31747 materialdeestudio taller
-
Upload
mary-lopez-quispe -
Category
Documents
-
view
134 -
download
2
Transcript of 31747 materialdeestudio taller
1
INTERCADECONSULTANCY & TRAINING
www.intercade.org
MODULO I : TALLER PRACTICO
PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
MBA. ALEX VIDAL PAREDESConsultor INTERCADE
PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
2
TALLER PRACTICO PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
AGENDA
1. Taller FODA
2. Taller Indicadores
3. Análisis de Riesgo
MBA. Alex Vidal Paredes – [email protected] - Consultor
2
INTERCADECONSULTANCY & TRAINING
www.intercade.org
3
1. Análisis del Entorno: a Oportunidades
Análisis FODA
a. Oportunidades.b. Amenazas.
2. Análisis Interno:a. Fortalezas.b. Debilidades.
3. Cuadro resumen.4 E t t i d ll d l áli i FODA
MBA. Alex Vidal Paredes – [email protected] - Consultor
4. Estrategias desarrolladas para el análisis FODA.5. Estrategias versus objetivos estratégicos.
4
METODOLOGIA
Oportunidades Amenazas
MBA. Alex Vidal Paredes – [email protected] - Consultor
DebilidadesFortalezas
3
INTERCADECONSULTANCY & TRAINING
www.intercade.org
5
1. Oportunidades:a. Precio de los metales en el mercado mundial se
ANALISIS DEL ENTORNO
mantiene en crecimiento.
b. En Perú todavía hay muchas zonas no exploradas
c. Situación política y social del País estable.
d. Mediana y Gran Minería tiene acceso a tecnologíade última generación
MBA. Alex Vidal Paredes – [email protected] - Consultor
de última generación.
e. Pequeña minería ofrece gran cantidad de manode obra disponible.
6
2. Amenazasa. Crisis financiera mundial se mantiene para el 2010
ANALISIS DEL ENTORNO
y 2011.
b. Comunidades nativas y campesinas en contra dela minería.
c. Situación político y social poco estable en laRegión.
MBA. Alex Vidal Paredes – [email protected] - Consultor
g
d. Tendencias mundiales hacia el cuidado del medioambiente.
4
INTERCADECONSULTANCY & TRAINING
www.intercade.org
7
3. Fortalezasa. Concesión minera en excelentes condiciones
ANALISIS DEL ENTORNO
geológicas.
b. Alta concentración de minerales incrementa laproductividad.
c. Personal altamente calificado.
d. Acceso fácil y rápido reduce los costos de
MBA. Alex Vidal Paredes – [email protected] - Consultor
y ptransporte.
e. Equipos de trabajo certificados en calidad yseguridad.
8
4. Debilidadesa. Baja concentración de minerales.
ANALISIS DEL ENTORNO
b. Restricciones de capacidad para almacenamiento.
c. Personal poco calificado.
d. Campamento alejado incrementa los costos demovilización y transporte.
e. Equipos de trabajo obsoletos, muchas paradas de
MBA. Alex Vidal Paredes – [email protected] - Consultor
e. Equipos de trabajo obsoletos, muchas paradas demáquina.
5
INTERCADECONSULTANCY & TRAINING
www.intercade.org
9
CUADRO FODA: RESULTADOAMENAZAS
1 Precio de los metales en el mercado mundial se mantiene en crecimiento
1 Crisis financiera internacional afecta la demanda y los precios de los metales
2 Mucho territorio por explorar, país rico en metales
2 Comunidades campesinas en contra de la minería
3 Situación política y social en el país es 3 Situación político y social poco estable en
OPORTUNIDADES
estable la región4 Mediana y gran minería tiene acceso a
tecnología de última generación4 Tendencias mundiales hacia el cuidado del
medio ambiente5 Mano de obra calificada y disponible
DEBILIDADES
1 Concesión minera en excelentes condiciones geológicas
1 Baja concentración de minerales
2 Alta concentración de mineral eleva la 2 Restricciones de capacidad para
FORTALEZAS
MBA. Alex Vidal Paredes – [email protected] - Consultor
2 Alta concentración de mineral eleva la productividad
2 Restricciones de capacidad para almacenamiento
3 Personal altamente calificado 3 Personal poco calificado
4 Acceso rápido y fácil reduce los costos de transporte
4 Campamento alejado incrementa los costos de transporte y movilización
5 Equipos de trabajo certificados en calidad y seguridad
5 Equipos de trabajo obsoletos, muchas paradas de máquina
10
METODOLOGIA PARA FORMULAR ESTRATEGIAS
OPORTUNIDADES AMENAZAS
FORTALEZAS Estrategia Estrategia
DEBILIDADES Estrategia Estrategia
MBA. Alex Vidal Paredes – [email protected] - Consultor
6
INTERCADECONSULTANCY & TRAINING
www.intercade.org
11
1. Fortaleza y Oportunidad
ESTRATEGIA DE FORTALEZA CON OPORTUNIDAD
FOa. Incrementar la investigación geológica para
descubrir nuevas vetas.
b. Mejorar la productividad en los procesos derecuperación de minerales.
c. Implementar sistemas de calidad para mejorar la
MBA. Alex Vidal Paredes – [email protected] - Consultor
productividad.
d. Implementar programas de capacitación en toda laorganización.
12
1. Debilidad y Oportunidad
ESTRATEGIA DE DEBILIDAD CON OPORTUNIDAD
DOa. Revisión de procesos en aquellos en donde la
productividad sea baja.
b. Ampliar la zona de almacenamiento.
c. Calificar al personal nuevo para reducir su curva deaprendizaje.
MBA. Alex Vidal Paredes – [email protected] - Consultor
d. Campamentos alejados reubicarlos en elcampamento central.
e. Plan de renovación de equipos obsoletos.
7
INTERCADECONSULTANCY & TRAINING
www.intercade.org
13
1. Fortaleza y AmenazaC t t i ió d l it ió ó i
ESTRATEGIA DE FORTALEZA CON AMENAZA
FAa. Constante revisión de la situación económica y
política del país y del mundo.
b. Revisión de costos con mas frecuencia.
c. Acercamiento constante a comunidadescampesinas, programas de ayuda y cooperación.
MBA. Alex Vidal Paredes – [email protected] - Consultor
d. Estricto cumplimiento con las normas del cuidadodel medio ambiente.
14
1. Debilidad y AmenazaP d lifi ió d l l
ESTRATEGIA DE DEBILIDAD CON AMENAZA
DAa. Programa de calificación del personal.
b. Incrementar la productividad en algunosprocesos.
c. Reubicación de campamentos alejados.
d. Inversión en equipos de tecnología.
MBA. Alex Vidal Paredes – [email protected] - Consultor
8
INTERCADECONSULTANCY & TRAINING
www.intercade.org
15
ESTRATEGIAS VERSUS OBJETIVOS ESTRATEGICOS
Análisis FODA
Estrategias cruzadas
FODA
Alineada con los
Objetivos Estratégicos
MBA. Alex Vidal Paredes – [email protected] - Consultor
Paso1
Paso2
Paso3
16
Objetivos Estratégicos en Minería1 Implementar una Gestión por Procesos
ESTRATEGIAS VERSUS OBJETIVOS ESTRATEGICOS
1. Implementar una Gestión por Procesos.
2. Crecimiento y productividad.
3. Aseguramiento de la continuidad del negocio.
4. Seguridad y medio ambiente.
5 Calificación del Recurso Humano
MBA. Alex Vidal Paredes – [email protected] - Consultor
5. Calificación del Recurso Humano.
9
INTERCADECONSULTANCY & TRAINING
www.intercade.org
17
Estrategias Fortaleza - Oportunidad FO Objetivos Estratégicos
Incrementar actividad de investigación geológica para descubrir nuevas vetas 2 Crecimiento y productividadMejorar la productividad en los procesos de recuperación de minerales 2 Crecimiento y productividadImplementar sistemas de calidad para mejorar la productividad 3 Aseguramiento de la continuidad del negocio
ESTRATEGIAS VERSUS OBJETIVOS ESTRATEGICOS
Implementar sistemas de calidad para mejorar la productividad 3 Aseguramiento de la continuidad del negocioImplementar programas de capacitación en toda la organización 5 Calificación del recurso humano
Estrategias Debilidad - Oportunidad DO Objetivos EstratégicosRevisión de procesos en aquellos en donde la productividad sea baja 1 Implementar una gestión por procesosAmpliar la zona de almacenamiento 3 Aseguramiento de la continuidad del negocioCalificar al personal nuevo para reducir su curva de aprendizaje 5 Calificación del recurso humanoCampamentos alejados reubicarlos en el campamento central 3 Aseguramiento de la continuidad del negocioPlan de renovación de equipos obsoletos 2 Crecimiento y productividad
Estrategias Fortaleza - Amenaza FA Objetivos EstratégicosConstante revisión de la situación económica y política del país y del mundo 3 Aseguramiento de la continuidad del negocioRevisión de costos con mas freceuencia 1 Implementar una gestión por procesos
MBA. Alex Vidal Paredes – [email protected] - Consultor
Acercamiento constante a comunidades campesinas, programas de ayuda y cooperación 3 Aseguramiento de la continuidad del negocioEstricto cumplimiento con las normas del cuidado del medio ambiente 4 Seguridad y medio ambiente
Estrategias Debilidades - Amenazas Objetivos EstratégicosPrograma de calificación del personal 5 Calificación del recurso humanoIncrementar la productividad en algunos procesos 2 Crecimiento y productividadReubicación de campamentos alejados 3 Aseguramiento de la continuidad del negocioInversión en equipos de tecnología 2 Crecimiento y productividad
18
RESPONSABILIDAD
Estrategias Fortaleza - Oportunidad FO ResponsablesIncrementar actividad de investigación geológica para descubrir nuevas vetas XxxxMejorar la productividad en los procesos de recuperación de mineralesImplementar sistemas de calidad para mejorar la productividad Actividades / por equipos / compromisos /Implementar programas de capacitación en toda la organización fechas / indicadores/ objetivos - metas
Estrategias Debilidad - Oportunidad DO ResponsablesRevisión de procesos en aquellos en donde la productividad sea baja XxxxAmpliar la zona de almacenamiento Calificar al personal nuevo para reducir su curva de aprendizaje Actividades / por equipos / compromisos /Campamentos alejados reubicarlos en el campamento central fechas / indicadores/ objetivos - metasPlan de renovación de equipos obsoletos
Estrategias Fortaleza - Amenaza FA ResponsablesConstante revisión de la situación económica y política del país y del mundo XxxxRevisión de costos con mas freceuencia Actividades / por equipos / compromisos /Acercamiento constante a comunidades campesinas, programas de ayuda y cooperación fechas / indicadores/ objetivos - metasE t i t li i t l d l id d d l di bi t
MBA. Alex Vidal Paredes – [email protected] - Consultor
Estricto cumplimiento con las normas del cuidado del medio ambiente
Estrategias Debilidades - Amenazas ResponsablesPrograma de calificación del personal XxxxIncrementar la productividad en algunos procesos Actividades / por equipos / compromisos /Reubicación de campamentos alejados fechas / indicadores/ objetivos - metasInversión en equipos de tecnología
10
INTERCADECONSULTANCY & TRAINING
www.intercade.org
19
DEFINICION DE INDICADORES
Estrategias Fortaleza - Oportunidad FO IndicadoresIncrementar actividad de investigación geológica para descubrir nuevas vetas XxxxMejorar la productividad en los procesos de recuperación de mineralesImplementar sistemas de calidad para mejorar la productividad MediblesImplementar programas de capacitación en toda la organización p p g p g
Estrategias Debilidad - Oportunidad DO IndicadoresRevisión de procesos en aquellos en donde la productividad sea baja XxxxAmpliar la zona de almacenamiento Calificar al personal nuevo para reducir su curva de aprendizaje MediblesCampamentos alejados reubicarlos en el campamento central Plan de renovación de equipos obsoletos
Estrategias Fortaleza - Amenaza FA IndicadoresConstante revisión de la situación económica y política del país y del mundo XxxxRevisión de costos con mas freceuencia Acercamiento constante a comunidades campesinas, programas de ayuda y cooperación Medibles
MBA. Alex Vidal Paredes – [email protected] - Consultor
Estricto cumplimiento con las normas del cuidado del medio ambiente
Estrategias Debilidades - Amenazas IndicadoresPrograma de calificación del personal XxxxIncrementar la productividad en algunos procesos MediblesReubicación de campamentos alejados Inversión en equipos de tecnología
20
PLAN DE TRABAJO
1. Tareas – estrategias a cumplira cumplir.
2. Horizonte de tiempo3. Controles.4. Ajustes al plan.
MBA. Alex Vidal Paredes – [email protected] - Consultor
11
INTERCADECONSULTANCY & TRAINING
www.intercade.org
21
TALLER PRACTICO PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
AGENDA
1. Taller FODA
2. Taller Indicadores
MBA. Alex Vidal Paredes – [email protected] - Consultor
22
Taller de Indicadores:
1 M t d l í di ñ l i di d
DISEÑO Y EVALUACION DE INDICADORES
1. Metodología para diseñar y evaluar indicadores.
2. Indicadores de Productividad.
3. Indicadores de Desempeño.
4. Indicadores de Eventos.
5 Indicadores de Sostenibilidad
MBA. Alex Vidal Paredes – [email protected] - Consultor
5. Indicadores de Sostenibilidad.
12
INTERCADECONSULTANCY & TRAINING
www.intercade.org
23
Cuando se definen indicadores KPI's se suele aplicar el acrónimo SMART, ya que los KPI's tienen que ser:
RECOMENDACION
eSpecificos (Specific) Medibles (Measurable) Alcanzables (Achievable) Realistas (Realistic) a Tiempo (Timely)
MBA. Alex Vidal Paredes – [email protected] - Consultor
Lo que realmente es importante:1. Los datos de los que dependen los KPI tienen que ser
consistentes y correctos.2. Estos datos tienen que estar disponibles a tiempo.
24
DATO RELEVANTE : NUMERO TOTAL DE TALADROS VENDIDOS
EJEMPLO
2007
500
2008
560
AÑO
N° TOTAL DETALADROS
MBA. Alex Vidal Paredes – [email protected] - Consultor
Específico, medible, alcanzable, realista y a tiempo
13
INTERCADECONSULTANCY & TRAINING
www.intercade.org
25
INDICADOR : % PARTICIPACION CON RESPECTO A LAS COMPRAS DE EQUIPOS
Ñ
EJEMPLO
800 900
2007 2008AÑO
N° TOTAL DETALADROS
5.000 5.600N° TOTAL DEEQUIPOS
16% 16.07%% PARTICIPACION
MBA. Alex Vidal Paredes – [email protected] - Consultor
….¡¡¡¡ NO HEMOS SIDO MAS EFECTIVOS EN RESULTADOS…!!!
26
TaladrosTaladros
EJEMPLO
16.07%16.00%
15 00%
15.40%
15.80%
16.20% 16,07%16,00%
MBA. Alex Vidal Paredes – [email protected] - Consultor
….¡¡¡¡ NO HEMOS SIDO MAS EFECTIVOS EN RESULTADOS…!!!
15.00%1 22007 2008
14
INTERCADECONSULTANCY & TRAINING
www.intercade.org
27
Código Rango por ventas
Ventas Mensuales
Porcentaje acumulado
ventas
Porcentaje acumulado artículos
Clase
D-204 1 $ 5,056 36.2% 7.1% AD-212 2 $ 3,424 60.7% 14.3% A
Código Rango por ventas
Ventas Mensuales
Porcentaje acumulado
ventas
Porcentaje acumulado artículos
Clase
D-204 1 $ 5,056 36.2% 7.1% AD-212 2 $ 3,424 60.7% 14.3% A
EJEMPLO
D-185-0 3 $ 1,052 68.3% 21.4% BD-191 4 $ 893 74.6% 28.6% BD-192 5 $ 843 80.7% 35.7% BD-193 6 $ 727 85.7% 42.9% BD-179-0 7 $ 451 89.1% 50% BD-195 8 $ 412 91.9% 57.1% CD-196 9 $ 214 93.6% 64.3% CD-186-0 10 $ 205 95.1% 71.4% CD 198 0 11 $ 188 96 4% 78 6% C
D-185-0 3 $ 1,052 68.3% 21.4% BD-191 4 $ 893 74.6% 28.6% BD-192 5 $ 843 80.7% 35.7% BD-193 6 $ 727 85.7% 42.9% BD-179-0 7 $ 451 89.1% 50% BD-195 8 $ 412 91.9% 57.1% CD-196 9 $ 214 93.6% 64.3% CD-186-0 10 $ 205 95.1% 71.4% CD 198 0 11 $ 188 96 4% 78 6% C
MBA. Alex Vidal Paredes – [email protected] - Consultor
Múltiples aplicaciones
D-198-0 11 $ 188 96.4% 78.6% CD-199 12 $ 172 97.6% 85.7% CD-200 13 $ 170 98.7% 92.9% CD-205 14 $ 159 100% 100% C
D-198-0 11 $ 188 96.4% 78.6% CD-199 12 $ 172 97.6% 85.7% CD-200 13 $ 170 98.7% 92.9% CD-205 14 $ 159 100% 100% C
28
70%80%90%
100%
C
EJEMPLO
0%10%20%30%40%50%60%70%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
% V
alor
AB
C
MBA. Alex Vidal Paredes – [email protected] - Consultor
Convertir información en indicadores de mediciones que nos permitan tomar decisiones !!!
% Items
15
INTERCADECONSULTANCY & TRAINING
www.intercade.org
29
En el Perú existen aproximadamente 3 MM de PC’sExisten 650,000 conexiones de banda ancha.
EJEMPLO
Población de 28 MM de habitantes.
Conclusión:Indicador de Adopción de PC’s = 10.7%Indicador de penetración de acceso a Internet = 2.32%
MBA. Alex Vidal Paredes – [email protected] - Consultor
SMART…
30
Es un factor clave en la gestión de los procesosTodo aquello que puede ser medido puede ser mejoradoSu revisión permite:
IMPORTANCIA DE LOS INDICADORES
Conocer efectividades Poder efectuar comparaciones Establecer metas y objetivosD t t t id d d j
MBA. Alex Vidal Paredes – [email protected] - Consultor
Detectar oportunidades de mejora
16
INTERCADECONSULTANCY & TRAINING
www.intercade.org
31
Indicadores de Eficiencia: medición contra los recursosempleados.
EJEMPLOS DE INDICADORES
Ejemplos: producción
Indicadores de Eficacia: medición contra los resultados.Ejemplos: logística
MBA. Alex Vidal Paredes – [email protected] - Consultor
32
¿QUE ESTAMOS MIDIENDO?
Capacidad de procesar,convertir y dar
Productividad
yrespuestas en términosde eficiencia, eficacia yeconomía.
Aseguramiento decumplir el valor
MBA. Alex Vidal Paredes – [email protected] - Consultor
cumplir el valorreferencial requerido porla necesidad que secubre, en términos desatisfacción del cliente.
Calidad
17
INTERCADECONSULTANCY & TRAINING
www.intercade.org
33
EficienciaEfi i
Productividad
¿QUE ESTAMOS MIDIENDO?
EficaciaEconomía
MBA. Alex Vidal Paredes – [email protected] - Consultor
Calidad
CalidadSatisfacciónImpacto
34
Un indicador de proceso es una expresión matemática.Cada fórmula o algoritmo del indicador tiene la descripción
EJEMPLO
de cada uno de los elementos de medida que intervienen.Importante identificar todas la variables que intervienen.
Ejemplo:
G t li d Di
MBA. Alex Vidal Paredes – [email protected] - Consultor
Cumplimiento delPresupuesto de MANT
Gasto realizado en DineroCosto presupuestado en Dinero=
18
INTERCADECONSULTANCY & TRAINING
www.intercade.org
35
Indicadores de eficiencia.
EJEMPLOS
Indicadores de eficacia.Indicadores de economía.
MBA. Alex Vidal Paredes – [email protected] - Consultor
36
EJEMPLOS
EFICIENCIA
Comprende el examen de los costos costoComprende el examen de los costos - costomínimo - en la utilización de los recursos para
obtener los objetivos y resultados
En términos de la ISO-9000: (3.2.1.15) Relaciónentre el resultado alcanzado y los recursos
utilizados
MBA. Alex Vidal Paredes – [email protected] - Consultor
EFICIENCIACOSTO CON EL
CUAL LA ENTIDADALCANZA SUSRESULTADOS
19
INTERCADECONSULTANCY & TRAINING
www.intercade.org
37
OBJETIVOS QUE SE PERSIGUEN CON ELCALCULO DE LA EFICIENCIA
MBA. Alex Vidal Paredes – [email protected] - Consultor
38
INDICADORES DE EFICIENCIA(INIDICADORES DE PRODUCTIVIDAD)
RECURSO HUMANO = Producción al mesEmpleados utilizados
RECURSO FRO.Costo Mensual de la Producción ($)
Producción al mes
Empleados utilizados
=
MBA. Alex Vidal Paredes – [email protected] - Consultor
RECURSO FISICOProducción al mes
No. Equipos Utilizados=
20
INTERCADECONSULTANCY & TRAINING
www.intercade.org
39
PASO 1: Identificar que
¿Qué metodología usar para el desarrollo de los indicadores?
METODOLOGIA PARA EL DESARROLLO DE INDICADORES
Indicadores de Gestión llevar.
PASO 2: Definir los Indicadores de Gestión.
PASO 3: Gestionar en Base a Indicadores
P D
A C
Pasos 1 - 2
Paso 4
Paso 3
MBA. Alex Vidal Paredes – [email protected] - Consultor
Indicadores.
PASO 4: Verificar y mejorar la Estructura de Indicadores utilizada.
A C
Espiral de Mejora Continua de
Edwards Deming
40
PASO 1: IDENTIFICAR QUE INDICADORES DE GESTION LLEVAR
IDENTIFICACION
Sub-Pasos:
1A : Revisar el Funcionamiento de la Unidad Organizativa.
1B : Proponer Indicadores de Gestión.
1C : Seleccionar los Indicadores a Utilizar.
MBA. Alex Vidal Paredes – [email protected] - Consultor
21
INTERCADECONSULTANCY & TRAINING
www.intercade.org
41
1A. REVISAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD ORGANIZATIVA
Diagrama de Caracterización de la Unidad
PASO 1: IDENTIFICAR QUE INDICADORES DE GESTION LLEVAR
PROCESOS PRINCIPALES:
Son aquellos que determinan la
razón de ser o de existir de la
unidad.
PROCESOS SECUNDARIOS:
OBJETIVO FUNCIONAL :
PROVEEDO
INSUMO
PROCESOSPRINCIPALES
PROD/SER
CLIENT
UNIDAD :
MBA. Alex Vidal Paredes – [email protected] - Consultor
PROCESOS SECUNDARIOS:
Son aquellos que contribuyen a
mantener los procesos
principales o a desarrollar
actividades auxiliares a ellos.
ORES
OS
RVIC
ES
PROCESOSSECUNDARIOS
ATRIB. ATRIB.
42
1B. PROPONER INDICADORES DE GESTIONOBJETIVO FUNCIONAL :
PR
PRO C
PASO 1: IDENTIFICAR QUE INDICADORES DE GESTION LLEVAR
OVEEDORES
INSUMOS
PROCESOSPRINCIPALES
ODU/SERVIC
CLIENTES
PROCESOSSECUNDARIOS
ATRIB. ATRIB.
MBA. Alex Vidal Paredes – [email protected] - Consultor
USO DE RECURSOS
CUMPLIMIENTO
SATISFACCIONDEL CLIENTE
¿QUÉMEDIR?
PRODUCTIVIDAD
EFECTIVIDADEFICIENCIA
CALIDADPDCTO./SERV.
22
INTERCADECONSULTANCY & TRAINING
www.intercade.org
43
1B. PROPONER INDICADORES DE GESTION
PASO 1: IDENTIFICAR QUE INDICADORES DE GESTION LLEVAR
PROCESO PRODUCTIVIDAD
EFICIENCIA(Cumplimiento del
programa de uso de insumos)
EFECTIVIDAD(Cumplimiento del
programa de producción / entrega / prestación de productos / servicios)
CALIDAD DEPDCTO. / SERV.
• Mantenimiento de Equipos
• Cantidad de Equipos reparados por persona.
• Cumplimiento de PPTO.
• Efectividad del proceso.
Cant. de PC reparadas/
• Satisfacción de clientesCant. de PC
UNIDAD: MANTENIMIENTO
MBA. Alex Vidal Paredes – [email protected] - Consultor
Gasto RealizadoPPTO Cant. de PC programadas
conforme / Cant. de PC reparadas
44
1C. SELECCIONAR LOS INDICADORES A UTILIZAR
Si el número de indicadores propuestos en el sub-paso anterior es muy alto, será
PASO 1: IDENTIFICAR QUE INDICADORES DE GESTION LLEVAR
p p p y ,necesario seleccionar algunos de ellos como herramientas de gestión.
Para facilitar la selección, se recomienda dar prioridad a aquellos indicadores que:
• Correspondan a uno de los procesos principales de la UnidadOrganizativa; es decir, aquellos que determinan la razón de ser de launidad (objetivo funcional).
MBA. Alex Vidal Paredes – [email protected] - Consultor
( j )
• Expresen el(los) aspecto(s) clave(s) del proceso considerado(productividad, cumplimiento de programación, satisfacción del cliente).
• No se comportan dentro de los niveles esperados.
23
INTERCADECONSULTANCY & TRAINING
www.intercade.org
45
2A DESARROLLAR LOS 8 PUNTOS PARA LOS INDICADORES
Sub-Pasos:
PASO 2: DEFINIR LOS INDICADORESDE GESTION
2A. DESARROLLAR LOS 8 PUNTOS PARA LOS INDICADORES SELECCIONADOS.
1. Definición.2. Objetivo.3. Niveles de Referencia.4. Niveles de Responsabilidad.
MBA. Alex Vidal Paredes – [email protected] - Consultor
5. Puntos de Lectura e Instrumentos.6. Periodicidad.7. Sistema de Información y Procesamiento de Datos.8. Consideraciones de Gestión.
46
Expresión conceptual y matemática del indicador
EXPRESION MATEMATICA:
LA DEFINICION
Es la formula del indicador con la descripción de cada uno de sus
parámetros. E = R / P
Donde: R = Cantidad de Equipos reparados
P = Cantidad de Equipos programados
EXPRESION CONCEPTUAL :
E l d i ió d l lt d j l i di d
MBA. Alex Vidal Paredes – [email protected] - Consultor
Es la descripción del resultado que arroja el indicador.
Ejemplo El indicador muestra la efectividad del servicio de reparación.
24
INTERCADECONSULTANCY & TRAINING
www.intercade.org
47
¿Para qué queremos
EL OBJETIVO
gerenciar el indicador ?
¿Por qué hay que medirlo ?
MBA. Alex Vidal Paredes – [email protected] - Consultor
¿Cuál es la importancia de su
utilización y análisis ?
48
PLANIFICADO:Meta para un período determinado
COMPROMISO DE
NIVELES DE REFERENCIA
ESTANDAR: Es el mejor valor que en las condiciones actuales
del servicio de reparación se puede obtener.
CUMPLIMIENTO
MBA. Alex Vidal Paredes – [email protected] - Consultor
DISEÑO: Por lo general es el valor que se obtiene del
servicio de reparación en condiciones normales de
operación. (dato del fabricante).
25
INTERCADECONSULTANCY & TRAINING
www.intercade.org
49
COMPETENCIA: Valores promedios del competidor
principal.
NIVELES DE REFERENCIA
ESTADO DEL ARTE: Mejor nivel a alcanzar (en el mundo)
al incorporar la tecnología más
avanzada, el mejor método de
trabajo y la mejor calidad de
MBA. Alex Vidal Paredes – [email protected] - Consultor
trabajo y la mejor calidad de
recursos.
NO TODOS LOS NIVELES SON NECESARIOSNOTA:
50
Permiten la comparación de la situación real del indicador con los niveles:
NIVELES DE REFERENCIA
• Histórico• Planificado• Estándar• Diseño• Competencia• Estado del Arte
MBA. Alex Vidal Paredes – [email protected] - Consultor
Estado del Arte
Con el propósito de tomar acciones pertinentes según ladiferencia que exista entre ellos.
26
INTERCADECONSULTANCY & TRAINING
www.intercade.org
51
¿ QUE ES EL BENCHMARKING ?Es proponerse metas utilizando normas externas y objetivas, yaprendiendo de los otros (no sólo cuánto, sino tal vez lo mási t t CÓMO)
NIVELES DE REFERENCIA
importante: CÓMO).
Sin Benchmarking Con Benchmarking
Enfoque interno Enfoque competitivo externo
EMPRESAS
XER
OX
MBA. Alex Vidal Paredes – [email protected] - Consultor
Decisiones intuitivas
Cambio evolutivo
El rezagado del sector
Decisiones basadas en hechos
Cambio revolucionario
El líder de la industria
SEG
UN
X
52
¿ CÓMO HACER BENCHMARKING ?
Mida la actuación de las compañías
NIVELES DE REFERENCIA
Determine en qué
actividades hacer
benchmarking
Determine qué factores clave medir
Identifique las
compañías con prácticas
más avanzadas
con prácticas más avanzadas
Desarrolle el plan para igualar y
superar, o mejorar el
modelo
Obtenga el compromiso
de la dirección y de
los empleados
Ponga en práctica el
plan y supervise los
resultados
MBA. Alex Vidal Paredes – [email protected] - Consultor
PROCESO DE BENCHMARKING,
SEGÚN ROBERT J. BOXWELL
Mida su propia actuación
27
INTERCADECONSULTANCY & TRAINING
www.intercade.org
53
Análisis general utilizando los niveles de referencia.
EA E. Arte
NIVELES DE REFERENCIA
D DiseñoE EstándarP PlanificadoR Real
BRECHA = IRIEA
= IRIP
X IPIE
X IEID
X IDIEA
MBA. Alex Vidal Paredes – [email protected] - Consultor
La desagregación en factores permite identificar las causas
de la diferencia entre el nivel real y el nivel Estado de Arte.
54
BRECHA = IR = IR X IP X IE X ID
Análisis general utilizando los niveles de referencia.
NIVELES DE REFERENCIA
IEA IP IE ID IEA
CAUSAS Disciplina / Orden
NormalizaciónCapacitación
Fallas Maq/MP
TecnologíaBlanda
( Métodos)
TecnologíaDura (Maq.,
Equipos)
Supervisor / Gerencia
MBA. Alex Vidal Paredes – [email protected] - Consultor
RESPONSABILIDAD Empleado Supervisor / Jefe Dpto.. Sub Gerencia Gerencia
General
ACCIONES Proy.Calificac.
Proy.Mejora
Proy.Innovac.
28
INTERCADECONSULTANCY & TRAINING
www.intercade.org
55
Diferentes Énfasis:
Análisis general utilizando los niveles de referencia.
NIVELES DE REFERENCIA
Igual brechadiferentes causas.
EA
D
EA
D
E
P
MBA. Alex Vidal Paredes – [email protected] - Consultor
E
P
R R
56
Determinar a quién le corresponde actuar (tomardecisiones) frente a las diferencias entre los nivelesde referencia:
RESPONSABILIDAD
de referencia:
• Histórico vs Planificado
• Planificado vs Estándar
• Estándar vs Diseño
MBA. Alex Vidal Paredes – [email protected] - Consultor
Estándar vs Diseño
• Histórico vs Competencia
• Diseño vs Estado del Arte
29
INTERCADECONSULTANCY & TRAINING
www.intercade.org
57
Permite asegurar la precisión y confiabilidad de lainformación fuente, haciendo énfasis en:
PUNTOS DE LECTURA E INSTRUMENTOS
• Tipo de datos a levantar.• Dónde se levantan los datos.• Tolerancias de instrumentos.
a. Para áreas que emplean instrumentos de medición:
MBA. Alex Vidal Paredes – [email protected] - Consultor
• Fuentes de información.b. Para áreas que no emplean instrumentos de medición:
58
Es de dos tipos:a. Periodicidad de medición del indicador:
PERIODICIDAD
b. Periodicidad de reporte del indicador. Por ejemplo:
Por evento.
Por muestreo.
REPORTE A: PERIOCIDAD
MBA. Alex Vidal Paredes – [email protected] - Consultor
• Jefe Sección.• Jefe Dpto.• Sub-Gerente.• Gerente
• Diario• Semanal• Quincenal• Mensual
30
INTERCADECONSULTANCY & TRAINING
www.intercade.org
59
La Periodicidad de Medición y Reporte de un Indicador
de Gestión debe guardar relación con la posibilidad de
PERIODICIDAD
Ejemplo:
tomar acciones y producir cambios.
Costo Repuestos( l)
Rentabilidad(Trimestral)
MBA. Alex Vidal Paredes – [email protected] - Consultor
% Reclamos(Diario)
Control de stock (Semanal)
(Mensual)
60
6. PERIODICIDAD:
A De toma de datos Por turno y por día
EJEMPLO
A. De toma de datos. Por turno y por día.
B. De reporte.
REPORTE A : PERIODICIDAD
MBA. Alex Vidal Paredes – [email protected] - Consultor
Jefatura de Departamento.
Sub Gerente .
Gerente .
Diario
Diario, Semanal.
Diario, Semanal, Mensual.
31
INTERCADECONSULTANCY & TRAINING
www.intercade.org
61
Establecer el procedimiento para:
• Toma de datos
7. SISTEMA DE INFORMACIONY PROCESAMIENTO DE DATOS
• Toma de datos.• Procesamiento de información.• Actualización del gráfico.• Archivo de la información.• Responsabilidad específica de realizar los puntos anteriores.
Se busca:
MBA. Alex Vidal Paredes – [email protected] - Consultor
• Agregar al detalle el levantamiento de información, de modo que seasegure una implementación factible y confiable.
• Asegurar que cualquier persona con un mínimo entrenamientopuede manejar el indicador.
62
Analizar las causas especiales (variación asignable) que se
puedan presentar en el comportamiento del indicador, para
8. CONSIDERACIONES DE GESTION
determinar las acciones correctivas y con ello mejorar o
mantener su desempeño.
Técnica utilizada: Diagrama de árbol o de factores.
MBA. Alex Vidal Paredes – [email protected] - Consultor
El desarrollo de este punto dependerá del grado de avanceque se tenga en el manejo del indicador, de su complejidad yde las herramientas técnicas con que se cuente.
NOTA:
32
INTERCADECONSULTANCY & TRAINING
www.intercade.org
63
DIAGRAMA DE ARBOL DE INDICADORESDEFINICION: Es un esquema que muestra la relación entre un conjunto deindicadores.
FORMAS DE CONSTRUCCIÓN: Existen 2 formas para desagregar unindicador de gestión:indicador de gestión:
A. POR DESCOMPOSICIÓN
El indicador base se relaciona conindicadores específicos que dan cuentade una parte, sector, estrato ocomponente del indicador base.
B. POR FACTORIZACIÓN
El indicador base se relaciona conindicadores que dan cuenta de lascausas/factores que determinan/originanel comportamiento del indicador base(magnitud / variación).
PARTICIPACION DE MERCADO
PREFERENCIA DEL
A. POR DESCOMPOSICION B. POR FACTORIZACION
MBA. Alex Vidal Paredes – [email protected] - Consultor
PARTICIPACION DE MERCADO
DE MERCADO PROD.1
PARTICIPACION DE MERCADO
PROD.2
PARTICIPACION DE MERCADO
OTROS
PARTICIPACION DE MERCADO
DEL CONSUMIDOR
PREFERENCIA DEL DETALLISTA
PREFERENCIA DE MARCA
64
ES POSIBLE UTILIZAR MAS DE UN NIVEL DE DESAGREGACION AL CONSTRUIR UN ARBOL DE INDICADORES:
A. POR DESCOMPOSICION B. POR FACTORIZACIONPART. MCDO. OTROS SABOR
DIAGRAMA DE ARBOL DE INDICADORES
PARTICIPACIÓN DE MERCADO
PARTICIPACIÓN DE MERCADO
PROD.1
PARTICIPACIÓN DE MERCADO
PROD.2
REGIÓN A
PART. MCDO. OTROSREGIÓN B
PART. MCDO. OTROSREGIÓN C
PART. MCDO. OTROSREGIÓN A
PART. MCDO. OTROSREGIÓN B
PART. MCDO. OTROSREGIÓN C PARTICIPACIÓN
PREFERENCIA DEL
CONSUMIDOR
PREFERENCIA
SABOR
PRESENTACIÓN
IMAGEN
PRECIO
PROMOCIÓN A CONSUMIDOR
PREFERENCIA DE PERSONAL
CONDICIONES DE NEGOCIACIÓN
MBA. Alex Vidal Paredes – [email protected] - Consultor
PARTICIPACIÓN DE MERCADO
OTROS
PART. MCDO. OTROSREGIÓN A
PART. MCDO. OTROSREGIÓN B
PART. MCDO. OTROSREGIÓN C
PARTICIPACIÓN DE MERCADO
PREFERENCIA DEL DETALLISTA
PREFERENCIA DE MARCA
PROMOCIONES A DETALLISTA
APOYO AL PUNTO DE VENTA
ATENCIÓN/TRATO SERVICIO
COBERTURA
STOCK EN DETALLISTA
33
INTERCADECONSULTANCY & TRAINING
www.intercade.org
65
NOTA: Si la naturaleza de los indicadores y la profundidad del análisis arealizar así lo exigen, es posible más de un nivel de desagregación.
PORCENTAJE DE INGRESOS COLOCADOS EN EL DIA
DIAGRAMA DE ARBOL DE INDICADORES
COSTO FINANCIERO
INGRESOS POR VENTAS
INGRESOS FINANCIEROS
INGRESOS POR VENTAS
COLOCADOS EN EL DIA
TASA DE COLOCACION PROPIA
TASA DE COLOCACIÓN MERCADO
MBA. Alex Vidal Paredes – [email protected] - Consultor
EGRESOS POR VENTAS
INGRESOS POR VENTAS
TASA DE FINANCIAMIENTO PROPIA
TASA DE FINANCIAMIENTO MERCADO
A. DESCOMPOSICION
B. FACTORIZACION
66
DISPONIBILIDAD DEL ATM8. CONSIDERACIONES DE GESTION:
FACTORES CAUSAS
REPOSICION, RECALCULAR STOCK
ACCIONES CORRECTIVAS
SOLES
FALTA DE DINERO
DISPONIBILIDADDE ATM
Mejorar planeamiento
DOLARES
EN LA CENTRAL
EN EL ATM
ELECTRICIDAD
FALTA DE DINERO
MANTENIMIENTOPROGRAMADO
MBA. Alex Vidal Paredes – [email protected] - Consultor
Servicio auxiliar
Mantenimiento correctivo
COMUNICACION
EN LA CENTRAL
SOFTWARE
POR EL ATM
PRODUCTO NO CONFORME
FALLA EN EL ATM
34
INTERCADECONSULTANCY & TRAINING
www.intercade.org
67
Sub-Pasos:
PASO 3: GESTIONAR EN BASEA INDICADORES
3A : Preparar las herramientas de apoyo para elanálisis de Indicadores.
3B : Chequear Comportamiento Histórico.3C : Analizar Factores / Causas.3D : Definir y Programar las acciones a tomar.
MBA. Alex Vidal Paredes – [email protected] - Consultor
3E : Realizar el Pronóstico para el Indicador.3F : Ejecutar las acciones definidas.
68FORMATO GRAFICO DE REPORTEDE INDICADORES
INDICADOR:
EMPRESA:GERENCIA:DEPARTAMENTO:
PERÍODO:FECHA:
UNIDA
TIPO DE GRÁFICO EMPLEADO
META:
• Período: Lapso de tiempo de los
DESCRIPCION DE CAMPOS
PERÍODOS
ADES
DEL
INDICADOR
Período: Lapso de tiempo de los
datos (Del: …/…/… Al: …/…/…).
• Fecha: Día/Mes/Año de reporte
• Tipo de Gráfico Empleado: Indicar
si es gráfico de corrida o gráfico de
t l (D ti ?)
MBA. Alex Vidal Paredes – [email protected] - Consultor
OBSERVACIONES ACCIONES
PRONÓSTICO
MEJORA ESTABLE DETERIORO
control. (De que tipo ?).
• Tabla Inferior: Se colocan los
valores adoptados por el indicador
en los períodos mostrados.
35
INTERCADECONSULTANCY & TRAINING
www.intercade.org
69
• Observaciones: Anotaciones sobre el comportamiento del indicadorrespecto a sus límites y niveles de referencia, así como las causas dedicho comportamiento.
FORMATO GRAFICO DE REPORTEDE INDICADORES
• Acciones: Acciones a emprender para mejorar, o estabilizar el indicador.
• Pronóstico: Se evaluará la situación del indicador en el siguiente períodoal mostrado y podrá ser: Mejora o Estable o Deterioro.
• Flecha: Indicará la variación conveniente y deseable del indicador.
MBA. Alex Vidal Paredes – [email protected] - Consultor
# PUNTOS EN EL GRAFICO:
a. Para Gráficos de control = 25
b. Para Gráficos de corrida = 13-25
70PASO 3: GESTIONAR EN BASE
A INDICADORES3A. PREPARAR LAS HERRAMIENTAS DE APOYO PARA EL
ANALISIS DE INDICADORES.
DEFINICIONES:GRAFICO DE CORRIDA GRAFICO DE CONTROL
DEFINICIONES:
II
Prom.
LSC
LC
LIC
30
30
MBA. Alex Vidal Paredes – [email protected] - Consultor
t
Es la gráfica de una secuencia depuntos, que corresponden a los valoresque adopta un indicador en el tiempo.
Es la gráfica cronológica comparativa deun indicador contra límites estadísticos;los cuales reflejan el comportamientonormal del proceso demostradohistóricamente.
36
INTERCADECONSULTANCY & TRAINING
www.intercade.org
71
3A.PREPARAR LAS HERRAMIENTAS DE APOYO PARA EL ANALISIS DE INDICADORES
PASO 3: GESTIONAR EN BASEA INDICADORES
CONSIDERACIONES:• Si se tienen pocos valores del Indicador (menos de 25), sólo se
podrá utilizar el Gráfico de Corrida como herramienta de apoyo.• Si se tienen más de 25 valores del indicador, se podrá optar por
utilizar el Gráfico de Corrida o el Gráfico de Control comoherramienta de apoyo.
MBA. Alex Vidal Paredes – [email protected] - Consultor
Criterio de Decisión:Se debe Utilizar el Gráfico de Controlcuando se desee controlar estadísticamentela estabilidad del Indicador en el tiempo.
72
DEFINICIONES
3A.PREPARAR LAS HERRAMIENTAS DE APOYO PARA EL ANALISIS DE INDICADORES
PASO 3: GESTIONAR EN BASEA INDICADORES
DEFINICIONES:
Cuando se desea mantener el indicador entreciertos valores, por ejemplo:
Especificaciones
• Norma de producción u Operación.• Satisfacción del Cliente.
MBA. Alex Vidal Paredes – [email protected] - Consultor
Cuando se desea alcanzar un valor en unperíodo determinado, y puede ser:
Metas
• Valor promedio en un período dado.• Valor final después de un período dado.
37
INTERCADECONSULTANCY & TRAINING
www.intercade.org
73
GRAFICO DE CORRIDAINDICADOR: UNIDADES
PRODUCIDAS
GRAFICO DE CONTROLINDICADOR: INCUMPLIMIENTO
DE ENTREGAS
HERRAMIENTAS UTILIZABLESEN EL ANALISIS DE INDICADORES
930
1030
1130
1230
RO
DU
CC
IÓN
6%8%
10%12%14%16%18%20%
NC
UM
PLIM
IEN
TO
LSC
LC
MBA. Alex Vidal Paredes – [email protected] - Consultor
730
830
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29
(semanas)
PR
0%2%4%6%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
(DIAS)
% D
E I
LIC
74
GRAFICO DE PARETOINDICADOR: QUEJAS DE
LOS CLIENTES DE UN HOTEL
HISTOGRAMA DE FRECUENCIAS
INDICADOR: % VARIACION DEL EXTRACTO
HERRAMIENTAS UTILIZABLESEN EL ANALISIS DE INDICADORES
50
75
100
POR SERVICIO
A RECEPCIÓN36%
B COMEDOR 34% 10
15
20
25
30
fi
hi (%)30.00
20.00
10 00
MBA. Alex Vidal Paredes – [email protected] - Consultor
0
25
A B C D O
B COMEDOR 34%C LAVANDERÍA
12%D SERVICIO 10%
A CUARTOO OTROS 8% 0
5
10
15.90 15.95 16.00 16.05 16.10 16.15 16.20
Grados Plato (°P)
10.00
0.00
38
INTERCADECONSULTANCY & TRAINING
www.intercade.org
75
ASPECTOS A CHEQUEAR:
3B.CHEQUEAR COMPORTAMIENTO HISTÓRICO
Identificar Desviaciones con Respecto a las Metas o Especificaciones
PASO 3: GESTIONAR EN BASEA INDICADORES
Herramientas: Gráfico de Corrida, Gráfico de Control (Si aplica)
Identificar Desviaciones con Respecto a las Metas o Especificaciones.
Patrones no AleatoriosHerramientas: Para Grafico de corrida
Identificar la Presencia de Causas Especiales de Variación.
(Anexo 1)
MBA. Alex Vidal Paredes – [email protected] - Consultor
Método de los Puntos
para Gráfico de Corrida (Anexo 2)Patrones no Aleatorios
Método de los Puntos
para Gráfico de Control
Para Gráfico de Control: (Anexo 1)
(Anexo 3)
76
3C.ANALIZAR FACTORES / CAUSAS
El objetivo es identificar:
PASO 3: GESTIONAR EN BASEA INDICADORES
Para ello, se pueden utilizar:
• Elementos que originaron desviaciones con respecto a las metas o
especificaciones.
• Causas especiales de variación.
• Hoja de datos (Observaciones).
MBA. Alex Vidal Paredes – [email protected] - Consultor
Registrar la (s) causa (s) identificadas en el formato de reporte del
indicador (Sección: Observaciones).
• Arbol de Indicadores.
• Arbol de Factores / Causas (Pto. 8 - Consideraciones de Gestión).
39
INTERCADECONSULTANCY & TRAINING
www.intercade.org
77
3D.DEFINIR Y PROGRAMAR LAS ACCIONES A TOMAR
Una vez identificada la causa que dio origen a la desviación
PASO 3: GESTIONAR EN BASEA INDICADORES
o variación especial:
• Si la Desviación / Variación es beneficiosa, definir una acción para
que la causa permanezca.
• Si la Desviación / Variación es perjudicial, definir una acción para
eliminar la causa.
MBA. Alex Vidal Paredes – [email protected] - Consultor
Programar la Acción Definida.
Recomendación: Considerar 5W - 1H
Registrar las Acciones Definidas en el formato de reporte del
Indicador (Sección: Acciones)
78
3E.REALIZAR EL PRONOSTICO DEL INDICADOR.
El objetivo es estimar cual será el comportamiento futuro del
PASO 3: GESTIONAR EN BASEA INDICADORES
Para ello, se debe considerar:
• Comportamiento Histórico del Indicador.
• Acciones Programadas (Impacto / Plazo de Ejecución).
• Factores que puedan afectar al Indicador en el futuro.
j p
indicador (Mejora - Estable - Deterioro).
MBA. Alex Vidal Paredes – [email protected] - Consultor
q p
Registrar el Pronóstico Definido en el formato de reporte del
Indicador (Sección: Pronóstico).
40
INTERCADECONSULTANCY & TRAINING
www.intercade.org
79
3F.REALIZAR LAS ACCIONES DEFINIDAS
PASO 3: GESTIONAR EN BASEA INDICADORES
Evaluar el impacto de las acciones
ejecutadas, para tenerlas en
Hacer seguimiento a las acciones
definidas y programadas.
MBA. Alex Vidal Paredes – [email protected] - Consultor
cuenta de presentarse una
situación similar.
80
PASO 4: VERIFICAR Y MEJORARLA ESTRUCTURA DE INDICADORES DE
GESTION UTILIZADOS
4A : Verificar la Estructura de Indicadores.
Sub-Pasos:
MBA. Alex Vidal Paredes – [email protected] - Consultor
4B : Mejorar la Estructura de Indicadores.
41
INTERCADECONSULTANCY & TRAINING
www.intercade.org
81
4A.Verificar la estructura de Indicadores
4B.Mejorar la estructura de Indicadores
PASO 4: VERIFICAR Y MEJORARLA ESTRUCTURA DE INDICADORES DE
GESTION UTILIZADOS
Identificar debilidades en la gestióncon Indicadores:
Definir, Programar y Ejecutar lasacciones de mejora:
DEBILIDAD ACCION A TOMAR1. Variaciones en el Comportamiento de un
Indicador, no pueden ser explicadas con losárboles de Indicadores o Factores, o con elDiagrama de Relación.
1a. Analizar las relaciones Causa - Efecto enlos procesos e incluir en los árboles nuevosIndicadores.
1b. Analizar la correlación entre Indicadores ymodificar el Diagrama de Relación.
MBA. Alex Vidal Paredes – [email protected] - Consultor
2. Información registrada en los 8 puntos quedefinen un Indicador no guarda relación consituación actual (Niveles de referencia,Sistema de información y Procesamiento dedatos, etc.).
2. Actualizar la definición de los Indicadores.
3. La carta de control utilizada no permitetomar acciones correctivas a tiempo.
3. Evaluar utilización de otro tipo de gráfico decontrol, u otro Indicador.
82
EJEMPLOS DE MINERIA
INDICADOR DEFINICIONUNIDADESDE MEDIDA
t/dProducción diara de la operación minera en toneladasmétricas secas. Se considera la operación de la mina en 300días al año
1. CAPACIDAD DE PRODUCCION EN
MINA
t/d
H
t/HT
días al año.
Cantidad de mineral en toneladas métricas secas que laplanta de beneficio puede procesar diariamente. Se asumeuna operación anual de 300 días.
Comprende todo el personal de la nómina incluyendo elpersonal ausente mas el personal de contratista
Relación existente entre la capacidad de producción enmina, el personal empleado y el número de turnos deocho (8) horas que la operación minera exige para cumplirlas metas de producción.
Relación existente entre la capacidad de producción en
2. CAPACIDAD DE PRODUCCION EN PLANTA
3. PERSONAL EMPLEADO
4. RENDIMIENTO DE PERSONAL EN MINA
5 RENDIMIENTO DE
MINA
MBA. Alex Vidal Paredes – [email protected] - Consultor
t/HT
m/1000t
Relación existente entre la capacidad de producción enplanta, el personal empleado en planta y el número deturnos de ocho (8) horas que la operación minera exigepara cumplir las metas de producción.
Indica el avance necesario para la extracción de 1000toneladas de mena. Incluye todo el avance de cruzadas,guías, inclinados (clavadas), etc, de exploración, desarrollo y preparación.
5. RENDIMIENTO DE PERSONAL EN PLANTA DE BENEFICIO
6. AVANCE REQUERIDO DE GALERIAS
42
INTERCADECONSULTANCY & TRAINING
www.intercade.org
83
INDICADOR DEFINICIONUNIDADESDE MEDIDA
m/HTCantidad de metros perforados por trabajador durante unt U t d h (8) h d t b j
7. RENDIMIENTO DEPERSONAL EN
EJEMPLOS DE MINERIA
m/HT
m/t
m/HT
m/mes
turno. Un turno comprende ocho (8) horas de trabajp.
Cantidad de metros perforados para dar a la planta una (1)tonelada de mineral.
Relación existente entre la avance de galerías, el personalempleado y el número de turnos de ocho (8) horas al mes,que la operación minera exige para cumplir las metas deproducción.
Longitud de galerías avanzado en un mes de operación dela mina.
8. METROS DE PERFORACION REQUERIDOS
9. RENDIMIENTO DE AVANCE DE GALERIAS
10. AVANCE DEGALERIAS
PERSONAL EN PERFORACION
MBA. Alex Vidal Paredes – [email protected] - Consultor
%Relación entre el tiempo real de operación de la planta y eltiempo teórico (planeado) de la misma.
GALERIAS
11. DISPONIBILIDAD DE LA PLANTA
84
EJEMPLOS DE MINERIA: INDICADORES DE CONSUMOS UNITARIOS
INDICADOR1.CONUSMO UNITARIO DE ENERGIA
ELECTRICA EN MINA kWh/t
18.3UNIDAD DE MEDIDA PROMEDIO DEL SECTOR
2. CONSUMO UNITARIO DE ENERGIA ELECTRICA EN PLANTA DE BENEFICIO3. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN SERVICIOS AUXILIARES4. CONSUMO DE AIRE COMPRIMIDO5. CONSUMO DE EXPLOSIVOS
6. CONSUMO DE ACERO EN PLANTA DE BENEFICIO
kWh/t33.85
11.20
245
480
2.5Kg/t
g/tm /t3
MBA. Alex Vidal Paredes – [email protected] - Consultor
7. CONSUMO DE VARILLAS DE PERFORACION
8. CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN GENERACION DE ENERGIA
CONVENCIONES
N.D
274g/kWh
kWh: Kilovatio - hora m : Metros cúbicos3
t: Tonelada g: GramosKg: KilogramosN.D: No disponible
Piezas/1000m
43
INTERCADECONSULTANCY & TRAINING
www.intercade.org
85
EJEMPLOS DE MINERIA
CENTROS DE COSTOS CLASES DE COSTOSINDICADOR
(Unidad: US$ / t)INDICADOR
(Unidad: US$ / t)PROMEDIO
DEL SECTOR
PROMEDIODEL
SECTOR
1. Exploración, desarrollo y preparación2. Explotación3. Transporte mina - planta4. Transporte planta - centro de consumo5. Costos generales en mina6. Costos generales en planta 6. Otros
5. Impuestos
4. Capital
3. Energía eléctrica
2. Materiales e insumos
1. Mano de Obra
( $ ) ( )SECTOR SECTOR
MBA. Alex Vidal Paredes – [email protected] - Consultor
7. Costos de venta
8. Costos de administración9. Costos de regalías e impuestos
10. Costos de capital 10. Cargas sociales por tarea trabajada
9. Costo básico por tarea trabajada
8. Relación mano de obra / insumos
7. Relación mano de obra / insumos / capital
11. Otros Costos
86
EJEMPLOS DE MINERIA
Indicadores de Gestión año 2003Indicador Unidad Año 2009Material extraído ktms 104.127Relación lastre mineral veces 1,49Tasa tratamiento día ktpd 113,3Ley de cabeza % 0,912Recuperación (%) % 89,9Producción Cu fino kt CuF 338,7Producción Molibdeno fino kt MoF 8,7
( C
MBA. Alex Vidal Paredes – [email protected] - Consultor
Productividad dotación propia (Kg. Cu fino/HH) 269,5
Indice de Frecuencia, que incluye MLP y la totalidad de contratistas de operación, servicios y proyectos
índice 1,88
44
INTERCADECONSULTANCY & TRAINING
www.intercade.org
87
INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD
MBA. Alex Vidal Paredes – [email protected] - Consultor
88
INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD DE IMPACTOS GENERALES
MBA. Alex Vidal Paredes – [email protected] - Consultor
45
INTERCADECONSULTANCY & TRAINING
www.intercade.org
89
INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD
MBA. Alex Vidal Paredes – [email protected] - Consultor
90
INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD DE IMPACTO EN AGUAS RESIDUALES
MBA. Alex Vidal Paredes – [email protected] - Consultor