Eco Calidad

7/26/2019 Eco Calidad

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EC SPHERE

ECOSPHEREMANUAL DE GESTIN DE CALIDAD

CODIGO:MI-SG-01 Punto de la norma: 4!1

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Manual de Gestin De

CalidadISO 9001:2008

De

ECOSPHERE"ESPONSALE "EISO AP"O

NOM"EGE"A"DO ENCES

2IMENA "OSAS SALA3A"ANA TOLENTINO

PUESTODI"ECTO" GENE"AL

DI"ECTO"A DECOMP"AS

DI"ECTO"A DE ENTAS

'I"MA


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Tala de (onten$do

0. INTRODUCCIN.....................................................................................5

1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIN...........................................................7

1.1 GENERALIDADES................................................................................7

1.2 APLICACIN.......................................................................................7

2. REFERENCIAS NORMATIVAS...................................................................8

3. TERMINOS Y DEFINICIONES....................................................................

!. SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD.......................................................11

!.1 RE"UISITOS GENERALES...................................................................11

!.2 RE"UISITOS DE LA DOCUMENTACION.................................................12

!.2.1 GENERALIDADES...............................................................................12

!.2.2 MANUAL DE CALIDAD........................................................................13

!.2.3 CONTROL DE DOCUMENTOS..............................................................13

!.2.! CONTROL DE REGISTROS...................................................................13

5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION...................................................1!

5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCION........................................................1!

5.2 ENFO"UE AL CLIENTE.......................................................................1!

5.3 POLITICA INTEGRAL.........................................................................15

5.! PLANIFICACIN................................................................................15

5.!.1 OBJETIVOS# METAS Y PROGRAMAS.....................................................15


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5.!.2 PLANIFICACIN DEL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD......................15

5.5 RESPONSABILIDAD# AUTORIDAD Y COMUNICACIN.............................1$

5.5.1 RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD......................................................1$

5.5.2 REPRESENTANTE DE LA DIRECCION....................................................1$

5.5.3 COMUNICACIN INTERNA..................................................................17

5.$ REVISION POR LA DIRECCION............................................................17

5.$.1 GENERALIDADES...............................................................................17

5.$.2 INFORMACION DE ENTRADA PARA LA REVISION..................................17

5.$.3 RESULTADOS DE LA REVISION............................................................18

$. GESTION DE LOS RECURSOS.................................................................18

$.1 PROVISION DE RECURSOS.................................................................18

$.2 RECURSOS HUMANOS.......................................................................18

$.2.1 GENERALIDADES...............................................................................18

$.2.2 COMPETENCIA# FORMACION Y TOMA DE CONCIENCIA..........................1

$.3 INFRAESTRUCTURA...........................................................................1

$.! AMBIENTE DE TRABAJO.....................................................................20

7. REALI%ACION DEL PRODUCTO..............................................................20

7.1 PLANIFICACION DE LA REALI%ACION DEL PRODUCTO..........................20

7.1.1 CONTROL OPERACIONAL...................................................................20

7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE......................................21

7.2.1 DETERMINACION DE LOS RE"UISITOS RELACIONADOS CON ELPRODUCTO................................................................................................21

7.2.2 REVISION DE LOS RE"UISITOS RELACIONADOS CON EL PRODUCTO......21

7.2.3 COMUNICACIN CON EL CLIENTE.......................................................22

7.2.! ASPECTOS AMBIENTALES..................................................................22


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7.2.5 IDENTIFICACIN DE PELIGROS# EVALUACIN DE RIESGOS YDETERMINACIN DE CONTROLES................................................................22

7.2.$ RE"UISITOS LEGALES Y OTROS RE"UISITOS.......................................2!

7.3 DISE&O Y DESARROLLO.....................................................................2!

7.! COMPRAS.........................................................................................2!

7.!.1 PROCESO DE COMPRAS.....................................................................2!

7.!.2 INFORMACION DE LAS COMPRAS.......................................................25

7.!.3 VERIFICACION DE LOS PRODUCTOS COMPRADOS................................25

7.5 PRODUCCION Y PRESTACION DEL SERVICIO........................................25

7.5.1 CONTROL DE LA PRODUCCION Y DE LA PRESTACION DEL SERVICIO......25

7.5.2 VALIDACION DE LOS PROCESOS DE LA PRODUCCION Y DE LAPRESTACION DEL SERVICIO........................................................................2$

7.5.3 IDENTIFICACION Y TRA%ABILIDAD......................................................2$

7.5.! PROPIEDAD DEL CLIENTE..................................................................2$

7.5.5 PRESERVACION DEL PRODUCTO.........................................................27

7.$ CONTROL DE LOS E"UIPOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICION..................27

8. MEDICION# ANALISIS Y MEJORA............................................................28

8.1 GENERALIDADES...............................................................................28

8.2 SEGUIMIENTO Y MEDICION................................................................28

8.2.1 SATISFACCION DEL CLIENTE..............................................................28

8.2.2 AUDITORIA INTERNA.........................................................................28

8.2.3 SEGUIMIENTO Y MEDICION DE LOS PROCESOS....................................2

8.2.! SEGUIMIENTO Y MEDICION DEL PRODUCTO........................................2

8.2.5 EVALUACIN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL............................................30

8.3 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME..........................................30


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8.3.1 PREPARACIN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS...............................31

8.3.2 INVESTIGACIN DE ACCIDENTES Y NO CONFORMIDAD........................31

8.! ANALISIS DE DATOS..........................................................................31

8.5 MEJORA............................................................................................32

8.5.1 MEJORA CONTINUA...........................................................................32

8.5.2 ACCION CORRECTIVA........................................................................32

8.5.3 ACCION PREVENTIVA.........................................................................33

ANEXOS 34

ANE'O 1. LISTA DE PROCEDIMIENTOS.........................................................3!

ANE'O 2.( OBJETIVOS DE LA CALIDAD.........................................................35

CONTROL DE CAMBIOS..............................................................................3$


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1 INT"ODUCCIN

ECOSP5E"E de%arrolla6 $m7lementa 8 9ormal$a el S$%tema de Ge%t$&n deCal$dad (on el 9$n de:

a; Sat$%9a(er lo% re

; Do(umentar la% me?ore% 7r.(t$(a% de ne/o($o de la em7re%a

(; Entender 8 %at$%9a(er m.% ade(uadamente la% ne(e%$dade% 8 la%e@7e(tat$#a% de nue%tro% (l$ente%

d; Mo%trar a nue%tro% (l$ente% nue%tro %er#$($o 8 la (lar$dad


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MISINSomo% una em7re%a ded$(ada al d$%eo6 manu9a(tura6 d$%tr$u($&n 8(omer($al$a($&n de e%9era% de na#$dad (on d$%eo% or$/$nale%6 m.%


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* "E'E"ENCIAS NO"MATIAS

Durante la $m7lementa($&n de nue%tro S$%tema de Ge%t$&n de la Cal$dad %e u%aron(omo re9eren($a lo% %$/u$ente% do(umento%:

a; ISO =000:!00, NM2-CC=000IMNC-!00>6 S$%tema% de Ge%t$&n de Cal$dadK 'undamento% 8 #o(aular$o

; ISO =001:!00> NM2-CC-=001-INMC-!00>6 S$%tema de Ge%t$&n de Cal$dad-"e


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Con9orm$dad Cum7l$m$ento de un re


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O?et$#o de la (al$dad Al/o am$($onado o 7retend$do6 rela($onado (on la (al$dad

Or/an$a($&n Con?unto de 7er%ona% e $n%tala($one% (on una d$%7o%$($&n dere%7on%a$l$dade%6 autor$dade% 8 rela($one%

Parte $ntere%ada Per%ona o /ru7o


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, SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD

,1"EUISITOS GENE"ALES

ECOSP5E"E e%tale(e6 do(umenta e $m7lementa un S$%tema de Ge%t$&n deCal$dad BSGC; 8 me?ora (ont$nuamente %u e9$(a($a de a(uerdo (on lo% re

ECOSP5E"E:

a; Determ$na lo% 7ro(e%o% ne(e%ar$o% 7ara el S$%tema de Ge%t$&n de Cal$dad 8%u a7l$(a($&n a tra#% de la or/an$a($&n

; Determ$na lo% (r$ter$o% 8 lo% mtodo% ne(e%ar$o% 7ara a%e/urar%e de


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,!"EUISITOS DE LA DOCUMENTACION

,!1 GENE"ALIDADES

La do(umenta($&n del S$%tema de Ge%t$&n de Cal$dad de ECOSP5E"E $n(lu8e lo%$/u$ente:

a; La de(lara($&n do(umentada de una 7olt$(a de (al$dad B#er %e(($&n ,*;; El 7re%ente Manual de Cal$dad(; Lo% 7ro(ed$m$ento% do(umentado% 8 lo% re/$%tro% re Ber ane@o 1 L$%ta de Pro(ed$m$ento%;d; Lo% do(umento%6 $n(lu$do% lo% re/$%tro%


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; La re9eren($a a lo% 7ro(ed$m$ento% do(umentado% e%tale($do% 7ara elS$%tema de Ge%t$&n de Cal$dad Ber el ane@o 1L$%ta de 7ro(ed$m$ento%;

(; Una de%(r$7($&n de la $ntera(($&n entre lo% 7ro(e%o% del %$%tema de /e%t$&nde la (al$dad Ber %e(($&n 41 Ma7a de Pro(e%o% de ECOSP5E"E;

,!* CONT"OL DE DOCUMENTOS

Todo% lo% do(umento% de nue%tro S$%tema de Ge%t$&n de Cal$dad %on (ontrolado%de a(uerdo (on el L$%tado Mae%tro de Do(umento% Interno% B'O-SG-01-01;6 elL$%tado Mae%tro de Do(umento% E@terno% B'O-SG-01-0!; 8 el Pro(ed$m$ento deControl de Do(umento% BP"-SG-01;

E%te 7ro(ed$m$ento de9$ne lo% (ontrole% ne(e%ar$o% 7ara:a; A7roar lo% do(umento% en (uanto a %u ade(ua($&n ante% de %u em$%$&n

; "e#$%ar 8 a(tual$ar %e/n ne(e%$dad 8 re-a7roar lo% do(umento%

(; A%e/urar


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"ESPONSAILIDAD DE LA DI"ECCION

1COMP"OMISO DE LA DI"ECCION

El D$re(tor General e%ta a(t$#amente (om7romet$do (on la $m7lementa($&n delS$%tema de Ge%t$&n de Cal$dad 8 )a 7ro7or($onado la #$%$&n 7ara el (re($m$ento ded$()o %$%tema e%tale($endo lo% o?et$#o%6 la% meta%6 lo% 7ro/rama% 8 la 7olt$(a$nte/ral

Para %e/u$r o9re($endo el l$dera/o 8 demo%trar el (om7rom$%o (on la me?ora

(ont$nua del S$%tema de Ge%t$&n de Cal$dad6 el D$re(tor General 8 GerenteAdm$n$%trat$#o:

a; Comun$(a a lo% em7leado% la $m7ortan($a de %at$%9a(er lo% re


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*POLITICA DE CALIDAD

ECOSP5E"E )a de9$n$do %u 7olt$(a de (al$dad:

ender6 9ar$(ar 8 entre/ar e%9era% de otella de PET6


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el D$re(tor General a%e/ura


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A)*+,-* /*001231)4*)

G4./P52/600173.

'IMENAROSAS

G4. /M50*/24031

* . ANATOLENTINO

G4. /F13*38*).

G4. /R065)2) H.

P-*3*0173/ R.H.

A/+1)1273 9E+:-2.

E3453*+1342 9

D)*552--2.

A/+131)45*0173 /

R+635*012

3).

R-*0123)L*,25*-).

S5;1012) 9P5)4*0123).

H1


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,! "EP"ESENTANTE DE LA DI"ECCION

La D$re(($&n General (uenta (on %u "e7re%entante de la D$re(($&n deECOSP5E"E 8 (omo tal l t$ene6 adem.% de otra% (om7eten($a%6 lare%7on%a$l$dad 8 la autor$dad de:

a; A%e/urar de


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"EISION PO" LA DI"ECCION

1 GENE"ALIDADES

El d$re(tor /eneral re#$%a el S$%tema de Ge%t$&n de Cal$dad al meno% una #e (ada%e$% me%e% durante la% reun$one% de "e#$%$&n de la D$re(($&n

La re#$%$&n e#ala el %$%tema6 %u ade(ua($&n 8 e9$(a($a6 e $dent$9$(a la%o7ortun$dade% de me?ora 8 lo% (am$o% ne(e%ar$o% Para (ontrolar la "e#$%$&n 7orla D$re(($&n6 %e mant$ene el 'ormato "e#$%$&n 7or la D$re(($&n B'O-SG-01;

! IN'O"MACION DE ENT"ADA PA"A LA "EISION

La $n9orma($&n de entrada 7ara la "e#$%$&n 7or la D$re(($&n $n(lu8e:

a; Lo% re%ultado% de aud$tora% $nterna%

; La retroal$menta($&n de lo% (l$ente%

(; El de%em7eo de lo% 7ro(e%o% 8 la (on9orm$dad del 7rodu(to

d; El e%tado de la% a(($one% (orre(t$#a% 8 7re#ent$#a%

e; La% a(($one% de %e/u$m$ento de re#$%$one% 7or la d$re(($&n9; Lo% (am$o%


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GESTION DE LOS "ECU"SOS

1 P"OISION DE "ECU"SOSECOSP5E"E6 determ$na 8 7ro7or($ona lo% re(ur%o% ne(e%ar$o% a tra#% de la"e#$%$&n 7or la D$re(($&n 7ara:

a; Im7lementar 8 mantener nue%tro S$%tema de Ge%t$&n de Cal$dad 8 me?orar(ont$nuamente %u e9$(a($a

; Aumentar la %at$%9a(($&n del (l$ente med$ante el (um7l$m$ento de %u%re


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reale% o 7oten($ale%6 8 lo% ene9$($o%


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Durante e%ta 7lan$9$(a($&n de la real$a($&n del 7rodu(to6 la or/an$a($&ndeterm$na6 (uando e% a7ro7$ado lo %$/u$ente:

a; Lo% o?et$#o% de la (al$dad 8 lo% re


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a; E%7e($9$(ado% 7or el (l$ente6 $n(lu8endo lo% re


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P./$na 24de 55

a; Ident$9$(ar lo% a%7e(to% am$entale% de %u% a(t$#$dade%6 7rodu(to% 8%er#$($o%


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P./$na 25de 55

La metodolo/a ! "EUISITOS LEGALES H OT"OS "EUISITOS

ECOSP5E"E e%tale(e6 $m7lementa 8 mant$ene el Pro(ed$m$ento de "e;6 7ara la $dent$9$(a($&n 8 el a((e%o a lo%re


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P./$na 27de 55

ECOSP5E"E e%tale(e e $m7lementa la $n%7e(($&n u otra% a(t$#$dade%ne(e%ar$a% 7ara a%e/urar de


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P./$na 28de 55

ECOSP5E"E $dent$9$(a el 7rodu(to a lo lar/o de la real$a($&n del m$%mo El7rodu(to e% $dent$9$(ado (on re%7e(to a lo% re


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P./$na 29de 55

El Pro(ed$m$ento de Se/u$m$ento 8 Med$($&n BP"-SG-1*; del$nea el 7ro(e%o u%ado7ara /arant$ar


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=!SEGUIMIENTO H MEDICION

=!1 SATIS'ACCION DEL CLIENTE

Como una de la% med$da% del de%em7eo del S$%tema de Ge%t$&n de la Cal$dad6ECOSP5E"E %u7er#$%a la $n9orma($&n rela($onada (on la 7er(e7($&n del (l$ente(on re%7e(to al /rado en


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=!* SEGUIMIENTO H MEDICION DE LOS P"OCESOS

ECOSP5E"E a7l$(a mtodo% ade(uado% 7ara el %e/u$m$ento 86 (uando %eaa7l$(ale6 7ara la med$($&n de lo% 7ro(e%o% del S$%tema de Ge%t$&n de la Cal$dadE%to% mtodo% demue%tran la (a7a($dad de lo% 7ro(e%o% 7ara lo/rar lo%re%ultado% 7ro8e(tado%

Cuando e%to% re%ultado% no %e lo/ran6 %e em7rende la re(t$9$(a($&n 8 la a(($&n(orre(t$#a6 %e/n %ea 7ert$nente6 7ara /arant$ar la (on9orm$dad del 7rodu(to

El 7ro(e%o 7ara $dent$9$(ar 8 lle#ar a (ao el re


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ECOSP5E"E a%e/ura


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Para real$ar la% a(($one% 7ert$nente% a una no (on9orm$dad6 a(($&n (orre(t$#a 8a(($&n 7re#ent$#a ECOSP5E"E e%tale(e6 $m7lementa 8 mant$ene lo%7ro(ed$m$ento% de A(($&n (orre(t$#a BP"-SG-0,;6 A(($&n 7re#ent$#a BP"-SG-0; 8In#e%t$/a($&n de $n($dente6 a(($dente6 no (on9orm$dad BP"-SG-1,; (on lo% (uale%%e lo/ra:

a; Ident$9$(a 8 (orre/$r no (on9orm$dade%; In#e%t$/a la no (on9orm$dad 7ara determ$nar la% (au%a% 8 e#$tar %u

o(urren($a(; E#ala la ne(e%$dad de a(($&n 7ara e#$tar una 7o%$le no (on9orm$dadd; "e/$%tra 8 (omun$(a lo% re%ultado% de a(($one% (orre(t$#a% 8 7re#ent$#a%e; "e#$%a la e9e(t$#$dad de la% a(($one% (orre(t$#a%

=4ANALISIS DE DATOS

El D$re(tor General determ$na6 re(o7$la 8 anal$a lo% dato% a7ro7$ado% 7arademo%trar la $done$dad 8 la e9$(a($a del S$%tema de Ge%t$&n de la Cal$dad 8 7arae#aluar donde 7uede real$ar%e la me?ora (ont$nua de la e9$(a($a del %$%tema de/e%t$&n de la (al$dad

Lo% 7ro(e%o% 7ara determ$nar6 re(o7$lar 8 anal$ar e%to% dato% e%t.n de9$n$do% enel Pro(ed$m$ento "e%7on%a$l$dad de la D$re(($&n BP"-DG-01;

Entre lo% dato% 7ert$nente% %e $n(lu8en lo% dato% /enerado% (omo re%ultado del%e/u$m$ento 8 la med$($&n6 8 lo% 7ro#en$ente% de otra% 9uente% rele#ante%

El an.l$%$% de lo% dato% 7ro7or($ona $n9orma($&n %ore:

a; La %at$%9a(($&n del (l$ente

; La (on9orm$dad (on lo% re


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ECOSP5E"E me?ora (ont$nuamente la e9$(a($a del S$%tema de Ge%t$&n de laCal$dad med$ante el u%o de la 7olt$(a de (al$dad6 lo% o?et$#o% de (al$dad6 lo%

re%ultado% de aud$tora6 el an.l$%$% de lo% dato%6 la% a(($one% (orre(t$#a% 87re#ent$#a% 8 la "e#$%$&n de la D$re(($&n

=,! ACCION CO""ECTIA

ECOSP5E"E toma a(($one% 7ara el$m$nar la% (au%a% de la% no (on9orm$dade%(on o?eto de 7re#en$r


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a; Determ$nar la% no (on9orm$dade% 7oten($ale% 8 %u% (au%a%

; E#aluar la ne(e%$dad de a(tuar 7ara 7re#en$r la o(urren($a de no(on9orm$dade%

(; Determ$nar e $m7lementar la% a(($one% ne(e%ar$a%

d; "e/$%trar lo% re%ultado% de la% a(($one% tomada%

e; "e#$%ar la e9$(a($a de la% a(($one% 7re#ent$#a% tomada%

ANE2O !- OETIOS DE LA CALIDAD

a; Lo/rar al meno% el =0R de e%9era% entre/ada% a t$em7o; Lo/rar al meno% el =0R de e%9era% entre/ada% (on9orme a la%

e%7e($9$(a($one% del (l$ente(; Lo/rar al meno% el =0R de %at$%9a(($&n al (l$ented; Lo/rar un $n(remento de al meno% ,R en la% #enta% (on re%7e(to al

e?er($($o !01,e; Lo/rar un $n(remento en la renta$l$dad de al meno% *R (on re%7e(to al

e?er($($o !01,


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9; CONT"OL DE CAMIOS/; SEC

CIN

); "EISIN

$; 'EC5A DE"EISIN

?; DESC"IPCIN DEL CAMIO

;l;m;n;o;

7;


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(;ANA TOLENTINO

9;/;PUEST

O

);DI"ECTO"GENE"AL

$; DI"ECTO"AS DE

ENTAS?;

;

m;n;'I"MA

o; 7;


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(?; "e/$%tro: Lu/ar donde %e (olo(ara la $n9orma($&n ne(e%ar$a de una NoCon9orm$dad

(; Im7lantar: Poner en mar()a una a(($&n a (orto o lar/o 7lao(l;(m;

(n;(o;(7;(


39/55

d@;De%(r$$endo:a; ue; Donde(; Cuandod; Tamao del Im7a(to

d; ea;E


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9l;9m;9n;9o;97;

9


41/55

"g)

));1 OETIO)$; E%tale(er un 7ro(ed$m$ento 7ara la 7lan$9$(a($&n6 real$a($&n6

do(umenta($&n 8 %e/u$m$ento de la% aud$tora% $nterna%6 (on el o?eto de

#er$9$(ar el S$%tema de Ge%t$&n de la Cal$dad $m7lantado en ECOSP5E"E! ALCANCE)?; E% a7l$(ale a todo el S$%tema de Ge%t$&n de la Cal$dad de ECOSP5E"E* DE'INICIONES);Aud$tor$a Pro(e%o %$%tem.t$(o6 $nde7end$ente 8 do(umentado 7ara otener

e#$den($a de la aud$tor$a 8 e#aluarla% de manera o?et$#a (on el 9$n dedeterm$nar la e@ten%$&n en


42/55

7ara %u re%7e(t$#a 9$rma 8


43/55

e#$den($a% 7ueden %er re(ole(tada% atra#% de: Entre#$%ta%6 De(lara($&n de

)e()o%6 "e#$%$&n de Do(umento%6O%er#a($&n tanto de a(t$#$dade% (omode (ond$($one% de la% .rea% aud$tada%6

%$em7re a7o8.ndo%e de #a #ista de$erifi%a%i&n.

(;1

d;EUIPOAUDITO"

e;En (a%o de %er ne(e%ar$o %e rene ele


44/55

!AUDITO"

)alla/o% 8 %e #er$9$(an la% a(($one%(orre(t$#a% 8+o 7re#ent$#a% )a%ta la

%$/u$ente aud$tor$alo;, "E'E"ENCIAS

l7; Manual de la (al$dad "EGIST"OSl


45/55

m;na;'I"MA

n; n(; n

$)%)

g)")*)+),)

1 OETIOnl; E%tale(er la metodolo/a 7ara el (ontrol de lo% do(umento% $nterno% 8

e@terno%


46/55

4 METODOLOGIAo);CONT"OL DE DOCUMENTOS INTE"NOS H E2TE"NOS DE

ECOSP5E"E

o$;

N

o?; "e%7on%al

e

o;A(t$#$dad ol; "e/$%tro%

om;1

on;Elaoradordedo(umento

oo) Ne(e%$dad de em$t$r un nue#odo(umento6 la elaora($&n %e real$ara dea(uerdo al !nstru%tio ara Elaora%i&n deDo%umentos.

o)o


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eAde(uado

"e%7on%ale Ade(uado dee de $r a la a(t$#$dad1 7ara elaorar un do(umento nue#o

7%;7t; Nota: "eal$ado todo el 7ro(ed$m$ento6 dee

el$m$nar la% #er%$one%


48/55


49/55

r; CONT"OL DE "EGIST"OS DECALIDAD

r&)r')

r)

ro; "ESPONSALE r7; "EISO r OETIO%m; E%tale(er la metodolo/a 7ara el (ontrol de lo% re/$%tro%


50/55

N

ta;1

t; Toda% la% .rea% t(; Ident$9$(ar lo% re/$%tro% de a(uerdo alIn%tru(t$#o de Elaora($&n de

do(umento%

td) H al %er $dent$9$(ado% %on re/$%trado% enel #istado 0aestro de Control de

Registros67ara tener un ordenade(uado

te) #istado

0aestro de

Control de

Registros.t9; 'O-SG-0!-0

t/;!

t); "e%7on%aleAde(uado

t$; Alma(enar lo% re/$%tro% de la %$/u$entemanera:

a; Alma(enam$ento ele(tr&n$(o BEn e%te(a%o lo% /enerado% 7or la a%e de dato%8 re(aando la $n9orma($&n ne(e%ar$a;

; Alma(enam$ento '%$(o6 adm$n$%trado en

(ar7eta% e $dent$9$(ado re%7e(t$#amenteal 7ro(e%o


51/55

e% 7ro7or($onado a todo el 7er%onal


52/55

v&)

v')

v)

v.)

v/)

v0)

#r;#%;#t;#u;

##; P"OCEDIMIENTO:#; CONT"OL DEL P"ODUCTO NO

CON'O"MEvx)vy)vz)w#)wb)

(; "ESPONSALE d; "EISO e; AP"O

9;/; NO

M"E

); GE"A"DOENCES

$; 2IMENA "OSAS?; ANA TOLENTINO

;

m;n; PU

ESTO

o; DI"ECTO"ESGENE"ALES

7;

r;%; 'I"

MA

t; u;

ww)

@;8;; 1 OETIO

@a;E%tale(er la% a(t$#$dade% 7ara a%e/urar


53/55

1 ALCANCE@;A7l$(a a toda% la% .rea% del S$%tema de Ge%t$&n de la Cal$dad de

ECOSP5E"E6 e%tale($da% en el Manual de la Cal$dad@(;

! DE'INICIONES

@d;Produ(to No Con9orme: Un 7rodu(to no (on9orme e% todo a


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* 7ro(e%o *8?; SI: Pro(ede de a(uerdo a la a(t$#$dad =

8l;4

8m; "e%7on%ale de7ro(e%o

8n;De7o%$ta en el lu/ar 7ert$nente6 7ara %u$dent$9$(a($&n 8 no ten/a un u%o mal$nten($onado

8o;

87;,

8


55/55

aaf) Pro%edimientode A%%iones Corre%tias B'O-SG-0,;aa/;

##")

##*)

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