3. кпквк - kiliya-rda.odessa.gov.uakiliya-rda.odessa.gov.ua/files/kiliya-rda/files/... ·...
Transcript of 3. кпквк - kiliya-rda.odessa.gov.uakiliya-rda.odessa.gov.ua/files/kiliya-rda/files/... ·...
Диліііпн '
до Ііісірукції І П І Д Ш І О И М І О Ю Д / І М - І І І І І Ч П І І І И І І І І
Бюджетний запит на 20 - 20 роки індивідуальний, Форма 20 -2
1.
2.
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)
квк
к в к , знак відповідального виконавця
3. (найменування бюджетної програми)
4. Мета бюджетної програми на 20 - 20 роки
4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації »
4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми
5. Надходження для виконання бюджетної програми
( _ ) ( _ ) ( _ ) ( _ ) С_) ( _ ) С_) кпквк
5.1.Надходження для виконання бюджетної нрограічи у 20 - 20 роках^ І І | і « і / и і м і і и м т н і і и / і і и к и
( ІІК-. І ріі.)
кп квк *
Код Найменував ня
20 рік (звіт) 20 рік (уточнений план на 01. .20_р.) 20 рік (проект)
кп квк *
Код Найменував ня загаль
ний фонд
спеціа льний фонд
у т. ч. бюд
жет розв итку
разом (4+5)
загаль ний
фонд
спеці альн ий
фонд
У т. ч. бюд
жет розв итку
разом (98+9)
з а г ^ ь ний
фонд
спеціа льний фонд
У т. ч. бюд
жет розв итку
разом (12+1
3)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 3 1 4 1 5
Підпрогра ма 1 Надходжен ня із загального фонду бюджету
X X X X X X
Власні надходжен ня бюджетних установ
X
»
X X
Інші надходжен ня спеціально го фонду
X X X
і І|ііШіим«нии ДіШінии 2
к п к в к * Код Найменуван
ня
20 рік ( «ні І ) р і к ( У И І Ч І І С І І І І І І І П М І І І І И І
01. - .ЛІ) п.) рік(іірпскі)
к п к в к * Код Найменуван
ня загаль ний
фонд
спеціа льний фонд
У т. ч. бюд
жет розв итку
разом (4+5)
загаль ний
фонд
спеці альн ий
фонд
У т. ч. бюд
жет розв итку
разом (98+9)
загаль ний
фонд
спеціа льний фонд
у т. ч. бюд
жет розв итку
разом (12+1
3)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5
401 000
Запозичен ня
X X X
602 400
Кошти, що передають ся із загального фонду до спеціально го фонду (бюджету розвитку)
X X X
602 100
На початок періоду
X »
X X X X X X X X
602 200
На кінець періоду
X X X X X X X X X
Підпрогра ма 2
ВСЬОГО
5.2.Надходження для виконання бюджетної програми у 20__ - 2()_ роках
кпквк Код Найменування
Підпрограма 1 Надходження із загального фонду бюджету Власні надходження бюджетних установ
4010 00
6024 00
Інші надходження спеціального фонду Запозичення
Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) Підпрограма 2
ВСЬОГО
(тис. гри.)
загальн ий
фонд
X
X
X
X
20 рік (п
спеціаль ний
фонд
зогноз)
X
у т. ч. бюдже
т розвит
^^У
X
разо м
(4+5 )
загальн ий
фонд
8
X
X
20 рік(п
спеціаль ний
фонд
зогноз)
X
у т. ч. бюдже
т розвит
^ 10
X
разо м
(8+9 )
11
П|)ііжіи4ііімміі аіі/іиіии ?
6. Видатки/надання кредитів за к о д а ^ і и с к о , , « м І ч м » ї к л а с „ ф і к п . и ї п п ; ш
6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків біоджеіу у 20__ - 20__ роках
кпк вк*
КЕК В
Найменуван ня
20 рік (звіт)
загаль ний
фонд
спеці альни
и фонд
у т. ч. бюдж
ет розви т
Підпрогра ма 1
разе ' м
(4+ 5)
(тис. гри.) 20 рік (уточнений план на
01. .20
загаль ний
фонд
спецш льний фонд
Підпрогра ма2
ВСЬОГО
у т. ч. бюд
жет розви тк}
10
раз ом (8+ 9)
2 0 _ рік (проект)
загаль ний
фонд
спецш льний фонд
у т. ч. бюдж разо
м (12+ 13)
6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитуваннн бюджету у 20 - 2 0 роках Приі|і)||ф»і|ІМЯ ХИМіИИіІ
(тис. грн.)
к п к
вк^ к к к
Найменував
ня
20 рік (звіт) 20 рік (уточнений план на 01. .20 р.)
20 рік (проект)
к п к
вк^ к к к
Найменував
ня загаль ний
фонд
спеціа льний фонд
у т. ч. бюдж
ет розви тку
разо м
(4+ • 5)
загаль ний
фонд
спеціа льний фонд
у т.ч. бюдж
ет розви тку
раз ом (8+ 9)
загаль ний
фонд
спеціа льний фонд
у т. ч. бюдж
ет розви тку
разо м
(12+ 13)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 3 1 4 1 5
1 Іілпроі'рп ми 1 1 • 1
1 ІІЛІірОІ'І̂ П ми 2 І • •
4 1 Іілпроі'рп ми 1 1 • 1
1 ІІЛІірОІ'І̂ П ми 2 І • •
4 1 Іілпроі'рп ми 1 1 • 1
1 ІІЛІірОІ'І̂ П ми 2 І • •
4 1 Іілпроі'рп ми 1 1 • 1
1 ІІЛІірОІ'І̂ П ми 2 І • •
ВСЬОГО
Иііімі Ік'и НІ к-(>;ііііміі окомомІміїоУ іоііісифІкіїціУ иіідц і кін Люлжсі у V 20 ІО |ИИ« ІІЦ ІІІМІІІИИФЙІИІИ аіИІіИІіИ )
( ІИі І |І|| ) 20 рік (іірої ііоч)' .'() пік ( і т і н м о і і
К11К вк*
КЕК В Найменування загальни
И
фонд
спеціал ьний фонд
У т. н. бюдже
т розвит
ку
разом (4+5)
загал ьн ий
фонд
сіісціилі» ний
" фонд
.V т. ч. бюдже
т розвит
ку
разом (8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Підпрограма 1 ... Підпрограма 2 ... ВСЬОГО
6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 20 - 20 роках
КІІКВ к *
к к к Найменування
20 рік (прогноз) і,тис. грн.)
20 рік (прогноз)
КІІКВ к *
к к к Найменування загальни и
фонд »
спеціал ьний фонд
у т.ч. бюдже
т розвитк
У
разом (4+5)
загальн ий
фонд
спеціальн ий фонд
у т.ч. бюдже
т розвит
ку
разом ( 8 + 9 )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Підпрограма 1 . . .
Підпрограма 2
ВСЬОГО
Притім4і«шш жиііикм?
7 . І І И Л І І І К І І / И П Д И І І И И к р с л і і і і к у | И і і р І і і І І І Д І ї р о ї р и м I I I І І І І І Д І І І И .
7.1. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм іа зандаїн, у 20 - 20 роках
К11КВ
Підпрогр ами/
завдання бюджети
ої програми
20 рік (звіт) 20 рік (уточнений план на 01. .20 р.)
V, 1 ич... І
20 рік (проект)
К11КВ
Підпрогр ами/
завдання бюджети
ої програми
загаль ний
фонд
спеціаль ний
фонд
у т. ч. бюдж
ет розви тку
разом (3+4)
загаль ний
фонд
спеціаль ний фонд
у т. ч. бюдж
ет розви тку
разом (7+8)
загальн ий
фонд
спеціальв ий фонд
у т. ч. бюдж
ет розви тку
разом (11+1
2)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2
_г£ 1 3 1 4
Підпрогр ама 1 Завдання 1 ... Завдання 2 ... -
ВСЬОГО •
7.2. ІІіідімк'іі/іііідиїти крсдііі іи у роїріїї ііідіірої рим ііі у 20 20 рокіи ІІ|ИН|ИМ4іМММИ МіИІИІІіИ )
( І ІІГ І ри. )
К1ІКВ к*
Підпрограми/ завдання бюджетної програми
20 рік (прогноз) 20 рік (ііропіоч)
К1ІКВ к*
Підпрограми/ завдання бюджетної програми
загальни и
фонд
спеціаль ний
фонд
у т. ч. бюдже
т розвитк
У
разом (3+4)
загальни й
фонд
спеціаль ний
фонд
у т. ч. бюджет розвитк
У
разом (7+8)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0
Підпрограма 1 Завдання 1
Завдання 2
ВСЬОГО
М. І*Ріу.іі>ипііиііі Т М « ) І И І И І І І І І І | Н І І рііі\ІИ
8.1. Результативні ііоказники бюджетної іірої рими у 20__ - 2()_ роках
ІІ(НИІІІИЙ«ИМ«М <|Мі|(ЖіИ )
кпквк* Показники Одиниця Джерело 2 0 рік (звіт) 20 рік (уточнений план на 01. .20 о.) 20 рік (проект)
1 2
виміру
3
інформації
4
загальний фонд
Спеціальний фонд
/Г
загальний фонд
спеціальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
Підпрограма 1
о 7 8 9 10
Завдання 1 затрат ... продукту
ефективності ... ЯКОСТІ
... Завдання 2 затрат ... •
продукту ... ефективності ... якості
• •
І І | І М ' | И І ) < ) < ) Н І М І І И ' І ) ) І | . І «
8.2. Результативні показники бюджетної програми у 20 - 20 роках'
кпквк*
1
Показники
2
Одиниця виміру
-г
Джерело інформації
А
20 рік (прогноз) 20 рік (пропюз) кпквк*
1
Показники
2
Одиниця виміру
-г
Джерело інформації
А
загальний фонд
с
спеціальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
Підпрограма 1 5 6 7 8
Завдання 1 •
затрат ... продукту ... ефективності ... якості ... Завдання 2 затрат ... продукту ... ефективності ... якості ...
ттім і
9. Структура видатків на оплату праці
( іие, І |ІИ)
К11КВК * Найменування видатків
20 рік (звіт) 20 рік
(уточнений план на 01. .20 р.)
2 0 _ р і к (ііроскі)
20 рік (ііропіо'і)
рік (іірої мої) К11КВК
* Найменування видатків загальн ий фонд
спеціальї-ий фонд
загальн ий фонд
спеціальь ий
фонд
загальн ий фонд
спеціил ьний фонд
ІИІ'ШІЬ мий
фонд
спеціил ЬІІИЙ фонд
ІІИ 1І.ІІІІ пий
^оид
спеціил ьний
ІК)ПД 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
спеціил ьний
ІК)ПД 12
Підпрограма 1
Підпрограма 2 • . •
ВСЬОГО в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді
X X X X X
11. Регіональїіі/ічісцеїіі іірої раїин, икі иіікоііуіоі і.си и мі-жіі* Піоджічіїої іфоі рими
11.1. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах Піоджої ііої іірої рами у 20 - 20 роки:
^^^яввшвиш ДІЯИЯІІІ
( НІС. І ріі)
№ з/п Назва
Коли та яким
документе м
затвердже на
Короткий зміст
заходів за програмою
20 рік (звіт) 2 0 _ р і к
(уточнений план на 01. .20 р.)
- 20 рік (проект) № з/п Назва
Коли та яким
документе м
затвердже на
Короткий зміст
заходів за програмою
загальни и
фонд
спеціальні й
фонд
загальни й
фонд
спеціальна и
фонд
загал ьн ии
фонд
спеціальн ий
фонд 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ВСЬОГО
11.2. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 20 - 20 роках
(тис. грн.)
№ з/п Назва
Коли та яким документом затверджена
Короткий зміст заходів за
програмою
20 рік (прогноз) 20 рік (прогноз) № з/п Назва
Коли та яким документом затверджена
Короткий зміст заходів за
програмою загальний
фонд спеціальний
фонд загальний
фонд спеціальниі
фонд 1 3 4 5 6 7 8 9
ВСЬОГО
^ • 15
12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми
12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 20 - 2 0 роках
Продовження додатка 2
(тис, грн.)
КІІКИ
1
1 Іиіімсіїуиііи ми ДЖІ'рі'Л
ітлчіїд^ксіїї.
2 I ІІдіїрогрим II 1
20 рік (зніт) 20 рік (уточнений на 01. .20_р1
план 20 рік (проект) Пояснення, що
характеризу ють джерела фінансуванн
я
КІІКИ
1
1 Іиіімсіїуиііи ми ДЖІ'рі'Л
ітлчіїд^ксіїї.
2 I ІІдіїрогрим II 1
ІПІ ІІЛІ.ІІ
ИІІ (|)()ПД
спеціольн ИЙ (ЮНД
разо м
загальн ИЙ фонд
спеціальн ИЙ фонд
разо м
загальн ИЙ фонд
спеціальн ИЙ фонд
разо м
Пояснення, що
характеризу ють джерела фінансуванн
я
КІІКИ
1
1 Іиіімсіїуиііи ми ДЖІ'рі'Л
ітлчіїд^ксіїї.
2 I ІІдіїрогрим II 1
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
КІІКИ
1
1 Іиіімсіїуиііи ми ДЖІ'рі'Л
ітлчіїд^ксіїї.
2 I ІІдіїрогрим II 1
КІІКИ
1
1 Інша Імиестиційн ого проекту (об'єкта) 1 Надходжен ня із бюджету Інші джерела фінансуванн я (за видами)
X X X
Назва інвестиційн ого проекту (об'єкта) 2
16 ^ Продовження додатка 2
КПКВ
1
Найменуван ня джерел
ппдходжст.
20 рік (звіт) 20 рік (уточнений
на 01. .20 р) 'план 20 рік (проект
Пояснення, що
характеризу ють джерела фінансуванн
я 12
КПКВ
1
Найменуван ня джерел
ппдходжст. іаіальїі 11Й ( ЮІІД
спеціальн ий фонд
разо м
загальн ий фонд
спеціальн ий фонд
разо м
о
загальн ий фонд
0
спеціальн ий фонд
10
разо м
11
Пояснення, що
характеризу ють джерела фінансуванн
я 12
КПКВ
1
Найменуван ня джерел
ппдходжст.
3 4 5 6 »
/ о у 1 V/
КПКВ
1
ІИЧіОГО
12,2. ОПсиі II ги джерела фінансування інвестиційних проектів у 2 0 _ - 2 0 _ роках (тис. грн.)
КІІКВК Найменування
джерел надходжень
Підпрограма 1 Назва інвестиційного проекту (об'єкта) 1
20 рік (прогноз^
загальний фонд
спеціальний фонд
Надходження із бюджету Інші джерела фінансування (за видами) Назва інвестиційного проекту (об'єкта) 2
X
разом
20 рік (прогноз
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
Пояснення, що характеризують
джерела фінансування
X
17 ^ Продовження додатка 2
к п к в к * Найменування
джерел надходжень
20 рік (прогноз' '20 рік (прогноз' Пояснення, що характеризують
джерела фінансування
к п к в к * Найменування
джерел надходжень загальний фонд
спеціальний фонд разом загальний
фонд спеціальний
фонд разом
Пояснення, що характеризують
джерела фінансування
1 2 3 4 5 6 7 8 9 В С Ь О Г О
13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 20 році, очікувані результати у 20 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 20 - 20 роки
14. Бюджетні зобов'язання у 20 - 2 0 роках
14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 20 (звітному) році (тис. грн.)
КПКВ К*
КЕКВ/ ККК Найменування
Затвердж єно 3
урахуван ням змін
Касові видатк
и/ наданн
я кредиті
в
Кредиторе ька
заборгован ість на
01.01.20
Кредиторе ька
заборгован ість на
01.01.20
Зміна кредитор
ської заборгова
ності (7-6)
Погашено кредиторську
заборгованість за рахунок коштів
Бюджет ні
зобов'яз ання (5+7)
КПКВ К*
КЕКВ/ ККК Найменування
Затвердж єно 3
урахуван ням змін
Касові видатк
и/ наданн
я кредиті
в
Кредиторе ька
заборгован ість на
01.01.20
Кредиторе ька
заборгован ість на
01.01.20
Зміна кредитор
ської заборгова
ності (7-6)
загально го
фонду
спеціаль ного
фонду
Бюджет ні
зобов'яз ання (5+7)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1
Підпрограма 1 Економічна класифікація видатків бюджету
18 ^ Продовження додатка 2
Класифікація кредитування бюджету
>
%
Підпрограма 2 • • •
ВСЬОГО
14.2. Креди горська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 20 - 20
роках
(поточному та плановому)
(тис. грн.)
к п к в к*
КЕКВ/ к к к
Найменуван ня
20 рік 20 рік
к п к в к*
КЕКВ/ к к к
Найменуван ня
затверд жені
признач ення
кредиторсь ка
заборгован ість на
01.01.20 »
планується погасити
кредиторську заборгованість за рахунок коштів
очікуван ий обсяг
взяття поточни
X
зобов'яз ань
(4-6)
граничн ий обсяг
можлива кредиторсь
ка заборговані
сть на 01.01.20
(5-6-7)
планується погасити
кредиторську заборгованість за рахунок коштів
очікуваний обсяг взяття
поточних зобов'язан
ь (9-11)
к п к в к*
КЕКВ/ к к к
Найменуван ня
затверд жені
признач ення
кредиторсь ка
заборгован ість на
01.01.20 »
загальн ого
фонду
спеціальн ого
фонду
очікуван ий обсяг
взяття поточни
X
зобов'яз ань
(4-6)
граничн ий обсяг
можлива кредиторсь
ка заборговані
сть на 01.01.20
(5-6-7) загальног 0 фонду
спеціал ьного фонду
очікуваний обсяг взяття
поточних зобов'язан
ь (9-11)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Підпрограм а1 Економічна класифікаці я видатків бюджету
19
Класифікаці я кредигуїшин я бюджету ПіОпрограм а 2
ИСЬОГО
^ Продовження додатка 2
14.3. Дебіторська заборгованість у 2 0 _ - 2 0 _ (звітному та поточному) роках
к п к в к КЕКВ/ к к к Найменування
Підпрограма 1 Економічна класифікація видатків бюджету
Затверд жено з
урахуван ням змін
Касов і
видат ки/
надан ня
креди тів
Класифікація кредитування бюджету
Дебіторськ а
заборгован ість на
01.01.20
(тис. грн.)
Дебіторськ а
заборгован ість на
01.01.20
Очікувана дебіторська заборговані
сть на 01.01.20
Причини виникнення заборговано
сті
Вжиті заходи щодо
погашення заборгованост
і
10
20
Підпрограма 2
ВСЬОГО І
14.4. Иормативно-правові акти, виконання яких у 2 0 _ році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання креди І Ів загального фонду
№ з/п
1
Найменування
2
Статті (пункти)
нормативно-правового
акта
Обсяг видатків/ надання кредитів,
необхідний для виконання статей
(пунктів) (тис. грн)
л
Обсяг видатків/надання
кредитів, врахований у граничному
обсязі (тис. грн)
Обсяг видатків/надання
кредитів, не забезпечений
граничним обсягом
(тис. грн) (4-5)
Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей
(пунктів) нормативно-
правового акта в межах граничного
обсягу
Нормативно-правовий акт 5 6 7
Економічна класифікація видатків бюджету/, класифікація кредитування бюджету »
ВСЬОГО
14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 20 році
21 ^ Продовження додатка 2
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 20 рік та на 20 - 20 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коиїтіи спеціальною фонду біоджс'і у у 20 році, та очікувані результати у 20 році
* Дії іииіктшіжсміїи мрофаміш-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляються код та налні тимчасової ютеи(|)1кііції нилнткіи та крсдигуїшііііи місцсиих Ошджеі Іи. іш нсрлжсііої ііакаюм Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію».
І ІІилм іацроналжетія ирог рамію-цільового методу на місцевому рівні місцеві бюджети, які не застосовують проірамно-цільоного методу у бюджетному процесі, замість коду ііроі раміїої класи(|)1ктіії нидаїкін та кредитування місцевих бюджетів проставляють код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації ііидаїкін іа кредиіунання для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 фудмя 2014 року 1195.
Керівник установи (підпис) (ініціали та прізвище)
Керівник фінансової служби (підпис) (ініціали та прізвище)