UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU

FACULTAD DE INGENIERIA METALURGICA Y DE MATERIALES

TITULO DEL PROYECTO:

PRODUCCION DE MARMOL EN EL DISTRITO DE ACOSTAMBO-TAYACAJA -

HUANCAVELICA

INGENIERO:

ANIBAL CASTRO CONTRERAS

ALUMNO:

QUISPE BAUTISTA EDINSON

HUANCAYO-PERU

2015

CAPITULO I

GENERALIDADES

1. TITULO DEL PROYECTO:

PRODUCCION DE MARMOL EN EL DISTRITO DE ACOSTAMBO-TAYACAJA -

HUANCAVELICA

2. ANTECEDENTES

En el anexo de Huaytacorral del distrito de Acostambo provincia de Tayacája

departamento de Huancavelica se encuentra un importante yacimiento de

mármol.

En el año 2002 bajo la dirección del ciudadano Javier Romaní Villalva se

inició los estudios de las canteras de mármol en el anexo de Huaytacoral.

Quien aprovechando que la cantera de mármol se encontraba en su terreno y

el desconocimiento de los ciudadanos de la jurisdicción y con la asesoría de

empresas privadas inició sus estudios y posterior extracción y

comercialización de mármol a precios muy bajos. Dos años más tarde la

extracción se realizó de una manera descontrolada generando

desconformidad en la población.

El mármol fue vendido a la compañía NACIONAL DE MÁRMOL S. A ubicado

en la Av. ARGENTINA N° 5982 CALLAO – LIMA.

La extracción de mármol se realizaba de una manera irresponsable,

evadiendo todo tipo de impuesto, generando contaminación al medio

ambiente ya sea por ruido o por polvo que generaba la operación y no

generaba ningún tipo de beneficios a la población. Cansados de estos

atropellos de parte del ciudadano Javier Romaní Villalva, quien fue

asesorado por empresas privadas para la explotación. La población en el

2008 decidió tomar las instalaciones de la operación y cese inmediato.

El mármol de Acostambo se vendía a 50 dólares la tonelada como materia

prima, cuando los precios superan los 100 dólares la tonelada como materia

prima en las canteras. Los gastos de transporte los cubría la empresa que los

compraba.

3. DESCRIPCION DEL PROYECTO

La idea que se presenta en esta propuesta, trata sobre la extracción y

comercialización de mármol en el distrito de Acostambo provincia de Tayacája

en el departamento de Huancavelica. La materia prima se encuentra en el

anexo de Huaytacorral en el paraje Otuto. El distrito necesita aprovechar sus

recursos que abunda en el anexo de Huaytacorral para generar empleo y

desarrollo del distrito, la extracción de mármol se realizara bajo inversión

privada en convenio con la municipalidad de Acostambo.

Se plantea un proceso inicial que será siguientes; el mineral bruto (mármol)

es extraído de la cantera en forma cubica, la materia prima de mármol serán

transportados a la planta donde serán cortados en forma cubica con el peso

exacto para ser transportados por nuestros compradores y así comercializar

en forma cubica y sin ningún tipo de imperfecciones.

El mármol extraído por el proyecto será transformado en baldosas por

COMAPE CONSTRUCTORA y MARMOLERÍA LA CANTERA, nuestros

principales clientes en la región Junín y Lima respectivamente. Estos servirán

para abastecer al mercado de Huancayo y Lima. Debido al crecimiento en el

rubro de la construcción y alta demanda del mármol nace la idea de la

extracción de recurso mineral para el beneficio del inversionista y del distrito.

Las baldosas de mármol son utilizados para la edificación de frontis de

edificios, mansiones, pisos, bordes de piscinas y más.

La propuesta planteada es implementar la tecnología en el proceso de

extracción y tratamiento de mármol. Dicha planta será instalada en el anexo

de Huaytacoral para así minimizar los gastos de transporte para beneficio

directo e indirecto de los pobladores.

El mercado de compra y venta de mármol es amplio, la venta se realizara en

el mercado local, regional, nacional e internacional, teniendo en cuenta que

es un producto de exportación.

Nuestro producto será distribuido en los diferentes puntos como MIRANDA

PISOS Y MÁRMOLES S.R.L ubicado en la Av. MARISCAL CASTILLA N°1875

EL TAMBO - HUANCAYO y COMAPE CONSTRUCTORA S. A ubicado en la

Av. MARISCAL CASTILLA N° 1877 TAMBO - HUANCAYO, en convenio con

dichas empresas teniendo en cuenta que son las principales distribuidoras de

mármol en la zona centro y MARMOLERÍA LA CANTERA S.A UBICADO AV.

VILLARAN – LIMA, principal distribuidor de mármol en la capital. Quienes

serán nuestros compradores de objetos de mármol en HUANCAYO Y LIMA.

4. JUSTIFICACION

Para la extracción, y comercialización de mármol en el distrito de Acostambo,

aprovechando las canteras de mármol que existe en el anexo de Huaytacorral

que esta 40 Km del distrito de Acostambo y a 20 Km de la provincia de

Tayacája, las instalaciones de la planta estará ubicado a 1Km de la cantera

por ser de fácil acceso para vehículos menores para satisfacer las necesidad

de los interesados del mercado local, regional, nacional e internacional

(exportación).

Las operaciones de este proyecto beneficiaran tanto al empresario

inversionista y a la población en general generando empleo en la población y

personas aledañas ella. ¿De qué manera? con la ejecución de este proyecto

se beneficiaran de forma directa generando empleo en los diferentes rubros

dentro de la empresa, serán indemnizados con la, posible ampliación de la

cantera posteriormente cuando afecte sus terrenos y el pago de canon

minero, indirectamente se beneficiara a las personas aledañas a ellas ya que

aprovechando el número de trabajadores y los turnos a trabajar se generaran

necios personales fuera de la empresa ya sea restaurantes, tiendas de

productos en general ya que en la actualidad no existe.

5. OBJETIVO GENERAL

Extraer y comercializar el mármol de Huaytacorral, Acostambo, Huancavelica.

6. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Determinar la cantidad aproximada de mármol en la cantera de Otuto.

Determinar la demanda nacional y de exportación.

Crear puestos de trabajo en la región.

Descentralizar la inversión privada.

Dinamizar el mercado regional.

7. METAS

A CORTO PLAZO

Tener y aumentar la producción de mármol de mayor calidad posible.

A MEDIANO PLAZO

Buscar y/o comprar más canteras de mármol para poder ampliar la planta

de producción de baldosas.

A LARGO PLAZO

Ser una planta sólida, líder en la región central del país con mayor

cantidad de demanda.

8. IMPACTO ECOLÓGICO Y SOCIAL

La contaminación ambiental por la extracción de mármol genera serios daño

al medio ambiente y a la población uno de los mayores daños se registra

contaminando con polvo a los cultivos que se encuentran alrededor de la

cantera y generar alergias a los niños y ancianos del paraje de Otuto. Para

evitar lo expuesto, se empleara una tecnología adecuada.

9. MARCO INSTITUCIONAL

La ejecución del proyecto se realizara de forma privada financiado por la

empresa “TRANS SUR VALER BAUTISTA S.A.C.” En convenio con la

municipalidad distrital de Acostambo, teniendo en cuenta como prioridad del

crecimiento económico de la población.

CAPITULO II

2.1. ESTUDIO DE MERCADO

A. IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La finalidad del emprendimiento del proyecto se ocupa, es extraer el material no

metálico (marmol) que se encuentra dentro de las rocas de aplicación, y que se

usan en construcciones como revestimiento de muros y pisos y otro tipo de

ornamentaciones arquitectónicas.

a) EL MÁRMOL

El mármol es una roca metamórfica compacta formada a partir de rocas

calizas que, sometidas a elevadas temperaturas y presiones, alcanzan un alto

grado de cristalización. El componente básico del mármol es el carbonato

cálcico, cuyo contenido supera el 90%; los demás componentes,

considerados "impurezas", son los que dan gran variedad de colores.

b) CARACTERÍSTICAS

FÍSICAS:

Por su color se logran excelentes combinaciones con madera, el acero,

el bronce, etc.

es una roca muy coherente con granulometría y sensación cromática

homogénea.

Muy resistente al desgaste (en especial para pisos).

Químicas:

El carbonato de calcio (CaCO3) se presenta en el mármol, siendo su

composición química: CO2 44% CO 56%.

c) NOMBRE COMERCIAL

MÁRMOLESFIMM

B. IDENTIFICACIÓN DEL MERCADO

Nuestro mercado está enfocado a un nivel socioeconómico medio y alto de la

región Junín con clima seco y una densidad poblacional de 12 mil habitantes y

de estilo de vida progresista y sofisticada. Inicialmente nuestro mercado será la

región Junín específicamente la provincia de Huancayo en el sector de la

construcción de edificación y remodelamiento de pistas y veredas. Nuestro

principal comprador será la empresa COMAPE CONSTRUCTORA S. A

2.2.ESTUDIO DE LA DEMANDA Y SU TENDENCIA

A. IDENTIFICACION DE LA DEMANDA

La demanda de mármol está ligada mayormente con el sector de la

construcción, el cual guarda una estrecha relación con el crecimiento del

mismo, ya que es a este al que está dirigido el presente estudio. El

mercado de consumo para el proyecto será el abastecimiento de la

demanda insatisfecha de la baldosas de mármol, de la región Junín y

Huancavelica, ya que en la región central hay gran crecimiento en sector

de la construcción.

B. CARACTERISTICAS DE LOS DEMANDANTES

Según los estudios realizados la falta de materiales y de los precios

elevados de las baldosas. Debido a los escases en el mercado y en el

bum de la construcción, la demanda insatisfecha.

C. COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE LA DEMANDA

La demanda de mármol se ha establecido a través del método de

aproximaciones sucesivas (razón en cadena), dado que el presente

proyecto de pre factibilidad no cuenta con datos secundarios con

respecto a la demanda de baldosas de mármol en la región central del

Perú. Para ello se ha tomado datos, especificaciones y relaciones

verídicos, tomados de estudios y documentos confiables. La

determinación de la demanda se ha desarrollado con detalle. A

continuación se presenta la demanda histórica de mármol por parte del

mercado de construcción en la región central del Perú.

COMPORTAMIENTO HISTORICO DE LA DEMANDA

AÑO DEMANDA DE

MÁRMOL (TM)

VARIACION %

2004 111,930.10

2005 104,682.10 -0.06

2006 110,954.97 0.06

2007 110,967.27 0.00

2008 127,291.87 0.15

209 118,549.57 -0.07

2010 119,774.20 0.01

2011 137,479.43 0.15

2012 138,261.11 0.01

2013 133,247.16 -0.04FUENTE: promedio de demanda por años de COMAPE

El comportamiento de la demanda de mármol por el sector de

construcción de la región central, presenta una variación no constante,

es decir, la demanda de mármol tuvo incrementos y disminuciones, por

ejemplo, podemos notar en el año 2005 se presenta una variación

porcentual de -0.06% con respecto al año 2004, esto debido a que en

el año 2005 se registra decremento en la producción de los principales

canteras de mármol.

De forma similar en los años 2006, 2007 y 2008 se observa una ligera

mejoría de la demanda de mármol en la región central del país.

D. PROYECCION DE LA DEMANDA

El comportamiento futuro de la demanda de mármol se ha estimado a

través del método de regresión y correlación, es decir, la proyección se

ha sustentado en la tendencia histórica de la demanda entre los

periodos 2004 - 2013, en función del tiempo, tal como se muestra en el

cuadro siguiente.

ESTIMACION DE LA ECUACION DE LA DEMANDA

AÑO TIEMPO AÑOS (X)

DEMANDA DE MÁRMOL (Y)

Y*X X^2 Y^2

2004 1 111,930.10 111,930.1 1 12,528,347,286.01

2005 2 104,682.10 209,364.2 4 10,958,342,060.41

2006 3 110,954.97 332,864.91 9 12,311,005,367.70

2007 4 110,967.27 443,869.08 16 12,313,735,011.25

2008 5 127,291.87 636,459.35 25 16,203,220,168.10

2009 6 118,549.57 711,297.42 36 14,054,000,547.18

2010 7 119,774.20 838,419.4 49 14,345,858,985.64

2011 8 137,479.43 1,099,835.44

64 18,900,593,673.12

2012 9 138,261.11 1,244,349.99

81 19,116,134,538.43

2013 10 133,247.16 1,332,471.6 100 17,754,805,648.07

∑X = 55 1213137.78 6960861.49 385 1.48486E+11

FUENTE: elaboración propia

a) MODELO MATEMÁTICO: ecuación de regresión lineal

Y=a+bX

Dónde:

Y: Demanda (de baldosas de mármol)

0 2 4 6 8 10 120.00

20,000.00

40,000.00

60,000.00

80,000.00

100,000.00

120,000.00

140,000.00

160,000.00

f(x) = 3498.22666666667 x + 102073.531333333R² = 0.767339752994132

DEMANDA DE MÁRMOL

X: Tiempo (Años)

b=∑XY−∑X∑X

N

∑X2+(∑ X)2

N

b=(6960861.48)−

(55 )∗(1213137.78)10

(385 )2+(51)2

10

b = 3498.23

a= Y10

−b( X10 )a=1213137.78

10−3498.23( 5510 )a = 102073.53

Ecuación lineal es: Y = 102073.53 + 3498.23 * X (Esta ecuación permite calcular la

demanda futura de mármol).

b) CALCULO DE COEFICIENTE DE DETERMIANCION (R2)

R2=∑XY−∑X∑Y

N

√∑X2−(∑X )2

N∗√∑Y 2−(∑Y )2

N

R2=(6960861,48)−

(55 )∗(1213137,78)10

√385−(55)2

10∗√148486042912,32−(1213137,78)2

10

R2=0.90

R2=90%

Es explicado por los años de la demanda y el 10% por otros variables

del mercado.

Indica que el 90% de la variación total de los valores de la demanda

(variable “Y”) depende o es explicado por el tiempo (variable “X”) o

también que el 90% de la variación totales de los valores de la demanda

es explicado por medio de la ecuación de regresión lineal.

PROYECCION DE LA DEMANDA DE MÁRMOL

AÑOTIEMPO (AÑOS)

DEMANDA PROYECTADA

%VARIACION

2017 13 147,550.602018 14 158,048.80 6.642019 15 162,047.00 2.472020 16 166,045.20 2.412021 17 170,043.40 2.352022 18 174,041.60 2.302023 19 178,039.80 2.252024 20 182,038.00 2.202025 21 186,036.20 2.15

153 1,523,890.60 22.76Fuente: elaboración propia

Estimadas para cada año se presenta la tabla siguiente que contiene las

proyecciones de la demanda de baldosas para los años 2017 - 2026 por

parte de las obras de construcción que vienen desarrollando esta

actividad en la actualidad en la región central del Perú.

En el cuadro anterior se presenta el comportamiento futuro de la demanda

de mármol, del cual se desprende, que el incremento porcentual de año a

año disminuye, pero hay señales como la ampliación de las plantas e

instalación de nuevas plantas de extracción de mármol, que la demanda

de estos por el sector de la construcción irá en aumento.

3. ESTUDIO DE LA OFERTA Y SU TENDENCIA

La oferta de un determinado bien representa la cantidad de ese bien que los

productores están dispuestos a ofrecer o vender en el mercado de

consumo, a un precio previamente establecido.

A. COMPORTAMIENTO HISTORICO DE LA OFERTA

La oferta de un determinado bien representa la cantidad de ese bien que

los productores están dispuestos a ofrecer o vender en el mercado de

consumo, a un precio previamente establecido.

Los pequeños proveedores del centro, en nuestro medio el extraer son

pocos pero si es utilizados el mármol por las grandes construcciones.

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 -

20,000.00

40,000.00

60,000.00

80,000.00

100,000.00

120,000.00

140,000.00

160,000.00

180,000.00

200,000.00

DEMANDA PROYECTADA

COMPORTAMIENTO HISTORICA DE LA OFERTA DE MÁRMOL DE LAS

EMPRESAS PRODUCTORAS

AÑO OFERTA DE MARMOL(TM)

VARIACION %

2004 71,101.54

2005 82,393.91 0.16

2006 85,166.99 0.03

2007 42,780.27 -0.5

2008 43,040.67 0.01

2009 37,208.60 -0.14

2010 31,703.53 -0.15

2011 85,424.13 1.69

2012 98,368.05 0.15

2013 99,806.38 0.01

676,994.07 1.26

En el cuadro anterior se muestra las variaciones de oferta de mármol,

como consecuencia de las variaciones de la demanda de este producto.

Por ejemplo se puede apreciar que en el año 2011 se ha registrado un

incremento significativo (1.69%) con respecto al año 2010, debido a que

en la industria de la construcción del país demandó este mármol en

mayor proporción que en años anteriores.

B. PROYECCION DE LA OFERTA

Con el objeto de conocer el comportamiento futuro de la producción de

floculante, se efectuara un análisis utilizando tres tipos de tendencia:

lineal, (método de regresión y correlación) para poder proyectar la oferta

futura del mármol, para ello partiremos del siguiente cuadro.

PROYECCION DE LA OFERTA

AÑO TIEMPO (AÑO)

X

OFERTA DE MARMOL

(TM) Y

VARIACION %

X*Y X^2 Y^2

2004 1 71,101.54

71,101.54

1 5,055,428,990.37

2005 2 82,393.91

0.16 164,787.82

4 6,788,756,405.09

2006 3 85,166.99

0.03 255,500.97

9 7,253,416,185.66

2007 4 42,780.27

-0.5 171,121.08

16 1,830,151,501.27

2008 5 43,040.67

0.01 215,203.35

25 1,852,499,274.05

2009 6 37,208.60

-0.14 223,251.60

36 1,384,479,913.96

2010 7 31,703.53

-0.15 221,924.71

49 1,005,113,814.46

2011 8 85,424.13

1.69 683,393.04

64 7,297,281,986.26

2012 9 98,368.05

0.15 885,312.45

81 9,676,273,260.80

2013 10 99,806.38

0.01 998,063.80

100 9,961,313,488.70

55 676,994.07 1.26 3,889,660.36 385FUENTE: Elaboración propia

0 2 4 6 8 10 12 -

20,000.00

40,000.00

60,000.00

80,000.00

100,000.00

120,000.00

f(x) = 2014.4603030303 x + 56619.8753333333R² = 0.0533731154526752

OFERTA DE MARMOL

a) MODELO MATEMÁTICO: ecuación de regresión lineal

Y=a+bX

Dónde:

Y: Oferta (marmol)

X: Tiempo (Años)

b=∑XY−∑X∑Y

N

∑X 2+(∑X )2

N

b=(3889660.39)−

(55 )∗(676994.07)10

(385 )2+(51)2

10

b=2014.46

a= Y10

−b( X10 )a=676994.07

10−2014.46( 5510 )

a=56619.87

La ecuación de regresión lineal es: Y = 56619.87 + 2014.46 * X

CALCULO DE COEFICIENTE DE DETERMINACION (R2)

R2=∑XY−∑X∑Y

N

√∑X2−(∑X )2

N∗√∑Y 2−(∑Y )2

N

R2=(3889660.39)−

(55 )∗(676994.07)10

√385−(55)2

10∗√52104714778.29−(676994.07)2

10

R2= 0.60

R2=60% , Es explicado por los años de la oferta y el 40% por otros estudios del

mercado.

Indica que el 60% de la variación total de los valores de la oferta (variable “Y”)

depende o es explicado por el tiempo (variable “X”) o también que el 60% de la

variación totales de los valores de la oferta es explicado por medio de la ecuación

de regresión lineal.

PROYECCION DE LA PRODUCCION DE MÁRMOL

AÑO TIEMPO (AÑOS)

OFERTA PROYECTADA ™

% VARACION

2017 13 82,808.50

2018 14 84,823.00

2.37

2019 15 86,837.50

2.32

2020 16 88,852.00

2.27

2021 17 90,866.50

2.22

2022 18 92,881.00

2.17

2023 19 94,895.50

2.12

2024 20 96,910.00

2.08

2025 21 98,924.50

2.04

153 817,798.50 17.59

En el cuadro anterior se resume el comportamiento futuro de la oferta de mármol, el

cual presenta un comportamiento positivo, es decir, se espera que la producción

vaya en aumento de año a año, sin embargo ese aumento es cada vez menor.

MERCADO POTENCIAL PARA EL PROYECTO

DEMANDA INSATISFECHA

AÑO DEMANDA PROYECTADA

(TM)

OFERTA PROYECTADA

(TM)

BALANCE(TM)

% RESPECTO

A LA DEMANDA

%

2017 147,550.60

82,808.50

64,742.10 43.88 56.12

2018 158,048.80

84,823.00

73,225.80 46.33 53.67

2019 162,047.00

86,837.50

75,209.50 46.41 53.59

2020 166,045.20

88,852.00

77,193.20 46.49 53.51

2021 170,043.40

90,866.50

79,176.90 46.56 53.44

2022 174,041.60

92,881.00

81,160.60 46.63 53.37

2023 178,039.80

94,895.50

83,144.30 46.70 53.30

2024 182,038.00

96,910.00

85,128.00 46.76 53.24

2025 186,036.20

98,924.50

87,111.70 46.83 53.17

1,523,890.60 817,798.50 706,092.10 416.59 483.41FUENTE: Elaboración propia

En el Cuadro anterior se aprecia en balance Demanda y Oferta, en ello se observa que existe una demanda insatisfecha del producto, lo cual justifica, desde el punto de vista de mercado la instalación del proyecto.

Una vez que se ha analizado tanto la demanda como la oferta del producto a comercializar podemos concluir lo siguiente:

De los resultados de los estudios realizados, se nota que una demanda insatisfecha, lo que deja un nicho potencial de mercado que permitirá absorber futuras expansiones de la oferta generadas por expansiones de las plantas existentes o por construcciones de nuevas plantas. Ese déficit en el primer año representa el 43.88%. De la demanda proyectada y la oferta aporta un 56.12% de esa demanda insatisfecha de marmol. Evidentemente la tendencia es crecer en el tiempo si consideramos el crecimiento poblacional y el consumo. El 43.88% del mercado insatisfecho en el primer año, va decreciendo a medida que la oferta proyectada va incrementándose.

CAPITULO III

TAMAÑO

En relación el estudio de tamaño de mercado realizado, basando en la demanda histórica hacia el año 2025 de mármol en la región central del Perú se observa una

demanda potencial de 186,036.20 TM al año el cual indica que se producirá 517.00 TM / diaria, con lo cual se realiza el plan de ingeniería y construcción y ejecución del proyecto.

Una planta equipada con la maquinaria y equipo serán descritos en la siguiente sección de estudio, operando 2 turnos de ocho horas diarias, 25 días al mes.

La construcción de la planta es un terreno de 1,000.00 m2, 20 m. de largo por 50 m. de ancho, el cual tiene grandes ventajas, ya que está ubicado en un lugar con un camino y porque es fácil de identificar en la población.

El costo del terreno donde se ubicara la planta será según la cotización hecha por el municipio de Acostambo, es de S/. 50,000.00 y la infraestructura, según la cotización es de S/. 100, 000.00 en una are total de 500.00 m2.

El promedio de la demanda insatisfecha al año es 70,609.21TM de mármol lo cual representa el 100% la capacidad de planta será el 60% de lo que representa la demanda insatisfecha el cual es 42,365.526TM.

CAPITULO IV

LOCALIZACIÓN

Acostambo es un distrito de la provincia de tayacája, El distrito fue creado mediante Ley 1529 de fecha 8 de enero de 1912, en una superficie total de 168 06 km² a una altura de 3,599 m.s.n.m, y una población de 4537 habitantes. Se encuentra ubicado a 40Km de la provincia de Tayacája. A continuación detallamos la ubicación del proyecto:

PARAJE: Otuto Anexo: Huaytacorral Distrito: Acostambo Provincia: Tayacája Departamento : Huancavelica

El acceso para el distrito de acostambo es por vía terrestre atreves de una carretera asfaltada en su totalidad en el año 2004 en el gobierno de aquel entonces el Doc. ALEJANDRO TOLEDO MANRIQUE.

Es un distrito catalogado en la situación económica de extrema pobreza por lo tanto necesita de una inversión privada para mejorar su situación económica actual, cuenta con el servicio de energía eléctrica parcialmente cubierta al distrito y sus anexos.

La ubicación de la planta se encuentra en el paraje de Otuto del anexo de huaytacorral a 5Km de la plaza principal del distrito.

UBICACIÓN REGIONAL

Ubicación de la región Huancavelica, hace referencia a la ubicación regional de la planta.

UBICACIÓN PROVINCIAL

UBICACIÓN DISTRITAL

UBICACIÓN DE LA PLANTA

Anexo de huaytacorral ubicación de la cantera

UBICACIÓN SATELITAL DEL DISTRITO DE ACOSTAMBO

CAPÍTULO V

INGENIERÍA DEL PROYECTO

INGENIERÍA DE PLANTA:

La planta estará destinada a la explotación y comercialización de bloques de mármol en forma cubica y está destinada al sector de la construcción.

Los bloques de mármol será en forma cubica de aproximadamente de 30TM los cuales serán extraídos de la canteras con un cargador frontal acondicionado para este tipo de trabajo, y el mármol será cortado con hilo diamantado.

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO:

El producto explotados será cuidadosamente extraído para que no presenta algún tipo de rajadura lo cuales son de mayor prioridad ya que observan al mínimo las empresarios que compran los bloques de mármol.

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE PRODUCCIÓN

El proceso de producción se realizará teniendo en cuenta la seguridad del trabajador, antes del inicio de la operación los obreros recibirán una charla de seguridad y no se presenta algún tipo de accidente en el proceso de explotación, posterior a ello los obreros y el equipo de trabajo se dirigirán al lugar de la cantera donde cada uno de ellos estará asignado a la sección de trabajo que le corresponde.

El mármol obtenido de la cantera es trasportada a la planta, en donde serán almacenados para su posterior trabajo y cortados en forma cubico con hilos diamantados cuidadosamente anulando los defecto ocasionados durante la extracción, teniendo en cuenta que el cubo obtenido no se exceda de los 30TM.

Una vez obtenido el cubo serán almacenados los cuales serán detallados posteriormente en el proyecto, finalmente estos cubos de mármol serán transportados al a ciudad de Huancayo en camiones tráiler para su comercialización a las tiendas ya mencionadas.

DIAGRAMA DE FLUJO DE PRODUCCIÓN DE CUBOS DE MÁRMOL

Cantera de la materia prima

Perforación y explotación de la cantera

Cortado en cubos

Extracción

Almacenado

DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA

La distribución de la planta está en función a la producción de mármol y se detalla a continuación:

PRIMER NIVEL

SEGUNDO NIVEL

BALANCE EQUIPOS Y VEHÍCULOS

INTEM CATIDAD UNIDADES

COSTO UNITARIO

COSTO TOTAL

VIDA UTIL

DEPRECIACION

VALOR DE SALVAMENTO

COSTO NETO

COMPRESORA 2

TALADRO 4

STOKA 4

CARGADOR FRONTAL 1

CAMION SISTERNA 1

PLATAFORMA 4

HILO DIAMANTADO 1

FAJA TRASPORTADORA 2

MONTACARGA 2

BALANCE DE OBRAS FÍSICAS

ITEM

UNIDADES

DEMEDIDAD

ESPECIFICACION

TAMAÑO

COSTO UNITARI

O

VIDA

UTIL

DEPERECIACION

VALOS DE SALVAMENT

OCOSTO NETO

EDIFICIO

m2 hormigon 160m2 650 10 10400 5500 104000

ETERNIT

und 1.10x2.44 70 57 10 399 3990

CLAVOS m2 32" 700Kg 3 10 210 2100

BALANCE DE MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN CANTIDAD SALARIO MENSUAL S/.

COSTO UNITARIO

COSTO TOTAL

OPERADOR DE COMPRESORA

1.00 1,400.00 16,800.00 16,800.00

AYUDANTE DE OPERADOR

2.00 900.00 10,800.00 21,600.00

OPERADOR DE MONTACARGAS

2.00 1,800.00 21,600.00 43,200.00

OPERADOR DE CARGADOR FRONTAL

2.00 2,100.00 25,200.00 50,400.00

OPERADOR DE CISTERNA

1.00 2,000.00 24,000.00 24,000.00

OPERADOR DE PLATAFORMA

4.00 2,000.00 24,000.00 96,000.00

TOTAL 12.00 10,200.00 122,400.00 252,000.00

BALANCE MANO DE OBRA INDIRECTA

DESCRIPCIÓN CANTIDAD

COSTO MENSUAL S/

COSTO UNITARIO POR

AÑO

COSTO TOTAL

INGENIERO SUPERVISOR 1.00 2,500.00 30,000.00 30,000.00

CONTADOR 1.00 1,300.00 15,600.00 15,600.00

GERENTE DE RELACIONES COMUNITARIAS

1.00 1,800.00 21,600.00 21,600.00

PERSONAL DE LIMPIEZA 3.00 750.00 9,000.00 27,000.00

COCINERO 1.00 1,000.00 12,000.00 12,000.00

AYUDANTE DE COCINA 4.00 750.00 9,000.00 36,000.00

TOTAL 11.00 8,100.00 97,200.00 142,200.00

BALANCE DE MATERIALES DIRECTOS E INDIRECTOS

DESCRIPCIÓN UNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD

COSTO UNITARI

O (SOLES)

COSTO TOTAL

DINAMITA Kg 480 100 48,000COMBUSTIBL

EGALONES 66462 13 964000

AGUA LITROS 1000 1 1000

BALANCE DE TERRENO, EDIFICIO Y OBRAS CIVILES

DESCRIPCIÓN UNIDAD DE

MEDIDA

DIRECCIÓN COSTO UNITARIO

COSTO TOTAL

VIDA UTIL

AÑOS

DESCRIPCIÓN VALOR DE SALVAMENTO

TERRENO M2 1000 50 50000 120%

EDIFICIO M2 500 100000 30 70%

BALANCE DE MUEBLES Y ENCERES

ítem unidad de medida

tamaño costo unitario

vida útil

depreciación valor de salvamento

costo neto

escritorio und 4computadora und 4

sillas und 20armario de

archivosund 8

muebles cono cocina y vivienda

und 1

CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN FÍSICA DEL PROYECTO

ACCIONES MES 1

MES 2

MES 3

MES 4

MES 5

MES 6

ATENCIÓN DEL FINANCIAMIENTO

X

PERMISOS Y LICENCIAS X COMPRA DE EQUIPOS X RECLUTAMIENTO DE PERSONAL

X

AFIRMACIÓN DE TERRENO

X

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES

X

INSTALACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS

X

CONSTRUCCIONES TROCHA HACIA LA CANTERA

X

ACONDICIONAMIENTO DE LA CANTERA

X

CAPACITACIÓN DE PERSONAL

X

Capítulo 6

ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA

ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA

ASPECTO JURÍDICO DE LA EMPRESA:

Nombre de la empresa :mármoles sur Razón social : sociedad anónima cerrada número de socios : en convenio con la municipalidad y los socios.

. privados 10 hace un total de 11 socios. Denominación del socio : accionista, representante legal: Alfredo bautista División de capital : participación tributaria proporcionalmente.

. excepto la municipalidad de Acostambo. Órgano de gobierno : gerencia

Accionistas

Operarios

ContadorGerente de relaciones

comunitariasIngeniero (feje de

guardia)

Obreros en general

CAPITULO VIII INVERSIONES

N° DESCRPCION CANTIDAD

MONTO TOTAL

1 CORTADOR DIAMNATINA

1 10,000.00

2 STOKA 2 940.00

3 CARGADOR FRONTAL 1 340,000.00

4 CAMION CISTERNA 1 240,000.00

5 CAMION PLATAFORMA 3 1,125,000.00

6 HILO DIAMNATADO 1 500,000.00

7 FAJA TRANPOSTADORA 2 60,000.00

8 GRUA TEREX 2 600,000.00

9OPRADOR DE PERFORADOR DIAMNATINA

1 16,800.00

10 AYUDANTE DE OPRADOR 21,600.00

11 OPERADOR DE MONTACARGA

2 43,200.00

12 OPRADORDE CARGADOR FRONTAL

1 50,000.00

13 CHOFER DE CISTERNA 1 24,000.00

14 CHOFER DE CAMION PLATAFORMA

3 96,000.00

15 INEGIERO SUPERVISO 1 30,000.00

16 CONTADOR 1 15,600.00

17GERENTE DE RELACIONES

COMUNITARIAS1 21,600.00

18 PERSONAL DE LIMPIEZA 27,000.00

19 CONINERO 1 12,000.00

20 AYUDANTEDE COCINA 36,000.00

21 EXPLOSIVOS 48,000.00

22 COMBUSTIBLE 864,000.00

23 AGUA 12,000.00

24 TERRENO 50,000.00

25 EDIFICIO 100,000.00

26 ESCRITORIO 1,200.00

27 COMPUTADORA 4,800.00

28 SILLAS 2,000.00

29 ARMARIODE ARCHIVO 4,000.00

30 MUEBLES DE COCINA 5,000.00

31 ESTUDIO DE CAPACITACION

18,000.00

32 GASTOS DE PATENTE Y LICENCIA

6,000.00

33GASTOS DE

FINACIAMIENTO PRE OPERATORIO

15,000.00

TOTAL 4,399,740.00

CAPITULO VIII

INGRESOS Y COSTO DEL PRODUCTO

COSTOS FIJOS

DESCRIPCIÓN CANTIDAD

COSTO MENSUAL S/

COSTO UNITARIO POR

AÑO

COSTO TOTAL

INGENIERO SUPERVISOR 1.00 2,500.00 30,000.00 30,000.00

CONTADOR 1.00 1,300.00 15,600.00 15,600.00

GERENTE DE RELACIONES COMUNITARIAS

1.00 1,800.00 21,600.00 21,600.00

PERSONAL DE LIMPIEZA 3.00 750.00 9,000.00 27,000.00

COCINERO 1.00 1,000.00 12,000.00 12,000.00

AYUDANTE DE COCINA 4.00 750.00 9,000.00 36,000.00

TOTAL 11.00 8,100.00 97,200.00 142,200.00

COSTOS VARIABLES

BALANCE DE MATERIA PRIMA

En este caso solo sería la materia prima pero la extracción de mármol se realizara por convenio con la municipalidad lo cual no amerita gastos extras.

BALANCE DE MTERIALES DIRECTO E INDIRECTOS

DESCRIPCIÓN UNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD

COSTO UNITARI

O (SOLES)

COSTO TOTAL

DINAMITA Kg 480 100 48,000COMBUSTIBL

EGALONES 66462 13 964,000

AGUA LITROS 1000 1 1,000TOTAL 1,013,000

BALANCE DE MANODE OBRA DIRECTA

DESCRIPCIÓN CANTIDAD SALARIO MENSUAL S/.

COSTO UNITARIO

COSTO TOTAL

OPERADOR DE COMPRESORA

1.00 1,400.00 16,800.00 16,800.00

AYUDANTE DE OPERADOR

2.00 900.00 10,800.00 21,600.00

OPERADOR DE MONTACARGAS

2.00 1,800.00 21,600.00 43,200.00

OPERADOR DE CARGADOR FRONTAL

2.00 2,100.00 25,200.00 50,400.00

OPERADOR DE CISTERNA

1.00 2,000.00 24,000.00 24,000.00

OPERADOR DE PLATAFORMA

4.00 2,000.00 24,000.00 96,000.00

TOTAL 12.00 10,200.00 122,400.00 252,000.00

PUNTO DE EQUILIBRIO

Total de costo fijo 142,200.00

Total de costo variable 1265000

Precio de marmol por tonelada 300

Eq= Cfp−1

Eq=142200300−1

Eq=475.585