LISTA DE CONTROL DE DOCUMENTOSFASE DE REGISTRO

Fase de Registro

PROYECTO(S):________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CODIGO(S):___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

MUNICIPIO:___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DEPARTAMENTO:

DOCUMENTOS PARA FASE DE REGISTRO (ORIGINALES) No. PAGINAS OBSERVACIONES

Documentos del proyecto

1. Ficha Tecnica

2.Tenencia legal de los predios donde se ejecuta el proyecto

3. Certificado de no estar en mora de aportes de contraparte con ninguno de los fondos.

4. Convenio certificado de inclusión en el POA

5. Actas de conformidad social

6. Compromiso que garantice la operación y mantenimiento del Proyecto

7. Formalización de la mancomunidad (Si corresponde).

8. Compromiso de los beneficiarios de pago de tarifas por servicios

9. Mapa y croquis de ubicación geográfica del proyecto y vías de acceso

10. Planos e información topográfica

11. Memoria del Proyecto

12. Estudio de suelos - proyectos con estructuras de hormigón armado

13. Para construcción nueva, plano de cimientos (Si corresponde)

14. Planos de planta acotados (indicando los niveles)

15. Planos de corte en los ejes que se requiere el diseño

16. Planos estructurales (hormigón armado, metal o madera)

17. Planos de detalle de estructuras y carpintería (Si corresponde)

18. Para todas las áreas a ser refaccionadas, planos de ubicación de actividades.

19. Memoria de calculo estructural

20. Computos metricos

21. Presupuesto de obras civiles por actividades

22. Presupuesto general por componente

23. Análisis de Precios Unitarios.

24. Especificaciones técnicas por actividades de construcción

25. Cronograma de ejecución

26. Planillas parametrizadas

Pro

y. D

e R

ieg

o

27. Estudio Hidrologico

28. Análisis de Suelos para riego

29. Análisis de calidad del agua

30. Derecho de uso de fuente de agua

31. Derecho propietario de la fuente de agua

32. ABRO

33. Memoria de Calculo hidráulico

34. Información Fotográfica

35. Proyecto en formato digital

Formularios del FPS

36. Formulario de Recepción

37. Formulario de Registro de Proyecto

38. Carta de Recepción de Proyecto

39. Memorándum de asignación de Técnico Operativo

FIRMA Y SELLO DEL TECNICO OPERATIVO DEPARTAMENTAL FECHA

Notas:

1. Todos los documentos deben estar debidamente ordenados de manera cronológica en un file

2. Todos los documentos deben ser originales, salvo lo señalado en cada caso.

xx Solicitud de Financiamiento

LISTA DE CONTROL DE DOCUMENTOSFASE DE EVALUACIÓN

Fase de Evaluación - Ciclo Tranferencias Subnacionales

CONVENIO : PROGRAMA DE APOYO A LA RED DE PROTECCION SOCIAL PLAN VIDA KfW

PROYECTO(S):____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CODIGO(S):_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

MUNICIPIO:_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DEPARTAMENTO:

DOCUMENTOS PARA FASE DE EVALUACION No. PAGINAS

Solicitud de Financiamiento

Documentos legales de propiedad de los predios

Certificación de inclusión del proyecto en el POA Municipal o documento relacionado

Certificación de inclusión del proyecto en el POA Prefectural o documento relacionado

Memorandum de asignacion al Profesional Tecnico

2. FORMATOS DE LOS AMBITOS DE EVALUACION

2.1 Informe de evaluacion tecnica

Informe de visita de campo

Fotografias de la zona de emplazamiento del proyecto

2.2 Informe de valoracion social

Acta de validacion comunitaria

Formulario de Valoración Social

2.3 Informe de evaluacion ambiental

2.4 Informe de valoracion institucional

Valoracion al ente operador

2.5 Informe de evaluacion socioeconomica

Planillas Parametrizadas

Dictamen Final de Evaluacion integral

3. Reportes del Sistema de Administracion de Proyectos SAP

Informe de Evaluacion emitido por el SAP

Matriz de Cofinanciamiento del Proyecto ($us. y Bs.)

Presupuesto del Proyecto – Resumen

Presupuesto del Proyecto – Detalle

Exploción de Insumos

Precios Unitarios de Analisis del Proyectos

Ficha del proyecto

4. Revisión y Aprobación

Acta del Comité Técnico de Revisión de Proyectos CTDRP

Acta del Comité Departamental de Aprobacion de proyectos CDAP

No objecion al proceso de evaluacion (si corresponde)

5. Documentos del Proyecto

Documento proyecto

Numero de planos

FIRMA Y SELLO DEL PROFESIONAL OPERATIVO DEPARTAMENTAL

Nota:

1. Todos los documentos deben ser originales, salvo lo señalado en cada caso.

1.   SOLICITUD DE FINANCIAMIENTO Y CONTROL DE ELEGIBILIDAD:

Licencia Ambiental (global o individual, en el caso de licencia ambiental global se debe verificar que el proyecto se encuentre en la lista que abarca la licencia

LISTA DE CONTROL DE DOCUMENTOSFASE DE EVALUACIÓN

Fase de Evaluación - Ciclo Tranferencias Subnacionales

PROYECTO(S):____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CODIGO(S):_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

MUNICIPIO:_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DEPARTAMENTO:

OBSERVACIONES

FECHA

LISTA DE CONTROL DE DOCUMENTOSFASE DE SEGUIMIENTO

Fase de Seguimiento

PROYECTO(S):____________________________________________________________________________________________________________________________________

CODIGO(S):_______________________________________________________________________________________________________________________________________

MUNICIPIO:________________________________________________________________________________________________________________________________________

DEPARTAMENTO:

DOCUMENTOS PARA FASE DE SEGUIMIENTO (ORIGINALES) No. PAGINAS OBSERVACIONES

1. Carta de nombramiento de Fiscal (Original)

2. Copia de Contrato de Supervisor

3. Memorándum de asignación de Técnico Operativo

Pago anticipo

4. Memorándum de Anticipo

5. Orden de Liquidación de Planilla

6. Detalle de la Planilla

7. Presupuesto General del Contrato

8. Ficha de Contrato

9. Estado de Desembolso

10. Comprobante de Pago (C-31)

11. Factura de contratista

12. Documento en estado conciliado

13. Informe con observaciones (Si corresponde)

14. Acta de inicio de ejecución

Emisión de Planilla

15. Solicitud de Pago del contratista

16. Certificado de Avance de Planilla (con documentos anexos)

17. Planilla de Pago

18. Memorándum de Pago

19. Orden de Liquidación de planilla

20. Detalle de la Planilla

21. Estado de Desembolso

22. Factura

23. Comprobante de Pago (C-31)

24. Documento en estado conciliado

25. Informe de Paralización (si corresponde)

Orden de Cambio

26. Solicitud de Orden de Cambio, del Contratista

27. Informe de pertinencia de la Orden de Cambio

28. Carta aprobando la Orden de Cambio

29. Acta de Aprobación del Comité Técnico (Si corresponde)

30. Acta de Rechazo del Comité Técnico (Si corresponde)

31. CPP y OPI (modificados)

32. Adendum al Contrato (Original)

33. Carta de no aceptación de Orden de Cambio al Gobierno Municipal (Si corresponde)

Ampliación de Plazo

34. Carta de solicitud de Ampliación de Plazo del contratista

35. Carta aprobando la Ampliación de Plazo

36. Informe de Pertinencia (con documentos de respaldo)

37. Informe del Técnico Operativo

38. Acta de Aprobación o Rechazo del Comité Técnico

39. Carta de notificación de ampliación de plazo rechazado (si Corresponde)

40. Adendum de Contrato

FIRMA Y SELLO DEL TECNICO OPERATIVO DEPARTAMENTAL FECHA

Notas:

1. Todos los documentos deben estar debidamente ordenados de manera cronológica en un file

2. Todos los documentos deben ser originales, salvo lo señalado en cada caso.

CHECK LIST DOCUMENTOS QUE DEBEN CONTENER LOS FILES (OFICINAS DEPARTAMENTALES)

PARA EL PROCESO DE SEGUIMIENTO (Continuación)

PROYECTO(S):________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CODIGO(S):___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

MUNICIPIO:___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DEPARTAMENTO:

DOCUMENTOS PARA FASE DE SEGUIMIENTO (ORIGINALES) No. PAGINAS OBSERVACIONES

Cobro de multa

41. Carta de solicitud de Cobro de Multa

42. Notificación al contratista del Cobro de multa

43. Certificado de Avance de Planilla (con documentos anexos)

44. Planilla de Pago

45. Memorándum de Pago

46. Orden de Liquidación de planilla

47. Detalle de la Planilla

48. Estado de Desembolso

49. Factura

50. Comprobante de Pago (C-31)

51. Documento en estado conciliado

Resolución de contrato

52. Informe de causas de Resolución de Contrato

53. Balance Técnico Administrativo

54. Informe del conflicto

55. Informe con dictamen de Asesoría Legal

56. Carta comunicando al Gobierno Municipal la Resolución del Contrato

57. Solicitud de No Objeción

58. No Objeción del Financiador

59. Solicitud de Resolución Municipal al Gobierno Municipal

60. Carta de notificación de desacuerdo

61. Carta de Notificación al Supervisor y Fiscal de no Resolución de Contrato

Recepción Provisional

62. Informe de desarrollo de Obra

63. Acta de Recepción Provisional

Recepción Definitiva

64. Solicitud de Recepción definitiva

65. Planos Técnicos

66. Acta de Recepción Definitiva

67. Libro de Ordenes

Cierre

68. Informe de Cierre de contrato

69. Ficha de Conformidad

70. Acta de Cierre Técnico

71. Acta de Cierre Administrativo

72. Informe de Cierre administrativo

73. Acta de Cierre Legal

74. Informe de Cierre Legal

75. Acta de Cierre Institucional

76. Informe de Cierre Institucional

FIRMA Y SELLO DEL TECNICO OPERATIVO DEPARTAMENTAL FECHA

Notas:

1. Todos los documentos deben estar debidamente ordenados de manera cronológica en un file

2. Todos los documentos deben ser originales, salvo lo señalado en cada caso.