BUSINESS PLANSOCIETE 123

Trisoc: socle de tri selectif adaptable pour poubelles

En 2007 60 % des emballages sont recyclés. (RMC)

Objectifs de 75% en 2012 (RMC)

Le tri sélectif consiste à séparer et récupérer les déchets selon leur nature.

C’est la source d’une politique de recyclage des déchets efficace (techno-sciences.net)

Introduction: Des taux de recyclages pouvant être améliorés

Recyc

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Recyc

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0%20%40%60%80%

77%

23%

59%

Taux de recyclage en France en 2006

Source ADEME

Un produit permettant de décentraliser et optimiser le tri des déchets

Un produit peu coûteux, adaptable aux conteneurs existants

Un produit éducatif et de communication sur le développement durable

Introduction: Le socle de tri sélectif

I. L’entreprise et son marché

La gestion des déchets au sein des collectivités

Veolia, Plastic Omnium Environnement

Le marché des poubelles à tri sélectifJPG, Brabantia, Rossignol, Hailo

Deux marchés présentant des concurrents potentiels

Première phase

◦ Les collectivités

les besoins sont nombreux par la quantité de déchets à éliminer: 44 millions de tonnes par an

par les différentes structures concernéeshôpitaux, écoles, mairies…

une obligation

une image positive

Deuxième phaseLes entreprises privées

Les clients

Les loi

◦ du 15/7/1975◦ du 13/7/1978

La responsabilité de l’élimination des déchets est une mission de service publiqueCette responsabilité incombe aux communes ou à leurs groupements

La circulaire du 28/4/1998

Les nouveaux objectifs de la Communauté européenne

◦ taux global de recyclage :55 à 70 %◦ recyclage du papier carton : 55 %

Le tri des déchets : une nécessité

II. Produit

Moulage par injection

Conception de la moule

Composition du liquide injecté

Vidéo

Processus: Fabrication de Trisoc

Composition des sacs Procédure de fabrication

Vidéo

Processus: Fabrication des sacs

Production

Importation

Stockage

Distribution

Protection industriel

Processus: Conception

En Chine Contact avec usines Sélection de « kunshan plastic products » comme fournisseur Cout de production

Processus: Production

Importation maritime Cout d’importation Service entreprise de stockage Vannette de distribution Brevetage au niveau de la France et du Chine

Processus: Importation et stockage et distribution

Processus: Perspective

III. Stratégie et Objectifs

Objectif global: Apporter au client une solution adaptée pour améliorer la gestion des déchets

Objectifs secondaires:

◦ Développer le marché du tri sélectif décentralisé grâce à notre produit initial (socle)

◦ Se positionner en tant qu’experts dans le domaine du tri des déchets

◦ A plus long terme, expertise dans la gestion globale des déchets

Objectifs: Une vision large pour un développement à long terme

Développer le marché du tri sélectif décentralisé:

◦ Créer une phase de test en partenariat avec une collectivité

◦ Adresser dans un premier temps notre produit à des collectivités conscientes de l’importance du tri et devant répondre à des normes

◦ Etudier les apports de notre produit pour le client pour apporter des améliorations: Education des consommateurs Amélioration du respect des normes Diminution des coûts

Développer la connaissance des acteurs et du secteur grâce au suivi des clients

Etablir les nouveaux besoins et développer la recherche et développements pour apporter de nouvelles solutions

Stratégie: Développement d’un nouveau marché et d’une expertise

Plan d’action: Phase de test au sein d’une ville partenaire

Recherche de nouveaux clients

Faire fonctionner les réseaux Développer l’équipe commerciale et présenter notre produit aux collectivités

Développer les ventes vers d’autres établissements (entreprises, commerces, restauration, …)

A plus long terme :

Profiter de la connaissance du secteur pour élargir la gamme des produits Améliorations du produit initial Elargir le réseau de distribution aux particuliers

Plan d’action:Lancement du produit

Saint-Cloud: 3600 poubelles à équiper Fréquence de passage des éboueurs: tous

les quatre jours Coût de production complet d’un socle: 5

euros Coût de production complet d’un rouleau de

50 sacs poubelles: 3,50 euros RH: un temps complet: 36000 euros Mission d’audit: 84000 euros

Budgétisation de la phase testHypothèses

Investissement=CV+CF

CVs= 25000 €

CVr= 40824 €

CF de production= masse salariale+mission d’audit=120000 €

CF hors production= 1565 €

Total =187389 €

Total=52,0525 €/socle équipé sur six mois

Budgétisation de la phase testDétermination de l’investissement

Stratégie: création de valeur optimale pour les rouleaux de sacs

Ps= 6€ Pr= 4,50€ CAs= 21600€ CAr= 52488€ CA total= 74088€ MSCV= 74088-65824=8264€

Budgétisation du CA

Hypothèse: on néglige le prix du socle et les CF structurels dans le calcul

Rappel: point mort=>CF=MSCV

120000= 4,5* X

X=26667 rouleaux ce qui correspond à un point mort atteint en 13,71 mois soit un an et un mois

MAIS…

Calcul du point mort

Saint Cloud= un test

Les coûts d’audit sont importants afin d’avoir l’information nécessaire au pilotage du projet

But= construction d’un tableau de bord fiable et efficace réutilisable après le test

Transfert de compétences et acquisition d’un outil indispensable pour le suivi de la mise en place des projets futurs

La mission d’audit: un coût décroissant

Tableau de bord = outil principal du pilotage de la performance,

Le tableau rassemble un ensemble d’ indicateurs pertinents pour la décision

Tableau de bord=>analyse des écarts

Ecarts significatifs permettent d’agir sur l’existant, d’être réactifs et efficients+effet d’apprentissage

Maîtrise du tableau de bord=FCS dans la gestion de projet

Le tableau de bord: un investissement pour l’avenir

Saint Cloud: acquisition de compétences clés et de l’outil permettant la cohérence de la boucle contrôle-stratégie

Un projet qui a de grandes chances de réussite puisqu’on met en place un système de gestion permettant la maîtrise de l’activité cohérent avec la stratégie d’expertise de l’entreprise

In fine, un projet test peu risqué car investissement pécuniaire mineur (190000)

Conclusion sur la phase test

Au lancement de l’activité, objectif de 20 contrats exercice 1, 45 exercice 2, 100 exercice 3

Développement rapide de l’image de marque

Investissement socialement responsable, « dans l’air du temps »

Perspectives d’avenir MT