10 - Recepci-n de Material Documentation 2cjm7x52

Manual10 - Recepción de materiales

transferidos (D)

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10 - Recepción de materiales transferidos (D)

Índice

1 RECEPCIÓN DE MATERIALES TRANSFERIDOS...................................3

2 ENTRADA DE MERCANCÍAS PEDIDO - SAPADMIN..........................6

3 ENTRADA DE MERCANCÍAS PEDIDO 4500000100 - SAPADMIN.....7

4 ENTRADA DE MERCANCÍAS PEDIDO - SAPADMIN........................11

5 Resultado..........................................................................12

document.doc 18/04/2023


1 Recepción de materiales transferidos



» Haga clic en el elemento del árbol Logística ( ).

Accedemos a la transacción MIGO_GR - EM para pedido (MIGO) o MIGO - Número pedido conocido mediante el menú de SAP.

Directamente también se puede acceder desde el Menú Transacción

introduciendo MIGO_GR o MIGO y apretando el botón (o apretando enter).



» Haga clic en el elemento del árbol Gestión de materiales (

).

Accedemos a la transacción MIGO_GR - EM para pedido (MIGO) o MIGO - Número pedido conocido mediante el menú de SAP.

Directamente también se puede acceder desde el Menú Transacción

introduciendo MIGO_GR o MIGO y apretando el botón (o apretando enter).

» Haga clic en el elemento del árbol Gestión de stocks ( ).

» Haga clic en el elemento del árbol Movimiento de mercancías (

).

» Haga clic en el elemento del árbol Entrada de mercancías (

).

» Haga clic en el elemento del árbol Por pedido ( ).

» Haga doble clic en el elemento del árbol MIGO_GR - EM para pedido (MIGO)

( ).



2 Entrada de mercancías Pedido - SAPADMIN

» Introduzca 4500000100 en el campo EM Entr.mercancías.

Introducimos el número de pedido para el cual se quiere realizar la entrada del estock en el almacén.

» Haga clic en el botón Ejecutar ( ).



3 Entrada de mercancías Pedido 4500000100 - SAPADMIN

Introducimos el campo Nota de entrega que es el código descripción del albarán que trae el proveedor. Con este campo o con el código del pedido introduciremos la factura .

» Introduzca Nota de entrega en el campo Nota de entrega.

» Haga clic en .



» Haga clic en la pestaña Ctd. ( ).

» Haga clic en la pestaña Se ( ).

En el campo Ctd. en UM de entrada se puede introducir la cantidad a entrar. Por defecto el sistema trae la cantidad del pedido pero se puede modificar a la cantidad a entrar. En función de las tolerancias el sistema te permitirá o no realizar la entrada.



» Haga clic en la pestaña Datos pedido ( ).

En la pestaña Se vemos el almacén donde se ubicará el estock entrado, y podemos introducir un destinatario de mercancías, un puesto de descarga o un texto de posisión.

» Haga clic en la pestaña Interl. ( ).



En la pestaña Datos pedido podemos ver la información del pedido en el que estamos realizando la entrada y si la posición será fijada automáticamente con el indicador de entrega final.

» Haga clic en la pestaña Lote ( ).

En la pestaña Interl. podemos ver la información sobre el proveedor del pedido entrado.

» Haga clic en la casilla de selección Posición OK ( ).

En la pestaña Lote introduciremos como obligatorio el campo Lote si es que el material está marcado en el maestro de materiales como "sujeto a lote", y si no está informado, como en este caso, que lo determina del pedido.

» Haga clic en el botón Contabilizar ( ).

En cualquier pestaña podemos marcar el flag Pocisión OK para que dicha posición sea relevante para la entrada. Esto se ha de hacer para todas las posiciones.

Según tengamos el usuario parametrizado este valor puede venir por defecto



4 Entrada de mercancías Pedido - SAPADMIN



5 Resultado


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