un sistema de aseguramiento de seguridad de la información. F10, F11, F12, O4, O5, O7. Implementar Sistemas de Gestión de Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional. F5, O8. Implementar un Plan de Inversión Sostenible, basado en indicadores de desarrollo del giro de la empresa. F2, F6, O10, O11, O12, O13.

Elaborar un Sistema de Referencias para encontrar nuevos clientes. D1, D11, D2, O1, O2. Elaborar un programa para optimizar y controlar los Gastos e inversión (Taller de Metalmecánico) D3, D6, D10, D8, D5, O4, O5, O7. Desarrollar un Plan de Cultura Organizacional. D13, D9, D12, O10. Establecer alianzas con institutos, escuelas técnicas, etc., para ofrecer prácticas a los estudiantes del tercio superior. D7, O7. Desarrollar un estudio de mercado enfocado en la necesidad de los clientes y evaluar a los principales competidores de la empresa. D4, O7.

39

9. Cultura de reciclaje. 10. Estabilidad política, económica y monetaria. 11. Seguridad Jurídica. Leyes 12. Estado de derecho. No hay amenaza de expropiación a la vista 13. Libre mercado. No hay fijación de precios

AMENAZAS FA. Confronte DA. Evite

1. Entrampamiento de los proyectos de inversión nacional y privada. Por motivos políticos. 2. Estancamiento del PBI nacional y PBI per cápita. 3. Corrupción en los procesos de licitación con el estado o empresas privadas (nepotismo). 4. Prácticas monopólicas para este tipo de servicio. 5. Tasa de desempleo y subempleo. 6. Contrabando de equipos y repuestos de la naturaleza de negocio de la empresa. 7. Reformulación de las normas ambientales. Que no sean coherentes con las posibilidades financieras y económicas de la empresa. 8. Actitud negativa hacia la globalización. Resistencia al cambio de paradigmas. 9. Distribución de manuales e información que estén en otro idioma que no sea el idioma inglés. 10. Consumo de energías no renovables. Daña a la imagen de la empresa, aprovechado por los grupos ambientalistas extremos. 11. Deterioro de la capa de ozono. Daña a la imagen de la empresa, aprovechado por los grupos ambientalistas extremos. 12. Amenaza de desastres naturales.

Adquirir o desarrollar un sistema para registrar los movimientos activos y pasivos de la empresa. A1, A2, F3. Desarrollar un Plan de Mejores Prácticas Administrativas. F9, A3. Planificar, diseñar e implementar un sistema de comunicación interno y externo. F1, F9, A10, A11. Implementar un Sistema de Gestión de la Calidad.

Desarrollar adecuados sistemas de información gerencial y de operaciones, además del monitoreo de las estrategias planteadas por la organización. D1, D2, A4. Desarrollar un Plan de Contingencias para responder a cualquier escenario intensamente adverso. D8, D5, D10, D11, A1, A2, A4, A3.

FUENTE: Elaboración propia en base a la metodología del “Proceso de Planeamiento Estratégico” propuesto por Fernando D’alessio. (D'alessio Ipinza,

2008).

40

3.2.2 CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

El proceso de la empresa MAC INGENIEROS ASOCIADOS S.R.L., empieza con la

recepción de una solicitud de trabajo que es ingresada por el área comercial.

Después se realiza el diseño según las indicaciones del cliente. En la empresa se

manejan dos líneas bien marcadas con respecto al servicio que ofrecen, la primera

es la construcción de estructuras metálicas y el servicio de mantenimiento que

principalmente es realizado en los emplazamientos mineros.

3.2.3 MAPA DE PROCESOS

A nivel de diagnóstico no se ha encontrado un mapa de procesos previamente

establecido por MAC INGENIEROS ASOCIADOS S.R.L., sin embargo se ha

propuesto el siguiente diagrama de bloques donde se describe los procesos de la

empresa.

Ilustración 28. Diagrama de Bloques.


3.2.4 SATISFACCIÓN Y FIDELIZACIÓN DEL CLIENTE

A nivel de diagnóstico no se ha encontrado evidencia de que la empresa MAC

INGENIEROS ASOCIADOS S.R.L., realice un proceso de seguimiento de la

satisfacción del cliente y fidelización. En ese sentido la presente propuesta incluye

un procedimiento para la medición, evaluación y seguimiento de la satisfacción del

cliente, de acuerdo a los lineamientos de la norma de calidad.

PROCESOS OPERATIVOS

PROCESOS DE APOYO

PROCESOS ESTRATEGICOS

Gerencia General

Gestión de Operaciones

Sistemas Integrados de

Gestión

Administración y Finanzas

Satisfacción al cliente

Asuntos Legales ContabilidadGestión del

Talento HumanoGestión de

MantenimientoCompras y Logística

Gestión Comercial

Seguridad, Salud Ocupacional y

Medio Ambiente

Re

qu

eri

mie

nto

sd

el C

lie

nte

Sati

sfac

ció

n d

el C

lie

nte

SOLDADO

Mantto. MEC.

REPARACIONES

MONTAJEALMACÉNDISEÑO ENTREGA POST-VENTA

PRODUCCIÓN

41

3.2.5 CONTROL DE PROCESOS

A nivel de control de procesos, se ha encontrado que la empresa MAC

INGENIEROS ASOCIADOS S.R.L., ha designado una persona para realizar el

proceso de control, sin embargo no se ha encontrado evidencia de mapas de

procesos, diagramas de flujos, identificación de puntos críticos y otros documentos

que son requisito evidenciable para realizar un análisis de riesgo de fallos y toma

de decisiones sobre la base de información documentada.

3.2.6 RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO INDEPENDIENTE DE TERCERA PARTE

El diagnóstico se elabora según la información disponible, el administrado se

reserva el derecho de confidencialidad de la información de MAC Ingenieros

Asociados S.R.L., en ese sentido, la calificación de cumplimento en las siguientes

tablas responden estrictamente a un criterio de observación independiente de

tercera parte:

Tabla 8. Resultados del Diagnóstico de Calidad y Medio Ambiente.

CAPÍTULO REQUISITOS DEL SISTEMA DE

GESTION CALIDAD

%

MEDIO AMBIENTE

%

4 Contexto de la organización 1 % 1 %

5 Liderazgo 2 % 1 %

6 Planificación 2 % 1 %

7 Soporte 0 % 1 %

8 Operación 0 % 0 %

9 Evaluación del desempeño 0 % 0 %

10 Mejora 0 % 0 %

PROMEDIO 5 % 4 %


Los resultados del diagnóstico indican que la empresa ha realizado esfuerzos

aislados e insuficientes con respecto a la Gestión de Calidad y Medio Ambiente.

42

Los resultados del diagnóstico del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en

el Trabajo son los siguientes:

Tabla 9. Resultados del Diagnóstico de Seguridad y Salud en el Trabajo.

REQUISITO SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y

SALUD EN EL TRABAJO %

4 Requisitos del Sistema de Gestión de la SST 2 %

4.3 Planificación 2 %

4.4 Implementación y operación 2 %

4.5 Verificación 0 %

PROMEDIO 6 %


Los resultados del diagnóstico de la Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo,

indica que la empresa ha emprendido esfuerzos aislados con respecto a la Gestión

de Seguridad.

3.3 DESARROLLO DE LA ILUSTRACIÓN DE LOS PROCESOS, ASPECTOS

AMBIENTALES Y RIESGOS EN EL PLAN PROPUESTO

3.3.1 GESTIÓN DE PROCESOS

3.3.1.1 CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

Se ha caracterizado el Proceso de Producción, de modo que se asegure el

funcionamiento del Sistema de Gestión de Calidad haciendo uso de la herramienta

propuesta en la Tabla 10 Caracterización del Proceso. (Coaguila Gonzales, 2017).

Es preciso señalar que la caracterización responde al alcance definido para el

sistema de Gestión de Calidad. A saber, el proceso de producción de estructuras

metálicas en el taller.

43

Tabla 10. Caracterización del Proceso de Producción.

NOMBRE

RESPONSABLE SUP. PRODUCCIÓN

OBJETIVO Mantener constante la producción en el Taller Metalmecánico. Asegurar la calidad y tiempo de entrega de estructuras metálicas a los clientes.

ALCANCE Inicio: Solicitud de trabajo (OT) Fin: Entrega a almacén (RPT)

PROCESO PROVEEDOR

ENTRADAS (INPUTS)

SECUENCIA DE ACTIVIDADES CONTROLES SALIDAS (OUTPUTS)

PROCESO CLIENTES

Planeamiento

OT: Solicitud de trabajo RPT: Material disponible ET: Estructural, resistencia. Planos.

Requerimiento de Materia Prima Medición (marcado) Habilitado (corte) Doblado (si corresponde) Armado Soldeo de Estructura Desbaste Limpieza Pintado Secado Control de Calidad

PCC: Materia Prima Fichas Técnicas Planos Control de N/C

Estructura acabada Vale de Salida Documentos de control de calidad del Proceso RRSS No Peligrosos

Entrega y Servicio Post-Venta

IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS CRITICOS PARA LA EJECUCIÓN Y CONTROL DE LOS PROCESOS

PRODUCCIÓN

44

COMPETENCIAS AMBIENTE DE TRABAJO EQUIPOS

Lectura de planos estructurales. Know-How Armado y Soldadura. Certificación y homologación en procesos de Soldadura. (MIG, TIG, 3G) Habilidades con equipos Oxicorte. Pro actividad informada Habilidades para el trabajo en Equipo y habilidades blandas.

Almacén Taller de Producción Metalmecánico.

Máquina para Tozar. Máquina para doblar. Máquinas de Soldar. Esmeril Equipo Oxicorte Compresora de Aire. Equipo de Pintado.

DOCUMENTOS REGISTROS INDICADORES - CONTROL Y MEDICION

OT: Solicitud de trabajo RPT: Material disponible ET: Estructural, resistencia. Procedimientos Permisos de trabajo PETS Matriz IPERC

Lista de verificación pre-operacional de máquinas, equipos y herramientas. Seguimiento de la producción (Avance)

HHT x Costo de Mano de Obra hora Rendimiento del proceso de Fabricación Productividad Cantidad de desperdicio RRSS metálicos % de Estructura N/C

OT: Orden de Trabajo; RPT: Reporte; ET: Especificaciones Técnicas; RRSS: Residuos Sólidos; N/C: No conformidades

FUENTE: Elaboración propia en base al formato propuesto por (Coaguila Gonzales, 2017).

45

Tabla 11. Análisis Modal de Fallos y Efectos.

NOMBRE PRODUCCIÓN RESPONSABLE SUP. PRODUCCIÓN

OBJETIVO Identificar los riesgos y Modos de Fallos posibles durante los procesos y determinar los controles respecto al SGC.

ALCANCE Inicio: Solicitud de trabajo (OT) Fin: Entrega a almacén (RPT)

ACTIVIDAD

MODO DE FALLO POTENCIAL CONTROL ACTUAL

EVALUACION

NRT ACCIONES RESPONSABLE PLAZO MODO DE FALLO

POTENCIAL EFECTO CAUSA I O D

Requerimiento de Materia Prima

Desabaste-cimiento

Retraso Solicitud no formulada

10 4 4 160

Medición (marcado) Medidas

incorrectas Desperdicio,

retraso Equipos no Calibrados

10 4 3 120

Habilitado (corte) Equipos

averiados Retraso

Mantto. Preventivo

7 4 3 84

Doblado (si corresponde)

Doblado inadecuado

Retraso, desperdicio

Fallos humanos

9 4 2 72

Armado Planos

ilegibles Retraso,

desperdicio Fallos

humanos 9 5 3 135

Soldeo de Estructura Equipos

averiados Retraso

Mantto. Preventivo

8 5 3 120

Desbaste Equipos

averiados Retraso

Mantto. Preventivo

9 6 3 162

Limpieza Producto terminado

sucio Mala Imagen

Falta de Control

9 5 2 90

Pintado Equipos

averiados Retraso

Mantto. Preventivo

9 5 3 135

Secado Secado

incompleto Reclamos

Mala Planificación

9 5 3 135

Control de Calidad Patrones

inadecuados Desperdicio

Capacitación insuficiente

9 6 2 108


46

3.3.1.2 MAPA DE PROCESOS

No se encontró evidencia del Mapa de Procesos, en consecuencia se propone el

siguiente diagrama de procesos para MAC INGENIEROS ASOCIADOS S.R.L., en

base a la información proporcionada y en el cual se ha identificado los procesos de

apoyo, procesos operativos y procesos estratégicos.

Tabla 12. Matriz de Responsabilidad del Proceso.

TIPO DE PROCESO

Ítem NOMBRE DEL PROCESO RESPONSABLE/

DUEÑO

ESTRATEGICOS

1 Gerencia General Gerente General

2 Gestión de Operaciones Gerente de Operaciones

3 Sistemas Integrado de Gestión Coord. SIG

4 Administración y Finanzas Gerente de Administración y Finanzas

5 Satisfacción del Cliente Ventas

OPERATIVOS

1 Diseño Diseñador

2 Almacén Logística

3 Producción Sup. de Producción

4 Entrega Logística

5 Post-Venta Ventas

APOYO

1 Asuntos Legales Asesor Legal

2 Contabilidad Contador

3 Gestión del Talento Humano RRHH

4 Gestión de Mantto. Mantto.

5 Gestión Comercial Comercial

7 Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente

Sup. SSOMA


A continuación se describen las denominaciones de cada proceso.

Tabla 13. Denominación de los procesos.

Nº PROCESO DESCRIPCIÓN

1 Estratégico Los procesos estratégicos soportan la estrategia empresarial y logran el direccionamiento de esfuerzos aislados.

2 Operativo El marco de operaciones comprende los procesos de diseño, almacén, producción, mantenimiento, entrega y post-venta.

3 Apoyo Los procesos de apoyo gestionan los recursos empresariales y operativos (tangibles e intangibles) y soportan el desarrollo de la empresa.

FUENTE: Elaboración Propia.

47

Ilustración 29. Mapa de Procesos.


PROCESOS OPERATIVOS

PROCESOS DE APOYO

PROCESOS ESTRATEGICOS

Gerencia General

Gestión de Operaciones

Sistemas Integrados de

Gestión

Administración y Finanzas

Satisfacción al cliente

Asuntos Legales ContabilidadGestión del

Talento HumanoGestión de

MantenimientoCompras y Logística

Gestión Comercial

Seguridad, Salud Ocupacional y

Medio Ambiente

Re

qu

eri

mie

nto

sd

el C

lie

nte

Sati

sfac

ció

n d

el C

lie

nte

SOLDADO

Mantto. MEC.

REPARACIONES

MONTAJEALMACÉNDISEÑO ENTREGA POST-VENTA

PRODUCCIÓN

48

3.3.1.3 DETERMINACIÓN DE LAS NECESIDADES DEL CLIENTE

Las necesidades de los clientes internos y externos de MAC INGENIEROS

ASOCIADOS S.R.L., se hacen por intermedio de la gestión operativa, a cargo del

responsable identificado en el organigrama.

Los clientes entregan sus requerimientos de dos formas planos elaborados por ellos

mismo o solicitan que un especialista realice el diseño. Todo servicio debiera ser

registrado en una base de datos que maneja el área comercial.

Tabla 14. Determinación de las necesidades del cliente.

PARTES INTERESADAS

NECESIDADES, EXPECTATIVAS E INTERES

ISO 9001 DESCRIPCIÓN

Clientes

Resguardar y mantener de manera confidencial los resultados y la información proporcionada por el cliente.

8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos.

Confiabilidad del servicio y/o producto.

8.1 Planificación y control operacional

8.5 Producción y prestación del servicio

Experiencia y Know How. Capital humano certificado para la ejecución de la tarea.

7.1.2 7.1.3 7.1.4

Personas Infraestructura Ambiente para la operación de los procesos

Seguridad y Salud en el Trabajo

OHSAS 18001

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

Cuidado del Medio Ambiente ISO

14001 Sistema de Gestión Ambiental

Estado y organismos reguladores

Cumplir con el marco normativo 5.1.2 Enfoque al cliente, inciso a)

Proveedores

Cumplir con los plazos de entrega y pago.

8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente.

Alianzas Estratégicas

Control de la calidad

Personal

Desarrollo profesional y personal

7.2 Competencia

Área de trabajo 7.1.3 Infraestructura

Satisfacción del personal y clima laboral adecuado.

7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos

FUENTE: Elaboración en base al esquema de Identificación de las necesidades de las partes

interesadas. (ISO 9001, 2015)

49

3.3.1.4 CADENA DE VALOR

La cadena de valor de MAC INGENIEROS ASOCIADOS S.R.L., permite optimizar el proceso productivo en cada paso.

Ilustración 30. Cadena de Valor.

FUENTE: Elaboración en base a Cadena de Valor. (Mancheno Cárdenas & Moreno Barriga, 2013)

Entrada

•Recepción de materia prima.

•Proveedores de materiales e insumos.

Producción

•Soldado.

•Montaje.

•Mantto. Mecánico

•Reparaciones.

Salida

•Estructura.

•Terminada.

•Vale de salida.

•Documentos del control de calidad.

Marketing Ventas

•Dpto. ventas.

•Redes Sociales.

Post-Ventas

•Solución de reclamos y quejas.

•Soporte al cliente.

Infraestructura de la Empresa: Taller Metalmecánico

Gestión del Talento Humano: Soldadores, mecánicos y ayudantes

Desarrollo de Estructuras: Diseño de estructuras, procesos constructivos

Compras: Ángulos, platinas, tubos, pintura, materiales de ferretería y otros

AC

TIV

IDA

DE

S

PR

IMA

RIA

S

AC

TIV

IDA

DE

S

DE

AP

OY

O

• Emisiones de gases y

humos metálicos.

• Calificación de

proveedores.

• Control de Calidad de

Materia Prima.

• Aseguramiento de

calidad.

• Contaminación

Atmosférica: ruido,

gases, material

particulado, residuos

solidos domésticos e

industriales.

• Eficiencia de los

procesos

constructivos.

• Análisis de residuos

generados durante el

proceso

• Análisis de precios.

Oferta/Demanda

• Información al

consumidor

• Disposición final de

residuos solidos.

• Manejo de gases

comprimidos.

• Estructuras

terminadas conforme

a los estándares de

calidad.

• Resguardo de la

información

• Indicadores de

Gestión.

• Transparencia en los

actos y procesos

administrativos

• Política Integrada

• Programa de

Capacitación.

• Programas de

Seguridad y Salud en

el Trabajo.

• Cultura

organizacional.

• Reciclaje.

• Buenas Prácticas

• Ambiente Laboral

• Pausas Activas

• Utilización

responsable de la

energía.

• Uso de los insumos o

materiales.

CLIE

NT

ES

PA

RT

ES

IN

TE

RE

SA

DA

S

50

3.3.1.5 DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO DE PRODUCCIÓN

MAC INGENIEROS ASOCIADOS S.R.L., no había establecido previamente

diagramas de flujo de sus procesos. A continuación se proponen el siguiente:

Ilustración 31. Diagrama de Flujo.


PROCESO: PRODUCCIÓN

CONTROL DE CALIDADALMACÉN PRODUCCIÓN

INICIO

Recepción de la Orden de

Producción

Habilitación de Materia Prima

Armado de estructura metálica

Soldado de la estructura

Desbaste / Limpieza de la estructura

Pintado de la Estructura

Control de Calidad

¿OK?Revisión y Corrección

Entrega del Producto terminado

al almacén

FIN

Despacho de materia prima

Orden de producción

NO

SI

51

3.3.2 ASPECTOS AMBIENTALES

3.3.2.1 IDENTIFICACIÓN DE LOS ASPECTOS E IMPACTOS EN EL CICLO DE VIDA

Lo que se busca durante la identificación de los aspectos e impactos durante el ciclo

de vida, es controlar que los materiales que se usan durante el proceso de

fabricación no impacten negativamente al ambiente.

Ilustración 32. Ciclo de Vida.


3.3.2.2 IMPACTOS AMBIENTALES

Con base en el análisis inicial de los impactos ambientales relacionados a las

actividades de la empresa en el Taller Metalmecánico MAC INGENIEROS

ASOCIADOS S.R.L., se detallan a continuación: Residuos Metálicos,

contaminación del Suelo, generación de Gases y Humos Metálicos, generación de

ruido, residuos domésticos.

Tabla 15. Identificación de Impactos generados durante los procesos.

ASPECTO IMPACTO

Generación de residuos sólidos Contaminación del suelo

Generación de empleo Mejora en la calidad de vida

Emisiones de ruido Contaminación sonora

PROVISIÓN DE LA MATERIA PRIMA

USO DE LA ENERGIA

EFICIENCIA EN EL USO DE

RECURSOS

GENERACIÓN AGENTES FÍSICOS

GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

52

ASPECTO IMPACTO

Emisiones atmosféricas Contaminación del aire con humos metálicos

Generación de residuos metálicos Contaminación del suelo

Generación de humos metálicos Contaminación del aire con humos metálicos

Generación de polvo Contaminación del aire por partículas de polvo

Emisiones de solventes al ambiente Contaminación del aire con solventes de pintura

Caída de grasas lubricantes al suelo Contaminación del suelo

Emisiones atmosféricas Contaminación del aire con CO

Iluminación Consumo de energías no renovables

Generación de trabajo Aumento de PBI


3.3.2.3 METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DEL BANCO MUNDIAL

Identificación de aspectos ambientales

Definir y organizar los equipos de trabajo para realizar la identificación y

valoración de los aspectos ambientales.

El equipo de trabajo identificara los aspectos ambientales (AA) detallados

por:

a) Proceso

b) Sub Proceso

c) Actividad

d) Condición ambiental (aire, agua, suelo, flora, fauna, paisaje,

socio económico)

e) Aspectos

f) Impactos

También el equipo de trabajo identificara los (AA+) que tienen un impacto

ambiental beneficioso

Evaluación de aspectos ambientales

53

El equipo evaluara cada uno de los (AA) identificados de acuerdo a los

siguientes criterios según la metodología del “Banco Mundial” (BM):

Se realizara la evaluación de cada uno de estos puntos mencionados

anteriormente de acuerdo a los criterios en el Tablero de Clasificación de

Impactos.

Realizara la evaluación de la valoración de los impactos ambientales de

acuerdo a la tabla de Valoración de Impactos Ambientales.

El responsable valorara el (AA) basado en su experiencia utilizando la Tabla

de “Criterios de Valoración de Aspectos”. (Díaz, 2012)

Tabla 16. Evaluación de los Aspectos e Impactos Ambientales.

CALIFICACION NIVEL DE IMPACTO

Descripción Ponderación Descripción Ponderación Descripción Ponderación

Carácter (C) Positivo + Negativo - Neutro 0

Perturbación (P) Importante 3 Regular 2 Escasa 1

Importancia (I) Alta 3 Media 2 Baja 1

Ocurrencia (O) Muy Probable 3 Probable 2 Poco 1

Extensión (E) Regional 3 Local 2 Puntual 1

Duración (D) Permanente 3 Medio 2 Corto 1

Reversibilidad (R) Irreversible 3 Parcial 2 Reversible 1

TOTAL 18 12 6

FUENTE: Tomado de la Metodología de evaluación de los impactos ambientales del Banco

Mundial.

3.3.2.4 MATRIZ DE INTERACCIÓN E IMPORTANCIA DE LOS IMPACTOS

AMBIENTALES

La elaboración de la Matriz sigue los criterios de evaluación anteriormente descritos.

En la Tabla 17 se puede observar la propuesta de identificación de los aspectos e

impactos de los procesos que se realizan en el taller Metalmecánico de MAC

Ingenieros Asociados S.R.L.

54

Tabla 17. Matriz de Identificación y Valoración de Aspectos e Impactos Ambientales.

Proceso Sub Proceso Actividad o Tarea

Condición Ambiental

Aspecto Impacto

Clasificación del Impacto

(S)/ (NS)

Control

Air

e

Su

elo

Ag

ua

Fa

un

a

Flo

ra

Pa

isa

je

So

cio

Ec

on

óm

ico

Ca

rác

ter

(C)

Pe

rtu

rba

ció

n (

P)

Imp

ort

an

cia

(I)

Oc

urr

en

cia

(O

)

Ex

ten

sió

n (

E)

Du

rac

ión

(D

)

Re

vers

ibilid

ad

(R

)

Valoración Responsable del

Control

DISEÑO DISEÑO

Recopilar información del

Cliente (Requisitos del diseño)

x x

Generación de residuos sólidos

Contaminación del suelo

-1 1 2 3 1 1 3 Moderado NS

Reutilización y comercialización de papel usado Disposición Final: Residuos Municipales

Supervisor SSOMA

Generación de empleo

Mejora en la calidad de vida

1 1 1 3 1 2 3 Compatible NS Control de pagos puntuales al personal

Jefe de Contabilidad

Diseño de planos en ordenador

x x



-1 1 2 3 1 1 3 Moderado NS


Supervisor SSOMA





Presentar los planos al cliente

(esperar conformidad)

x Generación de

residuos sólidos Contaminación

del suelo -1 1 2 3 1 1 3 Moderado NS


Supervisor SSOMA

Imprimir los planos (esperar

aprobación de G. Operaciones)

x x



-1 1 2 3 1 1 3 Moderado NS


Supervisor SSOMA





ALMACEN ALMACEN

Recepción de materiales

x x



-1 1 2 3 1 1 3 Moderado NS

Reutilización y comercialización de materiales usados Disposición Final: Residuos Municipales

Supervisor SSOMA





Clasificación de materiales

x Generación de




Supervisor SSOMA

55



Aspecto Impacto


(S)/ (NS)

Control

Air

e

Su

elo

Ag

ua

Fa

un

a

Flo

ra

Pa

isa

je

So

cio

Ec

on

óm

ico

Ca

rác

ter

(C)

Pe

rtu

rba

ció

n (

P)

Imp

ort

an

cia

(I)

Oc

urr

en

cia

(O

)

Ex

ten

sió

n (

E)

Du

rac

ión

(D

)

Re

vers

ibilid

ad

(R

)


Control

Almacenamiento de materiales

x Generación de




Supervisor SSOMA

Despacho de materiales

x Generación de




Supervisor SSOMA

PRODUCCIÓN

SOLDADO

Habilitación de acero

x x Emisiones de

ruido Contaminación

sonora -1 2 2 2 1 1 1 Compatible NS Equipamiento anti sonoro Supervisor SSOMA

Corte y desbaste x x

Emisiones atmosféricas

Contaminación del aire con

humos metálicos -1 2 2 2 1 1 1 Compatible NS

Uso de campana de extracción y filtrado de humos metálicos.

Supervisor SSOMA

Generación de residuos metálicos


-1 3 2 3 1 1 2 Moderado NS Comercialización de residuos sobrantes Disposición Final: EC - RS

Supervisor SSOMA

Soldado de estructuras

(eléctrica, oxicorte, MIG, TIG)

x x x



-1 3 2 3 1 1 2 Moderado NS

Comercialización de residuos sobrantesDisposición Final: EC - RS

Supervisor SSOMA

Generación de humos

metálicos

Contaminación del aire con

humos metálicos -1 2 2 3 2 1 3 Moderado NS

Comercialización de residuos sobrantes Disposición Final: EC - RS

Supervisor SSOMA





Limpieza de superficie

x Generación de

polvo

Contaminación del aire por

partículas de polvo

-1 1 2 2 1 1 1 Compatible NS Uso de campana de extracción y filtrado de material particulado

Supervisor SSOMA

Pintado de superficie

x x





Emisiones de solventes al

ambiente

Contaminación del aire con solventes de

pintura

-1 2 3 2 1 1 1 Compatible NS Uso de campana de extracción y filtrado de humos metálicos.

Supervisor SSOMA

MONTAJE

Recepción y preparación de

equipos, materiales y herramientas

x x x

Emisiones de ruido

Contaminación sonora

-1 2 2 2 1 1 1 Compatible NS Equipamiento anti sonoro Supervisor SSOMA




Supervisor SSOMA

56



Aspecto Impacto


(S)/ (NS)

Control

Air

e

Su

elo

Ag

ua

Fa

un

a

Flo

ra

Pa

isa

je

So

cio

Ec

on

óm

ico

Ca

rác

ter

(C)

Pe

rtu

rba

ció

n (

P)

Imp

ort

an

cia

(I)

Oc

urr

en

cia

(O

)

Ex

ten

sió

n (

E)

Du

rac

ión

(D

)

Re

vers

ibilid

ad

(R

)


Control





Distribución de partes para montar

x Generación de

residuos metálicos



Supervisor SSOMA

Montaje manual o asistido

x Generación de

residuos metálicos



Supervisor SSOMA

Aseguramiento de partes (torquimetro)

x x

Emisiones de ruido






Supervisor SSOMA

Pruebas de ajuste de partes montadas

x Emisiones de



Lubricación de partes (si

corresponde) x

Caída de grasas

lubricantes al suelo



Supervisor SSOMA


x Generación de

polvo




Supervisor SSOMA

Mantto. MEC.

Detección de fallas o identificación de

partes para el mantenimiento

x x



-1 1 2 3 1 1 3 Moderado NS


Supervisor SSOMA





Desmontaje de partes

x x




Supervisor SSOMA

Emisiones de ruido



Reparación, cambio o

rectificación de partes

x x




Supervisor SSOMA

Emisiones de ruido



57



Aspecto Impacto


(S)/ (NS)

Control

Air

e

Su

elo

Ag

ua

Fa

un

a

Flo

ra

Pa

isa

je

So

cio

Ec

on

óm

ico

Ca

rác

ter

(C)

Pe

rtu

rba

ció

n (

P)

Imp

ort

an

cia

(I)

Oc

urr

en

cia

(O

)

Ex

ten

sió

n (

E)

Du

rac

ión

(D

)

Re

vers

ibilid

ad

(R

)


Control

Montaje de partes x Generación de

residuos metálicos



Supervisor SSOMA


x x

Emisiones de ruido






Supervisor SSOMA


corresponde) x

Caída de grasas



-1 2 2 3 1 2 1 Moderado NS

Comercialización de residuos sobrantesDisposición Final: EC - RS

Supervisor SSOMA


x Emisiones de




x Generación de

polvo




Supervisor SSOMA

REPARACIONES

Detección de fallas o identificación de

partes para el mantenimiento

x x



-1 1 2 3 1 1 3 Moderado NS


Supervisor SSOMA






x x




Supervisor SSOMA

Emisiones de ruido



Reparación, cambio o

rectificación de partes

x x




Supervisor SSOMA

Emisiones de ruido



Montaje de partes x Generación de

residuos metálicos



Supervisor SSOMA


x x

Emisiones de ruido






Supervisor SSOMA

58



Aspecto Impacto


(S)/ (NS)

Control

Air

e

Su

elo

Ag

ua

Fa

un

a

Flo

ra

Pa

isa

je

So

cio

Ec

on

óm

ico

Ca

rác

ter

(C)

Pe

rtu

rba

ció

n (

P)

Imp

ort

an

cia

(I)

Oc

urr

en

cia

(O

)

Ex

ten

sió

n (

E)

Du

rac

ión

(D

)

Re

vers

ibilid

ad

(R

)


Control


corresponde) x

Caída de grasas




Supervisor SSOMA


x Emisiones de




x Generación de

polvo




Supervisor SSOMA

ENTREGA ENTREGA

Colocar el producto terminado en el área de salida

x x

Emisiones de ruido







Subir manualmente el producto

terminado a la tolva x x

Emisiones de ruido







Montaje asistido del producto

terminado sobre la tolva

x x x

Emisiones de ruido






Supervisor SSOMA





Aseguramiento del producto terminado

a la tolva x x

Emisiones de ruido






Supervisor SSOMA

Desplazamiento vehicular

x Emisiones

atmosféricas Contaminación del aire con CO

-1 2 2 1 3 1 3 Moderado NS Plan de mantenimiento preventivo a unidad móvil

Jefe de mantenimiento

POST-VENTA POST-VENTA

Recepción de quejas,

sugerencias o reclamos

x Generación de




Supervisor SSOMA

59



Aspecto Impacto


(S)/ (NS)

Control

Air

e

Su

elo

Ag

ua

Fa

un

a

Flo

ra

Pa

isa

je

So

cio

Ec

on

óm

ico

Ca

rác

ter

(C)

Pe

rtu

rba

ció

n (

P)

Imp

ort

an

cia

(I)

Oc

urr

en

cia

(O

)

Ex

ten

sió

n (

E)

Du

rac

ión

(D

)

Re

vers

ibilid

ad

(R

)


Control

Respuesta, solución o

tratamiento de la información

x Generación de



Reutilización y comercialización de papel usadoDisposición Final: Residuos Municipales

Supervisor SSOMA

Retroalimentación Cliente - Proveedor

x Generación de




Supervisor SSOMA

ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO

Desplazamiento por las oficinas, almacén, taller.

x Generación de

empleo Mejora en la

calidad de vida 1 1 1 3 1 2 3 Compatible NS

Control de pagos puntuales al personal


Ejecución de labores frente al

ordenador x Iluminación

Consumo de energías no renovables

-1 1 1 1 1 1 3 Compatible NS Control del uso de iluminación en zona de oficina y comedor.

Supervisor SSOMA

Uso de materiales de oficina (tijeras,

engrapadores, perforador, etc.)

x Generación de

residuos Sólidos

Contaminación del Suelo

-1 2 2 3 1 1 1 Moderado NS

Limpieza diaria y segregación de residuos sólidos. Disposición Final: Residuos Municipales

Supervisor SSOMA

Uso de equipos eléctricos

x Iluminación Consumo de energías no renovables

-1 1 1 1 1 1 3 Compatible NS Control del uso de iluminación en zona de oficina y comedor.

Supervisor SSOMA

Actividades fuera del lugar de trabajo

por órdenes del empleador

x Generación de

trabajo Aumento de PBI 1 3 3 2 1 2 3 Compatible NS

Aumento de la producción para mayor PBI

Jefe de Operaciones


60

3.3.2.5 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Objetivos

Prevenir la contaminación en el lugar de trabajo, como resultado de las

actividades propias la empresa.

Utilizar de forma responsable la energía y recursos, promoviendo el

desarrollo sostenible. (Quisquiche Miranda, 2015)

Mitigación y Control de los Aspectos Ambientales

Aire: Es uno de los puntos que afecta en mayoría las actividades al

ambiente, dentro de los cuales se puede observar las emisiones

atmosféricas, la generación de polvo y ruido de los equipos, para lo cuales

se planteó las siguientes medidas:

Equipar las maquinas más ruidosas con aditamentos anti sonoros

La implementación de una campana extractora y filtrado de estas

emisiones de humos metálicos, como los que generan polvo

Suelo: La generación de residuos sólidos es uno de los que más afecta al

ambiente, debido a que es cotidiano la generación de los mismos, como es

generación de residuos domésticos y metálicos, para lo cual se propone las

siguientes medidas:

La reutilización y comercialización de estos sub productos

También la disposición final en coordinación con la municipalidad de la

localidad, en botaderos municipales.

Socio Económico: Pero no todos los puntos son negativos, también se

tiene aspectos positivos donde se señala la generación de empleo, teniendo

como una medida de control para mantener esta continuidad los siguientes:

Control de pagos puntuales al personal.

61

3.3.2.6 CRONOGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL

A continuación se propone el cronograma de monitoreo ambiental.

Tabla 18. Cronograma de Monitoreo Ambiental.

Estación Descripción Parámetro Año

E F M A M J J A S O N D

CA - 1 Área de Trabajo Metalmecánico

CO X X

PM 10 X X

RA - 1

Área de Trabajo Metalmecánico

dBi X X

Oficinas Administrativas

dBi X X

CA: Contaminación Atmosférica; RA: Ruido Atmosférico


3.3.2.7 PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

Objetivos

Asegurar que la gestión y el manejo de los residuos sólidos sean apropiados

para prevenir riesgos, proteger y promover la calidad ambiental, la salud y

el bienestar de los colaboradores. (OSINERGMIN LIMA, 2014)

Reducción de los RRSS mediante la implementación de programas de

sensibilización y programas de capacitación.

Reaprovechamiento de los residuos.

Disponer en forma segura los residuos que no puedan ser re-usados o

reciclados.

Clasificación y Disposición de los Residuos Sólidos

MAC Ingenieros Asociados S.R.L. dentro del Plan de Manejo de Residuos

Sólidos ha implementado el Programa de segregación de residuos sólidos

según la NTP 900.058.2005 Gestión de Residuos Código de Colores.

62

Tabla 19. Código de colores de segregación.

Clasificación Reaprovechamiento No reaprovechamiento

Metal -----

Vidrio -----

Papel y cartón -----

Plásticos -----

Orgánicos -----

Comunes -----

Peligrosos

FUENTE: Tomado de (OSINERGMIN LIMA, 2014)

3.3.3 RIESGOS OCUPACIONALES

La Gestión de Riesgos Ocupacionales según la Ley 29783 LSST, establece que el

empleador es el responsable de establecer procesos participativos con los

trabajadores para identificar los peligros, evaluar los riesgos y proponer medidas

para su control, con una periodicidad de una vez al año, también cuando cambien

las condiciones de trabajo o se hayan producido daños a la Salud y Seguridad en

el trabajo.

3.3.3.1 TIPOS DE RIESGOS EN EL TRABAJO

La gestión de riesgos en el centro trabajo está a cargo del empleador, el cual debe

prever la exposición de los trabajadores a los tipos de riesgos inherentes a las

actividades y aquellos peligros ocultos que pudieran surgir repentinamente, según

la Ley 29783 LSST los tipos de riesgos en la empresa MAC Ingenieros Asociados

63

S.R.L., son los siguientes: Riesgos Químicos, Riesgos Físicos, Riesgos

Disergonómicos y Riesgos Psicosociales.

3.3.3.2 ESTANDARIZACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS

A continuación se muestra una tabla con los peligros identificados, riesgo asociado

y descripción de la consecuencia en las actividades de la empresa MAC Ingenieros

Asociados S.R.L.

Tabla 20. Estandarización de Peligros y Riesgos.

CÓDIGO PELIGRO RIESGO ASOCIADO DESCRIPCIÓN DE LA

CONSECUENCIA

1006 Uso de teclado, pantalla de PC, laptop, mouse del computador

Exposición a movimientos repetitivos

Dolor en las muñecas, manos y brazos

1003 Movimientos repetitivos Exposición a movimientos repetitivos

Dolor muscolesqueléticos

1007 Trabajo sedentario Posturas inadecuadas Dolor en la zona lumbar, hombros y cuello

1010 Mobiliario no adecuado Posturas inadecuadas Fatiga, cansancio y dolor en el zona lumbar

1000 Movimiento de objetos Esfuerzos por empujar o tirar objetos


1004 Movimientos bruscos Esfuerzo por movimientos bruscos Dolor en la zona lumbar, hombros y cuello

1002 Objetos pesados Carga o movimiento de materiales o equipos

Dolor en la zona lumbar, hombros y cuello

315 Objetos o superficies punzo cortantes

Contacto con objetos o superficies punzo contantes

Cortes en distintas partes de las manos o partes expuestas

305 Desprendimiento de fragmentos

Proyección de material/ partículas Lesiones causadas por fragmentos (ojos)

601 Arco eléctrico Exposición a arco eléctrico Quemaduras Electrocución Fatalidad

406 Humos de soldadura/ corte

Contacto químico (por vía: respiratoria y ocular)

Lesiones a las vías respiratorias. Lesiones a los ojos

415 Gases comprimidos (oxigeno, acetileno, gas propano)

Caída de botellas/ Fallas en las botellas/ Incendio

Lesiones en distintas partes del cuerpo Fatalidad

417 Atmósferas inflamables Explosión/ Incendio Lesiones en distintas partes del cuerpo Fatalidad

314 Herramientas manuales cortantes

Contacto con herramientas cortantes

Lesiones en distintas partes del cuerpo.

425 Neblinas de sustancias químicas

Exposición a neblinas de sustancias químicas

Lesiones en las vías respiratorias y ojos


Fatiga, cansancio y dolor en el zona lumbar

123 Maniobras de Izaje Caída de Objetos Aplastamiento Fatalidad

301 Manipulación de herramientas y objetos varios

Contacto con herramientas y objetos varios

Sobreesfuerzo

404 Sustancias irritantes o alergizantes

Contacto químico (por vía: cutánea, respiratoria, digestiva y ocular)

Lesiones en distintas partes del cuerpo, irritación de la piel

64

CÓDIGO PELIGRO RIESGO ASOCIADO DESCRIPCIÓN DE LA

CONSECUENCIA

100 Suelo en mal estado/ irregular

Caída al mismo nivel Lesiones en distintas partes del cuerpo

1001 Uso de herramientas Esfuerzos por el uso de herramientas

Lesiones en distintas partes del cuerpo

312 Máquinas o equipos fijos con piezas cortantes

Contacto con piezas cortantes

Lesiones en distintas partes del cuerpo Atrapamientos, Aplastamientos Fatalidad


Aplastamiento Fatalidad


Sobreesfuerzo



118 Elementos manipulados con grúas/ montacargas/ telehandler

Caída de Objetos Aplastamiento Fatalidad

132 Exceso de carga al momento de transportar

Volcadura/Ladeada Lesiones en distintas partes del cuerpo


3.3.3.3 MAPA DE RIESGOS Y MATRIZ DE VALORACIÓN DE RIESGOS

A continuación se propone el Mapa de Riesgos para la Empresa MAC Ingenieros

Asociados S.R.L., en ella se una metodología para identificar y localizar los riesgos

en desarrollo según cada área de trabajo, del mismo modo localizar las señales de

protección. Se desarrolla con la participación de los trabajadores, facilita el análisis

colectivo de los riesgos que pudieran ocasionar incidentes, accidentes peligrosos y

enfermedades ocupacionales.

La Matriz de valoración de riesgos se construyó para las actividades realizadas en

el Taller.

65

Ilustración 33. Mapa de Riesgos (Taller y Almacén – 1er piso).


66

Ilustración 34. Mapa de Riesgos (Oficinas Administrativas – 2do Piso)


67

Tabla 21. Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Control.

N°

Actividad

Tarea

Rutinario/No

Rutinario Có

dig

o

Peligro Riesgo

Asociado Descripción de la

Consecuencia

Evaluación de la Consecuencia

(Max. Razonable)

Resu

ltad

o Controles Actuales

Probabilid

ad con controles actuales

Resu

ltad

o

Riesgo con

controles

actuales

Aceptabilidad

Causas del Riesgo

Alto o Extremo

Controles adicionales propuestos para mejorar la eficacia de controles actuales (Para riesgo

Alto/Extremo) Evaluación del Riesgo Alto y Extremo

Pers

on

a

Pro

pie

dad

Pro

ceso

Eliminación

Sustitución Controles de

Ingeniería Controles

Administrativos

Equipos de Protección Personal

Necesita

Control

Responsable

Fecha de implementaci

ón

Probabilidad con

controles adicionales R

esu

ltad

o

Riesgo residual

Aceptabilidad

1

DIS

EÑO

Recopilar información del Cliente (Requisitos del diseño)

Rutinario

1006

Uso de teclado,

pantalla de PC, laptop, mouse del

computador


Dolor en las muñecas, manos y brazos

2 3 3 3 N/A N/A

Evaluación del diseño del puesto de

trabajo

Señalización

Capacitación

Programa de pausas

activas

EPP - Básico

1 13 Bajo Aceptable 3 #N/A #N/A

Diseño de planos en ordenador

1003

Movimientos repetitivos



2 3 3 3 N/A N/A


trabajo

Señalización Capacitación

Programa de pausas

activas

EPP - Básico


Presentar los planos al cliente (esperar conformidad)

1007

Trabajo sedentario

Posturas inadecuadas

Dolor en la zona lumbar, hombros y

cuello 2 3 3 3 N/A N/A


trabajo


Programa de pausas

activas

EPP - Básico


Imprimir los planos (esperar aprobación de G. Operaciones)

1010

Mobiliario no adecuado

Posturas inadecuadas

Fatiga, cansancio y dolor en el zona

lumbar 2 2 3 3 N/A

Reemplazo de

inmobiliario por

aquellos con

caracterís-ticas

ergonómicas


trabajo


Programa de pausas

activas

EPP - Básico


2

ALM

AC

EN

Recepción de materiales

Rutinario

1000

Movimiento de objetos

Esfuerzos por empujar o tirar

objetos


2 2 3 3 N/A N/A


trabajo


Programa de pausas

activas

EPP - Básico Faja

Lumbar

2 23 Moderado Aceptable 3 #N/A #N/A

Clasificación de materiales

1004

Movimientos bruscos

Esfuerzo por movimientos

bruscos



Sistemas de izaje

accionados manualmente


EPP - Básico


Almacenamiento de materiales

1002

Objetos pesados

Carga o movimiento de materiales o

equipos




trabajo

Señalización

Capacitación

Programa de pausas

activas

EPP - Básico Faja

Lumbar


Despacho de materiales

1003

Movimientos repetitivos



3 3 3 3 N/A N/A

Evaluación del

diseño del puesto de

trabajo


Programa de pausas

activas

EPP - Básico


3

SOLD

AD

O

Habilitación de acero

Rutinario 315

Objetos o superficies

punzo cortantes

Contacto con objetos o

superficies punzo contantes

Cortes en distintas partes de las manos o

partes expuestas 2 3 3 3 N/A N/A

Sistemas de Aislamiento

Señalización Capacitación Inspección

EPP - Básico

Guantes de cuero

3 33 Alto Aceptable

Herramientas mecánicas

de corte, desbaste.

Si Prod. SSOMA 2 23 Moderad

o Aceptable

Corte y desbaste

Rutinario 305 Desprendimie

nto de fragmentos

Proyección de material/ partículas

Lesiones causadas por fragmentos (ojos)

3 3 3 3 N/A N/A Sistemas de Aislamiento

Señalización

Capacitación Inspección

EPP - Básico EPP -

Específicos

3 33 Alto Aceptable

Herramientas mecánicas

de corte, desbaste.


o Aceptable

Soldado de estructuras (eléctrica)

No Rutinario

601 Arco eléctrico Exposición a arco eléctrico

Quemaduras Electrocución

Fatalidad 4 4 4 4 N/A N/A

Sistemas de Aislamiento

PETAR Señalización Capacitación

Inspección

EPP - Básico EPP -

Específicos

3 34 Alto Aceptable Equipos

eléctricos Si Prod. SSOMA 1 14

Moderado

Aceptable

Soldado de estructuras (oxicorte)

No Rutinario

406 Humos de soldadura/

corte

Contacto químico (por vía:

respiratoria y ocular)

Lesiones a las vías respiratorias.

Lesiones a los ojos 3 3 3 3 N/A N/A

Sistemas de ventilación

PETAR Señalización Capacitación Inspección

EPP - Básico EPP -

Específicos

3 33 Alto Aceptable Equipos

eléctricos Si Prod. SSOMA 2 23

Moderado

Aceptable

68

N°

Actividad

Tarea Rutinario/

No Rutinario C

ód

igo

Peligro Riesgo


Consecuencia


(Max. Razonable)

Resu

ltad


Probabilidad con

controles

actuales

Resu

ltad

o

Riesgo con

controles

actuales

Aceptabilidad

Causas del Riesgo

Alto o Extremo



Pers

on

a

Pro

pie

dad

Pro

ceso

Eliminación



Administrativos


Necesita

Control

Responsable


ón

Probabilidad con


esu

ltad

o

Riesgo residual

Aceptabilidad


No Rutinario

415

Gases comprimidos

(oxigeno, acetileno, gas

propano)

Caída de botellas/ Fallas en las botellas/

Incendio



Sistema anti retorno,

almacenamiento y

protección


Inspección

EPP - Básico EPP -

Específicos

3 34 Alto Aceptable Gases

comprimidos


o Aceptable


No Rutinario

417 Atmósferas inflamables

Explosión/ Incendio



Sistema anti retorno,

almacenamiento y

protección

PETAR Señalización

Capacitación

Inspección

EPP - Básico EPP -

Específicos

3 34 Alto Aceptable

Gases inflamables comprimido

s


o Aceptable


Rutinario 314 Herramientas

manuales cortantes

Contacto con herramientas

cortantes

Lesiones en distintas partes del cuerpo.



EPP - Básico EPP -

Específicos


Pintado de superficie

Rutinario 425 Neblinas de sustancias químicas

Exposición a neblinas de sustancias químicas

Lesiones en las vías respiratorias y ojos

3 1 1 3 N/A N/A Sistemas de ventilación


Inspección

EPP - Básico EPP -

Específicos

3 33 Alto Aceptable Concentración de gases inflamables


o Aceptable

4

MO

NTA

JE

Recepción y preparación de equipos, materiales y herramientas

Rutinario 1000



objetos

Fatiga, cansancio y dolor en el zona

lumbar 3 3 3 3 N/A N/A


trabajo


Programa de pausas

activas

EPP - Básico Faja

Lumbar


Distribución de partes para montar

Rutinario 1002

Objetos pesados


equipos




trabajo


Programa de pausas

activas

EPP - Básico Faja

Lumbar


Montaje manual o asistido

No Rutinario

123 Maniobras de

Izaje Caída de Objetos


5 4 4 5 N/A N/A Sistemas de protección


Inspección

EPP - Básico EPP -

Específicos

3 35 Extremo No Aceptable Objetos

suspendidos Si Prod. SSOMA 1 15 Alto Aceptable

Aseguramiento de partes

Rutinario 1004

Movimientos bruscos


bruscos




trabajo

Señalización

Capacitación

Programa de pausas

activas

EPP - Básico Faja

Lumbar



Rutinario 301

Manipulación de

herramientas y objetos varios


Sobreesfuerzo 2 2 2 2 N/A N/A Multiplicador

de fuerza

Señalización

Capacitación

Inspección

EPP - Básico EPP -

Específicos


Lubricación de partes (si corresponde)

Rutinario 404 Sustancias irritantes o

alergizantes


cutánea, respiratoria, digestiva y

ocular)


2 3 3 3 N/A N/A Aplicadores Señalización Capacitación Inspección

EPP - Básico EPP -

Específicos



Rutinario 100 Suelo en mal

estado/ irregular

Caída al mismo nivel



Señalización

Capacitación

Inspección

EPP - Básico EPP -

Específicos


5

Man

tto

. MEC

.

Detección de fallas o identificación de partes para el Mantto

Rutinario 1001

Uso de herramientas

Esfuerzos por el uso de

herramientas




EPP - Básico EPP -

Específicos



Rutinario 1002

Objetos pesados


equipos




trabajo


Programa de pausas

activas

EPP - Básico Faja

Lumbar


Reparación, cambio o rectificación de partes

No Rutinario

312

Máquinas o equipos fijos con piezas cortantes


Lesiones en distintas partes del cuerpo Atrapamientos, Aplastamientos

Fatalidad



EPP - Básico EPP -

Específicos

3 34 Alto Aceptable 4 #N/A #N/A

69

N°

Actividad

Tarea Rutinario/

No Rutinario C

ód

igo

Peligro Riesgo


Consecuencia


(Max. Razonable)

Resu

ltad


Probabilidad con

controles

actuales

Resu

ltad

o

Riesgo con

controles

actuales

Aceptabilidad

Causas del Riesgo

Alto o Extremo



Pers

on

a

Pro

pie

dad

Pro

ceso

Eliminación



Administrativos


Necesita

Control

Responsable


ón

Probabilidad con


esu

ltad

o

Riesgo residual

Aceptabilidad

Montaje de partes

No Rutinario

1000



objetos





EPP - Básico EPP -

Específicos




Rutinario 1004

Movimientos bruscos


bruscos




trabajo

Señalización

Capacitación

Programa de pausas

activas

EPP - Básico EPP -

Específicos

2 23 Moderad

o Aceptable 3 #N/A #N/A

Lubricación de

partes (si corresponde)


alergizantes



ocular)


2 3 3 3 N/A N/A Aplicadores Señalización


EPP - Básico

EPP - Específic

os

2 23 Moderad



Rutinario 301

Manipulación de




de fuerza

Señalización


EPP - Básico EPP -

Específicos




estado/ irregular




Señalización


EPP - Básico EPP -

Específicos


6

REP

AR

AC

ION

ES

Detección de fallas o identificación de partes para el mantenimiento

Rutinario 1001

Uso de herramientas

Esfuerzos por el uso de

herramientas




EPP - Básico EPP -

Específicos



Rutinario 1002

Objetos pesados


equipos




trabajo

Señalización

Capacitación Programa de pausas

activas

EPP - Básico Faja

Lumbar

2 23 Moderad


Reparación, cambio o rectificación de partes

No Rutinario

312

Máquinas o equipos fijos con piezas cortantes


Lesiones en distintas partes del cuerpo Atrapamientos, Aplastamientos

Fatalidad


Señalización


EPP - Básico EPP -

Específicos


Montaje de

partes No Rutinario

1000



objetos Sobreesfuerzo 3 2 2 3 N/A N/A

Sistemas de

protección



EPP - Básico EPP -

Específicos

2 23 Moderad



Rutinario 1004

Movimientos bruscos


bruscos




trabajo

Señalización

Capacitación Programa de pausas

activas

EPP - Básico EPP -

Específicos

2 23 Moderad


Lubricación de partes (si corresponde)


alergizantes



ocular)


2 3 3 3 N/A N/A Aplicadores Señalización Capacitación

Inspección

EPP - Básico EPP -

Específicos

2 23 Moderad


Pruebas de ajuste de

partes montadas

Rutinario 301

Manipulación de




de fuerza


Inspección

EPP - Básico EPP -

Específicos




estado/ irregular



2 2 2 2 N/A N/A Sistema

absolvedor de impactos


Inspección

EPP - Básico EPP -

Específicos


7

ENTR

EGA

Colocar el producto terminado en el área de salida

No Rutinario

1000



objetos




EPP - Básico EPP -

Específicos

2 23 Moderad


70

N°

Actividad

Tarea Rutinario/

No Rutinario C

ód

igo

Peligro Riesgo


Consecuencia


(Max. Razonable)

Resu

ltad


Probabilidad con

controles

actuales

Resu

ltad

o

Riesgo con

controles

actuales

Aceptabilidad

Causas del Riesgo

Alto o Extremo



Pers

on

a

Pro

pie

dad

Pro

ceso

Eliminación



Administrativos


Necesita

Control

Responsable


ón

Probabilidad con


esu

ltad

o

Riesgo residual

Aceptabilidad

Subir manualmente el producto terminado a la tolva

Rutinario 1002

Objetos pesados


equipos




trabajo


Programa de pausas

activas

EPP - Básico Faja

Lumbar


Montaje asistido del producto terminado sobre la tolva (si corresponde)

No Rutinario

118

Elementos manipulados con grúas/

montacargas/ telehandler

Caída de Objetos




EPP - Básico EPP -

Específicos



Aseguramiento del producto terminado a la tolva

Rutinario 1004

Movimientos bruscos


bruscos




trabajo


Programa de pausas

activas

EPP - Básico EPP -

Específicos

2 23 Moderad


Desplazamiento vehicular

No Rutinario

132

Exceso de carga al

momento de transportar

Volcadura/Ladeada


5 4 4 5 N/A N/A N/A

Señalización

Capacitación

Inspección

EPP - Básico EPP -

Específicos

3 35 Extremo No Aceptable Sobre carga

de materiales

Si Prod. SSOMA 1 15 Alto Aceptable


71

3.3.3.4 ANÁLISIS DE LOS RIESGOS Y ALTERNATIVAS DE GESTIÓN

Para las alternativas de gestión se tiene en cuenta la jerarquía de controles y para

las alternativas de gestión se ha desarrollado un Programa Anual de Seguridad y

Salud en el Trabajo.

Objetivos del Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo

El presente Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, tiene como objetivo

fortalecer los lineamientos de Seguridad y Salud a fin de preservar la

integridad física y bienestar psicosocial de sus colaboradores y gestionar los

riesgos inherentes en el desarrollo de las distintas actividades, además:

Proteger, preservar y mantener la integridad física y bienestar

psicosocial de todos los colaboradores de la empresa, y demás personas

relacionadas, mediante la identificación, reducción y control de riesgos,

a efecto de minimizar la ocurrencia de accidentes, incidentes y

enfermedades profesionales/ocupacionales.

Establecer las normas claras y estándares adecuados con el propósito

de tomar las medidas de control de los peligros y riesgos para cada

actividad.

Lograr el compromiso de la línea de mando y los colaboradores.

Proveer a los trabajadores de las competencias necesarias para realizar

las actividades en ambientes de riesgo controlado.

72

3.4 PROPUESTA DE TOMA DE DECISIONES – ACTUAR

3.4.1 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

Durante esta etapa el Coordinador del Sistema Integrado de Gestión presenta un

informe a la “Alta Dirección”, en la cual presentará los indicadores de resultado,

buscando en todo momento las oportunidades de mejora durante el proceso de

revisión por la dirección. La periodicidad sugerida es anual. La empresa deberá

establecer un procedimiento y un cronograma.

3.4.2 MEJORA CONTINUA

La mejora continua, es un cambio de forma progresiva que se aplica a la calidad,

seguridad y salud ocupacional, y medio ambiente; busca siempre la optimización

de los procesos, trabajando con seguridad en su entorno de cada colaborador. Para

tal motivo es que se tiene un procedimiento referencial establecido para el mismo,

de acuerdo a lo establecido por norma y compromiso de la política de la empresa.

73

CAPITULO 4

ELABORACION DE LA DOCUMENTACIÓN

4.1 POLÍTICA INTEGRADA DE GESTIÓN

La Política Integrada que se propone para MAC Ingenieros Asociados S.R.L, se

detalla a continuación:

MAC Ingenieros Asociados S.R.L., es una empresa Metalmecanica creada para

solucionar las necesidades del Sector Industrial y Minero, teniendo personal

altamente competitivo y comprometido con el sistema, utilizando de manera racional

los recursos, inclinándonos al uso de tecnologías limpias y eficientes, buscando

siempre la satisfacción del cliente y contribuyendo al desarrollo del país.

Por tal motivo MAC Ingenieros Asociados S.R.L. se compromete a:

Satisfacer las expectativas y los requisitos de nuestros clientes, aplicando y

mejorando continuamente nuestros procesos con la implementación de un

Sistema Integrado de Gestión.

Cumplir con las normas legales aplicables y los requisitos de los estándares

ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001 vigentes y otros requisitos y

compromisos que la empresa suscriba voluntariamente.

74

Identificar, evaluar y controlar de manera continua los aspectos e impactos

ambientales, previniendo la contaminación ambiental que pudiera generarse

en nuestras actividades.

Identificar, evaluar y controlar de manera continua los riesgos que pudieran

afectar o dañar a las personas y los procesos durante el desarrollo de

nuestras actividades, para prevenir incidentes y enfermedades

ocupacionales, mejorando permanentemente el desempeño en nuestros

procesos de gestión.

4.2 MISIÓN

Solucionar las necesidades de diseño y fabricación de estructuras metálicas,

mantenimiento y reparación. A precios competitivos además de la respuesta rápida

a los requerimientos y expectativas de nuestros clientes, con personal altamente

capacitados, entrenados y comprometidos por brindar el mejor servicio, sustentado

en la experiencia, motivación y la capacitación constante en la nueva tecnología de

los equipos y métodos de trabajo, agregando valor a nuestro Capital Humano.

4.3 VISIÓN

Para el año 2020 ser reconocidos como una empresa líder, en brindar las mejores

soluciones de diseño y fabricación de estructuras metálicas, mantenimiento y

reparación en la región, a través, de brindar un servicio con excelencia en calidad,

buscando la mayor satisfacción de nuestros clientes, protección y bienestar de

nuestros colaboradores y cuidado del medio ambiente.

4.4 VALORES

Excelencia:

Hacemos las cosas bien a la primera.

75

Nos anticipamos a las necesidades de nuestros clientes para aportar a su

competitividad y desarrollo.

La innovación y la creatividad es importante para nosotros, con ello buscamos

constantemente las oportunidades de mejora en todas las situaciones.

Pasión:

Ponemos pasión a nuestro trabajo y nuestra empresa.

En todo lo que hacemos nos identificamos y comprometemos.

El trabajo bien hecho nos apasiona.

En nuestro quehacer diario sumamos alegría y el buen humor.

Integridad:

Nuestros actos se rigen sobre la base de altos estándares éticos sostenidos

en la reputación que hemos logrado.

Estamos comprometidos al cumplimiento irrestricto de las leyes nacionales.

Nos comprometemos al cumplimiento irrestricto de las normas, reglamentos

y procedimientos de nuestros clientes.

Seguridad:

Mantenemos la consigna de “Seguridad ante todo”

Damos valor a la vida y la seguridad no es un tema negociable en la empresa.

Damos valor al medio ambiente y nos preocupamos por su cuidado y

protección.

Hacemos de nuestros conceptos de seguridad una máxima de cumplimiento.

76

4.5 OBJETIVOS PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Los objetivos establecen el propósito o finalidad concreta de la organización, se

basan en la directrices de la Misión, Visión y Política Integrada. La finalidad es

satisfacer a las partes interesadas, y ello se hace real con la definición de los objetivos

del Sistema Integrado de Gestión. Los objetivos deben ser específicos, medibles,

alcanzables, realistas y verificables en un tiempo dado.

77

Tabla 22. Objetivos Sistema Integrado de Gestión.

PLANES DE ACCIÓN DE OBJETIVOS SISTEMA INTEGRADO DE GESTION - 2017

EMPRESA: MAC INGENIEROS ASOCIADOS S.R.L. SERVICIO: METALMECANICA

Descripción del Objetivo:

Satisfacer las expectativas y los requisitos de nuestros clientes, aplicando y mejorando continuamente nuestros procesos con la implementación de un Sistema Integrado de Gestión.

N° Descripción de Acción Resp. Principal Otro Resp. Fi Mes Indicador META

1 Gestión Comercial Calidad Coord. SIG Trimestral Enero

[(LA) / (TLP)] * 100 LA=Número de Licitaciones Aceptas TLP=Total de Licitaciones Presentadas

95%

2 Identificación de procesos claves

Operaciones Coord. SIG Trimestral Enero

[(PM) / (TP)] * 100 PM= Procesos Mapeados TP=Total de Procesos

98%

3 Índice de Estructuras no conformes

Calidad Coord. SIG Trimestral Febrero

[(ENC) / (TEF)] * 100 ENC=Cantidad de Estructuras N/C TEF= Total de Estructuras Fabricadas

98%

4 Índice de Percepción del Servicio del Cliente

Calidad Coord. SIG Por cada servicio

Todos

[(NRTS) / (TS)] * 100 NRTS= N° de Reclamos por Tipo de Servicio TS=N° Total de Servicios

95%


Cumplir con las normas legales aplicables y los requisitos de los estándares ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001 vigentes y otros requisitos y compromisos que la empresa suscriba voluntariamente.

78

N° Descripción de Acción Resp. Principal Otro Resp. Frecuencia Mes Indicador META

1 Identificación de requisitos legales y otros aplicables

Área legal Coord. SIG Trimestral Enero

[(RLA) / (TR)] * 100 RLA= N° de requisito legal aplicables TR= N° Total de requisitos

100%

2 Evaluación de nivel de cumplimiento de requisitos

Coord. SIG Coord. SIG Trimestral Enero

[(RLAC) / (TRI)] * 100 RLAC= N° de requisito legal aplicables cumplidos TRI= N° Total de requisitos aplicables

98%

3 Implementación de requisitos faltantes

Todas las áreas Coord. SIG Semestral Febrero

[(RLANC) / (TRI)] * 100 RLANC= N° de requisito legal aplicables no cumplidos TRI= N° Total de requisitos identificados

90%

4 Mejora del estándar por sobre el requisito legal y aplicables

Todas las áreas Coord. SIG Semestral Junio

[(RLANCI) / (TRI)] * 100 RLANCI= N° de requisito legal aplicables no cumplidos identificados TRI= N° Total de requisitos implementados

50%


Identificar, evaluar y controlar de manera continua los aspectos e impactos ambientales, previniendo la contaminación ambiental que pudiera generarse en nuestras actividades.

79


1 Identificación de aspectos e impactos ambientales

Ambiente Coord. SIG Semestral Enero

[(AII) / (TA)] * 100 AII=N° de aspectos e impactos ambientales identificados TA=Total de aspectos ambientales

90%

2 Implementación de medidas de prevención, mitigación y control

Ambiente Coord. SIG Semestral Febrero

[(MCI) / (MCP)] * 100 MCI= N° de medidas de control implementadas TP=Total medidas de control propuestas

90%

3 Evaluación de lo implementado

Ambiente Coord. SIG Anual Noviembre

[(EMCI) / (MCP)] * 100 EMCI= Efectividad de medidas de control implementadas MCP= Total medidas de control propuestas

90%


Identificar, evaluar y controlar de manera continua los riesgos que pudieran afectar o dañar a las personas y los procesos durante el desarrollo de nuestras actividades, para prevenir incidentes y enfermedades ocupacionales, mejorando permanentemente el desempeño en nuestros procesos de gestión.


1 Identificación de peligros y riesgos

SST Coord. SIG Semestral Enero

[(PRI) / (TPR)] * 100 PRI=N° de peligros y riesgos identificados TPR=Total de peligros y riesgos

90%

80

2 Implementación de medidas preventivas, correctivas y de emergencia

SST Coord. SIG Semestral Febrero

[(MCI) / (MCP)] * 100 MCI= N° de medidas de control implementadas TP=Total medidas de control propuestas

90%

3 Evaluación de lo implementado

SST Coord. SIG Anual Noviembre

[(EMCI) / (MCP)] * 100 EMCI= Efectividad de medidas de control implementadas MCP= Total medidas de control propuestas

90%


81

4.6 MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES

La empresa deberá asegurarse que los requisitos legales aplicables a las actividades

de empresa sean identificados y luego evaluar su cumplimiento. Además deberá

proveer un medio para que se actualice.

4.7 PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS

La preparación para responder en caso de emergencia es esencial para la

organización puesto que prepara a sus colaboradores en cómo actuar frente a

cualquier desastre tanto natural como antropogénica, para lo cual se toma en cuenta

los siguientes puntos básicos para su implementación:

Tabla 23. Preparación y Respuesta ante Emergencias.

DESASTRES NATURALES DESASTRES ANTROPOGÉNICAS

Sismos

Preparación del personal mediante simulacro

Señalización de zonas seguras

Implementación de brigadas de emergencia

Implementación de un sistema de alarma por emergencia

Evaluación de los simulacros

Incendios

Revisión periódica de las instalación de lucha contra incendios

Inspección de los equipos energizados

Comunicar si sucede algún comienzo de incendio

Capacitación en manipulación de extintor

Simulacro de amago de incendio

Evacuar al personal en caso suceda un comienzo de incendio

Lluvias intensas

Capacitación en tema de plan de acción en lluvias intensas

Capacitar a brigadistas para respuesta en caso de lluvias intensas

Coordinar la evacuación del personal, dependiendo de la gravedad

Detención de las actividades

Corte de energía eléctrica

Evaluación de las condiciones estructurales

Derrame de sustancias peligrosas

Capacitar al personal en tema de materiales peligrosos

Simulacro de derrame de sustancia peligrosa

Evacuación del personal

Implementación de un kit antiderrames

Solicitar apoyo externo si es preciso.


82

4.8 CAPACITACIÓN

La toma de conciencia, capacitación, inducción y re inducción, entrenamiento y

simulacros muy aparte de ser un requisito de norma, también es básico el instruir al

personal para que al momento de suceder alguno(s) evento(s) estos tengan

conocimiento de cómo actuar o que tiene que realizar en sus operaciones normales,

para tal caso se presenta el siguiente cuadro de capacitación:

83

Tabla 24. Programa de Capacitaciones Integrado.

CURSOS Meta

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Sis

tem

a In

teg

rad

o d

e G

es

tió

n

basa

do

en

no

rmas n

ac

ion

ale

s

Po

líti

ca I

nte

gra

da

de G

esti

ón

y

Reg

lam

en

to I

nte

rno

de S

eg

uri

dad

y S

alu

d O

cu

pacio

nal

Pro

gra

ma a

nu

al

inte

gra

do

IPE

RC

y IV

AA

Inves

tig

ació

n d

e in

cid

en

tes d

e

SS

OM

A

Tra

bajo

de a

lto

rie

sg

o

Mate

riale

s P

elig

roso

s -

Niv

el

Usu

ari

o

El u

so

de e

qu

ipo

de p

rote

cc

ión

pers

on

al (E

PP

)

Rep

ues

ta a

em

erg

en

cia

s p

or

áre

a

esp

ec

ific

a

Pri

mero

s a

uxilio

s

Pre

ven

ció

n y

pro

tec

ció

n c

on

tra

incen

dio

s

Está

nd

are

s y

pro

ced

imie

nto

de

seg

uri

dad

Co

mit

é d

e S

eg

uri

dad

y S

alu

d

Ocu

pa

cio

nal

El sig

nif

ica

do

y e

l u

so

del c

ód

igo

de s

eñ

ale

s y

co

lore

s

Có

dig

o d

e c

olo

res p

ara

la

seg

reg

ació

n d

e r

esid

uo

s

Au

dit

orí

a, F

iscalizació

n e

Insp

ecció

n d

e S

eg

uri

dad

y m

ed

io

am

bie

nte

Periodo Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Horas mínimas de capacitación

2 2 2 2 4 4 4 1 2 2 4 2 4 1 1 4

Nivel de Puesto/Área

Proyecto

Nivel de Supervisión de proyecto

100% X X X X X X X X X X X X O X X O

Operadores de unidades 100% X X X X X X X X X X X X O X X O

Oficinas

Alta Gerencia 100% X X X X X O O O X X X X X X X X

Personal administrativo 100% X X X X X O O O X X X O O X X X

Responsable

Co

ord

inad

or

SIG

Co

ord

inad

or

SIG

Co

ord

inad

or

SIG

Co

ord

inad

or

SIG

Su

perv

iso

r d

e

áre

a

Co

ord

inad

or

SIG

Su

perv

iso

r d

e

áre

a

Su

perv

iso

r d

e

áre

a

Su

perv

iso

r d

e

áre

a

Esp

ecia

lista


84

4.9 COMUNICACIÓN

Un punto esencial de la modificación de la norma es la comunicación asertiva con el

personal colaborador, puesto que ellos son los que conocen mejor su entorno laboral,

y que estos mismos sepan lo que se intenta implementar o alguna modificatoria

respectiva, decisiones tomadas por parte del comité de seguridad y salud

ocupacional, y demás, por tal motivo se recomendara la implementación de un

procedimiento de comunicación, la cual direccione la mejor manera de tomar

opiniones del personal y direccionar las necesidades de los mismo para mejora del

sistema de gestión de seguridad.

4.10 CONTROL DE LOS REGISTROS PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Este documento apoya en la codificación y control de todos los documentos vigentes

y aplicables a la organización, de igual manera también busca la mejor organización

del sistema en relación a su documentación obligatorio, por tal motivo se propone el

siguiente modelo de control de documentos:

4.11 CONTROL DE NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS Y ACCIONES

PREVENTIVAS

Por cada observación, no conformidad, incidente en general e inspección planeada

o no tiene que tener un documento de seguimiento de su medida correctiva o

preventiva o levantamiento de la no conformidad, puesto que este es un documento

auditable y evidenciable de la mejora continua que tiene la organización, de igual

forma se tiene que adjuntar la evidencia respectiva de su cumplimiento en el plazo

determinado.

4.12 PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS

Los procedimientos que se consideran obligatorios para el desarrollo del Sistema

Integrado de Gestión son los siguientes:

85

a. Procedimiento de Control y elaboración de documentos, que le hace

seguimiento a todos los planes, programas, manuales, reglamentos,

procedimientos, formatos e instructivos que conforman el sistema, sobre su

vigencia y distribución.

b. Procedimiento de Gestión de requisitos legales y otros requisitos, documento

que le hace seguimiento a la normativa nacional, sus modificatorias y

derogaciones correspondientes, para su cumplimiento respectivo.

c. Procedimiento de Capacitación, el cual nos orienta en la inducción hombre

nuevo, concientización, entrenamientos y simulacros que se le brindara al

personal durante un periodo de tiempo.

d. Procedimiento de Participación y consulta, el cual nos orienta a la

implementación del comité de seguridad y salud ocupacional que se dispondrá

de acuerdo a norma y cuáles son sus funciones respectivas.

e. Procedimiento de Comunicación, que menciona la facilidad de entablar una

comunicación directa entre el personal de campo y la respectiva área, mediante

comunicados, boletines, publicaciones y demás medios de comunicación.

f. Procedimiento de Gestión de incidentes de seguridad y salud en el trabajo, el

cual se usa para la evaluación de los incidentes en tema de seguridad y salud

ocupacional, las causas raíces de lo sucedido y las medidas de control con su

respectivo responsable y tiempo de implementación.

g. Gestión de incidentes ambientales, el cual se usa para la evaluación de los

incidentes en tema medio ambiental, las causas raíces de lo sucedido y las

medidas de control con su respectivo responsable y tiempo de implementación.

h. Plan de Preparación y respuesta ante emergencias, documento escrito que

orienta el paso a paso de cómo actuar en caso de emergencia natural y

antropogénica.

86

4.13 SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN

La empresa deberá establecer un procedimiento para la ejecución del seguimiento,

medición, análisis y evaluación.

4.14 INFORMACIÓN DOCUMENTADA

A continuación se propone un listado de documentos.

Tabla 25. Información Documentada.

INFORMACIÓN DOCUMENTADA CÓDIGO

POLÍTICA

DESCRIPCION CÓDIGO

Política Integrada de Gestión SIG-PT.01

MANUALES

DESCRIPCION CÓDIGO

Manual Integrado de Gestión SIG-MA.01

Manual de Organización y Funciones SIG-MA.03

Reglamentos

Reglamento Interno de Trabajo SIG-RE.01

Reglamento Internos de Seguridad y Salud Ocupacional SIG-RE.02

PLANES

DESCRIPCION CÓDIGO

Plan Anual de Seguridad y Salud Ocupacional SIG-PL.01

Plan de Gestión Medio Ambiental SIG-PL.02

Plan de Manejo de Residuos Sólidos SIG-PL.03

Plan de Preparación y Respuesta de Emergencias SIG-PL.04

PROGRAMAS

DESCRIPCION CÓDIGO

Programa Anual de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente SIG-PM.01

Programa de Capacitación SIG-PM.02

Programa de Salud Ocupacional SIG-PM.03

Programa de Simulacros SIG-PM.04

Programa de Inspecciones SIG-PM.05

Programa de Auditorias SIG-PM.06

Programa de Gestión Ambiental SIG-PM.07

Programa de Monitoreo Ambiental SIG-PM.08

Programa de Higiene Ocupacional SIG-PM.09

ESTÁNDARES ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

DESCRIPCION CÓDIGO

Procedimiento de Gestión de Requisitos Legales y otros requisitos SIG-PG.09

87


Procedimiento de Identificación y Evaluación de Riesgos y Oportunidades SIG-PG.12

Procedimiento de Gestión de Riesgos SIG-PG.10

Procedimiento de Identificación y Valoración de Aspectos Ambientales SIG-PG.14

Procedimiento de Selección y Evaluación de Personal SIG-PG.18

Procedimiento de Capacitación SIG-PG.02

Procedimiento de Implementación de Recursos y Funciones SIG-PG.15

Procedimiento de Selección, Evaluación y Re-evaluación de proveedores SIG-PG.19

Procedimiento de Control y Elaboración de Documentos y Registros SIG-PG.05

Procedimiento de Gestión de Incidentes de Seguridad y Salud Ocupacional SIG-PG.08

Procedimiento de Gestión de Acciones Preventivas, Correctivas y No conformidades SIG-PG.06

Procedimiento de Comunicación SIG-PG.04

Procedimiento de Participación y Consulta SIG-PG.16

Procedimiento de Gestión de Incidentes Ambientales SIG-PG.07

Procedimiento de Vigilancia y Atención de Quejas SIG-PG.20

Procedimiento de Identificación y Trazabilidad SIG-PG.13

Procedimiento de Auditoria SIG-PG.01

Procedimiento de Gestión del Cambio SIG-PG.11

Procedimiento de Revisión por la Alta Dirección SIG-PG.17

ESTÁNDARES OPERATIVOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

DESCRIPCION CÓDIGO

Procedimiento Estándar de Tarea SIG-PO.12

Procedimiento de Equipo de Protección Personal SIG-PO.02

Procedimiento de IPERC continuo y Análisis de Trabajo Seguro (ATS) SIG-PO.04

Procedimiento de manipuleo y almacenamiento de materiales peligrosos SIG-PO.05

Procedimiento de Trabajo en Caliente SIG-PO.08

Procedimiento de Trabajo en Espacios Confinados SIG-PO.09

Procedimiento de Trabajo en Altura SIG-PO.10

Procedimiento de Trabajo con Izajes Críticos SIG-PO.11

Procedimiento de Control de Equipos de Medición y Ensayo SIG-PO.01

Procedimiento de Compras SIG-PG.03

Procedimiento de Preservación y Cuidado de la Propiedad del Cliente SIG-PO.06

Procedimiento de Señalización y Código de Colores SIG-PO.07

Procedimiento de Inspecciones SIG-PO.03

FORMATOS

DESCRIPCION CÓDIGO

Formato de Monitoreo de cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos SIG-PG.09-F.01

Formato de Control de licencias y permisos SIG-PG.09-F.02

Formato de Cumplimiento de compromisos ambientales asumidos en el Plan de Gestión Ambiental

SIG-PG.09-F.03

Formato de Lista maestra de documentos externos SIG-PG.09-F.04

Formato de Matriz de Identificación y Evaluación de Riesgos y Oportunidades SIG-PG.12-F.01

Formato de Diagrama de Procesos por Actividad o Tarea SIG-PG.10-F.01

Formato de Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos IPERC SIG-PG.10-F.02

88


Formato de Lista no Limitada de Peligros y Riesgos Asociados a las Actividad SIG-PG.10-F.03

Formato de Permiso Escrito de Trabajo de Alto Riesgo (PETAR) SIG-PG.10-F.04

Formato de Identificación y Valoración de aspectos ambientales SIG-PG.14-F.01

Formato de lista de aspectos ambientales positivos SIG-PG.14-F.02

Formato de lista de aspectos ambientales significativos SIG-PG.14-F.03

Formato de Requerimiento de Personal SIG-PG.18-F.01

Formato de Check List de Empleado Nuevo SIG-PG.18-F.02

Formato de Check List de Practicante Pre/Profesional Nuevo SIG-PG.18-F.03

Formato de Autorización de Excepción al Perfil del Puesto SIG-PG.18-F.04

Formato de Ficha de Evaluación de Discapacidad para el Puesto de Trabajo SIG-PG.18-F.05

Formato de Descripción del Puesto SIG-PG.18-F.06

Formato de ficha medica ocupacional SIG-PG.18-F.07

Formato de Inducción General SIG-PG.02-F.01

Formato de Inducción Especifica SIG-PG.02-F.02

Formato de Inducción para Visitas SIG-PG.02-F.03

Formato de solicitud de entrenamiento externo SIG-PG.02-F.04

Formato de encuesta de satisfacción de la Capacitación SIG-PG.02-F.05

Cuadernillo de Charlas de Entrenamiento Diario de Seguridad - EDS SIG-PG.02-F.06

Formato de Solicitud de Acciones Preventivas/Correctivas (SAP/SAC) SIG-PG.02-F.07

Formato de Asistencia y/o Participación SIG-PG.02-F.08

Formato de Procedimiento estándar de tarea (PET) SIG-PO.12-F.01

Diagrama de flujo de redacción de Procedimiento Estándar de Tarea SIG-PO.12-F.02

Formato de evaluación de EPP SIG-PO.02-F.01

Formato de solicitud de lentes de prescripción SIG-PO.02-F.02

Formato de Kardex de entrega del EPP SIG-PO.02-F.03

Formato de Lista no limitada de EPP por Ocupación SIG-PO.02-F.04

Formato de evaluación y selección de proveedores SIG-PG.19-F.01

Formato de Matriz de proveedores aptos SIG-PG.19-F.02

Formato de Lista maestra de documentos internos SIG-PG.05-F.01

Formato de Lista maestra de registros SIG-PG.05-F.02

Formato de Lista de distribución de documentos controlados SIG-PG.05-F.03

Formato de Lista maestra de documentos externos SIG-PG.05-F.04

Formato de Solicitud de creación o modificación de documento SIG-PG.05-F.05

Formato de comunicación SIG-PG.05-F.06

Formato de Boletín de Seguridad SIG-PG.04-F.01

Formato de Notas de Seguridad SIG-PG.04-F.02

Formato de Informe de Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional y Medio Ambiente SIG-PG.04-F.03

Formato de IPERC continuo SIG-PO.04-F.01

Formato de ATS SIG-PO.04-F.02

Formato de Carta de presentación de Candidatura SIG-PG.16-F.01

Formato de Cedula de votación SIG-PG.16-F.02

Formato de Acta de Elección de Representantes de Seguridad de los Trabajadores SIG-PG.16-F.03

89


Formato de Acta de Constitución del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional SIG-PG.16-F.04

Formato de Carta de nombramiento por reemplazo de miembro del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional

SIG-PG.16-F.05

Formato de Acta de Reunión del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional SIG-PG.16-F.06

Formato de Convocatorio de Elecciones del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional SIG-PG.16-F.07

Formato de Lista de candidatos inscritos SIG-PG.16-F.08

Formato de PETAR para trabajos en caliente SIG-PO.08-F.01

Formato de PETAR para espacios confinados SIG-PO.09-F.01

Formato de PETAR para trabajos en altura SIG-PO.10-F.01

Formato de PETAR para izajes críticos SIG-PO.11-F.01

Formato de solicitud de compras SIG-PG.03-F.01

Formato de Informe preliminar de accidentes SIG-PG.08-F.01

Formato de Informe final de investigación de incidentes SIG-PG.08-F.02

Formato de Declaración jurada del involucrado SIG-PG.08-F.03

Formato de Reporte e Investigación de Incidentes Ambientales SIG-PG.07-F.01

Formato de quejas SIG-PG.20-F.01

Formato de Matriz de registro de quejas SIG-PG.20-F.02

Programa anual de auditorias SIG-PG.01-F.01

Formato de plan de auditoria SIG-PG.01-F.02

Formato de informe de auditoria SIG-PG.01-F.03

Formato de hoja de ruta SIG-PG.01-F.04

Formato de Inspección Planificada SIG-PO.03-F.01

Formato de Inspección Pre-operacional SIG-PO.03-F.02

Formato de Solicitud de Acciones Preventivas/Correctivas (SAP/SAC) SIG-PG.06-F.01

Formato de Estado de Solicitud de Acciones Preventivas/Correctivas (SAP/SAC) SIG-PG.06-F.02

Formato de Registro de Reporte de Peligros - Aspectos Ambientales SIG-PG.06-F.03

Formato de Observación y Oportunidad de Mejora SIG-PG.06-F.04

Formato de Gestión del Cambio SIG-PG.11-F.01

Formato de Informe de revisión por la alta dirección SIG-PG.17-F.01

INSTRUCTIVO

DESCRIPCION CÓDIGO

Instructivo de Primeros auxilios SIG-IT.01

FUENTE: Elaboración Propia.

90

CAPITULO 5

PROPUESTA PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE

GESTIÓN

5.1 ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN

La organización del Sistema Integrado de Gestión responde estrictamente al ciclo de

Deming “Planificar – Hacer – Verificar – Actuar”, en cada etapa se establecen

diferentes documentos a modo de cumplir con los requisitos de las normas.

5.2 ETAPAS DE LA ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

A continuación se propone las etapas:

Tabla 26. Etapas de la Organización del Sistema Integrado de Gestión.

ETAPA ACTIVIDADES RESPONSABLE OBJETIVO

1

Pre

senta

ció

n d

e la

Pro

puesta

Presentación y sustentación de la Propuesta a la Alta Dirección

Coord. SIG Alcanzar la aprobación de la propuesta de implementación del SIG.

Comunicar la propuesta de implementación del SIG al Comt. Implementación.

GTE. GRAL. y Coord. SIG

Designar las responsabilidades a los miembros del comité para alcanzar la implementación exitosamente.

Reunión de la Alta Dirección con las personas designadas con la implementación del SIG.

Alta Dirección, GTE. GRAL. y Coord. SIG

Comunicar las decisiones tomadas sobre la implementación del SIG.

2

Dia

gnóstico,

pre

pa

ració

n y

dis

eño

Revisión de la documentación inicial de la empresa.

Coord. SIG y Comt. Implementación

Identificar la documentación con la que cuenta la empresa correspondiente al SIG.

Inspección de los procesos operativos.


Identificar los procesos macro procesos, procesos, sub procesos, actividades y tareas de la empresa y evaluar que mejoras podrían aplicarse.

91


Elaboración del Informe de Diagnóstico.


Hallar el nivel de cumplimiento y aplicabilidad de los procesos y documentación de la empresa con los requisitos de las Normas (ISO 9001:2015) (ISO 14001:2015) (OHSAS 18001:2007)

Definición de Alcance del SIG, política integrada, objetivos, programas, metas, procedimientos y toda la información documentada para el SIG.

GTE. GRAL. y Coord. SIG Establecer la matriz de lineamientos del SIG a implementar.

Elaborar la información documentada de los procesos de la empresa


Definir, diseñar y caracterizar el mapa de procesos.

3

Pla

nific

ació

n

Determinar y desarrollar el Plan de Implementación del SIG

Coord. SIG Seleccionar las herramientas de Gestión, actividades y secuencia de implementación

Asignación de tareas para el desarrollo de la documentación del SIG

GTE. GRAL. y Coord. SIG Identificar al personal involucrado en la implementación del SIG, y designar tareas.

Provisión de los recursos necesarios para el diseño del SIG (Materiales, infraestructura, documentación, etc.)

GTE. GRAL., Coord. SIG y Comt. Implementación

Proveer capacidad y disponibilidad de recursos necesarios para la implementación progresiva del SIG.

Establecer los medios y métodos de comunicación, participación y consulta dentro de la organización.


Garantizar el intercambio de información y establecer los plazos de cumplimiento para la entrega de información.

4

Sensib

ilizació

n y

Fo

rmació

n

Campañas de información, capacitación y sensibilización en temas referidos al proceso de implementación del SIG a todo el personal de la empresa.


Proveer de conocimiento pertinente y comprometer al personal con el desarrollo del SIG en MAC Ingenieros Asociados S.R.L.

Preparación de las capacitaciones programadas

Comt. Implementación

Identificar las necesidades de capacitación. Luego solicitar los materiales o infraestructura, para llevar a cabo las capacitaciones. (Si es necesario capacitación Outhouse)

Capacitación al Comt. Implementación y formación continua en temas referentes a la implementación del SIG.

GTE. GRAL., Coord. SIG y RRHH

Mejorar el rendimiento y eficiencia del personal mediante la capacitación requerida para implementar el SIG.

Medición y análisis de las acciones de formación y toma de conciencia a todo el personal.

Comt. Implementación Obtener información sobre el nivel de rendimiento de las capacitaciones, y luego proponer acciones de mejora.

5

Imple

me

nta

ció

n d

el S

IG

Elaborar la información documentada para el SIG. Y la documentación de soporte del sistema.

Comt. Implementación Alcanzar un nivel de soporte documentario aceptable con respecto a los requisitos de las normas.

Determinar la organización y distribución del banco documentario para dar soporte al sistema.

Comt. Implementación Lograr que todas las áreas manejen la documentación necesaria, de modo correcto y eficiente al desarrollo de sus actividades.

Puesta en marcha del SIG Coord. SIG y Comt. Implementación

Hacer uso de los documentos del Sistema para el control de procesos, actividades y tareas de la empresa.

92


Supervisión y seguimiento durante la implementación del SIG.


Garantizar que los procesos de la empresa se desarrollan siguiendo el diseño de los procedimientos para el control del desempeño y su eficacia dentro del SIG.

6

Verificació

n y

valid

ació

n

Ejecución de Programa de Auditorías Internas del SIG

Coord. SIG Identificar, evaluar y registrar fortalezas, oportunidades de mejora, observaciones y no conformidades.

Recopilación y análisis de datos

Comt. Implementación Registrar el cumplimiento y desempeño del SIG.

Revisión por la dirección Alta Dirección, GTE. GRAL. y Coord. SIG

Verificar y evaluar la información con respecto al cumplimiento del SIG.

7

Mejo

ra c

ontinu

a

Gestionar la corrección e implementación de las no conformidades y observaciones.


Efectuar la gestión del cambio en el Sistema mediante el tratamiento de las SAC, SAP y NC.

Implementación progresiva de las oportunidades de mejora identificadas.


Llevar a cabo el proceso de Mejora Continua del SIG.

Seguimiento, medición, análisis y evaluación de las acciones para la Mejora Continua


Contrastar los resultados obtenidos y registrar, analizar lo que se hizo bien y los que se puede mejorar.

8 Certificación

Solicitar cotización de empresas certificadoras.


Seleccionar la empresa certificadora en base a los criterios de confiabilidad y prestigio. Tener en cuenta las expectativas de los clientes.

Enviar la información documentada requerida por la empresa certificadora. Fecha tentativa para las Fases 1 y 2 de la auditoria

Coord. SIG, Comt. Implementación y Empresa certificadora

Programar según acuerdo de las partes las fechas para la auditoría de la empresa.

Llevar acabo la Fase 1 y 2 de la auditoría

Coord. SIG y Empresa Certificadora

La empresa certificadora, evaluará el Sistema de Gestión. (ISO 9001:2015) (ISO 14001:2015) (OHSAS 18001:2007)

Levantamiento de NC y OBS

Comt. Implementación y Coord. SIG

Investigar la causa raíz de las NC y OBS, luego proponer soluciones y posteriormente volver a evaluar.

Certificación Empresa Certificadora

Alcanzar la certificación de las Sistema Integrado de Gestión basado en las Normas (ISO 9001:2015) (ISO 14001:2015) (OHSAS 18001:2007)


93

5.3 PROVISIÓN DE LOS RECURSOS

La organización provee los recursos para la etapa de implementación del Sistema

Integrado de Gestión. La valorización alcanza hasta la etapa de implementación del

cronograma propuesto.

Tabla 27. Costos asociados a las actividades preventivas.

ETAPA DESCRIPCIÓN COSTO

Presentación de la Propuesta

Establecimiento de un acuerdo económico con el especialista en Sistemas Integrados de Gestión. (Coord. SIG*)

1 209,00

Diagnóstico, preparación y diseño

Inspección inicial para el levantamiento del diagnostico

2 619,50

Planificación

Con el equipo constituido se procede llevar a cabo reuniones de coordinación. Requeridas 4 reuniones. (costo unitario por reunión = S/ 3.022,50)

1 209,00

Sensibilización y formación

Formación y capacitación (Outhouse**) 1 612,00

Campañas de información y sensibilización (Outhouse)

2 015,00

Tareas de evaluación y análisis de las capacitaciones, sensibilizaciones y campañas de información.

6 075,00

Implementación del SIG

Elaboración de información documentada, documentación de soporte del sistema

3 868,80

Puesta en marcha del SIG 3 627,00

TOTAL 22 235,30

* Coordinador SIG **Outhouse: (Fuera de Casa) Consultora

FUENTE: Elaboración propia. No se detallan en la presente propuesta los costos asociados a la

verificación y mejora del Sistema de Gestión Integrado.

94

Tabla 28. Cronograma de Implementación del Sistema Integrado de Gestión.

ET

AP

A

ACTIVIDAD RESPONSABLE

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Pre

se

nta

ció

n d

e la

Pro

pu

esta

Presentación y sustentación de la propuesta de Implementación del SIG a la Alta Dirección.

Coord. SIG X

Establecer el "Comt. Implementación del SIG" y exposición de la propuesta de Implementación a los integrantes del comité.


X

Reunión de la Alta Dirección con las personas designadas con la implementación del SIG.

Alta Dirección, GTE. GRAL. y Coord. SIG.

x

Dia

gn

óstico

, p

rep

ara

ció

n y

dis

eñ

o

Revisión de la documentación inicial de la empresa.


x

Inspección de los procesos operativos.


x

Elaboración y posterior revisión del Informe de Diagnóstico.


x

Establecimiento y aprobación del Alcance y exclusiones del SIG.


x

Establecimiento, aprobación, publicación y difusión de la Política del SIG.


x

Establecimiento y aprobación de los objetivos, indicadores y metas de la implementación del SIG.


x

Elaborar la información documentada de los procesos de la empresa.


x

Pla

nific

ació

n

Determinar y desarrollar el Plan de Implementación del SIG.

Coord. SIG x x x

Asignación de tareas para el desarrollo de la documentación del SIG


X x

Provisión de los recursos necesarios para el diseño del SIG (Materiales, infraestructura, documentación, etc.)

GTE. GRAL., Coord. SIG y Comt. Implementación.

X x x

Establecer los medios y métodos de comunicación, participación y consulta dentro de la organización.


X x

95

ET

AP

A



1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 S

en

sib

ilizació

n y

Fo

rmació

n

Campañas de informacion, capacitación y sensibilización en temas referidos al proceso de implementación del SIG a todo el personal de la empresa.


x x

Preparación de las capacitaciones programadas.


x

Capacitación al Comt. Implementación y formación continua en temas referentes a la implementación del SIG.

Gerente Genera, Coord. SIG y RRHH

x x x x x x x x x x x x x

Medición y análisis de las acciones de formación y toma de conciencia a todo el personal.


x x x x x x

Imp

lem

en

tació

n d

el S

IG

Elaborar la información documentada para el SIG. Así mismo elaborar la documentación de soporte del sistema.


X x x x x x

Determinar la organización y distribución del banco documentario para dar soporte al sistema.


x x x x x x

Puesta en marcha del SIG. Coord. SIG y Comt. Implementación

x x x x x x x x x x x x

Supervisión y seguimiento durante la implementación del SIG.


x x x x x x x x x x x x

Ve

rifica

ció

n y

va

lidació

n Ejecución de Programa de

Auditorías Internas del SIG Coord. SIG x x x

Recopilación y análisis de datos Comt. Implementación

x x x x x x x x x

Revisión por la Dirección. Alta Dirección, GTE. GRAL. y Coord. SIG.

x

Me

jora

co

ntin

ua

Gestionar la corrección e implementación de las no conformidades y observaciones.


x x x x x x x x

Implementación progresiva de las oportunidades de mejora identificadas.


x x x x x x x x

Seguimiento, medición, análisis y evaluación de las acciones para la Mejora Continua.


x x x x x x x x

Cert

ifi

ca

ció

n

Solicitar cotización de empresas certificadoras.


x

96

ET

AP

A



1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Enviar la información documentada requerida por la empresa certificadora. Fecha tentativa para las Fases 1 y 2 de la auditoria.

Coord. SIG, Comt. Implementación y Empresa Certificadora

x

Llevar acabo la Fase 1 y 2 de la auditoría

Coord. SIG y Empresa Certificadora

x

Levantamiento de NC y OBS Coord. SIG y Comt. Implementación

x x x

Certificación. Empresa Certificadora

x x


97

CONCLUSIONES

Se han identificado las oportunidades y amenazas del entorno dando un total

de 25 ítems distribuidos de la siguiente manera. Oportunidades 13 y Amenazas

12. El valor 2.24 en la Matriz EFE está por debajo del promedio, lo que significa,

baja utilización de las oportunidades y no responder para neutralizar

oportunamente a las amenazas del entorno. En tanto, la matriz EFI para la

empresa muestra 27 factores de éxito, 12 fortalezas y 15 debilidades. El valor

1.525 significa que es muy débil, con respecto a sus fortalezas y debilidades.

Entonces se configura un escenario para el fortalecimiento.

Con respecto a la Gestión de la Calidad, primero: a nivel de diagnóstico se

encontró que la empresa carece de procesos para gestionar la Calidad de sus

productos y servicios, lo cual se puede verificar en el resultado del diagnóstico

de 5% de cumplimiento, segundo: a razón de ello se construyó la información

documentada requerida para mapear sus procesos, caracterizarlos y proponer

una matriz de “Análisis Modal de Fallos y Efectos” con el fin de que sea la

herramienta para mejorar progresivamente la Gestión de la Calidad. Entonces

se concluye que la base documentaria propuesta, proveerá de un escenario

98

para la toma de decisiones asertivas sobre la base de información documentada

y en mejoramiento del Sistema.

El análisis sugiere que con respecto a la Gestión Ambiental la empresa MAC

Ingenieros Asociados S.R.L., viene realizando esfuerzos aislados y escasos, lo

cual se puede verificar con el resultado del diagnóstico de 4% de cumplimiento.

Entonces, con la información disponible se procedió a proponer la “Matriz de

Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales”, “Plan de Manejo

Ambiental” y el “Plan de Manejo de Residuos Sólidos” y como resultante de

estos documentos se da cumplimiento a los requisitos legales.

Los resultados que dieron la Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo en

la empresa MAC Ingenieros Asociados S.R.L., muestran 6% de cumplimiento y,

por tal razón, se procedió a hacer un análisis mediante la “Matriz de

Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos” (IPERC). Este

documento es la base sobre la cual se propuso la información documentada que

dará soporte al Sistema. Entonces se concluye que la Matriz IPERC tiene un

carácter determinante en el éxito del Sistema de Gestión.

Por último, se concluye que la propuesta de la información documenta listada

en el contenido de la Tabla 25 para implementar un Sistema Integrado de

Gestión para la empresa MAC Ingenieros Asociados S.R.L., dará cumplimiento

a los requisitos de los estándares internacionales y las normas nacionales hasta

con un 95% mínimo de confianza después de su implementación.

99

RECOMENDACIONES

Se debe desarrollar estrategias internas para mejorar las debilidades que tienen un

peso mayor. Entonces se recomienda que la empresa MAC Ingenieros Asociados

S.R.L., necesita poner en marcha las estrategias descritas en la matriz FODA de la

Tabla 7 para lograr progresivamente resolver sus necesidades de crecimiento

económico y de posicionamiento en el mercado.

Con respecto a las herramientas del Sistema de Gestión de Calidad se recomienda

extender el análisis a las demás partes del proceso de la empresa MAC Ingenieros

Asociados S.R.L., que están fuera del alcance de la presente propuesta.

En cuanto al Sistema de Gestión Ambiental y el Sistema de Gestión de la Seguridad y

Salud en el Trabajo, a razón de los resultados obtenidos se recomienda emprender en

el corto plazo la implementación del sistema, debido a que sus actividades dependen

en alto grado de la seguridad y bienestar de sus trabajadores.

100

BIBLIOGRAFÍA

Bureau Veritas Formación. (2015). Una mirada colectiva a los Sistemas Integrados de

Gestión. Madrid, España: Cristina Pascual Pascual.

Arias, L. (2012). Material del curso de ingenieria: Semana 04 - Enfoque sistémico de las

organizaciones.

Balcells Dalmau, G. (2014). Manual Práctico para la Implantación del estándar OHSAS

18001:2007. FREMAP.

BSI Group. (2014). Pasando de ISO 14001:2004 a ISO 14001:2015. Guía de transición

ISO 14001, 12.

BSI Group. (2017). Nueva Norma Internacional de Sistemas de Gestión de Seguridad y

Salud Laboral.

Cantú Delgado, J. H. (2011). Desarrollo de una Cultura de Calidad (4ta ed.). D.F., México:

McGraw-Hill.

Chua, R. C., Gryna, F. M., & DeFeo, J. A. (2007). Método Juran. Análisis y Planeación de

la Calidad (5ta ed.). D.F., México: McGraw-Hill.

Coaguila Gonzales, A. F. (Abril de 2017). Propuesta de implementación de un modelo de

Gestión por Procesos y Calidad en la Empresa O&C Metals S.A.C. Arequipa,

Perú: Universidad Católica San Pablo.

Codelco. (2014). Jerarquía de Controles.

Cuatrecasas, L. (2010). Gestión Integral de la Calidad. Implantación, Control y

Certificación. Barcelona, España: Profit Editorial Inmobiliaria.

101

D'alessio Ipinza, F. A. (2008). El proceso estratégico: Un enfoque de gerencia. Naucalpan

de Juárez, México: Pearson Educación de México S.A.

Deming, W. E. (1986). Out of the Crisis. Cambridge, Massachusetts: MIT.

Díaz, I. (10 de 10 de 2012). Gold Fields La Cima S.A.

DQS Certificación España. (Noviembre de 2014). www.dqs-ul.com. (T. E.-O. DQS, Editor)

Recuperado el 19 de Julio de 2017

Franklin F, E. B. (2007). Auditoría administrativa. Gestión estratégica del cambio. (2da

ed.). Naucalpan de Juárez, México: Pearson Eduación.

Franklin F, E. B. (2007). Auditoría administrativa. Gestión estratégica del cambio. (2da

ed.). Naucalpan de Juárez, México: Pearson Eduación.

Gonzales Boza, L. (s.f.). Monteverde Cloud Forest Reserve.

Gonzalez, H. (14 de 10 de 2013). Calidad y Gestion: Métodos para Integrar Sistemas de

Gestión.

Guerrero Aguilar, M. (2012). Implementación del Sistema Integado de Gestión en la

Empresa de Diseño e Ingeniería de Cienfuegos (Tesis de Maestría). Cuba:

Universidad de Cienfuegos Carlos Rafael Rodríguez.

Gutiérrez Pulido, H. (2010). Calidad Total y Productividad (3ra ed.). D.F., México:

McGraw-Hill.

Heizer, J., & Render, B. (2009). Principios de administración de operaciones (7ma ed.).

Naucalpan, México: Pearson Educación.

Huisa Huamani, D. R. (2014). IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE GESTION DE

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN EMPRESA METAL MECANICA DEL

SECTOR MINERO. Arequipa, Perú: Universidad Nacional de San Agustín.

INACAL. (16 de 01 de 2017). Solo el 1% de empresas en el Perú emplea Sistemas de

Gestión de Calidad. Lima, San Isidro, Perú.

Instituto Nacional de Estadística e Informática. (2017). Encuesta Mensual del Sector

Servicios. Lima: INEI.

ISO 14001. (2015). Sistemas de Gestión Ambiental. Suiza: Secretaria Central de ISO.

ISO 9001. (2015). Sistemas de gestión de la calidad. Ginebra, Suiza: Secretaría Central

de ISO.

Jacobs, F. R., & Chase, R. B. (2014). Administración de Operaciones. Producción y

Cadena de Suministros (13ra ed.). D.F., México: McGraw-Hill.

Jiménez, D. (2017). Pymes y Calidad 2.0.

102

Koontz, H., & Weihrich, H. (2007). Elementos de la Administración (7ma ed.). D.F.,

México.

López Cabrera, N. (Junio de 2016). Normalpez.

Mancheno Cárdenas, M., & Moreno Barriga, M. (2013). Plan para la Implementación de

un Sistema Integrado de Gestión de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad en la

Empresa PARMALAT del Ecuador S.A., Planta Cuenca. Cuenca, Ecuador:

Universidad Politécnica Salesiana .

Ministerio del Ambiente. (2014). Instrumento de Gestión Ambiental Correctivo en el Marco

del Sistema Nacional de Gestión Ambiental.

OHSAS 18001. (2007). Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

España: AENOR.

OSINERGMIN LIMA. (12 de 2014). ÁREA DE SEGURIDAD Y ASPECTOS

AMBIENTALES.

Pazmiño Molina, Y. P. (2013). Tesis Pregrado: Implementación de las normas OHSAS

18000 en el Hotel Sara Espíndola de la Ciudad de Tulcán. México.

Puterman, P. (17 de Enero de 2011). Gestión Estratégica para las Organizaciones

Sociales.

Quisquiche Miranda, A. (05 de 09 de 2015). DocSlide.

Render, B., & Heizer, J. (2007). Administración de la Producción. Naucalpan, México:

Pearson Educación.

Summers, D. C. (2006). Administración de la Calidad. Naucalpan, México: Pearson

Educación.

Valdés Fernández, J. L., Alonso García, M. C., Calso Morales, N., & Novo Soto, M.

(2016). Guía para la aplicación de UNE-EN ISO 14001:2015. España: AENOR.

Vargas Quiñones, M. E., & Aldana de Vega, L. (2006). Calidad y Servicio. Conceptos y

Herramientas. Bogotá, Colombia: ECOE Ediciones.

Zeithaml, V. A., Parasuraman, A., & Berry, L. L. (1993). Calidad Total en la Gestión de

Servicios. Madrid, España: Díaz de Santos.

Facultad de Ingenieríarepositorio.utp.edu.pe/bitstream/UTP/1025/1/Aquiles Cruz_Jorge Lipe... ·...

Documents

Transcript of Facultad de Ingenieríarepositorio.utp.edu.pe/bitstream/UTP/1025/1/Aquiles Cruz_Jorge Lipe... ·...