DERAP - DEALER ENVIRONMENTAL RISK AUDIT PROGRAM … · DERAP - DEALER ENVIRONMENTAL RISK AUDIT...
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DERAP - DEALER ENVIRONMENTAL RISK AUDIT PROGRAM Ingrese sus respuestas en los cuadros y envíe estas hojas al distribuidor. (Medio año : Junio / Final año : Noviembre) ・Use del numero 1 a 3 como se ve en la muestra , cuando ingrese los resultados. （Cálculo Automático） 1 ：Sin actividad realizada 2 ：Algunos avances, pero necesita mejorar 3 ：100％ logrado Resultados 00000 ・Al ingresar todos los resultados, se mostrará un「Cumplido」o「No Cumplido」en los 5 elementos para conocer si esta OK o no logrado. ：100％ logrado este elemento ：algunos items necesitan mejorar 1. Asignar personal de promoción ambiental Respuesta Si responde "3", complete la siguiente información 1) ¿Hay un responsable de promoción Ambiental? Respuesta 2) ¿Esta 1) identificado en el organigrama? Respuesta Adjunte las fotografía en la pagina 2 3) ¿Esta 2) a la vista de clientes? Respuesta Si responde "3", complete la siguiente información 4) ¿Esta 1) con entrenamiento ambiental del Dist.? 2. Declaración de cumplmiento de leyes Respuesta 1) ¿Esta la politica ambiental en el Concesionario? Adjunte las fotografía en la pagina 2 Respuesta 2) ¿Esta 2) a la vista de los clientes? Respuesta 3) Esta el manual de operaciones ambientales o procedimientos del Concesionario?（SOP) Respuesta Si responde "3", complete la siguiente información 4) ¿Esta 3) actualizado? 3. Tratamiento adecuado de los desechos peligrosos Respuesta 1) ¿Esta la recolección de residuos Adjunte las fotografía en la pagina 2 peligrosos se realizan según su tipo? Respuesta Si responde "2" or "3", indique por item el nombre de la compañía que trata los residuos. 2) ¿Estan los residuos acopiados antes de su retiro en un lugar establecido? Respuesta 3) ¿Los desperdicios estan de acuerdo a la Cert. de la empresa de manejo ambiental? Respuesta 4) ¿Existe un procedimiento adecuado para para cumplimiento de 3)? 4. Tratamiento adecuado del agua de drenaje 1) ¿Hay implementado un separador de Aceite/agua de 03 capas? Adjunte las fotografía en la pagina 2 2) ¿Esta disponible el registro del chequeo mensual del drenaje? 5. Recuperación adecuada de HFC / CFC Respuesta 1) ¿El equipo de recuperación de CFC está disponible? Adjunte las fotografía en la pagina 2 2) ¿Esta el HFC/CFC reciclado mediante el uso de 1) en un equipo? Otros (Personalizar junto con el distribuidor.) Nombre Concesionario: Responsable (Nombre y Firma): Fecha de chequeo: (ej. 27/08/2014) Respuesta No Cumplido (0) No Cumplido (0) Respuesta Aceite usado Solv. Organicos Respuesta Filtro Aceite 5 0% ¿DERAP logrado? Fecha en que tomo entrenamiento (ej.01/06/10 ) Elemento N° 1 2 3 4 Cumplido (1) No Cumplido (0) Air Bags Refrigerente LL Baterias E-mail Fecha última actualización (ej. 01/04/10) Nombre y Cargo No Cumplido (0) No Cumplido (0) / / No Cumplido (0) Formulario A : Reporte Auto Auditoría para DERAP - Concesionario Pag. 1 Adjunte fotografías como evidencia de las actividades realizadas en cada item. 1. Asignar personal de promoción ambiental 0 2) Identifique la persona encargada de la promoción ambiental 3) Muestre ubicación del Organigrama de la empresa en el organigrama de la empresa 2. Declaración de cumplmiento de leyes 0 1) , 2) Muestre la politica ambiental del concesionario 3) Disponibilidad del manual de operaciones ambientales y su ubicación o procedimientos 3. Tratamiento adecuado de los desechos peligrosos 0 1) Disponibilidad de elementos de 2) Disponibilidad de una zona de acopio 3) Disponibilidad de la licencia de empresa recolección de residuos por tipo en taller definida antes del retiro de los residuos de manejo ambiental y contrato de retiro 4. Tratamiento adecuado del agua de drenaje 0 5. Recuperación adecuada de HFC / CFC 0 1) Disponibilidad de un separador 2) Disponibilidad del registro 1) Disponibilidad del equipo de 2) Disponibilidad de reg. de aceite/agua de 3 capas mensual de chequeo recuperación de CFC de recuperación y reciclaje. Para llenado del Distribuidor 12345 00000 ★Flujo de la hoja: Concesionario (llena la hoja) Distribuidor(Revisa el contenido y llena Formulario D, Hoja de resumen ⇒Planning Group and copy to FOM, OSFOD, TMC Nombre Concesionario: Elem. N° Revise la disponibilidad de las fotografías de evidencia y luego ingrese los resultados usando un "0: No Cumplido " o "1: Cumplido " (ej. 27/08/2010) Resultados Fotos DERAP 0% Fecha de chequeo: Cuando coloque una fotografía en área de color coloque un "1" en cuadro amarillo Formulario (A) : Reporte Auto Auditoría para DERAP - Concesionario (Fotografías) Pag. 2 Adjunte fotografía de Manual de operacion o procedimiento ambiental Adjunte fotografía de Ubicación del Organigrama de la empresa Adjunte fotografía de Organigrama que muestre la persona encargada de la promoción de medio ambiente Adjunte fotografía de Política ambiental del concesionario y donde está ubicada Adjunte fotografías de Recolección de residuos peligrosos en el taller Adjunte fotografías de Lugar de acopio de residuos peligrosos antes del retiro Adjunte fotografía de Certificación de la empresa de manejo ambiental y contrato para retiro de residuos Adjunte fotografías de Separador de Aceite/Agua Adjunte fotografías de Equipode recuperación de CFC Dealer forgot to attach the maintenance check sheet Dealer fogot attach the CFC records Formulario “A” - Datos a completar .
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DERAP - DEALER ENVIRONMENTAL RISK AUDIT PROGRAM
Ingrese sus respuestas en los cuadros y envíe estas hojas al distribuidor. (Medio año : Junio / Final año : Noviembre)
・Use del numero 1 a 3 como se ve en la muestra , cuando ingrese los resultados.（Cálculo Automático）
1 ：Sin actividad realizada 2 ：Algunos avances, pero necesita mejorar 3 ：100％ logrado Resultados 0 0 0 0 0
・Al ingresar todos los resultados, se mostrará un「Cumplido」o「No Cumplido」en los 5 elementos para conocer si esta OK o no logrado.
：100％ logrado este elemento ：algunos items necesitan mejorar
1. Asignar personal de promoción ambientalRespuesta Si responde "3", complete la siguiente información
1) ¿Hay un responsable de promoción Ambiental?
Respuesta
2) ¿Esta 1) identif icado en el organigrama?
Respuesta Adjunte las fotografía en la pagina 2
3) ¿Esta 2) a la vista de clientes?
Respuesta Si responde "3", complete la siguiente información
4) ¿Esta 1) con entrenamiento ambiental del Dist.?
2. Declaración de cumplmiento de leyesRespuesta
1) ¿Esta la politica ambiental en el Concesionario? Adjunte las fotografía en la pagina 2
Respuesta
2) ¿Esta 2) a la vista de los clientes?
Respuesta
3) Esta el manual de operaciones ambientales
o procedimientos del Concesionario?（SOP) Respuesta Si responde "3", complete la siguiente información
4) ¿Esta 3) actualizado?
3. Tratamiento adecuado de los desechos peligrososRespuesta
1) ¿Esta la recolección de residuos Adjunte las fotografía en la pagina 2
peligrosos se realizan según su tipo? Respuesta Si responde "2" or "3", indique por item el nombre de la compañía que trata los residuos.
2) ¿Estan los residuos acopiados antes
de su retiro en un lugar establecido? Respuesta
3) ¿Los desperdicios estan de acuerdo a la
Cert. de la empresa de manejo ambiental? Respuesta
4) ¿Existe un procedimiento adecuado para
para cumplimiento de 3)?
4. Tratamiento adecuado del agua de drenaje
1) ¿Hay implementado un separador de Aceite/agua de 03 capas? Adjunte las fotografía en la pagina 2
2) ¿Esta disponible el registro del chequeo mensual del drenaje?
5. Recuperación adecuada de HFC / CFC Respuesta
1) ¿El equipo de recuperación de CFC está disponible? Adjunte las fotografía en la pagina 2
2) ¿Esta el HFC/CFC reciclado mediante el uso de 1) en un equipo?
Otros (Personalizar junto con el distribuidor.)
Nombre Concesionario: Responsable (Nombre y Firma): Fecha de chequeo: (ej. 27/08/2014)
Respuesta
No Cumplido (0)
No Cumplido (0)
Respuesta
Aceite usado
Solv. Organicos
Respuesta
Filtro Aceite
5
0%
¿DERAP
logrado?
Fecha en que tomo entrenamiento (ej.01/06/10 )
Elemento N° 1 2 3 4
Cumplido (1) No Cumplido (0)
Air Bags
Refrigerente LL
Baterias
Fecha última actualización (ej. 01/04/10)
Nombre y Cargo
No Cumplido (0)
No Cumplido (0)
/ /
No Cumplido (0)
Formulario A : Reporte Auto Auditoría para DERAP - Concesionario Pag. 1
Adjunte fotografías como evidencia de las actividades realizadas en cada item.
1. Asignar personal de promoción ambiental 0
2) Identifique la persona encargada de la promoción ambiental 3) Muestre ubicación del Organigrama de la empresa
en el organigrama de la empresa
2. Declaración de cumplmiento de leyes 0
1) , 2) Muestre la politica ambiental del concesionario 3) Disponibilidad del manual de operaciones ambientales
y su ubicación o procedimientos
3. Tratamiento adecuado de los desechos peligrosos 0
1) Disponibilidad de elementos de 2) Disponibilidad de una zona de acopio 3) Disponibilidad de la licencia de empresa
recolección de residuos por tipo en taller definida antes del retiro de los residuos de manejo ambiental y contrato de retiro
4. Tratamiento adecuado del agua de drenaje 0 5. Recuperación adecuada de HFC / CFC 0
1) Disponibilidad de un separador 2) Disponibilidad del registro 1) Disponibilidad del equipo de 2) Disponibilidad de reg.
de aceite/agua de 3 capas mensual de chequeo recuperación de CFC de recuperación y reciclaje.
Para llenado del Distribuidor 1 2 3 4 5
0 0 0 0 0
★Flujo de la hoja: Concesionario (llena la hoja)
⇒
Distribuidor(Revisa el contenido y llena Formulario D, Hoja de resumen ⇒Planning Group and copy to FOM, OSFOD, TMC
Nombre Concesionario: Elem. N°
Revise la disponibilidad de las fotografías de evidencia
y luego ingrese los resultados usando un "0: No Cumplido
" o "1: Cumplido "
(ej. 27/08/2010)
Resultados
Fotos DERAP
0%
Fecha de chequeo:
Cuando coloque una fotografía en área de color coloque un "1" en cuadro amarillo
Formulario (A) : Reporte Auto Auditoría para DERAP - Concesionario (Fotografías) Pag. 2
Adjunte fotografía de Manual de operacion o procedimiento ambiental
Adjunte fotografía de Ubicación del Organigrama de la empresa
Adjunte fotografía deOrganigrama que muestre la persona encargada de la
promoción de medio ambiente
Adjunte fotografía de Política ambiental del concesionario y donde está
ubicada
Adjunte fotografías deRecolección de residuos
peligrosos en el taller
Adjunte fotografías de Lugar de acopio de residuos peligrosos antes del retiro
Adjunte fotografía deCertificación de la empresa de
manejo ambiental y contrato para retiro de residuos
Adjunte fotografías deSeparador de Aceite/Agua
Adjunte fotografías deEquipode recuperación de
CFC
Dealer forgot to attach the maintenance check sheet
Dealer fogot attach the CFC records
Formulario “A” - Datos a completar.
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1. Asignar personal de promoción ambientalRespuesta Si responde "3", complete la siguiente información
1) ¿Hay un responsable de promoción Ambiental?
Respuesta
2) ¿Esta 1) identif icado en el organigrama?
Respuesta Adjunte las fotografía en la pagina 2
3) ¿Esta 2) a la vista de clientes?
Respuesta Si responde "3", complete la siguiente información
4) ¿Esta 1) con entrenamiento ambiental del Dist.? Fecha en que tomo entrenamiento (ej.01/06/10 )
Nombre y Cargo
No Cumplido (0)
1. Asignar personal de promoción ambiental 0
2) Identifique la persona encargada de la promoción ambiental 3) Muestre ubicación del Organigrama de la empresa
en el organigrama de la empresa
Adjunte fotografía de Ubicación del Organigrama de la empresa
Adjunte fotografía deOrganigrama que muestre la persona encargada de la
promoción de medio ambiente
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2. Declaración de cumplmiento de leyesRespuesta
1) ¿Esta la politica ambiental en el Concesionario? Adjunte las fotografía en la pagina 2
Respuesta
2) ¿Esta 2) a la vista de los clientes?
Respuesta
3) Esta el manual de operaciones ambientales
o procedimientos del Concesionario?（SOP) Respuesta Si responde "3", complete la siguiente información
4) ¿Esta 3) actualizado? Fecha última actualización (ej. 01/04/10)
No Cumplido (0)
/ /
2. Declaración de cumplmiento de leyes 0
1) , 2) Muestre la politica ambiental del concesionario 3) Disponibilidad del manual de operaciones ambientales
y su ubicación o procedimientos
Adjunte fotografía de Manual de operacion o procedimiento ambiental
Adjunte fotografía de Política ambiental del concesionario y donde está
ubicada
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3. Tratamiento adecuado de los desechos peligrososRespuesta
1) ¿Esta la recolección de residuos Adjunte las fotografía en la pagina 2
peligrosos se realizan según su tipo? Respuesta Si responde "2" or "3", indique por item el nombre de la compañía que trata los residuos.
2) ¿Estan los residuos acopiados antes
de su retiro en un lugar establecido? Respuesta
3) ¿Los desperdicios estan de acuerdo a la
Cert. de la empresa de manejo ambiental? Respuesta
4) ¿Existe un procedimiento adecuado para
para cumplimiento de 3)?
Aceite usado
Solv. Organicos
Filtro Aceite
Air Bags
Refrigerente LL
Baterias
No Cumplido (0)
3. Tratamiento adecuado de los desechos peligrosos 0
1) Disponibilidad de elementos de 2) Disponibilidad de una zona de acopio 3) Disponibilidad de la licencia de empresa
recolección de residuos por tipo en taller definida antes del retiro de los residuos de manejo ambiental y contrato de retiro
Adjunte fotografías deRecolección de residuos
peligrosos en el taller
Adjunte fotografías de Lugar de acopio de residuos peligrosos antes del retiro
Adjunte fotografía deCertificación de la empresa de
manejo ambiental y contrato para retiro de residuos
DERAP - DEALER ENVIRONMENTAL RISK AUDIT PROGRAM
4. Tratamiento adecuado del agua de drenaje
1) ¿Hay implementado un separador de Aceite/agua de 03 capas? Adjunte las fotografía en la pagina 2
2) ¿Esta disponible el registro del chequeo mensual del drenaje?
No Cumplido (0)Respuesta
Respuesta
4. Tratamiento adecuado del agua de drenaje 0 5. Recuperación adecuada de HFC / CFC 0
1) Disponibilidad de un separador 2) Disponibilidad del registro 1) Disponibilidad del equipo de 2) Disponibilidad de reg.
de aceite/agua de 3 capas mensual de chequeo recuperación de CFC de recuperación y reciclaje.
Adjunte fotografías deSeparador de Aceite/Agua
Adjunte fotografías deEquipode recuperación de
CFC
Dealer forgot to attach the maintenance check sheet
Dealer fogot attach the CFC records
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5. Recuperación adecuada de HFC / CFC Respuesta
1) ¿El equipo de recuperación de CFC está disponible? Adjunte las fotografía en la pagina 2
2) ¿Esta el HFC/CFC reciclado mediante el uso de 1) en un equipo?
Respuesta
No Cumplido (0)
4. Tratamiento adecuado del agua de drenaje 0 5. Recuperación adecuada de HFC / CFC 0
1) Disponibilidad de un separador 2) Disponibilidad del registro 1) Disponibilidad del equipo de 2) Disponibilidad de reg.
de aceite/agua de 3 capas mensual de chequeo recuperación de CFC de recuperación y reciclaje.
Adjunte fotografías deSeparador de Aceite/Agua
Adjunte fotografías deEquipode recuperación de
CFC
Dealer forgot to attach the maintenance check sheet
Dealer fogot attach the CFC records
