Control Operational

8/18/2019 Control Operational

http://slidepdf.com/reader/full/control-operational 1/6

PROCEDURA SISTEMULUI DE MANAGEMENT DE MEDIU

CONTROLUL OPERATIONAL

1. SCOP

1.1 Scopul acestei proceduri este de a identica acele operatii! acti"itati si procese asociate aspectelorse#nicati"e de #ediu! corespun$ator politicii! o%iecti"elor &enerale si o%iecti"ele specice ale SCCris#ar SA si de a sta%ili criteriile de operare.

'. DOMENIU DE APLICARE

'.1 Pre$enta procedura se aplica tuturor acti"itatile( procesele SC Cris#ar SA

). DOCUMENTE DE RE*ERINTA SI CONE+E

) .1 Docu#ente de re,erinta

).'. Politica de Mediu a SC Cris#ar SA

).) Procedura -Pre"ederi le&ale si alte cerinte .

)./ Procedura -O%iecti"e de #ediu! pro&ra#e de #ana&e#ent de #ediu.

).0 Procedura -Aspecte de #ediu.

). Procedura -Circuitul docu#entelor.

).2 Procedura de &estionare a deseurilor.

).3 Le&islatia de #ediu an "i&oare.

/. DE*INITII SI PRESCURTARI

SIMCM 4 Siste#ul inte&rat de #ana&e#ent al calitatii si #ediului

SMC4 Siste#ul de #ana&e#ent al calitatii 5co#ponenta a SIMCM6

SCM 4 Siste#ul de #ana&e#ent de #ediu 5co#ponenta a SIMCM6

MCM4 Manualul Calitatii si Mediului

RCM4 Responsa%il calitate #ediu

PG4 Proceduri Generala

IL4 Instructiune de lucru7



IM4 Inre&istrari de #ediu7

RM 4 Raport de #ediu7

DM4 Departa#ent #ediu

PSC4 Procedura a siste#ului de #ana&e#ent al calitatii

PSM4 Procedura a siste#ului de #ana&e#ent al #ediului.

0. DESCRIEREA PROCESULUI

0.1. Or&ani$atia identica acele operatii si acti"itati care sunt asociate aspectelor de #ediu se#nicati"eidenticate! corespun$ator politicii de #ediu! a o%iecti"elor si tintelor sale! pentru a se asi&ura ca acestease reali$ea$a in conditii specicate! prin4

a6 sta%ilirea! i#ple#entarea si #entinerea unei proceduri docu#entate pentru a tine su% control situatiilein care a%enta unor ast,el de proceduri ar putea conduce la a%ateri de la politica de #ediu! o%iecti"ele sitintele de #ediu!

%6 stipularea in procedura a criteriilor de operare!

c6 sta%ilirea! i#ple#entarea si #entinerea procedurii re,eritoare la aspectele se#nicati"e de #ediuidenticate! ale %unurilor si ser"iciilor utili$ate de or&ani$atie si co#unicarea catre ,urni$ori si contractantia procedurilor si cerintelor de #ediu rele"ante.

0.' Sta%ilirea procedurilor operationale se ,ace pe %a$a anali$ei aspectelor se#nicati"e de #ediu de laSC Cris#ar SA. In acest sens DM identica necesarul de proceduri operationale la ni"elul intre&ii

or&ani$atii. Criteriile de operare se sta%ilesc de co#un acord intre DM! salariatii SC Cris#ar SA caroraaceste proceduri operationale le sunt destinate.

0.) Cerintele operationale sta%ilite con,or# acestei proceduri sunt #entinute de catre DM. In acest sensDM "a reali$a ur#atoarele acti"itati4

a6 di,u$ea$a "ersiunile actuali$ate ale procedurilor catre salariatii SC Cris#ar SA 7

%6 actuali$ea$a periodic criteriile de operare prin consultarea co#parti#entelor destinatare7

c6 sta%ilesc noi criterii de operare in ,unctie de #odicarile rele"ante in ,unctionarea or&ani$atiei si a

ele#entelor SMM

d6 re"i$uiesc periodic! cel putin o data pe in! cerintele operationale in "i&oare si planica noi cerinteoperationale in ,unctie de noile aspecte se#nicati"e de #ediu.

0./ Salariatii SC Cris#ar SA au o%li&atia de a pune in aplicare pre"ederile din proceduri sta%ilite la ni"elul

or&ani$atiei.

0.0 In ca$ul In care! prin natura acti"itatilor aplicarea in totalitate sau parti ale procedurilor nu poate

reali$ata! salariatii co#unica DM o%ser"atiile identicate. DM anali$ea$a aceste o%ser"atii si sta%ileste noicriterii de operare aplica%ile pentru aceste situatii particulare.

0. In ca$ul In care! prin specicul unor operatii( acti"itati sau particularitati ale a#plasa#entului este



necesara detalierea unor procese ( su%8procese descrise In proceduri sau criterii de operare! DM poatesta%ili proceduri( instructiuni de lucru care sa detalie$e aceste procese.

0.2 Sei de su%di"i$iuni or&ani$atorice au responsa%ilitatea i#ple#entarii si instruirii personalului dinsu%ordine pri"ind aplicarea procedurilor si a criteriilor operationale In aria lor de co#petenta. In ca$ul Incare aceste docu#ente si criterii "i$ea$a ,urni$orii de %unuri utili$ate In cadrul SC Cris#ar SA saucontractantii care asi des,asoara acti"itatea pe a#plasa#entele sau In nu#ele or&ani$atiei!responsa%ilitatile Selor de su%di"i$iuni or&ani$atorice se e9tind cu aceste pre"ederi.

0.3 Acti"itatile supuse controlului operational in SC Cris#ar SA 4

0.3.1 In cadrul SC Cris#ar SA ur#atoarele acti"itati sunt supuse controlului operational4

a6 Contractarea7

%6 Ser"iciile cu clientii7

c6 Apro"i$ionarea7

d6 Transportul #aterialelor! produselor si a deseurilor7

e6 Manipularea si depo$itarea #ateriilor pri#e si produselor7

,6 Intretinere si reparatii auto8utila:e7

&6 Mar;etin&.

0.3.' Modicari si re"i$ii ale PSM

0.3.'.1 Orice #odicare sau co#pletare in continutul acestei proceduri se ,ace nu#ai de catre DM.

0.3.'.' Orice #odicare 5,ra$a! para&ra,6 in continutul acestei proceduri se ,ace in con,or#itate cupre"ederile PG8<<1.

0.=. Procedura intra in "i&oare dupa se#narea ei de catre DCM la -Ela%orat si apro%area de catre DG laru%rica „Apro%at.

0.1<.Planicarea si controlul operatiilor si acti"itatilor asociate aspectelor de #ediu se#nicati"e.

RCM anali$ea$a Lista aspectelor de #ediu si a i#pacturilor asociate si *isa de #asuri propuse pentruecare loc de #unca si identica #odul adec"at de planicare al operatiilor si acti"itatilor respecti"e in,unctie de &radul de co#ple9itate al acestora. Cate"a e9e#ple de #odalitati de planicare a operatiilor siacti"itatilor asociate aspectelor de #ediu se#nicati"e ast,el incat sa se cree$e asi&urarea ca acestea sedes,asoara in conditii specicate sunt4

8 Instructiuni de lucru

8 Introducerea de clau$e contractuale pe linie de #ediu in contractele cu ,urni$orii de %unuri si ser"icii7

8 Planuri de inter"entie in situatii de ur&enta7

8 Planuri de pre"enire si protectie7



8 Pro&ra#e de intretinere si reparatii7

8 Pro&ra#e de "ericare #etrolo&ica a ec>ipa#entelor de #asurare7

8 Pro&ra#e de #onitori$are si #asurare7

8 Pro&ra# de #ana&e#ent de #ediu7

RCM i#preuna cu sei de departa#ente identica #odurile de planicare adec"ate pentru tinerea su%control a aspectelor de #ediu se#nicati"e si a riscurilor SSM. Se ela%orea$a pentru ecare aspect de#ediu si(sau riscuri SSM identicate! instructiuni specice operatiilor(acti"itatilor asociate aspectelor de#ediu sau riscurilor SSM! in procedurile si(sau instructiunile de lucru specice.

. RESPONSA?ILITATE SI AUTORITATE

.1 DM are responsa%ilitate pentru identicarea necesarului de proceduri operationale! nu#irea ec>ipelor

te>nice pentru ela%orarea acestor docu#ente si anali$area si apro%area criteriilor de operare si aprocedurilor operationale.

.' DM are responsa%ilitatea apro%arii si di,u$arii procedurilor operationale catre toti an&a:atii SCCris#ar SA i#plicati in acti"itatile supuse controlului operational! "i$ate pentru i#ple#entare.

.) DM si sei co#parti#entelor te>nice si ad#inistrati"e au responsa%ilitatea i#ple#entarii acestor

proceduri operationale la ni"el local.

./ Conducerea e9ecuti"a de la ni"elul SC Cris#ar SA asi&ura resursele necesare i#ple#entarii

procedurilor operationale aplica%ile.

.0 Toti an&a:atii or&ani$atiei! la toate ni"elurile si ,unctiile rele"ante au o%li&atia de a cunoaste si aplica

criteriile de operare denite in procedurile operationale asociate acti"itatilor ( operatiilor pe care ledes,asoara! precu# si #odicarile acestora.

. Intra in o%li&atia selor co#parti#entelor te>nice si ad#inistrati"e SC Cris#ar SA si DM sa co#unice

ur#atoarele catre ,urni$orii de %unuri si ser"icii ( contractantilor care e9ecuta acti"itati pea#plasa#entele sau in nu#ele or&ani$atiei 4

8 politica de #ediu

8 procedurile rele"ante de #ediu

8 cerinte rele"ante de #ediu

Cerintele "or stipulate in contracte! specicatii! co#en$i! caiete de sarcini cu pri"ire la procedurile sicriteriile de operare aplica%ile acestor %unuri! ser"icii si acti"itati.



.2 Este o%li&atia ,urni$orilor ( contractantilor sa respecte procedurile si criteriile de operare aplica%ile inrelatiile contractuale cu or&ani$atia. Orice a%atere de la pre"ederile procedurilor aplica%ile poate conducede la #asuri ad#inistrati"e p@na la anularea contractului inc>eiat intre acestia si or&ani$atie.

.3 DM are responsa%ilitatea #entinerii acestei proceduri si in acest sens re"i$uieste cel putin o data pean continutul acesteia.

2. INREGISTRARI

Pentru sarcinile si atri%utiile #entionate in pre$enta procedura! personalul SC Cris#ar SA! are o%li&atia dea #entine si pre$enta inre&istrarile necesare.

3. ANE+E

Ane9a 1 *ISA DE CONTROL OPERATIONAL

PROCEDURA SISTEMULUI DE MANAGEMENT DE MEDIU

CONTROLUL OPERATIONAL

Procedura de siste# Controlul Docu#entelor 8 descrie siste#ul prin care se asi&ur Binerea su% control a

tuturor docu#entelor i datelor care sunt in le&tura cu siste#ul de respecti" 5ISO =<<1! ISO 1/<<1!

OSAS 13<<1! ISO ''<<<6.

Control operational

Or&ani$atia recunoaste i#portanta procesului de tinere su% control a acelor produse ( acti"itati ( ser"icii

care pot deter#ina a%ateri de la politica ! o%icti"ele si tintele sale de #ediu .Controlul operational este

ast,el proiectat incat sa sustina reali$area o%iecti"elor si tintelor SMM si i#%unatatirea continua a

per,or#antei de #ediu a or&ani$atiei.Pentru ecare aspect de #ediu se#nicati" sunt ela%orate planuri de control operational 5 PCO 6

Planurile de control operational contin toate #asurile te>nice! ad#inistrati"e! de #asurare! #onitori$are

si control necesare pentru reducerea riscului si i#pactului asupra #ediului . Ele pre"ad cine! cand si

cu# actionea$a pentru reali$area o%iecti"elor si tintelor le&ate de aspectul de #ediu la care se re,era.

La ela%orarea planurilor de control operational s8a tinut sea#a de toate procesele care ar putea &enera

aspecte de #ediu in le&atura cu reali$area produselor or&ani$atiei .

Proceduri si instructiuni de lucru docu#entate pentru a controla i#pactul asupra #ediului a proceselor si

altor acti"itati cu aspect se#nicati".

Anexa 1.

FISA DE CONTROL OPERATIONAL

Aspect de mediu

semnificativ

Activitatea !d de tine"e su#

c!nt"!$

D!cument Actiuni

Deve"sa"i$e in apa



Deve"sa"i$e pe s!$

Emisii$e din ae"

%ti$i&a"ea

ene"'iei(mate"ii$!"

p"ime si a "esu"se$!"

natu"a$e%ti$i&a"ea deseu"i$!"

Control Operational

Documents

Transcript of Control Operational