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PLAN ANUAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA UPSE 2013
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INDICE
I. INTRODUCCIÓN ..................................................................................................................... 3
1.1 Marco Legal ................................................................................................................... 3
1.2 Marco Conceptual ......................................................................................................... 4
1.3 El Plan Anual de la Política Pública y su relación con el Plan de Desarrollo Institucional
y el Presupuesto. ....................................................................................................................... 4
1.4 Criterios para la formulación del Plan Operativo Anual................................................ 4
II. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO ...................................................................................... 5
2.1 Misión ............................................................................................................................ 5
2.2 Visión ............................................................................................................................. 5
2.3 Principios y Valores Institucionales ............................................................................... 5
III. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ................................................................................................ 6
IV. POBLACIÓN ESTUDIANTIL ................................................................................................. 6
V. DOCENTES ............................................................................................................................. 7
VI. PLAN ANUAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA 2013 – RECURSOS ECONÓMICOS NECESARIOS .. 8
6.1 INDICADORES ACADEMIA ............................................................................................. 8
6.1.1 FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS ......................................................... 9
6.1.2 FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS ..................................................................... 13
6.1.3 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN E IDIOMAS ..................................... 14
6.1.4 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA INGENIERÍA ........................................................ 17
6.1.5 FACULTAD DE CIENCIAS DEL MAR ....................................................................... 18
6.1.6 FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y SALUD ........................................................ 19
6.1.7 FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL .............................................................. 21
6.1.8 FACULTAD DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES ........................................... 22
6.1.9 VICERRECTORADO ACADÉMICO .......................................................................... 23
6.1.10 CENTROS DE INVESTIGACIÓN .............................................................................. 25
6.2 RESUMEN DEL GASTO POR UNIDAD ACADÉMICA ...................................................... 26
6.3 INDICADORES GESTIÓN ............................................................................................... 30
6.4 RESUMEN DEL GASTO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA .............................................. 38
VII. CONCLUSIONES ............................................................................................................... 39
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I. INTRODUCCIÓN
El Plan Anual de la Política Pública (PAPP 2013), de la Universidad Estatal Península de Santa
Elena (UPSE), es una herramienta de planificación que sirve para dar un ordenamiento lógico
de las acciones que se proponen realizar las unidades académicas y administrativas.
El presente documento recoge las propuestas de la planificación operativa de las diferentes
unidades académicas de la UPSE correspondientes al año 2013, que se traducen en indicadores
de éxito, actividades, tareas y metas programadas por cada una de las dependencias, con la
asignación de recursos económicos de la Universidad.
El 30 de Mayo del 2012, la Dirección de Planeamiento de la UPSE inició el proceso de
elaboración del PAPP 2013, aplicando la metodología participativa se realizaron reuniones de
trabajo con los responsables de las unidades académicas y administrativas de la universidad,
explicando la estructura de los formatos a aplicarse y asesorándolos para el correcto ingreso.
El 29 de Junio concluyó la recolección de la información de indicadores y actividades a
ejecutarse en el 2013 y se empezó a estructurar el PAPP 2013.
En el mes de Octubre del 2012, se remitió a la Dirección Financiera la planificación anual 2013
con los recursos económicos necesarios para su ejecución, con el fin que se revise la
disponibilidad Presupuestaria y ser aprobados por el H. Consejo Superior Universitario.
1.1 Marco Legal
La Ley Orgánica de Educación Superior en la Disposición General Quinta establece que “Las
universidades y escuelas politécnicas elaborarán planes operativos y planes estratégicos de
desarrollo institucional concebidos a mediano y largo plazo, según sus propias orientaciones.
Estos planes deberán contemplar las acciones en el campo de la investigación científica y
establecer la articulación con el Plan Nacional de Ciencia y Tecnología, Innovación y Saberes
Ancestrales, y con el Plan Nacional para el Buen Vivir.
Cada institución deberá realizar la evaluación de estos planes y elaborar el correspondiente
informe, que deberá ser presentado al Consejo de Educación Superior, al Consejo de
Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior y para efecto
de la inclusión en el Sistema Nacional de Información para la Educación Superior, se remitirá a
la Secretaria Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación.”
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Por otro lado la SENPLADES sostiene que “La Constitución Política de la República dispone que
el Sistema Nacional de Planificación (SNP) fije los objetivos nacionales permanentes en materia
económica y social, determine -en forma descentralizada- las metas de desarrollo a corto,
mediano y largo plazo, y oriente la inversión con carácter obligatorio para el sector público y
referencial para el sector privado"
1.2 Marco Conceptual
Planificación Operativa: La planificación operativa se concibe como la desagregación del Plan
Estratégico de Desarrollo Institucional en objetivos operativos, indicadores, actividades y
metas que se impulsarán en el período anual. Considera como base lo siguiente: función,
misión, visión, objetivos, indicadores, actividades y metas del Plan Estratégico de Desarrollo
Institucional. Los planes operativos anuales tienen como propósito fundamental orientar la
ejecución de los objetivos generales de la institución, convirtiendo los propósitos
institucionales en pasos claros y en objetivos y metas evaluables a corto plazo. Una de las
utilidades que ofrece la planificación operativa es el reajuste de los objetivos, indicadores,
actividades y metas a las condiciones y circunstancias que se presentan cada año, y a los
cambios no previstos.
1.3 El Plan Anual de la Política Pública y su relación con el Plan de Desarrollo Institucional y
el Presupuesto.
Las metas, indicadores, programas, proyectos, acciones y actividades del plan operativo anual
se corresponden con los objetivos, metas e indicadores que propone el Plan Estratégico de
Desarrollo Institucional 2009 - 2013. El Plan Operativo Anual es un instrumento que vincula la
planificación con el presupuesto, es la base para elaborar la proforma presupuestaria. El Plan
Operativo anual concreta lo planificado en función de las capacidades y la disponibilidad real
de recursos.
1.4 Criterios para la formulación del Plan Operativo Anual.
El POA se ha formulado de conformidad con los lineamientos que a continuación se
determinan:
a) Sustentado en los grandes objetivos, metas, e indicadores institucionales,
establecidos en el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional.
b) Correlacionado con el presupuesto de la Universidad.
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c) Conocido y socializado por las unidades académicas – administrativas.
d) Analizado y aprobado por el H. Consejo Superior Universitario previo a su ejecución.
II. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
2.1 Misión
Formar profesionales competentes, comprometidos con la sociedad y el ambiente, en base a
una alta calidad académica, a la adopción y generación de conocimientos científicos y
tecnológicos, respetando y promoviendo nuestra identidad cultural.
2.2 Visión
La UPSE lidera los procesos de educación superior, investigación científica y tecnológica en la
Provincia de Santa Elena, constituyéndose en un referente en la zona marino-costera
ecuatoriana.
2.3 Principios y Valores Institucionales
Los principios y valores que la Universidad Estatal Península de Santa Elena ha fijado como
base de su misión educativa, social y moral, y que permanentemente inculcará para que sean
reconocidos y aplicados por su comunidad son los siguientes:
Calidad académica y mejoramiento continuo: Este principio orientado a la función académica
se verá fortalecido con el fomento y práctica de los valores de: Aprendizaje, Progreso,
Constancia y Educación.
Generación del conocimiento: Importante principio orientado a la función del desarrollo
científico y tecnológico se fortalecerá con el fomento y práctica de los valores de: Creatividad,
Productividad y Disciplina.
Trabajo en equipo: Este tercer principio encauzado a la función de gestión administrativa
fortalecerá la cultura organizacional en base a la práctica de los valores: Honestidad, Respeto y
Armonía.
Compromiso Social y ambiental: Este principio orientado a la función de vinculación tendrá su
base en la práctica constantes de los valores fundamentales de: Solidaridad, Justicia y
Comunicación.
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III. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
En la tabla 1 se muestra los objetivos estratégicos institucionales, que están alineados a un
grupo programático del Presupuesto General de la UPSE.
Tabla 1: Descripción de los Objetivos Estratégicos Institucionales, función y grupos programáticos
Objetivo Estratégico
Función Objetivo Estratégico Institucional Grupos programáticos
(Presupuesto)
OEI 1 Docencia
Formar profesionales competentes, con calidad académica, que sean líderes comprometidos con nuestra sociedad y el país.
GP 21: Provisión de educación superior
OEI 2 Investigación
Promover el progreso sustentable de la región a través de la implementación de un sistema de investigación que promueva la ciencia, tecnología e innovación, interactuando con los sectores científicos, gubernamentales, sociales y productivos de la provincia de Santa Elena.
GP 22: Fomento y desarrollo científico y
tecnológico
OEI 3 Gestión
administrativa
Fortalecer el proceso de formación profesional, apoyándose en el mejoramiento continuo de la gestión administrativa, la planificación, el trabajo en equipo y el cumplimiento de estándares e indicadores de calidad.
GP 1: Administración de educación superior
OEI 4 Vinculación con la
colectividad
Elevar el nivel de resultados e impacto de la UPSE en la comunidad a través de la ejecución y evaluación continua de programas y proyectos de vinculación
GP 23: Extensión universitaria
IV. POBLACIÓN ESTUDIANTIL
Al momento la UPSE atiende a 4221 estudiantes regulares, en el nivel de formación de
pregrado. La incidencia de la población estudiantil, desde 1999 hasta el último semestre del
2012, se muestra en el gráfico 1:
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Gráfico 1: UPSE: POBLACIÓN ESTUDIANTIL 1999-2012
Fuente: Vicerrectorado Académico, Octubre 2012
V. DOCENTES
A octubre del 2012, la UPSE cuenta con 278 docentes titulares y contratados, de los cuales 187
son a tiempo completos que corresponden al 67% del total de docentes. Tal como se muestra
en la Tabla 2.
Tabla 2: Docentes de la UPSE por dedicación académica
DEDICACIÓN Nº DOCENTES PORCENTAJE
TIEMPO COMPLETO 187 67,27%
MEDIO TIEMPO 56 20,14%
TIEMPO PARCIAL 34 12,23%
HONORARIOS PROFESIONALES 1 0,36%
TOTAL 278 100,00%
Fuente: Vicerrectorado Académico, Octubre 2012
En la tabla 3, se observa que el 70% de los docentes de la UPSE poseen el nivel académico de
postgrado, de los cuales el 90% han obtenido el grado académico de máster, el 2,55%
doctorado (Ph.D.) y el 7% Especialidad.
71
3
84
1
98
6
92
8
12
13
12
61
14
50
14
96
15
58
14
89
19
38
19
05
23
66
23
71
28
95
32
75
43
95
7
38
9
79
37
17
71
64
08
58
45
4
39
0
42
21
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
90001
99
9 -
I
19
99
- II
20
00
- I
20
00
- II
20
01
- I
20
01
- II
20
02
- I
20
02
- II
20
03
- I
20
03
- II
20
04
- I
20
04
- II
20
05
- I
20
05
- II
20
06
- I
20
07
- I
20
08
- I
20
09
- I
20
10
- I
20
10
- II
20
11
- I
20
11
- II
20
12
- I
20
12
- II
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Tabla 3: Docentes de la UPSE por nivel académico
NIVEL ACADÉMICO Nº DOCENTES PORCENTAJE
CUARTO NIVEL 196 70,50%
TERCER NIVEL 82 29,50%
TOTAL 278 100,00%
Fuente: Vicerrectorado Académico, Octubre 2012
Tabla 4: Docentes de la UPSE por grado académico
NIVEL ACADÉMICO Nº DOCENTES PORCENTAJE
Doctorado (Ph.D.) 5 2,55%
Masterado 177 90,31%
Especialidad 14 7,14%
TOTAL 196 100,00%
Fuente: Vicerrectorado Académico, Octubre 2012
VI. PLAN ANUAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA 2013 – RECURSOS ECONÓMICOS
NECESARIOS
6.1 INDICADORES ACADEMIA
Se muestra los indicadores de éxito de las diferentes unidades académicas con los recursos
económicos necesarios para su ejecución.
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6.1.1 FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
UNIDAD ACADÉMICA O
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INDICADOR DE ÉXITO Nº PARTIDA DENOMINANCIÓN DE
PARTIDA VALOR SUB TOTAL
Materiales de Oficina (Pedido Cuatrimestral)
530804
TOTAL POR SUB UNIDAD
Carrera de Administración de Empresas
1 1.2 Compra de textos actualizados para la carrera de Administración de Empresas.
530812 Materiales Didácticos $ 2.000,00
$ 4.150,00 $ 1.155,71 $ 5.305,71
1 1.2 Elaborar los programas remediales en las asignaturas de la carrera
2 2.2 Ejecución de proyectos de investigación formativa 530403 Mobiliarios $ 1.500,00
2 2.6 Organizar un Congreso Internacional en Administración de Empresas y Emprendimiento
4 4.1 Impulsar la vinculación para el desarrollo institucional y de la provincia 530303 Viaticos y Subsistencias en el Interior
$ 150,00
4 4.3 Dar capacitaciones a las empresas públicas y privadas para el desarrollo de la provincia de Santa Elena
530303 Viaticos y Subsistencias en el Interior
$ 500,00
Carrera de Administración Pública
1 1.2 Contribuir con la acreditación institucional
530204 Edición, Impresión, Reproducción y Publicación
$ 100,00
$ 11.504,00 $ 1.228,56 $ 12.732,56 530301 Pasaje al Interior $ 3.000,00
530804 Materiales de Oficina $ 4,00
1 1.2 Generar visitas de campo 530202 Fletes y Maniobras $ 8.400,00
Carrera de Contabilidad y Auditoría
2 2.2 Elaborar un mapa de actividades de los sectores productivos en el cantón La Libertad
530402 Edificios Locales y Residencias
$ 500,00
$ 3.050,00 $ 478,61 $ 3.528,61
530403 Mobiliarios $ 800,00
4 4.1 Creación de un centro de asesoramiento contable y financiero
530402 Edificios Locales y Residencias
$ 500,00
530605 Estudio y diseño de proyectos
$ 450,00
530804 Materiales de Oficina $ 400,00
530807 Mater. de Impr. Fotos, Reprod. y Public.
$ 400,00
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UNIDAD ACADÉMICA O
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INDICADOR DE ÉXITO Nº PARTIDA DENOMINANCIÓN DE
PARTIDA VALOR SUB TOTAL
Materiales de Oficina (Pedido Cuatrimestral)
530804
TOTAL POR SUB UNIDAD
Carrera de Desarrollo Empresarial
1 1.1 Diseño Curricular actualizado 530804 Materiales de Oficina $
6,00
$ 27,60 $ 2.100,67 $ 2.128,27
1 1.2 Cumplimiento de pasantías estudiantiles 530804 Materiales de Oficina $
4,60
1 1.2 Docentes con estudios de cuarto nivel
530204 Edición, Impresión, Reproducción y Publicación
$ 15,00
530804 Materiales de Oficina $
2,00
1 1.2 Emprendimientos para el desarrollo local
1 1.2 Incorporación de nuevos profesionales
2 2.1 Elaborar y ejecutar un programa de seguimiento y control de los proyectos de investigación en la carrera
4 4.3 Planificar y ofertar capacitaciones dirigidas a instituciones públicas y privadas.
Carrera de Gestión y Desarrollo Turístico
1 1.2 Ofertar en cada carrera por lo menos dos eventos que contribuyan a la formación integral de los estudiantes de las carreras
$ 5.080,00 $ 935,96 $ 6.015,96
1 1.2 Elaborar y ejecutar el 100% un plan de remediación y permanencia de los estudiantes por carreras
1 1.4 Capacitar al 90% de los docentes en investigación formativa para el fomento en la elaboración de proyectos de investigación
530403 Mobiliarios $ 4.900,00
4 4.1 Implementar dos programas de vinculación con la colectividad por carrera que coadyuve a la inserción de la UPSE en desarrollo integral de la Provincia
530803 Combustibles y Lubricantes $ 180,00
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UNIDAD ACADÉMICA
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INDICADOR DE ÉXITO Nº PARTIDA DENOMINANCIÓN DE
PARTIDA VALOR SUB TOTAL
Materiales de Oficina (Pedido Cuatrimestral)
530804
TOTAL POR SUB UNIDAD
Carrera de Hotelería y Turismo
1 1.1 Diseño curricular actualizado en relación a exigencias de la demanda y tendencias del mercado
530301 Pasaje al Interior $ 120,00
$ 15.440,00 $ 935,96 $ 16.375,96
530804 Materiales de Oficina $ 100,00
1 1.2 Lograr un 75% de avance en la ejecución de diversas actividades relacionadas al logro de la acreditación por carreras
530804 Materiales de Oficina $ 200,00
1 1.2 Participación en eventos de actualización de conocimientos especialidad turismo
530301 Pasaje al Interior $ 900,00
530303 Viáticos y Subsistencias en el Interior
$ 1.800,00
1 1.2 Salidas de campo basados en asignaturas que ameritan la gira de observación
530303 Viáticos y Subsistencias en el Interior
$ 1.200,00
530803 Combustibles y Lubricantes $ 800,00
1 1.4 Ejecutar 3 capacitaciones en temas de docencia, investigación y vinculación a los docentes de la carrera
530603 Servicio de Capacitación $ 1.500,00
530804 Materiales de Oficina $ 100,00
2 2.1 Líneas de investigación de la carrera con su respectivo seguimiento y evaluación
530804 Materiales de Oficina $ 200,00
2 2.2 2 proyectos de investigación en ejecución basados en las líneas de la carrera
530804 Materiales de Oficina $ 100,00
530807 Mater. de Impr. Fotos, Reprod. y Public.
$ 1.500,00
2 2.5 3 convenios de cooperación interinstitucional establecidos y en ejecución
530301 Pasaje al Interior $ 120,00
530804 Materiales de Oficina $ 100,00
2 2.6 2 eventos de carácter turístico ejecutados en la UPSE 530205
Espectáculos Culturales y Sociales
$ 1.000,00
530804 Materiales de Oficina $ 100,00
3 3.6 Estudiantes de la carrera de Hotelería y Turismo con becas para intercambio de estudiantes un semestre en la Universidad Hochschule de Bremen - Alemania
530302 Pasaje al Exterior $ 5.000,00
530804 Materiales de Oficina $ 100,00
4 4.1 4 proyectos de vinculación con la colectividad de la carrera de hotelería y turismo
530301 Pasaje al Interior $ 400,00
530804 Materiales de Oficina $ 100,00
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INDICADOR DE ÉXITO Nº PARTIDA DENOMINANCIÓN DE
PARTIDA VALOR SUB TOTAL
Materiales de Oficina (Pedido Cuatrimestral)
530804
TOTAL POR SUB UNIDAD
Carrera de Marketing
1 1.2 Ofertar en cada carrera por lo menos dos eventos que contribuyan a la formación integral de los estudiantes de las carreras
530403 Mobiliarios $ 500,00
$ 3.680,00 $ 3.516,70 $ 7.196,70
1 1.2 Elaborar y ejecutar el 100% un plan de remediación y permanencia de los estudiantes por carreras
1 1.4 Capacitar al 90% de los docentes en investigación formativa para el fomento en la elaboración de proyectos de investigación
530403 Mobiliarios $ 3.000,00
3 3 Elaborar y ejecutar un programa de planificación de la gestión administrativa que contribuya íntegramente en el mejoramiento de los indicadores de calidad.
4 4.1 Implementar dos programas de vinculación con la colectividad por carrera que coadyuve a la inserción de la UPSE en desarrollo integral de la Provincia
530803 Combustibles y Lubricantes $ 180,00
Decanato
1 1.2 Contribuir con la acreditación institucional
530301 Pasaje al Interior $ 200,00
$ 21.150,00 $ 1.569,04 $ 22.719,04
530603 Servicio de Capacitación $ 3.000,00
530801 Alimentos y Bebidas $ 200,00
530804 Materiales de Oficina $ 1.300,00
530812 Materiales Didácticos $ 8.000,00
1 1.2 Lograr y mantener la acreditación de carreras
530301 Pasaje al Interior $ 300,00
530603 Servicio de Capacitación $ 8.000,00
530804 Materiales de Oficina $ 150,00
4 4.3 Promover actividades con la finalidad de generar mínimo 5000 de utilidad por autogestión
TOTAL FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS $ 76.002,81
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6.1.2 FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS
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INDICADOR DE ÉXITO Nº PARTIDA DENOMINANCIÓN DE
PARTIDA VALOR SUB TOTAL
Materiales de Oficina (Pedido Cuatrimestral)
530804
TOTAL POR SUB UNIDAD
Decanato
1 1.2 Contribuir con la acreditación institucional
530301 Pasaje al Interior $ 200,00
$ 21.150,00 $ 1.064,33 $ 22.214,33
530603 Servicio de Capacitación $ 3.000,00
530801 Alimentos y Bebidas $
200,00
530804 Materiales de Oficina $ 1.300,00
530812 Materiales Didácticos $ 8.000,00
1 1.2 Lograr y mantener la acreditación de carreras
530301 Pasaje al Interior $
300,00
530603 Servicio de Capacitación $ 8.000,00
530804 Materiales de Oficina $
150,00
4 4.3 Promover actividades con la finalidad de generar mínimo 5000 de utilidad por autogestión
Escuela de Agropecuaria
$ - $ 779,52 $ 779,52
TOTAL FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS $ 22.993,85
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6.1.3 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN E IDIOMAS
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INDICADOR DE ÉXITO Nº PARTIDA DENOMINANCIÓN DE
PARTIDA VALOR SUB TOTAL
Materiales de Oficina (Pedido Cuatrimestral)
530804
TOTAL POR SUB UNIDAD
Carrera de Educación Básica
1 1.2 Contribuir con la acreditación institucional
$ 5.500,00 $ 1.255,06 $ 6.755,06 1 1.2 Generar y ejecutar mínimo 2 eventos (cursos/congreso/seminarios/talleres/conferencias) para estudiantes que contribuyan a su formación profesional e integral
530603 Servicio de Capacitación $ 3.500,00
1 1.2 Lograr un 75% de avance en la ejecución de diversas actividades relacionadas al logro de la acreditación por carreras
1 1.4 Capacitar a docentes en proyectos de investigación 530804 Materiales de Oficina $ 2.000,00
Carrera de Educación Física
1 1.2 Contribuir a la autoevaluación institucional mediante la ejecución de diversas actividades buscando el desarrollo del logro de los índices de calidad y excelencia.
$ - $ 1.237,22 $ 1.237,22
1 1.2 Lograr un 75% de avance en la ejecución de diversas actividades de investigación científica y tecnológica que contribuyan al desarrollo integral de la provincia de Santa Elena
1 1.6 Generar y ejecutar planes de capacitación para el mejoramiento continuo mediante convenios con organismos nacionales o extranjeras que permitan el desarrollo
2 2.2 Implantar dos proyectos de asesoramiento académico técnico y científico a las instituciones deportivas de Santa Elena que permitan la viabilidad de su impulsión en el país
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INDICADOR DE ÉXITO Nº PARTIDA DENOMINANCIÓN DE
PARTIDA VALOR SUB TOTAL
Materiales de Oficina (Pedido Cuatrimestral)
530804
TOTAL POR SUB UNIDAD
Informática Educativa
1 1.2 Contribuir con la acreditación institucional
$ - $ 989,44 $ 989,44
1 1.2 Generar y ejecutar mínimo 2 eventos (cursos/congreso/seminarios/talleres/conferencias) para estudiantes que contribuyan a su formación profesional e integral
1 1.2 Lograr un 75% de avance en la ejecución de diversas actividades relacionadas al logro de la acreditación por carreras
4 4.3 Ejecutar actividades con la finalidad de generar mínimo $5.000 de utilidad por autogestión
Licenciatura en Inglés
1 1.2 Contribuir con la acreditación institucional 530804 Materiales de Oficina $
400,00
$ 5.400,00 $ 1.495,60 $ 6.895,60
1 1.2 Generar y ejecutar mínimo 2 eventos (cursos/congreso/seminarios/talleres/conferencias) para estudiantes que contribuyan a su formación profesional e integral
530603 Servicio de Capacitación $ 4.000,00
1 1.2 Implementar tres laboratorios de Idiomas con capacidad para atender a todos los usuarios de la Carrera.
1 1.2 Lograr un 75% de avance en la ejecución de diversas actividades relacionadas al logro de la acreditación por carreras
530804 Materiales de Oficina $ 1.000,00
Parvularia
1 1.2 Contribuir con la acreditación institucional
$ - $ 2.636,47 $ 2.636,47
1 1.2 Generar y ejecutar mínimo 2 eventos (cursos/congreso/seminarios/talleres/conferencias) para estudiantes que contribuyan a su formación profesional e integral
1 1.2 Lograr un 75% de avance en la ejecución de diversas actividades relacionadas al logro de la acreditación por carreras
4 4.3 Ejecutar actividades con la finalidad de generar mínimo $5.000 de utilidad por autogestión
PLAN ANUAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA UPSE 2013
Página 16
UNIDAD ACADÉMICA
OB
JETI
VO
EST
RA
TÉG
ICO
OB
JETI
VO
OP
ERA
TIV
O
INDICADOR DE ÉXITO Nº PARTIDA DENOMINANCIÓN DE
PARTIDA VALOR SUB TOTAL
Materiales de Oficina (Pedido Cuatrimestral)
530804
TOTAL POR SUB UNIDAD
Decanato
1 1.2 Contribuir con la acreditación institucional
530301 Pasaje al Interior $ 200,00
$ 21.150,00 $ 733,45 $ 21.883,45
530603 Servicio de Capacitación $ 3.000,00
530801 Alimentos y Bebidas $ 200,00
530804 Materiales de Oficina $ 1.300,00
530812 Materiales Didácticos $ 8.000,00
1 1.2 Lograr y mantener la acreditación de carreras
530301 Pasaje al Interior $ 300,00
530603 Servicio de Capacitación $ 8.000,00
530804 Materiales de Oficina $ 150,00
4 4.3 Promover actividades con la finalidad de generar mínimo 5000 de utilidad por autogestión
TOTAL FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN E IDIOMAS $ 40.397,24
PLAN ANUAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA UPSE 2013
Página 17
6.1.4 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA INGENIERÍA
UNIDAD ACADÉMICA
OB
JETI
VO
EST
RA
TÉG
ICO
OB
JETI
VO
OP
ERA
TIV
O
INDICADOR DE ÉXITO Nº PARTIDA DENOMINANCIÓN DE
PARTIDA VALOR SUB TOTAL
Materiales de Oficina (Pedido Cuatrimestral)
530804
TOTAL POR SUB UNIDAD
Decanato
1 1.2 Contribuir con la acreditación institucional
530301 Pasaje al Interior $ 200,00
$ 21.150,00 $ 949,38 $ 22.099,38
530603 Servicio de Capacitación $ 3.000,00
530801 Alimentos y Bebidas $ 200,00
530804 Materiales de Oficina $ 1.300,00
530812 Materiales Didácticos $ 8.000,00
1 1.2 Lograr y mantener la acreditación de carreras
530301 Pasaje al Interior $ 300,00
530603 Servicio de Capacitación $ 8.000,00
530804 Materiales de Oficina $ 150,00
4 4.3 Promover actividades con la finalidad de generar mínimo 5000 de utilidad por autogestión
Carrera Ingeniería Civil
1 1.2 Ejecutar o auspiciar la participación en cursos/seminarios de actualización de los docentes de la Escuela de Ingeniería Civil
530603 Servicio de Capacitación $ 3.500,00
$ 8.200,00 $ 829,25 $ 9.029,25
530804 Materiales de Oficina $ 300,00
4 4.1 Ejecutar programas de vinculación con la colectividad
530804 Materiales de Oficina $ 300,00
530301 Pasaje al Interior $ 4.000,00
530804 Materiales de Oficina $ 100,00
Carrera de Petróleos
1 1.1 Generar y ejecutar eventos , que contribuya al mejoramiento del diseño curricular que permita cumplir con los estándares de acreditación.
530205 Espectáculos Culturales y Sociales
$ 7.000,00
$ 24.000,00 $ - $ 24.000,00 530603 Servicio de Capacitación $ 6.500,00
1 1.2 Lograr el 100% de la ejecución de diversas actividades para la acreditación institucional y de carreras.
530812 Materiales Didácticos $ 10.000,00
4 4.1 Generar y ejecutar proyectos de investigación y de vinculación que beneficien a la comunidad
530205 Espectáculos Culturales y Sociales
$ 500,00
TOTAL FACULTAD DE CIENCIAS DE LA INGENIERÍA $ 55.128,63
PLAN ANUAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA UPSE 2013
Página 18
6.1.5 FACULTAD DE CIENCIAS DEL MAR
UNIDAD ACADÉMICA
OB
JETI
VO
EST
RA
TÉG
ICO
OB
JETI
VO
OP
ERA
TIV
O
INDICADOR DE ÉXITO Nº PARTIDA DENOMINANCIÓN DE
PARTIDA VALOR SUB TOTAL
Materiales de Oficina (Pedido Cuatrimestral)
530804
TOTAL POR SUB UNIDAD
Decanato
1 1.2 Contribuir con la acreditación institucional
530301 Pasaje al Interior $ 200,00
$ 21.150,00 $ 133,25 $ 21.283,25
530603 Servicio de Capacitación $ 3.000,00
530801 Alimentos y Bebidas $ 200,00
530804 Materiales de Oficina $ 1.300,00
530812 Materiales Didácticos $ 8.000,00
1 1.2 Lograr y mantener la acreditación de carreras
530301 Pasaje al Interior $ 300,00
530603 Servicio de Capacitación $ 8.000,00
530804 Materiales de Oficina $ 150,00
4 4.3 Promover actividades con la finalidad de generar mínimo 5000 de utilidad por autogestión
Escuela de Biología Marina
$ - $ 127,37 $ 127,37
TOTAL FACULTAD DE CIENCIAS DEL MAR $ 21.410,62
PLAN ANUAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA UPSE 2013
Página 19
6.1.6 FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y SALUD
UNIDAD ACADÉMICA O
BJE
TIV
O E
STR
ATÉ
GIC
O
OB
JETI
VO
OP
ERA
TIV
O
INDICADOR DE ÉXITO Nº PARTIDA DENOMINANCIÓN DE
PARTIDA VALOR SUB TOTAL
Materiales de Oficina (Pedido Cuatrimestral)
530804
TOTAL POR SUB UNIDAD
Comunicación Social
1 1.2 Contribuir con la acreditación institucional
530603 Servicio de Capacitación $ 2.500,00
$ 13.100,00 $ 400,35 $ 13.500,35
530605 Estudio y diseño de proyectos
$ 500,00
1 1.2 Generar y ejecutar mínimo 2 eventos (cursos/congreso/seminarios/talleres/conferencias) para estudiantes que contribuyan a su formación profesional e integral
530603 Servicio de Capacitación $ 3.500,00
1 1.2 Lograr un 75% de avance en la ejecución de diversas actividades relacionadas al logro de la acreditación por carreras
530301 Pasaje al Interior $ 1.100,00
2 2.6 Establecer un congreso de investigadores de la comunicación. 530603 Servicio de Capacitación $ 5.500,00
4 4.1 Desarrollar actividades a través de la autogestión.
Decanato
1 1.2 Contribuir con la acreditación institucional
530301 Pasaje al Interior $
200,00
$ 21.150,00 $ 1.390,81 $ 22.540,81
530603 Servicio de Capacitación $ 3.000,00
530801 Alimentos y Bebidas $ 200,00
530804 Materiales de Oficina $ 1.300,00
530812 Materiales Didácticos $ 8.000,00
1 1.2 Lograr y mantener la acreditación de carreras
530301 Pasaje al Interior $
300,00
530603 Servicio de Capacitación $ 8.000,00
530804 Materiales de Oficina $
150,00
4 4.3 Promover actividades con la finalidad de generar mínimo 5000 de utilidad por autogestión
PLAN ANUAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA UPSE 2013
Página 20
UNIDAD ACADÉMICA O
BJE
TIV
O E
STR
ATÉ
GIC
O
OB
JETI
VO
OP
ERA
TIV
O
INDICADOR DE ÉXITO Nº PARTIDA DENOMINANCIÓN DE
PARTIDA VALOR SUB TOTAL
Materiales de Oficina (Pedido Cuatrimestral)
530804
TOTAL POR SUB UNIDAD
Carrera de Organización y Desarrollo Comunitario
1 1.2 Contribuir con la acreditación institucional
$ 9.175,00 $ 609,54 $ 9.784,54
1 1.2 Generar y ejecutar mínimo 2 eventos (cursos/congreso/seminarios/talleres/conferencias) para estudiantes que contribuyan a su formación profesional e integral
530205 Espectáculos Culturales y Sociales
$ 2.000,00
530301 Pasaje al Interior $ 50,00
2 2.2 LOGRAR REALIZAR PROYECTOS DE INVESTIGACION QUE CONTRIBUYAN AL MEJORAMIENTO DE INDICADORES DE EVALUACION INSTITUCIONAL
530204 Edición, Impresión, Reproducción y Publicación
$ 2.000,00
530301 Pasaje al Interior $ 1.500,00
4 4.3 Ejecutar actividades con la finalidad de generar mínimo $5.000 de
utilidad por autogestión
530205 Espectáculos Culturales y Sociales
$ 1.000,00
530301 Pasaje al Interior $ 25,00
4 4.3 LOGRAR CONSOLIDAR PROYECTOS DE VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD QUE CONTRIBUYAN AL MEJORAMIENTO DE INDICADORES DE EVALUACION INSTITUCIONAL
530204 Edición, Impresión, Reproducción y Publicación
$ 2.000,00
530301 Pasaje al Interior $ 600,00
Carrera de Psicología
1 1.1 Contribuir en el 90% a la formación profesional de calidad
$ - $ 185,81 $ 185,81
1 1.2 Contribuir a la formación profesional de la carrera
2 2.6 Generar 2 eventos que fomenten a la práctica de la ciencia en la provincia de Santa Elena.
4 4.1 Lograr un 80% de actividades con resultado e impacto en base a la ejecución de proyectos de vinculación.
Escuela de Ciencias Sociales
$ - $ 262,68 $ 262,68
Escuela de Ciencias de la Salud
$ - $ 1.305,82 $ 1.305,82
Carrera de Derecho
$ - $ 461,34 $ 461,34
TOTAL FACULTAD DE CIENCIAS DE SOCIALES Y SALUD $ 48.041,35
PLAN ANUAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA UPSE 2013
Página 21
6.1.7 FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
UNIDAD ACADÉMICA O
BJE
TIV
O E
STR
ATÉ
GIC
O
OB
JETI
VO
OP
ERA
TIV
O
INDICADOR DE ÉXITO Nº PARTIDA DENOMINANCIÓN DE
PARTIDA VALOR SUB TOTAL
Materiales de Oficina (Pedido Cuatrimestral)
530804
TOTAL POR SUB UNIDAD
Decanato
1 1.2 Contribuir con la acreditación institucional
530301 Pasaje al Interior $ 200,00
$ 21.150,00 $ 169,75 $ 21.319,75
530603 Servicio de Capacitación $ 3.000,00
530801 Alimentos y Bebidas $ 200,00
530804 Materiales de Oficina $ 1.300,00
530812 Materiales Didácticos $ 8.000,00
1 1.2 Lograr y mantener la acreditación de carreras
530301 Pasaje al Interior $ 300,00
530603 Servicio de Capacitación $ 8.000,00
530804 Materiales de Oficina $ 150,00
4 4.3 Promover actividades con la finalidad de generar mínimo 5000 de utilidad por autogestión
Escuela de Ingeniería Industrial
$ - $ 230,42 $ 230,42
TOTAL FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL $ 21.550,17
PLAN ANUAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA UPSE 2013
Página 22
6.1.8 FACULTAD DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES
UNIDAD ACADÉMICA O
BJE
TIV
O E
STR
ATÉ
GIC
O
OB
JETI
VO
OP
ERA
TIV
O
INDICADOR DE ÉXITO Nº PARTIDA DENOMINANCIÓN DE
PARTIDA VALOR SUB TOTAL
Materiales de Oficina (Pedido Cuatrimestral)
530804
TOTAL POR SUB UNIDAD
Carrera de Electrónica y Telecomunicaciones
1 1.4 Ejecutar o auspiciar la participación en cursos/seminarios de actualización de los docentes de la Escuela de Electrónica y Telecomunicaciones
530603 Servicio de Capacitación $ 3.500,00
$ 5.600,00 $ 295,22 $ 5.895,22
530804 Materiales de Oficina $ 1.500,00
2 2.2 Ejecutar proyectos de investigación en concordancia con las líneas de investigación de la carrera
530804 Materiales de Oficina $ 250,00
2 2.3 Crear grupos de investigación basados en las líneas de investigación 530804 Materiales de Oficina $ 100,00
4 4.1 Ejecutar programas de vinculación con la colectividad 530804 Materiales de Oficina $ 250,00
Carrera de Informática
1 1.2 Lograr un 75% de avance en la ejecución de diversas actividades relacionadas al logro de la acreditación por carreras
$ - $ 521,61 $ 521,61
3 3.8 Implementar 2 sistemas de apoyo académico para la acreditación
Decanato
1 1.2 Contribuir con la acreditación institucional
530301 Pasaje al Interior $
200,00
$ 21.150,00 $ - $ 21.150,00
530603 Servicio de Capacitación $ 3.000,00
530801 Alimentos y Bebidas $
200,00
530804 Materiales de Oficina $ 1.300,00
530812 Materiales Didácticos $ 8.000,00
1 1.2 Lograr y mantener la acreditación de carreras
530301 Pasaje al Interior $
300,00
530603 Servicio de Capacitación $ 8.000,00
530804 Materiales de Oficina $
150,00
4 4.3 Promover actividades con la finalidad de generar mínimo 5000 de utilidad por autogestión
TOTAL FACULTAD DE SISTEMAS Y TELECOMUNICCACIONES $ 27.566,83
PLAN ANUAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA UPSE 2013
Página 23
6.1.9 VICERRECTORADO ACADÉMICO
UNIDAD ACADÉMICA O
BJE
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O E
STR
ATÉ
GIC
O
OB
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VO
OP
ERA
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O
INDICADOR DE ÉXITO Nº PARTIDA DENOMINANCIÓN DE
PARTIDA VALOR SUB TOTAL
Materiales de Oficina (Pedido Cuatrimestral)
530804
TOTAL POR SUB UNIDAD
CENEC
1 1.2 Organizar la estructura funcional del centro de educación continua
de la UPSE 530804 Materiales de Oficina $ 100,00
$ 13.084,00 $ 63,74 $ 13.147,74
1 1.4 Ejecutar un plan de capacitación, actualización y perfeccionamiento
profesional para el 75% de los docentes de la UPSE
530603 Servicio de Capacitación $ 3.500,00
530605 Estudio y diseño de
proyectos $ 292,00
530804 Materiales de Oficina $ 100,00
2 2.5 Realizar 4 alianzas estratégicas con instituciones públicas y/o
privadas nacionales o extranjeras que contribuyan con la preparación profesional
530303 Viáticos y Subsistencias en
el Interior $ 1.700,00
3 3.5 Realizar 2 conferencia virtual nacional o internacional con fines de
capacitación
530204 Edición, Impresión,
Reproducción y Publicación
$ 500,00
530303 Viáticos y Subsistencias en
el Interior $ 300,00
530304 Viáticos y Subsistencias en
el Exterior $ 5.000,00
4 4.3 Ejecutar el 80% de un plan de educación continua y capacitación para
la comunidad de la provincia de Santa Elena
530204 Edición, Impresión,
Reproducción y Publicación
$ 100,00
530605 Estudio y diseño de
proyectos $ 292,00
530804 Materiales de Oficina $ 1.200,00
INCYT
1 1.4 Elaborar y Ejecutar 2 capacitación docente en el área de Investigación 530603 Servicio de Capacitación $ 500,00
$ 2.700,00 $ - $ 2.700,00 2 2.2
Ejecutar e impulsar un proyecto de investigación que contribuya a la solución de problema de la provincia de Santa Elena
2 2.6 Gestionar, auspiciar eventos para la promoción, difusión, evaluación y practica de la investigación científica en estudiantes, docentes y comunidad involucrada.
530206 Eventos Públicos y Oficiales
$ 2.200,00
PLAN ANUAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA UPSE 2013
Página 24
UNIDAD ACADÉMICA
OB
JETI
VO
EST
RA
TÉG
ICO
OB
JETI
VO
OP
ERA
TIV
O
INDICADOR DE ÉXITO Nº PARTIDA DENOMINANCIÓN DE
PARTIDA VALOR SUB TOTAL
Materiales de Oficina (Pedido Cuatrimestral)
530804
TOTAL POR SUB UNIDAD
Vicerrector
1 1.2 Contribuir con la acreditación institucional
$ - $ - $ -
1 1.2 Elaboración de la planificación académica del año 2013
1 1.2 Elaboración de la planificación académica del año 2014
1 1.2 Elaboración de la planificación académica del año 2015
1 1.2 Lograr un 100% de avance en la ejecución de diversas actividades relacionadas al logro de la acreditación por carreras
1 1.2 Preparar información estadística para el SNIESE.
1 1.2 Realizar reuniones de trabajo con directivos para determinar políticas, procedimientos y coordinar acciones que fortalezcan el proceso académico.
1 1.2 Sesiones del consejo superior de investigación
TOTAL VICERRECTORADO ACADÉMICO $ 15.847,74
PLAN ANUAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA UPSE 2013
Página 25
6.1.10 CENTROS DE INVESTIGACIÓN
UNIDAD ACADÉMICA O
BJE
TIV
O E
STR
ATÉ
GIC
O
OB
JETI
VO
OP
ERA
TIV
O
INDICADOR DE ÉXITO Nº PARTIDA DENOMINANCIÓN DE
PARTIDA VALOR SUB TOTAL
Materiales de Oficina (Pedido Cuatrimestral)
530804
TOTAL POR SUB UNIDAD
Centro de Investigaciones Agropecuarias (CIAP)
1 1.2 Contribuir a la Acreditación Institucional (Gestionar, coordinar y ejecutar los convenios de investigación)
$ - $ 1.888,07 $ 1.888,07
2 2.6 Gestionar, auspiciar eventos para la promoción, difusión, evaluación y practica de la investigación científica en estudiantes, docentes y comunidad involucrada.
2 2.3 Informar mensualmente las actividades al consejo de Investigación.
2 2.2 Ejecutar e impulsar proyectos de investigación que contribuya a la solución de problemas de la provincia de Santa Elena
CIBPA
1 1.2 Contribuir a la Acreditación Institucional
$ - $ - $ -
2 2.6
Gestionar, auspiciar eventos para la promoción, difusión, evaluación y practica de la investigación científica en estudiantes, docentes y comunidad involucrada.
2 2.3 Actualizar mensualmente la información de actividades para el Consejo de Investigación.
2 2.2
Ejecutar e impulsar proyectos de investigación que contribuya a la solución de problemas de la provincia de Santa Elena
TOTAL CENTROS DE INVESTIGACIÓN $ 1.888,07
PLAN ANUAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA UPSE 2013
Página 26
6.2 RESUMEN DEL GASTO POR UNIDAD ACADÉMICA
UNIDAD SUB UNIDAD PARTIDA DENOMINACIÓN DE PARTIDA PRESUPUESTO SUBTOTAL TOTAL
Facu
ltad
de
Cie
nci
as A
dm
inis
trat
ivas
Carrera de Administración de Empresas
530303 Viáticos y Subsistencias en el Interior $ 650,00
$ 5.305,71
$ 76.002,81
530403 Mobiliarios $ 1.500,00
530812 Materiales Didácticos $ 2.000,00
530804 Materiales de Oficina (CT) $
1.155,71
Carrera de Administración Pública
530202 Fletes y Maniobras $ 8.400,00
$ 12.732,56
530204 Edición, Impresión, Reproducción y Publicación $ 100,00
530301 Pasaje al Interior $ 3.000,00
530804 Materiales de Oficina $ 4,00
530804 Materiales de Oficina (CT) $ 1.228,56
Carrera de Contabilidad y Auditoría
530402 Edificios Locales y Residencias $ 1.000,00
$ 3.528,61
530403 Mobiliarios $ 800,00
530605 Estudio y diseño de proyectos $ 450,00
530804 Materiales de Oficina $ 400,00
530807 Mater. de Impr. Fotos, Reprod. y Public. $ 400,00
530804 Materiales de Oficina (CT) $ 478,61
Carrera de Desarrollo Empresarial
530204 Edición, Impresión, Reproducción y Publicación $ 15,00
$ 2.128,27 530804 Materiales de Oficina $ 12,60
530804 Materiales de Oficina (CT) $ 2.100,67
Carrera de Gestión y Desarrollo Turístico
530403 Mobiliarios $ 4.900,00
$ 6.015,96 530803 Combustibles y Lubricantes $ 180,00
530804 Materiales de Oficina (CT) $ 935,96
Carrera de Hotelería y Turismo
530205 Espectáculos Culturales y Sociales $ 1.000,00
$ 16.375,96
530301 Pasaje al Interior $ 1.540,00
530302 Pasaje al Exterior $ 5.000,00
530303 Viaticos y Subsistencias en el Interior $ 3.000,00
530603 Servicio de Capacitación $ 1.500,00
530803 Combustibles y Lubricantes $ 800,00
530804 Materiales de Oficina $ 1.100,00
530807 Mater. de Impr. Fotos, Reprod. y Public. $ 1.500,00
530804 Materiales de Oficina (CT) $ 935,96
Carrera de Marketing
530403 Mobiliarios $ 3.500,00
$ 7.196,70 530803 Combustibles y Lubricantes $ 180,00
530804 Materiales de Oficina (CT) $ 3.516,70
Decanato
530301 Pasaje al Interior $ 500,00
$ 22.719,04
530603 Servicio de Capacitación $ 11.000,00
530801 Alimentos y Bebidas $ 200,00
530804 Materiales de Oficina $ 1.450,00
530812 Materiales Didácticos $ 8.000,00
530804 Materiales de Oficina (CT) $ 1.283,92
530804 Materiales de Oficina (CT) Centro de Desarrollo $ 285,12
PLAN ANUAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA UPSE 2013
Página 27
UNIDAD SUB UNIDAD PARTIDA DENOMINACIÓN DE PARTIDA PRESUPUESTO SUBTOTAL TOTAL
Facu
ltad
de
Cie
nci
as A
grar
ias
Decanato
530301 Pasaje al Interior $ 500,00
$ 22.214,33 $ 22.993,85
530603 Servicio de Capacitación $ 11.000,00
530801 Alimentos y Bebidas $ 200,00
530804 Materiales de Oficina $ 1.450,00
530812 Materiales Didácticos $ 8.000,00
530804 Materiales de Oficina (CT) $ 961,97
530804 Materiales de Oficina (CT) Centro de Prac. Aca. $ 102,36
Escuela de Agropecuaria 530804 Materiales de Oficina (CT) $ 779,52 $ 779,52
Facu
ltad
de
Cie
nci
as d
e la
Ed
uca
ció
n e
Idio
mas
Carrera de Educación Básica
530603 Servicio de Capacitación $ 3.500,00
$ 6.755,06
$ 40.397,24
530804 Materiales de Oficina $ 2.000,00
530804 Materiales de Oficina (CT) $ 1.255,06
Carrera de Educación Física 530804 Materiales de Oficina (CT) $ 1.237,22 $ 1.237,22
Decanato
530301 Pasaje al Interior $ 500,00
$ 21.883,45
530603 Servicio de Capacitación $ 11.000,00
530801 Alimentos y Bebidas $ 200,00
530804 Materiales de Oficina $ 1.450,00
530804 Materiales de Oficina (CT) $ 733,45
530812 Materiales Didácticos $ 8.000,00
Carrera de Informática Educativa 530804 Materiales de Oficina (CT) $ 989,44 $ 989,44
Carrera Licenciatura en Inglés
530603 Servicio de Capacitación $ 4.000,00
$ 6.895,60 530804 Materiales de Oficina $ 1.400,00
530804 Materiales de Oficina (CT) $ 1.055,42
530804 Materiales de Oficina (CT) Centro Idiomas $ 440,18
Carrera de Parvularia 530804 Materiales de Oficina (CT) $ 2.636,47 $ 2.636,47
Facu
ltad
de
Cie
nci
as d
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Inge
nie
ría
Decanato
530301 Pasaje al Interior $ 500,00
$ 22.099,38
$ 55.128,63
530603 Servicio de Capacitación $ 11.000,00
530801 Alimentos y Bebidas $ 200,00
530804 Materiales de Oficina $ 1.450,00
530804 Materiales de Oficina (CT) $ 724,93
530804 Materiales de Oficina (CT) CIGEO $ 224,45
530812 Materiales Didácticos $ 8.000,00
Carrera Ingeniería Civil
530301 Pasaje al Interior $ 4.000,00
$ 9.029,25 530603 Servicio de Capacitación $ 3.500,00
530804 Materiales de Oficina $ 700,00
530804 Materiales de Oficina (CT) $ 829,25
Carrera de Petróleos
530205 Espectáculos Culturales y Sociales $ 7.500,00
$ 24.000,00 530603 Servicio de Capacitación $ 6.500,00
530812 Materiales Didácticos $ 10.000,00
Facu
ltad
de
Cie
nci
as d
el M
ar
Decanato
530301 Pasaje al Interior $ 500,00
$ 21.283,25 $ 21.410,62
530603 Servicio de Capacitación $ 11.000,00
530801 Alimentos y Bebidas $ 200,00
530804 Materiales de Oficina $ 1.450,00
530812 Materiales Didácticos $ 8.000,00
530804 Materiales de Oficina (CT) $ 133,25
Escuela de Biología Marina 530804 Materiales de Oficina (CT) $ 127,37 $ 127,37
PLAN ANUAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA UPSE 2013
Página 28
UNIDAD SUB UNIDAD PARTIDA DENOMINACIÓN DE PARTIDA PRESUPUESTO SUBTOTAL TOTAL
Facu
ltad
de
Cie
nci
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ales
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e Sa
lud
Escuela de Ciencias Sociales 530804 Materiales de Oficina (CT) $ 262,68 $ 262,68
$ 48.041,35
Carrera de Derecho 530804 Materiales de Oficina (CT) $ 461,34 $ 461,34
Comunicación Social
530301 Pasaje al Interior $
1.100,00
$ 13.500,35 530603 Servicio de Capacitación $ 11.500,00
530605 Estudio y diseño de proyectos $ 500,00
530804 Materiales de Oficina (CT) $ 400,35
Decanato
530301 Pasaje al Interior $ 500,00
$ 22.540,81
530603 Servicio de Capacitación $ 11.000,00
530801 Alimentos y Bebidas $ 200,00
530804 Materiales de Oficina $ 1.450,00
530812 Materiales Didácticos $ 8.000,00
530804 Materiales de Oficina (CT) $ 487,61
530804 Materiales de Oficina (CT) Consultorio Jurídico $ 903,20
Carrera de Organización y Desarrollo Comunitario
530204 Edición, Impresión, Reproducción y Publicación $ 4.000,00
$ 9.784,54 530205 Espectáculos Culturales y Sociales $ 3.000,00
530301 Pasaje al Interior $ 2.175,00
530804 Materiales de Oficina (CT) $ 609,54
Carrera de Psicología 530804 Materiales de Oficina (CT) $ 185,81 $ 185,81
Escuela de Ciencias de la Salud 530804 Materiales de Oficina (CT) $ 1.305,82 $ 1.305,82
Facu
ltad
de
Inge
nie
ría
Ind
ust
rial
Decanato
530301 Pasaje al Interior $ 500,00
$ 21.319,75 $ 21.550,17
530603 Servicio de Capacitación $ 11.000,00
530801 Alimentos y Bebidas $ 200,00
530804 Materiales de Oficina $ 1.450,00
530812 Materiales Didácticos $ 8.000,00
530804 Materiales de Oficina (CT) $ 169,75
Escuela de Ingeniería Industrial 530804 Materiales de Oficina (CT) $ 230,42 $ 230,42
Facu
ltad
de
Sist
emas
y T
elec
om
un
icac
ion
es
Carrera de Electrónica y Telecomunicaciones
530603 Servicio de Capacitación $ 3.500,00
$ 5.895,22
$ 27.566,83
530804 Materiales de Oficina $ 2.100,00
530804 Materiales de Oficina (CT) $ 295,22
Carrera de Informática 530804 Materiales de Oficina (CT) $ -
$ 521,61 530804 Materiales de Oficina (CT) Unidad de Producción $ 521,61
Decanato
530301 Pasaje al Interior $ 500,00
$ 21.150,00
530603 Servicio de Capacitación $ 11.000,00
530801 Alimentos y Bebidas $ 200,00
530804 Materiales de Oficina $ 1.450,00
530812 Materiales Didácticos $ 8.000,00
PLAN ANUAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA UPSE 2013
Página 29
UNIDAD SUB UNIDAD PARTIDA DENOMINACIÓN DE PARTIDA PRESUPUESTO SUBTOTAL TOTAL
Vic
erre
cto
rad
o A
cad
émic
o
Centro de Educación Continua
530204 Edición, Impresión, Reproducción y Publicación $ 600,00
$ 13.147,74
530303 Viáticos y Subsistencias en el Interior $ 2.000,00
530304 Viáticos y Subsistencias en el Exterior $ 5.000,00
530603 Servicio de Capacitación $ 3.500,00
530605 Estudio y diseño de proyectos $ 584,00
530804 Materiales de Oficina $ 1.400,00
530804 Materiales de Oficina (CT) $ 63,74
INCYT 530206 Eventos Públicos y Oficiales $ 2.200,00
$ 2.700,00 530603 Servicio de Capacitación $ 500,00
Vicerrector $ -
CIAP 530804 Materiales de Oficina (CT) $ 1.888,07 $ 1.888,07
TOTAL ACADEMIA $ 330.827,31 $ 330.827,31 $ 330.827,31
PLAN ANUAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA UPSE 2013
Página 30
6.3 INDICADORES GESTIÓN
Se muestra los indicadores de éxito de las diferentes unidades administrativas con los recursos económicos necesarios para su ejecución.
UNIDAD
OB
JETI
VO
EST
RA
TÉG
ICO
OB
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VO
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ERA
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O
INDICADOR DE ÉXITO Nº
PARTIDA DENOMINANCIÓN DE
PARTIDA VALOR SUB TOTAL
Materiales de Oficina (Pedido Cuatrimestral)
530804
TOTAL POR SUB UNIDAD
Biblioteca General 1 1.2 Mejorar de la calidad de los servicios bibliotecarios, basado en estándares de calidad para beneficio de la comunidad universitaria
530403 Mobiliarios $ 1.230,00
$ 2.920,00
$ 110,60 $ 3.030,60 530603 Servicio de Capacitación $ 1.000,00
530806 Herramientas $ 650,00
530812 Materiales Didácticos $ 40,00
Bienestar Universitario
1 1.2 Verificar el Plan Anual de Becas y Ayudas Económicas para su ratificación o realizar acciones correctivas
530807 Mater. de Impr. Fotos, Reprod. y Public.
$ 400,00
$ 135.700,00 $ 1.358,17 $ 137.058,17
530807 Mater. de Impr. Fotos, Reprod. y Public.
$ 200,00
580208 Becas y Ayudas Económicas $ 110.000,00
1 1.5 Mejora de los servicios que presta el departamento de bienestar estudiantil universitario en un 20%
530403 Mobiliarios $ 15.500,00
530702 Arrendamiento y Licencias de uso y paquetes informáticos
$ 3.000,00
530801 Alimentos y Bebidas $ 500,00
530802 Vestuario, Lenceria y Prendas de Protec.
$ 4.000,00
530804 Materiales de Oficina $ 700,00
530806 Herramientas $ 1.400,00
Coordinación de Extensiones y Centros de Apoyo
4 4.1 Coordinar las actividades administrativas y los gastos de las extensiones y centros de apoyo en un 100%
530202 Fletes y Maniobras $ 720,00
$ 1.920,00 $ 603,50 $ 2.523,50 530218
Publicidad y Propagandas en Medios de Comunicación Masiva
$ 600,00
530801 Alimentos y Bebidas $ 600,00
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INDICADOR DE ÉXITO Nº
PARTIDA DENOMINANCIÓN DE
PARTIDA VALOR SUB TOTAL
Materiales de Oficina (Pedido Cuatrimestral)
530804
TOTAL POR SUB UNIDAD
Difusión Cultural 4 4.2
Ejecutar al 100% un plan anual de cobertura y programas, publicaciones que informen las actividades académicas, científicas, administrativas y de vinculación con la comunidad que se realicen en la UPSE
530204 Edición, Impresión, Reproducción y Publicación
$ 15.049,00
$ 99.703,00 $ 99.703,00
530218 Publicidad y Propagandas en Medios de Comunicación Masiva
$ 69.000,00
530804 Materiales de Oficina $ 13.629,00
530807 Mater. de Impr. Fotos, Reprod. y Public.
$ 2.000,00
530813 Repuestos $ 25,00
Dirección Administrativa
1 1 Contribuir a la Acreditación Institucional
$ - $ 1.714,72 $ 1.714,72 3 3.1
Controlar el 100% de las adquisiciones para la Universidad de acuerdo a las necesidades institucionales y lo establecido en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública
Dirección Financiera
3 3.1 Ejecutar actividades de gestión Administrativa
530301 Pasajes al Interior $ 1.440,00
$ 7.640,00 $ 3.633,31 $ 11.273,31
530303 Viáticos y Subsistencias en el interior
$ 1.200,00
530603 Servicio de Capacitación $ 5.000,00
3 3.1 Evaluar la ejecución de ingresos y egresos en función del Plan Operativo y Presupuesto en que incurren las carreras, en coordinación con el Departamento de Contabilidad
3 3.1
Planificar las actividades financieras, considerando el origen y destino de los recursos, encaminada al logro de los objetivos tomando en cuenta el diseño y actualización de los sistemas de formulación, control y evaluación, a partir de las disposiciones legales vigentes.
3 3.1 Presentar informes sobre los resultados de la ejecución financiera de autogestión
3 3.1 Realizar el control a los bienes muebles e inmuebles de la Universidad
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INDICADOR DE ÉXITO Nº
PARTIDA DENOMINANCIÓN DE
PARTIDA VALOR SUB TOTAL
Materiales de Oficina (Pedido Cuatrimestral)
530804
TOTAL POR SUB UNIDAD
Obras Civiles Universitarias
1 1.2 Actualización semestral de planos de la Ciudadela Universitarias, Extensiones y Centros de Apoyo (aulas, laboratorios, edificios administrativos, áreas de recreación, áreas verdes, etc.)
$ 4.000,00 $ 326,51 $ 4.326,51 3 3.7
Analizar la situación institucional para la presentación de anteproyectos.
530605 Estudio y Diseño de Proyectos
$ 4.000,00
3 3.7 Fiscalizar los proyectos aprobados por Rectorado, considerando la partida presupuestaria otorgada por el área Financiera.
Museo 4 4.2
Planificar y ejecutar actividades de difusión, publicidad, y gestión interna y externa que impulse la promoción, e innovación museográfica del Museo Paleontológico Megaterio, para contribuir al desarrollo de la Universidad en el servicio a la comunidad.
530301 Pasajes al Interior $ 1.575,00
$ 13.999,00 $ 150,29 $ 14.149,29
530303 Viáticos y Subsistencias en el interior
$ 2.000,00
530402 Edificios Locales y Residencias
$ 6.000,00
530403 Mobiliarios $ 1.850,00
530801 Alimentos y Bebidas $ 500,00
530804 Materiales de Oficina $ 399,00
530805 Materiales de Aseo $ 40,00
530811 Materiales de construcción $ 1.635,00
Planeamiento Integral
3 3.1 Formular en un 100% el manual de procesos institucional 530801 Alimentos y Bebidas $ 500,00
$ 3.020,00 $ 266,26 $ 3.286,26
3 3.1 Formular en un 100% nuevo plan estratégico 2014-2018
1 1.2 Contribuir a la Acreditación Institucional
530301 Pasajes al Interior $ 400,00
530303 Viáticos y Subsistencias en el interior
$ 120,00
530603 Servicio de Capacitación $ 2.000,00
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UNIDAD
OB
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VO
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OB
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INDICADOR DE ÉXITO Nº
PARTIDA DENOMINANCIÓN DE
PARTIDA VALOR SUB TOTAL
Materiales de Oficina (Pedido Cuatrimestral)
530804
TOTAL POR SUB UNIDAD
Rectorado
1 1.2 Ejecutar las actividades de la Gestión Administrativa en un 100%
530204 Edición, Impresión, Reproducción y Publicación
$ 900,00
$ 123.866,20 $ 2.905,24 $ 126.771,44
530206 Eventos Públicos y Oficiales $ 23.000,00
530301 Pasajes al Interior $ 24.155,00
530302 Pasajes al Exterior $ 2.500,00
530303 Viáticos y Subsistencias en el interior
$ 13.400,00
530304 Viáticos y Subsistencias en el Exterior
$ 5.000,00
530307 Gastos para la atención de Delegados Extranjeros y Nacionales
$ 6.000,00
530801 Alimentos y Bebidas $ 8.100,00
530804 Materiales de Oficina $ 13.980,00
530806 Herramientas $ 3.360,00
530807 Mater. de Impr. Fotos, Reprod. y Public.
$ 14.000,00
570301 Dietas $ 2.671,20
1 1.2 Lograr la Acreditación Institucional
530301 Pasajes al Interior $ 3.600,00
530303 Viáticos y Subsistencias en el interior
$ 3.200,00
Relaciones Externas
3 3.5 Revisar, coordinar y ejecutar los convenios de cooperación académica nacionales e internacionales.
530106 Servicios de Correo $ 100,00
$ 4.500,00 $ - $ 4.500,00
530304 Viáticos y Subsistencias en el Exterior
$ 2.000,00
3 3.6 Impulsar la participación docente en convocatorias y concursos de becas
530106 Servicios de Correo $ 100,00
530304 Viáticos y Subsistencias en el Exterior
$ 2.300,00
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INDICADOR DE ÉXITO Nº
PARTIDA DENOMINANCIÓN DE
PARTIDA VALOR SUB TOTAL
Materiales de Oficina (Pedido Cuatrimestral)
530804
TOTAL POR SUB UNIDAD
Secretaria General - Procuraduría
1 1.5 Elaborar y certificar documentación a los estudiantes, graduados y profesionales de la universidad
$ 4.150,00 $ 827,53 $ 4.977,53 3 3.2
Asesorar a las unidades administrativas y académicas en el cumplimiento de la normativa establecida en la Constitución, LOES, LOSEP y Estatutos.
530301 Pasajes al Interior $ 1.440,00
530303 Viáticos y Subsistencias en el interior
$ 1.960,00
3 3.2 Proponer y actualizar reglamentos acordes a las normas legales que rigen la constitución.
530303 Viáticos y Subsistencias en el interior
$ 750,00
3 3.3 Contribuir a la Acreditación Institucional
Talento Humano
1 1.5 Contratación del 100% del personal administrativo en base a las necesidades institucionales
$ - $ - $ -
1 1.5 Implementar un plan de salud ocupacional administrativo de carácter preventivo
1 1.5 Procesos de Fortalecimiento institucional en un 40%
3 3.2 Evaluación de desempeño de la personal administrativo
3 3.4 Coordinar los gastos de personal académico y administrativo a nivel institucional en un 100%
3 3.4 Diseñar y ejecutar un plan de capacitación del talento humano de acuerdo a un estudio de reales necesidades de sus departamentos.
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INDICADOR DE ÉXITO Nº PARTIDA DENOMINANCIÓN DE
PARTIDA VALOR SUB TOTAL
Materiales de Oficina (Pedido Cuatrimestral)
530804
TOTAL POR SUB UNIDAD
Unidad Operativa de Acreditación
1 1.2 Capacitación de modelos de evaluación de la educación superior.
$ 31.500,00 $ - $ 31.500,00 1 1.2 Monitoreo y control de cumplimiento de estándares de calidad
530204 Edición, Impresión, Reproducción y Publicación
$ 8.000,00
530206 Eventos Públicos y Oficiales
$ 10.000,00
530218 Publicidad y Propagandas en Medios de Comunicación Masiva
$ 2.000,00
530603 Servicio de Capacitación $ 1.000,00
530605 Estudio y Diseño de Proyectos
$ 2.000,00
530801 Alimentos y Bebidas $ 1.500,00
530804 Materiales de Oficina $ 2.000,00
1 1.2 Realizar autoevaluaciones periódicas que garanticen el mejoramiento continuo institucional evidenciado en el cumplimiento de estándares de calidad establecidos por las entidades reguladoras
530603 Servicio de Capacitación $ 4.000,00
530804 Materiales de Oficina $ 1.000,00
Unidad Operativa de Desarrollo Académico
1 1.1 80% de indicadores de desempeño para el macro, meso y micro currículo, aplicándose en las carreras
$ - $ 1.788,76 $ 1.788,76
1 1.1 Por lo menos 3 talleres anuales de mejoramiento profesional, de 20 horas cada uno
1 1.4 2 Módulos anuales para desarrollo de competencias generales por cada carrera
1 1.4 3 talleres anuales para formación de docentes en investigación formativa..
2 2.1 Publicar por lo menos 2 números de la revista científica virtual de la UPSE
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INDICADOR DE ÉXITO Nº PARTIDA DENOMINANCIÓN DE
PARTIDA VALOR SUB TOTAL
Materiales de Oficina (Pedido Cuatrimestral)
530804
TOTAL POR SUB UNIDAD
Vicerrectorado General 1 1.5 Mejoras en un 80% el desempeño administrativo de los departamentos bajo la dirección de Vicerrectorado.
530204 Edición, Impresión, Reproducción y Publicación
$ 2.000,00
$ 10.491,00 $ 1.656,39 $ 12.147,39
530205 Espectáculos Culturales y Sociales
$ 3.230,00
530303 Viáticos y Subsistencias en el interior
$ 1.200,00
530403 Mobiliarios $ 830,00
530801 Alimentos y Bebidas $ 3.015,00
530806 Herramientas $ 216,00
Vinculación con la colectividad
1 1.5
Ejecutar 40 eventos y actividades culturales con la participación de estudiantes, docentes, trabajadores y la comunidad externa para promover, desarrollar y difundir la cultura universal y ancestral ecuatoriana
530205 Espectáculos Culturales y Sociales
$ 8.000,00
$ 97.900,00 $ 1.086,45 $ 98.986,45
530403 Mobiliarios $ 1.500,00
530603 Servicio de Capacitación $ 12.000,00
530802 Vestuario, Lencería y Prendas de Protec.
$ 15.000,00
530804 Materiales de Oficina $ 500,00
530807 Mater. de Impr. Fotos, Reprod. y Public.
$ 10.000,00
1 1.5 Mantener el sistema de seguimiento a graduados con el 100% de datos actualizados
530301 Pasajes al Interior $ 100,00
530503 Alquiler de Mobiliario $ 15.000,00
530801 Alimentos y Bebidas $ 2.000,00
530806 Herramientas $ 2.000,00
530807 Mater. de Impr. Fotos, Reprod. y Public.
$ 2.000,00
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Página 37
3 3.5 Realizar 2 alianzas estratégicas de cooperación con organizaciones sociales e instituciones estatales para viabilizar los proyectos de vinculación y conocer el grado de satisfacción de la comunidad
530301 Pasajes al Interior $ 1.500,00
4 4.1 Realizar 3 programas de Vinculación con la Colectividad por Carrera que coadyuven a la solución de problemas que impulsen el desarrollo de la Región Peninsular
530301 Pasajes al Interior $ 8.000,00
530603 Servicio de Capacitación $ 20.000,00
530807 Mater. de Impr. Fotos, Reprod. y Public.
$ 300,00
TOTALES $ 541.309,20 $ 16.427,72 $ 557.736,92
PLAN ANUAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA UPSE 2013
Página 38
6.4 RESUMEN DEL GASTO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA
UNIDAD PARTIDA DENOMINACIÓN DE PARTIDA PRESUPUESTO TOTAL
Biblioteca General
530403 Mobiliarios $ 1.230,00
$ 3.030,60
530603 Servicio de Capacitación $ 1.000,00
530804 Materiales de Oficina (CT) $ 110,60
530806 Herramientas $ 650,00
530812 Materiales Didácticos $ 40,00
Bienestar Universitario
530403 Mobiliarios $ 15.500,00
$ 137.058,17
530702 Arrendamiento y Licencias de uso y paquetes informáticos $ 3.000,00
530801 Alimentos y Bebidas $ 500,00
530802 Vestuario, Lenceria y Prendas de Protec. $ 4.000,00
530804 Materiales de Oficina $ 700,00
530804 Materiales de Oficina (CT) $ 1.358,17
530806 Herramientas $ 1.400,00
530807 Mater. de Impr. Fotos, Reprod. y Public. $ 600,00
580208 Becas y Ayudas Económicas $ 110.000,00
Coordinación de Extensiones y Centros de Apoyo
530202 Fletes y Maniobras $ 720,00
$ 2.523,50 530218 Publicidad y Propagandas en Medios de Comunicación Masiva $ 600,00
530801 Alimentos y Bebidas $ 600,00
530804 Materiales de Oficina (CT) $ 603,50
Difusión Cultural
530204 Edición, Impresión, Reproducción y Publicación $ 15.049,00
$ 99.703,00
530218 Publicidad y Propagandas en Medios de Comunicación Masiva $ 69.000,00
530804 Materiales de Oficina $ 13.629,00
530804 Materiales de Oficina (CT)
530807 Mater. de Impr. Fotos, Reprod. y Public. $ 2.000,00
530813 Repuestos $ 25,00
Dirección Administrativa 530804 Materiales de Oficina (CT) $ 1.714,72 $ 1.714,72
Dirección Financiera
530301 Pasajes al Interior $ 1.440,00
$ 11.273,31 530303 Viáticos y Subsistencias en el interior $ 1.200,00
530603 Servicio de Capacitación $ 5.000,00
530804 Materiales de Oficina (CT) $ 3.633,31
Obras Civiles Universitarias 530605 Estudio y Diseño de Proyectos $ 4.000,00
$ 4.326,51 530804 Materiales de Oficina (CT) $ 326,51
Museo
530301 Pasajes al Interior $ 1.575,00
$ 14.149,29
530303 Viáticos y Subsistencias en el interior $ 2.000,00
530402 Edificios Locales y Residencias $ 6.000,00
530403 Mobiliarios $ 1.850,00
530801 Alimentos y Bebidas $ 500,00
530804 Materiales de Oficina $ 399,00
530804 Materiales de Oficina (CT) $ 150,29
530805 Materiales de Aseo $ 40,00
530811 Materiales de construcción $ 1.635,00
Planeamiento Integral
530301 Pasajes al Interior $ 400,00
$ 3.286,26
530303 Viáticos y Subsistencias en el interior $ 120,00
530603 Servicio de Capacitación $ 2.000,00
530801 Alimentos y Bebidas $ 500,00
530804 Materiales de Oficina (CT) $ 266,26
Rectorado
530204 Edición, Impresión, Reproducción y Publicación $ 900,00
$ 126.771,44
530206 Eventos Públicos y Oficiales $ 23.000,00
530301 Pasajes al Interior $ 27.755,00
530302 Pasajes al Exterior $ 2.500,00
530303 Viáticos y Subsistencias en el interior $ 16.600,00
530304 Viáticos y Subsistencias en el Exterior $ 5.000,00
530307 Gastos para la atención de Delegados Extranjeros y Nacionales
$ 6.000,00
530801 Alimentos y Bebidas $ 8.100,00
530804 Materiales de Oficina $ 13.980,00
530804 Materiales de Oficina (CT) $ 2.905,24
530806 Herramientas $ 3.360,00
530807 Mater. de Impr. Fotos, Reprod. y Public. $ 14.000,00
570301 Dietas $ 2.671,20
Relaciones Externas
530106 Servicios de Correo $ 200,00
$ 4.500,00 530304 Viáticos y Subsistencias en el Exterior $ 4.300,00
530804 Materiales de Oficina (CT)
PLAN ANUAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA UPSE 2013
Página 39
UNIDAD PARTIDA DENOMINACIÓN DE PARTIDA PRESUPUESTO TOTAL
Secretaria General - Procuraduría
530301 Pasajes al Interior $ 1.440,00
$ 4.977,53 530303 Viáticos y Subsistencias en el interior $ 2.710,00
530804 Materiales de Oficina (CT) $ 827,53
Talento Humano
$ -
Unidad Operativa de Acreditación
530204 Edición, Impresión, Reproducción y Publicación $ 8.000,00
$ 31.500,00
530206 Eventos Públicos y Oficiales $ 10.000,00
530218 Publicidad y Propagandas en Medios de Comunicación Masiva $ 2.000,00
530603 Servicio de Capacitación $ 5.000,00
530801 Alimentos y Bebidas $ 1.500,00
530804 Materiales de Oficina $ 3.000,00
(en blanco) (en blanco) $ 2.000,00
Unidad Operativa de Desarrollo Académico
530804 Materiales de Oficina (CT) $ 1.788,76 $ 1.788,76
Vicerrectorado General
530204 Edición, Impresión, Reproducción y Publicación $ 2.000,00
$ 12.147,39
530205 Espectáculos Culturales y Sociales $ 3.230,00
530303 Viáticos y Subsistencias en el interior $ 1.200,00
530403 Mobiliarios $ 830,00
530801 Alimentos y Bebidas $ 3.015,00
530804 Materiales de Oficina (CT) $ 1.656,39
530806 Herramientas $ 216,00
Vinculación con la Colectividad
530205 Espectáculos Culturales y Sociales $ 8.000,00
$ 98.986,45
530301 Pasajes al Interior $ 9.600,00
530403 Mobiliarios $ 1.500,00
530503 Alquiler de Mobiliario $ 15.000,00
530603 Servicio de Capacitación $ 32.000,00
530801 Alimentos y Bebidas $ 2.000,00
530802 Vestuario, Lencería y Prendas de Protec. $ 15.000,00
530804 Materiales de Oficina $ 500,00
530804 Materiales de Oficina (CT) $ 1.086,45
530806 Herramientas $ 2.000,00
530807 Mater. de Impr. Fotos, Reprod. y Public. $ 12.300,00
TOTAL GESTIÓN $ 557.736,92 $ 557.736,92
VII. CONCLUSIONES
El Plan Anual de la Política Pública 2013 de la UPSE, tiene la finalidad de complementar
el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan Estratégico Institucional, por lo
tanto es necesario monitorearlo de manera constante por la dependencia
competente.
El Plan deberá de ser socializado a los responsables de su ejecución.
Es importante considerar que existen unidades académicas y administrativas que no
especificaron los recursos económicos que necesitarán para la ejecución de
indicadores de éxito.
El total del gasto presupuestado para las unidades académicas es de 330.827,31 US
dólares, y el gasto de las unidades administrativas es de 557.736,92 US dólares.