Bsci Excel2003ver3.1 Ejemplo
45
Rango Verde > 90% Rango Amarillo >75% Rango Rojo < 75% Empresa: Empresa de Ejemplo Perspectiva Financiera Objetivos Estratégicos T Indicadores Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Mejorar Rentab. + BAI 15.00 15.00 15.00 20.00 25.00 25.00 27.00 28.00 20.00 15.00 14.00 12.00 Maximizar Bº Accionistas + Bº por Accion 3.00 3.00 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00 3.00 2.00 2.00 2.00 2.00 Reducir Activos - Activo Fijo(en miles) 15000.00 15000.00 14300.00 14000.00 13000.00 13000.00 12500.00 12000.00 11000.00 10500.00 10500.00 10000.00 Perspectiva Clientes Objetivos Estratégicos T Indicadores Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Aumentar Ventas + Ventas Mensuales (en miles) 45000.00 45000.00 45000.00 48000.00 48000.00 48000.00 52000.00 54000.00 50000.00 48000.00 48000.00 42000.00 Mejorar Satisfac. Cliente + Encuestas Satisfactorias 150.00 150.00 140.00 130.00 150.00 160.00 160.00 170.00 170.00 185.00 185.00 190.00 Fidelizar Cliente + Clientes que repiten 1500.00 1500.00 1700.00 1700.00 1800.00 1900.00 2000.00 2000.00 2100.00 2100.00 2200.00 2300.00 Perspectiva Procesos Internos Objetivos Estratégicos T Indicadores Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Optimizar Compras + Descuentos medios en compras(%) 3.00 3.00 4.00 5.00 5.00 6.00 6.00 7.00 7.00 8.50 8.50 8.50 Mejorar Rendimiento + Gestiones realizadas por hora 5.00 5.00 6.00 6.00 7.00 7.00 7.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 Reducir Gastos Fijos - Gastos Fijos 25000.00 24500.00 24000.00 24000.00 23500.00 23500.00 23500.00 22000.00 21000.00 21000.00 20000.00 20000.00 Aumentar Productividad + Uds producidas por persona 125.00 127.00 130.00 130.00 130.00 135.00 135.00 135.00 140.00 140.00 145.00 150.00 Reducir Tiempos Admon. - Tiempo dedicado por Gestion 7.00 6.00 6.00 6.00 5.50 5.50 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 Perspectiva RRHH Objetivos Estratégicos T Indicadores Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Satisfaccion Empleado - Encuesta Negativas 27.00 30.00 30.00 32.00 35.00 35.00 34.00 36.00 40.00 42.00 44.00 45.00 Mejorar Comida + Encuesta sobre comida 45.00 47.00 47.00 48.00 50.00 50.00 52.00 55.00 57.00 60.00 60.00 62.00 Reducir Bajas Laborales - % Empleados con Bajas 3.00 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 + - Entrada de Datos Datos Reales Datos Objetivo
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Rango Verde > 90%Rango Amarillo > 75%Rango Rojo < 75%
Empresa: Empresa de Ejemplo
Perspectiva Financiera
Objetivos Estratégicos T Indicadores Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov DicMejorar Rentab. + BAI 15.00 15.00 15.00 20.00 25.00 25.00 27.00 28.00 20.00 15.00 14.00 12.00Maximizar Bº Accionistas + Bº por Accion 3.00 3.00 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00 3.00 2.00 2.00 2.00 2.00Reducir Activos - Activo Fijo(en miles) 15000.00 15000.00 14300.00 14000.00 13000.00 13000.00 12500.00 12000.00 11000.00 10500.00 10500.00 10000.00
Perspectiva Clientes
Objetivos Estratégicos T Indicadores Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov DicAumentar Ventas + Ventas Mensuales (en miles) 45000.00 45000.00 45000.00 48000.00 48000.00 48000.00 52000.00 54000.00 50000.00 48000.00 48000.00 42000.00Mejorar Satisfac. Cliente + Encuestas Satisfactorias 150.00 150.00 140.00 130.00 150.00 160.00 160.00 170.00 170.00 185.00 185.00 190.00Fidelizar Cliente + Clientes que repiten 1500.00 1500.00 1700.00 1700.00 1800.00 1900.00 2000.00 2000.00 2100.00 2100.00 2200.00 2300.00
Perspectiva Procesos Internos
Objetivos Estratégicos T Indicadores Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov DicOptimizar Compras + Descuentos medios en compras(%) 3.00 3.00 4.00 5.00 5.00 6.00 6.00 7.00 7.00 8.50 8.50 8.50Mejorar Rendimiento + Gestiones realizadas por hora 5.00 5.00 6.00 6.00 7.00 7.00 7.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00Reducir Gastos Fijos - Gastos Fijos 25000.00 24500.00 24000.00 24000.00 23500.00 23500.00 23500.00 22000.00 21000.00 21000.00 20000.00 20000.00Aumentar Productividad + Uds producidas por persona 125.00 127.00 130.00 130.00 130.00 135.00 135.00 135.00 140.00 140.00 145.00 150.00Reducir Tiempos Admon. - Tiempo dedicado por Gestion 7.00 6.00 6.00 6.00 5.50 5.50 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
Perspectiva RRHH
Objetivos Estratégicos T Indicadores Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov DicSatisfaccion Empleado - Encuesta Negativas 27.00 30.00 30.00 32.00 35.00 35.00 34.00 36.00 40.00 42.00 44.00 45.00Mejorar Comida + Encuesta sobre comida 45.00 47.00 47.00 48.00 50.00 50.00 52.00 55.00 57.00 60.00 60.00 62.00Reducir Bajas Laborales - % Empleados con Bajas 3.00 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
+-
Entrada de Datos Datos Reales Datos Objetivo
Empresa: Empresa de Ejemplo
Perspectiva Financiera
Objetivos Estratégicos T Indicadores Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov DicMejorar Rentab. + BAI 13.00 13.00 12.00 18.00 20.00 25.00 22.00 27.00 20.00 12.00 10.00 10.00Maximizar Bº Accionistas + Bº por Accion 3.00 3.00 4.00 4.00 5.00 5.00 2.00 3.00 2.00 2.00 1.00 1.00Reducir Activos - Activo Fijo(en miles) 16000.00 17000.00 14000.00 13000.00 12000.00 13000.00 12000.00 12000.00 12000.00 11000.00 10000.00 10000.00
Perspectiva Clientes
Objetivos Estratégicos T Indicadores Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov DicAumentar Ventas + Ventas Mensuales (en miles) 42000.00 42500.00 43000.00 48000.00 52000.00 48000.00 55000.00 52000.00 48000.00 44000.00 42000.00 42000.00Mejorar Satisfac. Cliente + Encuestas Satisfactorias 140.00 140.00 135.00 130.00 150.00 160.00 175.00 180.00 180.00 190.00 200.00 190.00Fidelizar Cliente + Clientes que repiten 1300.00 1500.00 1550.00 1600.00 1700.00 1900.00 2000.00 2100.00 2200.00 2200.00 2300.00 2500.00
Perspectiva Procesos Internos
Objetivos Estratégicos T Indicadores Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov DicOptimizar Compras + Descuentos medios en compras(%) 3.00 3.00 3.00 3.50 4.00 4.50 7.00 4.40 5.00 6.00 5.50 6.00Mejorar Rendimiento + Gestiones realizadas por hora 4.00 4.00 4.00 5.00 5.50 6.00 5.50 6.00 6.00 6.50 7.00 7.00Reducir Gastos Fijos - Gastos Fijos 27000.00 26000.00 26500.00 26000.00 25000.00 25500.00 24000.00 24500.00 24000.00 23000.00 22000.00 22000.00Aumentar Productividad + Uds producidas por persona 115.00 117.00 120.00 125.00 125.00 128.00 130.00 130.00 132.00 134.00 140.00 140.00Reducir Tiempos Admon. - Tiempo dedicado por Gestion 8.00 8.00 7.00 7.00 6.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.50 5.50 5.00
Perspectiva RRHH
Objetivos Estratégicos T Indicadores Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov DicSatisfaccion Empleado - Encuesta Negativas 22.00 25.00 26.00 27.00 25.00 24.00 28.00 30.00 30.00 35.00 32.00 35.00Mejorar Comida + Encuesta sobre comida 40.00 45.00 48.00 50.00 50.00 55.00 60.00 65.00 60.00 70.00 80.00 90.00Reducir Bajas Laborales - % Empleados con Bajas 2.50 3.00 3.00 3.50 3.00 5.00 5.00 4.00 4.20 5.50 6.00 4.00
Entrada de Datos Datos Reales Datos Objetivo
META
Perspectiva Financiera
Ene Feb Mar Abr May JunBAI 15 15 15 20 25 25 Bº por Accion 3 3 3 3 4 4 Activo Fijo(en miles) 15,000 15,000 14,300 14,000 13,000 13,000
Perspectiva Clientes
Ene Feb Mar Abr May JunVentas Mensuales (en miles) 45,000 45,000 45,000 48,000 48,000 48,000 Encuestas Satisfactorias 150 150 140 130 150 160 Clientes que repiten 1,500 1,500 1,700 1,700 1,800 1,900
Perspectiva Procesos Internos
Ene Feb Mar Abr May JunDescuentos medios en compras(%) 3 3 4 5 5 6 Gestiones realizadas por hora 5 5 6 6 7 7 Gastos Fijos 25,000 24,500 24,000 24,000 23,500 23,500 Uds producidas por persona 125 127 130 130 130 135 Tiempo dedicado por Gestion 7 6 6 6 6 6
Perspectiva Personal
Ene Feb Mar Abr May JunEncuesta Negativas 27 30 30 32 35 35 Encuesta sobre comida 45 47 47 48 50 50 % Empleados con Bajas 3 3 4 4 5 5
0 - - - - - -
Perspectiva Objetivo Indicador
RealizadoObjetivo
1
Jul Ago Sep Oct Nov Dic 27 28 20 15 14 12 3 4 3 2 2 2 2 13 12,500 12,000 11,000 10,500 10,500 10,000 21
Jul Ago Sep Oct Nov Dic 52,000 54,000 50,000 48,000 48,000 42,000 27 160 170 170 185 185 190 24 2,000 2,000 2,100 2,100 2,200 2,300 20
Jul Ago Sep Oct Nov Dic 6 7 7 9 9 9 31 7 8 8 8 8 8 29 23,500 22,000 21,000 21,000 20,000 20,000 12 135 135 140 140 145 150 26 5 4 4 4 4 4 27
Jul Ago Sep Oct Nov Dic 34 36 40 42 44 45 18 52 55 57 60 60 62 21 5 5 5 5 5 5 21 - - - - - - 1
REALIZADO
Perspectiva Financiera
Ene Feb Mar Abr May Jun JulBAI 13 13 12 18 20 25 22 Bº por Accion 3 3 4 4 5 5 2 Activo Fijo(en miles) 16,000 17,000 14,000 13,000 12,000 13,000 12,000
Perspectiva Clientes
Ene Feb Mar Abr May Jun JulVentas Mensuales (en miles) 42,000 42,500 43,000 48,000 52,000 48,000 55,000 Encuestas Satisfactorias 140 140 135 130 150 160 175 Clientes que repiten 1,300 1,500 1,550 1,600 1,700 1,900 2,000
Perspectiva Procesos Internos
Ene Feb Mar Abr May Jun JulDescuentos medios en compras(% 3 3 3 4 4 5 7 Gestiones realizadas por hora 4 4 4 5 6 6 6 Gastos Fijos 27,000 26,000 26,500 26,000 25,000 25,500 24,000 Uds producidas por persona 115 117 120 125 125 128 130 Tiempo dedicado por Gestion 8 8 7 7 6 6 5
Perspectiva Personal
Ene Feb Mar Abr May Jun JulEncuesta Negativas 22 25 26 27 25 24 28 Encuesta sobre comida 40 45 48 50 50 55 60 % Empleados con Bajas 3 3 3 4 3 5 5
0 - - - - - - -
Ago Sep Oct Nov Dic 27 20 12 10 10 3 2 2 1 1 12,000 12,000 11,000 10,000 10,000
Ago Sep Oct Nov Dic 52,000 48,000 44,000 42,000 42,000 180 180 190 200 190 2,100 2,200 2,200 2,300 2,500
Ago Sep Oct Nov Dic 4 5 6 6 6 6 6 7 7 7 24,500 24,000 23,000 22,000 22,000 130 132 134 140 140 5 5 6 6 5
Ago Sep Oct Nov Dic 30 30 35 32 35 65 60 70 80 90 4 4 6 6 4 - - - - -
% meta
Ene Feb Mar Abr May JunPerspectiva Financiera 93.33% 91.11% 105.14% 110.16% 104.23% 108.33%
Ene Feb Mar Abr May JunBAI 86.67% 86.67% 80.00% 90.00% 80.00% 100.00%Bº por Accion 100.00% 100.00% 133.33% 133.33% 125.00% 125.00%Activo Fijo(en miles) 93.33% 86.67% 102.10% 107.14% 107.69% 100.00%
Ene Feb Mar Abr May JunPerspectiva Clientes 91.11% 95.93% 94.39% 98.04% 100.93% 100.00%
Ene Feb Mar Abr May JunVentas Mensuales (en miles) 93.33% 94.44% 95.56% 100.00% 108.33% 100.00%Encuestas Satisfactorias 93.33% 93.33% 96.43% 100.00% 100.00% 100.00%Clientes que repiten 86.67% 100.00% 91.18% 94.12% 94.44% 100.00%
Ene Feb Mar Abr May JunPerspectiva Procesos Internos 89.94% 86.53% 81.38% 84.90% 87.85% 87.59%
Ene Feb Mar Abr May JunDescuentos medios en compras(%) 100.00% 100.00% 75.00% 70.00% 80.00% 75.00%Gestiones realizadas por hora 80.00% 80.00% 66.67% 83.33% 78.57% 85.71%Gastos Fijos 92.00% 93.88% 89.58% 91.67% 93.62% 91.49%Uds producidas por persona 92.00% 92.13% 92.31% 96.15% 96.15% 94.81%Tiempo dedicado por Gestion 85.71% 66.67% 83.33% 83.33% 90.91% 90.91%
Ene Feb Mar Abr May JunPerspectiva Personal 108.02% 104.14% 109.92% 110.76% 120.63% 113.81%
Ene Feb Mar Abr May JunEncuesta Negativas 118.52% 116.67% 113.33% 115.63% 128.57% 131.43%Encuesta sobre comida 88.89% 95.74% 102.13% 104.17% 100.00% 110.00%% Empleados con Bajas 116.67% 100.00% 114.29% 112.50% 133.33% 100.00%
0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Jul Ago Sep Oct Nov Dic78.49% 98.81% 96.97% 91.75% 75.40% 77.78%
Jul Ago Sep Oct Nov Dic81.48% 96.43% 100.00% 80.00% 71.43% 83.33%50.00% 100.00% 100.00% 100.00% 50.00% 50.00%
104.00% 100.00% 90.91% 95.24% 104.76% 100.00%
Jul Ago Sep Oct Nov Dic105.05% 102.39% 102.21% 99.71% 100.05% 102.90%
Jul Ago Sep Oct Nov Dic105.77% 96.30% 96.00% 91.67% 87.50% 100.00%109.38% 105.88% 105.88% 102.70% 108.11% 100.00%100.00% 105.00% 104.76% 104.76% 104.55% 108.70%
Jul Ago Sep Oct Nov Dic97.88% 79.56% 80.29% 80.11% 80.25% 83.28%
Jul Ago Sep Oct Nov Dic116.67% 62.86% 71.43% 70.59% 64.71% 70.59%
78.57% 75.00% 75.00% 81.25% 87.50% 87.50%97.87% 88.64% 85.71% 90.48% 90.00% 90.00%96.30% 96.30% 94.29% 95.71% 96.55% 93.33%
100.00% 75.00% 75.00% 62.50% 62.50% 75.00%
Jul Ago Sep Oct Nov Dic111.01% 118.28% 115.42% 107.78% 113.54% 129.13%
Jul Ago Sep Oct Nov Dic117.65% 116.67% 125.00% 116.67% 127.27% 122.22%115.38% 118.18% 105.26% 116.67% 133.33% 145.16%100.00% 120.00% 116.00% 90.00% 80.00% 120.00%#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
STATUS
Perspectiva Financiera
Ene Feb Mar Abr May JunBAI 2 2 2 2 2 3 Bº por Accion 3 3 3 3 3 3 Activo Fijo(en miles) 3 2 3 3 3 3
Perspectiva Clientes
Ene Feb Mar Abr May JunVentas Mensuales (en miles) 3 3 3 3 3 3 Encuestas Satisfactorias 3 3 3 3 3 3 Clientes que repiten 2 3 3 3 3 3
Perspectiva Procesos Internos
Ene Feb Mar Abr May JunDescuentos medios en compras(%) 3 3 2 1 2 2 Gestiones realizadas por hora 2 2 1 2 2 2 Gastos Fijos 3 3 2 3 3 3 Uds producidas por persona 3 3 3 3 3 3 Tiempo dedicado por Gestion 2 1 2 2 3 3
Perspectiva Personal
Ene Feb Mar Abr May JunEncuesta Negativas 3 3 3 3 3 3 Encuesta sobre comida 2 3 3 3 3 3 % Empleados con Bajas 3 3 3 3 3 3
0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2 3 3 2 1 2 15 1 3 3 3 1 1 24 3 3 3 3 3 3 15
Jul Ago Sep Oct Nov Dic 3 3 3 3 2 3 15 3 3 3 3 3 3 25 3 3 3 3 3 3 17
Jul Ago Sep Oct Nov Dic 3 1 1 1 1 1 17 2 2 2 2 2 2 20 3 2 2 3 2 2 20 3 3 3 3 3 3 22 3 2 2 1 1 2 22
Jul Ago Sep Oct Nov Dic 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 3 3 14 3 3 3 2 2 3 23
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OBETIVOSEne Feb Mar Abr May Jun
MAP 3 3 3 3 3 3
Perspectiva Financiera
Ene Feb Mar Abr May JunMejorar Rentab. 2 2 2 2 2 3 Maximizar Bº Accionistas 3 3 3 3 3 3 Reducir Activos 3 2 3 3 3 3
Perspectiva Clientes
Ene Feb Mar Abr May JunAumentar Ventas 3 3 3 3 3 3 Mejorar Satisfac. Cliente 3 3 3 3 3 3 Fidelizar Cliente 2 3 3 3 3 3
Perspectiva Procesos Internos
Ene Feb Mar Abr May JunOptimizar Compras 3 3 2 1 2 2 Mejorar Rendimiento 2 2 1 2 2 2 Reducir Gastos Fijos 3 3 2 3 3 3 Aumentar Productividad 3 3 3 3 3 3 Reducir Tiempos Admon. 2 1 2 2 3 3
Learning and Growth Perspective
Ene Feb Mar Abr May JunSatisfaccion Empleado 3 3 3 3 3 3 Mejorar Comida 2 3 3 3 3 3 Reducir Bajas Laborales 3 3 3 3 3 3
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Jul Ago Sep Oct Nov Dic 3 3 3 3 2 2
Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2 3 3 2 1 2 1 3 3 3 1 1 3 3 3 3 3 3
Jul Ago Sep Oct Nov Dic 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Jul Ago Sep Oct Nov Dic 3 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 1 1 2
Jul Ago Sep Oct Nov Dic 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3
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1 Enero Ene2 Febrero Feb3 Marzo Mar4 Abril Abr5 Mayo May6 Junio Jun7 Julio Jul8 Agosto Ago9 Septiembr Sep
10 Octubre Oct11 NoviembreNov12 Diciembre Dic
1 Enero Ene
MAP 2.642857 2.3785711.982143
Mejorar Rentab. 2 8 2Maximizar Bº Accionistas 3Reducir Activos 3
Customer Perspective
Aumentar Ventas 3Mejorar Satisfac. Cliente 3Fidelizar Cliente 2
Internal Processes Perspective
Optimizar Compras 3Mejorar Rendimiento 2Reducir Gastos Fijos 3Aumentar Productividad 3Reducir Tiempos Admon. 2
Learning and Growth Perspective
Financial Perspective
Satisfaccion Empleado 3Mejorar Comida 2Reducir Bajas Laborales 3
BAI
Ene FebTarget 15 15 Actual 13 13
Bº por Accion
Ene FebTarget 3 3 Actual 3 3
Activo Fijo(en miles)
Ene FebTarget 15,000 15,000 Actual 16,000 17,000
Ventas Mensuales (en miles)1 Ventas Mensuales (en miles)
Ene FebTarget 45,000 45,000
1 Ventas Mensuales (en miles) Actual 42,000 42,500
Encuestas Satisfactorias
Ene FebTarget 150 150 Actual 140 140
Clientes que repiten
Ene FebTarget 1,500 1,500 Actual 1,300 1,500
Descuentos medios en compras(%)1 Descuentos medios en compras(%)
Ene FebTarget 3 3
1 Descuentos medios en compras(%Actual 3 3
Gestiones realizadas por hora1 Gestiones realizadas por hora
Ene FebTarget 5 5
1 Gestiones realizadas por hora Actual 4 4
Gastos Fijos1 Gastos Fijos
Ene FebTarget 25,000 24,500
1 Gastos Fijos Actual 27,000 26,000
Uds producidas por persona1 Uds producidas por persona
Ene FebTarget 125 127
1 Uds producidas por persona Actual 115 117
Tiempo dedicado por Gestion1 Tiempo dedicado por Gestion
Ene FebTarget 7 6
1 Tiempo dedicado por Gestion Actual 8 8
Encuesta Negativas
Ene FebTarget 27 30 Actual 22 25
Encuesta sobre comida
Ene FebTarget 45 47 Actual 40 45
% Empleados con Bajas1 % Empleados con Bajas
Ene FebTarget 3 3
1 % Empleados con Bajas Actual 3 3
Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 15 20 25 25 27 28 20 15 14 12 12 18 20 25 22 27 20 12 10 10
Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 3 3 4 4 4 3 2 2 2 2 4 4 5 5 2 3 2 2 1 1
Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 14,300 14,000 13,000 13,000 12,500 12,000 11,000 10,500 10,500 10,000 14,000 13,000 12,000 13,000 12,000 12,000 12,000 11,000 10,000 10,000
Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 45,000 48,000 48,000 48,000 52,000 54,000 50,000 48,000 48,000 42,000 43,000 48,000 52,000 48,000 55,000 52,000 48,000 44,000 42,000 42,000
Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 140 130 150 160 160 170 170 185 185 190 135 130 150 160 175 180 180 190 200 190
Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 1,700 1,700 1,800 1,900 2,000 2,000 2,100 2,100 2,200 2,300 1,550 1,600 1,700 1,900 2,000 2,100 2,200 2,200 2,300 2,500
Descuentos medios en compras(%)
Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 4 5 5 6 6 7 7 9 9 9 3 4 4 5 7 4 5 6 6 6
Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 6 6 7 7 7 8 8 8 8 8 4 5 6 6 6 6 6 7 7 7
Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 24,000 24,000 23,500 23,500 23,500 22,000 21,000 21,000 20,000 20,000 26,500 26,000 25,000 25,500 24,000 24,500 24,000 23,000 22,000 22,000
Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 130 130 130 135 135 135 140 140 145 150 120 125 125 128 130 130 132 134 140 140
Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 6 6 6 6 5 4 4 4 4 4 7 7 6 6 5 5 5 6 6 5
Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 30 32 35 35 34 36 40 42 44 45 26 27 25 24 28 30 30 35 32 35
Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 47 48 50 50 52 55 57 60 60 62 48 50 50 55 60 65 60 70 80 90
Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 3 5 5 4 4 6 6 4
Perspec. Financ. Perspec. Assoc. Comum. Perspec. Proc. InternosAgulha Agulha AgulhaBase Extremidade Base Extremidade Base Extremidade
0 0 0 0 0 00.978148 0.207912 0.961262 0.275637 0.9505 0.310724
Meta final - F4. Gráficos Persp. FinanceiraAgulha TBase Extremidade
0 0-1 0
Perspec. Aprend. Cresc. TOTAL Persp. FinanceiraAgulha Agulha T 93.33%Base Extremidade Base Extremidade
0 0 0 01 0 -1 0
Persp. Assoc. Comun. Persp. Proc. Internos Persp. Aprend. Cresc.T 91.11% T 89.94% T 108.02%
TOTALT
Empresa: Empresa de Ejemplo
3
Mejorar Rentab.2
Reducir Activos3 3
Aumentar Ventas3
Fidelizar Cliente3 2
Optimizar Compras3 2 3
3 2
Perspectiva RRHHMejorar Comida Satisfaccion Empleado3 Reducir Bajas Laborales 2 3
Perspectiva Financiera
Maximizar Bº Accionistas
Perspectiva Clientes
Mejorar Satisfac. Cliente
Mejorar Rendimiento
Reducir Gastos FijosPerspectiva
Procesos Internos
Aumentar Productividad
Reducir Tiempos Admon.
SeleccionarMes:
Mapa Estrategico
Empresa: Empresa de Ejemplo
3
Perspectiva Financiera Perspectiva Clientes
Actual Target ∆% Actual Target ∆%
2 Mejorar Rentab. 3 Aumentar Ventas
2 BAI 13 15 86.7% 3 Ventas Mensuales (en miles) 42,000 45,000 93.3%
3 Maximizar Bº Accionistas
3 Bº por Accion 3 3 100.0% 3 Mejorar Satisfac. Cliente
3 Reducir Activos 3 Encuestas Satisfactorias 140 150 93.3%
3 Activo Fijo(en miles) 16,000 15,000 93.3% 2 Fidelizar Cliente
2 Clientes que repiten 1,300 1,500 86.7%
Perspectiva Procesos Internos Perspectiva RRHH
Actual Target ∆% Actual Target ∆%
3 Optimizar Compras 3 Satisfaccion Empleado
3 Descuentos medios en compras(%) 3 3 100.0% 3 Encuesta Negativas 22 27 118.5%
2 Gestiones realizadas por hora 4 5 80.0% 2 Mejorar Comida
3 Gastos Fijos 27,000 25,000 92.0% 2 Encuesta sobre comida 40 45 88.9%
3 Uds producidas por persona 115 125 92.0% 3 Reducir Bajas Laborales
2 Tiempo dedicado por Gestion 8 7 85.7% 3 % Empleados con Bajas 3 3 116.7%
SeleccionarMes:
Balanced Scorecard
Empresa: Empresa de Ejemplo
0 Perspectiva Financiera
Objetivos Estratégicos Graficos Analisis de Rendimiento0 Mejorar Rentab.
0 Maximizar Bº Accionistas
3 Reducir Activos
Indicadores0
Recomendaciones
Mes Actual Target ∆ %
12 2 2 Enero 13.00 15.00 86.67%
8 2 26 2 2 Febrero 13.00 15.00 86.67%
3 2 2 Marzo 12.00 15.00 80.00%
2 2 Abril 18.00 20.00 90.00%
2 2 Mayo 20.00 25.00 80.00%
3 3 Junio 25.00 25.00 100.00% Iniciativas Estratégicas
2 2 Julio 22.00 27.00 81.48%3
Iniciativa F11
3 3 Agosto 27.00 28.00 96.43%
3 3 Septiembre 20.00 20.00 100.00%3
Iniciativa F12
2 2 Octubre 12.00 15.00 80.00%
1 1 Noviembre 10.00 14.00 71.43%3
Iniciativa F13
2 2 Diciembre 10.00 12.00 83.33%
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Target Actual
Empresa: Empresa de Ejemplo
0 Perspectiva Financiera
Objetivos Estratégicos Graficos Analisis de Rendimiento0 Mejorar Rentab.
0 Maximizar Bº Accionistas
3 Reducir Activos
Indicadores0
Recomendaciones
Mes Actual Target ∆ %
12 3 3 Enero 3.00 3.00 100.00%
3 30 3 3 Febrero 3.00 3.00 100.00%
3 3 Marzo 4.00 3.00 133.33%
3 3 Abril 4.00 3.00 133.33%
3 3 Mayo 5.00 4.00 125.00%
3 3 Junio 5.00 4.00 125.00% Iniciativas Estratégicas
1 1 Julio 2.00 4.00 50.00%3
Iniciativa F21
3 3 Agosto 3.00 3.00 100.00%
3 3 Septiembre 2.00 2.00 100.00%3
Iniciativa F22
3 3 Octubre 2.00 2.00 100.00%
1 1 Noviembre 1.00 2.00 50.00%3
Iniciativa F23
1 1 Diciembre 1.00 2.00 50.00%
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Target Actual
Empresa: Empresa de Ejemplo
0 Perspectiva Financiera
Objetivos Estratégicos Graficos Analisis de Rendimiento0 Mejorar Rentab.
0 Maximizar Bº Accionistas
3 Reducir Activos
Indicadores3
Recomendaciones
Mes Actual Target ∆ %
12 3 3 Enero 16,000.00 15,000.00 93.33%
3 35 2 2 Febrero 17,000.00 15,000.00 86.67%
3 3 Marzo 14,000.00 14,300.00 102.10%
3 3 Abril 13,000.00 14,000.00 107.14%
3 3 Mayo 12,000.00 13,000.00 107.69%
3 3 Junio 13,000.00 13,000.00 100.00% Iniciativas Estratégicas
3 3 Julio 12,000.00 12,500.00 104.00%3
Iniciativa F31
3 3 Agosto 12,000.00 12,000.00 100.00%
3 3 Septiembre 12,000.00 11,000.00 90.91%3
Iniciativa F32
3 3 Octubre 11,000.00 10,500.00 95.24%
3 3 Noviembre 10,000.00 10,500.00 104.76%3
Iniciativa F33
3 3 Diciembre 10,000.00 10,000.00 100.00%
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Target Actual
Empresa: Empresa de Ejemplo
3 Perspectiva Clientes
Objetivos Estratégicos Graficos Analisis de Rendimiento3 Aumentar Ventas
3 Mejorar Satisfac. Cliente
3 Fidelizar Cliente
Indicadores3
Recomendaciones
Mes Actual Target ∆ %
12 3 3 Enero 42,000.00 45,000.00 93.33%
9 3 35 3 3 Febrero 42,500.00 45,000.00 94.44%
### 3 3 Marzo 43,000.00 45,000.00 95.56%
3 3 Abril 48,000.00 48,000.00 100.00%
3 3 Mayo 52,000.00 48,000.00 108.33%
3 3 Junio 48,000.00 48,000.00 100.00% Iniciativas Estratégicas
3 3 Julio 55,000.00 52,000.00 105.77%3
Iniciativa C11
3 3 Agosto 52,000.00 54,000.00 96.30%
3 3 Septiembre 48,000.00 50,000.00 96.00%3
Iniciativa C12
3 3 Octubre 44,000.00 48,000.00 91.67%
2 2 Noviembre 42,000.00 48,000.00 87.50%3
Iniciativa C13
3 3 Diciembre 42,000.00 42,000.00 100.00%
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Target Actual
Empresa: Empresa de Ejemplo
3 Perspectiva Clientes
Objetivos Estratégicos Graficos Analisis de Rendimiento3 Aumentar Ventas
3 Mejorar Satisfac. Cliente
3 Fidelizar Cliente
Indicadores3
Recomendaciones
Mes Actual Target ∆ %
12 3 3 Enero 140.00 150.00 93.33%
3 36 3 3 Febrero 140.00 150.00 93.33%
3 3 Marzo 135.00 140.00 96.43%
3 3 Abril 130.00 130.00 100.00%
3 3 Mayo 150.00 150.00 100.00%
3 3 Junio 160.00 160.00 100.00% Iniciativas Estratégicas
3 3 Julio 175.00 160.00 109.38%3
Iniciativa C21
3 3 Agosto 180.00 170.00 105.88%
3 3 Septiembre 180.00 170.00 105.88%3
Iniciativa C22
3 3 Octubre 190.00 185.00 102.70%
3 3 Noviembre 200.00 185.00 108.11%3
Iniciativa C23
3 3 Diciembre 190.00 190.00 100.00%
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Target Actual
Empresa: Empresa de Ejemplo
3 Perspectiva Clientes
Objetivos Estratégicos Graficos Analisis de Rendimiento3 Aumentar Ventas
3 Mejorar Satisfac. Cliente
3 Fidelizar Cliente
Indicadores3
Recomendaciones
Mes Actual Target ∆ %
12 2 2 Enero 1,300.00 1,500.00 86.67%
3 35 3 3 Febrero 1,500.00 1,500.00 100.00%
3 3 Marzo 1,550.00 1,700.00 91.18%
3 3 Abril 1,600.00 1,700.00 94.12%
3 3 Mayo 1,700.00 1,800.00 94.44%
3 3 Junio 1,900.00 1,900.00 100.00% Iniciativas Estratégicas
3 3 Julio 2,000.00 2,000.00 100.00%3
Iniciativa C31
3 3 Agosto 2,100.00 2,000.00 105.00%
3 3 Septiembre 2,200.00 2,100.00 104.76%3
Iniciativa C32
3 3 Octubre 2,200.00 2,100.00 104.76%
3 3 Noviembre 2,300.00 2,200.00 104.55%3
Iniciativa C33
3 3 Diciembre 2,500.00 2,300.00 108.70%
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Target Actual
Empresa: Empresa de Ejemplo
0 Perspectiva Procesos Internos
Objetivos Estratégicos Graficos Analisis de Rendimiento1 Optimizar Compras
0 Mejorar Rendimiento
0 Reducir Gastos Fijos
3 Aumentar Productividad
0 Reducir Tiempos Admon.
Indicadores1
Recomendaciones
Mes Actual Target ∆ %
12 3 3 Enero 3.00 3.00 100.00%
11 2 21 3 3 Febrero 3.00 3.00 100.00%
### 2 2 Marzo 3.00 4.00 75.00%
1 1 Abril 3.50 5.00 70.00%
2 2 Mayo 4.00 5.00 80.00%
2 2 Junio 4.50 6.00 75.00% Iniciativas Estratégicas
3 3 Julio 7.00 6.00 116.67%3
Iniciativa I11
1 1 Agosto 4.40 7.00 62.86%
1 1 Septiembre 5.00 7.00 71.43%3
Iniciativa I12
1 1 Octubre 6.00 8.50 70.59%
1 1 Noviembre 5.50 8.50 64.71%3
Iniciativa I13
1 1 Diciembre 6.00 8.50 70.59%
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Target Actual
Empresa: Empresa de Ejemplo
0 Perspectiva Procesos Internos
Objetivos Estratégicos Graficos Analisis de Rendimiento1 Optimizar Compras
0 Mejorar Rendimiento
0 Reducir Gastos Fijos
3 Aumentar Productividad
0 Reducir Tiempos Admon.
Indicadores0
Recomendaciones
Mes Actual Target ∆ %
12 2 2 Enero 4.00 5.00 80.00%
2 2 23 2 2 Febrero 4.00 5.00 80.00%
### 1 1 Marzo 4.00 6.00 66.67%
2 2 Abril 5.00 6.00 83.33%
2 2 Mayo 5.50 7.00 78.57%
2 2 Junio 6.00 7.00 85.71% Iniciativas Estratégicas
2 2 Julio 5.50 7.00 78.57%3
Iniciativa I21
2 2 Agosto 6.00 8.00 75.00%
2 2 Septiembre 6.00 8.00 75.00%3
Iniciativa I22
2 2 Octubre 6.50 8.00 81.25%
2 2 Noviembre 7.00 8.00 87.50%3
Iniciativa I23
2 2 Diciembre 7.00 8.00 87.50%
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Target Actual
Empresa: Empresa de Ejemplo
0 Perspectiva Procesos Internos
Objetivos Estratégicos Graficos Analisis de Rendimiento1 Optimizar Compras
0 Mejorar Rendimiento
0 Reducir Gastos Fijos
3 Aumentar Productividad
0 Reducir Tiempos Admon.
Indicadores0
Recomendaciones
Mes Actual Target ∆ %
12 3 3 Enero 27,000.00 25,000.00 92.00%
3 3 31 3 3 Febrero 26,000.00 24,500.00 93.88%
### 2 2 Marzo 26,500.00 24,000.00 89.58%
3 3 Abril 26,000.00 24,000.00 91.67%
3 3 Mayo 25,000.00 23,500.00 93.62%
3 3 Junio 25,500.00 23,500.00 91.49% Iniciativas Estratégicas
3 3 Julio 24,000.00 23,500.00 97.87%3
Iniciativa I31
2 2 Agosto 24,500.00 22,000.00 88.64%
2 2 Septiembre 24,000.00 21,000.00 85.71%3
Iniciativa I32
3 3 Octubre 23,000.00 21,000.00 90.48%
2 2 Noviembre 22,000.00 20,000.00 90.00%3
Iniciativa I33
2 2 Diciembre 22,000.00 20,000.00 90.00%
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Target Actual
Empresa: Empresa de Ejemplo
0 Perspectiva Procesos Internos
Objetivos Estratégicos Graficos Analisis de Rendimiento1 Optimizar Compras
0 Mejorar Rendimiento
0 Reducir Gastos Fijos
3 Aumentar Productividad
0 Reducir Tiempos Admon.
Indicadores3
Recomendaciones
Mes Actual Target ∆ %
12 3 3 Enero 115.00 125.00 92.00%
3 3 36 3 3 Febrero 117.00 127.00 92.13%
### 3 3 Marzo 120.00 130.00 92.31%
3 3 Abril 125.00 130.00 96.15%
3 3 Mayo 125.00 130.00 96.15%
3 3 Junio 128.00 135.00 94.81% Iniciativas Estratégicas
3 3 Julio 130.00 135.00 96.30%3
Iniciativa I41
3 3 Agosto 130.00 135.00 96.30%
3 3 Septiembre 132.00 140.00 94.29%3
Iniciativa I42
3 3 Octubre 134.00 140.00 95.71%
3 3 Noviembre 140.00 145.00 96.55%3
Iniciativa I43
3 3 Diciembre 140.00 150.00 93.33%
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Target Actual
Empresa: Empresa de Ejemplo
0 Perspectiva Procesos Internos
Objetivos Estratégicos Graficos Analisis de Rendimiento1 Optimizar Compras
0 Mejorar Rendimiento
0 Reducir Gastos Fijos
3 Aumentar Productividad
0 Reducir Tiempos Admon.
Indicadores0
Recomendaciones
Mes Actual Target ∆ %
12 2 2 Enero 8.00 7.00 85.71%
2 2 24 1 1 Febrero 8.00 6.00 66.67%
### 2 2 Marzo 7.00 6.00 83.33%
2 2 Abril 7.00 6.00 83.33%
3 3 Mayo 6.00 5.50 90.91%
3 3 Junio 6.00 5.50 90.91% Iniciativas Estratégicas
3 3 Julio 5.00 5.00 100.00%3
Iniciativa I51
2 2 Agosto 5.00 4.00 75.00%
2 2 Septiembre 5.00 4.00 75.00%3
Iniciativa I52
1 1 Octubre 5.50 4.00 62.50%
1 1 Noviembre 5.50 4.00 62.50%3
Iniciativa I53
2 2 Diciembre 5.00 4.00 75.00%
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Target Actual
Empresa: Empresa de Ejemplo
3 Perspectiva RRHH
Objetivos Estratégicos Graficos Analisis de Rendimiento3 Satisfaccion Empleado
3 Mejorar Comida
0 Reducir Bajas Laborales
Indicadores3
Recomendaciones
Month Actual Target ∆ %
12 3 3 Enero 22.00 27.00 118.52%
9 3 36 3 3 Febrero 25.00 30.00 116.67%
### 3 3 Marzo 26.00 30.00 113.33%
3 3 Abril 27.00 32.00 115.63%
3 3 Mayo 25.00 35.00 128.57%
3 3 Junio 24.00 35.00 131.43% Iniciativas Estratégicas
3 3 Julio 28.00 34.00 117.65%3
Iniciativa P11
3 3 Agosto 30.00 36.00 116.67%
3 3 Septiembre 30.00 40.00 125.00%3
Iniciativa P12
3 3 Octubre 35.00 42.00 116.67%
3 3 Noviembre 32.00 44.00 127.27%3
Iniciativa P13
3 3 Diciembre 35.00 45.00 122.22%
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Target Actual
Empresa: Empresa de Ejemplo
3 Perspectiva RRHH
Objetivos Estratégicos Graficos Analisis de Rendimiento3 Satisfaccion Empleado
3 Mejorar Comida
0 Reducir Bajas Laborales
Indicadores3
Recomendaciones
Month Actual Target ∆ %
12 2 2 Enero 40.00 45.00 88.89%
3 35 3 3 Febrero 45.00 47.00 95.74%
3 3 Marzo 48.00 47.00 102.13%
3 3 Abril 50.00 48.00 104.17%
3 3 Mayo 50.00 50.00 100.00%
3 3 Junio 55.00 50.00 110.00% Iniciativas Estratégicas
3 3 Julio 60.00 52.00 115.38%3
Iniciativa P21
3 3 Agosto 65.00 55.00 118.18%
3 3 Septiembre 60.00 57.00 105.26%3
Iniciativa P22
3 3 Octubre 70.00 60.00 116.67%
3 3 Noviembre 80.00 60.00 133.33%3
Iniciativa P23
3 3 Diciembre 90.00 62.00 145.16%
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Target Actual
Empresa: Empresa de Ejemplo
3 Perspectiva RRHH
Objetivos Estratégicos Graficos Analisis de Rendimiento3 Satisfaccion Empleado
3 Mejorar Comida
0 Reducir Bajas Laborales
Indicadores0
Recomendaciones
Month Actual Target ∆ %
12 3 3 Enero 2.50 3.00 116.67%
3 33 3 3 Febrero 3.00 3.00 100.00%
3 3 Marzo 3.00 3.50 114.29%
3 3 Abril 3.50 4.00 112.50%
3 3 Mayo 3.00 4.50 133.33%
3 3 Junio 5.00 5.00 100.00% Iniciativas Estratégicas
3 3 Julio 5.00 5.00 100.00%3
Iniciativa P31
3 3 Agosto 4.00 5.00 120.00%
3 3 Septiembre 4.20 5.00 116.00%3
Iniciativa P32
2 2 Octubre 5.50 5.00 90.00%
1 1 Noviembre 6.00 5.00 80.00%3
Iniciativa P33
3 3 Diciembre 4.00 5.00 120.00%
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Target Actual
Empresa: Empresa de Ejemplo
3
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Inic
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Objetivos Estratégicos
Mejorar Rentab. 3 3 3Maximizar Bº Accionistas 3 3 3Reducir Activos 3 3 3Aumentar Ventas 3 3 3Mejorar Satisfac. Cliente 3 3 3Fidelizar Cliente 3 3 3Optimizar Compras 3 3 3Mejorar Rendimiento 3 3 3Reducir Gastos Fijos 3 3 3Aumentar Productividad 3 3 3Reducir Tiempos Admon. 3 3 3Satisfaccion Empleado 3 3 3Mejorar Comida 3 3 3Reducir Bajas Laborales 3 3 3
Iniciativas Estratégicas
