Post on 08-Aug-2020
Kawan Lama Group
GUIDANCE INVOICE VENDOR PORTAL
Tanggal efektif: 27 Juli 2020 Halaman 1 dari 39
Kawan Lama Group
Table of Contents I. Aktivasi Vendor sebagai User pada Invoice Vendor Portal................................................ 2
II. Login pada Invoice Vendor Portal .............................................................................. 4
III. Change Password ..................................................................................................... 6
IV. Forgot Password ...................................................................................................... 7
V. Create Confirmation Form ............................................................................................ 9
VI. Create E-Invoice Confirmation ..................................................................................15
A. Create by Input E-Invoice Confirmation .....................................................................15
B. Create by Upload E-Invoice Confirmation ..................................................................19
VII. Create E-Invoice Direct ............................................................................................23
A. Create by Input E-Invoice Direct ...............................................................................23
B. Create by Upload E-Invoice Direct ............................................................................28
VIII. E-Invoice Expedition ............................................................................................32
A. Input E-Invoice Expedition .......................................................................................32
IX. Create Rekap E-Invoice ...........................................................................................38
Kawan Lama Group
GUIDANCE INVOICE VENDOR PORTAL
Tanggal efektif: 27 Juli 2020 Halaman 2 dari 39
Invoice Vendor Portal merupakan aplikasi berbasis web yang digunakan oleh Vendor untuk melakukan
konfirmasi dan penagihan ke Kawan Lama Group.
Syarat minimum yang diperlukan untuk dapat mengakses Invoice Vendor Portal, yaitu:
Operating system Minimum Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows Server 2003/2008/2012
Web Browser Mozilla Firefox 74.0
Bandwith Connection to Internet 256 Kbps modem
Software For View PDF Adobe Acrobat Reader
Langkah-langkah penggunaan aplikasi ini adalah sebagai berikut:
I. Aktivasi Vendor sebagai User pada Invoice Vendor Portal
1. Vendor yang sudah didaftarkan oleh Admin Web pada Master Vendor Data akan menerima
notifikasi email dengan contoh tampilan sebagai berikut:
Pada notifikasi email tersebut terdapat informasi mengenai User Name yang digunakan oleh
Vendor untuk mengakses Invoice Vendor Portal. User Name merupakan User ID Vendor sesuai
dengan kode vendor yang terdaftar di Vendor Master Data KLG.
2. Klik Link yang terdapat pada email tersebut untuk melakukan aktivasi password yang akan
digunakan untuk mengakses Invoice Vendor Portal, maka akan muncul tampilan sebagai berikut
pada web browser:
2
a
b
3
1
Kawan Lama Group
GUIDANCE INVOICE VENDOR PORTAL
Tanggal efektif: 27 Juli 2020 Halaman 3 dari 39
a) Isi kolom Password dengan password yang akan digunakan untuk mengakses Invoice
Vendor Portal.
b) Isi kolom Confirm Password dengan password yang sama yang diisi pada kolom
Password.
3. Klik Confirm untuk mengaktifkan password yang sudah dibuat, maka akan muncul notifikasi
sebagai berikut:
4. Klik Ok, maka proses aktivasi Vendor sebagai User di Invoice Vendor Portal KLG berhasil
dilakukan.
4
Kawan Lama Group
GUIDANCE INVOICE VENDOR PORTAL
Tanggal efektif: 27 Juli 2020 Halaman 4 dari 39
II. Login pada Invoice Vendor Portal
1. Ketik: https://klgvendorportal.klgsys.com/Login pada web browser yang digunakan, maka akan
muncul tampilan sebagai berikut:
2. Isi kolom User Name dengan User ID Vendor sesuai dengan yang terdapat pada notifikasi
email yang telah diterima dari Admin Web. Pastikan untuk menggunakan username sesuai
company code dan produk/ jasa yang di-supply. Berikut list company code yang ada di Kawan
Lama Group :
Comp Code Comp Name
A100 PT Permata Griya Bumi
F100 PT Foods Beverages Indonesia
F110 PT Cupbop Indonesia Abadi
I100 PT Kawan Lama Sejahtera
I110 PT Krisbow Indonesia
I150 PT Emaro Online Indonesia
I180 PT Kawan Lama Inovasi
I190 PT Sensor Indonesia
I210 PT Miller Weldindo
M100 PT Golden Dacron
M110 PT Everlight Indonesia
M120 PT Golden Living Indonesia
P100 PT Tiga Dua Delapan
P110 PT Graha Makmur Lestari
P120 PT Krisna Graha Internusa
P130 PT Anumana Graha Cantika
P140 PT Alpha Graha Indonesia
R100 PT Ace Hardware Indonesia
R110 PT Home Center Indonesia
R120 PT Toys Games Indonesia
1
2
3
4
Kawan Lama Group
GUIDANCE INVOICE VENDOR PORTAL
Tanggal efektif: 27 Juli 2020 Halaman 5 dari 39
R130 PT Omni Digitama Internus
R140 PT Graha Satwa Paramita
S100 PT Multi Rentalindo
S110 PT Solusi Layanan Terpadu
T100 PT Dana Kini Indonesia
Note :
Kode username untuk Jenis Produk/Jasa yang di-supply :
1001*: Vendor yang me-supply produk Merchandise Beli Putus
1002*: Vendor yang me-supply produk Non-Merchandise Beli Putus
1003*: Vendor yang me-supply produk konsinyasi
4700*: Vendor Expedition
3. Isi kolom Password dengan password yang sudah dibuat pada point I.
4. Lalu klik Login.
5. Pada tampilan awal, klik Guidance untuk melihat panduan menggunakan Invoice Vendor Portal.
6. Klik menu FAQ, untuk melihat ketentuan dan syarat penagihan di Kawan Lama Group.
5
Kawan Lama Group
GUIDANCE INVOICE VENDOR PORTAL
Tanggal efektif: 27 Juli 2020 Halaman 6 dari 39
III. Change Password
1. Untuk mengganti password, klik pada menu Change Password:
2. Maka akan muncul tampilan sebagai berikut:
3. Isi kolom Password dengan new password yang akan digunakan untuk mengakses Invoice
Vendor Portal.
4. Isi kolom Confirm Password dengan password yang sama yang sudah diisi pada kolom
Password.
5. Lalu klik Confirm, maka akan muncul tampilan sebagai berikut:
6. Klik Ok, proses perubahan password berhasil dilakukan.
3
4
5
6
Kawan Lama Group
GUIDANCE INVOICE VENDOR PORTAL
Tanggal efektif: 27 Juli 2020 Halaman 7 dari 39
IV. Forgot Password
Digunakan untuk me-reset password yang sudah pernah dibuat sebelumnya (jika Vendor lupa
dengan password-nya)
1. Klik Forgot Password pada saat login di Invoice Vendor Portal.
2. Maka akan muncul tampilan sebagai berikut:
a) Isi kolom Email dengan alamat email yang didaftarkan di Vendor Master Data KLG.
b) Klik Confirm, maka akan muncul notifikasi sebagai berikut:
3. Klik Ok. Vendor akan menerima notifikasi email dengan contoh tampilan sebagai berikut:
1
a
b
3
4
Kawan Lama Group
GUIDANCE INVOICE VENDOR PORTAL
Tanggal efektif: 27 Juli 2020 Halaman 8 dari 39
Pada email tersebut terdapat informasi mengenai User Name dan link untuk me-reset password.
4. Klik link pada email tersebut, maka akan muncul tampilan sebagai berikut:
a) Isi kolom Password dengan password yang akan digunakan untuk mengakses Invoice
Vendor Portal.
b) Isi kolom Confirm Password dengan password yang sama yang sudah diisi pada kolom
Password.
5. Klik Confirm, maka akan muncul notifikasi sebagai berikut:
6. Klik Ok, proses perubahan password berhasil dilakukan.
a
b
5
6
Kawan Lama Group
GUIDANCE INVOICE VENDOR PORTAL
Tanggal efektif: 27 Juli 2020 Halaman 9 dari 39
V. Create Confirmation Form
Confirmation Form merupakan form yang dibuat oleh Vendor untuk melakukan konfirmasi atas
kesesuaian quantity dan amount yang sudah diterima (received) oleh pihak Kawan Lama Group
dengan quantity dan amount yang akan ditagihkan (invoicing) ke Kawan Lama Group.
1. Ketik: https://klgvendorportal.klgsys.com/Login pada web browser yang digunakan, maka akan
muncul tampilan sebagai berikut:
2. Isi kolom User Name dengan User ID Vendor sesuai dengan yang terdapat pada notifikasi email
yang telah diterima dari Admin Web.
3. Isi kolom Password.
4. Lalu klik Login.
5. Setelah melakukan login pada Invoice Vendor Portal KLG, klik menu Confirmation Create
Confirmation Form
6. Maka akan muncul list transaksi yang akan dibuat confirmation form-nya:
2
3
4
Kawan Lama Group
GUIDANCE INVOICE VENDOR PORTAL
Tanggal efektif: 27 Juli 2020 Halaman 10 dari 39
a) Tick pada View Credit jika hanya ingin menampilkan list transaksi goods return/
pengembalian barang yang akan di-confirm secara otomatis.
b) Klik Refresh untuk menampilkan semua list transaksi yang akan dibuat Confirmation Form
nya.
c) Klik Export jika ingin export list transaksi yang akan di-confirm. Klik Save File untuk
menyimpan file dalam format excel tersebut.
d) Header
Select all rows : untuk memilih seluruh baris pada list transaksi yang muncul.
Clear
selection
: untuk membatalkan/menghapus seluruh baris pada list transaksi yang
sudah dipilih.
e) Table Notes
Purch Doc : nomor purchase order yang diterbitkan oleh Kawan Lama Group.
Amount : jumlah seluruh amount dalam satu PO.
Reference : nomor referensi, yaitu nomor delivery note sesuai dengan
Kawan Lama Group
GUIDANCE INVOICE VENDOR PORTAL
Tanggal efektif: 27 Juli 2020 Halaman 11 dari 39
transaksi goods receipt/ goods return yang sudah dilakukan oleh
Store atau Distribution Center di Kawan Lama Group.
PO Item : line item pada PO yang diterbitkan oleh Kawan Lama Group.
Article : kode article yang terdaftar di Article Master Data Kawan Lama
Group.
Article Descr : deskripsi article yang terdaftar di Article Master Data Kawan Lama
Group.
Qty GR : jumlah sesuai dengan transaksi goods receipt atau goods return
yang telah dilakukan.
OUn : order unit (satuan pengukuran untuk setiap article).
Net Price : harga per unit sesuai dengan PO yang diterbitkan oleh Kawan
Lama Group.
Curr : currency (mata uang).
Amount : jika OUn = UOM For Net Price, maka total nilai (Qty GR x Net
Price)
Jika OUn ≠ UOM For Net Price, maka total nilai (Qty GR x
Conversion Factors x Net Price)
Tax Code : kode pengenaan tarif pajak (V0 = PPN 0% atau V1 = PPN 10%).
Tax Amount : total nilai pengenaan pajak (Tarif Pajak x Amount).
Post Date : tanggal dilakukannya posting transaksi goods receipt/ goods
return.
Trans Type jenis transaksi yang dilakukan, yaitu Goods Receipt (penerimaan
barang) atau Goods Return (pengembalian barang)
Comp Code : kode company di Kawan Lama Group yang menerbitkan PO
(Contoh: R100)
Comp Code Desc : deskripsi company di Kawan Lama Group yang menerbitkan PO
(Contoh: PT Ace Hardware Indonesia).
PO Qty : jumlah sesuai PO yang diterbitkan oleh Kawan Lama Group.
PO Amount : total nilai (PO Qty x Net Price) sesuai dengan PO yang diterbitkan
oleh Kawan Lama Group.
PO Date : tanggal PO diterbitkan.
UOM For Net Price : satuan pengukuran article untuk setiap harga per unit (net price).
Conversion Factors : faktor pengali untuk setiap satuan pengukuran article.
Site : kode site di Kawan Lama Group tempat dilakukannya Goods
Receipt atau Goods Return.
Site Desc : deskripsi site di Kawan Lama Group tempat dilakukannya Goods
Receipt atau Goods Return.
Kawan Lama Group
GUIDANCE INVOICE VENDOR PORTAL
Tanggal efektif: 27 Juli 2020 Halaman 12 dari 39
Vendor : kode vendor sesuai dengan Vendor Master Data di Kawan Lama
Group.
Vendor Name : nama vendor sesuai dengan Vendor Master Data di Kawan Lama
Group.
TOP Code : kode term of payment sesuai dengan Vendor Master Data di
Kawan Lama Group.
TOP Days : jumlah hari term of payment sesuai dengan Vendor Master Data
di Kawan Lama Group.
Return OD : nomor delivery order untuk pengiriman goods return
(pengembalian barang) yang diterbitkan oleh Kawan Lama Group.
LPPBPO : Nomor Laporan Penyimpangan Penerimaan Barang Purchase
Order yang berisi detail informasi jika terjadi penyimpangan (qty
PO tidak sama dengan qty goods receipt).
f) Contoh untuk OUn, UOM For Net Price dan Conversion Factors:
1 Set = 10 EA (Each), maka
OUn = Set
UOM For Net Price = EA
Conversion Factors = 10
7. Klik pada line item yang akan dibuat confirmation form-nya.
Kawan Lama Group
GUIDANCE INVOICE VENDOR PORTAL
Tanggal efektif: 27 Juli 2020 Halaman 13 dari 39
Notes :
a) Jika dalam satu PO terdiri dari beberapa line item dengan nomor referensi (Reference) yang
sama, maka saat di klik pada salah satu line item, line item yang lainnya akan otomatis ter-
klik.
b) Satu confirmation form hanya untuk satu nomor invoice, namun dapat terdiri dari
beberapa PO. Contoh :
c) Pada kolom Total akan muncul total nilai sesuai dengan PO yang telah dipilih.
d) Jika ada pengembalian barang (goods return), maka akan muncul Credit Memo. Credit memo
diselesaikan bersamaan saat membuat confirmation form untuk transaksi penerimaan barang
(goods receipt). Jika PO yang telah dipilih sudah tick/ tanda centang, Credit Memo berhasil
disubmit.
e) Jika terjadi perbedaan quantity (goods receipt atau goods return) antara quantity yang
terdapat pada Invoice Vendor Portal dengan quantity pada data vendor, maka vendor dapat
menghubungi PIC terkait di Kawan Lama Group melalui email atau telepon untuk melakukan
follow up. Follow up akan dilakukan secara manual di luar Invoice Vendor Portal dan akan
dikonfirmasikan kembali ke vendor jika quantity sudah sesuai.
8. Klik Confirm, maka line item yang telah dipilih untuk dibuat confirmation form-nya tidak tampil
lagi pada list yang terdapat di menu Create Confirmation Form.
Kawan Lama Group
GUIDANCE INVOICE VENDOR PORTAL
Tanggal efektif: 27 Juli 2020 Halaman 14 dari 39
Kawan Lama Group
GUIDANCE INVOICE VENDOR PORTAL
Tanggal efektif: 27 Juli 2020 Halaman 15 dari 39
VI. Create E-Invoice Confirmation
E-invoice Confirmation adalah menu untuk vendor melengkapi data dan soft copy dokumen
penagihan yang transaksinya menggunakan Purchasing Order (PO) dan sudah dikonfirmasi di menu
Create Confirmation Form.
Note : Dokumen yang perlu disiapkan sebelum create E- Invoice yaitu Invoice, Faktur Pajak, PO,
surat jalan, dan dokumen kelengkapan lainnya.
A. Create by Input E-Invoice Confirmation
Pembuatan e-invoice confirmation dengan langkah-langkah sebagai berikut:
1. Pilih menu e-invoice , kemudian pilih e-invoice Confirmation.
Maka akan muncul tampilan sebagai berikut:
2. Pilih/tick Confirmation No. data yang akan dilakukan penagihan, maka akan muncul tampilan
sebagai berikut:
Data yang perlu dilengkapi adalah:
a. Tax No: akan otomatis terisi ketika dokumen Tax (Faktur Pajak) dilampirkan dan berhasil
dipindai (scan) oleh sistem.
Kawan Lama Group
GUIDANCE INVOICE VENDOR PORTAL
Tanggal efektif: 27 Juli 2020 Halaman 16 dari 39
Apabila Tax Code = V0, maka Tax No = kosong.
Tax Code : Otomatis terisi sesuai dengan Tax code yang tertera pada PO.
b. Kwitansi No : diisi dengan no kwitansi.
c. Kwitansi Value : diisi dengan nilai yang tertera di kwitansi/total invoice.
d. Invoice Date : diisi dengan tanggal Invoice diterbitkan.
Note : Tanggal Invoice harus sama dengan tanggal Faktur Pajak (jika ada).
e. Invoice No : diisi dengan no Invoice.
f. Invoice Value:
- Apabila Tax Code = V0, maka Invoice Value harus diisi dengan nominal yang tertera pada
Invoice.
- Apabila Tax Code bukan V0, maka Invoice Value akan otomatis terisi ketika dokumen Tax
(Faktur Pajak) dilampirkan dan berhasil dipindai (scan) oleh sistem.
g. Invoice Tax Value: akan otomatis terisi ketika dokumen Tax (Faktur Pajak) dilampirkan dan
berhasil dipindai (scan) oleh sistem.
Apabila Tax Code = V0, maka Invoice Tax Value = 0.
h. Total Payment: akan otomatis terisi dengan formula = Invoice Value + Invoice Tax Value.
3. Pilih Account Bank yang akan ditransfer untuk pembayaran.
Note : Pastikan vendor memilih Account Bank yang benar untuk menghindari kesalahan dalam proses
pembayaran.
4. Vendor Notes diisi dengan keterangan tambahan oleh Vendor (jika ada).
5. Lampirkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penagihan tersebut. Jenis file yang dapat
di-upload adalah PDF dengan kapasitas maksimal 4 MB per file attachment.
Kawan Lama Group
GUIDANCE INVOICE VENDOR PORTAL
Tanggal efektif: 27 Juli 2020 Halaman 17 dari 39
Kwitansi : melampirkan kwitansi (wajib jika No Kwitansi & Kwitansi Value diisi)
Invoice : melampirkan invoice (wajib)
PO : melampirkan PO dari Kawan Lama Group (wajib)
Tax : melampirkan faktur pajak
Notes :
1. Jika Tax code V1 maka dokumen Tax (Faktur Pajak) wajib dilampirkan, ketika dokumen
Tax (Faktur Pajak) tersebut berhasil dipindai (scan) saat dilampirkan, maka data Tax No
(point 2a), Invoice Value (point 2f), Invoice Tax Value (point 2g), dan URL Faktur Pajak
(point 5a) akan otomatis terisi. Jika tax code V0 maka dokumen Tax (Faktur Pajak) tidak
perlu dilampirkan.
2. Jika ada dokumen Tax (Faktur Pajak) yang wajib dilampirkan, ketika dokumen Tax
(Faktur Pajak) tersebut gagal dilampirkan, maka akan muncul pesan error sebagai berikut
:
Jika muncul pesan error tersebut, maka ada 2 pilihan yang dapat dilakukan :
- Hapus ( ) dan lampirkan ulang dokumen Tax (Faktur Pajak) yang lebih jelas.
(disarankan softcopy Faktur Pajak yang dilampirkan adalah hasil unduhan langsung
dari web DJP (Dirjen Pajak).
- Vendor melakukan input Data Tax No (point 2a), Invoice Value (point 2f), Invoice Tax
Value (point 2g), dan URL Faktur Pajak (point 5a) secara manual.
5
Kawan Lama Group
GUIDANCE INVOICE VENDOR PORTAL
Tanggal efektif: 27 Juli 2020 Halaman 18 dari 39
Other : melampirkan kelengkapan lainnya. Contoh Surat Jalan, Berita Acara, dll (jika
ada)
5a. URL Faktur Pajak (Tax URL Link), vendor harus scan QR Code dari dokumen Tax (Faktur Pajak)
dan copy Tax URL Link.
Contoh URL Link:
http://svc.efaktur.pajak.go.id/validasi/faktur/015662711041000/0012097825584/3031300D06096
0864801650304020105000420421FCEF55F636CA01ACC4C8CC54740CF0F241761D7A7A5A529B2
33F5D9
6. Lakukan action untuk e-invoice yang sudah dibuat.
a. Klik tombol Cancel jika pembuatan e-invoice dibatalkan.
b. Klik tombol Save jika akan menyimpan sebagai draft.
Note: e-invoice Status akan tetap “Confirm”.
c. Klik tombol Submit jika sudah sesuai dan diteruskan ke Pihak Kawan Lama Group dan
Due date otomatis sudah berjalan. Due date dihitung dari H+1 tanggal submit ditambah TOP
(term of payment) dan disesuaikan dengan hari pembayaran.
Notes :
Untuk invoice yang menggunakan kwitansi, setelah klik Submit:
Jika Total Payment tidak/belum sama dengan nilai kwitansi maka e-invoice Status menjadi
“Hold”.
Jika Total Payment sudah sama dengan nilai kwitansi maka e-invoice Status menjadi
“Submit”.
7. Tick pada list e-invoice di kiri atas untuk melihat semua e-invoice confirmation yang
sudah dibuat.
Kawan Lama Group
GUIDANCE INVOICE VENDOR PORTAL
Tanggal efektif: 27 Juli 2020 Halaman 19 dari 39
B. Create by Upload E-Invoice Confirmation
Jika diperlukan maka dapat menggunakan menu upload e-invoice confirmation. Menu ini
digunakan untuk pengajuan e-invoice confirmation dengan template yang sudah tersedia dan
dapat membuat beberapa e-invoice confirmation di waktu yang bersamaan. Adapun berikut
langkah-langkahnya:
1. Pilih menu Report , kemudian pilih e-invoice Report.
2. Pilih Download Template, maka akan muncul tampilan sebagai berikut:
3. Pilih template Confirmation.
maka akan muncul tampilan sebagai berikut:
Kawan Lama Group
GUIDANCE INVOICE VENDOR PORTAL
Tanggal efektif: 27 Juli 2020 Halaman 20 dari 39
4. Lakukan pengisian template dengan data yang akan disubmit ke pihak Kawan Lama Group.
Contoh:
Note : Data yang wajib diisi yaitu Invoice Value, Invoice Tax Value, dan Kwit Value wajib apabila
memang tidak ada nilainya, harus diisi dengan angka 0.
5. Setelah template diisi, Pilih Upload Template
6. Pilih Confirmation, kemudian pilih file yang akan di-upload.
Maka akan muncul tampilan sebagai berikut:
7. Pada setiap draft e-invoice, lengkapi lampiran dokumen yang berkaitan dengan
penagihan tersebut. Jenis file yang dapat di-upload adalah PDF dengan kapasitas maksimal 4 MB
per file attachment.
Kawan Lama Group
GUIDANCE INVOICE VENDOR PORTAL
Tanggal efektif: 27 Juli 2020 Halaman 21 dari 39
Kwitansi : melampirkan kwitansi (wajib jika No Kwitansi & kwitansi value diisi)
Invoice : melampirkan invoice (wajib)
PO : melampirkan PO dari Kawan Lama Group (wajib)
Tax : melampirkan faktur pajak
Notes :
1. Jika Tax code V1 maka dokumen Tax (Faktur Pajak) wajib dilampirkan, ketika dokumen
Tax (Faktur Pajak) tersebut berhasil dipindai (scan) saat dilampirkan, maka data Tax No
(point 2a), Invoice Value (point 2f), Invoice Tax Value (point 2g), dan URL Faktur Pajak
(point 7a) akan otomatis terisi. Jika tax code V0 maka dokumen Tax (Faktur Pajak) tidak
perlu dilampirkan.
2. Jika ada dokumen Tax (Faktur Pajak) yang perlu dilampirkan, ketika dokumen Tax (Faktur
Pajak) tersebut gagal dilampirkan, maka akan muncul pesan error sebagai berikut :
Jika muncul pesan error tersebut, maka ada 2 pilihan yang dapat dilakukan :
- Hapus ( ) dan lampirkan ulang dokumen Tax (Faktur Pajak) yang lebih jelas.
(disarankan softcopy Faktur Pajak yang dilampirkan adalah hasil unduhan langsung
dari web DJP (Dirjen Pajak)
- Vendor melakukan input ulang Data Tax No (point 2a), Invoice Value (point 2f),
Invoice Tax Value (point 2g), dan URL Faktur Pajak (point 7a).
Kawan Lama Group
GUIDANCE INVOICE VENDOR PORTAL
Tanggal efektif: 27 Juli 2020 Halaman 22 dari 39
Other : melampirkan kelengkapan lainnya. Contoh Surat Jalan, Berita Acara, dll (jika
ada).
7a. URL Faktur Pajak (Tax URL Link), vendor harus scan QR Code dari dokumen Tax (Faktur Pajak)
dan copy Tax URL Link.
Contoh URL Link:
http://svc.efaktur.pajak.go.id/validasi/faktur/015662711041000/0012097825584/3031300D06096
0864801650304020105000420421FCEF55F636CA01ACC4C8CC54740CF0F241761D7A7A5A529B2
33F5D9
8. Lakukan action untuk e-invoice yang sudah dibuat.
a. Klik tombol Cancel jika pembuatan e-invoice dibatalkan.
b. Klik tombol Save jika akan menyimpan sebagai draft.
Note: e-invoice Status akan tetap “Confirm”.
c. Klik tombol Submit jika sudah sesuai dan diteruskan ke Pihak Kawan Lama Group dan
Due date otomatis sudah berjalan. Due date dihitung dari H+1 tanggal submit ditambah TOP
(term of payment) dan disesuaikan dengan hari pembayaran.
Notes :
Untuk invoice yang menggunakan kwitansi, setelah klik Submit:
Jika Total Payment tidak/belum sama dengan nilai kwitansi maka e-invoice Status menjadi
“Hold”.
Jika Total Payment sudah sama dengan nilai kwitansi maka e-invoice Status menjadi
“Submit”.
9. Tick pada list e-invoice di kiri atas untuk melihat semua e-invoice confirmation yang
sudah dibuat.
Kawan Lama Group
GUIDANCE INVOICE VENDOR PORTAL
Tanggal efektif: 27 Juli 2020 Halaman 23 dari 39
VII. Create E-Invoice Direct
E-invoice Direct adalah menu untuk vendor melengkapi data dan soft copy dokumen penagihan yang
transaksinya tidak menggunakan Purchasing Order (PO) dan PO tertentu/khusus.
A. Create by Input E-Invoice Direct
1. Ketik: https://klgvendorportal.klgsys.com/Login pada web browser yang digunakan, maka akan
muncul tampilan sebagai berikut:
2. Isi kolom User Name dengan User ID Vendor sesuai dengan yang terdapat pada notifikasi email
yang telah diterima dari Admin Web.
3. Isi kolom Password.
4. Lalu klik Login.
5. Pilih menu e-invoice , kemudian pilih e-invoice Direct.
Maka akan muncul tampilan sebagai berikut:
2
3
4
5
Kawan Lama Group
GUIDANCE INVOICE VENDOR PORTAL
Tanggal efektif: 27 Juli 2020 Halaman 24 dari 39
6. Data yang perlu dilengkapi adalah:
a. Invoice Type : diisi dengan Invoice/Credit Memo.
b. Currency : diisi dengan nilai mata uang.
c. Tax Code : diisi dengan kode pajak .
Note : Jika yang dipilih adalah selain V0, maka Tax No wajib diisi dan melampirkan Faktur
Pajak.
Jika Tax Code = V0, maka no faktur pajak tidak perlu di-isi dan tidak perlu melampirkan Faktur
Pajak.
d. Tax No : akan otomatis terisi ketika dokumen Tax (Faktur Pajak) dilampirkan
dan berhasil dipindai (scan) oleh sistem.
Apabila Tax Code yang dipilih = V0, maka Tax No = kosong.
e. Kwitansi No : diisi dengan no kwitansi.
f. Kwitansi Value : diisi dengan total nilai dari invoice yang ada di kwitansi tersebut.
g. Proof of Delivery Date : diisi dengan tanggal pengiriman barang atau pengerjaan jasa
(jika ada).
h. Invoice Date : diisi dengan tanggal Invoice diterbitkan.
Note : Tanggal Invoice harus sama dengan tanggal Faktur Pajak (jika ada).
i. Invoice No : diisi dengan no Invoice.
j. Invoice Value :
Apabila Tax Code yang dipilih = V0, maka Invoice Value harus diisi dengan nominal yang
tertera pada Invoice.
Apabila Tax Code yang dipilih bukan V0, maka Invoice Value akan otomatis terisi ketika
dokumen Tax (Faktur Pajak) dilampirkan dan berhasil dipindai (scan).
Kawan Lama Group
GUIDANCE INVOICE VENDOR PORTAL
Tanggal efektif: 27 Juli 2020 Halaman 25 dari 39
k. Invoice Tax Value : akan otomatis terisi ketika dokumen Tax (Faktur Pajak) dilampirkan dan
berhasil dipindai (scan). Apabila Tax Code yang dipilih = V0, maka Invoice Tax Value = 0.
l. Total Payment : akan otomatis terisi dengan formula = Invoice Value + Invoice Tax
Value.
7. Pilih Account Bank yang akan dilakukan pembayaran.
Note : Pastikan vendor memilih Account Bank yang benar untuk menghindari kesalahan dalam proses
pembayaran.
8. Vendor Notes diisi dengan keterangan tambahan oleh Vendor (jika ada).
9. Lampirkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penagihan tersebut. Jenis file yang dapat
di-upload adalah PDF dengan kapasitas maksimal 4 MB per file attachment.
Kwitansi : melampirkan kwitansi (wajib jika No Kwitansi & kwitansi value diisi)
Invoice : melampirkan invoice (wajib)
Tax : melampirkan faktur pajak
Notes :
1. Jika Tax code V1 maka dokumen Tax (Faktur Pajak) wajib dilampirkan, ketika dokumen
Tax (Faktur Pajak) tersebut berhasil dipindai (scan) saat dilampirkan, data Tax No (point
6d), Invoice Value (point 6j), Invoice Tax Value (point 6k) dan URL Faktur Pajak (point
Kawan Lama Group
GUIDANCE INVOICE VENDOR PORTAL
Tanggal efektif: 27 Juli 2020 Halaman 26 dari 39
10a) akan otomatis terisi. Jika tax code V0 maka dokumen Tax (Faktur Pajak) tidak perlu
dilampirkan.
2. Jika ada dokumen Tax (Faktur Pajak) yang wajib dilampirkan, ketika dokumen Tax
(Faktur Pajak) tersebut gagal dilampirkan, maka akan muncul pesan error sebagai berikut
:
Jika muncul pesan error tersebut, maka ada 2 pilihan yang dapat dilakukan :
a. Hapus ( ) dan lampirkan ulang dokumen Tax (Faktur Pajak) yang lebih jelas.
(disarankan softcopy Faktur Pajak yang dilampirkan adalah hasil unduhan langsung
dari web DJP (Dirjen Pajak).
b. Vendor melakukan input Data Tax No (point 6d), Invoice Value (point 6j), Invoice Tax
Value (point 6k), dan URL Faktur Pajak (point 10a) secara manual.
Other : melampirkan kelengkapan lainnya. Contoh Surat Jalan, Berita Acara, dll (jika
ada)
10a. URL Faktur Pajak (Tax URL Link), vendor harus scan QR Code dari dokumen Tax (Faktur Pajak)
dan copy Tax URL Link.
Contoh URL Link:
http://svc.efaktur.pajak.go.id/validasi/faktur/015662711041000/0012097825584/3031300D060
960864801650304020105000420421FCEF55F636CA01ACC4C8CC54740CF0F241761D7A7A5A52
9B233F5D9
10. Lakukan action untuk e-invoice yang sudah dibuat.
a. Klik tombol Cancel jika pembuatan e-invoice dibatalkan.
b. Klik tombol Save jika akan menyimpan sebagai draft.
Note: e-invoice Status akan tetap “Draft”.
c. Klik tombol Submit jika sudah sesuai dan diteruskan ke Pihak Kawan Lama Group dan Due
date otomatis sudah berjalan. Due date dihitung dari H+1 tanggal submit ditambah TOP (term of
payment) dan disesuaikan dengan hari pembayaran.
Kawan Lama Group
GUIDANCE INVOICE VENDOR PORTAL
Tanggal efektif: 27 Juli 2020 Halaman 27 dari 39
Notes :
Untuk invoice yang menggunakan kwitansi, setelah klik Submit:
Jika Total Payment tidak/belum sama dengan nilai kwitansi maka e-invoice Status menjadi
“Hold”.
Jika Total Payment sudah sama dengan nilai kwitansi maka e-invoice Status menjadi
“Submit”.
Kawan Lama Group
GUIDANCE INVOICE VENDOR PORTAL
Tanggal efektif: 27 Juli 2020 Halaman 28 dari 39
B. Create by Upload E-Invoice Direct
Jika diperlukan maka dapat menggunakan menu upload e-invoice direct. Menu ini digunakan untuk
pengajuan e-invoice Non PO dengan template yang sudah tersedia dan dapat membuat beberapa e-
invoice Non PO di waktu yang bersamaan. Adapun berikut langkah-langkahnya:
1. Pilih menu Report , kemudian pilih e-invoice Report.
2. Pilih Download Template, maka akan muncul tampilan sebagai berikut:
3. Pilih template Direct
maka akan muncul tampilan sebagai berikut:
4. Lakukan pengisian template dengan data yang akan disubmit ke pihak Kawan Lama Group.
Contoh:
Kawan Lama Group
GUIDANCE INVOICE VENDOR PORTAL
Tanggal efektif: 27 Juli 2020 Halaman 29 dari 39
5. Pilih Upload Template, maka akan muncul tampilan sebagai berikut:
6. Pilih Direct, kemudian pilih file yang akan di-upload.
Maka akan muncul tampilan sebagai berikut:
Note : Untuk menampilkan semua list e-invoice Confirmation yang sudah dibuat/di-upload, tick
di kiri atas pada list e-invoice.
7. Pada setiap draft e-invoice, lengkapi lampiran dokumen yang berkaitan dengan penagihan
tersebut. Jenis file yang dapat di-upload adalah PDF dengan kapasitas maksimal 4 MB per file
attachment.
Kawan Lama Group
GUIDANCE INVOICE VENDOR PORTAL
Tanggal efektif: 27 Juli 2020 Halaman 30 dari 39
Kwitansi : melampirkan kwitansi (wajib jika No Kwitansi & kwitansi value diisi)
Invoice : melampirkan invoice (wajib)
Tax : melampirkan faktur pajak
Notes :
a. Jika Tax code V1 maka dokumen Tax (Faktur Pajak) wajib dilampirkan, ketika dokumen
Tax (Faktur Pajak) tersebut berhasil dipindai (scan) saat dilampirkan, maka data Tax No,
Invoice Value, Invoice Tax Value dan URL Faktur Pajak akan otomatis terisi. Jika tax code
V0 maka dokumen Tax (Faktur Pajak) tidak perlu dilampirkan.
b. Jika ada dokumen Tax (Faktur Pajak) yang perlu dilampirkan, ketika dokumen Tax (Faktur
Pajak) tersebut gagal dilampirkan, maka akan muncul pesan error sebagai berikut :
Jika muncul pesan error tersebut, maka ada 2 pilihan yang dapat dilakukan :
a. Hapus ( ) dan lampirkan ulang dokumen Tax (Faktur Pajak) yang lebih jelas.
(disarankan softcopy Faktur Pajak yang dilampirkan adalah hasil unduhan langsung dari
web DJP (Dirjen Pajak).
b. Vendor melakukan input Data Tax No Invoice Value, Invoice Tax Value, dan URL
Faktur Pajak secara manual.
Other : melampirkan kelengkapan lainnya. Contoh Surat Jalan, Berita Acara, dll (jika
ada).
7a
Kawan Lama Group
GUIDANCE INVOICE VENDOR PORTAL
Tanggal efektif: 27 Juli 2020 Halaman 31 dari 39
7a. URL Faktur Pajak (Tax URL Link), vendor harus scan QR Code dari dokumen Tax (Faktur Pajak)
dan copy Tax URL Link.
Contoh URL Link:
http://svc.efaktur.pajak.go.id/validasi/faktur/015662711041000/0012097825584/3031300D06096
0864801650304020105000420421FCEF55F636CA01ACC4C8CC54740CF0F241761D7A7A5A529B2
33F5D9
8. Lakukan action untuk e-invoice yang sudah dibuat.
a. Klik tombol Cancel jika pembuatan e-invoice dibatalkan.
b. Klik tombol Save jika akan menyimpan sebagai draft.
Note: e-invoice Status akan tetap “Confirm”.
c. Klik tombol Submit jika sudah sesuai dan diteruskan ke Pihak Kawan Lama Group dan
Due date otomatis sudah berjalan. Due date dihitung dari H+1 tanggal submit ditambah TOP
(term of payment) dan disesuaikan dengan hari pembayaran.
Notes :
Untuk invoice yang menggunakan kwitansi, setelah klik Submit:
Jika Total Payment tidak/belum sama dengan nilai kwitansi maka e-invoice Status menjadi
“Hold”.
Jika Total Payment sudah sama dengan nilai kwitansi maka e-invoice Status menjadi
“Submit”.
Kawan Lama Group
GUIDANCE INVOICE VENDOR PORTAL
Tanggal efektif: 27 Juli 2020 Halaman 32 dari 39
VIII. E-Invoice Expedition
Menu ini digunakan untuk pembuatan e-invoice oleh Vendor Ekspedisi yang sudah didaftarkan pada
aplikasi Invoice Vendor Portal.
A. Input E-Invoice Expedition
1. Ketik: https://klgvendorportal.klgsys.com/Login pada web browser yang digunakan, maka akan
muncul tampilan sebagai berikut:
2. Isi kolom User Name dengan User ID vendor sesuai dengan yang terdapat pada notifikasi email
yang telah diterima dari Admin Web.
3. Isi kolom Password.
4. Lalu klik Login.
5. Pada menu utama, klik „View Details‟ di menu Pending E-Invoice.
Maka, akan muncul tampilan sebagai berikut:
2
3
1
Kawan Lama Group
GUIDANCE INVOICE VENDOR PORTAL
Tanggal efektif: 27 Juli 2020 Halaman 33 dari 39
6. Pilih/tick Confirmation No. yang akan dilakukan penagihan.
Maka, akan muncul tampilan sebagai berikut:
Data yang perlu dilengkapi adalah:
a. Tax Code: sudah otomatis terisi berdasarkan mapping Tax Code masing-masing vendor.
b. Tax No: akan otomatis terisi ketika dokumen Tax (Faktur Pajak) dilampirkan.
Apabila Tax Code = V0, maka Tax No = kosong.
c. Kwit No: diisi dengan nomor kwitansi.
d. Kwit Value: diisi dengan total nilai dari invoice yang ada di kwitansi tersebut.
e. Invoice Date: diisi dengan tanggal Invoice diterbitkan
Note : Tanggal Invoice harus sama dengan tanggal Faktur Pajak (jika ada).
f. Invoice No: diisi dengan no. Invoice.
g. Invoice Value:
- Apabila Tax Code = V0, maka Invoice Value harus diisi dengan nominal yang tertera
pada Invoice.
- Apabila Tax Code bukan V0, maka Invoice Value akan otomatis terisi ketika dokumen Tax
(Faktur Pajak) dilampirkan.
h. Invoice Tax Value: akan otomatis terisi ketika dokumen Tax (Faktur Pajak) dilampirkan.
- Apabila Tax Code = V0, maka Invoice Tax Value = 0.
i. Total Payment: akan otomatis terisi dengan formula = Invoice Value + Invoice Tax Value.
j. Pilih Account Bank yang akan dilakukan pembayaran.
Kawan Lama Group
GUIDANCE INVOICE VENDOR PORTAL
Tanggal efektif: 27 Juli 2020 Halaman 34 dari 39
k. Vendor Notes: diisi dengan keterangan tambahan oleh vendor (jika ada).
7. Lampirkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penagihan tersebut. Jenis file yang dapat
di-upload adalah PDF dengan kapasitas maksimal 4 MB per file attachment.
Tanda (*) wajib untuk dilampirkan
Kwitansi : melampirkan kwitansi (wajib jika No Kwitansi & Kwitansi Value diisi)
Invoice : melampirkan invoice (wajib)
LC : melampirkan LC dari Kawan Lama Group (wajib)
Tax : melampirkan faktur pajak
Notes :
1. Jika Tax code V1 maka dokumen Tax (Faktur Pajak) wajib dilampirkan, ketika dokumen
Tax (Faktur Pajak) tersebut berhasil dilampirkan, maka data Tax No (point 6b), Invoice
Value (point 6g), Invoice Tax Value (point 6h), dan URL Faktur Pajak (point 7a) akan
otomatis terisi.
2. Jika ada dokumen Tax (Faktur Pajak) yang perlu dilampirkan, ketika dokumen Tax
(Faktur Pajak) tersebut gagal dilampirkan, maka akan muncul pesan error sebagai berikut
:
Kawan Lama Group
GUIDANCE INVOICE VENDOR PORTAL
Tanggal efektif: 27 Juli 2020 Halaman 35 dari 39
Jika muncul pesan error tersebut, maka ada 2 pilihan yang dapat dilakukan :
a. Hapus ( ) dan lampirkan ulang dokumen Tax (Faktur Pajak) yang lebih jelas.
disarankan softcopy Faktur Pajak yang dilampirkan adalah hasil unduhan langsung
dari web DJP (Dirjen Pajak).
b. Vendor melakukan input data Tax No (point 6b), Invoice Value (point 6g), Invoice Tax
Value (point 6h), dan URL Faktur Pajak (point 7a) secara manual.
Other : melampirkan dokumen kelengkapan lainnya (jika ada). Contoh Surat Jalan,
Berita Acara, dll.
Additional Cost : melampirkan dokumen kelengkapan lainnya yang menjadi tambahan biaya
(jika ada)
7a. URL Faktur Pajak (Tax URL Link), vendor harus scan QR Code dari dokumen Tax (Faktur Pajak)
dan copy Tax URL Link.
Contoh URL Link:
http://svc.efaktur.pajak.go.id/validasi/faktur/015662711041000/0012097825584/3031300D06096
0864801650304020105000420421FCEF55F636CA01ACC4C8CC54740CF0F241761D7A7A5A529B2
33F5D9
8. Lakukan action untuk e-invoice form yang sudah dibuat.
a. Klik tombol Cancel jika pembuatan e-invoice dibatalkan.
Note: e-invoice Status akan tetap “Confirm”.
b. Klik tombol Save jika akan menyimpan sebagai draft.
Note: e-invoice Status akan tetap “Confirm”.
c. Klik tombol Submit jika sudah sesuai dan diteruskan ke Pihak Kawan Lama Group dan Due
date otomatis sudah berjalan. Due date dihitung dari H+1 tanggal submit ditambah TOP (term of
payment) dan disesuaikan dengan hari pembayaran.
Notes :
Untuk invoice yang menggunakan kwitansi, setelah klik Submit:
Kawan Lama Group
GUIDANCE INVOICE VENDOR PORTAL
Tanggal efektif: 27 Juli 2020 Halaman 36 dari 39
Jika Total Payment tidak/belum sama dengan nilai kwitansi, maka e-invoice Status menjadi
“Hold”.
Jika Total Payment sama dengan nilai kwitansi, maka e-invoice Status menjadi “Submit”.
9. Pada list e-Invoice, pilih Search untuk memunculkan seluruh Confirmation No. yang sudah
dibuat, termasuk yang sudah di-submit ke Pihak Kawan Lama Group.
Tick „Show All‟, lalu klik button Search.
Maka akan muncul list seluruh Confirmation No. yang sudah dibuat:
10. Apabila ada informasi LC yang perlu diubah (contoh: ada perubahan harga), untuk e-invoice form
yang sudah di-submit ke Pihak Kawan Lama Group dan status e-invoice sudah submit, maka
vendor harus menginformasikan Confirmation No. dari e-invoice form tersebut ke pihak Kawan
Lama Group agar dilakukan Delete Confirmation. Setelah dilakukan delete confirmation seluruh
LC yang terdapat di e-invoice form yang bersangkutan akan muncul kembali di menu pending
submit.
Kawan Lama Group
GUIDANCE INVOICE VENDOR PORTAL
Tanggal efektif: 27 Juli 2020 Halaman 37 dari 39
11. Lalu pilih/tick LC yang akan diubah, lalu klik button Correction untuk dapat meng-update
informasi LC.
12. Klik Yes, pada pesan confirmation berikut :
Kawan Lama Group
GUIDANCE INVOICE VENDOR PORTAL
Tanggal efektif: 27 Juli 2020 Halaman 38 dari 39
IX. Create Rekap E-Invoice
Untuk mempercepat proses penagihan, vendor dapat membuat rekap e-invoice yang terdiri dari
beberapa e-invoice secara bersama-sama. Adapun berikut langkah-langkahnya:
1. 1a. Pilih menu Report , kemudian pilih e-invoice Report.
Note : Untuk Vendor dengan no vendor 1001* (Vendor Merchandise Beli Putus), 1002*
(Vendor Non Merchandise Beli Putus), dan 1003* (Vendor Konsinyasi).
1b. Pilih menu Confirmation , kemudian pilih confirmation E-invoice.
Note : Untuk vendor dengan no vendor 4700* ( Vendor Expedition).
2. Pilih Action
Maka akan muncul tampilan sebagai berikut:
3. Buat rekap e-invoice:
a) Jika ingin memilih beberapa E-Invoice yang akan dibuat menjadi Rekap Confirmation,
maka tick pada pilihan e-invoice, maka klik Create Rekap E-Invoice.
b) Klik Create Rekap E-Invoice All untuk membuat rekap confirmation dari seluruh
confirmation invoice.
Maka akan muncul tampilan sebagai berikut:
3a
3b
Kawan Lama Group
GUIDANCE INVOICE VENDOR PORTAL
Tanggal efektif: 27 Juli 2020 Halaman 39 dari 39
4. Klik Yes, maka akan muncul tampilan sebagai berikut: