CONSTANTI S.A.

CONSTANTI S.A.

GENERALIDADES DE LA EMPRESA RAZN SOCIAL: CONSTANTI S.A.RUC: 0992226919001CONTACTO: DIANA QUITO TORRESCARGO: JEFE ADMINISTRATIVO FINANCIEROTELEFONO: 045103103UBICACION: URBANIZACIN LOS OLIVOS UNO Y AV. LEOPOLDO CARRERA, EDIFICIO OLIVOS BUSSINESS CENTER PISO 2 OFIC. 202

GENERALIDADES DE LA EMPRESA

GENERALIDADES DE LA EMPRESA- PRINCIPALES CLIENTES

GENERALIDADES DE LA EMPRESA- PRINCIPALES PROVEEDORESREQUISITOS REGULATORIOS-NORMATIVOS Y LEGALESConstitucin Poltica de la Repblica del EcuadorCdigo de TrabajoCdigo TributarioLey de CompaasLey de Propiedad IntelectualLey de Gestin AmbientalLey de Rgimen Tributario InternoLey Reformatoria Para La Equidad Tributaria en el EcuadorLey Orgnica de Regulacin y Control del Poder del MercadoLey Orgnica de Transporte Terrestre, Trnsito y Seguridad VialReglamento General de la ley Orgnica del Sistema Nacional de Contratacin PblicaReglamento se Seguridad y Salud de los trabajadores y mejoramiento del Medio Ambiente De TrabajoReglamento De Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de TrabajoNorma ISO 9001:2008Especificaciones Generales para la Construccin de Caminos y Puentes MOP - 001-F 2002La Ordenanza Sustitutiva a la Ordenanza No. 3445 que contiene las Normas De Arquitectura Y Urbanismo - QuitoOrdenanza del Plan Regulador de Desarrollo Urbano de GuayaquilEuropean Union EN-124Sistema Ecuatoriano de Normalizacin Normas Tcnicas INEN para la utilizacin de productos certificados en la construccin.

REQUISITOS REGULATORIOS-NORMATIVOS Y LEGALESREQUISITOS REGULATORIOS-NORMATIVOS Y LEGALESTuberas plsticas determinacin de las dimensiones INEN 499Tubera plstica determinacin de la calidad de fusin en tubera extruida de poli (cloruro de vinilo) (pvc) por inmersin en acetona NTE INEN 507:2013 Segunda revisin 2013-08 Juntas flexibles para tuberas de Hormign requisitos e inspeccin NTE INEN 1592: 2013 Primera revisin 2013-08 Productos qumicos industriales. carbn activado para uso industrial. determinacin de la densidad aparente. NTE INEN 1986:2013 Primera revisin.

NORMAS INEN Productos qumicos industriales. carbn activado para uso industrial. determinacin de la densidad aparente. NTE INEN 1986:2013 Primera revisin. Productos qumicos industriales. carbn activado para uso industrial. determinacin de las cenizas totales. NTE INEN 1987:2013 Primera revisin.Colores, seales y smbolos de seguridad NTE INEN 439:1984.Tubos de Hormign y Gres, Determinacin de la resistencia a la flexin. Mtodo de los tres apoyo. INEN 1 587 1987-1

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL POR JERARQUIZACION

RECOMENDACIONES Despus de haber analizado la estructura organizacional se puede realizar las siguientes recomendaciones:

Dentro de la estructura se puede observar que el mismo Jefe administrativo es el Jefe Financiero el cual esta a cargo del rea RRHH y la rea Contable, lo ideal seria segregar esta funcin. Dentro del rea de sistemas en la estructura organizacional solo se la nombra como sistemas no tiene nivel jerrquico. Se puede observar que dentro de la estructura organizacional existe un cargo de Auxiliar Contable y Asistente Contable/ Recepcin, en este caso se podra dejar solamente un cargo como Auxiliar Contable y cambiar el de Asistente Contable/ Recepcin como el de Asistente de Recepcin. Se debe redistribuir este puesto de Asistente Contable/ Recepcin, ya que este cargo contiene dos funciones diferentes por lo cual pierde la segregacin de funciones.

DIVISION DEL TRABAJO

FUNCIN: GERENCIA GENERALFUNCION: GERENCIA TECNICA CARGO: GERENCIA DE PROYECTOS FUNCIN: PLANIFICACIN DE PROYECTOSCARGO: ESPECIALISTA EN CONTROL Y PROGRAMACION DE OBRA FUNCIN: EJECUCIN DE OBRA

FUNCIN: ESPECIALISTA EN CONTROL Y PROGRAMACION DE OBRA

FUNCIN: SUPERINTENDENTE DE OBRAFUNCIN: ESPECIALISTA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y AMBIENTALJEFE ADMINISTRATIVO FINANCIEROFUNCIN: REALIZAR ANLISIS E INTERPRETACIN BALANCES Y CUENTAS DE RESULTADOS CONTADORFUNCION: ELABORACIN DE ESTADOS FINANCIEROS E INFORMAR SOBRE EL ESTADO REAL DE LA EMPRESA.

PROCESOS DE LA ORGANIZACIN MAPA DE PROCESOS

MAPA DE PROCESOS NIVEL 2PROYECTO NIVEL 1 PROYECTO PLANIFICACION EJECUCION PROPIEDAD DEL CLIENTE VALIDACION Y ENTREGA DEL PORYECTO NIVEL 2MAPA DE PROCESOS NIVEL 2RECURSOS HUMANOS

NIVEL 1 RECURSO HUMANO PLANIFICACION DE RECURSOS HUMANOS RECLUTAMIENTO DEL PERSONAL SELECCIN DEL PERSONAL CAPACITACION DEL PERSONAL NIVEL 2PROCESOS ESTRATEGICOS

CONTROL DE DOCUMENTOSENTRADASALIDAACTIVIDADACTIVIDADESMantener actualizado el control de documentos listas.Revisar que se cumplan los procesos y el manejo de los documentos.Supervisin en el cambio o creacin de documentos.Reuniones entre los ejecutivos.

CONTROLES CUANTITATIVOS PROPUESTOS

Revisin frecuente de los documentos con cdigo establecido. Control de los cambios efectuados a los documentos. El representante de la direccin debe mantener un control de la impresin de los documentos.Analizar los documentos que aun no tienen un formato establecido.Supervisin y medicin de los controles establecidos para garantizar el cumplimiento de los mismos.RECURSOSRECURSOS HUMANOS: Representante de la direccinGerente GeneralPersonal encargado del proceso

INFRAESTRUCTURA:ComputadorasSistemasInstalaciones( Oficina)

MATERIALES: Documentos, suministros de oficina.

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVASENTRADASALIDAACTIVIDADSolicitud de Accin Correctiva, Preventiva o de Mejora

31ACTIVIDADESGeneracin de la SAValidacin de la SAImplantacin de la SolucinVerificacin de la Solucin Implantada

CONTROLES CUANTITATIVOS PROPUESTOS

Analizar las situaciones anormales y comunicarlas al representante de la direccin.Realizar un informe sobre los reclamos de los clientes.Revisar las no conformidades entendidas por la direccin.Revisar las no conformidades resultantes de las AuditoriasControl de producto no conforme.Medicin y anlisis de las acciones correctivas y preventivas.Verificar el cumplimiento de los requisitos regulatorios.Informe de las causas de no conformidades que han sido eliminadas.

CONTROLESEl Representante de la direccin es responsable de monitorear las SAs abierta, a travs de Control de SA, la cual es utilizada para las reuniones de revisin gerencial y el seguimientoCuando una accin no resulta eficaz, se hace un anlisis con el responsable del proceso y se evala si el plan de accin debe ampliarse o si debe generarse una nueva accin y continuar el trabajo Siempre se debe dejar documentada cada etapa del proceso.Proponemos analizar las posibles causas mediante el Ishikawa.Se recomienda trabajar en grupo para emprender acciones exitosas.Se debe monitorear la recurrencia del evento que origino la no conformidad.Se recomienda realizar encuestas a los directivos o responsables del proceso.

Recomendaciones:RECURSOSRECURSOS HUMANOS:Representante de la Direccin Empleado del area correspondiente.INFRAESTRUCTURA:ComputadorasSistemasInstalaciones( Oficina)MATERIALES: Suministros de oficina, Documentos.

PROCESOS CLAVES

Procesos ProyectosContrato o aprobacin del clienteEjecucin del proyectoRegistro de control de calidadPruebas finales

Orden de compraContrato o mail de aceptacin del clienteActa de Entrega definitivaReportes de Avance de ObraMedicin de satisfaccin del clienteVerificar avances de obraVerificar evaluacin de riesgosVerificar evaluacin ambientalRecursos Personal, materiales, suministros y equipos. PROCESOS PROYECTOS

Procesos Producto No ConformeRegistro de productos no conformesDecidir accin a tomar con producto no conformeAcciones correctivas

Servicio prestado por la compaaAcciones correctivas Acciones preventivasRevisin gerencialDesechoVerificar avances de seguimiento en el registro de solicitud de accin.

Recursos Personal, materiales, suministros, PROCESOS PRODUCTO NO CONFORME

PROCESO DE VENTAS

PROCESO DE SERVICIO AL CLIENTE

PROCESOS DE APOYO

Proceso: COMPRASActividades Solicitar cotizaciones Seleccionar el Proveedor Generar la orden de compraRecepcionar los insumos y controlarlos. Pagar al Proveedor

Pedidos o solicitud de insumos, materiales o inventario de las distintas reas de la empresa/ Requerimientos Factura otorgada por el proveedor. El envi de los insumos materiales o inventario recibidos a los departamentos. Establecer polticas, procedimientos y organigrama. Mantener un registro de los proveedores. Comprobar los precios, datos y calidad del inventarioElaborar un informe sobre las estadsticas de compras mensuales y revisar registros contables. Comprobar los flujos y procedimientos de Compras.Realizar comparaciones con el listado opertico y el inventario fsico

Recursos Materiales, Personal, suministros y equipos PROCESO DE COMPRAS

42Proceso: RRHH ActividadesDesarrollo del personal en los procesos de la empresa. Capacitacin de del personal. Administracin de los sueldos y salarios.Se establecen las relaciones laborales.Se distribuye las responsabilidades y funciones. Planificacin de RRHH. Reclutamiento, seleccin, contratacin e induccin del personal. Permisos, renuncias, jubilacin , despidos incapacidad , licencia y muerte del personal.Roles de Pago. Informes al personal.

Establecer la poltica, procedimientos y organigrama del departamento. Verificar si el personal cumplen con la funcin asignada. Evaluar el nivel de Motivacin del personal. Realizar evaluaciones de las capacitaciones al personal. Verificar la correcta asignacin de sueldos tomando referencia al mercado

Recursos Materiales, Personal, suministros y equipos PROCESO DE RRHH

Procesos Contables Actividades: Reposicin de caja chica, regulaciones de impuestos y obligaciones, declaracin de impuestos mensuales, facturacin.

Soportes de gastos, reporte auxiliar de caja chica de obra, soportes o planillas para el cobro. Informe de cuadre de caja chica, emisin de cheques, declaracin mensual SRI, emisin de factura a clientes.Mantener registro de clientes. Comprobar precios y cantidades H.M planillados en el perodo.Cotejar asignaciones de caja chica con listado de personal en obra del perodo.Recepcin fsica y digital de soportes de gastos.Recursos Materiales, listado de personal, suministros, flujos de caja chica anteriores, formularios y equipos PROCESOS CONTABLES

Proceso de Seguridad Industrial Actividades: Charlas semanales de riesgos en obra, check list actividades, visita a obras, gestin de regulaciones conforme Ministerios, cotizacin de EEPS.

Pruebas ambientales, fotos, evidencia del trabajo en obra, datos generales del trabajo en campo, documento de imposiciones ministeriales.Anlisis inicial de riesgos, entrega de EPP, reporte semanal de SSA de cada proyecto, aval por Ministerios.Mantener registro de proveedores de EEPS. Cotejar asignaciones de EPPS con listado de personal en obra del perodo.Recepcin fsica y digital de evidencias del trabajo en obra.Recursos Materiales para charlas, personal, suministros y equipos.PROCESO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

45PROCESOS CRTICOS DE LA EMPRESA

La identificacin de los procesos crticos se la realizara mediante la aplicacin de la matriz de evaluacin segn objetivos, la misma que me permite obtener cual de los procesos tienen mayor incidencia en el cumplimiento de los objetivos la empresa por tal razn son riesgos y afectan directamente a los clientes. IDENTIFICACION DE LOS PROCESOS CRITICOS El desarrollo de la matriz consistir en colocar los procesos alineados con los objetivos y realizar una ponderacin del 1-5 de la siguiente manera:

1Malo 2Deficiente3Bueno 4Regular 5Excelente

OBJETIVOS Y VALORACION SEGN PROCESOS Lograr la culminacin del proyecto en los tiempos programados. Lograr la satisfaccin del cliente al entregar el proyecto.Utilizacin eficiente de los recursos. Obtener rentabilidad por medio de los proyectos. Obtener financiamiento para el desarrollo de la empresa.Obtener un soporte financiero que gue y respalde la toma de decisiones de la gerencia.Mejorar el rendimiento del personal a travs de capacitacin y motivaciones constantes.

MATRIZ DE EVALAUCION SEGN OBJETIVOS Objetivos Procesos 1234567Control de documentos Acciones preventivas y correctivas Ventas Producto No Conforme Proyecto ( Planificacin y Ejecucin)Servicio al cliente Contabilidad Recursos Humanos Compras Seguridad IDENTIFICACION DE LOS PROCESOS CRITICOS Analizando la matriz de evaluacin de objetivos y los diversos factores que se desarrollan dentro del giro propio del negocio e influyen en el cumplimiento de las actividades de la empresa se ha decido determinar a los procesos crticos como: los procesos que tienen mayor incidencia de riesgo ya que mantienen una relacin directa con el cliente los cuales son: VENTASPROYECTO Planificacin del proyecto. Ejecucin del proyecto.

ELEMENTOS DEL PROCESO VENTA ElementoDescripcinAlcanceInicio:El responsable del departamento financiero tiene el contacto con el cliente y recibe la solicitud del servicio del cliente (privado) o la licitacin pblica (en caso de ser una entidad del estado) por medio del INCOP.Fin:Despus de haber analizado la peticin del cliente y un estudio del lugar donde se desarrollara el proyecto se empezara a realizar la planificacin del proyecto.ObjetivoProveer un mtodo para recabar informacin tcnica legal y otros aspectos para evaluar la factibilidad de realizar un proyecto y presentar una oferta al cliente y satisfacer los requerimientos que estn establecidos en la solicitud del cliente o en la licitacin para realizar la planificacin del mismo.ResponsableJefe FinancieroParticipantesAuxiliar contableProducto y/o servicioPlanificacin del proyecto.Documentos que recaben la informacin tcnica y legal del proyecto.Usuario o ClienteEmpresa contratante del servicioRecursos RequeridosSistema de informacinRecurso HumanoEquipo de OficinaSuministros de OficinaMaquinarias de construccin.Materiales de ConstruccinELEMENTOS DEL PROCESO- VENTASELEMENTOS DEL PROCESOPLANIFICACION DE PORYECTO ElementoDescripcinAlcanceInicio:El responsable del departamento financiero junto con la gerencia de proyectos determina la viabilidad del mismo y aprobacin de la orden de compra o contrato. Fin:Despus de haber realizado el cronograma valorado de actividades y la determinacin de los materiales a usar y haber definido los tiempos de realizacin del proyecto se procede a la ejecucin del mismo.

ObjetivoLograr determinar las necesidades que se tiene al momento de ejecutar realizando la correcta planificacin para determinar los requerimientos del proyecto. ResponsableGerente de Proyecto ParticipantesSuperintendente de ObrasEspecialista ambiental Especialista de seguridad. Producto y/o servicioEjecucin del Proyecto Usuario o ClienteEmpresa contratante del proyecto Recursos RequeridosSistema de informacinObreros SupervisoresMaquinarias de construccin.Materiales de ConstruccinProceso de Planificacin de proyecto Actividades: Realizacin del Resumen del Contrato Elaboracin del Resumen operativo de las actividades planificadas para el proyecto. Revisin de las condiciones ambientales y de seguridad. Elaborar el cronograma valorado de actividades. Determinacin de los requerimientos del proyecto.

Ejecucin del ProyectoVerificar el cumplimiento de los tiempos establecidos. Verificar las actividades establecidas dentro del cronograma. Verificar que los requerimientos del proyectos sean los planificados. Recursos Materiales, suministros, personal y equipos ELEMENTOS DEL PROCESO PLANIFICACION DEL PROYECTO Orden de compra, contrato y/o Aprobacin del proyecto por parte del cliente ElementoDescripcinAlcanceInicio:Realizada y aprobada la planificacin del proyecto por el gerente de proyecto se comienza con la ejecucin del proyecto y a su vez se emite la acta de inicio de proyecto. Fin: Mediante el proceso se realiza la ejecucin del proyecto realizando la utilizacin de materiales y maquinarias para la terminacin del proyecto en los tiempos establecidos. Al final se entrega el proyecto y se valida su ejecucin mediante un acta definitiva de terminacin.

ObjetivoDeterminar los pasos para la ejecucin correcta del proyecto, mostrando reportes de avance y controlando la actividad que en el se desarrolla.

ResponsableGerente de Proyecto ParticipantesSuperintendente de ObrasEspecialista ambiental Especialista de seguridad. Producto y/o servicioEntrega y validacin del proyecto: Acta definitiva de terminacin. Usuario o ClienteEmpresa contratante del servicioRecursos RequeridosSistema de informacinObreros SupervisoresMaquinarias de construccin.Materiales de ConstruccinELEMENTOS DEL PROCESO EJECUCION DE PORYECTO Proceso de Ejecucin de proyecto Actividades:Realizacin de acta de inicio de obra Aplicacin del cronograma valorado de actividades. Realizar reportes de avances del proyecto. Realizar reportes de actividades semanales realizadas.

Planificacin del Proyecto

Reporte de actividadesReporte de avances. Validacin y entrega del proyecto: Acta de entrega definitiva.Recursos Materiales, suministros, personal y equipos ELEMENTOS DEL PROCESO EJECUCIN DEL PROYECTO Realizar evaluaciones a las condiciones ambientales del proyecto. Verificar el cumplimiento de las condiciones de seguridad.Inspeccin fsica del proyecto Verificacin del personal encargado del proyecto. Verificar el uso de los materiales e insumos del proyecto. CONTROLES CUANTITATIVOSSe evaluar los procesos mediante controles cuantitativos que permitan analizar el nivel de cumplimiento de cada actividad desarrollada dentro de los procesos, para observar si los controles implantados por la gerencia son los mejores para:Proceso de Proyecto Planificacin Ejecucion Proceso de ventasDentro de la organizacin se trabaja mediante proyectos, actualmente se mantienen vigentes 4, los cuales sern valorados y a su vez se determinara el cumplimiento de cada una de las actividades que lo conforman mediante la aplicacin de controles cuantitativos.

CONTROLES CUANTITATIVOS DE PLANIFICACION DE PROYECTO CONTROL CUANTITATIVO DEL PROCESONOMBREFORMA CALCULORESPONSABLEDESCRIPCINMETA Cumplimiento al 100% del check list de inicio de proyectoRevisin de check listGerencia tcnicaSirve para verificar que se estn cumpliendo los requerimientos de planificacin del proyecto.Indica el % de cumplimiento de los requerimientos por proyecto.100%Cumplimiento de tiempos de planificacin (segn cronograma)Revisin de tiemposGerencia tcnicaVerifica el cumplimiento de los tiempos de cada una de las actividades de la planificacin.100%ANLISIS DE CONTROLESPROYECTO 1PROYECTO 2PROYECTO 3PROYECTO 4CUMPLIMIENTO DEL CHECK LIST100%50%100%60%OKREVISAROKREVISARLa empresa actualmente trabaja en 4 proyectos de los cuales 2 proyectos estn cumpliendo adecuadamente con el check list y 2 de ellos solo cumplen ms del 50%PROYECTO 1PROYECTO 2PROYECTO 3PROYECTO 4CUMPLIMIENTO DE TIEMPOS80%-100%-OKNO CUMPLEOKNO CUMPLEEl proyecto 1 cumple con las actividades en un tiempo menor a lo planificado, mientras que el proyecto 3 cumple en el tiempo exacto planificado las actividades. El proyecto 2 y 4 no cumplen con el tiempo planificado.Al aplicar los controles se obtiene como resultado que los proyectos 2 y 4 no cumplen con los requerimientos al planificar y tienen un retraso en las actividades. Por lo cual se debe aplicar acciones correctivas dentro del control. CONTROLES CUANTITATIVOS DE EJECUCION DEL PROYECTO CONTROLES DEL PROCESO (Medicin de la Ejecucin del proyecto)NOMBREFORMA CALCULORESPONSABLEDESCRIPCION META % acumulado de ejecucinValor acumulado ejecutado/programadoGerencia de proyectoEvala el porcentaje de avance ejecutado respecto al programado.25%Valor acumulado de costoValor acumulado facturado/programadoGerencia de proyectoMide el avance de costos producidos semanalmente con respecto a lo programado.Gastar lo programadoANALISIS DE LOS CONTROLES % ACUMULADO DE EJECUCIN POR SEMANA: PROYECTO11234PORCENTAJE AVANCE PROGRAMADO25%25%25%25%PORCENTAJE DE AVANCE EJECUTADO15%35%25%20%DIFERENCIA-10%10%0%-5%REVISAROKOKREVISAREn la semana 1 no se ejecut el porcentaje requerido, lo que ocasion un retraso para la siguiente semana. En la semana 2 se cumpli con el retraso de la semana anterior y el tiempo programado de esta. En la semana 3 se logr cumplir con lo programado y en la semana 4 no se logr cumplir con el porcentaje programado, por lo tanto se necesitar unos das ms para cumplir con el proyecto.Al aplicar los controles se obtiene como resultado que el proyecto 1 en la semana 1 y 4 no cumple con la ejecucin programada, por lo cual se debe tomar acciones correctivas en este proceso. ANALISIS DE CONTROLES% ACUMULADO DE COSTOS PROYECTO 1:CONEXIONES A CAJAS DOMICILIARIAS (TUBERIAS)1234COSTO ACUMULADO PROGRAMADO-994,18-994,18-994,18-994,18COSTO ACUMULADO REAL-994,18-1125,63-994,18-994,18DIFERENCIA0,00-131,450,000,00OKREVISAROKOKSe puede observar que dentro de la semana 1, 3 y 4 la empresa gasto lo programado en el cronograma. La empresa en la semana 2 tuvo un costo total de $1125,63 vs los 994.18 programado lo que representa un costo adicional de 29 tuberas. (La actividad determinada para la ejecucin del proyecto era la conexin de cajas domiciliarias)Al aplicar los controles se obtiene como resultado que el proyecto 1 mediante su ejecucin en la semana 2 del proyecto gasta mas de lo programado por tal motivo se deben revisar los controles y aplicar acciones correctivas DESCRIPCIONCANTIDADPRECIO UNITARIOPRECIO TOTALTIEMPO EN SEMANASSEM. 1 SEM. 2SEM.3 SEM.41 SUMINISTRO SISTEMA 1.- CONEXIONES A CAJAS DOMICILIARIASSUMINISTROS3.976,70SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC SERIE 6 DN=110 mm874,004,553.976,70994,18994,18994,18994,18218,50218,50218,50218,5025%25%25%25%ANALISIS DE CONTROLES En la siguiente tabla anexa se presenta la utilizacin de los suministros para las conexiones y la cantidad programada a utilizarse por semana para la ejecucin del proyecto. CONTROLES CUANTITATIVOS DE VENTASCONTROLES DEL PROCESO (Medicin de las Ventas realizadas) NOMBREFORMA CALCULOFRECUENCIAMEDICIONRESPONSABLE% ofertas ganadas superior a 75%% ofertas ganadas/ presentadasAnualGerencia GeneralIncremento del numero de clientes en 5%Numero de clientes de ao actual vs ao anteriorAnualGerencia GeneralANALISIS DE CONTROLES % DE OFERTAS GANADAS (ANUAL)AO 2013

AO 2014AO 2015Ofertas ganadas 3

69Ofertas Presentadas

9810Variacin

33%75%90%Anualmente se presentan 6 tipos de proyectos a los clientes de la organizacin, adicionalmente se puede presentar que un cliente solicite mas de un proyecto. Se tiene como poltica dentro de la organizacin que del total de proyectos presentados se deber obtener mas del 75% de proyectos ganados. Al aplicar los controles se obtiene como resultado que en el ao 2013 no se cumple con la meta de obtener 75% de ofertas ganadas mientras que en el 2014 y 2015 se esta cumpliendo con lo propuesto. ANALISIS DE CONTROLES TOTAL AO 2012AO 2013AO 2014 $ 2,622,880.18 MONTO%MONTO%AA.LL $ 2,584,521.07 79% $ 2,273,026.97 70%AA.SS. $ 109,391.01 3% $ 609,195.32 19%AAPP $ 94,131.03 3% $ 122,919.91 4%ALCANTARILLADO $ 147,485.92 5% $ 1,140,000.00 35%MOVIMIENTOS DE TIERRA $ 249,356.09 8% $ 82,761.68 3%VIALES $ 70,323.06 2% $ 47,793.50 1% $ 3,255,208.18 $ 4,275,697.38 % DE INCREMENTO DE VENTAS24%31% SI CUMPLE SI CUMPLE VENTAS ANUALES POR TIPO DE PROYECTO Dentro de la tabla mostrada se presenta el valor de ventas por tipo de proyecto anualmente, es poltica de la empresa que se incremente el 5% anual en ventas por tipo de proyecto. De acuerdo a proceso de ventas se ha cumplido con el incremento en porcentaje de ventas del ao actual vs el ao anterior.

CONTROLES INTERNOS PROPUESTOS Despus de haber analizando cada uno de los procesos se puede determinar que se deben implementar los siguientes controles internos: Proceso de Ventas

Sub-Proceso de Planificacin de Control

Sub-Proceso de Ejecucin de Proyecto DIAGRAMAS DE FLUJO DE LOS PROCESOS CRITICOS

PROCESO DE VENTAS

PROCESO DE PLANIFICACION

PROCESO DE EJECUCION VALORACION DE LOS PROCESOS CRITICOS Los Procesos crticos de la organizacin que tienen incidencia de riesgo sern valorados mediante la matriz de valor agregado, donde se analiza cada una de las actividades del proceso y permite determinar cuales agregan o no valor. Por medio de lo cual se puede concluir la eliminacin de alguna o la implementacin de mas controles. Al realizar la matriz se determinara la ejecucin de actividades por tiempo de realizacin lo cual ayudara a determinar que tan eficientes estn siendo los controles.

MATRIZ DEL PROCESO DE VENTAS MATRIZ DEL PROCESO DE PLANIFICACION DE PROYECTO

MATRIZ DEL PROCESO DE EJECUCION DE PROYECTO

PRINCIPALES DEBILIDADES O PROBLEMAS GENERALES DE LA EMPRESAAPLICACIN DE ISHIKAWA

APLICACIN DE ISHIKAWAPARETOCONCLUSIONESEL SGC representa una oportunidad de mejora para CONSTANTI S.A. ya que se han analizado las funciones de los empleados y los procesos crticos, en base a dicho anlisis hemos identificado situaciones de riesgo para la compaa , ya que conocemos los principales problemas podemos controlar, y enfocarnos en los puntos de mayor importancia. Teniendo en cuenta que lo que no se mide, no se controla y lo que no se controla no se mejora.En base al anlisis realizado podemos concluir que se deben realizar cambios especialmente en el control interno, ya que no se esta ejerciendo fuerza para hacer cumplir con las disposiciones establecidas.Se observo que para obtener buenos resultados tanto la gerencia como los empleados deben comprometerse en encontrar solucin a los problemas.Al realizar las visitas a la compaa se fueron observando ciertos problemas y con el objetivo de solucionarlos se han propuesto controles que permitirn elevar la productividad de la compaa.