1

UJIAN AKHIR SEMESTER

BUSINESS PLAN

Dosen : Prof. Dr. Ir. Rudy C. Tarumingkeng

Mata Kuliah : Strategic Management, Creativity and

Innovation

disusun oleh :

DEVIYANA FLORENCIA VERONICA 012013018

PROGRAM PASCA SARJANA (MAGISTER MANAJEMEN)

UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA JAKARTA

2014

2

PROPOSAL PERENCANAAN BISNIS

(BUSINESS PLAN)

JAKARTA Juni 2014

3

I. EXECUTIVE SUMMARY

Untuk warga Taiwan minuman bubble dapat disamakan dengan minuman

kopi untuk orang Amerika atau minuman teh untuk orang Inggris. Hampir

menyamai Taiwan, toko-toko penjual minuman bubble kian menjamur diseluruh

penjuru dunia. Salah satu perusahaan di Taiwan mempunyai lebih dari 450

outlet, sementara di Philipina ada orang lain yang memiliki sendiri lebih dari 100

outlet dalam waktu 1 tahun. Demikian pula di Indonesia, minuman ini mulai

digemari dan menjadi trend minuman bergengsi gaya baru. Beberapa outlet

dapat kita temukan mulai bermunculan di mall-mall serta tempat strategis

lainnya di Indonesia khususnya di Jakarta.

Bisnis usaha minuman adalah bisnis yang tahan terhadap kondisi ekonomi

bagaimanapun, karena minum adalah salah satu kebutuhan primer manusia

yang tidak bisa ditinggalkan. Minuman bubble adalah minuman yang paling trend

pada saat ini. Meskipun minuman ini sudah ada dari 30 tahun yang lalu, tapi

minuman bubble terus berkembang dan menyebar ke seluruh dunia tidak ada

henti-hentinya. Disamping Taiwan, Hong Kong, Jepang, Philipina, Singapura dan

Indonesia, minuman bubble juga telah menyebar ke kota di Amerika seperti Los

Angeles, San Fransisco, Seattle serta ke Canada.

Di Indonesia sendiri minuman bubble sebenarnya sudah ada sejak tahun

2000an, tapi baru beberapa tahun terakhir ini mulai menjadi minuman yang

trend. Hal ini dipicu oleh masuknya beberapa minuman bubble yang terkenal dari

luar negeri yang di Franchise di Indonesia. Walaupun dengan harga yang cukup

mahal untuk segelas minuman sekitar 15-20rban, tapi orang-orang berani

mengeluarkan uang untuk menikmati segelas minuman bubble.

4

II. BUSINESS DESCRIPTION

Pada saat ini bisnis minuman ringan seperti bubble mulai berkembang

pesat di Indonesia khususnya di Jakarta. Perkembangan bisnis minuman di

Indonesia didukung juga dengan tingkat konsumen minuman bubble yang

semakin meningkat. Banyaknya variasi jenis minuman membuat konsumen

mempunyai banyak pilihan. Variasi minuman bubble saat ini ada yang berbahan

dasar kopi maupun susu.

Bisnis yang ditawarkan ini adalah bisnis minuman bubble dengan bahan

dasar teh, dimana teh merupakan salah satu jenis minuman yang sering

diminum oleh masyarakat di Asia khususnya di Indonesia. Perpaduan minuman

bubble dengan teh menghasilkan ciri khas rasa tersendiri yang dapat diterima

oleh konsumen khususnya di Indonesia.

Kaicha merupakan salah satu franchaise minuman bubble yang sudah

cukup terkenal di Taiwan. Minuman KaiCha menggunakan bahan dasar teh.

Dimana teh merupakan salah satu minuman wajib di Asia, khususnya di

Indonesia. KaiCha mempunyai ciri khas dan rasa yang khusus yang telah

disesuaikan dengan lidah orang Indonesia.

A. Adapun jenis produk minuman yang akan ditawarkan :

1. Jenis minuman yang tersedia

Milk Tea KaiCha Milk Tea Assamu Milk Tea Matcha Milk Tea Jasmine Milk Tea

Bubble Gum Taro Milk

5

Choco & Coffee Chocolate Vanilla latte Coffee caramel Mocha

Fruits Concentrate

Mango Strawberry Lychee Fashion Fruit

Plum Lemon Blueberry BlackCurrant

Yakult Series

Yakult Green Tea Yalkult Blackcurrant Yakult Lemon Yakult Passion Fruit

Yakult Lychee Yakult Mango

Fruit QQ Tea

Mango Green Tea

Lemon Green Tea Lychee Green Tea Passion Fruit Green Tea Plum Green Tea

2. Topping

Jenis topping yang akan ditawarkan : Pearl/Bubble Rainbow Jelly Coffee Jelly Coconut Jelly Grass Jelly Popping Boba

6

B. Design usaha

Logo usaha

Design pada gelas

Design plastik sealer

7

Design booth

Dari pengamatan pasar minuman bubble di Indonesia khususnya di

Jakarta, segmen pasar awal ditujukan untuk kalangan pelajar dan mahasiswa.

Karena konsumen yang cukup besar untuk minuman bubble berasal dari

kalangan pelajar dan mahasiswa. Untuk langkah awal pembukaan booth

dilakukan di sekolah-sekolah dan kampus-kampus, selanjutnya berkembang ke

pusat perbelanjaan dan perkantoran dengan segmen pasar yang berbeda.

Persaingan harga pada pasar minuman bubble cukup mempengaruhi

untuk menarik pelanggan. Agar dapat bersaing dengan para pesaing yang telah

ada sekarang ini, untuk harga minuman yang akan ditawarkan pada kisaran Rp.

9.000 Rp. 13.000. Untuk penambahan topping akan dikenakan tambahan

sebesar Rp. 3.000 Rp. 5.000 / topping. Hal ini dilakukan sebagai langkah awal

untuk masuk pada segmen pasar pelajar dan mahasiswa.

8

III. COMPETITOR ANALYSIS

Saat ini bisnis minuman atau minuman bubble merupakan bisnis yang

sangat menjanjikan, karena minuman adalah kebutuhan setiap manusia yang

pasti membutuhkan minuman setiap harinya. Selain itu bisnis minuman ini

sangat mudah untuk dikelola dan dikontrol.

Ada banyak merek outlet minuman di Indonesia, mulai dari jenis coffee

shop ataupun jenis bubble drink, diantaranya seperti Starbucks Coffee, Hop-Hop,

Quickly, dan masih banyak merek terkenal yang menjual minuman dengan

bahan dasar kopi sebagai ujung tombak penjualan. Salah jenis minuman yang

sudah umum dan sering dipesan pembeli adalah cappucino. Cappucino

merupakan kopi yang luar biasa nikmatnya, baik disajikan dengan air panas

ataupun disajikan dengan diblend.

Hop-Hop The Bubble Drink adalah salah satu merk bubble drink yang

sudah mempunyai banyak gerai di Indonesia khususnya di Jakarta. Hop-Hop The

Bubble Drink hampir ada disetiap mall besar di Indonesia.

Hop-Hop The Bubble Drink merupakan salah satu bidang usaha yang

bergerak dalam bidang minuman yang menggabungkan keunikan cita rasa

minuman dan gaya hidup yang sesuai dengan lidah masyarakat Indonesia.

Pemilihan bahan dasar tambahan dan penerapannya di lapangan menjadi kunci

konsistensi rasa Hop-Hop yang terkenal.

9

Jakarta Bubble Drink Supplies sebagai produsen dan distributor bahan

baku bubble drink siap mensupplai kebutuhan untuk membuka outlet atau toko

minuman bubble drink dengan rasa standart Hop-Hop Bubble Drink. Jadi bagi

anda yang ingin membuka cafe, outlet coffee shop, dan minuman bubble dengan

menambahkan menu dengan rasa-rasa yang unik dan menarik, Jakarta Bubble

Drink Supplies dapat mensupplai sesuai dengan menu yang diinginkan dan

dengan rasa premium.

Hop-Hop The Bubble Drink dianggap sebagai salah satu pesaing utama

dalam bisnis minuman bubble karena mereka telah lebih dahulu memasuki bisnis

minuman bubble dan telah mempunyai outlet yang tersebar luas hampir

diseluruh wilayah Indonesia khususnya Jakarta dan didukung juga dengan

supplier bubble yang ternama dan mampu melakukan inovasi rasa pada

minuman bubble.

Tetapi KaiCha memiliki ciri khas khusus yang berbeda dengan Hop-Hop,

KaiCha menggunakan bahan dasar teh yang dipadukan dengan bubble dan

aneka rasa topping sehingga berbeda rasa dengan minuman Hop-Hop. Pangsa

pasar pun juga sedikit berbeda KaiCha menilik pangsa pasar bagi konsumen

penggemar teh dan konsumen yang tidak menyukai minuman berkafein,

sedangkan Hop-Hop mempunyai kecenderungan mengolah minuman yang

berbahan dasar kopi.

10

IV. MARKETING STRATEGY

Analisis Potensi Pasar

Dalam rencana pemasaran salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah

tentang analisis potensi pasar. Sejak awal harus sudah dipastikan dengan jelas,

produk akan dijual ke segmen pasar mana, baik dari sisi usia maupun dari sosial

ekonomi. Masing-masing rentang usia dan sosial ekonomi, akan sangat

mempengaruhi pada produk itu sendiri.

Ketidakjelasan segmen pasar ini, bisa jadi akan kehilangan potensi pasar

yang sesungguhnya. Kegagalan mencapai target pemasukan, lebih banyak

disebabkan oleh ketidakjelasan dalam memetakan segmen pasar ini.

Rencana Pemasaran

Setelah memetakan segmen pasar secara tepat dan akurat, langkah

selanjutnya dalam membuat business plan adalah rencana pemasaran. Tentu

saja pemilihan lokasi dan cara berjualan pun akan sangat bergantung pada

segmen pasar yang dipilih. Demikian pula cara pengemasan, harus disesuaikan

dengan segmen pasar yang dituju.

Kemudian hal yang tidak kalah pentingnya dalam rencana pemasaran ini

adalah menentukan bentuk atau teknik menjual produk makanan yang kita

miliki. Apakah dengan menjual secara langsung atau dengan cara titip jual.

Masing-masing cara memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing.

Recana pemasaran jangan hanya memperhitungkan jumlah pendapatan yang

diperoleh tetapi juga memperhitungkan bagaimana mengembangkan usaha

tersebut.

11

Strategi Pemasaran

Untuk tahap awal, KaiCha Tea and Flavor ditujukan untuk segmen pasar

pelajar dan mahasiswa. Karena segmen pasar pelajar dan mahasiswa sangat

potensial khususnya dalam bisnis minuman bubble. Kemudian langkah

selanjutnya sebagai langkah pengembangan bisnis menilik segmen pasar

konsumen secara umum, bukan hanya kalangan pelajar dan mahasiswa tetapi

dari semua rentang usia dan sosial ekonomi.

Untuk pembukaan booth/gerai perencanaan awalnya, KaiCha Tea and

Flavor akan dibuka di kampus-kampus dan sekolah-sekolah. Hal tersebut

disesuaikan dengan produk KaiCha dan segmen pasar awal yang dituju. Adapun

rencana pembukaan booth/gerai KaiCha Tea and Flavor selama 2 tahun ke

depan antara lain :

Kampus UKRIDA, Jakarta

Kampus UNTAR, Jakarta

Kampus TRISAKTI, Jakarta

Kampus STIE TRISAKTI, Jakarta

Sekolah BPK PENABUR, Jakarta

Sekolah BUNDA HATI KUDUS, Jakarta

Kampus BINA NUSANTARA, Jakarta

Kampus ESA UNGGUL, Jakarta

Sebagai langkah selanjutnya yaitu penyesuaian harga produk. Harga

produk yang dijual disesuaikan dengan segmen pasar yang dituju. Persaingan

harga pada pasar minuman bubble cukup mempengaruhi untuk menarik

pelanggan. Agar dapat bersaing dengan para pesaing yang telah ada sekarang

ini, untuk harga minuman yang akan ditawarkan pada kisaran Rp. 9.000 Rp.

13.000. Untuk penambahan topping akan dikenakan tambahan sebesar Rp.

3.000 Rp. 5.000 / topping. Hal ini dilakukan sebagai langkah awal untuk masuk

pada segmen pasar pelajar dan mahasiswa.

12

Promosi yang dilakukan dengan berbagai cara, antara lain :

Memberikan bonus minuman pada setiap pembelian 3 gelas KaiCha

Promosi dilakukan dengan cara mouth to mouth system

Memberikan harga promosi khusus pada hari-hari tertentu

Melakukan promosi produk melalui selebaran, radio, dan media sosial lainnya

seperti : facebook, twitter, dan lain-lain

Memasang iklan yang menarik melalui banner disetiap gerai/booth KaiCha

Strategi pemasaran di sekolah dan kampus dengan segmen pasar pelajar

dan mahasiswa merupakan langkah awal KaiCha untuk dapat menentukan

apakah produknya dapat diterima oleh konsumen atau tidak. Apabila respon

pasar positif maka kita merencanakan untuk mengembangkannya ke lokasi yang

lebih luas dan segmen pasar yang lebih umum seperti di mall atau mempunyai

tempat sendiri bukan sekedar gerai/booth. Adapun rencana pengembangan

gerai/booth berikutnya dengan sasaran supermarket dan mall. Dan target

pengembangan gerai/booth dalam waktu 4 tahun ke depan. Rencana

pengembangan gerai/booth dalam waktu 4 tahun ke depan :

Mall Taman Anggrek

Central Park

Mall Ciputra

Mall Pluit

13

V. OPERATIONS

Pengelolaan usaha KaiCha sangat memperhatikan kepuasan konsumen,

mulai dari supplier, produksi, pelayanan sampai ke tangan konsumen. KaiCha

berusaha mendapatkan bahan baku dengan harga yang terjangkau dan kualitas

yang terbaik. Kualitas sangat diutamakan untuk menarik kepercayaan konsumen

dan memperkenalkan brand KaiCha sebagai minuman bubble dengan bahan

dasar teh agar dapat diterima oleh konsumen.

Bahan baku dari supplier yang tersedia dan digunakan setiap hari harus

selalu ada atau tersedia setiap saat. Order bahan baku dilakukan pada saat

sebelum bahan baku habis dikonsumsi (reorder point), hal ini dilakukan karena

dalam proses pemesanan bahan baku diperlukan waktu dan jarak tempuh yang

cukup panjang. Hal ini dilakukan untuk menghindari terganggunya proses

produksi minuman bubble. Bahan baku juga tidak disimpan dalam jangka waktu

yang, sehingga kita tidak memerlukan charges untuk safety stock. Untuk

menekan biaya kita melakukan forecast untuk berapa lama bahan baku habis

dan pemesanan dilakukan dalam jumlah yang cukup banyak.

Selain itu dalam hal produksi, KaiCha terus melakukan inovasi untuk

menerjunkan sebuah produk minuman dengan rasa terbaru ke konsumen, hal ini

dilakukan untuk menghindari tingkat kejenuhan konsumen dan juga agar dapat

bersaing dengan minuman bubble lainnya.

Dari segi pelayanan, kita melakukan training pada karyawan sehingga

mereka dapat cekatan serta profesional untuk membuat minuman tepat waktu

dan melayani konsumen. Pelayanan yang ramah dan cepat sangat diutamakan

dan menjadi salah satu kunci strategi pemasaran KaiCha Tea & Flavor.

14

Untuk lokasi gerai/booth, kita memilih lokasi yang dekat kepada

konsumen, segmentasi pasar adalah anak muda dan remaja seperti pelajar dan

mahasiswa, yang suka hangout dan nongkrong. Kita tidak hanya menyediakan

produk minuman saja tetapi disertai juga tempat untuk menikmati produk

minuman kita.

Dari segi biaya dengan biaya produksi yang dapat ditekan sangat

membantu kita dalam menentukan harga produk minuman sehingga dapat

bersaing dengan competitor lainnya

Dalam hal promosi atau pengenalan produk, kita menggunakan teknik

mouth to mouth system dimana promosi yang dilakukan mendasari kita untuk

menjaga kualitas dan service. Selain itu promosi dilakukan juga dengan cara

memberikan diskon pada hari-hari tertentu serta program buy 3 get one.

15

Pemilik / Owner

Purchasing Marketing Finance/ Programmer

H R D

Kasir Waitress/Pelayan

VI. MANAGEMENT

Keterangan :

Pemilik

Modal dari Deviyana Florencia Veronica

Purchasing dikelola oleh adik kandung

Marketing dikelola oleh Deviyana Florencia Veronica

Finance/Programmer dikelola oleh Deviyana Florencia Veronica

HRD dipegang oleh Deviyana Florencia Veronica

Kasir dan Waitress (pelayan)

16

VII. REVENUE MODEL

1) Modal Awal

Perincian modal awal untuk pembukaan gerai KaiCha dapat dilihat melalui

table dibawah ini dan biaya dibawah ini belum termasuk biaya franchise

sebesar Rp. 10.000.000,-. Untuk tahun kedua dan seterusnya akan

dikenakan biaya franchise sebesar Rp. 10.000 perhari. Apabila ada

perubahan biaya franchise tahun berikutnya akan diinformasikan kembali

kepada para Franchisor. Biaya franchise sudah termasuk :

- Training 2 orang karyawan

- Seragam karyawan 6 Pcs.

- Brosur 4 rim, Stading Banner 2 Pcs, dan Menu 4 Pcs

- Konsultasi dan pemantauan kualitas KaiCha secara berjangka.

No Nama Bahan Jumlah Berat Satuan

Harga Total

Classic Tea

1 Kaicha Tea 2 1 kg 100.000 200.000

2 Assamu Black Tea 2 600 gr 120.000 240.000

3 Jasmine Green Tea 2 600 gr 140.000 280.000

Powder

1 Taro Milk 5 1 kg 145.000 725.000

2 Bubble Gum 5 1 kg 140.000 700.000

3 Matcha 5 1 kg 145.000 725.000

4 Chocolate 5 1 kg 90.000 450.000

5 Choco Milk 5 1 kg 90.000 450.000

6 Vanila Latte 3 1 kg 90.000 270.000

7 Mocha 3 1 kg 90.000 270.000

8 Coffee Caramel 3 1 kg 90.000 270.000

Smoothies Powder

1 Strawberry 3 1 kg 135.000 405.000

2 Mango 3 1 kg 135.000 405.000

3 Blueberry 3 1 kg 135.000 405.000

4 Durian 3 1 kg 135.000 405.000

5 Chocolate 3 1 kg 135.000 405.000

6 Passion Fruit 3 1 kg 135.000 405.000

17

Syrup / Concentrate

1 Lychee 1 2,5 kg 155.000 155.000

2 Lemon 1 2,5 kg 155.000 155.000

3 Plum 1 2,5 kg 155.000 155.000

4 Strawberry 1 2,5 kg 155.000 155.000

5 Blackcurrant 1 2,5 kg 155.000 155.000

6 Passion Fruit 1 4 kg 180.000 180.000

7 Mango 1 2,5 kg 155.000 155.000

Topping

1 Tapiocal Pearl 5 3 kg 125.000 625.000

2 Grass Jelly Powder 3 1 kg 160.000 480.000

3 Coconut Jelly 1 4 kg 160.000 160.000

4 Rainbow Jelly 1 3,8 kg 200.000 200.000

5 Coffee Jelly 1 3,5 kg 210.000 210.000

6 Popping Boba 2 3,4 kg 220.000 440.000

Bahan Tambahan

1 Milk Creamer 1 25 kg 710.000 710.000

2 Gula Cair 1 30 kg 290.000 290.000

Peralatan dan Perlengkapan

1 Mesin Penutup Gelas Manual

1 750.000 750.000

2 Shaker Stainless 2 85.000 170.000

3 Jigger Stainless 2 40.000 80.000

4 Jigger Kaca 1 50.000 50.000

5 Dispenser 1 150.000 150.000

6 Cooler Box / Box Es Batu 1 450.000 450.000

7 Water Tank 1 230.000 230.000

8 Gelas Kaicha 1.000 Cups 1000 8 gr 670 670.000

9 Plastik Sealer 1 365.000 365.000

10 Botol Syrup dan Gula 8 9000 72.000

11 Blender 1 300.000 300.000

Total 14.522.000

Total Modal Awal = Biaya Franchise + Modal Bahan dan Peralatan = Rp. 10.000.000 + Rp. 14.522.000 = Rp. 24.522.000,-

18

Untuk modal diatas belum termasuk Booth KaiCha. Perkiraan biaya

pembuatan booth ukuran panjang 1,5 m, lebar 1,2m dan tinggi 90 cm

sekitar Rp. 7.000.000,-

2) Biaya Operasional Bulanan

Gaji pokok karyawan ( 2 Orang ) @ Rp. 1.000.000 = Rp. 2.000.000

Biaya sewa tempat perbulan =Rp. 1.500.000

Biaya lain-lain (Listrik, Air, Kebersihan dll) = Rp. 300.000

TOTAL BIAYA OPERASIONAL = Rp. 3.800.000

3) Skenario Penjualan

Best Case Scenario (Skenario Terbaik)

Best case scenario adalah keadaan dimana untuk semua variabel

masukan diberikan nilai terbaik berdasarkan perkiraan yang wajar.

Penjualan per hari :

- 150 Gelas/hari : 150 x Rp. 14.000 = Rp. 2.100.000

Profit Penjualan Per hari :

= 150 gelas x Rp. 6.400

= Rp. 960.000

Pendapatan bruto per bulan = Profit Penjualan Perhari x 30 hari = Rp. 960.000 x 30 hari = Rp. 28.800.000

Pendapatan netto per bulan = Pendapatan bruto Biaya operasional = Rp. 28.800.000 Rp. 3.800.000 = Rp. 25.000.000

BEP = Modal Awal / Pendapatan Bersih Perbulan = Rp. 24.522.000 / Rp. 25.000.000 = +/- 0,98 bulan

19

Base Case Scenario (Skenario Dasar)

Base case scenario adalah keadaan dimana untuk semua variabel

diberikan nilai yang paling memungkinkan.

Penjualan per hari :

- 70 Gelas/hari : 70 x Rp. 14.000 = Rp. 980.000

Profit Penjualan Per hari :

= 70 gelas x Rp. 6.400 = Rp. 448.000

Pendapatan bruto per bulan = Profit Penjualan Per hari x 30 hari = Rp. 448.000 x 30 hari = Rp. 13.440.000

Pendapatan netto per bulan = Pendapatan bruto Biaya operasional

= Rp. 13.440.000 Rp. 3.800.000 = Rp. 9.640.000

BEP = Modal Awal / Pendapatan Bersih Per bulan

= Rp. 24.522.000 / Rp. 9.640.000 = +/- 2,54 bulan

Worst Case Scenario (Skenario Terburuk)

Worst case scenario adalah keadaan dimana untuk semua variabel

masukan diberikan nilai terburuk berdasarkan perkiraan yang wajar.

Penjualan perhari :

- 30 Gelas/hari : 30 x Rp. 14.000 = Rp. 420.000

Profit Penjualan Perhari :

= 30 gelas x Rp. 6.400

= Rp. 192.000

20

Pendapatan bruto perbulan = Profit Penjualan Perhari x 30 hari = Rp. 192.000 x 30 hari = Rp. 5.760.000

Pendapatan netto perbulan = Pendapatan Bruto Biaya operasional = Rp. 5.760.000 Rp. 3.800.000 = Rp. 1.960.000

BEP = Modal Awal / Pendapatan Bersih Perbulan

= Rp. 24.522.000 / Rp. 1.9600.000 = +/- 12,51 Bulan

Rincian Pemakaian Bahan Baku Kaicha

Nama Bahan Quantity

Harga Takaran Estimasi Pemakaian Modal /

Gelas

Taro Milk 1 kg 145.000 20 gr 50 Gelas / kg 2.900

Bubble Gum 1 kg 140.000 20 gr 50 Gelas / kg 2.800

Matcha 1 kg 145.000 25 gr 40 Gelas / kg 3.625

Chocolate 1 kg 90.000 33 gr 30 Gelas / kg 3.000

Choco Milk 1 kg 90.000 33 gr 30 Gelas / kg 3.000

Vanila Latte 1 kg 90.000 33 gr 30 Gelas / kg 3.000

Mocha 1 kg 90.000 33 gr 30 Gelas / kg 3.000

Coffee Caramel 1 kg 90.000 33 gr 30 Gelas / kg 3.000

Lychee 2,5 kg 155.000 40 ml 80 Gelas / Jar 1.938

Lemon 2,5 kg 155.000 40 ml 80 Gelas / Jar 1.938

Plum 2,5 kg 155.000 40 ml 80 Gelas / Jar 1.938

Strawberry 2,5 kg 155.000 40 ml 80 Gelas / Jar 1.938

Blackcurrant 2,5 kg 155.000 40 ml 80 Gelas / Jar 1.938

Passion Fruit 4 kg 180.000 40 ml 120 Gelas / Jar 1.500

Mango 2,5 kg 155.000 40 ml 80 Gelas / Jar 1.938

Kaicha Tea 1 kg 100.000 32 gr / 1 Ltr 120 Gelas / Pack 833

Thai Tea 400 gr 50.000 15 gr / 1 Ltr 100 Gelas / Pack 500

Assamu Black Tea 600 gr 120.000 30 gr / 1 Ltr 140 Gelas / Pack 857

Jasmine Green Tea 600 gr 140.000 30 gr / 1 Ltr 140 Gelas / Pack 1.000

Milk Creamer 25 kg 710.000 50 gr 500 Gelas / Pack 1.420

Gula Cair 30 kg 290.000 40 ml 800 Gelas / Jar 363

Tapioca Pearl 3 kg 130.000 75 gr 70 Gelas / 3 kg 1.786

Grass Jelly Powder 1 kg 160.000 140 gr / 1,7 Ltr 80 Gelas / kg 2.000

Coconut Jelly 4 kg 160.000 45 gr 80 Gelas / 4 kg 2.000

Rainbow Jelly 3,8 kg 200.000 50 gr 100 Gelas / 3,8 kg 2.000

Coffee Jelly 3,5 kg 210.000 40 gr 80 Gelas / 3,5 kg 2.625

Popping Boba 3,4 kg 220.000 35 gr 80 Gelas / 3,4 kg 2.750

Gelas ukuran 16oz 670

Plastik Sealer 1 Roll 365.000 4000 Gelas / Roll 91

21

Untuk modal penjualan pergelas KaiCha dapat ditinjau dari pemakaian topping

yang paling sering digunakan adalah Pearl. Sebagai patokan akan diambil harga

tertinggi dari modal pergelas minuman KaiCha yaitu penjualan Taro Milk

menggunakan topping Pearl.

Modal Pergelas = Powder Taro + Milk Creamer + Pearl + Gula Cair + Gelas

+ Es Batu+ Sedotan + Plastik Seal

= 2.900 + 1.420 + 1.786 + 363 + 670 + 250 + 50 + 90

= 7.528 / Gelas, dibulatkan menjadi Rp. 7.600,-

Harga Jual Taro Milk Rp. 14.000 sudah termasuk topping pearl.

Jadi Profit pergelas adalah = Harga Jual Modal Pergelas

= Rp. 14.000 Rp. 7.600 = Rp. 6.400,-

VIII. INCOME STATEMENT

KaiCha Income Statement

For The Month Ended Juli, 2014, 2015, 2016

2014 2015 2016

Revenue Rp 357.120.000 Rp 380.160.000 Rp 391.680.000

Variable cost Rp 45.600.000 Rp 67.200.000 Rp 102.000.000

Contribution margin

Rp 311.520.000 Rp 312.960.000 Rp 289.680.000

Fixed cost Rp 95.200.000 Rp 95.200.000 Rp 95.200.000

Earning before tax Rp 216.320.000 Rp 217.760.000 Rp 194.480.000

PPh Rp 21.632.000 Rp 21.776.000 Rp 19,448,000

Net Income Rp 194.688.000 Rp 195.984.000 Rp 175.032.000

22

IX. BALANCE SHEET AND STATEMENT OF CASH FLOW

KaiCha Balance Sheet

For The Month Ended Juli, 2014, 2015, 2016

2014 2015 2016

Assets Cash Rp 161.400.000 Rp 165.507.500 Rp 180.425.000

Komputer Rp 8.000.000 Rp 6.400.000 Rp 4.800.000

Printer Rp 1.000.000 Rp 800.000 Rp 600.000

Cash Machine Rp 5.000.000 Rp 3.750.000 Rp 2.500.000

Bubble Machine Rp 6.000.000 Rp 5.400.000 Rp 4.800.000

Oven Rp 1.000.000 Rp 900.000 Rp 800.000

Kitchen Tools Rp 70.000.000 Rp 56.000.000 Rp 42.000.000

Small Table Rp 3.600.000 Rp 3.150.000 Rp 2.700.000

Long Table Rp 4.500.000 Rp 3.937.500 Rp 3.375.000

Chairs Rp 12.000.000 Rp 10.500.000 Rp 9.000.000

Freezer Rp 5.000.000 Rp 4.000.000 Rp 3.000.000

Sound System Rp 5.000.000 Rp 4.000.000 Rp 3.000.000

Other Asset Rp 10.000.000 Rp 9.000.000 Rp 8.000.000

Total Asset Rp 292.500.000 Rp 273.345.000 Rp 265.000.000

Liabilities And Equity Liabilities Rp 27.500.000 Rp 8.345.000 Rp 0

Equity Rp 265.000.000 Rp 265.000.000 Rp 265.000.000

Total Liabilities And

Equity Rp 292.500.000 Rp 273.345.000 Rp 265.000.000

KaiCha Owner's Equity Statement

For The Month Ended Juli, 2014, 2015, 2016

2014 2015 2016

Modal awal Rp 24.522.000 Rp 219.210.000 Rp 415.194.000

Penambahan laba Rp 194.688.000 Rp 195.984.000 Rp 175.032.000

Modal akhir Rp 219.210.000 Rp 415.194.000 Rp 590.226.000

23

Tahun 1 = 155x6.400x30x12 = Rp 357.120.000,-

Tahun 2 = 165x6.400x30x12 = Rp 380.160.000,-

Tahun 3 = 170x6.400x30x12 = Rp 391.680.000,-

X. HARVEST STRATEGY

Dalam usaha ini belum adanya rencana untuk IPO (penjualan saham

pertama kali ke publik) karena bisnis ini merupakan bisnis franchise sedangkan

adanya IPO seringkali dilakukan oleh perusahaan besar dengan memiliki banyak

produk atau multiproduk dalam 1 usaha.

XI. TIMELINE

Juni 2014 : Penyusunan Business Plan dan Review

Juni 2014 : Pengumpulan dana dari pemilik

Juli 2014 : Melakukan kerjasama dengan supplier bahan

baku, seperti: teh, bubble, gelas, dll

Agustus 2014 : Mengajukan pinjaman dana ke bank

September 2014 Pembukaan gerai/booth KaiCha di UNTAR dan

UKRIDA

September Oktober 2014 : Melakukan promosi dengan promo khusus

sebagai paket perkenalan

November 2014 : Pembukaan gerai/booth di TRISAKTI dan STIE

TRISAKTI

November Desember 2014 : Melakukan promosi dengan promo khusus

sebagai paket perkenalan

24

Januari 2015 : Pembukaan gerai/booth di SMU BPK PENABUR

dan SMU BHK

Januari Februari 2015 : Melakukan promosi dengan promo khusus

sebagai paket perkenalan

Maret 2015 : Pembukaan gerai/booth di Univ. BINUS dan

Univ. Esa Unggul

Maret April 2015 : Melakukan promosi dengan promo khusus

sebagai paket perkenalan

Target perencanaan 4 tahun ke depan (2014 s/d 2018) adalah pengembangan

usaha dengan membuka gerai di mall dengan segmen pasar yang lebih luas

seperti :

Mall Taman Anggrek (perkiraan akhir tahun 2015)

Central Park (perkiraan pada tahun 2016)

Mall Ciputra (perkiraan pada tahun 2017)

Mall Pluit (perkiraan pada tahun 2018)

25

XII. CRITICAL RISK

Resiko dalam bisnis ini sangat beragam, namun tingkat resiko dapat

diminimalisir dengan pengelolaan yang baik. Secara jelas bahwa tanggung jawab

utama manajemen adalah meningkatkan profit dan mengembangkan usaha.

Critical risk yang harus dihadapi saat ini antara lain :

Penyediaan bubblenya yang harus bisa diproduksi dengan tepat dan

optimal

Banyaknya pesaring yang sudah bermain lama dalam bidang minuman

bubble.

Kualitas minuman bubble juga mempengaruhi minat dari pelanggan.

Adanya inovasi dalam pembuatan bubble serta pencampuran minuman itu

sendiri dengan pengembangan rasa.

Banyaknya pesaing (kompetitor) yang bergerak dalam bisnis minuman

ini, sehingga diperlukan adanya terobosan dan inovasi yang unik serta menarik

agar para konsumen semakin penasaran untuk mencicipi produk minuman

dengan rasa terbaru. Selain itu adanya persaingan harga yang dilakukan oleh

pesaing (kompetitor) dengan memberikan diskon atau buy one get one untuk

produk minuman yang dibeli, maka diperlukan juga inovasi dan gebrakan dalam

promosi produk KaiCha

Untuk mencapai tujuan profit yang diinginkan, KaiCha akan terus

melakukan inovasi rasa pada minuman dan melakukan promosi yang gencar

melalui media yang ada, agar brand KaiCha dapat dikenal luas dan diminati terus

oleh konsumen.

26

PENUTUP

Demikian proposal usaha ini dibuat dan rincian-rincian yang ada diatas bias

membantu Anda dalam mengambil keputusan untuk terjun kedalam usaha ini. Kiranya

usaha ini dapat memberikan penghasilan tambahan dan akan terus bertahan dalam

jangka waktu yang lama. Diharapkan juga didalam menjalankan usaha ini tidak

setengah-setengah, karena faktor terbesar didalam keberhasilan suatu usaha adalah

bisa fokus dan serius dalam menjalankannya.

Untuk target KaiCha jangka pendek yaitu menguasai pangsa pasar di Jakarta

khususnya untuk segmen pelajar dan mahasiswa , kemudian target jangka menengah

yaitu membuka gerai dengan pangsa pasar yang lebih luas dengan tempat yang

representative, kemudian untuk target jangka panjang adalah memiliki beberapa

cabang sampai keluar kota di Indonesia. Jadi kiranya bisa saling menjalin kerjasama

demi kemajuan KaiCha, dan hal itu tidak mungkin bisa dicapai tanpa bantuan dari pihak

lain terutama dari Anda selaku pemilik KaiCha dicabang berikutnya.