8/18/2019 Doc 50f8273d1bcae

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PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS

FECHA DE ELABORACION: PROGRAMA Nº:

OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE AUDITOR A

Nº PROCESO CRITERIO 1 CRITERIO 2 CRITERIO 3 CRITERIO 4 TOTALMES

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT

Criterio 1. Estado del proceso: califcar de 1 a 5. Si el proceso presenta buen desempeño se califca con 1 y se va incrementando hasta 5 si el proceso presenta mal desem

. .

Criterio 3. Resultados de auditorias anteriores: califcar de 1 a 5. Si el proceso ha presentado buenos resultados en las auditorias anteriores se califca con 1 y se va incremhasta 5 si el proceso presenta malos resultados en las auditorias anteriores.

Criterio 4. Impacto del proceso: Califcar de 1 a 5. Si el proceso tiene un bajo impacto en la calidad del producto se califca con 1 y se va incrementando hasta 5 si el proceun mayorinpacto en la calidad del producto.

8/18/2019 Doc 50f8273d1bcae

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AUDITOR  PROCESOS EN QUE TIENE RESPONSABILIDAD PROCESOS QUE PUEDE AUDITAR  

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