205_BPP_PT_BR

Business Process Procedures

EHP4 for SAP ERP 6.0Maro 2010EnglishPortugus

Processamento da ordem do cliente com faturamento coletivo (205)

SAP AGDietmar-Hopp-Allee 1669190 WalldorfAlemanhaProcedimento do processo empresarial

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cones

coneSignificado

Cuidado

Exemplo

Nota

Recomendao

Sintaxe

Convenes tipogrficas

Estilo de letraDescrio

Texto de exemploPalavras ou caracteres que aparecem na tela. Estes incluem nomes de campo, ttulos de telas, botes e nomes de menus, caminhos e opes.

Referncias a outra documentao.

Texto de exemploPalavras ou frases em destaque no corpo do texto, ttulos ou grficos e tabelas.

TEXTO DE EXEMPLONomes de elementos no sistema. Estes incluem nomes de relatrios, nomes de programas, cdigos de transaces, nomes de tabelas e palavras-chave individuais de uma linguagem de programao, quando rodeadas por corpo de texto, por exemplo, SELECT e INCLUDE.

Texto de exemploSada na tela. Isto inclui nomes e caminhos de files e directrios, mensagens, cdigo fonte, nomes de variveis e parmetros, assim como nomes de ferramentas de instalao, actualizao e banco de dados..

TEXTO DE EXEMPLOTeclas do teclado, por exemplo, teclas de funo (como F2) ou a tecla ENTER.

Texto de exemploEntrada exacta do usurio. Estas so palavras ou caracteres que voc entra no sistema exactamente como aparecem na documentao.

Entrada varivel do usurio. Estes colchetes indicam que estas palavras e caracteres devem ser substitudos pelas entradas adequadas.

ndice51Objetivo

52Pr-requisitos

52.1Dados mestre e organizacionais

72.2Condies empresariais

82.3Funes

92.4Etapas preliminares

113Tabela Sntese do processo

124Etapas do processo

124.1Entrada de ordens do cliente

154.2Processamento da remessa

184.3Criao de Ordem de Transporte (OT) WM enxuto

204.4Verificar lotes

214.5Atribuir nmeros de srie

224.6Picking

244.7Registrar sada de mercadorias

264.8Faturamento

284.9Nota Fiscal

305Processos subseqentes

306Anexo

306.1Estorno das etapas do processo

336.2Relatrios SAP ERP

346.3Formulrios utilizados

Processamento da ordem do cliente com faturamento coletivo

1 ObjetivoEste cenrio descreve como usar o processamento de vendas standard (venda no depsito) para processamento em massa.

O processo comea com a criao de algumas ordens do cliente standard.

Em intervalos peridicos, todas as ordens devido ao fornecimento e com disponibilidade de material so selecionadas e remessas so criadas. Para otimizao dos custos de expedio, todas as ordens do cliente, entregues ao mesmo cliente, so embaladas em um documento de remessa. Para depsitos de WM enxuto, pedidos de transferncia WM e documentos de picking so automaticamente criados.

O material coletado e o montante real do picking notificado na remessa. As entradas de mercadorias so registradas e as notas de remessa so criadas. Em background, a utilizao das mercadorias registrada na contabilidade. O material pode deixar a empresa.

Em intervalos peridicos, todas as remessas so selecionadas para faturamento. Para otimizao de custos, todas as remessas, devido ao faturamento ao mesmo cliente, so embaladas em um nico documento de faturamento. Em background, a receita lanada na contabilidade.

2 Pr-requisitosDados mestre e organizacionaisValores standard do SAP Best Practices

Os dados mestres e organizacionais essenciais foram criados no sistema ERP na fase de implementao, como os dados que refletem a estrutura organizacional de sua empresa e os dados mestres que atendem ao foco operacional, por exemplo, dados mestres de materiais, fornecedores e clientes.

Geralmente, esses dados mestres consistem em valores propostos padronizados do SAP Best Practices e permitem que voc percorra as etapas do processo deste cenrio.

Dados mestres adicionais (Valores propostos)Voc pode testar o cenrio com outros valores propostos do SAP Best Practices que tenham as mesmas caractersticas.

Consulte o aplicativo SAP ECC para descobrir outros dados mestres de materiais existentes.

Utilizando seus prprios dados mestre

Voc tambm pode usar valores personalizados para quaisquer dados organizacionais ou de material para os quais tenha criado dados mestres. Para mais informaes sobre como criar dados mestres, consulte a documentao Procedimentos de dados mestres.

Use os seguintes dados mestre nas etapas do processo descritas neste documento:

Dados mestre /organizacionaisValorDetalhes de dados mestre/organizacionaisComentrios

MaterialH11Produto comercializvel para negociao normal (planejamento MRP)Obs.: sem n de srie; sem loteConsulte as sees Condies empresariais e Etapas preliminares.

MaterialH12Produto comercializvel para negociao normal (MRP de ponto de reabastecimento)Obs.: sem n de srie; sem loteConsulte as sees Condies empresariais e Etapas preliminares.

MaterialH20Produto comercializvel para negociao normal (MRP de ponto de reabastecimento)Obs.: com n de srie, sem loteUse somente se voc tiver ativado o building block Administrao de nmeros de srie (126).Consulte as sees Condies empresariais e Etapas preliminares.

MaterialH21Produto comercializvel para negociao normal (MRP de ponto de reabastecimento)sem n de srie; administrado em lotes (data de vencimento)Use somente se voc tiver ativado o building block Administrao de lotes (117).Consulte as sees Condies empresariais e Etapas preliminares.

MaterialH22Produto comercializvel para negociao normal (MRP de ponto de reabastecimento)Obs.: sem n de srie; administrado em lotes (estratgia FIFO)Use somente se voc tiver ativado o building block Administrao de lotes (117).Consulte as sees Condies empresariais e Etapas preliminares.

MaterialF29Produo para estoque de produto acabado para indstria de processo (planejamento PD)

sem n de srie; com lote (data de vencimento)Use somente se voc tiver ativado o building block Administrao de lotes (117).

Consulte as sees Condies empresariais e Etapas preliminares.

MaterialF126Produo para estoque de produto acabado para manufatura discreta (planejamento PD)

com n de srie; com/sem lote (estratgia FIFO)Use somente se voc tiver ativado o Building Block Administrao de nmeros de srie (126).Consulte as sees Condies empresariais e Etapas preliminares.

Emissor da ordem100000Cliente domstico 00O agrupamento de ordens desativado no mestre de clientes.

Recebedor da mercadoria100000Cliente domstico 00

Pagador100000Cliente domstico 00

Emissor da ordem100002Cliente domstico 02O agrupamento de ordens ativado no mestre de clientes.

Recebedor da mercadoria100002Cliente domstico 02

Pagador100002Cliente domstico 02

Centro1000 (1100)

Depsito1030/1040(1130/ 1140)WM enxuto/sem WM enxuto

Local de expedio1000 (1100)

Organizao de vendas1000

Canal de distribuio10

Setor de atividade10

N do depsito WM110

Condies empresariaisO processo empresarial descrito neste Procedimento do processo empresarial faz parte de uma cadeia maior de processos ou cenrios empresariais integrados. Conseqentemente, necessrio que voc tenha concludo esses processos e atendido s seguintes condies empresariais antes de percorrer este cenrio:

Condio empresarialCenrio

Voc concluiu todas as etapas relevantes descritas em Etapas do processo de pr-requisitos (154) do Procedimento do processo empresarial.Etapas do processo de pr-requisitos (154)

Para percorrer este cenrio, os materiais devem estar disponveis no estoque. Se estiver usando produtos comercializveis (HAWA), voc poder:

percorrer o processo Suprimento sem QM (130) ou

criar estoque usando a transao MIGO (para obter detalhes consulte o captulo Etapas preliminares).Suprimento sem QM (130)

Para percorrer este cenrio, os materiais devem estar disponveis no estoque. Se voc usar produtos acabados (FERT), poder:

percorrer o processo Produo para estoque Manufatura discreta (145) (para material F126)/Produo para estoque Indstria de processo (146) (para material F29) ou

criar estoque usando a transao MIGO (para obter detalhes consulte o captulo Etapas preliminares).Produo para estoque Manufatura discreta (145) (material F126Produo para estoque Manufatura discreta (145) (material F126F29) Produo para estoque Indstria de processo (146) (material F29)

FunesUtilizaoAs funes a seguir j devem estar instaladas para que esse cenrio seja testado em SAP Netweaver Business Client (SAP NWBC). As funes neste Procedimento do processo empresarial devem estar atribudas ao usurio ou aos usurios que estejam testando este cenrio. Voc s precisar dessas funes se estiver usando a interface NWBC. Elas no sero necessrias se voc estiver usando o SAP GUI standard.

Pr-requisitos

As funes empresariais foram atribudas ao usurio que est testando este cenrio.

Funo empresarialNome tcnicoEtapa do processo

Empregado (especialista)SAP_NBPR_EMPLOYEE-SA atribuio desta funo necessria para a funcionalidade bsica

Servio ao clienteSAP_NBPR_SALESPERSON-SEntrada de ordens do cliente

Encarregado do depsitoSAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-SCriao da remessa

Criao de Ordem de Transporte (OT) WM enxutoVerificar lotesAtribuir nmeros de sriePickingRegistrar sada de mercadorias

Encarregado de faturamentoSAP_NBPR_BILLING-SFaturamento

Empregado (Localizao Brasil)SAP_NBPR_BR_LOCBR-SNota Fiscal

Etapas preliminaresPara percorrer este cenrio, os materiais devem estar disponveis no estoque.

Procedimento1. Acesse a transao, selecionando uma das seguintes opes de navegao:Opo 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)SAP MenuLogistics ( Materials Management ( Inventory Management ( Goods Movement ( Goods Movement

Menu SAPLogstica ( Administrao de materiais ( Administrao de estoques ( Movimento de mercadorias ( Movimento de mercadorias

Cdigo de transaoMIGO

Opo 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela funo empresarialFuno empresarialEncarregado do depsito

(SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S)

NWBC Menu Warehouse Management Consumption and Transfers Other Goods Movement

Menu NWBCAdministrao de depsitos( Consumo e Transferncias( Movimento de Mercadorias

2. Efetue as seguintes entradas na tela de sntese de MIGO:Nome do campoAo do usurio e valoresComentrio

Opes para operaesA01 Entrada de mercadoriasSelecione A01 Entrada de mercadorias na lista de pesquisa

Documentos de referenciaR10 Outros/asSelecione R10 Outros/as na lista de pesquisa

Tipo de movimento561561 Reg.inic.estq.sist.

3. Selecione Enter.4. Na tela Entrada de mercadorias Outros/as, pasta de registro Material, efetue a seguinte entrada e selecione Enter:Nome do campoAo do usurio e valoresComentrio

Material

5. Na tela Entrada de mercadorias Outros/as, selecione a pasta Qtd., efetue a seguinte entrada e selecione Enter.Nome do campoAo do usurio e valores

Qtd.em UM registr10000

6. Na tela Entrada de mercadorias Outros/as, pasta de registro Od, efetue as seguintes entradas e selecione Enter:Nome do campoAo do usurio e valoresComentrio

Centro

DepositoWM enxuto/sem WM enxuto

7. Na tela Entrada de mercadorias Outros/as, pasta de lote, efetue a seguinte entrada e selecione Enter:

Nome do campoAo do usurio e valoresComentrio

Data de produoEntrar a data atual ou anteriorRelevante apenas para material H22 e F29

8. Na tela Entrada de mercadorias Outros/as, pasta de registro Ns de srie, efetue a seguinte entrada e selecione Enter:Nome do campoAo do usurio e valoresComentrio

Criar ns srie automaticamente(Relevante apenas para material H20 e F126

9. Selecione Enter.10. Grave suas entradas.ResultadoA quantidade 10000 foi lanada.Lanamentos financeiros:MaterialContas de dbitoContas de crditoClasse de custo/Objeto CO

Produto comercializvel (HAWA)114700 Produtos Comercializveis910000 Carga de Saldo Inicial de Estoquenenhum

Produto acabado (FERT)114000Produto-Acabado910000 Carga de Saldo Inicial de Estoquenenhum

3 Tabela Sntese do processoComo neste processo o processamento em massa e a consolidao de ordens separadas do cliente em uma remessa por cliente, alm da consolidao de diversas remessas em uma fatura por cliente devem ser mostrados, so necessrias vrias ordens do cliente.

Sntese do processo:Ordem do clienteRemessaFatura

Ordem 1 do cliente 100000 com material 1Remessa 1 para o cliente 100000Fatura 1 para cliente 100000

Ordem 2 do cliente 100000 com material 1Remessa 2 para o cliente 100000

Ordem 1 do cliente 100002 com material 1Remessa 3 para o cliente 100002Fatura 2 para cliente 100002

Ordem 4 do cliente 100002 com material 1

Para o cliente 100002 o cone Agrupamento ordens (dados da rea de vendas) ativado. Portanto, vrias ordens de cliente deste cliente so consolidadas em uma remessa, ao serem criadas com o Processamento coletivo de documentos para remessa. O cliente 100000 no ativou esta funcionalidade, portanto obter remessas separadas.

Ao criar faturas com o processamento em massa Lista de documentos de faturamento, todas as remessas de um cliente so listadas em uma fatura para o cliente.Etapa do processoReferncia externa ao processoCondio empresarialFuno empresarialCdigo de transaoResultados previstos

Entrada de ordens do cliente 1Solicitao de material feita pelo clienteAdministrao de vendasVA01Ordem 1 do cliente 100000 com material 1.




Criao da remessa pelo Processamento coletivo de documentos para remessaEncarregado do depsitoVL10CA remessa criada. A ordem de transporte do depsito criada para depsitos WM enxuto.

Criao de Ordem de Transporte (OT) WM enxutoEncarregado do depsitoLT03A Ordem de transporte criada

Verificar lotesEncarregado do depsitoVL02NOs lotes so atribudos

Atribuir nmeros de srieEncarregado do depsitoVL02NOs nmeros de srie so atribudos

PickingEncarregado do depsitoVL06O O material separado

Registrar sada de mercadoriasEncarregado do depsitoVL06O A sada de mercadorias registrada.

FaturamentoFatura obrigatria de material enviadoEncarregado de faturamentoVF04O faturamento criado

Nota FiscalJ1BNFEA nota fiscal enviada

Entrada de pagamentosContabilidade de clientes (157)Contabilidade de clientesConsulte o cenrio no 157Consulte o cenrio no 157

Preparativos para o encerramento SDPreparativos para o encerramento SD (203)Consulte o cenrio no 203Consulte o cenrio no 203

4 Etapas do processoEntrada de ordens do cliente

Utilizao

Nesta atividade, voc cria quatro ordens de venda para o cliente de acordo com a tabela Sntese do processo no captulo 3.

Pr-requisitos

Nenhum

Procedimento

1. Acesse a transao, selecionando a seguinte opo de navegao:Opo 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)SAP Menu Logistics Sales and Distribution Sales Order Create

Menu SAP Logstica( Vendas e distribuio( Venda( Ordem( Criar

Cdigo de transaoVA01

Se voc tiver instalado o cenrio Processamento do bnus: bonificao em mercadoria em seu sistema e voc usa o material H11, o seguinte aviso pode aparecer: A quantidade mnima de 1.000 PC da bonificao em espcie no foi atingida. Para ignorar este aviso, pressione Enter.

Se voc no quiser usar Warehouse Management (WM) enxuto, selecione um depsito Expedio sem WM" (por exemplo, 1040) usando o seguinte caminho: Ir para Item Expedio. Entre o depsito selecionado (por exemplo, 1040) no campo Depsito.

2. Entre o Tipo de Ordem ORB (Standard Order BR) e selecione Continuar (voc tambm pode entrar com os dados organizacionais).3. Efetue as seguintes entradas:Nome do campoAo do usurio e valoresComentrio

Emissor da ordem100000 ou 100002Consulte a tabela Sntese do processo no captulo 3.

Comentrio: somente para o cliente 100002 o cone Agrupamento ordens est ativo.

Receb.mercad.100000 ou 100002Consulte a tabela Sntese do processo no captulo 3.

N do pedidoEntre um nmero de pedido de cliente como referncia

Material

Quantidade da ordem1

4. Selecione Gravar.

Opo 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela funo empresarial

1. Acesse a transao, selecionando a seguinte opo de navegao:

Funo empresarialServio ao cliente

(SAP_NBPR_SALESPERSON-S)

NWBC MenuSales Customer Cockpit

Menu NWBCServio ao cliente Cockpit do cliente

2. Efetue a seguinte entrada e selecione Exibir Cliente:

Nome do campoAo do usurio e valoresComentrio

No cliente100000 ou 100002Consulte a tabela Sntese do processo no captulo 3.

Ateno: somente para o cliente 100002 o cone Agrupamento ordens est ativo.

3. Na tela Cockpit do cliente, selecione a seguinte opo:Nome do campoAo do usurio e valoresComentrio

Outras atividadesCriar ordemSelecione Criar Ordem do menu em cascata

4. Na tela Criar Ordem do cliente, faa a seguinte entrada e selecione Iniciar:Nome do campoAo do usurio e valoresComentrio

Tipo doc. vendasORBStandard Order BR

5. Na tela Standard Order BR: Novo, efetue as seguintes entradas:Nome do campoAo do usurio e valoresComentrio

N do pedidoEntre um nmero de pedido de cliente como referncia

Material

Quantidade da ordem1

Se voc tiver instalado o cenrio Processamento do bnus: bonificao em mercadoria em seu sistema e voc usa o material H11, o seguinte aviso pode aparecer: A quantidade mnima de 1.000 PC da bonificao em espcie no foi atingida. Para ignorar este aviso, pressione Enter.

Se voc no quiser usar Warehouse Management (WM) enxuto, selecione um depsito Shipping w/o Lean WM" (por exemplo, 1040) usando o seguinte caminho: Ir para Item Expedio. Entre o depsito selecionado (por exemplo, 1040) no campo Depsito.

6. Selecione Gravar documento. Anote o nmero da ordem do cliente: __________ResultadoAs duas ordens de cliente para o cliente 100000 e as duas para o cliente 100002 so gravadas e as confirmaes da ordem so impressas.

A impresso da confirmao da ordem executada de forma automtica e imediata (consulte as configuraes na transao VV11 do SAP GUI para o tipo de mensagem BA00 e as predefinies nas configuraes do usurio na transao SU3).

Tambm possvel iniciar a impresso manualmente:

Opo 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)SAP Menu Logistics ( Sales and Distribution ( Sales ( Order ( Display

Menu SAP Logstica( Vendas e distribuio( Venda( Ordem( Exibir

Cdigo de transaoVA03

1. Entre o nmero da ordem na tela Exibir ordem de cliente:1 tela. No menu, selecione Documentos de venda ( Editar.2. Marque a linha com o tipo de mensagem BA00.3. Selecione Imprimir.Opo 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela funo empresarialFuno empresarialServio ao cliente

(SAP_NBPR_SALESPERSON-S)

NWBC MenuSales Sales Orders Sales Order Processing Orders (Homepage)

Menu NWBCServio ao cliente ( Ordens do cliente ( Processamento da Ordem de venda ( Ordem (home page)

1. Selecione a ficha de registro Todas as ordens do cliente (atualize a consulta atual, se necessrio).2. Marque sua ordem do cliente e selecione Exibir confirmao da ordem como PDF.

3. Na tela Converter Spool para PDF, selecione Imprimir.

4.1 Processamento da remessaUtilizaoNesta atividade, voc cria as remessas em uma execuo coletiva de ordens do cliente para remessa e para as quais h material disponvel.

Pr-requisitosNenhum.Procedimento1. Acesse a transao, selecionando uma das seguintes opes de navegao:Opo 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)Menu SAP Logistics ( Logistic Execution ( Outbound Process ( Goods Issue for Outbound Delivery ( Outbound Delivery ( Create ( Collective Processing of Documents Due for Delivery ( Sales Order Items

Menu SAP Logstica ( Logistics Execution ( Processo de sada de mercadorias ( Sada de mercadorias para entrega ( Entrega ( Criar ( Processamento coletivo de documentos prontos para expedio ( Itens da ordem do cliente

Cdigo de transaoVL10C

2. Efetue as seguintes entradas:Nome do campoAo do usurio e valoresComentrio

Local expedio / recebimento1000

Data criao remessa (inicio)Use este campo e o prximo em conjunto ou utilize a regra Calc. No use ambos.

Data criao remessa (fim)Use este campo e o anterior em conjunto ou utilize a regra Calc. No use ambos.

RegrClValPropDtCrRmUse este campo ou os dois anteriores em conjunto. No use ambos.

3. Selecione Executar.4. Selecione as linhas e escolha Background.5. Selecione a entrada com o status luz verde e selecione Selecionar detalhes. Na caixa de dilogo exibido o nmero da remessa criada (Documento SD).

6. Anote os nmeros das remessas: ______________________________.

Na criao da remessa, dependendo das configuraes do cenrio, a disponibilidade verificada na criao da remessa usando o estoque e o tempo de reposio disponveis. Sem estoque suficiente, a remessa criada no possui quantidades confirmadas, por isso no inicia o processo de picking da administrao de depsitos. Assim que houver estoque suficiente na criao da remessa, o sistema criar a remessa com um processo posterior de picking iniciado na administrao de depsitos.Para evitar entregas em aberto, verifique se h quantidade suficiente em estoque no momento da criao da entrega. Alm disso, voc tem as opes a seguir para restringir a criao de remessas sem quantidades confirmadas.

- possvel aumentar o tempo de reposio usado na verificao de disponibilidade (precisa ser maior que o perodo de seleo usado na criao da remessa).

- Tambm possvel modificar as configuraes para o procedimento de criao de remessas incompletas, de modo que apenas as remessas concludas possam ser gravadas.- possvel modificar as configuraes da categoria de item da remessa usada. O campo Verificar quantidade 0 deve ser alterado para B = Recusa da situao com mensagem erro.Opo 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela funo empresarial

1. Acesse a transao como segue:Funo empresarialEncarregado do depsito(SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S)

NWBC Menu Warehouse management Shipping Outbound Delivery

Menu NWBCAdministrao de depsitos ( Expedio ( Entrega

2. Na ficha Todas as ordens do cliente c/vencimento fornecimento, efetue as seguintes entradas:Nome do campoAo do usurio e valoresComentrio

Local expedio / recebimento1000

3. Selecione Transferir (atualize a consulta atual, se necessrio). 4. Selecione a ordem que voc criou nas etapas anteriores do processo.5. Selecione Criar em Background.6. exibida a mensagem: Fornecimento criado para todas as remessas criadas.ResultadoTrs remessas so criadas. Como para o cliente 100002 o flag Agrupamento ordens est ativo, vrias ordens de cliente para este cliente so consolidadas em uma remessa. Esse flag no est ativo para o cliente 100000, portanto este obtem remessas separadas.

Os custos de expedio so reduzidos porque ser necessrio menos transportes separados.

Os lotes sero determinados automaticamente se a administrao de lotes estiver ativada.

No caso do warehouse management enxuto, a ordem de transporte pode ser criada, impressa e confirmada automaticamente, mas neste cenrio (SAP Best Practices Baseline Package BR) a ordem de transporte no ser criada automaticamente - siga para a prxima etapa: Criar Ordem de Transporte (OT) WM enxuto.

4.2 Criao de Ordem de Transporte (OT) WM enxutoUtilizaoNesta atividade, voc cria a ordem de transporte.Pr-requisitosEsta etapa deve ser usada se o WM enxuto estiver ativo.

Procedimento1. Acesse a transao, selecionando uma das seguintes opes de navegao:Opo 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)SAP MenuLogistics ( Logistic Execution ( Outbound Process ( Goods Issue for Outbound Delivery ( Picking ( Create Transfer Order ( Single Document

Menu SAP Logstica ( Logistics Execution ( Processo de sada de mercadorias ( Sada de mercadorias para entrega ( Picking ( Criar ordem de transporte ( Documento individual

Cdigo de transaoLT03


Funo empresarialEncarregado do depsito(SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S)

NWBC Menu Warehouse Management Consumption and Transfers Create TO for Delivery

Menu NWBCAdministrao de depsitos ( Consumo e transferncias ( Criar OT para fornecimento

2. Efetue as seguintes entradas:Nome do campoAo do usurio e valoresComentrio

N do depsito< N do depsito WM >Numero do deposito WM

FornecimentoNmero da remessaDocumento criado no item anterior

Ativar itemXSe este campo for selecionado, o sistema copia todos os itens na tela seguinte dentro da lista de trabalho ativa

ProcessoDEm background

Aceitar qtd.picking2Transf. Qtd de picking e efetua SM

3. Selecione Continuar.

4. exibida a mensagem: Ordem transf. depsito criada.ResultadoUma Ordem de transporte foi criada, confirmada e foi efetuada a sada de mercadorias.

A impresso da ordem de transporte executada de forma automtica e imediatamente. Essa impresso usada para picking.

Voc tambm tem a possibilidade de iniciar a impresso manualmente:

Opo 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)SAP Menu Logistics Logistics Execution Outbound Process Goods Issue for Outbound Delivery Communication / Printing Single Print Pick Document

Menu SAP Logstica ( Logistics Execution ( Processo de sada de mercadorias ( Sada de mercadorias para entrega ( Comunicao / impresso ( Impresso individual documentao picking

Cdigo de transaoLT31

1. Entre o nmero do depsito e o nmero da ordem de transporte (que pode ser localizado por meio da transao VL02N e pela verificao do fluxo do documento) e selecione Continuar.2. Para iniciar o processo de impresso, selecione Ordem de transporte Imprimir.Opo 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela funo empresarialFuno empresarialEncarregado do depsito(SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S)

NWBC MenuWarehouse Management Shipping Transfer Orders ( Print TO manually

Menu NWBCAdministrao de depsitos ( Expedio ( Ordem de Transferncia ( Impresso manual de OT

1. Entre o nmero do depsito e o nmero da ordem de transporte (voc pode encontrar o nmero da OT usando o menu da funo empresarial Administrao de depsitos Expedio Exibir a Remessa e verificando no fluxo de documentos da entrega) e selecione Continuar.2. Para iniciar o processo de impresso, selecione Outros Ordem de transporte Imprimir.4.3 Verificar lotesUtilizaoNesta atividade, voc verifica a atribuio dos nmeros dos lotes aos materiais.Pr-requisitosEsta etapa dever ser utilizada somente se a administrao de lotes estiver ativada.Procedimento1. Acesse a transao, selecionando uma das seguintes opes de navegao:Opo 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)SAP Menu Logistics ( Sales and Distribution ( Shipping and Transportation ( Outbound Delivery ( Change ( Single Document

Menu SAPLogstica ( Vendas e distribuio ( Expedio e transporte ( Entrega ( Modificar ( Documento individual

Cdigo de transaoVL02N

2. Na tela Modificar entrega, entre o nmero da entrega e selecione Continuar.3. Na coluna Cdigo partio de lote, escolha Existe Partio de lote.

4. No campo lote, verifique a atribuio do nmero do lote.



NWBC MenuWarehouse management Shipping Outbound Delivery


2. Selecione a ficha Tds.fornmtos.c/sadas mercadorias a serem lanadas.3. Entre o Local expedio / recebimento e selecione Transferir (atualize a consulta atual, se necessrio).

4. Selecione a sua Remessa.

5. Escolha Modificar.

6. Na coluna Cdigo partio de lote, escolha Existe Partio de lote.

7. No campo lote, verifique a atribuio do nmero do lote.ResultadoOs nmeros de lote so atribudos aos materiais.4.4 Atribuir nmeros de srieUtilizaoNesta atividade, voc atribui nmeros de srie aos materiais.

Pr-requisitosEsta etapa dever ser utilizada somente se a administrao de nmeros de srie estiver ativada.

Procedimento1. Acesse a transao, selecionando uma das seguintes opes de navegao:Opo 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)SAP Menu

Logistics ( Sales and Distribution ( Shipping and Transportation ( Outbound Delivery ( Change ( Single Document

Menu SAP

Logstica ( Vendas e distribuio ( Expedio e transporte ( Entrega ( Modificar ( Documento individual


2. Na tela Modificar entrega, entre o nmero da entrega e selecione Enter.

3. Marque o material ao qual um nmero de srie deve ser atribudo e selecione Partio de lote (por exemplo, Material F126). Se o material no for administrado em lotes (H20), selecione Detalhe de item, em vez de Partio de lote.4. Na tela Entrega XXX Modificar: detalhe de item, selecione o lote ao qual voc precisa atribuir um nmero de srie e selecione Suplementos ( Ns de srie. Se o material no for administrado em lotes (H20), selecione Suplementos ( Ns de srie.5. Na tela Exibir n serie material, selecione um nmero de srie da lista de seleo. Para o teste proposto, escolha um nmero de srie da lista de seleo que tenha um centro e um depsito atribuido. Certifique-se que o nmero de srie vem do lote determinado na etapa Verificar lotes (acima) no caso dos materiais controlados por lote (por exemplo, F126).6. Grave a entrega.Opo 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela funo empresarial





4. Selecione a sua Remessa.

5. Escolha Modificar.

6. Marque o material ao qual um nmero de srie deve ser atribudo e selecione Partio de lote (por exemplo, Material F126). Se o material no for administrado em lotes (H20), selecione Detalhe de item, em vez de Partio de lote.

7. Na tela Entrega XXX Modificar: detalhe de item, selecione o lote ao qual voc precisa atribuir um nmero de srie e selecione Outros Suplementos ( Ns de srie. Se o material no for administrado em lotes (H20), selecione Outros Suplementos ( Ns de srie.

8. Na tela Exibir n serie material, selecione um nmero de srie da lista de seleo. Para o teste proposto, escolha um nmero de srie da lista de seleo que tenha um centro e um depsito atribuido. Certifique-se que o nmero de srie vem do lote determinado na etapa Verificar lotes (acima) no caso dos materiais controlados por lote (por exemplo, F126).

9. Grave a entrega.ResultadoOs nmeros de srie so atribudos aos materiais. 4.5 PickingUtilizaoO processo de picking envolve a retirada de mercadorias de um depsito e a disposio da quantidade correta em uma rea de picking, onde as mercadorias sero preparadas para expedio. Pr-requisitosEsta etapa deve ser usada se o WM enxuto no estiver ativado.

Procedimento1. Acesse a transao, selecionando uma das seguintes opes de navegao:Opo 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)SAP Menu Logistics ( Sales and Distribution ( Shipping and Transportation ( Outbound Delivery ( Lists and Logs ( Outbound Delivery Monitor

Menu SAP Logstica ( Vendas e distribuio ( Expedio e transporte ( Entrega ( Listas e logs ( Monitor de entregas

Cdigo de transaoVL06O

2. Na tela Monitor de entregas, selecione Para Picking.

3. Na tela Entregas para o picking, efetue as seguintes entradas:Nome do campoAo do usurio e valores

Local expedio / recebimento

4. Selecione Apena picking sem WM.5. Selecione Executar.6. Selecione sua nota de remessa e selecione Funes Subseqentes ( Mensagem de Picking.7. Na tela Mensagens provenientes de pickings, selecione sua nota de remessa e escolha Processar.Opo 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela funo empresarialFuno empresarialEncarregado do depsito(SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S)



1. Na ficha Lista de picking (sem WM), efetue as seguintes entradas:Nome do campoAo do usurio e valores


2. Selecione Transferir (atualize a consulta atual, se necessrio).

3. Selecione sua nota de remessa e selecione Exibir.4. No menu escolha Outros Funes Subseqentes ( Mensagens provenientes de pickings.5. Na caixa de dilogo selecione Enter.

6. Na tela Mensagens provenientes de pickings, selecione Executar.7. Na tela Mensagens provenientes de pickings, selecione sua nota de remessa e escolha Processar.ResultadoA lista de picking EK00 foi impressa e a quantidade de picking no nvel do item de remessa foi atualizada com a quantidade da remessa solicitada.4.6 Registrar sada de mercadoriasUtilizaoNesta atividade, voc registra a sada de mercadorias.Pr-requisitosEsta etapa deve ser usada se o WM enxuto no estiver ativo.

Procedimento1. Acesse a transao, selecionando uma das seguintes opes de navegao:Opo 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)SAP Menu

Logistics ( Logistics Execution ( Outbound Process ( Goods Issue for Outbound Delivery ( Outbound Delivery ( Lists and Logs ( Outbound Delivery Monitor

Menu SAP

Logstica ( Logistics Execution ( Processo de sada de mercadorias ( Sada de mercadorias para entrega ( Entrega ( Listas e logs ( Monitor de entregas

Cdigo de transaoVL06O

2. Selecione p/sada de mercadorias.3. Efetue as seguintes entradas:Nome do campoAo do usurio e valores


4. Selecione F8.5. Marque as remessas relevantes.6. Selecione Registrar sada de mercadorias.

7. Selecione a data de hoje e, depois, Continue na caixa de dilogo.

Opo 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela funo empresarial1. Acesse a transao como segue:Funo empresarialEncarregado do depsito(SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S)




4. Selecione uma das Remessas.

5. Escolha Sada de mercadorias.

6. Continue com o passo 4 e 5 para a prxima remessa at que todas as remessas criadas nesse processo sejam lanadas.ResultadoA sada de mercadorias registrada.

MaterialContas de dbitoContas de crditoClasse de custo / Objeto CO

Produto comercializvel (HAWA)114700 Commerc. Products341000 Sold Products CostNenhum

Produto acabado (FERT)114000 Finished Product341000 Sold Products CostNenhum

Nota de remessa

A impresso da remessa executada automtica e imediatamente (consulte as configuraes na transao VV23 do SAP GUI para o tipo de mensagem LD00 e a predefinio nas configuraes do usurio na transao SU3).

Voc tambm pode iniciar a impresso manualmente:

Opo 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)SAP Menu Logistics ( Logistics Execution ( Outbound Process ( Goods Issue for Outbound Delivery ( Outbound Delivery ( Display

Menu SAPLogstica( Logistics Execution( Processo de sada de mercadorias ( Sada de mercadorias para entrega ( Entrega ( Exibir


Opo 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela funo empresarialFuno empresarialEncarregado do depsito(SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S)

NWBC MenuWarehouse Management Shipping Outbound Delivery Display Outbound Delivery

Menu NWBCAdministrao de depsitos ( Expedio ( Entrega ( Exibir entrega

1. Entre a entrega na tela Exibir entrega e selecione no menu (NWBC: Outros) Entrega Sair mensagens remessa.2. Marque a linha com o tipo de mensagem LD00 Delivery Note.3. Selecione Imprimir.Conhecimento de transporte

A impresso do conhecimento de embarque executada automtica e imediatamente (consulte as configuraes na transao VV23 do SAP GUI para o tipo de mensagem YBL1 e a predefinio nas configuraes do usurio na transao SU3).

Voc tambm tem a possibilidade de iniciar a impresso manualmente:Opo 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)SAP Menu Logistics Logistics Execution Outbound Process Goods Issue for Outbound Delivery Outbound Delivery Display

Menu SAP Logstica( Logistics Execution( Processo de sada de mercadorias ( Sada de mercadorias para entrega ( Entrega ( Exibir


Opo 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela funo empresarialFuno empresarialEncarregado do depsito(SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S)

NWBC MenuWarehouse Management Shipping Outbound Delivery Display Outbound Delivery

Menu NWBCAdministrao de depsitos ( Expedio ( Entrega ( Exibir entrega

1. Entre a entrega na tela Exibir entrega e selecione no menu (NWBC: Outros( ) Entrega Sair mensagens remessa.2. Marque a linha com o tipo de mensagem YBL1 Bill of Lading.3. Selecione Imprimir.4.7 FaturamentoUtilizaoNesta atividade, voc processa o faturamento.Pr-requisitosNenhum.ProcedimentoOpo 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)1. Acesse a transao, selecionando uma das seguintes opes de navegao:SAP MenuLogistics ( Sales and Distribution ( Billing ( Billing Document ( Process Billing Due List

Menu SAPLogstica ( Vendas e distribuio ( Faturamento ( Documento de faturamento ( Processar lista de documentos de faturamento a fazer

Cdigo de transaoVF04

2. Entre os critrios de pesquisa relevantes, selecione o cdigo relativo remessa e desmarque o cdigo relativo ordem. Selecione Exibir lis.docs.faturamento a fazer (F8).

3. Selecione as linhas relevantes e, em seguida, Doc.faturamento coletivo/dialogo.

Opo 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela funo empresarial1. Acesse a transao como segue:Funo empresarialEncarregado de faturamento(SAP_NBPR_BILLING-S)

NWBC MenuSales ( Billing

Menu NWBCServio ao cliente ( Faturamento

2. Na tela Faturamento selecione a ficha Todos os documentos vendas vencidos faturamento (atualize a consulta se necessrio).

3. Entre os critrios de pesquisa relevantes, selecione o cdigo Relativo a remessa, e selecione Transferir.4. Selecione as linhas com os documentos que voc deseja faturar e, em seguida, Faturar em background.

5. O sistema ir fornecer uma lista com os documentos de faturamento criados.ResultadoO sistema gera uma fatura para cada cliente. Vrias remessas so listadas em uma fatura para este cliente. Os custos de faturamento so reduzidos por que so necessrias menos faturas separadas.

MaterialContas de dbitoContas de crditoClasse de custo / Objeto CO

Produto comercializvel (HAWA)1XXXXX Cliente domstico XX311000Vendas de Produtos - Mercado Nacional311000

Produto acabado (FERT)1XXXXX Cliente domstico XX311000Vendas de Produtos - Mercado Nacional311000

A impresso da fatura executada de forma automtica e imediata (consulte as configuraes na transao VV33 do SAP GUI para o tipo de mensagem RD00 e as predefinies nas configuraes do usurio na transao SU3).

Voc tambm pode iniciar a impresso manualmente:

Opo 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)SAP Menu Logistics ( Sales and distribution ( Billing ( Billing document ( Display

Menu SAP Logstica ( Vendas e distribuio ( Faturamento ( Documento de faturamento ( Exibir

Cdigo de transaoVF03

1. V para a transao VF03 na tela Documento de faturamento exibir. No menu, selecione Documento de faturamento ( Editar.2. Marque a linha com o tipo de mensagem RD00.3. Selecione Imprimir.Opo 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela funo empresarialFuno empresarialEncarregado de faturamento(SAP_NBPR_BILLING-S)

NWBC MenuSales ( Billing ( Change Billing Document

Menu NWBCServio ao cliente ( Faturamento ( Modificar documento de faturamento

1. Entre com o numero do documento de faturamento.2. Selecione Outros... Documento de faturamento Editar.

3. Selecione o relevante tipo de mensagem e Imprimir.4.8 Nota Fiscal

UtilizaoNesta atividade, a Nota Fiscal (NF-e) enviada.Procedimento

1. Acesse a transao usando uma das seguintes opces abaixo:

Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)

SAP MenuLocalizao Brasil ( NFE ( NFE ( Monitor para nota fiscal eletrnica

Cdigo de transaoJ1BNFE

Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela funo empresarial

Funo empresarialEmpregado (Localizao Brasil)

(SAP_NBPR_BR_LOCBR-S)

Funo empresarial menuLocalizao Brasil ( NFE ( NFE ( Monitor para nota fiscal eletrnica

2. Preencha os critrios de pesquisa relevantes, por exemplo Empresa, e selecione Executar (F8).

3. Na tela Monitor NF-e, marque o documento criado anteriormente e selecione Definie no NF-e.

4. O sistema gera um nmero para a NF-e e envia a SEFAZ. Com a resposta de confirmao do recebimento (Autorizao) a Nota Fiscal ser enviada automaticamente para a impressora padro e marcada como impressa. As colunas de status relevantes so atualizadas.

Se a customizao do sistema estiver definida para criao automtica da numerao da NF-e, utilize a transao J1BNFE para ver o numero criado e a resposta da SEFAZ.5. Para visualizar o documento Nota Fiscal clique no numero da NF-e.

6. Selecione Voltar.

7. Se a NF-e marcada como Rejeitada pela SEFAZ, voc dever verificar o motivo atravs do cdigo de status.

8. Nesse caso, antes de efetuar qualquer alterao, voc deve reinicializar o status atual da NF-e selecionando Anular NF-e rejeitada.

9. Se o motivo da rejeio causado por algum erro contido na NF-e, utilize a transao J1B2N para corrigi-lo (por exemplo, CFOP invlido, corrija o cdigo do CFOP usando a transao J1B2N para alterar a Nota Fiscal). Outros erros como Dados Mestres, voc poder utilizar as transaes para Clientes ou Fornecedores (XK02 or XD02).10. Volte para a tela Monitor NF-e, marque a NF-e corrigida e selecione o menu NFe ( Enviar. A NF-e enviada a SEFAZ, ento aguarde pela resposta.

ResultadoA nota fiscal foi visualizada, impressa automaticamente e corrigida se necessrio.

Se for necessrio Cancelar, Comutar para Contingncia, Inutilizar a Nfe ou Inutilizar algum GAP de numerao da NF-e, voc poder utilizar um dos seguintes BPDs que mais se adeque ao procedimento desejado.Opo 1 Inutilizao NF-e (503 Item 03)Opo 2 NF-e: Contingncia Manual ou Lanada em Contingncia (503 Item 02)Opo 3 Cancelamento NF-e (503 Item 01)

Opo 4 Inutilizao de GAPs NF-e (503 Item 04)5 Processos subseqentesVoc concluiu todas as atividades que fazem parte do processo empresarial descrito neste documento.

Para concluir as atividades subseqentes desse processo empresarial, execute as etapas do processo descritas em um ou mais dos cenrios a seguir, utilizando os dados mestre deste documento.

Contabilidade de clientes (157)Utilizao

Nesta atividade, voc lana uma entrada de pagamentos.

Procedimento

Conclua todas as atividades descritas no Procedimento do processo empresarial do cenrio: Contabilidade de clientes (157) (captulos Lanar pagamentos usando o programa de pagamentos automtico, Lanar entrada de pagamentos do cliente manualmente, Compensao automtica de partidas em aberto nas contas do cliente e Compensao manual de partidas em aberto nas contas do cliente) usando os dados mestre deste documento.

Preparativos para o encerramento SD (203) (opcional)Utilizao

Este cenrio descreve a coleo de tarefas peridicas, como do final do dia ou disposies legais, como obrigatoriedade Intrastat e Extrastat.

Procedimento

Conclua todas as atividades descritas no Procedimento do processo empresarial do cenrio: Preparativos para o encerramento SD (203) (captulos Revisar documentos de vendas bloqueados para o documento de faturamento, Revisar a lista de documentos de faturamento, Revisar log de criao de faturas coletivas e Revisar lista de documentos de faturamento bloqueados (para contabilidade)) usando os dados mestre deste documento.

6 AnexoEstorno das etapas do processo

Na seo a seguir, possvel encontrar as etapas de estorno mais comuns, que podem ser adotadas para estornar algumas das atividades descritas neste documento.

Entrada de ordens do cliente

Cdigo de transao (SAP GUI)VA01

Estorno:Eliminar documento de vendas

Cdigo de transao (SAP GUI)VA02

Funo empresarialAdministrao de vendas

Menu da funo empresarialServio ao cliente -> Ordens do cliente -> Modificar ordem do cliente

ComentrioSelecione o menu Documento de Vendas > Eliminar

Processamento da remessa

Cdigo de transao (SAP GUI)VL10C

Estorno:Eliminar remessa

Cdigo de transao (SAP GUI)VL02N

Funo empresarialEncarregado do depsito

Menu da funo empresarialAdministrao de depsitos ( Expedio ( Entrega Modificar Entrega

ComentrioSelecione o menu Entrega Eliminar

Verificar lotes


Estorno:Editar nmero do lote




Comentrio

Atribuir nmero de srie


Estorno:Editar nmero de srie




Comentrio

Picking

Cdigo de transao (SAP GUI)VL06O

Estorno:Remover a quantidade de picking do item de remessa




Comentrio

Registrar sada de mercadorias


Estorno:Estornar sada de mercadorias.

Cdigo de transao (SAP GUI)VL09


Menu da funo empresarialAdministrao de depsitos ( Expedio ( Estorno de SM para nota de remessa

Comentrio

Faturamento

Cdigo de transao (SAP GUI)VF04

Estorno:Estornar documento de faturamento

Cdigo de transao (SAP GUI)J1BNFE

Funo empresarialEncarregado de faturamento

Menu da funo empresarialLocalizao Brasil ( NFE ( NFE ( Monitor para nota fiscal eletrnica

ComentrioConsulte a documentao de processo empresarial Cancelamento NF-e (503 Item 01)

Relatrios SAP ERPUtilizaoA tabela a seguir relaciona os relatrios que podem ser usados para obter outras informaes sobre este processo empresarial.

Voc pode encontrar descries detalhadas de relatrios individuais nos documentos BPD a seguir, os quais fornecem uma compilao completa de todos os relatrios importantes:

Contabilidade financeira: Relatrios do SAP ERP para contabilidade (221) Processos logsticos: Relatrios do SAP ERP para logstica (222)Observe que as descries de alguns relatrios, parte indispensvel do fluxo do processo, podem estar localizadas diretamente na seo a que pertencem.

RelatriosTtulo do relatrioCdigo de transao (SAP GUI)Funo empresarialMenu NWBCComentrio

Lista de ordens do clienteVA05Gerente de Vendas(SAP_NBPR_SALESPERSON-M)Servio ao cliente Ordens do cliente Relatrios Lista ordensUma lista de todas as ordens do cliente selecionadas exibida.

Lista de documentos de faturamentoVF05Gerente de vendas(SAP_NBPR_SALESPERSON-M)Servio ao cliente Ordens do cliente Relatrios Lista documentos de faturamento Uma lista de todos os documentos de faturamento selecionados exibida.

Ordens dentro do perodoSD01Gerente de vendas(SAP_NBPR_SALESPERSON-M)Servio ao cliente Ordens do cliente Relatrios Ordens dentro do perodoUma lista de ordens do cliente dentro de um perodo especificado

Documento de vendas incompletoV.02Gerente de vendas(SAP_NBPR_SALESPERSON-M)Servio ao cliente Ordens do cliente Relatrios Lista de ordens incompletas do cliente exibida uma lista de todos os documentos incompletos com base nos critrios de seleo especificados.

Monitor de entregasVL06O Gerente de depsito(SAP_NBPR_WAREHOUSEMANAGER-M)Administrao de depsitos Monitoramento de depsito Supervisionar processo de entrega Monitor de entregasMonitore o processamento coletivo de remessas e a obteno de informaes sobre o processamento geral da expedio.

Formulrios utilizadosNome comum do formulrioTipo de formulrioUsado na etapa do processoTipo de mensagemNome tcnico

Confirmao da ordemSmartFormEntrada de ordens do clienteBA00YBAA_SDORC

Nota de remessaSmartFormRegistrar sada de mercadoriasLD00YBAA_SDDLN

Ordem de transporteSAP ScriptLista de remessasYB_LVSTAEINZEL

Lista de picking SDSAP ScriptPicking (opcional)EK00YB_SD_PICK_SINGL

Conhecimento de transporteSmartFormRegistrar sada de mercadoriasYBL1YBAA_SDBLD

Fatura do clienteSmartFormFaturamentoRD00YBAA_SDINV

SAP AG

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