Desayuno Oracle Hyperion HPCM
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Oracle Enterprise Performance Management
Oriol Farré
Responsable de Preventa EPM
El ERP ha Creado Eficiencias
Operacionales
De la Excelencia Operacional a
la Excelencia en la Gestión
EPM Integra los Procesos de Gestión
Integración y Análisis ComúnCalidad de Datos y Consistencia de Dimensiones
Reporting e Interacción Común
Planificación Estratégica
Cierre Financiero
Planificación y Forecasting
Gestión de Rentabildiad
EPM Integra los Procesos de Gestión
Integración y Análisis ComúnCalidad de Datos y Consistencia de Dimensiones
Reporting e Interacción Común
Planificación Estratégica
Cierre Financiero
Planificación y Forecasting
Gestión de Rentabildiad
Hyperion Profitability and Cost Management
Oriol Farré
Director de PreventaOracle EPM
Agenda • La Necesidad de la Gestión de
Costes y Rentabilidad
• Introducción a Hyperion
Profitability & Cost Management
• Demo
Agenda • La Necesidad de la Gestión de
Costes y Rentabilidad
• Introducción a Hyperion
Profitability & Cost Management
• Demo
Aproximación no Estructurada a la Gestión de
la Rentabilidad
•Procesos Manuales (Excel) y las
herramientas de BI son
soluciones incompletas
– Falta de Procesos
– Falta de Integración
– Falta de Confianza
– Rígido, costoso de mantener
– Incapacidad de Actuar
NECESITAMOS: Reducir el Coste de Propiedad aumentando la Comprensión de la Rentabilidad
• Atados a una metodología
• Caja negra, sin transparencia en el modelo
• Sin Validación del Modelo
• Falta de Confianza en los repartos
• Sin Trazabilidad
• Conocimiento del Modelo en manos de pocos expertos
Aproximación no Estructurada a la Gestión de la
Rentabilidad
NECESITAMOS: Dar a los Usuarios Visibilidad y Flexibilidad
Agenda • La Necesidad de la Gestión de
Costes y Rentabilidad
• Introducción a Hyperion
Profitability & Cost Management
• Demo
EPM Integra los Procesos de Gestión
Integración y Análisis ComúnCalidad de Datos y Consistencia de Dimensiones
Reporting e Interacción Común
Planificación Estratégica
Cierre Financiero
Planificación y Forecasting
Gestión de Rentabildiad
Componentes Críticos a Implementar
Mejores Prácticas en la Gestión de
Rentabilidad
Análisis de Costes, Ingresos y
Rentabilidad
Reporting de Costes y Rentabilidad
Cálculos de Repartos de Costes
e Ingresos
RepartirMejora del
Rendimiento
Simulación de Costes y
Rentabilidad
Analizar
Gestión de Rentabilidad y Costes
Reporting e Interacción Comunes
Capacidades Clave
Mejorar las Decisiones Gracias a una Mayor
Visibilidad
1. Gestionado por Usuario Final
2. Trazabilidad
3. Análisis y Simulación
Agenda • La Necesidad de la Gestión de
Costes y Rentabilidad
• Introducción a Hyperion
Profitability & Cost Management
• Demo
Creación del Modelo
• Definición de dimensionalidad
– Tiempo, cuentas, escenarios,
atributos, etc…
• Definición de Fases de Reparto
– Cuentas, centros de coste,
productos, actividades, clientes,
plataforma, canal, grupo de
venta….opciones ilimitadas
• Definición Fórmula de Reparto
– Siete Métodos Estandar
– Creación de métodos a medida:
fórmulas, condicionales…
Esquema del modelo
Actividad Fase 2
Productos Fase 3
Clientes Fase 4
Contabilidad Fase 1
Mercado Fase 5
Demostración
Qué Incluye la Solución
Essbase
Profitability and Cost Management Server
Workspace EPM
Web AlertsOffice MobileDesktop Search
EPM System Foundation
Web AnalysisFinancialReporting
Oracle Data Integrator
OBI EE
Oracle Profitability and Cost Management
1 Crear modelos de costes defendibles y coherentes
3 Identificar la causalidad de los costes y la rentabilidad
2 Dar transparencia en los detalles de los costes
4 Evaluar escenarios para mejorar el rendimiento