รายละเอียดงบประมาณ ... · Web...

รายละเอยดงบประมาณรายจายทวไป ประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบาลตำาบลหาดเสยวอำาเภอศรสชนาลย จงหวดสโขทย

รายจายจำาแนกตามหนวยงานหนวยงาน สำานกปลดเทศบาล*************************

ตงงบประมาณรายจายทงสน ตงไว 15,550,760.- บาท แยกเปน1. งบกลาง ตงไว 2,348,250.- บาท แยกเปน

(1) ชำ�ระเงนกและดอกเบย ก.ส.ท. ตงไว 572,970.- บ�ท เพอชำ�ระหนเงนก ก.ส.ท. จำ�นวน 1 ร�ยก�ร มร�ยละเอยดดงน

- ชำ�ระเงนกและดอกเบย ต�มสญญ� เลขท 1042/2555 ลงวนท 11 มกร�คม 2555 ซงนำ�ไปกอสร�งอ�ค�รตล�ดสดเทศบ�ล

(2) สงสมทบกองทนประกนสงคม ตงไว 700,000.- บ�ท เพอสมทบกองทนประกนสงคม

จงหวดสโขทย ตงแตเดอน ต.ค. 2555 – ก.ย. 2556 รวม 12 เดอน(3) เงนสำ�รองจ�ย ตงไว 200,000.- บ�ท เพอจ�ยใน

กรณฉกเฉนทมส�ธ�รณภยเกดขนหรอบรรเท�คว�มเดอดรอนของประช�ชนทเปนสวนรวมและไมส�ม�รถค�ดก�รณไดลวงหน�หรอทจำ�เปน

(4) สงสมทบ ส.ท.ท. ตงไว 51,170.- บ�ท เพอจ�ยเปนค�บำ�รงสม�คมสนนบ�ตเทศบ�ล แหงประเทศไทย (ต�มระเบยบกระทรวงมห�ดไทย ว�ดวยร�ยจ�ยขององคกรปกครองสวนทองถนเกยวกบค�บำ�รงสม�คม พ.ศ. 2555 ลงวนท 14 มถน�ยน 2555)

35

(5) สงสมทบ กบท. ตงไว 559,110.- บ�ท เพอสมทบกองทนบำ�เหนจบำ�น�ญของข�ร�ชก�รสวนทองถนต�มกฎหม�ย ฯ (ต�มหนงสอสำ�นกง�นกองทนบำ�เหนจบำ�น�ญข�ร�ชก�รสวนทองถน ดวนม�ก ท มท 0808.5/ว 391 ลงวนท 26 สงห�คม 2554)

(6) ค�ใชจ�ยเกยวกบก�รจร�จร ตงไว 10,000.- บ�ท เพอนำ�ไปใชในก�รจดก�รจร�จรใน

เขตเทศบ�ล(7) เงนทนก�รศกษ�ทกระดบ ตงไว 60,000.- บ�ท เพอ

จ�ยสมทบทนก�รศกษ�ทกระดบสำ�หรบบคล�กรเทศบ�ล

(8) เงนสงเคร�ะหเพอก�รยงชพ ตงไว 54,000.-บ�ท เพอจ�ยเบยยงชพสำ�หรบผตดเชอเอดส

(9) สงสมทบกองทนหลกประกนสขภ�พ ตงไว 141,000.- บ�ท เพอสนบสนนก�รดำ�เนนง�นและบรห�รจดก�รกองทนหลกประกนสขภ�พในเขตพนทเทศบ�ลตำ�บลห�ดเสยว (ต�มหนงสอกรมสงเสรมก�รปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0891.3/ว 2199 ลงวนท 10 พฤศจก�ยน 2552 , และหนงสอกรมสงเสรมก�รปกครองทองถน ท มท 0891.3 /ว 1514 ลงวนท 26 กรกฎ�คม 2554)

- ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได - ปร�กฎในแผนง�นงบกล�ง (00410) ง�นงบกล�ง

(00411)

2. รายจายประจำา ตงไว รวม 12,236,260.- บาท แยกเปน 2.1 หมวดเงนเดอนและคาจางประจำา ตงไว รวม 3,267,540.- บ�ท แยกเปน

36

2.1.1 เงนเดอน ประเภท เงนเดอนผบรหารทองถน ตงไว 725,760.- บ�ท เพอจ�ยเปนเงนเดอน ของน�ยกเทศมนตร และรองน�ยกเทศมนตร

- ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได- ปร�กฎในแผนง�นบรห�รง�นทวไป (00110) ง�น

บรห�รทวไป (00111)2.1.2 ประเภท เงนประจำาตำาแหนงผบรหารทองถน ตงไว

180,000.- บ�ท เพอจ�ยเปนค�ตอบแทนประจำ�ตำ�แหนง ของน�ยกเทศมนตร และรองน�ยกเทศมนตร


บรห�รทวไป (00111)2.1.3 ประเภท คาตอบแทนพเศษผบรหารทองถน ตงไว

180,000.- บ�ท เพอจ�ยเปนเงนค�ตอบแทนพเศษ ของน�ยกเทศมนตร และรองน�ยกเทศมนตร


บรห�รทวไป (00111)2.1.4 เงนเดอน ประเภท เงนเดอนเลขานการและทปรกษา

ผบรหารทองถน ตงไว 207,360.- บ�ท เพอจ�ยเปนเงนค�ตอบแทน ของเลข�นก�รน�ยกเทศมนตรและทปรกษ�น�ยกเทศมนตร


บรห�รทวไป (00111) 2.1.5 เงนเดอน ประเภท เงนเดอนพนกงาน ตงไว รวม

1,464,120.- บ�ท เพอจ�ยเปนเงนเดอนแกพนกง�นเทศบ�ลของพนกง�นเทศบ�ล จำ�นวน 8 อตร� ดงน

1. ตำ�แหนง ปลดเทศบ�ล (นกบรห�รง�นเทศบ�ล)

37

เลขทตำ�แหนง 00-0101-0012. ตำ�แหนง รองปลดเทศบ�ล (นกบรห�รง�นเทศบ�ล)

เลขทตำ�แหนง 00-0101-0023. ตำ�แหนง หวหน�สำ�นกปลดเทศบ�ล (นกบรห�รง�น

ทวไป) เลขทตำ�แหนง 01-0102-001

4. ตำ�แหนง นกพฒน�ชมชน เลขทตำ�แหนง 01-0704-001

5. ตำ�แหนง บคล�กร เลขทตำ�แหนง 01-0208-001

6. ตำ�แหนง เจ�หน�ทบรห�รง�นทะเบยนและบตร เลขทตำ�แหนง 01-0215-0017. ตำ�แหนง เจ�พนกง�นปองกนฯ เลขทตำ�แหนง

01-0222-0018. ตำ�แหนง เจ�พนกง�นปองกนฯ เลขทตำ�แหนง

01-0222-002- ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได- ปร�กฎในแผนง�นบรห�รง�นทวไป (00110) ง�น

บรห�รทวไป (00111)) จำ�นวน 1,265,520.- บ�ท

- ปร�กฎในแผนง�นก�รรกษ�คว�มสงบภ�ยใน (00120) ง�นบรห�รทวไป

เกยวกบก�รรกษ�คว�มสงบภ�ยใน (00121) จำ�นวน 198,600.- บ�ท

2.1.6 ประเภท เงนประจำาตำาแหนง ของพนกง�นเทศบ�ล ตงไว 42,000.- บ�ท เพอจ�ยเปนเงนประจำ�ตำ�แหนงปลดเทศบ�ล

- ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได

38

- ปร�กฏในแผนง�นบรห�รง�นทวไป (00110) ง�นบรห�รทวไป (00111) 2.1.7 ประเภท เงนเพมตาง ๆ ของพนกง�นเทศบ�ล ตงไว

127,920.- บ�ท เพอจ�ยเปนค�เงนเพมต�มคณวฒและค�เงนเพมก�รครองชพชวคร�ว ของพนกง�นเทศบ�ล จำ�นวน 3 อตร� ดงน

1. ตำ�แหนง นกพฒน�ชมชน เลขทตำ�แหนง 01-0704-001

2. ตำ�แหนง บคล�กร เลขทตำ�แหนง 01-0208-001

3. ตำ�แหนง เจ�หน�ทบรห�รง�นทะเบยนและบตร เลขทตำ�แหนง

01-0215-001- ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได - ปร�กฏในแผนง�นบรห�รง�นทวไป (00110) ง�น

บรห�รทวไป (00111) จำ�นวน 127,920.- บ�ท

2.1.8 คาจางประจำา ประเภท คาจางลกจางประจำา ตงไว 335,280.- บ�ท เพอจ�ยเปนค�จ�งลกจ�งประจำ�เทศบ�ล จำ�นวน 2 อตร� ดงน 1. ตำ�แหนง นกก�ร 2. ตำ�แหนง พนกง�นขบรถยนต

- ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได - ปร�กฎในแผนง�นบรห�รง�นทวไป (00110) ง�น




39

2.1.9 ประเภท เงนเพมตาง ๆ ของลกจ�งประจำ� ตงไว 5,100.- บ�ท เพอจ�ยเปนค�เงนเพมก�รครองชพชวคร�วของลกจ�งประจำ� จำ�นวน 1 อตร� ดงน 1. ตำ�แหนง นกก�ร


บรห�รทวไป (00111) 2.2 หมวดคาจางชวคราว ตงไว รวม 2,258,520.- บาท

แยกเปน2.2.1 คาจางชวคราว ประเภท เงนเดอน คาจางพนกงานจาง ตง

ไว 1,479,240.- บ�ท เพอจ�ยเปนค�จ�งชวคร�วใหพนกง�นจ�ง จำ�นวน 22 อตร� ดงน

1. ตำ�แหนง ผชวยบคล�กร จำ�นวน 1 อตร�2. ตำ�แหนง ผชวยเจ�หน�ทธรก�ร จำ�นวน 1 อตร� 3. ตำ�แหนง ผชวยเจ�หน�ทพฒน�ชมชน จำ�นวน 2 อตร� 4. ตำ�แหนง ผชวยเจ�หน�ทปองกนฯ จำ�นวน 1 อตร�4. ตำ�แหนง พนกง�นวทย จำ�นวน 1 อตร� 5. ตำ�แหนง พนกง�นขบรถยนต จำ�นวน 3 อตร�6. ตำ�แหนง พนกง�นขบรถยนตดบเพลง จำ�นวน 3 อตร� 7. ตำ�แหนง พนกง�นดบเพลง จำ�นวน 10 อตร�

- ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได - ปร�กฎในแผนง�นบรห�รง�นทวไป (00110)ง�น

บรห�รทวไป(00111)จำ�นวน 603,360.- บ�ท



40

2.2.2 ประเภท เงนเพมตาง ๆ ของพนกง�นจ�ง ตงไว 779,280.- บ�ท เพอจ�ยเปนค�เงนเพมก�รครองชพชวคร�วของพนกง�นจ�ง จำ�นวน 22 อตร� ดงน

1. ตำ�แหนง ผชวยบคล�กร จำ�นวน 1 อตร�2. ตำ�แหนง ผชวยเจ�หน�ทธรก�ร จำ�นวน 1 อตร� 3. ตำ�แหนง ผชวยเจ�หน�ทพฒน�ชมชน จำ�นวน 2 อตร� 4. ตำ�แหนง ผชวยเจ�หน�ทปองกนฯ จำ�นวน 1 อตร�4. ตำ�แหนง พนกง�นวทย จำ�นวน 1 อตร� 5. ตำ�แหนง พนกง�นขบรถยนต จำ�นวน 3 อตร�6. ตำ�แหนง พนกง�นขบรถยนตดบเพลง จำ�นวน 3 อตร� 7. ตำ�แหนง พนกง�นดบเพลง จำ�นวน 10 อตร� - ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได - ปร�กฎในแผนง�นบรห�รง�นทวไป (00110) ง�น

บรห�รทวไป (00111) จำ�นวน 251,160 .- บ�ท



2.3 หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวสด ตงไว รวม 5,880,200.- บ�ท แยกเปน

คาตอบแทน ตงไว 2,155,200.- บาท แยกเปน 2.3.1 เงนเดอน ประเภท คาตอบแทนประธานสภาเทศบาล

รองประธานสภาเทศบาล และ สมาชกสภาเทศบาล ตงไว 1,555,200.- บ�ท เพอจ�ยเปนเงนเดอน ของประธ�นสภ�เทศบ�ล รองประธ�นสภ�เทศบ�ลและสม�ชกสภ�เทศบ�ล


บรห�รทวไป (00111)

41

2.3.2 คาตอบแทน ประเภท ค�ตอบแทนก�รปฏบตง�นนอกเวล�ร�ชก�ร ตงไว 40,000.- บ�ท เพอจ�ยใหแกพนกง�นเทศบ�ลและลกจ�ง พนกง�นจ�ง ซงไดรบคำ�สงใหปฏบตก�รนอกเวล�ปกตหรอในวนหยดร�ชก�รโดยจ�ยต�มอตร�ทระเบยบกระทรวงมห�ดไทยกำ�หนดไว


บรห�รทวไป (00111) 2.3.3 คาตอบแทน ประเภท เงนชวยเหลอก�รศกษ�บตร

ตงไว 50,000.- บ�ท เพอจ�ยเปนเงนสวสดก�รชวยเหลอก�รศกษ�บตรแกคณะผบรห�รทองถน และพนกง�นเทศบ�ลและลกจ�ง ซงมสทธไดรบเงนชวยเหลอดงกล�ว ต�มระเบยบกระทรวงมห�ดไทย




เกยวกบก�รรกษ�คว�มสงบภ�ยใน (00121) จำ�นวน 10,000.- บ�ท2.3.4 คาตอบแทน ประเภท เงนชวยเหลอค�รกษ�

พย�บ�ล ตงไว 110,000.-บ�ท เพอจ�ยเปนเงนสวสดก�รชวยเหลอค�รกษ�พย�บ�ล ผบรห�รทองถน พนกง�นเทศบ�ล และลกจ�งประจำ�



- ปร�กฎในแผนง�นก�รรกษ�คว�มสงบภ�ยใน (00120) ง�นบรห�รทวไปเกยว

กบก�รรกษ�คว�มสงบภ�ยใน (00121) จำ�นวน 30,000.- บ�ท

42

2.3.5 ค าตอบแทน ประ เภท เง นค � เช �บ �น ต ง ไว 100,000.- บ�ท เพอจ�ยเปนค�

เช�บ�นพนกง�นเทศบ�ล - ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได - ปร�กฎในแผนง�นบรห�รง�นทวไป (00110) ง�น


- ปร�กฎในแผนง�นก�รรกษ�คว�มสงบภ�ยใน (00120) ง�นบรห�รทวไปเกยว

กบก�รรกษ�คว�มสงบภ�ยใน (00121) จำ�นวน 28,800.- บ�ท2.3.6 คาตอบแทน ประเภท ค�ตอบแทนผปฏบตร�ชก�ร

อนเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถน ตงไว 300,000.- บ�ท เพอจ�ยเปนเงนประโยชนตอบแทนอนใหกบพนกง�นเทศบ�ลและพนกง�นจ�งเปนกรณพเศษ (เงนร�งวลประจำ�ป)



คาใชสอย ตงไว 2,575,000.- บาท แยกเปน 2.3.7 คาใชสอย ประเภท ร�ยจ�ยเพอใหไดม�ซงบรก�ร ตง

ไว 300,000 - บ�ท เพอจ�ยเปนค�บอกรบว�รส�รหนงสอพมพ จดซอหนงสอพมพใหชมชนและสำ�นกง�น หนงสอร�ชกจจ�นเบกษ� ค�จดทำ�หรอปรบปรงเวบไซตของเทศบ�ล ค�จ�งเหม�ทำ�คว�มสะอ�ดอ�ค�รสำ�นกง�นเทศบ�ล ค�จ�งเหม�เครองถ�ยเอกส�ร ค�จ�งเหม�จดทำ�วดทศนประช�สมพนธเผยแพรขอมลเทศบ�ล ค�ลงทะเบยนและค�ธรรมเนยมต�งๆ ค�จดทำ�ว�รส�รและสงพมพอนๆ ทจำ�เปนตอกจก�รของเทศบ�ลหรอจ�งเหม�บรก�รหรออน ๆ

- ตงจ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป - ปร�กฎในแผนง�นบรห�รง�นทวไป (00110) ง�น


43

2.3.8 คาใชสอย ประเภท ร�ยจ�ยเกยวกบก�รรบรองและพธก�ร ตงไว 100,000.- บ�ท

เพอจ�ยเปนค�ใชจ�ยต�ง ๆ ดงน (1) ค�รบรองในก�รตอนรบบคคลหรอคณะบคคลของ

เทศบ�ล หรอรบรองผทม�เยยมชมกจก�รเทศบ�ล นเทศ ตรวจง�น ตงไว 70,000.- บ�ท

(2) ค�เลยงรบรองในก�รประชมสภ�ทองถน หรอคณะกรรมก�ร หรอ

คณะอนกรรมก�รทไดรบแตงตงต�มกฎหม�ย หรอต�มระเบยบ หรอหนงสอสงก�รของกระทรวงมห�ดไทย หรอก�รประชมระหว�งองคกรปกครองสวนทองถนกบองคกรปกครองสวนทองถน หรอองคกรปกครองสวนทองถนกบรฐวส�หกจหรอเอกชน ตงไว 30,000.- บ�ท

- ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได - ปร�กฎในแผนง�นบรห�รง�นทวไป (00110) ง�นบรห�ร

ทวไป (00111)2.3.9 คาใชสอย ประเภท ร�ยจ�ยทเกยวกบก�รปฏบต

ร�ชก�รทไมเข�ลกษณะร�ยจ�ยหมวดอน ตงไว 1,875,000.- บาท ดงน (1) ค�ใชจ�ยในก�รเดนท�งไปร�ชก�ร ตงไว 300,000.- บ�ท เพอจ�ยเปนค�ใชจ�ยในก�รเดนท�งไปร�ชก�ร เชน ค�เบยเลยง ค�พ�หนะ และค�เช�ทพก และค�ใชจ�ยอน ๆ ทจำ�เปน ในก�รเดนท�งไปร�ชก�ร หรอไปอบรมสมมน�ของ คณะผบรห�รเทศบ�ล สม�ชกสภ�เทศบ�ล พนกง�นเทศบ�ล ลกจ�งประจำ� และพนกง�นจ�ง




44

เกยวกบก�รรกษ�คว�มสงบภ�ยใน (00121) จำ�นวน 50,000.- บ�ท(2) โครงก�รฝกอบรมและศกษ�ดง�นเพอพฒน�ศกยภ�พผบรห�ร สม�ชกสภ�เทศบ�ล

พนกง�นเทศบ�ลและพนกง�นจ�ง ตงไว 300,000.- บ�ท (3) โครงก�รจดกจกรรมวนทองถนไทย ( มน�คม ของทกป) ตงไว 30,000.- บ�ท (4) โครงก�รจดกจกรรมวนเทศบ�ล (24 เมษ�ยน ของทกป) ตงไว 50,000.- บ�ท



(5) โครงก�รจดตงศนยชวยเหลอและอำ�นวยคว�มสะดวกในชวงเทศก�ลปใหม และโครงก�รจดตงศนยชวยเหลอและอำ�นวยคว�มสะดวกในชวงเทศก�ลสงกร�นต ตงไว 50,000.- บ�ท เพอดำ�เนนก�รปองกนและลดอบตเหตบนทองถนน

(6) โครงก�รจดตงศนยชวยเหลอผประสบปญห�ภยแลง เพอจ�ยเปนค�ใชจ�ยต�ม

โครงก�รจดตงศนยชวยเหลอผประสบปญห�ภยแลงในเขตเทศบ�ล ตงไว 50,000.- บ�ท

(7) โครงก�รฝกอบรมทบทวนอ�ส�สมครปองกนภยฝ�ยพลเรอน (อปพร.) ,โครงก�รฝกอบรมซอมแผนปองกนและบรรเท�ส�ธ�รณภย และโครงก�รฝกอบรมอ�ส�สมครปองกนภยฝ�ยพลเรอน(อปพร.) ตงไว 250,000.- บ�ท

(8) โครงก�รสงเสรมและสนบสนนก�รดำ�เนนก�รระบบก�รแพทยฉกเฉน ตงไว 20,000.- บ�ท

- ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได- ปร�กฎในแผนง�นก�รรกษ�คว�มสงบภ�ยใน

(00120) ง�นบรห�รทวไปเกยวกบก�รรกษ�คว�มสงบภ�ยใน (00121) จำ�นวน 370,000.- บ�ท

45

(9) โครงก�รเยยมเยอน หวงใย ใสใจถงบ�น ตงไว 50,000.- บ�ท(10) โครงก�รสงเสรมและสนบสนนก�รพฒน�สตรและ

ครอบครว ตงไว 20,000.- บ�ท- ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได - ปร�กฎในแผนง�นสงคมสงเคร�ะห (00230) ง�น

สวสดก�รสงคมและสงคมสงเคร�ะห (00232) จำ�นวน 70,000.- บ�ท

(12) โครงก�รเทดทนสถ�บนสำ�คญของช�ต เพอคว�มสม�นฉนทของประช�ชนใน

เขตเทศบ�ลตำ�บลห�ดเสยว ตงไว 30,000.- บ�ท(13) โครงก�รจดกจกรรมกลมพลงมวลชน เชน อปพร.,ทสปช. และอน ๆ ฯลฯ

ตงไว 20,000.- บ�ท (14) โครงก�รรณรงคเพอปองกนและแกไขปญห�ย�เสพตด

ตงไว 50,000.- บ�ท(15) โครงก�รจดตงฟ นฟผประส�นพลงแผนดน (25 ต�

สบปะรด) ตงไว 35,000.- บ�ท(16) โครงก�รจดตงด�นตรวจตร�และเฝ�ระวงในพนท และ

โครงก�รจดกจกรรมบำ�บดฟ นฟผตดย�เสพตดและกลมเสยง ตงไว 50,000.- บ�ท

(17) โครงก�รฝกอบรมและศกษ�ดง�นเพอพฒน�ศกยภ�พผนำ�ชมชนและกลมแมบ�นหรอ

อนๆ ตงไว 500,000.- บ�ท (18) โครงก�รสงเสรมอ�ชพใหกบกลมผสงอ�ย กลมคนพก�ร

และกลมประช�ชนทวไป ตงไว 50,000.- บ�ท


46

- ปร�กฎในแผนง�นสร�งคว�มเขมแขงของชมชน (00250) ง�นสงเสรมและ

และสนบสนนคว�มเขมแขงชมชน (00251) จำ�นวน 735,000.- บ�ท(19) โครงก�รบรห�รศนยบรก�รและถ�ยทอดเทคโนโลย

ก�รเกษตรประจำ�ตำ�บลห�ดเสยว ตงไว 20,000.- บ�ท เพอจ�ยเปนค�ใชจ�ยต�มโครงก�รบรห�รศนยบรก�รและถ�ยทอดเทคโนโลยก�รเกษตรประจำ�ตำ�บลห�ดเสยว

- ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได- ปร�กฏในแผนง�นก�รเกษตร (00320) ง�นสงเสรม

ก�รเกษตร (00321)จำ�นวน 20,000.- บ�ท

2.3.10 คาใชสอย ประเภท ร�ยจ�ยเพอบำ�รงรกษ�หรอซอมแซมทรพยสนตงไว 300,000.- บ�ท เพอจ�ยเปนค�ซอมแซมทรพยสน วสด ครภณฑทชำ�รดเสยห�ย ไดแก เครองคอมพวเตอร เครองพมพดด เครองโทรส�ร เครองอดสำ�เน� รถยนต โตะ เก�อ หรออน ๆ

- ตงจ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป - ปร�กฎในแผนง�นบรห�รง�นทวไป (00110) ง�น


- ปร�กฎในแผนง�นก�รรกษ�คว�มสงบภ�ยใน(00120) ง�นบรห�รทวไป


คาวสด ตงไว 1,150,000.- บาท แยกเปน 2.3.11 คาวสด ประเภท ค�วสดสำ�นกง�น ตงไว

200,000.- บ�ท ดงน1) เปนค�กระด�ษ ค�ป�กก� ดนสอ กระด�ษแฟกซ

กระด�ษไข หมกโรเนยว

47

แฟม กระด�ษค�รบอน ภ�พเขยน แผนท พระบรมฉ�ย�ลกษณ พระพทธรป แผงปดประก�ศ กระด�นดำ� กระด�นไวทบอรด น�ฬก�ตงหรอแขวน แบบพมพง�นทะเบยนร�ษฎร จดซอตโชวโลทสำ�คญ ชดรบแขก โตะและเก�อสำ�หรบบรก�รประช�ชนประจำ�ศนยขอมลข�วส�รของเทศบ�ล หรออน ๆ

- ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได - ปร�กฏในแผนง�นบรห�รง�นทวไป (00110) ง�น


2.3.12 คาวสด ประเภท ค�วสดไฟฟ�และวทย เปนค�วสดและอปกรณบำ�รงรกษ�ซอมแซมไฟฟ�สำ�นกง�น ซอมแซมหอกระจ�ยข�วประจำ�ชมชน ซอมแซมวทยประจำ�ท ลำ�โพง ไมโครโฟน ข�ตงไมโครโฟน เครองสญญ�ณเตอนภย และวทยมอถอ และอน ๆ ทจำ�เปน ตงไว 50,000.- บ�ท

- ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได - ปร�กฏในแผนง�นบรห�รง�นทวไป (00110) ง�น


- ปร�กฏในแผนง�นก�รรกษ�คว�มสงบภ�ยใน (00120) ง�นบรห�รทวไป

เกยวกบก�รรกษ�คว�มสงบภ�ยใน (00121) จำ�นวน 25,000.- บ�ท2.3.13 คาวสด ประเภท ค�วสดง�นบ�นง�นครว ตงไว

50,000.- บาท แยกเปน จดซอวสดง�นบ�นง�นครว เชน นำ�ดม ไมกว�ด นำ�ย�ล�งหองนำ� ผงซกฟอก แกวนำ� คลเลอร ถวยก�แฟ หรออนๆ เพอใชสำ�หรบสำ�นกง�นเทศบ�ลฯ ตงไว 50,000.- บ�ท

- ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได - ปร�กฏในแผนง�นบรห�รง�นทวไป (00110) ง�นบรห�รทวไป (00111)

48

2.3.14 คาวสด ประเภท ค�วสดกอสร�ง ตงไว 100,000.- บ�ท ดงน

1) เปนค�วสดกอสร�ง ซงมคว�มจำ�เปนตองใชง�นซอมแซมปรบปรงอ�ค�รของ

เทศบ�ล และอ�ค�รสถ�นดบเพลง หรออน ๆ ตงไว 100,000.- บ�ท- ตงจ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป - ปร�กฏในแผนง�นบรห�รง�นทวไป (00110) ง�น


- ปร�กฏในแผนง�นก�รรกษ�คว�มสงบภ�ยใน (00120) ง�นบรห�รทวไปเกยวกบก�รรกษ�คว�มสงบภ�ยใน (00121) จำ�นวน 50,000.- บ�ท

2.3.15 คาวสด ประเภท ค�วสดย�นพ�หนะและขนสง เปนค�ซอวสดย�นพ�หนะหรออะไหลสำ�หรบใชกบรถยนตเทศบ�ล เชน ย�งใน ย�งนอก แบตเตอร ไขควง คมลอค (คอม�) นอตและสกร สญญ�ณไฟฉกเฉน เครองช�รจแบตเตอรรถยนต และอน ๆ ตงไว 100,000.- บ�ท

- ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได - ปร�กฏในแผนง�นบรห�รง�นทวไป (00110) ง�นบรห�รทวไป (00111)

จำ�นวน 50,000.- บ�ท - ปร�กฏในแผนง�นก�รรกษ�คว�มสงบภ�ยใน (00120) ง�นบรห�รทวไปเกยวกบก�รรกษ�คว�มสงบภ�ยใน (00121) จำ�นวน 50,000.- บ�ท

2.3.16 คาวสด ประเภท ค�วสดเชอเพลงและหลอลน เปนค�นำ�มนเชอเพลงและ หลอลน นำ�มนเครอง นำ�มนจ�รบ ฯลฯ สำ�หรบรถยนตเทศบ�ล รถจกรย�นยนต และรถยนตดบเพลง หรออน ๆ ตงไว 400,000.- บ�ท

- ตงจ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป

49

- ปร�กฏในแผนง�นบรห�รง�นทวไป (00110) ง�นบรห�รทวไป (00111)

จำ�นวน 200,000.- บ�ท - ปร�กฏในแผนง�นก�รรกษ�คว�มสงบภ�ยใน (00120) ง�นบรห�รทวไป


2.3.17 คาวสด ประเภท ค�วสดโฆษณ�และเผยแพร ตงไว 50,000.- บ�ท เพอเปนค�วสดและอปกรณ จดทำ�ป�ยโฆษณ�ประช�สมพนธ จดทำ�แผนพบ พกน ส รปถ�ยทม�จ�กก�รล�ง อด ขย�ย ถ�นใสกลองถ�ยรป หรออน ๆ ฯลฯ

- ตงจ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป - ปร�กฏในแผนง�นบรห�รง�นทวไป (00110) ง�นบรห�รทวไป (00111)

ตงไว 50,000.- บ�ท2.3.18 คาวสด ประเภท ค�วสดเครองแตงก�ย เปนค�

วสดใชสำ�หรบเครองแตงก�ยเพอปองกนอนตร�ยจ�กก�รปฏบตหน�ท เชน เสอคลมดบเพลง เสอชชพ รองเท� หมวก ถงมอ หรออน ๆ ตงไว 50,000.- บ�ท

- ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได - ปร�กฎในแผนง�นก�รรกษ�คว�มสงบภ�ยใน

(00120) ง�นบรห�รทวไปเกยวกบก�รรกษ�คว�มสงบภ�ยใน (00121)

2.3.19 คาวสด ประเภท ค�วสดคอมพวเตอร เปนค�แผนดสก หวพมพแถบพมพสำ�หรบเครองคอมพวเตอร หมกเครองถ�ยเอกส�ร หมกเครองคอมพวเตอร หรออน ๆ ตงไว 100,000.- บ�ท


50

- ปร�กฏในแผนง�นบรห�รง�นทวไป (00110) ง�นบรห�รทวไป (00111)2.3.20 คาวสด ประเภท ค�วสดเครองดบเพลง เปนค�

วสดและอปกรณ ใชในก�รดบเพลง เชน ถงเคมดบเพลง นำ�ย�ดบเพลง ส�ยดบเพลง กรวยจร�จร ขอตอต�ง ๆ หรออนๆ ฯลฯ ตงไว 30,000.- บ�ท



2.3.21 คาวสดอน ประเภท ค�วสดอนๆ เปนค�วสดกระจกมองท�งแยก เพอใชตดตงท�งแยก ลดอบตเหตฯ ภ�ยในเขตเทศบ�ล ฯ เชน กระจกมองท�ง หรออนๆ ฯลฯ ตงไว 20,000.- บ�ท



2.4 หมวดคาสาธารณปโภค ตงไว รวม 735,000.- บ�ท แยกเปน

2.4.1 คาสาธารณปโภค ประเภท ค�ไฟฟ� ตงไว 500,000.- บ�ท เพอจ�ยเปนค�

ไฟฟ�สำ�นกง�นและสถ�นดบเพลง - ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได - ปร�กฎในแผนง�นบรห�รง�นทวไป (00110) ง�น


51

2.4.2 คาสาธารณปโภค ประเภท คานำาประปา ตงไว 100,000.- บ�ท เพอจ�ยเปนค�นำ�ประป�ใชในสำ�นกง�น และสถ�นดบเพลง

- ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได - ปร�กฎในแผนง�นบรห�รง�นทวไป (00110) ง�นบรห�รทวไป (00111)

2.4.3 คาสาธารณปโภค ประเภท คาโทรศพท และคาบรการอนเตอรเนต

ตงไว 100,000.- บ�ท เพอจ�ยเปนค�ใชโทรศพทสำ�นกง�น ค�โทรศพทเคลอนท ค�บรก�รอนเตอรเนตและเพอบรก�รประช�ชน


2.4.4 คาสาธารณปโภค ประเภท คาไปรษณยากร ตงไว 35,000.- บ�ท


2.5 หมวดเงนอดหนน ตงไว รวม 70,000.- บ�ท แยกเปน เงนอดหนนสวนราชการ ตงไว 70,000.- บ�ท แยกเปน2.5.1 เงนอดหนน ประเภท อดหนนดำ�เนนก�รศนย

ประส�นและบรก�ร ขอมลขององคกรปกครองสวนทองถนจงหวดสโขทย ประจำ�ป 2556 ใหกบสำ�นกง�นสงเสรมก�รปกครองทองถนจงหวดสโขทย ตงไว 10,000.- บ�ท

- ตงจ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป - ปร�กฎในแผนง�นบรห�รง�นทวไป (00110) ง�นบรห�รทวไป (00111)

52

2.5.2 เงนอดหนน ประเภท อดหนนโครงก�รขย�ยผลศนยเรยนรโครงก�รอนเนองม�จ�กพระร�ชดำ�รระดบอำ�เภอตนแบบ ใหกบอำ�เภอศรสชน�ลย ตงไว 60,000.- บ�ท

- ตงจ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป - ปร�กฎในแผนง�นสร�งคว�มเขมแขงของชมชน

(00250) ง�นสงเสรมและและสนบสนนคว�มเขมแขงชมชน (00251)

2.6 หมวดรายจายอน ตงไว 25,000.- บ�ท แยกเปนรายจายอนทไมเขาลกษณะประเภทงบรายจายใดงบรายจาย

หนง ตงไว 25,000.- บ�ท 2.6.1 ประเภท คาจางประเมนผล ฯ ตงไว

25,000.- บ�ท เพอจ�ยเปนค�ประเมนประสทธภ�พและประสทธผลก�รปฏบตร�ชก�รของเทศบ�ลตำ�บลห�ดเสยว และอนๆ ในเขตเทศบ�ลฯ


3. รายจายเพอการลงทน ตงไว รวม 966,250.- บาท แยกเปน3.1 หมวดคาครภณฑ ทดนและสงกอสราง ตงไว รวม

966,250.- บ�ท แยกเปน 3.1.1 ประเภท ครภณฑสำานกงาน ตงไว 36,300.- บ�ท

เพอจ�ยเปนค�ครภณฑสำ�นกง�น เพอตดตงหองรบรองสถ�นดบเพลงเทศบ�ลตำ�บลห�ดเสยว ดงน

1) คาจดซอเครองปรบอากาศ ตงไว 22,500.- บ�ท เพอจดซอเครองปรบอ�ก�ศแบบแยกสวน ชนดตงพนหรอชนดแขวน (มระบบฟอกอ�ก�ศ) ขน�ด 13,000 บทย (ร�ค�รวมค�ตดตง) มฉล�กประหยดไฟฟ�เบอร 5 จำ�นวน 1 เครอง มร�ยละเอยดดงน

1. ขน�ดทกำ�หนดเปนขน�ดทไมตำ�กว� 2. ร�ค�ทกำ�หนดเปนร�ค�ทรวมค�ตดตง

53

3. ตองไดรบก�รรบรองม�ตรฐ�นผลตภณฑอตส�หกรรม มอก.2134 – 2545 และฉล�กประหยดไฟฟ� เบอร 5

4. ตองเปนเครองปรบอ�ก�ศทประกอบสำ�เรจทงชด ทงหนวยสงคว�มเยน และหนวยระบ�ยคว�มรอนจ�กโรงง�นเดยวกน

5. เครองปรบอ�ก�ศทมระบบฟอกอ�ก�ศทส�ม�รถดกจบอนภ�คฝนละอองและส�ม�รถถอดล�งทำ�คว�มสะอ�ดได

- ชนดตงพนหรอแขวน 6. มคว�มหนวงเวล�ก�รทำ�ง�นของคอมเพรสเซอร 7. ก�รจดซอเครองปรบอ�ก�ศขน�ดอน ๆ ใหเปนไป

ต�มมตคณะรฐมนตร เมอวนท 9 มกร�คม 2533 แจงต�มหนงสอสำ�นกเลข�ธก�รคณะรฐมนตร ท นร 0202/ว 4 ลงวนท 11 มกร�คม 2533 และต�มมตคณะกรรมก�รนโยบ�ยพลงง�นแหงช�ต ครงท 3/2539 เมอวนท 14 มถน�ยน 2539 เกยวกบก�รประหยดพลงง�น โดยใหพจ�รณ�จดซอเครองปรบอ�ก�ศทมประสทธภ�พสง (EER) นอกเหนอจ�กก�รพจ�รณ�ด�นร�ค� โดยใชหลกก�รเปรยบเทยบคณสมบต คอ

- ถ�จำ�นวน บทย เท�กน ใหพจ�รณ�เปรยบเทยบจำ�นวนวตตทนอยกว�

- ถ�จำ�นวน บทย ไมเท�กน ใหนำ�จำ�นวน บทยห�รดวยจำ�นวนวตต

(บทยตอวตต) ผลทไดคอค� EER ถ�ค�ของ EER สง ถอว�เครองปรบอ�ก�ศมประสทธภ�พสงส�ม�รถประหยดพลงง�นไดดกว� 8. ก�รตดตงเครองปรบอ�ก�ศ (1) แบบแยกสวน ประกอบดวยอปกรณดงน

1.1 สวตซ 1 ตว 1.2 ทอทองแดงไปกลบหมฉนวนย�ว 5 เมตร 1.3 ส�ยไฟย�วไมเกน 15 เมตร

54

เปนไปต�มร�ค�ม�ตรฐ�นครภณฑของสำ�นกม�ตรฐ�นงบประม�ณ สำ�นกงบประม�ณ

ป พ.ศ. 2555- ตงจ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป - ปร�กฏในแผนง�นก�รรกษ�คว�มสงบภ�ยใน (00120) ง�นบรห�รทวไป

เกยวกบก�รรกษ�คว�มสงบภ�ยใน (00121) (อยในแผนพฒน�ส�มป ประจำ�ป พ.ศ.2556 - 2558) ยทธศ�สตร

5 ก�รพฒน�ประสทธภ�พก�รเมองก�รบรห�รและก�รพฒน�บคล�กรทองถน แนวท�ง 5.2 จดห�เครองมอเครองใชและสถ�นท บคล�กร และบรก�รประช�ชน ขอท 47 หน� 146

2) คาจดซอชดรบแขกไมสก ตงไว 13,800.- บ�ท เพอจดซอชดรบแขกประจำ�หองรบแขกศนยขอมลข�วส�รเทศบ�ลตำ�บลห�ดเสยวและสถ�นดบเพลงเทศบ�ลตำ�บลห�ดเสยว จำ�นวน 2 ชด มร�ยละเอยดดงน

1. โตะกล�ง ขน�ด 60 x 80 เซนตเมตร จำ�นวน 2 ตว

2. เก�อย�ว ขน�ด 45 X 130 เซนตเมตร จำ�นวน 4 ตว

3. เก�อสน ขน�ด 45 X 66 เซนตเมตร จำ�นวน 4 ตว

เปนไปต�มม�ตรฐ�นและร�ค�ต�มทองตล�ด เนองจ�กไมมในบญชร�ค�ม�ตรฐ�นครภณฑของสำ�นกงบประม�ณ ป พ.ศ. 2555

- ตงจ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป- ปร�กฎในแผนง�นบรห�รง�นทวไป (00110) ง�น


- ปร�กฏในแผนง�นก�รรกษ�คว�มสงบภ�ยใน (00120) ง�นบรห�รทวไป

55

เกยวกบก�รรกษ�คว�มสงบภ�ยใน (00121) จำ�นวน 6,900.- บ�ท (อยในแผนพฒน�ส�มป ประจำ�ป พ.ศ.2556 - 2558) ยทธศ�สตร


3.1.2 ประเภท ครภณฑงานบานงานครว ตงไว 38,000.- บ�ท เพอจ�ยเปนค�ครภณฑง�นบ�นง�นครว ดงน

1) คาจดซอเครองตดหญา แบบขอแขง ตงไว 38,000.- บ�ท เพอจดซอเครองตดหญ� แบบขอแขง จำ�นวน 4 เครอง มร�ยละเอยดดงน

1. เปนเครองตดหญ�แบบสะพ�ย 2. เครองยนตขน�ดไมตำ�กว� 1.5 แรงม�3. ปรม�ตรกระบอกสบไมตำ�กว� 30 ซซ4. พรอมใบมด


ป พ.ศ. 2555- ตงจ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป - ปร�กฏในแผนง�นก�รรกษ�คว�มสงบภ�ยใน (00120) ง�นบรห�รทวไป


5 ก�รพฒน�ประสทธภ�พก�รเมองก�รบรห�รและก�รพฒน�บคล�กรทองถน แนวท�ง 5.3 พฒน�เครองมอเครองใชและง�นบคล�กรง�นปองกนและบรรเท�ส�ธ�รณภย ขอท 18 หน� 153

3.1.3 ประเภท ครภณฑไฟฟาและวทย ตงไว 84,000.- บ�ท เพอจ�ยเปนค�ครภณฑไฟฟ�และวทย เครองรบสงวทย ดงน

56

1) คาจดซอเครองรบสงวทย ชนดมอถอ 5 วตต ตงไว 84,000.- บ�ท เพอจดซอเครองรบสงวทย ระบบ VHF/FM ชนดมอถอ ขน�ดกำ�ลงสง 5 วตต จำ�นวน 7 เครอง ๆ ละ 12,000.- บ�ท ประกอบดวย ตวเครอง แทนช�รท แบตเตอร 1 กอน เส�ย�ง เหลกพบ


ป พ.ศ. 2555- ตงจ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป - ปร�กฎในแผนง�นก�รรกษ�คว�มสงบภ�ยใน


(อยในแผนพฒน�ส�มป ประจำ�ป พ.ศ.2556 - 2558) ยทธศ�สตร 5 ก�รพฒน�ประสทธภ�พก�รเมองก�รบรห�รและก�รพฒน�บคล�กรทองถน แนวท�ง 5.3 พฒน�เครองมอเครองใชและง�นบคล�กรง�นปองกนและบรรเท�ส�ธ�รณภย ขอท 17 หน� 153

3.1.4 ประเภท ครภณฑโฆษณาและเผยแพร ตงไว 12,000.- บ�ท เพอ

จ�ยเปนค�ครภณฑโฆษณ�และเผยแพร ดงน1) คาจดซอโทรทศน แอล ซ ด (LCD TV) ตงไว

12,000.- บ�ท จำ�นวน 1 เครอง ร�ยละเอยดดงน

1. ระดบคว�มละเอยด เปนคว�มละเอยดของจอภ�พ (Resolution)1920 X 1080 พกเซล

2. ขน�ดทกำ�หนดเปนขน�ดจอภ�พขนตำ� 32 นว

3. ค�คว�มสว�ง (Brightness) ไมตำ�กว� 450 cd/m2

57

4. ค�คอนทร�สต (Contrast) ไมตำ�กว� 1000:1

5. คว�มเรวก�รแสดงผล หรอค�ของเวล�ในก�รตอบสนอง (Response Time) ขนตำ� 8 มลลวน�ท (ms)

6. ชองรบสญญ�ณอย�งนอยประกอบดวย ชองรบสญญ�ณโทรทศน VCD DVD และ Computer

7. ระบบเสยงแบบมลำ�โพงในตวเครองเปนไปต�มร�ค�ม�ตรฐ�นครภณฑของสำ�นกม�ตรฐ�นงบ

ประม�ณ สำ�นกงบประม�ณ ป พ.ศ. 2555- ตงจ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป - ปร�กฏในแผนง�นก�รรกษ�คว�มสงบภ�ยใน (00120) ง�นบรห�รทวไป



3.1.5 ประเภท ครภณฑยานพาหนะและขนสง ตงไว 795,950.- บ�ท เพอ

จ�ยเปนค�ครภณฑย�นพ�หนะและขนสง ดงน1) คาจดซอรถสวนกลาง เปนรถบรรทก (ดเซล)

ขน�ด 1 ตน ขบเคลอน 2 ลอ แบบดบเบลแคบ ตงไว 787,000.- บ�ท จำ�นวน 1 คน เพอใชในก�รบรห�รง�นเทศบ�ล โดยมร�ยละเอยดดงน

1. ปรม�ตรกระบอกสบไมตำ�กว� 2,400 ซซ.2. เปนกระบะสำ�เรจรป3. หองโดยส�รเปนแบบดบเบลแคบ 4 ประต4. เปนร�ค�รวมเครองปรบอ�ก�ศ5. ร�ค�รวมภ�ษสรรพส�มต


58

ป พ.ศ. 2555- ตงจ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป - ปร�กฎในแผนง�นบรห�รง�นทวไป (00110) ง�น

บรห�รทวไป (00111) (อยในแผนพฒน�ส�มป ประจำ�ป พ.ศ.2556 - 2558)

ยทธศ�สตร 5 ก�รพฒน�ประสทธภ�พก�รเมองก�รบรห�รและก�รพฒน�บคล�กรทองถน แนวท�ง 5.2 จดห�เครองมอเครองใชและสถ�นท บคล�กร และบรก�รประช�ชน ขอท 25 หน� 140

2) คาจดซอเครองชารจแบตเตอรรถยนต (แบบมลอเขน) ตงไว 8,950.- บ�ท เพอจดซอเครองช�รจแบตเตอรรถยนต (แบบมลอเขน) จำ�นวน 1 เครอง ๆ โดยมคณสมบตอย�งนอย ดงน

1. แรงดนไฟฟ�ด�นเข� (Input Power) 220/50Hz

2. กำ�ลงไฟ (Watt) 1,500w

3. แรงดนไฟฟ�สำ�หรบช�รจ (V) 6-9-12-15-18-21-24-27-30-34

4. กระแสช�รจสงสด (Charge Current) 60A

5. ระดบก�รปรบกระแส 106. ขน�ด (Dimesions L x W x H)

320x360x3645 mm.7. นำ�หนก 31 kg.

เปนต�มร�ค�ม�ตรฐ�นและร�ค�ต�มทองตล�ด เนองจ�กไมมในบญชร�ค�ม�ตรฐ�นครภณฑของสำ�นกงบประม�ณ ป พ.ศ. 2555

- ตงจ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป - ปร�กฏในแผนง�นก�รรกษ�คว�มสงบภ�ยใน (00120) ง�นบรห�รทวไป

เกยวกบก�รรกษ�คว�มสงบภ�ยใน (00121) (อยในแผนพฒน�ส�มป ประจำ�ป พ.ศ.2556 - 2558)

ยทธศ�สตร 5 ก�รพฒน�ประสทธภ�พก�รเมองก�รบรห�รและก�รพฒน�

59

บคล�กรทองถน แนวท�ง 5.2 จดห�เครองมอเครองใชและสถ�นท บคล�กร และบรก�รประช�ชน ขอท 49 หน� 146

******************************

60

รายละเอียดงบประมาณ ... · Web...

Documents

Transcript of รายละเอียดงบประมาณ ... · Web...