BMS; We did it vår vei!!
description
Transcript of BMS; We did it vår vei!!
BMS; We did it vår vei!!
For hva koster det a’?v/ Tore M. AndresenAss. rådmann/kommunalsjef i
Hole(siviløkonom)
Bruk av KOSTRA-data i vårt BMS
Hole kommune v/ Tore M. Andresen
Hole har følgende organisering
To nivåer (troverdig)21 tjenestesteder1 stab (utviklingsavdelingen)Rådmann og ass.rådmann (kommunalsjef) Eksternt /internt Politisk / gjennomfører http://www.hole.kommune.no/
administrasjon
Bruk av KOSTRA-data i vårt BMS
Hole kommune v/ Tore M. Andresen
Annet om oss…
5100 innbyggere (øker med 2% årlig)175 mill i omsetningLåner som aldri før….430 ansatteMye vann og skogJernbane, Steinsfjorden, E16Reduserte budsjetter
Bruk av KOSTRA-data i vårt BMS
Hole kommune v/ Tore M. Andresen
Kontostrengen
Består av Ansvar Funksjon (fra KOSTRA) Art (fra KOSTRA + 1 siffer) Objekt (prosjekt/sted/flagg)
1100 565 2701 041
Bruk av KOSTRA-data i vårt BMS
Hole kommune v/ Tore M. Andresen
www.ssb.no/kostra
Tid og sammenligningTa opp så mange år som muligVelg din gruppe, ditt fylke og landetLag også en interesann gruppe, for eksempel nabokommunene. Prøv å svar på hvorfor det ser slik utGi avisene et kurs.
Brukertilfredshet og KOSTRA
”Vi må vite at vi driver rett”, dvs er effektive, oppnår en markedsavklaring, gjør de riktige tingene til riktig tid.
Bruk av KOSTRA-data i vårt BMS
Hole kommune v/ Tore M. Andresen
Forutsetninger
Du må forstå KOSTRA, som et alternativ til en tilbudsfunksjon KOSTRA må få rollen som meningsfullt
styringssystem og prissetter for kommunens verdikjeder
Brukerne må ha mulighet til å gi uttrykk for sin tilfredshet, som et alternativ til etterspørselsfunksjonen
Tjeneste TjenesteTjeneste
Funksjon
Bruk av KOSTRA-data i vårt BMS
Hole kommune v/ Tore M. Andresen
T
E
Mengde
Kr
Fra forvaltning til forretningFra Smiths usynlige hånd til marked
Fra forvaltning til forretningFra Smiths usynlige hånd til marked
Bruk av KOSTRA-data i vårt BMS
Hole kommune v/ Tore M. Andresen
Kostra
Lønn/personal
Økonomi
GIS
Folkeregister
Andre
Tanken var
Brukere
Bruk av KOSTRA-data i vårt BMS
Hole kommune v/ Tore M. Andresen
RessursbrukRessursbruk
Befolkning/målgrupper
Befolkning/målgrupper
Tjenesteproduksjon
Tjenesteproduksjon
PrioriteringPrioritering
ProduktivitetProduktivitet
DekningsgraderDekningsgrader
KO
ST
RA
KO
ST
RA
Bruk av KOSTRA-data i vårt BMS
Hole kommune v/ Tore M. Andresen
Informasjonsmodellen i KOSTRA
Sier lite om hvilken kvalitet tjenestene faktisk har og om brukerne av de kommunale tjenestene faktisk får dekket sine behov
Bruk av KOSTRA-data i vårt BMS
Hole kommune v/ Tore M. Andresen
Styringsmodell for kommunale tjenester
RessursbrukRessursbruk
Befolkning/målgrupper
Befolkning/målgrupper
Tjenesteproduksjon
Tjenesteproduksjon
PrioriteringPrioritering
ProduktivitetProduktivitet
Dekningsgrader
Dekningsgrader BrukereBrukereK
OS
TR
AK
OS
TR
A
Behovsdekning
Behovsdekning
Bruk av KOSTRA-data i vårt BMS
Hole kommune v/ Tore M. Andresen
Hvilket svar trenger vi?
Er det sammenheng mellom prioritering, dekningsgrader og produktivitet på den ene siden og kvalitet på tjenestene og brukernes tilfredshet på den annen side?
Bruk av KOSTRA-data i vårt BMS
Hole kommune v/ Tore M. Andresen
Tjenesten tilpasset brukernes behov, kvalitet og tilfredshet
Rett tjenesteI rett mengdeMed rett kvalitet Avhengig av flere forhold
Det faktiske innhold Service, leveringsevne Forventinger og omdømme
Skole Pleie&omsorgBarnehage
Frem
Tilbake
Avslutt
Hjelp
Styrings-/analysemodell forkommunale tjenester
Produktivitet Behovs-dekning
Prioritering Dekningsgrader/Bruksrater
Fürst og Høverstad ANS
Ressurser
Tjenester
Målgrupper
Brukere
Skole Pleie&omsorgBarnehage
Frem
Tilbake
Avslutt
Hjelp
Nettodriftsutgifter til pleie- og omsorgstjenester pr. innbygger 67 år og over
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
Asker Lier Hole Landsgj.snitt (1999)
Netto driftsutgifter institusjon m.m.
Netto driftsutgifter hjemmetjenesterInstitusjon: Funksjonene 253 og 261Hjemmetjenester: Funksjonene 254 og 262
35,1%
64,9%
60,9%
39,1%
62,1%
37,9%
43,5%
56,5%
48.730 46.790
55.347
47.295
RessurserRessurser
TjenesterTjenester
MålgrupperMålgrupper
BrukereBrukere
Skole Pleie&omsorgBarnehage
Frem
Tilbake
Avslutt
Hjelp
Dekningsgrader: Antall brukere av pleie- og omsorgs-tjenester i prosent av antall innbyggere 67 år og eldre
19,2 % 21,2 % 23,1 % 21 %
6,1 %5,6 % 2,8 % 7 %
0 %
5 %
10 %
15 %
20 %
25 %
30 %
Asker Lier Hole Landsgj.snitt (1999)
Beboere i institusjoner m.m.
Brukere av hjemmetjenester
RessurserRessurser
TjenesterTjenester
MålgrupperMålgrupper
BrukereBrukere
Skole Pleie&omsorgBarnehage
Frem
Tilbake
Avslutt
HjelpDriftsutgifter pr. bruker av pleie- og omsorgstjenester (alle funksjoner)
213.515 207.106264.085
186.847
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
Asker Lier Hole Landsgj.snitt (1999)
(kroner pr. bruker)
RessurserRessurser
TjenesterTjenester
MålgrupperMålgrupper
BrukereBrukere
Skole Pleie&omsorgBarnehage
Frem
Tilbake
Avslutt
HjelpBrukertilfredshet: Generell vurdering av tjenestene i institusjon m.m. og i hjemmet
5752
82
615763
83
60
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Asker Lier Hole Landsgj.snitt
Institusjon/bolig medheldøgns pleie
Hjemmetjenester(hjemmehjelp/hjemmesykepleie)
Indekser for brukernes fornøydhet i Norsk Gallups kommuneundersøkelser.
(En indeks på 100 betyr at alle brukere er svært fornøyde, en indeks på 0 at alle er svært misfornøyde.)
RessurserRessurser
TjenesterTjenester
MålgrupperMålgrupper
BrukereBrukere
Skole Pleie&omsorgBarnehage
Frem
Tilbake
Avslutt
Hjelp
0
10
20
30
40
50
60
Asker Lier Hole Landet
Totalt i kr.
Hjemmetj.
Instiusjon
RessurserRessurser
TjenesterTjenester
MålgrupperMålgrupper
BrukereBrukere
Skole Pleie&omsorgBarnehage
Frem
Tilbake
Avslutt
Hjelp
Bruksrater og struktur i HjemmetjenesterBruksrater og struktur i Hjemmetjenester
Brukertilfredshet for dette
Brukertilfredshet for dette
Produktivitet og finansiering av
hjemmetjenester
Produktivitet og finansiering av
hjemmetjenester
Produktivitet og finansiering av
institusjoner
Produktivitet og finansiering av
institusjoner
Bruksrater og struktur i institusjoner
Bruksrater og struktur i institusjoner
Dekningsgrader for boliger til eldre og funksjonshemmede
Dekningsgrader for boliger til eldre og funksjonshemmede Ressurser
RessurserTjenester
Tjenester
MålgrupperMålgrupper
BrukereBrukere
Skole Pleie&omsorgBarnehage
Frem
Tilbake
Avslutt
Hjelp
RessurserRessurser
TjenesterTjenester
MålgrupperMålgrupper
BrukereBrukere
Bruk av KOSTRA-data i vårt BMS
Hole kommune v/ Tore M. Andresen
Hva vet vi nå
Vi har prioritert, men er det politisk bevisst?Vi er ikke produktive men kvalitetsbevissteVi er effektive og brukertilpasset men ikke
billig Vi har et verktøy for politisk styring av
tilbuds og etterspørselsfunksjonen. Vi har gjort noe, men det må systematisk
gjenntas… og en jobb å gjøre i å ta dette i bruk.
Bruk av KOSTRA-data i vårt BMS
Hole kommune v/ Tore M. Andresen
Rolleavklaring:
Politikere
Adm.
Produksjon
Brukere
Bestiller
Ombud
(lokaldemokrati)
Rapport ommål-
realiseringUtfører
Brukerdialog
Kontraktstyring
Bruk av KOSTRA-data i vårt BMS
Hole kommune v/ Tore M. Andresen
Hvor finner vi igjen KOSTRA?
KommuneplanmeldingPlan- og perspektivmøteHandlingsplan / øk-planÅrsbudsjettMånedlige avviksmeldingerHalvårsmeldingerDokumentasjon/bevis for virkeligheten
Bruk av KOSTRA-data i vårt BMS
Hole kommune v/ Tore M. Andresen
For filer etc., se Internett:
www.hole.kommune.noResultatsmål 2002Årsmelding 2001
Bruk av KOSTRA-data i vårt BMS
Hole kommune v/ Tore M. Andresen
Brukerdialog, vi er på vei….
Brukerundersøkelser sortert slik at det kan kobles mot ressursbruk, effektivitet og prioriteringerStyringshjelp gjennom tjenestedeklarasjoner sortert på funksjoner.Demokratisering av faglighet gjennom etisk budsjettprosess og andre brukerfora
Bruk av KOSTRA-data i vårt BMS
Hole kommune v/ Tore M. Andresen
Men mangler vi ikke noe her…
Det siste benet i vårt målstyringsarbeide er medarbeideren, dvs personalet; Hva vet vi om dem, koblet mot, effektivitet, dekningsgrader og brukertilfredshet?
Bruk av KOSTRA-data i vårt BMS
Hole kommune v/ Tore M. Andresen
BMSRessursbrukRessursbruk
Befolkning/målgrupper
Befolkning/målgrupper
Tjenesteproduksjon
Tjenesteproduksjon
PrioriteringPrioritering
ProduktivitetProduktivitet
Dekningsgrader
Dekningsgrader
MedarbeidereMedarbeidereKO
ST
RA
KO
ST
RA Behovs
dekning
Behovsdekning
Brukere
Bruk av KOSTRA-data i vårt BMS
Hole kommune v/ Tore M. Andresen
Vårt målstyringsark:Rammevilkår er Regnskap/lønnProduksjon, effektivitet er KOSTRAMedarbeider er KLIMAUNDERSØKELSERBruker, er brukerundersøkelsen
Bruk av KOSTRA-data i vårt BMS
Hole kommune v/ Tore M. Andresen
Vi har hørt mye vakkert om Balansert målstyring…..
Men dette har vi…Vi må bare forstå detOg forklare sammenhengen, hvorfor er vi slik…Hva skjer når vi endrer på faktoreneSkaper krav om svar, men gir debatt og oppvekning av lokaldemokratiet…. Og så må vi få plass en tjenestedeklarasjon for alle funksjoner.
Bruk av KOSTRA-data i vårt BMS
Hole kommune v/ Tore M. Andresen
99
00
Ansatte
Tilfredshet
Spennende sammenhenger
Bruk av KOSTRA-data i vårt BMS
Hole kommune v/ Tore M. Andresen
99
00
Tilfredshet
Dekningsgrad
Spennende sammenhenger
Bruk av KOSTRA-data i vårt BMS
Hole kommune v/ Tore M. Andresen
Spørsmål?
Det finnes mer enn du aner på nett.
Bruk av KOSTRA-data i vårt BMS
Hole kommune v/ Tore M. Andresen
Takk for meg!
Og bruk det du harSå vet du hva du får
For hva ”koster det a’?”