2011 Year in Review-BECC Programs Aug 23 2012 SPANISH
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Resumen Anual: Desempeño y Resultados del Programa Aprovechando la experiencia acumulada con el trabajo en la región fronteriza México-Estados Unidos, en 2011 la Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza (COCEF) continuó sus esfuerzos por desarrollar nuevas oportunidades para lograr eficiencia y alta calidad, así como para ampliar los tipos de servicios con valor agregado que han de proveerse a los actores de la región fronteriza. Estas mejoras han sido posibles mediante la aplicación sistemática de una serie de herramientas de gestión que surgen de los esfuerzos de planeación estratégica y sientan las bases para un enfoque a largo plazo en el que se fomente la participación de todo el personal en el desarrollo de metas y un desempeño susceptible de ser medido. Las herramientas de gestión de la COCEF son:
Tablero de Control (BSC) - un método para traducir la estrategia en planes de acción
específicos, con metas y objetivos anuales los cuales se utilizan para medir el desempeño.
Sistema de Gestión de la
Calidad (SGC) - asegurar el cumplimiento de procesos a un alto estándar de calidad, supervisado a través de auditorías internas periódicas llevadas a cabo durante todo el año.
Sistema de Medición de
Resultados – un marco desarrollado específicamente para documentar los resultados de los proyectos certificados por la COCEF y financiados por el BDAN, enfocado en la obtención de productos que contribuyan a lograr impactos positivos en materia de medio ambiente y salud humana.
El propósito de este informe es presentar los logros de los programas institucionales de la COCEF. Desde el 2008, la COCEF ha utilizado el modelo del Tablero de Control para convertir sus metas anuales en acciones claras y medibles. Este modelo considera la perspectiva de los clientes, la capacidad institucional de la COCEF mediante procesos eficaces y efectivos, la evaluación y ampliación del conocimiento y las competencias de sus recursos humanos, y la optimización de los recursos financieros. En el 2008, 2009 y 2010, la COCEF logró cumplir con éxito el 80%, 83% y 82% respectivamente de sus objetivos anuales, los cuales se estructuraron a partir de siete distintos programas A principios de 2011, con base en las experiencias de los últimos 3 años con los 7 programas, la COCEF consolidó sus esquemas en 4 Pilares y un Programa de Apoyo General:
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Pilar 1: Certificación de Proyectos Pilar 2: Asistencia Técnica con Fondos No Reembolsables o Experiencia Técnica Pilar 3: Colaboración con Otros Actores Pilar 4: Fortalecimiento Institucional a través de Información y Capacitación Programa de Apoyo General y Mejoramiento del Desempeño
En el 2011, la COCEF cumplió con éxito el 86% de los objetivos del BSC y continuó su misión a través de logros significativos en cada uno de cuatro pilares institucionales.
A continuación se proporciona un resumen de los logros de los programas o pilares, así como una revisión específica de los objetivos del BSC. Tablero de Control de la COCEF Usando el modelo del BSC, la COCEF ha desarrollado sus esfuerzos de planeación considerando la perspectiva y las expectativas de sus clientes: el Consejo Directivo, el BDAN, y otros actores sociales de la frontera, garantizando además que se cuente con suficiente capacidad institucional para satisfacer estas expectativas a través del mejoramiento continuo de sus:
Procedimientos administrativos; Desarrollo del personal mediante capacitación, y
Prácticas de gestión financiera La COCEF ha logrado varios beneficios importantes como resultado de esta técnica de planeación. Por ejemplo, el mapa estratégico proporciona un panorama completo de las operaciones y relaciones internas. El BSC también ha sido una herramienta práctica para la comunicación de objetivos y estrategias en todos los niveles de la organización y los empleados de la COCEF son capaces de ver y entender cómo se relaciona su trabajo con el éxito de la institución en su conjunto. La COCEF ha utilizado las medidas de desempeño que se derivan de esta práctica de informar a sus grupos de interés los logros y oportunidades de mejora. A continuación se presenta el Mapa Estratégico del BSC 2011 de la COCEF que refleja las relaciones entre sus 12 objetivos.
Debido a que la intención del BSC es adaptarse a ambientes laborales únicos y en constante evolución, anualmente la COCEF lleva a cabo una serie de
sesiones internas de trabajo para revisar y evaluar la efectividad de su BSC, identificar mejoras,
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y desarrollar metas y objetivos anuales. Para el 2011, los directores de área de la COCEF definieron doce (12) objetivos nuevos o mejorados, junto con cuarenta y siete (47) objetivos medibles relacionados, los cuales se detallan en el Anexo 1. Para impulsar aún más estas nuevas expectativas, la administración diseñó un programa de presentación de informes bimestrales en las reuniones de directores de área, para el seguimiento y la medición de los avances. Con el compromiso de la administración de utilizar esta herramienta hasta su máximo potencial, el BSC de la COCEF ha demostrado ser un medio eficaz para evaluar y documentar el desempeño de la institución. Desempeño y Resultados de los Pilares A continuación se destaca el desempeño de cada pilar, incluyendo los logros notables junto con una breve recapitulación de las actividades medidas para los objetivos del BSC
Pilar 1 – Certificación de Proyectos; cumplimiento con los criterios de certificación y acceso al financiamiento del BDAN.
Resumen del Tablero de Control 2011
Objetivo Metas Medibles Actual
1. Proyectos y servicios de alta calidad
10 proyectos a certificar 14
2. Proyectos y servicios de alta calidad
Mantener en cartera 10 proyectos de los sectores ampliados con solicitud aceptada; certificar tres por año.
6 certificados
3. Administrar y mejorar las operaciones y optimizar los procesos y la gestión de programas
12 proyectos de cierre 3
Propósito: Apoyar a las comunidades de la frontera para lograr la identificación, desarrollo, certificación e implementación de proyectos de infraestructura ambiental que accedan al financiamiento del BDAN, con el fin de mejorar la salud humana, promover el desarrollo sustentable y contribuir a incrementar la calidad de vida en la región fronteriza. Proyectos En el 2011, el personal de la COCEF logró una importante carga de proyectos en un periodo constante. Al 31 de diciembre de 2011, se contaba con una cartera de 56 proyectos en desarrollo con un costo estimado de inversión de aproximadamente $1,197 millones de dólares. De estos, 24 se ubican en los EE.UU. y 32 en México; 39 están relacionados con agua y saneamiento, 3 con residuos sólidos (RS) y 9 con calidad del aire (CA). Durante el 2011, catorce proyectos de infraestructura ambiental avanzaron con éxito a través del proceso de certificación de la COCEF y recibieron aprobación de financiamiento por parte del BDAN, lo que representa una inversión estimada en infraestructura de más de $373.38
Pilar 1: Certificación de Proyectos
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millones de dólares, para beneficio de 2,568,277 habitantes de la frontera. A continuación se presenta la lista de los proyectos certificados en 2011. Se puede obtener información adicional de los proyectos en el Informe Anual 2011 de la COCEF o a través de la página de internet: (www.cocef.org).
NombredelProyecto PoblaciónBeneficiada
Costo(MD)
Construcción de la PTAR La Morita en Tijuana BC 124,691 $6.70
Construcción de la PTAR Tecolote-La Gloria en Tijuana, BC
187,036 $9.64
Planta de tratamiento de aguas residuales para la ciudad de Hermosillo, Sonora.
785,082 $86.15
Mejoramiento de la calidad del aire mediante la pavimentación de calles en Hermosillo, Sonora
154,400 $68.25
Mejoramiento de la calidad del aire mediante la pavimentación de calles en Agua Prieta, Sonora
32,800 $29.64
Tijuana, BC – Ampliación del alcantarillado en zonas sin servicio – ALCATRACES
3,020 $1.11
Playas de Rosarito, BC - Ampliación del alcantarillado en zonas sin servicio – PLAN LIBERTADOR y AMPLIACIÓN PLAN LIBERTADOR
14,436 $3.75
Proyecto de mejoras al sistema de agua potable en Anthony, Nuevo México
8,388 $8.82
Parque de energía solar Sun Peak en Niland, CA 174,528 *
*Proyecto de mejoras al sistema de alcantarillado en Rio Grande City, Texas
111 $0.45
Proyecto para parque solar fotovoltaico de 20 MWF RV, Tucson, Arizona
980,263 *
Ampliación y mejoras al sistema de agua potable en Praxedis G. Guerrero, Chihuahua
3,641 $1.83
Proyecto de infraestructura ambiental básica para Valle de las Palmas en Tijuana, Baja California
40,000 $110.63
Proyecto integral de pavimentación en Mexicali, BC 59,881 $46.41
*Pendiente
Por lo tanto, al 31 de diciembre de 2011, la COCEF ha certificado un total de 189 proyectos, 86 en los EE.UU. y 103 en México, beneficiando a 14.8 millones de habitantes de la frontera. Se estima que estos proyectos tienen un valor de construcción de $4,290 millones de dólares. Con el financiamiento del BDAN se han apoyado 152 proyectos certificados por la COCEF, con $1,330 millones de dólares en créditos y fondos no reembolsables, de los cuales el 93% ya se ha desembolsado a los promotores.
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Medición de Resultados Para mantener el sistema de medición de resultados, desde julio de 2008 la COCEF y el BDAN han incluido en cada proyecto certificado una matriz de resultados. Para fines de diciembre de 2011 se habían presentado al Consejo Directivo 54 proyectos acompañados de matrices de resultados. Se prevé que el desarrollo de los resultados se coteje como parte del proceso de cierre de los proyectos (PCP) que la COCEF dirige en coordinación con el BDAN, el promotor y otros actores. El propósito del PCP es evaluar si un proyecto ha alcanzado los productos y resultados esperados al momento de su certificación, además de hacer una valoración del desempeño del proyecto durante todas las etapas de su ciclo de vida (desarrollo y certificación, construcción y operación) y, con base en los hallazgos, identificar aspectos a considerar para mejorar el funcionamiento del programa y las futuras inversiones en proyectos. El PCP se realiza para 2 grupos distintos de proyectos: los del BEIF y los que no reciben apoyos del BEIF, siguiendo un esquema de revisión distinto con cada uno de ellos. El PCP para los proyectos que apoya el BEIF se ha desarrollado desde 2007, y se contempla ampliarlo a todo el universo de proyectos del BEIF. La COCEF y el BDAN presentaron a su Consejo Directivo en su reunión de febrero de 2011el contenido del PCP para proyectos que no reciben fondos del BEIF, el cual se aplicará únicamente a los proyectos sin BEIF que hayan sido certificados después del 2006. En 2011, la COCEF estableció un equipo específicamente concentrado en elaborar informes del PCP de proyectos del BEIF. Este equipo, que forma parte de la Dirección de Proyectos, ofrece la oportunidad directa de coordinarse con los Gerentes de Proyecto responsables de facilitar los proyectos actualmente en desarrollo con fondos del PDAP e implementar directamente el ciclo de retroalimentación para mejorar las prácticas de desarrollo de los proyectos con base en las lecciones aprendidas del PCP. Además, la COCEF ha contratado dos consultores para apoyar las tareas de cierre de proyectos. El PCP para proyectos que no reciben apoyos del BEIF es desarrollado por el personal que trabaja en el desarrollo y la certificación de proyectos ajenos al BEIF, con apoyo del equipo del PCP del BEIF. Durante 2011, se tuvieron 23 proyectos del BEIF en Proceso de Cierre, el cual se espera terminar en el segundo trimestre del 2012. En el caso de los cierres de proyectos que no apoya el BEIF, se realizaron actividades iniciales para identificar la necesidad de recursos y los obstáculos del proceso. Se contempla concluir en el 2012 de tres a cinco informes de PCP de proyectos ajenos al BEIF.
Pilar 2 – Asistencia Técnica a través del otorgamiento de servicios técnicos en forma de subsidios o experiencia técnica; proporcionar servicios técnicos y/o asistencia financiera para impulsar el desarrollo de proyectos de alta calidad.
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Resumen del Tablero de Control 2011
Objetivo Metas Medibles Actual
1. Desarrollo del alcance estratégico para
planeación regional y sectorial 100% terminado el proceso de priorización 2011-2012, conforme al programa. 100%
2. Administrar y mejorar las operaciones y optimizar los procesos y la gestión de programas
Concluir e implementar los procedimientos con y sin BEIF, y desarrollar y mantener una cartera conjunta.
65%
3. Proyectos de alta calidad 90% de cumplimiento con el cronograma elaborado para proyectos de F2012 y otras iniciativas.
100%
4. Proyectos de alta calidad Mantener el 85% de satisfacción de clientes. 100%
5. Proyectos y servicios de alta calidad
75% de los proyectos de AT de la COCEF se consolidan (solicitud a otra instancia, implementación, o certificación por parte de la COCEF).
50%
6. Desarrollo del alcance estratégico para planeación regional y sectorial
Identificación de 3 proyectos desde su planeación estratégica. 2
7. Desarrollo del alcance estratégico para planeación regional y sectorial
Desarrollo de 5 estudios de caso de los sectores ampliados.
4
Propósito: El propósito del programa de asistencia técnica es proporcionar servicios técnicos mediante subsidios o experiencia técnica, que impulsen el desarrollo de proyectos e iniciativas de infraestructura ambiental de alta calidad, que puedan acceder al financiamiento de Frontera 2012 u otros apoyos no reembolsables especiales.
Asistencia Técnica de la EPA y la COCEF Para avanzar de manera eficiente y eficaz en el desarrollo de un proyecto, muchos promotores requerirán el apoyo de los servicios técnicos de la COCEF y de programas de asistencia técnica (de fondos no reembolsables). Los servicios técnicos son proporcionados por un equipo multidisciplinario especializado en desarrollo de proyectos, que cuenta con la experiencia necesaria para apoyar a promotores con una amplia gama de necesidades. Estos servicios son proporcionados por personal de la COCEF sin costo para el proyecto. Sin embargo, la participación directa de los promotores en cada tarea constituye un foro ideal para fortalecer su propia capacidad institucional. En el desempeño de cualquier servicio, el personal de la COCEF se esfuerza por ofrecer un modelo de mejores prácticas de gestión que los promotores pueden aplicar normalmente a todos los proyectos de infraestructura.
Al 31 de diciembre de 2011, la COCEF había aprobado $40.47 millones de dólares para apoyar el desarrollo de proyectos en 162 comunidades. De esta cantidad, $34.82 millones son del PDAP y $5.65 de AT de la COCEF.
Pilar 2: Asistencia Técnica (AT)
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La COCEF administra dos fondos de asistencia técnica: el Programa de Asistencia para el Desarrollo de Proyectos (PDAP) y el Fondo Especial para Asistencia Técnica de la COCEF (AT). El PDAP está financiado con recursos provistos por el Programa Fronterizo México-EE.UU. de la Agencia de Protección Ambiental de los EE.UU. (EPA, por sus siglas en inglés). El programa de asistencia técnica de la COCEF fue creado a través de ahorros obtenidos del manejo eficiente de su presupuesto de operación, para apoyar el desarrollo de proyectos de todos los tipos de proyectos elegibles COCEF-BDAN. Estos recursos permiten a las comunidades fronterizas llevar a cabo las actividades de desarrollo de sus proyectos,
facilitando la labor técnica detallada necesaria para formular proyectos de alta calidad. Se cuenta con fondos para apoyar las tareas del proyecto, tales como el desarrollo de evaluaciones ambientales, estudios técnicos de factibilidad, diseño preliminar y final, y el fortalecimiento de la capacidad institucional. Fondos del PDAP. Estos fondos están disponibles para proyectos públicos de
infraestructura de agua y saneamiento identificados a través de un proceso de priorización específico para cada programa. La COCEF, en estrecha coordinación con la EPA y el BDAN, lleva a cabo a través de un proceso público y transparente de gestión de la solicitud, evaluación y proceso de clasificación para los proyectos que soliciten asistencia técnica a través del PDAP y el financiamiento de la construcción a través del Fondo de Infraestructura Ambiental Fronteriza (BEIF) administrado por el BDAN. El objetivo de este proceso es dar prioridad a proyectos basados en la gravedad de las condiciones ambientales o de salud humana que se atenderán con la infraestructura de agua y saneamiento que propone el proyecto. El total de asistencia técnica otorgada en 2011 asciende a $867,730.83 dólares, beneficiando a 14 comunidades. De los 18 estudios que se hay apoyado con esta asistencia, la mayoría se relacionan con anteproyectos, evaluaciones ambientales y diseños ejecutivos. Fondo de AT de la COCEF. Este fondo ha sido diseñado para apoyar el desarrollo de proyectos de agua y saneamiento que no reciben recursos del PDAP, así como todos los demás tipos de proyectos elegibles para el proceso de COCEF-BDAN. Debido a que estos recursos se derivan de su presupuesto operativo, la COCEF se ha comprometido a incorporar prácticas de economía de costos en todas las áreas de su presupuesto en un esfuerzo por incrementar los recursos disponibles para este fondo especial. En 2011, la COCEF otorgó fondos no reembolsables para asistencia técnica a 7 comunidades, por un total de $268,492 dólares para apoyar la plantificación y el desarrollo de proyectos de agua, saneamiento, residuos sólidos, así como proyectos de los nuevos sectores en la región fronteriza. El siguiente cuadro presenta un resumen de los proyectos, las comunidades y las cantidades totales de financiamiento proporcionado a través del PDAP y AT con recursos de la COCEF.
Se ha invertido un total de $5.65 millones en fondos de la COCEF para el desarrollo técnico de 44 proyectos de agua y saneamiento, 55 proyectos de residuos sólidos y 20 proyectos de nuevos sectores.
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País Comunidades* Proyectos Monto (Millones de dólares)
Porcentaje
México 72 188 $15.14 millones 37% Estados Unidos 90 146 $25.33 millones 63%
Total 162 334 $40.47 millones 100% * Una misma comunidad puede tener varios proyectos.
En el Anexo 2 se presenta un listado de las comunidades y los montos de asistencia técnica otorgados por el PDAP y la COCEF en el año 2011.
Servicios de Gestión de Proyectos y Planeación Estratégica de la COCEF Con la experiencia adquirida y las relaciones establecidas en el desarrollo de proyectos a lo largo de la frontera México-Estados Unidos, la COCEF puede ofrecer un servicio único en la gestión de proyectos ambientales promovidos por diversos programas externos en la región fronteriza. En 2011, este servicio consistió en actividades principalmente para apoyar dos programas externos con subsidios y convenios de colaboración con la EPA: Frontera 2012 y el Programa de Aprovechamiento de Metano en Rellenos Sanitarios (antes de Metano a Mercados). Programa Frontera 2012 (F2012): El Programa Ambiental México-Estados Unidos Frontera 2012 (F2012) se centra en seis objetivos: (1) reducción de la contaminación del agua, (2) reducción de la contaminación del aire, (3) reducción de la contaminación del suelo, (4) mejoras en la salud ambiental, (5) respuesta a emergencias y (6) mejoras en el desempeño ambiental a lo largo de la frontera México-Estados Unidos. El papel de la COCEF en esta importante iniciativa binacional ha cobrado una mayor magnitud en los últimos tres años. Apoyando los esfuerzos que realizan la EPA y la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) para alcanzar los resultados esperados, la COCEF presta sus servicios para facilitar las reuniones de los actores sociales, así como para identificar, licitar y gestionar proyectos. Para finales de 2011, la EPA había autorizado aproximadamente $8.2 millones de dólares en fondos no reembolsables para el fondeo de 167 proyectos del Programa F2012, distribuidos de la siguiente forma: Proyectos en el periodo 2005-2011
TAREADESCRIPCION DE LA
TAREABC CA AZ SON CHIH NM
COAH
NL TX TAMS TOTAL
1 Agua 9 0 2 6 0 3 0 0 2 2 24
2 Aire 14 3 2 8 3 1 1 0 1 2 35
3 Tierra 16 1 3 8 4 1 1 2 9 10 55
4 Environmental Health 2 3 5 3 3 2 0 1 5 1 25
5Respuesta a Emergencias
2 2 2 5 0 0 0 0 2 2 15
6Desarrollo de Medio Ambiente
6 1 1 1 1 1 0 0 2 0 13
TOTAL 49 10 15 31 11 7 2 3 20 19 167
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En 2011, con la anuencia de la EPA, la COCEF aprobó $1.14 millones de dólares en fondos de asistencia técnica para 25 proyectos de F2012. El Anexo 3 contiene más información sobre los proyectos de Frontera 2012 que se iniciaron en 2011. Asimismo, el área de Logística de la COCEF proporcionó apoyo logístico en 22 reuniones de F2012, incluyendo las sesiones regulares de los Grupos de Trabajo Regionales, los Foros de Política de Aire y Agua, y la Reunión de Coordinadores Nacionales. Iniciativa de Cambio Climático – Planes Estatales de Acción Climática (PEAC) Utilizando fondos de Frontera 2012/EPA, se concluyó en los estados de Baja California, Sonora y Coahuila la primera etapa de los Planes Estatales de Acción Climática (PEAC). Este proceso basado en la participación de los diversos actores sociales trajo como resultado la identificación de un total de 134 opciones de políticas públicas sobre mitigación, de las cuales el 32% coincide en todos los estados. Destacan entre estas políticas públicas los programas de eficiencia energética para organismos operadores de agua y saneamiento, edificios y alumbrado público, incentivos para energía renovable, modernización del transporte público, sistemas de tren ligero urbano, programas de verificación vehicular, modernización de señalamientos viales, y captura de metano en rellenos sanitarios y en el sector agropecuario. Se contó con la participación de 147 representantes de los gobiernos municipales y estatales, instituciones académicas, y organizaciones no gubernamentales.
Programa Global de Aprovechamiento de Metano, anteriormente Metano a Mercados (M2M): A petición de EPA y SEMARNAT, desde 2007 la COCEF ha ofrecido su apoyo en la gestión de proyectos, así como conocimientos técnicos, a la iniciativa Metano a Mercados (M2M) que impulsan estas dos instancias. Durante 2010, en colaboración con la Asociación Internacional de Administración de Ciudades (ICMA, por sus siglas en inglés), la COCEF inició un estudio denominado "Recuperación de Metano en Rellenos Sanitarios Municipales – Proyecto de Difusión y Experiencia Compartida en México". Para este estudio, la COCEF obtuvo fondos no reembolsables de la EPA por $170,000 dólares, con el propósito de compartir la experiencia de ICMA y la COCEF en este sector con las comunidades fronterizas, en un intento por identificar oportunidades para hacer frente a múltiples problemas ambientales, a la vez que se desarrollan fuentes alternativas de energía. Este estudio se concluyó en noviembre de 2011, generando como productos principales: un inventario de rellenos sanitarios existentes y sus condiciones de operación en las principales ciudades mexicanas, y una Guía de Mejores Prácticas y Operaciones en Rellenos Sanitarios, así como una serie de presentaciones de la Guía para los Municipios en un seminario de capacitación para los municipios sobre energía proveniente de gases de los rellenos sanitarios. Planeación Estratégica La COCEF comprende perfectamente la dinámica de la frontera, las muchas problemáticas ambiental que siguen sin resolverse, el nivel de financiamiento necesario, y el papel esencial de la información de calidad y las estrategias efectivas de planeación. La planeación estratégica ha sido ampliamente reconocida por las entidades de desarrollo como una herramienta fundamental para implementar en forma efectiva proyectos sustentables. La COCEF ha emprendido varias iniciativas encaminadas a evaluar las condiciones y necesidades de las comunidades fronterizas, por regiones y por sectores. La COCEF utiliza fuentes de datos oficiales publicados para documentar las condiciones existentes de infraestructura ambiental en los sectores de agua potable, alcantarillado y saneamiento. En los casos de residuos sólidos municipales, pavimentación de vialidades urbanas, calidad del aire, transporte y movilidad urbana, y otros indicadores relacionados con la energía, la COCEF lleva a cabo encuestas,
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investigaciones y diagnósticos, tanto internamente como a través del uso de servicios de consultoría. Estos estudios permiten calcular las necesidades de inversión para satisfacer las carencias de infraestructura identificadas. El resultado de este proceso es una evaluación de las necesidades de infraestructura ambiental, que orienta y apoya la toma de decisiones por parte de los gobiernos locales y estatales. En 2011, la COCEF publicó una serie de estudios cuyo propósito es documentar claramente las necesidades y oportunidades en materia ambiental que existen en las comunidades fronterizas. Entre estas publicaciones destacan: Eficiencia energética, energía renovable y transporte: Oportunidades de proyectos en la región México-Estados Unidos; Análisis de los indicadores de desempeñó de organismos operadores en la zona fronteriza de México; Manuales sobre tecnologías verdes para un sistema de prácticas de edificación sustentable, y Diagnósticos de necesidades de pavimentación con interpretación de imágenes satelitales. Estas publicaciones serán herramientas clave para que los gobiernos estatales y municipales implementen políticas públicas enfocadas en la sustentabilidad de la infraestructura; también se prevé que darán pie a proyectos ambientales que permitan introducir servicios básicos, ayuden a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, e impulsen las inversiones en sectores como el de desarrollo de vivienda sustentable. Estas publicaciones se pueden consultar en nuestra página web: www.cocef.org Eficiencia energética, energía renovable y transporte: Oportunidades de proyectos en la región México-Estados Unidos El propósito de este informe técnico fue documentar de manera sistemática las necesidades y prioridades de los 10 estados fronterizos de México y Estados Unidos. Se realizó una investigación sobre los inventarios y pronósticos de Gases de Efecto Invernadero (GEI), así como los planes de acción climática que hasta la fecha se han concluido. Como parte del estudio se cotejó la información y se identificaron oportunidades con base en las políticas públicas y las fuentes de GEI. Asimismo, se aplicaron encuestas combinadas con entrevistas en las direcciones de medio ambiente, energía y transporte de cada uno de los estados, con lo cual se logró la identificación de las necesidades de AT, principalmente en materia de auditorías y diagnósticos energéticos, análisis de factibilidad y mercado, y fortalecimiento de la capacidad, quedando de manifiesto la necesidad de contar con recursos de planificación para el desarrollo de proyectos. Se prevé que la Asistencia Técnica fomente la adquisición de conocimientos especializados en las comunidades locales, abriendo así el camino para recibir fondos de instancias federales y estatales y derivando a su vez en la implementación de cada vez más proyectos. Mediante este estudio también se identificaron proyectos prioritarios, incluyendo varios proyectos de energía renovable, alumbrado público, transporte público, edificación sustentable, y proyectos de conversión de residuos a energía. Análisis de los indicadores de desempeño de organismos operadores en la zona fronteriza de México. Con fondos del Banco Mundial, se desarrolló una serie de indicadores para determinar la efectividad de las operaciones y la administración de 13 proyectos de organismos operadores de agua y saneamiento en México. La finalidad del análisis fue identificar oportunidades para mejorar la administración y las operaciones de estos organismos operadores estableciendo parámetros de referencia (benchmarking). Se midieron en total 96 indicadores, 48 de ellos relacionados con indicadores financieros, 11 con indicadores técnicos, 18 con el consumo, producción, cobertura y pérdidas de agua, y 19 con diversos conceptos, incluyendo calidad del servicio, transparencia, y programas educativos y sociales. La indexación de los indicadores reflejó una eficiencia general de los organismos operadores que osciló entre el 35% y el 82%
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en 2008 y 2009, con un promedio de 52%. Con el estudio se identificaron oportunidades para mejorar en las áreas de conservación de agua, programas de mantenimiento, eficiencia energética y relaciones públicas. Estudio: Guía para la rehabilitación sustentable de escuelas públicas Como resultado de una sólida relación institucional entre la COCEF y la Secretaría de Desarrollo Urbano de Sonora, en 2011 la COCEF desarrolló una estrategia para mejorar el programa de rehabilitación de escuelas públicas en la región fronteriza con una perspectiva de desarrollo sustentable. Aprovechando el impulso de este esfuerzo, la COCEF reforzó su Estrategia de Desarrollo de Vivienda Sustentable en la Frontera actualizando los costos de construcción relacionados con las estrategias de edificación sustentable. Como parte de este estudio se analizó un plantel escolar típico y se le incorporaron elementos de sustentabilidad, como estructuras para la creación de áreas de sombra, equipo para el ahorro de agua y energía, aislante térmico para muros y ventanas, y colocación de árboles en áreas recreativas. Se analizó un total de 40 indicadores de sustentabilidad, determinando su costo. En el estudio se incluyeron recomendaciones de prácticas sustentables para las escuelas y una guía de auto-evaluación para padres y maestros. Estudio: Proyecciones de pavimentación en la región fronteriza de México 2010-2020 A petición de la EPA, la COCEF desarrolló un estudio sobre las necesidades de pavimentación en la frontera mexicana en los siguientes 10 años. La zona de 200 km al sur de la frontera m México-Estados Unidos tiene aproximadamente 7.99 millones de habitantes, según el Censo de Población y Vivienda 2010 de México. En esta región se encuentran las 14 Ciudades Hermanas de la frontera mexicana que reconoce el Programa Frontera 2012, en las cuales habitan 5.49 millones de personas, o aproximadamente el 70% de la población de esa zona. La COCEF ha planteado escenarios y tendencias en materia de necesidades de pavimentación, toneladas métricas de reducción de PM10, y totales preliminares de inversiones para el periodo 2010-2020, con base en la experiencia acumulada en la certificación de proyectos de pavimentación en Baja California, Sonora y Tamaulipas, así como en información generada a partir de 16 estudios de diagnóstico satelital realizados en 12 ciudades de Sonora y 4 de Tamaulipas.
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Pilar 3 – Promover las relaciones institucionales con diversos actores del panorama fronterizo, incluyendo instancias federales, estatales y municipales, organismos internacionales, instituciones académicas, el sector privado y la sociedad civil.
Resumen del Tablero de Control 2011
Necesidades de
pavimentación
previstas (m2) para
100% de cobertura en
2020
Estimación de emisiones
de PM10 de vialidades sin
pavimentar, toneladas
métricas por año
Costo estimado
de
pavimentación
en millones de
dólares
1 Tijuana, BC. 52,269,306 248,485 1,998.29$
2 Mexicali, BC. 14,623,858 69,522 559.08$
3 San Luis Río Colorado, Son. 15,994,251 76,034 611.47$
4 Nogales, Son. 2,133,349 10,134 81.56$
5 Naco, Son. 94,805 426 3.62$
6 Agua Prieta, Son. 5,897,713 28,031 225.47$
7 Palomas, Chih. 637,272 2,997 24.36$
8 Cd. Juárez, Chih. 26,793,547 127,363 1,024.34$
9 Ojinaga, Chih. 2,951,100 14,028 112.82$
10 Ciudad Acuña, Coah. 6,122,585 224,879 234.07$
11 Piedras Negras, Coah. 9,564,151 45,482 365.64$
12 Nuevo Laredo, Tam. 6,363,640 30,280 243.29$
13 Reynosa, Tam. 9,192,487 43,690 351.44$
14 Matamoros, Tam. 6,962,153 33,123 266.17$
159,600,217 954,476 6,101.63$
Proyecciones de Pavimentación en la Región Fronteriza México-EE.UU. 2010-2020
Ciudades Hermanas en el lado mexicano
de la frontera
* La COCEF utiliza los precios promedio por M2 de pavimento con asfalto y concreto que se han identificado en los estudios. La experiencia de la COCEF en las ciudades fronterizas mexicanas indica que normalmente los gobiernos municipales pavimentan las calles en una proporción de 70% con asfalto y 30% con concreto. Esta fue la proporción que se utilizó en el cálculo de las necesidades de inversión.
Objetivo Metas Medibles Actual
1. Fortalecer las relaciones con otros actores
1. Desarrollar e implementar un proceso centralizado para que todo el personal registre los nuevos contratos (100% implementado); protocolo para el Flash Ambiental y el Informe Trimestral; diagrama de proceso 100% concluido.
100%
2. Ejecución efectiva de las políticas y directrices estratégicas del Consejo Directivo
2. 100% del Plan Estratégico Conjunto 100%
3. Fortalecer la participación pública, el programa de difusión y los recursos informáticos
3. 150 menciones de COCEF-BDAN en los medios durante el año, más la publicación en los medios de un comunicado de prensa por cada proyecto certificado.
163
4. Facultar a las comunidades para acceder al financiamiento para sus proyectos
4. Por lo menos 2 proyectos no elegibles para F2012 financiados con otras fuentes. 61
5. Fortalecer las relaciones con otros actores
5. Una reunión con funcionarios estatales en los diez estados fronterizos. Una reunión con actores del poder Ejecutivo y Legislativo de México y EE.UU. Un total de 60 entrevistas.
70
Pilar 3: Colaboración con otros actores
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Página13
Propósito: Fortalecer los esfuerzos de colaboración en apoyo al mandato de la COCEF. Esta actividad se logra mediante la participación en foros, iniciativas estatales y locales, coordinación de proyectos y programas, un intercambio constante de información, y el desarrollo de estrategias.
La disponibilidad y el acceso a la información son fundamentales para las comunidades fronterizas, las instancias gubernamentales y otros actores, ya que permiten priorizar y coordinar las acciones orientadas a atender los problemas ambientales y de salud que aún persisten en la región. Consciente del papel que juega la información en la definición de estrategias y la implementación de acciones, la COCEF ha preparado estudios especializados, diagnósticos, y diversas publicaciones que han de servir como herramientas para identificar e instrumentar proyectos de infraestructura ambiental en una gama diversa de sectores. En un nivel más amplio, este Pilar incluye la generación de informes institucionales como el Informe Anual, los informes trimestrales, el Informe Conjunto de Avances de COCEF-BDAN, la serie de boletines informativos de COCEF, y otros informes de avances o desempeño que pudieran solicitar el Consejo Directivo u otros actores. Otras de las acciones destacadas que se llevaron a cabo durante el año para fortalecer nuestra relación con los actores fronterizos son las siguientes
Se formalizó la relación de trabajo con la CILA/IBWC, con lo cual se busca facilitar que dicha instancia analice los aspectos de los proyectos que están bajo su jurisdicción.
Se trabajó con el Banco de Desarrollo alemán KFW Bankengruppe para evaluar la posibilidad de abrir una línea de crédito para el BDAN, para brindar apoyo a proyectos de agua y saneamiento en comunidades mexicanas. La COCEF podría desempeñar un papel en el desarrollo, el proceso de preselección y el cierre de los proyectos.
Se continuó trabajando en coordinación con el Instituto Nacional de Ecología y los 5 estados mexicanos de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas, para apoyar el desarrollo de Planes Estatales de Acción Climática para los seis estados de la frontera norte de México. Mediante estos esfuerzos la COCEF prevé identificar proyectos prioritarios de adaptación y mitigación del cambio climático que pudieran desarrollarse con apoyo de la COCEF y el BDAN.
Se proporcionó considerable apoyo y retroalimentación a la Junta Ambiental del Buen Vecino (JABV) para la elaboración de su Decimocuarto Informe Anual titulado "Posibles beneficios ambientales y económicos del desarrollo de energías renovables en la región fronteriza México-Estados Unidos”.
Para fines de 2011, el 100% de los
documentos de archivo relacionados con
proyectos certificados habían sido convertidos
a formato electrónico
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Página14
Pilar 4 – Fortalecimiento de la capacidad institucional a través de información y
capacitación; fortalecimiento de la capacidad institucional generando información y proporcionando capacitación.
Resumen del Tablero de Control 2011
Propósito: Con la información generada mediante estudios estratégicos se pretende identificar necesidades y oportunidades de proyectos, además de mejorar la eficacia de las inversiones de los programas de infraestructura que podrían apoyar la COCEF y el BDAN. El fortalecimiento de la capacidad guarda relación con la capacitación técnica necesaria para mejorar la sustentabilidad de los proyectos y atender problemáticas emergentes. Un proceso que pone en relieve la transparencia de la COCEF y la participación de los residentes fronterizos en las decisiones relacionadas con los proyectos es precisamente el componente de participación social que incorpora cada uno de ellos. El proceso de participación ciudadana tiene por objeto proporcionar a las comunidades fácil acceso a toda la información relativa a los proyectos que están siendo considerados para su comunidad, así como la oportunidad de expresar sus opiniones o inquietudes sobre el funcionamiento de aquellos proyectos que tengan un impacto en el área de su residencia. El objetivo estratégico del Fortalecimiento de Capacidades para los promotores de proyectos se estableció para apoyar los esfuerzos de la COCEF por compartir conocimientos con los actores fronterizos, especialmente los promotores de proyectos y los organismos operadores de servicios públicos. Durante el 2011, la COCEF compartió su conocimiento y experiencia como organismo invitado en más de 40 foros de infraestructura ambiental y políticas fronterizas a nivel nacional, estatal y municipal, incluyendo la Conferencia de Gobernadores Fronterizos; los
Objetivo Metas Medibles Actual
1. Relaciones sólidas con los diversos
actores
1. Presentaciones en 40 eventos al año sobre temas ambientales fronterizos 40%
2. Fortalecer la capacidad de los promotores y las comunidades
2. Desarrollo e implementación de la Estrategia ante el Cambio Climático para seis estados mexicanos fronterizos, empezando con capacitación
100%
3. Fortalecer la capacidad de los promotores y las comunidades
3. Realización de 6 eventos sobre temas como pavimentación, cambio climático, aguas pluviales, conservación del agua y transporte
5
4. Mejorar la gestión de los procesos y la información
4. Doce documentos del Flash/Boletín informativo terminados – Uno por mes
33
Pilar 4: Fortalecimiento de la capacidad institucional
En 2011, la COCEF terminó la Primera Etapa
de los PEACs de Baja California, Sonora y
Coahuila
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Foros de Frontera 2012; el Consejo Ambiental del Buen Vecino; el Foro de Energía Fronteriza México-Estados Unidos; y el Taller de Gestión Energética para gobiernos municipales, entre otros. Asimismo, se presentaron informes a diversos actores, como congresistas y otros funcionarios electos, en relación con las condiciones en la frontera y los resultados de desempeño. En el 2011 la COCEF realizó 5 importantes eventos de capacitación en los que se contó con la participación de más de 400 asistentes en representación de los gobiernos federales, estatales y municipales, el sector académico, y diversos grupos de interés social. Destacan entre estos eventos los siguientes: Talleres sobre los Planes Estatales de Acción Climática (PEACs) En 2011 se concluyeron los Módulos 2 y 3 del taller de Planificación de Acción Climática de los 6 estados fronterizos de México. Los talleres fueron pieza clave para completar la primera etapa de los PEACs de Baja California, Sonora y Coahuila y al mismo tiempo iniciar la primera etapa para Chihuahua y Tamaulipas en el 2012. A cada taller asistieron aproximadamente 300 personas.
Capacitación en materia de infraestructura de agua potable y saneamiento Como ejemplo de alianza estratégica, la COCEF, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) y la Comisión Estatal de Agua de Sonora (CEAS), en estrecha coordinación, desarrollaron cursos de capacitación sobre agua potable y saneamiento para los municipios de Cananea, Naco, Nacozari de García, Magdalena de Kino y Agua Prieta, en el estado de Sonora, en los cuales se contó con la presencia de aproximadamente 20 asistentes, incluyendo personal administrativo y operativo de los organismos operadores.
Talleres sobre residuos sólidos La COCEF llevó a cabo talleres de capacitación sobre residuos sólidos en Sonora y
Tamaulipas. La capacitación en Sonora se ofreció en coordinación con la Comisión Estatal de Desarrollo Sustentable de Sonora (CEDES) a aproximadamente 11 municipios y varias instancias estatales, contándose con la presencia de aproximadamente 40 asistentes. En Tamaulipas, los cursos se coordinaron con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de Tamaulipas (SEDUMA) y con la Comisión de Calidad Ambiental de Texas (TCEQ, por sus siglas en inglés), llevándose a cabo sesiones para 12 municipios en Reynosa y McAllen, en las que estuvieron presentes alrededor de 40 asistentes. Se incluyó una visita al relleno sanitario de Donna, Texas.
Documentos publicados por la COCEF en el 2011 La COCEF dio a conocer 14 publicaciones sobre distintos temas, varias de las cuales cuentan con registro ISBN. A continuación se presenta el listado de dichos documentos, los cuales también se encuentran en nuestra página web: www.cocef.org
En 2011, la COCEF emitió 33 boletines informativos a una lista de correo electrónico con más de 750 suscriptores
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Como parte de otra actividad, la COCEF emitió 33 ediciones del Boletín Informativo, una breve publicación en la que se dan a conocer eventos relacionados con el medio ambiente que ocurren en la región fronteriza a una lista de correo electrónico con más de 750 suscriptores. En el Anexo 4 se presenta la lista completa de los Boletines Informativos del 2011.
Programa de Apoyo General y Mejoramiento del Desempeño, que proporciona apoyo a los cuatro Pilares.
Resumen del Tablero de Control 2011
Objetivo Metas Medibles Actual
1. Administrar y mejorar las operaciones y optimizar los procesos y la gestión de programas
1. Alcanzar el 80% de las metas medibles del Tablero de Control de la COCEF. 100%
2. Reclutar, desarrollar y retener personal competente y orientado al servicio
2. Encuesta sobre la atmósfera de trabajo – Calificación mínima de 8.
7.4
3. Mejorar la gestión de los procesos y la información
3. Informes - 100% implementados; 100% de los principales procesos administrativos actualizados. Desarrollo del informe sobre los 4 Pilares. Desarrollo y análisis de las horas hombre por área, subsidio, etc.
67%
4. Mejorar la gestión de los procesos y la información
4. Desarrollo de nuevos objetivos e implementación de herramientas de control mejoradas en el SGC.
100%
No. Documento Fecha ISBN*
1
San Luis Rio Colorado, Son. Diagnóstico de necesidades de pavimentación mediante imágenes satelitales. Febrero 2011 978-607-8021-29-1
2
Nogales, Sonora. Diagnóstico de necesidades de pavimentación mediante imágenes satelitales. Julio 2011 978-607-8021-31-4
3
Magdalena, Sonora. Diagnóstico de necesidades de pavimentación mediante imágenes satelitales. Julio 2011 En trámite
4
Caborca, Sonora. Diagnóstico de necesidades de pavimentación mediante imágenes satelitales. Julio 2011 En trámite
5
Santa Ana, Sonora. Diagnóstico de necesidades de pavimentación mediante imágenes satelitales. Julio 2011 En trámite
6
Nacozari de García, Sonora. Diagnóstico de necesidades de pavimentación mediante imágenes satelitales. Julio 2011 En trámite
7
Imuris, Sonora. Diagnóstico de necesidades de pavimentación mediante imágenes satelitales. Julio 2011 En trámite
8
Guía para la rehabilitación sustentable de escuelas públicas en región fronteriza del norte de México. Agosto 2011 En trámite
9
Eficiencia energética, energía renovable y transporte: Oportunidades de proyectos en la región fronteriza México-Estados Unidos (versiones en inglés y español). Noviembre 2011 En trámite
10
Análisis de los indicadores de desempeño de organismos operadores de la zona fronteriza de México. Febrero 2011 En trámite
Documentos publicados por la COCEF en 2011
Apoyo General y Mejoramiento del Desempeño
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Propósito: El propósito de este programa es facilitar la labor que se lleva a cabo en todos los pilares, lo cual incluye la ayuda para la realización de actividades que proporcionan el área administrativa y otras áreas de apoyo, como: recursos informáticos con un sistema estandarizado y compatible; un presupuesto basado en resultados; formación y capacitación centradas en los programas o pilares de la COCEF, y ahorros administrativos en general. También incluye otros apoyos y servicios como el control contable y presupuestal, la contratación de bienes y servicios, recursos humanos, administración de inmuebles, coordinación, y administración en general. Con base en una estructura funcional apoyada por cuatro pilares operativos, la institución implementó un Programa de Apoyo General y Mejoramiento del Desempeño que opera en forma transversal en las cuatro áreas. Durante el 2011, además de las actividades cotidianas relacionadas con finanzas, recursos humanos, administración de inmuebles, adquisiciones y administración en general, la COCEF continuó la implementación del sistema integral administrativo modular denominado Dynamics, el cual integra funciones de contabilidad, informes financieros, cuentas por pagar, compras, requisiciones, administración de efectivo, activos fijos, administración de proyectos, contratos para los proyectos, y nómina. Asimismo se implementó el desarrollo y análisis de horas-hombre por proyecto para determinar el costo por proyecto. Se desarrolló un sistema de evaluación de consultores con el fin de ayudar al área de asistencia técnica a definir los criterios de evaluación y crear una base de datos centralizada para proporcionar datos estadísticos sobre el desempeño de los consultores. Otras de las acciones son:
Actualización del Plan de Gestión de la Calidad (PGC), que es el documento clave de primer nivel del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC). La versión 6.0 de este documento fue aprobada por el sistema de calidad de la Región 6 de la EPA
Desarrollo del sistema de módulos de Trabajo a Distancia y Horario Flexible Implementación de nuevos procedimientos para el respaldo de las bases de datos;
estos procedimientos se actualizaron en el SGC Implementación de la hoja de información de Frontera 2012 en el Servidor de Proyectos Desarrollo de sitios web para los dos primeros talleres de los PEACs Desarrollo de un informe de cartera para el Consejo Directivo y un informe de avances
para los Distritos Electorales Continuación del desarrollo del sistema Dynamics
Asignación de Recursos por Pilar y por Programa
El Informe de los 4 Pilares del 2011 muestra que la asignación de recursos continuó orientada principalmente a la certificación de proyectos y los programas de asistencia técnica, ya que el 66% de los recursos se canalizó a estas áreas (Pilares 1 y 2). Este enfoque, al igual que el desarrollo y uso de documentos estandarizados, permite a la COCEF gestionar simultáneamente hasta 100 proyectos en el mismo año. El 8% de los recursos se dedicó a la
En el 2011 se llevó a cabo la estandarización del proceso de selección de consultores.
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Colaboración con otros actores (Pilar 3), el 7% al Fortalecimiento de la capacidad institucional (Pilar 4), y el 19% al Apoyo general y mejoramiento del desempeño.
La segunda encuesta anual de clima organizacional se llevó a cabo con los empleados durante los meses de noviembre y diciembre de 2011. El cuestionario incluyó 61 preguntas en 9 áreas distintas. El índice general de satisfacción fue del 74%. El personal directivo desarrolló un plan de acción para abordar las áreas en las que los resultados mostraron más oportunidades de mejora. Algunas de estas acciones son el desarrollo y la implementación de un Plan de Carrera por área, la implementación de un plan de capacitación para cada empleado, la institución de reuniones mensuales de supervisores, la difusión y adopción entre el personal de los principios que sustentan los 4 Pilares, y la coordinación de un retiro para el personal. La COCEF continúa apoyando las causas de la comunidad a través de su Comité de Responsabilidad Social. En el 2011 se cambió el enfoque y se decidió incrementar la ayuda a otros grupos sociales de Ciudad Juárez. Los empleados aportaron voluntariamente fondos para la atención de problemáticas sociales locales, como el apoyo a un hogar de ancianos.
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Anexo 1:
Tablero de Control 2011
BSC Objetivo Estratégico Iniciativa (Acción) Meta/MediciónPondera-
ciónTerminado
IP1 Administrar y mejorar las
operaciones y optimizar los procesos
y la gestión de programas
Cierre 12
10%30%
C2 Proyectos y servicios de alta calidad Proyectos a certificar 10 15% 100%Proyectos y servicios de alta calidad Incrementar los proyectos de sectores
ampliados
Mantener en cartera 10 proyectos con solicitud aceptada;
certificar tres por año 15% 100%IP1 Administrar y mejorar las
operaciones y optimizar los procesos
y la gestión de programas
Preparar y desarrollar un Informe Conjunto de
Medición de Resultados
100%
40%0%
Administrar y mejorar las
operaciones y optimizar los procesos
y la gestión de programas
Optimización y aplicación de los lineamientos
de edificación sustentable
Aprobación e implementación por parte de la EPA de Edif.
Sustentable para BEIF. Elaborar una guía de Edificación
Sustentable para otros sectores (pavimentación, puertos de
entrada, vivienda "verde")
5%
20%Proyectos y servicios de alta calidad Cumplir con el cronograma de 2.5 años para la
certificación de proyectos del BEIF, como
requiere la EPA
80%
3%93%
Proyectos y servicios de alta calidad Cumplir con la matriz de horas-hombre por tipo
de proyecto
Cumplir con el presupuesto de horas-hombre para 80% de
los proyectos 3% 93%Proyectos y servicios de alta calidad Sólida gestión de los proyectos Actualizar mensualmente el 95% de los proyectos (conforme
a los objetivos del SGC) 5% 80%C2 Proyectos y servicios de alta calidad Ayudar a las comunidades a identificar y
conseguir financiamiento para sus proyectos
Consolidar 75% de los proyectos de AT de la COCEF
(solicitud a otra instancia, implementación, o certificación
por parte de la COCEF)5%
50%IP1 Administrar y mejorar las
operaciones y optimizar los procesos
y la gestión de programas
Implementar de manera eficaz los
procedimientos operativos conjuntos de
COCEF-BDAN
Concluir e implementar los procedimientos con y sin BEIF, y
desarrollar y mantener una cartera conjunta 10%65%
IP2 Desarrollar un enfoque estratégico
para la planeación regional y
t i l
Concluir el proceso de priorización 2011-2012
conforme al programa
100%10%
100%C1 Proyectos de alta calidad Mantener el nivel de satisfacción de clientes
establecido
85%6% 100%
Proyectos de alta calidad Cumplir con el cronograma de F2012 y otras
iniciativas de proyectos
90% de cumplimiento con el cronograma elaborado6% 100%
Proyectos de alta calidad Cumplir con las horas-hombre (Costo Directo)
de F2012 y otras iniciativas de proyectos
80%
8%100%
Desarrollar un enfoque estratégico
para la planeación regional y
t i l
Identificar proyectos a partir de la planeación
estratégica
35%
60%Desarrollar un enfoque estratégico
para la planeación regional y
sectorial
Desarrollar estudios de factibilidad para los
sectores ampliados
5 estudios de caso (ver detalles en el Presupuesto de
Consultoría 2011) 10%50%
F2 Incrementar los recursos financieros
para el desarrollo de la COCEF
Explorar y desarrollar oportunidades de nuevas
fuentes financieras (agencias o programas)
Se desarrolló por lo menos una oportunidad5%
0%C3 Fortalecer las relaciones con otros
actores
Mantener actualizada la base de datos de
actores sociales y mantener una comunicación
activa con ellos
Desarrollar e implementar un proceso centralizado para que
todo el personal registre a los nuevos contactos (100 %
implementado); protocolo para el Flash Ambiental y el
Informe Trimestral. Diagrama de proceso 100% terminado.5%
100%IP1 Ejecución efectiva de las políticas y
directrices estratégicas del Consejo
Directivo
Plan Estratégico Conjunto 100% terminado
15%100%
IP2 Procesos eficaces con el Consejo
Directivo
Mantener el índice de satisfacción de los
actores sociales, concentrándose en el
Consejo Directivo
Encuesta al Consejo Directivo actualizada 100%. 80% de
satisfacción 10%50%
Ejecución efectiva de las políticas y
directrices estratégicas del Consejo
Directivo
Jurídico
30%100%
IP4 Eficacia en las operaciones
conjuntas de COCEF-BDAN
Mejorar la coordinación institucional sobre los
aspectos operativos y desarrollar
procedimientos conjuntos COCEF-BDAN
Desarrollar e implementar una estrategia conjunta de
comunicaciones COCEF-BDAN. 100% de desarrollo de las
iniciativas acordadas (folleto, comunicados de prensa,
planteamiento de la misión, informes de avances, página
web, informe de resultados anuales, planes trimestrales de
difusión, etc.)
15%
33%IP4 Fortalecer la participación pública,
el programa de difusión y los
recursos informáticos
Reconocimiento de COCEF-BDAN en los
medios de comunicación
150 menciones en los medios por año, más un comunicado
de prensa por cada proyecto certificado. 5%100%
C2 Facultar a las comunidades para
acceder al financiamiento para sus
proyectos
Buscar y obtener otras fuentes de
financiamiento para los proyectos
seleccionados que no sean de F2012
Por lo menos 2 proyectos financiados por otras fuentes
(como Conacyt) 15%67%
C3 Fortalecer las relaciones con otros
actores
Desarrollar e implementar un Programa de
Difusión en México y EE.UU. (estatal, federal)
Una reunión con funcionarios estatales de los diez Estados
Fronterizos. Una reunión con actores del poder Ejecutivo y
Legislativo de México y EE.UU. Un total de 60 entrevistas.40%
100%IP1 Ejecución efectiva de las políticas y
directrices estratégicas del Consejo
Directivo
Adoptar e implementar las políticas requeridas 80%
50%100%
PILAR 1
PILAR 3
PILAR 2
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Página20
Mejorar la gestión de los procesos y
la información
Mejorar y mantener la página web y actualizar
INTRABECC
100% terminado3% 3%
Mejorar la gestión de los procesos y
la información
Desarrollar y diseñar el documento del Flash
Ambiental
12 documentos terminados - uno por mes3% 83%
Mejorar la gestión de los procesos y
la información
Concluir los diagnósticos de necesidades de
EE.UU.
4 estados de la Unión Americana15% 60%
Fortalecer las relaciones con otros
actores
Realizar presentaciones en eventos
relacionados con temas ambientales
fronterizos
Presentaciones en 40 eventos por año
5%100%
IP4 Fortalecer la participación pública,
el programa de difusión y los
recursos informáticos
Publicar el informe anual; publicar los flashes
ambientales; comunicados de prensa
Informe Anual entregado al Consejo Directivo antes del 30 de
abril; por lo menos dos flashes ambientales por mes; un
comunicado de prensa por mes. Lineamientos para los
comunicados de prensa al 100%.
10%
100%KG2 Mejorar la gestión de los procesos y
la información
Digitalizar los documentos archivados 60% de los proyectos certificados y los estudios en la
Biblioteca Virtual 5% 100%C4 Fortalecer la capacidad de los
promotores y las comunidades
Desarrollar e implementar la Estrategia de
Cambio Climático para la región fronteriza
Seis estados mexicanos fronterizos10% 100%
Fortalecer la capacidad de los
promotores y las comunidades
Desarrollar el programa de indicadores y
marketing ambiental
Uno en 201110% 20%
Fortalecer la capacidad de los
promotores y las comunidades
Realizar eventos sobre pavimentación, cambio
climático, aguas pluviales, conservación del
agua y transporte
6 eventos (ver detalles en el Presupuesto de Consultoría
2011) 12%83%
IP2 Desarrollar un enfoque estratégico
para la planeación regional y
Desarrollar estudios de programas regionales
de inversión sectorial
4 estudios (ver detalles en el Presupuesto de Consultoría
2011) 15%80%
IP1 Administrar y mejorar las
operaciones y optimizar los procesos
y la gestión de programas
Lograr las metas medibles indicadas en el
Tablero de Control de COCEF
80%
3%100%
KG1
Reclutar, desarrollar y retener
personal competente y orientado al
servicio
Incrementar el nivel de competencia técnica
mediante la implementación de capacitación
técnica
Proporcionar capacitación sobre Gestión de Proyectos,
Redacción Técnica y Liderazgo al 90% de los empleados 10%10%
Reclutar, desarrollar y retener
personal competente y orientado al
servicio
Desarrollar empleados competentes Actualizar la evaluación de los empleados con enfoque en
las competencias (para reflejar la Matriz de Competencias) 5%100%
Reclutar, desarrollar y retener
personal competente y orientado al
servicio
Retener a los empleados Realizar un estudio de remuneración a empleados que
incluya la evaluación de salarios, descripciones de puestos,
cargos y prestaciones. 100% evaluación de las áreas de
proyectos/Plan de Carrera. 100% implementación de los
módulos de Trabajo a Distancia y Horario Flexible en
Intrabecc.
15%
100%Reclutar, desarrollar y retener
personal competente y orientado al
servicio
Mantener una atmósfera de trabajo positiva y
productiva
Calificación de por lo menos 8. Módulos de Trabajo a
Distancia y Horario Flexible 100% implementados en
Intrabecc.5%
100%KG2 Mejorar la gestión de los procesos y
la información
Obtener beneficios del Sistema Administrativo
Dynamics
Informes - 100% implementado; 100% actualización de los
principales procedimientos administrativos. Desarrollo del
informe de los 4 pilares. Desarrollo y análisis de las horas-
hombre por área, subsidio, etc.
15%
67%Mejorar la gestión de los procesos y
la información
Auditoría administrativa a los usuarios de Dynamics5% 100%
Mejorar la gestión de los procesos y
la información
Estandarizar procesos Procesos por estandarizar. Prioridad a las solicitudes de AT,
contratos, selección de consultores 13% 23%F1 Optimizar el uso de recursos Controlar el presupuesto e incrementar la
eficiencia en los costos administrativos
Revisiones de ejecución del presupuesto cada dos meses
para la gestión eficiente de los recursos 8% 75%Optimizar el uso de recursos Desarrollar e implementar un programa de
eficiencia en los viajes
75% de los boletos de avión deben adquirirse con tarifa
reducida y se deben abordar en promedio tres
proyectos/temas en cada visita. Se desarrolló el módulo de
informes de viaje para fines de contabilidad.
8%
100%Optimizar el uso de recursos Desarrollar un plan completo de sistemas de
comunicación (software y hardware)
Plan de Comunicación 100% terminado e implementado por
lo menos al 60% 8% 63%KG2 Mejorar la gestión de los procesos y
la información
Mejorar el SGC interno de COCEF Desarrollo de nuevos objetivos e implementación de
herramientas de control optimizadas en el SGC. 3% 100%
PILAR 4
APOYO GENERAL
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Anexo 2:
Adjudicacionesde AsistenciaTécnicadelaCOCEFen2011(porcomunidad)
ProgramadeAsistenciaparaelDesarrollodeProyectos(financiadoporlaEPA)
Comunidad‐Promotor MontodeAT Tipode
Proyecto Descripción MontoporActividad
Benson, AZ $24,160.50 Infraestructura de agua potable
Documento de información ambiental
$24,160.50
Bisbee, AZ $12,899.50 Infraestructura de saneamiento
Servicios de saneamiento $4,940.00
Servicios adicionales para un diseño ejecutivo
$7,959.50
Willcox, AZ $85,438.00 Infraestructura de saneamiento
Informe preliminar de ingeniería, documento de información ambiental y borrador de un diagnóstico ambiental
$85,438.00
Holtville, CA $190,900.00 Infraestructura de saneamiento
Diseño ejecutivo de emisor a gravedad y reemplazo de dos redes de tubería de alcantarillado doméstico
$190,900.00
Palo Verde, CA $53,800.00 Infraestructura de saneamiento
Investigación geotécnica complementaria e informe correspondiente
$24,200.00
Segunda investigación geotécnica complementaria e informe correspondiente
$29,600.00
Loma Blanca, Chih.
$13,517.00 Infraestructura de saneamiento
Estudio de impacto ambiental (agua potable)
$13,517.00
Naco, Son. $70,000.00 Infraestructura de saneamiento
Estudio de factibilidad de alternativas para la disposición de aguas residuales tratadas
$70,000.00
Matamoros, Tam.
$21,779.94 Infraestructura de saneamiento
Elaboración de planos adicionales para estaciones de bombeo
$3,433.00
Actividades para el diseño ejecutivo de la ampliación de la infraestructura de alcantarillado sanitario de la zona suroeste
$18,346.94
Miguel Alemán, Tam.
$1,325.89 Infraestructura de saneamiento
Fondos adicionales para el diseño ejecutivo
$1,325.89
Primera, TX $100,570.00 Infraestructura de saneamiento
Anteproyecto y documento de información ambiental
$100,570.00
El Paso, TX $27,090.00 Infraestructura de agua potable
Memorándum técnico y documento de información ambiental
$27,090.00
Progreso, TX $101,500.00 Infraestructura de agua potable
Estudio piloto para determinar los parámetros de diseño para un sistema de ósmosis inversa
$101,500.00
Rio Hondo, TX $91,750.00 Infraestructura de saneamiento
Anteproyecto y documento de información ambiental
$91,750.00
Vinton, TX $73,000.00 Infraestructura de saneamiento
Fondos adicionales para el anteproyecto y actualización del documento de información ambiental
$73,000.00
Total $867,730.83
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AdjudicacionesdeAsistenciaTécnicadelaCOCEFen2011
(porcomunidad)ProgramadeAsistenciaTécnicadelaCOCEF
Comunidad‐Promotor
MontodeAT TipodeProyecto
Descripción
Mexicali, BC $28,360.00 Calidad del aire Definición de una metodología para el análisis y la interpretación de datos de calidad del aire obtenidos de las estaciones de monitoreo
Tijuana, BC $50,000.00 Infraestructura de
saneamiento Estudio de infiltración de agua residual tratada
Cd. Juárez, Chih.
$33,656.00 Infraestructura de
saneamiento Documento de información ambiental
Chihuahua, Chih.
$34,488.00 Otro Plan de acción ante el cambio climático
Cananea, Son. $37,500.00 Infraestructura de
agua y saneamiento
Fortalecimiento de capacidades en cinco municipios de Sonora
Cd. Victoria, Tam.
$34,488.00 Otro Plan de acción ante el cambio climático
Uvalde, TX $50,000.00 Gestión de
residuos sólidos Diseño ejecutivo
Total $268,492.00
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Anexo 3:
PROGRAMAFRONTERA2012AsistenciaTécnicaaprobadadurante2011
MetadeF2012
DescripcióndelaAT Monto(dólares)
1 Asociación con Distritos Escolares para integrar curricula sobre monitoreo del agua a los planes de estudio en Laredo, TX
$ 10,000.00
2 Costos en salud asociados con la contaminación del aire en Mexicali y Tijuana
$ 80,000.00
2 Programa para un centro educativo y de investigación en Nuevo Laredo, Tamps.
$ 7,000.00
2 Sistema fotovoltaico para la iluminación del Laboratorio de Electrónica de ITN en Nogales, Son.
$ 6,453.00
2 Proyecto de aprovechamiento de metano en el relleno sanitario de Rio Rico, Etapa 2, Nogales, AZ
$ 119,969.00
2 Plan Estatal de Acción Climática de Coahuila (PEACC) $ 120,000.00
3 "Centro de Composteo Urbano en Tijuana " $ 74,000.00
3 Cañón Limpio: Fortaleciendo la capacidad de la comunidad para mejorar el manejo de residuos sólidos en Tijuana.
$ 53,401.92
3 Programa de saneamiento de llantas de desecho en Nuevo Laredo, Tamps.
$ 50,000.00
3 Saneamiento del Centro de Acopio de llantas de desecho del Ejido Guadalupe en Matamoros, Tamps.
$ 30,000.00
3 Proyecto comunitario de manejo responsable de residuos orgánicos y sólidos en Tecate, B.C.
$ 25,125.00
3 Análisis del ciclo de vida de residuos electrónicos y propuesta de manejo en ciudades fronterizas de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas
$ 50,000.00
3 Programa de saneamiento de residuos electrónicos en Nuevo Laredo, Tamps.
$ 30,000.00
3 Evaluación del potencial del mercado regional actual y futuro para hule reciclado a partir de llantas de desecho en Cd. Acuña, Coah.
$ 40,000.00
3 Programa de saneamiento de residuos peligrosos en Reynosa, Tamps. $ 20,000.00
3 Programa temporal de saneamiento de residuos peligrosos en Nuevo Laredo, Tamps.
$ 20,000.00
3 Centros de acopio temporal de residuos peligrosos en Matamoros, Tamps.
$ 25,000.00
3 Proyecto de recolección de residuos peligrosos domiciliarios en Laredo, TX
$ 45,000.00
3 Establecimiento de estación de recuperación y reciclaje de residuos para el saneamiento del área denominada “Las Anacuas” en Reynosa, Tamps.
$ 30,000.00
3 Recolección de llantas de desecho de la vía pública en Ciudad Juárez, Chih.
$ 30,000.00
3 Análisis de factibilidad para la gestión de llantas en el municipio de Ojinaga, Chih.
$ 8,870.00
4 Presentación teatral educativa para trabajadores migrantes y sus familias sobre los riesgos de los pesticidas, Alamo, TX
$ 500.00
5 Fortalecimiento de los programas de preparación para emergencias en las Ciudades Hermanas de San Diego/Tijuana, Condado Imperial/Mexicali y de California/Baja California
$ 80,000.00
5 Actualización de los planes de respuesta y preparación ante emergencias en las Ciudades Hermanas de la frontera México-EE.UU.: Eagle Pass/Piedras Negras y Del Rio/Ciudad Acuña.
$ 92,000.00
6 “Prácticas sustentables de negocios – La clave para un futuro competitivo”, en Mexicali.
$ 89,940.00
TotalB2012 $1,137,258.92
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Anexo 4
Boletines de la COCEF en 20111 La Administradora General presenta el trabajo de la COCEF en COP 162 Interesa al Acalde de Chihuahua el esquema de financiamiento COCEF/BDAN3 Los nuevos directivos de COCEF y BDAN se reúnen con el Gobernador de Chihuahua4 El Consejo Directivo de COCEF/BDAN se reúne en Tijuana, B.C.5 Se presenta al nuevo Administrador General Adjunto en rueda de prensa6 Inician las obras del transporte urbano de Chihuahua 7 Se realiza en San Antonio la Cumbre Binacional de Saneamiento Fronterizo y Calidad del Agua8 Reconoce el Director General de CONAGUA el trabajo de la COCEF en la frontera9 Concluye con acuerdos importantes la 23a reunión de la Conferencia de Legisladores Fronterizos10 Se reconoce la importancia del trabajo de la COCEF en el programa Frontera 201211 La COCEF apoya la planeación para enfrentar los efectos del cambio climático en la frontera12 El tema de la calidad del aire, prioritario en la relación bilateral
13La COCEF y el INE convocan a una reunión de coordinación para apoyar el desarrollo de Planes Estatales deAcción ante el Cambio Climático en los estados de la frontera norte de México
14 Se realizó el Tercer Módulo de la COCEF y CCS sobre Planes Estatales de Acción ante el Cambio Climático15 Se realiza Taller de Residuos Sólidos en Hermosillo, Sonora 16 Se combate la contaminación del agua potable en Anthony, Nuevo México17 Se reúne la COCEF con el Congreso del Estado de Chihuahua
18Aprueba el BDAN $1.9 millones de dólares a la CESPT para obras de alcantarillado sanitario en Tijuana y Playasde Rosarito, Baja California
19 Participa COCEF en el Taller Regional de Manejo de Residuos Sólidos y Rellenos Sanitarios20 El aprovechamiento de la energía eólica es una opción que se impulsa a nivel mundial21 Importante trabajo de la COCEF en Nogales en infraestructura ambiental22 Expone COCEF lecciones aprendidas en Foro de Energía Eólica
23La COCEF y el IMTA organizan un taller de capacitación para sistemas operadores de agua en la frontera deSonora
24 Pide COCEF coherencia en proyectos ambientales binacionales25 Proyecto de mejoras al sistema de alcantarillado de Rio Grande City, "Un proyecto pequeño, un éxito enorme"26 Se realiza en Ensenada, B.C. la XXIX Conferencia Anujal de Gobernadores Fronterizos 27 La Administradora General presenta los avances del trabajo de la COCEF y el BDAN al Gobernador de
Tamaulipas28 Recibe Educación Ambiental sin Fronteras el galardón a la innovación y cooperación transfronteriza México-EUA
29 Reciben Museo de Arte de El Paso y Museo del Instituto de Bellas Artes (INBA) de Ciudad Juárez el galardón a lainnovación y cooperación transfronteriza México-EUA
30 Hospital Infantil de Chihuahua será beneficiario de un proyecto piloto de energía solar31 Participa COCEF en Día de la Sustentabilidad y Medio Ambiente en Juárez Competitiva32 Destacan ante importantes funcionarios de EE.UU., México y Canadá el trabajo y los logros de la COCEF33 El Consejo Directivo de la COCEF y el BDAN anuncia la aprobación de cuatro proyectos