Desayuno Oracle Hyperion HPCM

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De la Excelencia Operacional ala Excelencia en la Gestión

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Oracle Enterprise Performance Management

Oriol Farré

Responsable de Preventa EPM

Page 3: Desayuno Oracle Hyperion HPCM

El ERP ha Creado Eficiencias

Operacionales

Page 4: Desayuno Oracle Hyperion HPCM

De la Excelencia Operacional a

la Excelencia en la Gestión

Page 5: Desayuno Oracle Hyperion HPCM

EPM Integra los Procesos de Gestión

Integración y Análisis ComúnCalidad de Datos y Consistencia de Dimensiones

Reporting e Interacción Común

Planificación Estratégica

Cierre Financiero

Planificación y Forecasting

Gestión de Rentabildiad

Page 6: Desayuno Oracle Hyperion HPCM

EPM Integra los Procesos de Gestión

Integración y Análisis ComúnCalidad de Datos y Consistencia de Dimensiones

Reporting e Interacción Común

Planificación Estratégica

Cierre Financiero

Planificación y Forecasting

Gestión de Rentabildiad

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Page 8: Desayuno Oracle Hyperion HPCM

Hyperion Profitability and Cost Management

Oriol Farré

Director de PreventaOracle EPM

Page 9: Desayuno Oracle Hyperion HPCM

Agenda • La Necesidad de la Gestión de

Costes y Rentabilidad

• Introducción a Hyperion

Profitability & Cost Management

• Demo

Page 10: Desayuno Oracle Hyperion HPCM

Agenda • La Necesidad de la Gestión de

Costes y Rentabilidad

• Introducción a Hyperion

Profitability & Cost Management

• Demo

Page 11: Desayuno Oracle Hyperion HPCM

Aproximación no Estructurada a la Gestión de

la Rentabilidad

•Procesos Manuales (Excel) y las

herramientas de BI son

soluciones incompletas

– Falta de Procesos

– Falta de Integración

– Falta de Confianza

– Rígido, costoso de mantener

– Incapacidad de Actuar

NECESITAMOS: Reducir el Coste de Propiedad aumentando la Comprensión de la Rentabilidad

Page 12: Desayuno Oracle Hyperion HPCM

• Atados a una metodología

• Caja negra, sin transparencia en el modelo

• Sin Validación del Modelo

• Falta de Confianza en los repartos

• Sin Trazabilidad

• Conocimiento del Modelo en manos de pocos expertos

Aproximación no Estructurada a la Gestión de la

Rentabilidad

NECESITAMOS: Dar a los Usuarios Visibilidad y Flexibilidad

Page 13: Desayuno Oracle Hyperion HPCM

Agenda • La Necesidad de la Gestión de

Costes y Rentabilidad

• Introducción a Hyperion

Profitability & Cost Management

• Demo

Page 14: Desayuno Oracle Hyperion HPCM

EPM Integra los Procesos de Gestión

Integración y Análisis ComúnCalidad de Datos y Consistencia de Dimensiones

Reporting e Interacción Común

Planificación Estratégica

Cierre Financiero

Planificación y Forecasting

Gestión de Rentabildiad

Page 15: Desayuno Oracle Hyperion HPCM

Componentes Críticos a Implementar

Mejores Prácticas en la Gestión de

Rentabilidad

Análisis de Costes, Ingresos y

Rentabilidad

Reporting de Costes y Rentabilidad

Cálculos de Repartos de Costes

e Ingresos

RepartirMejora del

Rendimiento

Simulación de Costes y

Rentabilidad

Analizar

Gestión de Rentabilidad y Costes

Reporting e Interacción Comunes

Page 16: Desayuno Oracle Hyperion HPCM

Capacidades Clave

Mejorar las Decisiones Gracias a una Mayor

Visibilidad

1. Gestionado por Usuario Final

2. Trazabilidad

3. Análisis y Simulación

Page 17: Desayuno Oracle Hyperion HPCM

Agenda • La Necesidad de la Gestión de

Costes y Rentabilidad

• Introducción a Hyperion

Profitability & Cost Management

• Demo

Page 18: Desayuno Oracle Hyperion HPCM

Creación del Modelo

• Definición de dimensionalidad

– Tiempo, cuentas, escenarios,

atributos, etc…

• Definición de Fases de Reparto

– Cuentas, centros de coste,

productos, actividades, clientes,

plataforma, canal, grupo de

venta….opciones ilimitadas

• Definición Fórmula de Reparto

– Siete Métodos Estandar

– Creación de métodos a medida:

fórmulas, condicionales…

Page 19: Desayuno Oracle Hyperion HPCM

Esquema del modelo

Actividad Fase 2

Productos Fase 3

Clientes Fase 4

Contabilidad Fase 1

Mercado Fase 5

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Demostración

Page 21: Desayuno Oracle Hyperion HPCM

Qué Incluye la Solución

Essbase

Profitability and Cost Management Server

Workspace EPM

Web AlertsOffice MobileDesktop Search

EPM System Foundation

Web AnalysisFinancialReporting

Oracle Data Integrator

OBI EE

Page 22: Desayuno Oracle Hyperion HPCM

Oracle Profitability and Cost Management

1 Crear modelos de costes defendibles y coherentes

3 Identificar la causalidad de los costes y la rentabilidad

2 Dar transparencia en los detalles de los costes

4 Evaluar escenarios para mejorar el rendimiento

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