UNIVERSIDAD POLITCNICA SALESIANA

CARRERA DE INGENIERA AMBIENTAL

AUDITORIA AMBIENTAL DEL TALLER ARTESANAL TEXTILES TABANGO

AUTORES: CARMEN RUBIO, VERNICA VALLE

PROFESOR: CARLOS ALBERTO JUMBO SALAZAR PH. D.

Quito, Junio 2015

1. DATOS GENERALES:

DATOS

NOMBRE DEL PROYECTOTALLER ARTESANAL TEXTILES TABANGO

REPRESENTANTE LEGALAndrs Tabango Cachimuel

DESCRIPCIN DEL PROYECTO

PROVINCIA:ImbaburaCANTN:Otavalo

PARROQUIAEl JordnBARRIO/ SECTOR:Ciudadela Los Lagos, sector Cotama Km 1 va Selva Alegre

TOTAL PERSONAL10 personas: rea operacional

4 personas: rea administrativa

HORARIO DE TRABAJO6 am 2pm

ACTIVIDADESQUE REALIZAProcesamiento de lana

PRINCIPALES PROCESOS QUE LLEVA A CABO:- Lavado de lana Carbonizado de lana Tinturado de lana Apertura de lana Cardado Hilado Empacado

Comercializado

1.1 Descripcin y diagnstico situacional del Taller Textil

El Taller Artesanal TEXTILES TABANGO, funciona hace 16 aos, y cuya actividad principal es procesar lana de oveja como materia prima, para obtener un producto acabado y listo para su comercializacin, localizado en la comunidad de Cotama cantn Otavalo, al margen derecho del ro Jatun Yaku. La zona donde se encuentran las instalaciones es de uso agrcola y urbanstico.El Taller Artesanal Textiles Tabango est conformado por 12 personas contando con su Gerente Propietario; cuenta con una superficie construida de 2.500 m2, dispone de dos galpones, un espacio de hormign armado y un espacio abierto para cada uno de los procesos.

El Taller Artesanal cuenta con: rea de lavado, rea de tinturado, rea de carbonizado, rea de secado, rea de apertura - mezclador, rea de hilatura, rea de almacenamiento de producto final, rea de almacenamiento de desechos y un rea administrativa.

1.1.1 Georeferenciacin del Taller TextilMapa del sitio: Sitio de Ubicacin del Taller Artesanal Textiles Tabango

1.2 OBJETIVOS

1.2.1 Objetivo generalDeterminar el nivel de cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental de acuerdo a la normativa local y nacional de El Taller Artesanal Textiles Tabango 1.2.2 Objetivos especifico

Establecer las condiciones ambientales bajo las cuales El Taller Artesanal Textiles Tabango debe desarrollar sus actividades productivas.

Verificar el cumplimiento legal dentro del mbito ambiental por parte de la empresa.

Identificar los residuos generados en cada uno de los procesos de esta actividad.

Determinar los potenciales impactos ambientales que puede generar los procesos y actividades en el medio ambiente. 1.3 ALCANCE Se auditar todas las instalaciones con las que cuenta El Taller Artesanal Textiles Tabango, ubicado en la provincia de Imbabura, cantn Otavalo, parroquia El Jordn, sector Ciudadela Los lagos, sector Cotama Km 1 va Selva Alegre, cuya duracin de la AA se desarrollar desde abril del 2015 al 10 de julio del 2015.Las reas consideradas se detallan a continuacin:

rea para recepcin de materia prima y lavado rea para carbonizado rea para tinturado rea para encardado rea para hilado rea para madejado y empaquetado rea de secado rea de almacenamiento de producto final rea de recoleccin de residuos slidos rea de almacenamiento de productos qumicos1.4 INSTRUMENTOS DE VERIFICACIN DE LA FASE DE CAMPO1.4.1 Registro de documentacin DOCUMENTOS CompletaIncompletaOBSERVACIONES

Informacin general de la empresa

Materias primas y almacenamiento

Residuos slidos

Registros de capacitaciones

Manual de educacin ambiental

Manual de gestin de riesgos

Procedimiento de acciones correctivas

Plan de emergencia

Emisiones de gases

Efluentes

1.4.2 Plan de Reuniones

Las reuniones programas e la auditoria, segn el cronograma son:REUNIONES PROGRAMADASFECHA

Reunin de apertura18/05/2015

Reunin con el Gerente General sobre los avances de la auditora10/06/2015

Reunin de revisin de hallazgos25/06/2015

Reunin de cierre10/07/2015

En donde para cada reunin tenemos el Plan de reuniones, que se presentan a continuacin:1.4.2.1 Reunin de apertura de la auditora

PLAN DE REUNIN DE APERTURA DE LA AUDITORA

OBJETIVO

Confirmar el plan de auditora ambiental.

Proporcionar un breve resumen de cmo se va al llevar a cabo las actividades de la auditora.

Confirmar los canales de comunicacin.

Resolver dudas e inquietudes de auditado

ALCANCE

Este plan tiene como alcance de organizar y coordinar la reunin de apertura, realizada por los integrantes que conforman el grupo de auditoria.

RESPONSABILIDADES

El responsable de organizar y coordinar la reunin de apertura de la auditora es el lder del equipo la auditora.

DESARROLLO

Presentacin de los participantes, incluyendo descripcin general de sus funciones.

Confirmacin de los objetivos, alcance y criterios de la auditoria.

Confirmacin del horario de la auditoria y otras disposiciones pertinentes con el auditado, de la reunin de cierre, cualquier reunin intermedia entre el equipo auditor y la direccin del cambio de ltima hora.

Mtodos y procedimientos que se utilizarn para realizar la auditoria, incluyendo la aclaracin del auditado de que las evidencias de la auditoria slo se basarn en una muestra de la informacin disponible y de que, por tanto, existe un elemento de incertidumbre en la auditoria.

Confirmacin de los canales de comunicacin formal entre del equipo auditor y el auditado. Confirmacin de que, durante la auditoria, el auditado ser informado del progreso de la misma. Confirmacin de que los recursos e instalaciones que necesita el equipo auditor estn disponibles. Confirmacin de los asuntos relacionados con confidencialidad. Confirmacin de los procedimientos pertinentes de proteccin laboral, emergencia y seguridad para el equipo auditor. Confirmacin de la disponibilidad, las funciones y la identidad de los guas. Mtodo de presentacin de la informacin, incluyendo la clasificacin de las no conformidades. Informacin acerca de las condiciones bajo las cuales la auditoria puede darse por terminada. Informacin acerca de cualquier sistema de apelacin sobre la realizacin las conclusiones de la auditoria.

1.4.2.2 Reunin de cierre

PLAN DE REUNIN DE CIERRE

OBJETIVO

Presentar los hallazgos y conclusiones de la auditora

ALCANCE

Este plan tiene como alcance comunicar los hallazgos y las conclusiones en la reunin de cierre, precedida por el lder del equipo auditor.

RESPONSABILIDADES

El responsable de organizar y coordinar la reunin de cierre de la auditora es el lder del equipo la auditora.

DESARROLLO

La reunin de cierre, presidida por el lder del equipo auditor, debe realizarse para presentar los hallazgos y conclusiones de la auditoria de tal manera que sean comprendidos y reconocidos por el auditado, y para ponerse de acuerdo, si es necesario, en el intervalo de tiempo para que el auditado presente un plan de acciones correctivas y preventivas. Entre los participantes en la reunin de cierre debe incluirse al auditado y podr tambin incluirse al cliente de la auditoria y a otras partes. Si es necesario, el lder del equipo auditor debe prevenir al auditado de las situaciones encontradas durante la auditoria que pudieran disminuir la confianza en las conclusiones de la auditoria.Tambin en esta reunin se presentar el borrador del informe de auditora ambiental, que ser sujeto a aprobacin de la parte auditada

1.4.3 Programa de Auditora AmbientalEs pertinente indicar que se va a utilizar un formato de programa de auditora para todos los Aspectos Ambientales por separado; ya que cada uno requiere de un tratamiento diferenciado, es un consolidado de macro acciones que incluyen a todos los Aspectos Ambientales, como un referente de la metodologa a usarse en el cual se agruparon actividades relevantes de cada Aspecto Ambiental. Durante la ejecucin de la auditora ambiental se llenar cada formato.

Para la evaluacin de los Aspectos Ambientales, sesiguieron los siguientes procedimientos:

Se tomaron todas las medidas del PMA clasificndolos por Aspecto Ambiental Se resumieron todas las microactividades en macro actividades presentando acciones de intervencin puntuales. Tambin se aplicaron tcnicas de auditora como entrevistas Se referenciar el papel de trabajo correspondiente para cada caso, cuyo contenido corroborar y respaldar la realizacin de acciones de cumplimiento por aspecto Ambiental. Se registrarn las observaciones y novedades en casos requeridos.PROGRAMA DE AUDITORA DE ASPECTOS AMBIENTALES

Aspectos AmbientalesDescripcinRequerimientoFechaRef/PTObservaciones

OBJETIVO: Planificar las actividades especficas que se van hacer por cada componente ambiental, considerando los procedimientos previos a fin de recabar informacin o medios de verificacin del cumplimiento o no de cada medida por componente.

PROCEDIMIENTOS

AGUA

AIRE

SUELO

ENTORNO

Ref/PTPAPEL DE TRABAJO

PROGRAMA DE Aspecto AmbientalMedida:

Observaciones1.4.4 Lista de verificacin de cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental

TALLER ARTESANAL TEXTILES TABANGO

VERIFICACIN DE CUMPLIMIENTO PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

FECHA:

EQUIPO AUDITOR:

RESPONSABLE DE LA EMPRESA:

PROCESOACTIVIDADESCONFORMIDADESHALLAZGOOBSERVACIONES

NC+ NC- C

1.4.4.1 Hoja de HallazgosPROCEDIMIENTO PARA LLENAR HOJA DE HALLAZGOS

OBJETIVO

Obtener los conformidades y no conformidades de acuerdo al cumplimiento de la base legal del El Taller Artesanal Textiles Tabango META

Obtener hallazgos de la Auditoria Ambiental

RESPONSABLES

Equipo auditor

RECURSOS:

La implementacin y puesta en marcha de este procedimiento requiere de recursos humanos y fsicos. Para el efecto, El Taller Artesanal Textiles Tabango dotar de algunos recursos fsicos (Taller) y recursos humanos, el equipo auditor dotar de recursos fsicos (Hoja de Hallazgos)

PROCEDIMIENTO:

Primero se llena el formato de verificacin del Plan de manejo ambiental, en donde ya se calificar las conformidades y no conformidades en base a lo estipulado en el Acuerdo N 061 Reforma del libro sexto del TULSMA, Art. 275.En la hoja de hallazgos se coloca el resumen de los hallazgos encontrados, en donde se procede a colocar el efecto (impacto al ambiente) y la recomendacin para remediar este efecto. En el cul se utilizar las siguientes condiciones de cumplimiento.

Conformidad (C).- Significa que se han realizado y cumplido aspectos de desempeo y/o de Gestin Ambiental en relacin con el marco legal y otras normas aplicables. El sustento para la afirmacin de un cumplimiento se encuentra detallado en cada Papel de Trabajo diseado para cada medida.

No Conformidad Mayor (NC+).- Esta calificacin implica una falta grave frente al Plan de Manejo Ambiental y/o Leyes Aplicables. Una calificacin de NC+ puede ser aplicada tambin cuando se produzcan repeticiones peridicas de No Conformidades menores. Los criterios de calificacin son los siguientes: Correccin o remediacin de carcter difcil. Correccin o remediacin que requiere mayor tiempo y recursos humanos y econmicos. El evento es de magnitud moderada a grande. Los accidentes pueden ser graves a fatales. Evidente despreocupacin, falta de recursos o negligencia en correccin de un problema menor.Cabe sealar que este detalle listado se encuentra contenido en la Hoja de Hallazgos, la misma que ser elaborada individualmente por cada medida incumplidaNo Conformidad Menor (NC-).- Esta calificacin implica una falta leve frente al Plan de Manejo Ambiental y/o Leyes Aplicables, dentro de los siguientes criterios. Fcil correccin o remediacin. Rpida correccin o remediacin. Bajo costo de correccin o remediacin. Evento de magnitud pequea, extensin puntual, poco riesgo, Impactos menores, sean directos y/o indirectos.En base a las Conformidades y No Conformidades encontradas se incorporar a la Auditora el grado de Cumplimiento Ambiental ponderado en funcin de la importancia de cada medida y nivel de confianza y riesgo.

HOJA DE HALLAZGOS

1Ttulo de la medida:

Un hallazgo de auditora es el resultado de la verificacin y evaluacin de la evidencia de la auditora, recopilado frente a los criterios de la auditora ambiental de cumplimiento.

2Programa del PMA:

3 Condicin

5Efecto

6Recomendacin-

1.4.5 Protocolo Legal

PROCEDIMIENTO PARA LLENAR PROTOCOLO LEGAL

OBJETIVO

Comparar lo hallazgos con el cuerpo legal

META

Obtener hallazgos y medios de verificacin del cuerpo legal

RESPONSABLES

Equipo auditor

RECURSOS:

La implementacin y puesta en marcha de este procedimiento requiere de recursos humanos y fsicos. Para el efecto, el equipo auditor dotar de recursos fsicos (Protocolo Legal)

PROCEDIMIENTO:

A fin de verificar el cumplimiento de toda la Normativa Ambiental Vigente vinculante a las actividades de produccin del Taller Artesanal Textiles Tabango, se recopil todos los cuerpos legales clasificados de acuerdo al ordenamiento Jurdico Territorial del Ecuador, en donde se encontraron los siguientes cuerpos:

Constitucin Leyes, acuerdos y convenios internacionales Leyes Acuerdos ministeriales Reglamentos NormasDichos cuerpos fueron insertados en una matriz de protocolo; juntamente con el enunciado y su respectivo artculo, para as ubicarlos dentro de la Normativa en mencin, donde adems se registra detalladamente su condicin de cumplimiento, con las opciones de respuesta: C, NC-, NC+, NO y NA. Es pertinente sealar que para la opcin de NA, se ha justificado las razones del porque se ha escogido esta respuesta en el casillero de observaciones, registrando as novedades de los hallazgos para esta condicin.

PROTOCOLO LEGAL

Cuerpo LegalDescripcinEnunciado Art.ContenidoFuente de verificacinMedio de verificacinCUMPLIMIENTO

C NC-NC+NANOObservaciones

1.4.6 Entrevista

PROCEDIMIENTO PARA EJECUCIN DE ENTREVISTA:

OBJETIVO

Plantear lineamientos para obtencin de datos mediante una entrevista al gerente general y al Jefe de Seguridad Industrial

META

Obtener informacin para proceder a la auditoria

RESPONSABLES

Equipo auditor

TIEMPO: 30 minutos estimados

CRONOGRAMA: 27/05/2015

RECURSOS:

La implementacin y puesta en marcha de este procedimiento requiere de recursos humanos y fsicos. Para el efecto, la gerencia dotar de algunos recursos fsicos (sala de reunin) y recursos humanos, el equipo auditor dotar de recursos fsicos (grabadora, entrevista)

PLAN DE ENTREVISTA

EQUIPO AUDITOR:

Rubio Carmen

Vernica Valle (Lder)

OBJETIVO:

Obtener informacin en forma general de la empresa a auditar a travs de la entrevista.

ALCANCE:

Se realizar la entrevista al gerente general del El Taller Artesanal Textiles Tabango; la entrevista durara aproximadamente 30 minutos.

1. Entrevista al Gerente General: Andrs Tabango

PREGUNTAS:

1. Cundo se realiz la ltima auditora ambiental?

2. Cules fueron los hallazgos encontrados?

3. Cules fueron las acciones correctivas aplicadas para los hallazgos?

4. Cul es el ciclo de vida del producto?

5. Cmo se realiza la documentacin ambiental en la empresa?

6. Cules son los residuos peligrosos que se obtienen durante todo el proceso?

7. Estn las polticas ambientales y sus correspondientes objetivos documentados, comunicados y conocidos?

8. Cuenta la empresa con planta de tratamiento, depuracin y sistema de eliminacin de residuos slidos, lquidos y gaseosos?

9. Se realiza un almacenamiento de materia prima y productos en funcin de su composicin, manipulacin y composicin y riesgo?

PLAN DE ENTREVISTA

EQUIPO AUDITOR:

Rubio Carmen

Vernica Valle (Lder)

OBJETIVO:

Obtener informacin en forma general de la empresa a auditar a travs de la entrevista.

ALCANCE:

Se realizar la entrevista al Jefe de Seguridad del El Taller Artesanal Textiles Tabango; la entrevista durara aproximadamente 30 minutos.

2. Entrevista al Jefe de Seguridad: Carlos Pallasco

PREGUNTAS:

1. Conocen los trabajadores acerca de la composicin, propiedades, riesgos, requisitos de manipulacin, etc. De cada materia prima?

2. Cmo se gestionan los residuos slidos?

3. Toma medidas necesarias para la manipulacin de residuos?

4. Cmo se trata la planta de tratamiento de aguas residuales?

5. Los trabajadores han recibido capacitacin sobre incendios?

6. Se han realizado simulacros anuales contra incendios?

7. Utilizan los trabajadores equipos de proteccin personal dentro de la empresa?

8. Tienen un botiqun de primeros auxilios bsico?

RESULTADOS:

Se obtendr informacin ms detalla de la empresa, procedimientos y anlisis del ciclo de vida del producto, as como tambin se obtendr informacin acerca del sistema de gestin de la empresa.

Sera de gran ayuda para la recopilacin de datos y as se puede proceder con facilidad a la auditora

1.4.7 Encuesta aplicada a la Auditora

N De PreguntaDescripcinSINO

1Posee la empresa un sistema o plan de gestin ambiental escrito y actualizado?

2Posee un plan de emergencia escrito y actualizado en caso de accidentes graves?

3Posee un plan escrito y actualizado de mantenimiento de la planta?

4Posee un sistema de higiene y seguridad en el trabajo escrito y actualizado?

5Posee un sistema de informacin y capacitacin de personal acerca del manejo de mquinas, manipulacin y eliminacin de materias o sustancias utilizadas en planta?

6Se guardan copias de todos los informes, autorizaciones, permisos, etc. de nivel municipal y provincial

7Posee la empresa gestores y transportistas externos contratados?

8Cuenta la empresa con plantas de tratamiento, sistemas de depuracin y sistemas de eliminacin de residuos slidos, lquidos y gaseosos?

9Se realiza un almacenamiento selectivo de materias primas y productos en funcin de su composicin, propiedades, manipulacin y riego?

10Se mantiene registro y copia de las compras y acopio de materias primas y de los proveedores?

11Conoce el personal la composicin, propiedades, riesgos, requisitos de manipulacin, etc. de cada materia prima?

12Se emplean en la planta sustancias consideradas txicas o peligrosas?

13Cuenta la empresa con todas las autorizaciones y requisitos para abastecerse de la materia prima y del resto de las sustancias que utiliza?

14Cuenta la empresa con informacin documentada para una correcta gestin de las materias primas?

15Se realiza un almacenamiento selectivo de los residuos generados en funcin de su composicin, propiedades, manipulacin, riesgo y vida activa?

16Toma el personal las medidas necesarias para la manipulacin de los residuos?

17Cuenta la empresa con un registro actualizado de las operaciones de salida y entrada de residuos (transporte, destino, procedencia, tipo de tratamiento o eliminacin, disposicin final, etc.)?

18La empresa se encarga de gestionar, tratar y disponer los residuos por cuenta propia?

19Se conoce la cantidad anual de residuos generados por cada tipo?

20Cumple la empresa con normas tcnicas de almacenamiento, envasado y etiquetado de residuos txicos y peligrosos?

21Posee la empresa un departamento o seccin encargada de los aspectos ambientales?

22Posee la empresa un plan de auditoras ambientales?

23Se aplica peridicamente el plan de auditoras ambientales?

24Posee la empresa registro de todos los informes de auditoras previas?

1.4.8 Cuestionario

Informacin General

1.Posee un plan de emergencia escrito y actualizado en c aso de accidentes graves?

SI_______ NO _______

2.Posee un plan escrito y actualizado de mantenimiento de la planta?

SI_______ NO _______

3.Posee un sistema de higiene y seguridad en el trabajo escrito y actualizado?

SI_______ NO _______

4.Posee un sistema de informacin y capacitacin de personal a cerca del manejo de mquinas y manipulacin y eliminacin de materias o sustancias utilizada s en planta?

SI_______ NO _______

5.Se guarda n copias de todos los informes, autorizaciones, permisos, etc. de nivel municipal y provincial?

SI_______ NO _______

6.Posee la empresa gestores y transportistas externos contrata dos?

SI_______ NO _______

7.Cuenta la empresa con plantas de tratamiento, sistemas de depuracin y sistemas de eliminacin de residuos slidos, lquidos y gaseosos?

SI_______ NO _______

8.Posee la empresa documentacin escrita respecto del funcionamiento de las plantas de tratamiento, sistemas de depuracin y sistemas de eliminacin de residuos slidos, lquidos y gaseosos?

SI_______ NO _______

9.Se realiza la calibracin peridica de los sistemas de medicin y control de las plantas de fabricacin, almacenamiento y tratamiento?

SI_______ NO _______

10.Posee la empresa una b ase de da tos registral y actualizada que permita evaluar y contrastar resultad os?

SI_______ NO _______

Materias primas y almacenamiento

11.Se realiza un almacenamiento selectivo de materias primas y productos en funcin de su composicin, propiedad es, manipulacin y riego?

SI_______ NO _______

12.Se mantiene registro y copia de las compras y acopio de materias primas y de los provee d ores?

SI_______ NO _______

13.Conoce el personal la composicin, propiedad es, riesgos, requisitos de manipulacin, etc. de cada materia prima?

SI_______ NO _______

14.Se emplean en la planta sustancias consideradas txicas o peligrosas?

SI_______ NO _______

15.Cuenta la empresa con todas las autorizaciones y requisitos para abastecerse de la materia prima y del resto de las sustancias que utiliza?

SI_______ NO _______

16.Cuenta la empresa con informacin documentada para una correcta gestin de las materias primas?

SI_______ NO _______

Residuos Slidos

17.Productos fabricados ___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

18.Residuos generados __________________ Cantidad ______________

_________________________________________ ______________

_________________________________________ ______________

_________________________________________ ______________

19.Se realiza un almacenamiento selectivo de los residuos generad os en funcin de su composicin, propiedad es, manipulacin, riesgo y vida activa?

SI_______ NO _______

20.Toma el personal las medidas necesarias para la manipulacin de los residuos?

SI_______ NO _______

21.Cuenta la empresa con informacin documentadas para una correcta gestin de los residuos (almacenamiento, tratamiento, eliminacin, transporte, disposicin final?

SI_______ NO _______

22.Cuenta la empresa con documentacin escrita sobre los mtodos de anlisis de residuos y los lmites permitidos de vertido?

SI_______ NO _______

23.Cuenta la empresa con envases ad ecua dos para el almacenamiento de residuos de forma de evitar fuga s, derrames y accidentes?

SI_______ NO _______

24.Cuenta la empresa con un registro actualizad o de las operaciones de salida y entrada de residuos (transporte, destino, procedencia, tipo de tratamiento o eliminacin, disposicin final, etc.)?

SI_______ NO _______

25.La empresa se encarga de gestionar, tratar y disponer los residuos por cuenta propia?

SI_______ NO _______

Residuos txicos y peligrosos

26.Se producen en planta residuos txicos y peligrosos?

SI_______ NO _______

27.Se aplica algn mtodo de caracterizacin de residuos txicos y peligrosos (composicin qumica, propiedad es fsico-qumicas, volumen, peso)?

SI_______ NO _______

28.Se conoce la cantidad anual de residuos generad os por cada tipo?

SI_______ NO _______

29.Cumple la empresa con normas tcnicas de almacenamiento, envasa do y etiquetad o de residuos txicos y peligrosos?

SI_______ NO _______

30.Est registra da la empresa como genera d ora de residuos txicos y peligrosos?

SI_______ NO _______

31.Conoce el personal las caractersticas de los residuos y el riesgo asociado a su manipulacin?

SI_______ NO _______

32.Los sitios de almacenamiento de residuos txicos y peligrosos estn separa dos y sealizad os correctamente?

SI_______ NO _______

33.Existe un circuito sealizad o para la salida de residuos txicos y peligrosos?

SI_______ NO _______

34.Existe un sistema de control y mantenimiento de dichas vas de salida?

SI_______ NO _______

35.Cuenta la empresa con un plan de emergencia en c aso de fuga s, derrames o averas en dichas vas de salida?

SI_______ NO _______

Emisiones

36.Conoce la empresa la composicin y opacidad de las emisiones gaseosas?

SI_______ NO _______

37.Productos emitido____________________Cantidad _______________

____________________ ________________

____________________ ________________

____________________ ________________

38.Cuenta la empresa con informacin documentada para una correcta gestin de estas emisiones?

SI_______ NO _______

39.Cuenta la empresa con sistemas de tratamiento o depuracin previa a la emisin al aire?

SI_______ NO _______

40.Cuenta la empresa con documentacin escrita sobre los mtodos de anlisis de efluentes gaseosos y los lmites permitidos de emisin?

SI_______ NO _______

41.Se conoce la cantidad anual de gas, vapores y residuos emitidos por la planta?

SI_______ NO _______

42.Existe en la empresa informacin escrita y conocimiento sobre las propiedad es y efectos sobre el ambiente de cada producto que se emite al aire?

SI_______ NO _______

Efluentes y Vertidos

43.Conoce la empresa la composicin de todos los efluentes lquidos que se producen en planta?

SI_______ NO _______

44.Efluentes lquidos ___________________Cantidad _________________

_____________________ _________________

_____________________ _________________

45.Productos que contienen los efluentes lquidos

Tipo ___________________________ Cantidad _________________

____________________________ _________________

____________________________ _________________

46.Cuentas la empresa con informacin documentada para una correcta gestin de estos efluentes?

SI_______ NO _______

47.Cuenta la empresa con sistemas de tratamiento de efluentes antes de su vertido?

SI_______ NO _______

48.En qu tipo de cuerpo receptor se producen los vertidos?

______________________________________________

49.Se conocen todas las caractersticas fsico-qumicas y biolgicas de los efluentes lquidos?

SI_______ NO _______

50.Cuenta la empresa con documentacin escrita sobre los mtodos de anlisis de efluentes lquidos y los lmites permitidos de vuelco?

SI_______ NO _______

51.Existe en la empresa informacin escrita y conocimiento sobre las propiedad es y efectos sobre el ambiente de los efluentes lquidos vertidos?

SI_______ NO _______

Gestin Ambiental

52.Posee la empresa un departamento o seccin encargada de los aspectos ambientales?

SI_______ NO _______

53.Posee la empresa un plan de auditoras ambientales?

SI_______ NO _______

54.Se aplica peridicamente el plan de auditoras ambientales?

SI_______ NO _______

55.Posee la empresa registro de todos los informes de auditoras previas?

SI_______ NO _______

56.Posee la empresa un plan escrito y actualizado de minimizacin de residuos (slidos, lquidos o gaseosos?

SI_______ NO _______

57.Posee la empresa un programa de formacin y capacitacin de personal en tcnicas y mtodos ambientales?

SI_______ NO ______1.5 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA AUDITORA.CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DETALLADO

Nombre de la empresa:

Taller Artesanal Textiles TabangoEquipo Auditor :

Carmen Rubio

Vernica ValleTipo de auditora:

De cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental

Actividad Fecha de inicio Fecha de finalizacin Hora de inicio Hora de finalizacinDuracin

PREPARACION DE LA AUDITORA

EJECUCIN DE LA REUNIN DE APERTURA

REVISION

Comunicacin de la reunin de apertura11/05/201511/05/20159:009:3030 min

Preparacin del Plan de Auditora12/05/201512/05/20158:0012:004

Asignacin del trabajo al equipo auditor12/05/201512/05/20158:0012:004

Preparacin de los documentos de trabajo14/05/201514/05/20158:0012:004

Presentacin del equipo auditor, objetivos y alcance de AA18/05/201518/05/20159:3010:001

Ejecucin de la reunin de apertura18/05/201518/05/201510:0011:301 hora y 30 min

RECOPILACIN Y VERIFICACIN DE INFORMACIN

Revisin de documentos 20/05/201523/05/20158:0012:004

Entrevista al Gerente General27/05/201527/05/20158:0012:004

Entrevista al Jefe de Seguridad Industrial28/05/201528/05/20158:0012:004

Verificacin in-situ a las instalaciones de la empresa 29/05/201530/05/20158:0012:004

Reunin con el Gerente sobre los avances de la auditora 10/06/201510/06/20159:0011:002

EVALUACIN Y GENERACIN DE HALLAZGOS

Documentar las no conformidad y su soporte de evidencia19/06/201520/06/20158:0012:004

Reunin de revisin de hallazgos23/06/201525/06/20158:0012:004

ELABORACIN DE CONCLUSIONES

Revisar hallazgos de la auditoria y cualquier otra informacin recopilada01/07/201501/07/201510:0012:002

Realizar las conclusiones y recomendaciones02/07/201502/07/201510:0012:002

Redaccin del informe preliminar 11/07/201511/07/20158:0011:003

Reunin de cierre 10/07/201510/07/20158:0010:002

PREPARACIN DEL INFORME DE AUDITORA

Revisin y aprobacin del informe preliminar13/07/201513/07/20158:009:001

Entrega y exposicin del informe final 15/07/201515/07/20154:305:301

2. RECOPILACIN Y VERIFICACIN DE INFORMACINLa documentacin recolectada para la auditora de cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental de El Taller Artesanal Textiles Tabango es:

# DOCUMENTODETALLE DEL DOCUMENTOOBSERVACIONES

Anexo 1Plan de manejo ambientalSe presenta en digital en carpeta de anexos

Anexo 2

Manual de educacin ambiental

Registro de asistencia de la capacitacin de educacin ambiental

Anexo 3

Manual de gestin de riesgos

Registro de asistencia de la capacin de gestin de riesgos

Anexo 4Plan de emergencia

Anexo 5Plan de contingencias

Anexo 6Simulacro

Anexo 7Manual de mantenimiento preventivo

Anexo 8Reportes de mantenimiento

Anexo 9Facturas de servicios ambietales

Anexo 10Procedimientos de trabajo

Anexo 11Manifiesto de capacitacin al propietario

Anexo 12Manifiestos de incidentes

Anexo 13Plan de cierre y abandono

Anexo 14Contrato de construccin de planta de tratamiento de aguas residuales

Anexo 15Permiso de bomberos

Anexo 16Plan de movilidadIncluye la gestin de desechos peligrosos, ya que la textilera no enva sus desechos a un gestorSe presenta en digital en carpeta de anexos

Anexo 17Registro fotogrfico de instalacionesSe presenta en digital en carpeta de anexos