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8/12/2019 Eric Seufert - Freemium Model v1 2
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Freemium Business Model Notes
Original filename: freemium model 1-2.xls
General Notes
n !is model "ro#ides a $ase tem"late for modeling out a freemium %e$ ser#i&es $usiness
n 't uses a (&o!ort( a""roa&! and allo%s )ou to model &!urn and &on#ersion $e!a#ior for mont!l) &o!orts.
n !e model %or*s off of a &on&e"t of (a&ti#e users( - i.e. someone %!o is &oming to )our site at least on&e to use s)stem t!at mont!
n !is !as a sim"le user a&+uisition , gro%t! a""roa&! )ou &an s%a" in a more &om"li&ated user gro%t! model at t!e to"t!at a&&ounts for #iralit) or mar*eting s"end -- ' onl) en&ourage )ou to model user gro%t! from t!e $ottom u".
n 'f )ou are modeling out mi&rotransa&tions , #goods ' suggest $rea*ing out different user t)"es and &ross-&!e&*ing against
industr) /0 and /0 rates
n Feel free to use t!e model !o%e#er )ou %ant -- ' !o"e it is !el"ful to )our efforts.
n 'f )ou s"ot a $ug let me *no% 4giff.&onsta$le2gmail.&om6
Notes on Assumptions and Inputs
n Man) of t!e in"uts in t!e model !a#e $een 7ero-ed out so )ou &an enter )our o%n assum"tions %,o distra&tion
n ser gro%t! is at to" of Model ta$ &o!ort $e!a#ior at to" of /ssum"tions ta$
n Ot!er assum"tions are s"read a&ross t!e Model /ssum"tions and taff ta$s 4de"ending on %!et!er stati& or &!ange o#er time6
n ard-&oded in"uts are $lue
Original model tem"late &reated $) iff Consta$le 2;;9 -- !tt":,,giff&onsta$le.&om
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Finan&ial ummar)
2010 2011 2012
0egistered sers 4F<=6 1;; >15188 31>8??9 ?
/&ti#e sers 4F<=6 1;; 33@@>5 9>9?@8 1u$s&ri$ers 4F<=6 ; 319> @;@1@
u$s&ri$er 0atio 4F<=6 ;A 1A @A
Revenue
u$s&ri"tions ; ; ;
/d#ertising , /ffiliate ; ; ;
Total Revenue 0 0 0
Cost of 0e#enues ; ; ;
ross rofit ; ; ;
Gross Margin 0% 0% 0%
e&!nolog) ; ; 0% ; 0%
ales Mar*eting ; ; 0% ; 0%
eneral /dministrati#e 3288; >288; 100% 13288; 100% otal O"erating Costs 3288; >288; 13288;
=B'/ 43288;6 4>288;6 413288;6 4
EBITDA Margin 0% 0% 0%
FYE Headcount (incl contractors! 2010 2011 2012 Cor" 1.; 1.; 1.; e&!nolog) 3.5 3.5 3.5
ales Mar*eting ;.; ;.; ;.; Customer u""ort ;.; ;.; ;.; otal @.5 @.5 @.5
Note: an "active ser" is so!eone #o $ogs in t#at !ont#
Note: &E ' fisca$ (ear en)* n!+ers re,resent t#e $ast !ont# of t#e 12 !ont# ,erio) Note: ,ercentages ne-t to o,erating costs s#o ,ercent of tota$ costs
Note: #ea)cont s#o en).of.(ear n!+ers/ inc$)ing ,art.ti!e contractors
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Model"ilestones #tart $pen %eta
Dan-1; Fe$-1; Mar-1; /"r-1; Ma)-1; Dun-1; Dul-1; /ug-1
1 2 3
ser ro%t! /dEustment 1;;A 5.. t#is is a si!,$e in,t to a$$o (o to f$e- (or ser grot# , an) )on 6100% '
=B =0G'C=Ne% ser ro%t! ;.;A ;.;A ;.;A ;.;A ;.;A ;.;A ;.;A ;.; /dE Ne% 0egistered sers ; ; ; 1;; 5;; 1;;; 5;;; 1;;;
/dE otal 0egistered ; ; ; 1;; ?;; 1?;; ??;; 1??;
ser C!urn 4$) mont! in6
1 ; ; ; ; 55 2>5 55; 2>52 ; ; ; ; ; 1; 5; 1;3 ; ; ; ; ; ; 5 2
@ ; ; ; ; ; ; ; 5 ; ; ; ; ; ; ; ? ; ; ; ; ; ; ;
> ; ; ; ; ; ; ; 8 ; ; ; ; ; ; ;
9 ; ; ; ; ; ; ; 1; ; ; ; ; ; ; ; 11 ; ; ; ; ; ; ;
12 ; ; ; ; ; ; ; 13 ; ; ; ; ; ; ; 1@ ; ; ; ; ; ; ;
15 ; ; ; ; ; ; ; 1? ; ; ; ; ; ; ; 1> ; ; ; ; ; ; ;
18 ; ; ; ; ; ; ; 19 ; ; ; ; ; ; ;
2; ; ; ; ; ; ; ; 21 ; ; ; ; ; ; ; 22 ; ; ; ; ; ; ;
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23 ; ; ; ; ; ; ; 2@ ; ; ; ; ; ; ; 25 ; ; ; ; ; ; ; 2? ; ; ; ; ; ; ; 2> ; ; ; ; ; ; ; 28 ; ; ; ; ; ; ; 29 ; ; ; ; ; ; ; 3; ; ; ; ; ; ; ; 31 ; ; ; ; ; ; ;
32 ; ; ; ; ; ; ; 33 ; ; ; ; ; ; ; 3@ ; ; ; ; ; ; ; 35 ; ; ; ; ; ; ; 3? ; ; ; ; ; ; ; 3> ; ; ; ; ; ; ; 38 ; ; ; ; ; ; ; 39 ; ; ; ; ; ; ; @; ; ; ; ; ; ; ; @1 ; ; ; ; ; ; ; @2 ; ; ; ; ; ; ; @3 ; ; ; ; ; ; ; @@ ; ; ; ; ; ; ; @5 ; ; ; ; ; ; ; @? ; ; ; ; ; ; ; @> ; ; ; ; ; ; ; @8 ; ; ; ; ; ; ;
otal Host ; ; ; ; 55 285 ?;5 2otal /&ti#e sers ; ; ; 1;; 5@5 12?; 5?55 12
remium u$s&ri$ers1 ; ; ; ; ; 1 2 2 ; ; ; ; ; ; 2 3 ; ; ; ; ; ; 1 @ ; ; ; ; ; ; ; 5 ; ; ; ; ; ; ; ? ; ; ; ; ; ; ; > ; ; ; ; ; ; ;
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8 ; ; ; ; ; ; ; 9 ; ; ; ; ; ; ;
1; ; ; ; ; ; ; ; 11 ; ; ; ; ; ; ; 12 ; ; ; ; ; ; ; 13 ; ; ; ; ; ; ; 1@ ; ; ; ; ; ; ; 15 ; ; ; ; ; ; ; 1? ; ; ; ; ; ; ; 1> ; ; ; ; ; ; ; 18 ; ; ; ; ; ; ; 19 ; ; ; ; ; ; ; 2; ; ; ; ; ; ; ; 21 ; ; ; ; ; ; ; 22 ; ; ; ; ; ; ; 23 ; ; ; ; ; ; ; 2@ ; ; ; ; ; ; ; 25 ; ; ; ; ; ; ; 2? ; ; ; ; ; ; ; 2> ; ; ; ; ; ; ; 28 ; ; ; ; ; ; ; 29 ; ; ; ; ; ; ; 3; ; ; ; ; ; ; ; 31 ; ; ; ; ; ; ; 32 ; ; ; ; ; ; ; 33 ; ; ; ; ; ; ; 3@ ; ; ; ; ; ; ; 35 ; ; ; ; ; ; ; 3? ; ; ; ; ; ; ; 3> ; ; ; ; ; ; ; 38 ; ; ; ; ; ; ; 39 ; ; ; ; ; ; ; @; ; ; ; ; ; ; ; @1 ; ; ; ; ; ; ; @2 ; ; ; ; ; ; ; @3 ; ; ; ; ; ; ; @@ ; ; ; ; ; ; ;
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@5 ; ; ; ; ; ; ; ;
@? ; ; ; ; ; ; ; ;@> ; ; ; ; ; ; ; ;
@8 ; ; ; ; ; ; ; ;otal u$s&ri$ers ; ; ; ; ; 1 5 19
=0 B=/G'O0ser (#isits( "er mont! ; ; ; ; ; ; ; ;o%nload "er Gisit 4MB6 ; ; ; ; ; ; ; ;
ea* Con&urren&) ; ; ; ; ; ; ; ;
0=G=N=u$s&ri"tion 0e#enue
otal u$s&ri"tion 0e#enue ; ; ; ; ; ; ; ;
is"la) /d#ertising /ds !o%n 4;;;s6 ; ; ; ; ; ; ; ;
remium CM 0e#enue ; ; ; ; ; ; ; ;0emnant 0e#enue ; ; ; ; ; ; ; ;otal is"la) /d 0e#enue ; ; ; ; ; ; ; ;
'ntegrated "onsors
'nsert re#enue model if an) and ma*e sure to add a""ro"riate sales &osts $elo% and in staff ing ta$otal "onsor 0e#enue ; ; ; ; ; ; ; ;
otal /d#ertising 0e#enue ; ; ; ; ; ; ; ;
CO OF 0=G=N=
Ma*e sure to &ustomi7e !osting and infrastru&ture &osts to )our ar&!ite&tureosting 'nfrastru&ture
e#,est 'nternal er#ers ; ; ; ; ; ; ; ;
ur&!ase Cost ; ; ; ; ; ; ; ;
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sers "er er#er air 1;;; 1;;; 1;;; 1;;; 1;;; 1;;; 1;;; 1;
rodu&tion,B,taging,/nal)ti& ; ; ; ; ; ; ; er er#er air Costs 3;; 3;; 3;; 3;; 3;; 3;; 3;; 3
otal rodu&tion er#er Cost ; ; ; ; ; ; ;
otal $and%it! 4B6 ;.; ;.; ;.; ;.; ;.; ;.; ;.; ;ri&e er B ;.22 ;.22 ;.22 ;.22 ;.22 ;.22 ;.22 ;.
otal Band%idt! Cost ; ; ; ; ; ; ;
Cloud Fees
'nsert s&aling &loud !osting &ost stru&ture formulas !ere if used
otal Cloud Fees ; ; ; ; ; ; ;
otal osting 'nfrastru&ture ; ; ; ; ; ; ;
ro&essing Fees
a)ment ro&essing 3.5A 3.5A 3.5A 3.5A 3.5A 3.5A 3.5A 3.5a)ro& Fees ; ; ; ; ; ; ;
Customer u""ort eamF=
Customer u""ort ; ; ; ; ; ; ;
Contra&tors
Customer u""ort ; ; ; ; ; ; ; otal ; ; ; ; ; ; ;
otal Cost of 0e#enues ; ; ; ; ; ; ;
=CNOHO<F=
e&!nolog) ; ; ; ; ; ; ;
Contra&tors
e&!nolog) ; ; ; ; ; ; ;
otal ; ; ; ; ; ; ;
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/H= M/0I='N
F=ales Mar*eting ; ; ; ; ; ; ; ;
Contra&torsales Mar*eting ; ; ; ; ; ; ; ;
otal ; ; ; ; ; ; ; ;
Mar*eting Budget ; ; ; ; ; ; ; ;
Customer /&+uisition ; ; ; ; ; ; ; ;0 Budget ; ; ; ; ; ; ; ;
Mar*eting ra#el ; ; ; ; ; ; ; ;Conferen&es ; ; ; ; ; ; ; ;
otal ales and Mar*eting ; ; ; ; ; ; ; ;
=N=0/H /N /M'N'0/'G=F=
Cor" ; ; ; ; ; ; ; ;Contra&tors
Cor" ; ; ; ; ; ; ; ;otal ; ; ; ; ; ; ; ;
/dditional ead&ount Costs
F= @.; @.; @.; @.; @.; @.; @.; @.;
F= J Contra&tors @.5 @.5 @.5 @.5 @.5 @.5 @.5 @.5
' and ele"!on) Costs , F= >;; >;; >;; >;; >;; >;; >;; >;;
Offi&e u""lies @; @; @; @; @; @; @; @;
Offi&e "a&e , F= ; ; ; ; ; ; ; ;Offi&e etu" ; ; ; ; ; ; ; ;
ra#el Costs 2;;; 2;;; 2;;; 2;;; 2;;; 2;;; 2;;; 2;;;Com"uter =+ui"ment ; ; ; ; ; ; ; ;
Ot!er 1 ; ; ; ; ; ; ; ;
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Ot!er 2 ; ; ; ; ; ; ;
otal 2>@; 2>@; 2>@; 2>@; 2>@; 2>@; 2>@; 2>
rofessional er#i&es
Hegal ; ; ; ; ; ; ;
/uditing ; ; ; ; ; ; ; /&&ounting,a)roll ; ; ; ; ; ; ;
'nsuran&e ; ; ; ; ; ; ;
otal ; ; ; ; ; ; ;
otal / 2>@; 2>@; 2>@; 2>@; 2>@; 2>@; 2>@; 2>
O/H
0egistered sers ; ; ; 1;; ?;; 1?;; ??;; 1??
/&ti#e sers ; ; ; 1;; 5@5 12?; 5?55 12>
u$s&ri$ers ; ; ; ; ; 1 5
8+scri+er atio NM NM NM 0% 0% 0% 0%
u$s&ri"tion 0e#enue ; ; ; ; ; ; ;
Cost of 0e#enues ; ; ; ; ; ; ;
ross rofit ; ; ; ; ; ; ;
Gross Margin NM NM NM NM NM NM NM N
e&!nolog) ; ; ; ; ; ; ;
ales Mar*eting ; ; ; ; ; ; ;
/ 2>@; 2>@; 2>@; 2>@; 2>@; 2>@; 2>@; 2>
O"erating Costs 2>@; 2>@; 2>@; 2>@; 2>@; 2>@; 2>@; 2>
otal Costs 2>@; 2>@; 2>@; 2>@; 2>@; 2>@; 2>@; 2>
E%IT&A 42>@;6 42>@;6 42>@;6 42>@;6 42>@;6 42>@;6 42>@;6 42>@
EBITDA Margin NM NM NM NM NM NM NM N
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'umulative )* 42>@;6 45@8;6 4822;6 41;9?;6 413>;;6 41?@@;6 41918;6 4219
er Headcount 'osts
F= @.; @.; @.; @.; @.; @.; @.;
F= J Contra&tors @.5 @.5 @.5 @.5 @.5 @.5 @.5
Costs , F= ?85 ?85 ?85 ?85 ?85 ?85 ?85
Costs , =ntire eam ?;9 ?;9 ?;9 ?;9 ?;9 ?;9 ?;9
C/Name of 0ound
Ca"ital 'n#ested ; ; ; ; ; ; ;
Cas! in Ban* -2>@; -5@8; -822; -1;9?; -13>;; -1?@@; -1918; -21
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e"-1; O&t-1; No#-1; e&-1; Dan-11 Fe$-11 Mar-11 /"r-11 Ma)-11 Dun-11
9 10 11 12 13 1 1 1 1 14
-,ecte) case7
;.;A 1;;.;A ?;.;A 5;.;A 5;.;A 25.;A 5.;A 5.;A 5.;A 5.;A15;;; 3;;;; @8;;; >2;;; 1;8;;; 135;;; 1@1>5; 1@8838 15?2>9 1?@;9331?;; ?1?;; 1;9?;; 181?;; 289?;; @2@?;; 5??35; >15188 8>1@?> 1;355?;
55;; 825; 1?5;; 2?@;; 39?;; 59@;; >@25; >>9?3 818?1 8595@5;; 1;;; 15;; 3;;; @8;; >2;; 1;8;; 135;; 1@1>5 1@88@5; 25; 5;; >5; 15;; 2@;; 3?;; 5@;; ?>5; >;8825 5; 25; 5;; >5; 15;; 2@;; 3?;; 5@;; ?>5;2 1; 2; 1;; 2;; 3;; ?;; 9?; 1@@; 21?;; 1 5 1; 5; 1;; 15; 3;; @8; >2;; ; 1 5 1; 5; 1;; 15; 3;; @8;; ; ; ; 2 3 15 3; @5 9;; ; ; ; ; 2 3 15 3; @5
; ; ; ; ; ; 2 3 15 3;; ; ; ; ; ; ; 2 3 15; ; ; ; ; ; ; ; 2 3; ; ; ; ; ; ; ; ; 2; ; ; ; ; ; ; ; ; ;; ; ; ; ; ; ; ; ; ;; ; ; ; ; ; ; ; ; ;; ; ; ; ; ; ; ; ; ;; ; ; ; ; ; ; ; ; ;; ; ; ; ; ; ; ; ; ;; ; ; ; ; ; ; ; ; ;; ; ; ; ; ; ; ; ; ;; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
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?;>> 95?1 18>>? 3;>?5 @?912 >;955 9192; 1;1922 11;5;; 11822;21?98 @213> >13?1 11259? 1>3?8@ 23>>29 28>559 33@@>5 38;253 @2?12>
23 3@ ?8 1;8 1?2 2@3 3;@ 319 335 35218 35 53 1;5 1?8 252 3>8 @>3 @9? 521? 3; ?; 9; 18; 288 @32 ?@8 81; 851@ 8 38 >5 113 225 3?; 5@; 81; 1;131 5 9 @? 92 138 2>? @@2 ??2 99@; 1 ? 11 55 11; 1?5 33; 528 >92; ; 1 ? 13 ?3 12? 189 3>8 ?;5
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; ; ; 1 > 1@ >2 1@5 21> @35; ; ; ; 2 8 1? 82 1?3 2@5; ; ; ; ; 2 9 18 9; 181; ; ; ; ; ; 2 1; 2; 99; ; ; ; ; ; ; 2 11 21; ; ; ; ; ; ; ; 2 12; ; ; ; ; ; ; ; ; 2; ; ; ; ; ; ; ; ; ;; ; ; ; ; ; ; ; ; ;; ; ; ; ; ; ; ; ; ;; ; ; ; ; ; ; ; ; ;; ; ; ; ; ; ; ; ; ;; ; ; ; ; ; ; ; ; ;; ; ; ; ; ; ; ; ; ;; ; ; ; ; ; ; ; ; ;; ; ; ; ; ; ; ; ; ;; ; ; ; ; ; ; ; ; ;; ; ; ; ; ; ; ; ; ;; ; ; ; ; ; ; ; ; ;; ; ; ; ; ; ; ; ; ;; ; ; ; ; ; ; ; ; ;; ; ; ; ; ; ; ; ; ;; ; ; ; ; ; ; ; ; ;; ; ; ; ; ; ; ; ; ;; ; ; ; ; ; ; ; ; ;; ; ; ; ; ; ; ; ; ;; ; ; ; ; ; ; ; ; ;; ; ; ; ; ; ; ; ; ;; ; ; ; ; ; ; ; ; ;; ; ; ; ; ; ; ; ; ;; ; ; ; ; ; ; ; ; ;; ; ; ; ; ; ; ; ; ;; ; ; ; ; ; ; ; ; ;; ; ; ; ; ; ; ; ; ;; ; ; ; ; ; ; ; ; ;; ; ; ; ; ; ; ; ; ;; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
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; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
51 112 233 @@3 >91 13@3 21@1 319> @523 ?121
; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
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1;;; 1;;; 1;;; 1;;; 1;;; 1;;; 1;;; 1;;; 1;;; 1;;;; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
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3.5A 3.5A 3.5A 3.5A 3.5A 3.5A 3.5A 3.5A 3.5A 3.5A
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2;;; 2;;; 2;;; 2;;; 2;;; 2;;; 2;;; 2;;; 2;;; 2;;;; ; ; ; ; ; ; ; ; ;; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
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#+""ARIE#
2010 2011 2012 2013
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/ssum"tions
e$ er#i&e Freemium 0e#enue a$lesAmount ,
Mont!l) u$s&ri"tion K;.;; 15A
/nnual u$s&ri"tion K;.;; 85A
/nnual u$s&r. is&ount >5A
eig!ted Mont!l) u$ 0e#enue K;.;; LLL dri#es su$s&ri"tion re#enue &al&ulations
=nter )our o%n &o!ort assum"tions $elo% 4a""li&ations #s games %ill see #er) different &!urn &ur#es6
'H+RN -ATERFA**. per mont/l co/ort '$NER#I$N RATE. per mont/l co/ort
Mont!s a ser Hose Mont!s a ser
1 55.;A % 1 ;.5A
2 1;.;A 3% 2 1.;A
3 5.;A 30% 3 2.;A
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sers0emaining
remiumCon#ersion
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91 ;.12 @
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taff Dan-1; Fe$-1; Mar-1; /"r-1; Ma)-1; Dun-1;
Mar*u" for $enefits,taxes,et& 1.3Contra&tor ours , Mont! 1?;
'nstru&tions: edit t!e salar) le#els and !ourl) rates to fit )our lo&ation and &ir&umstan&e
alar) "!ase is set on ro% 83 %!i&! allo%s )ou to manuall) determine %!en $usiness !as rea&!ed t!e "oint%!ere it &an !andle more mar*et-&om"etiti#e salaries
0ole ourl) 0ate Categor)C=O ; ; ; ; ; ; Cor"CFO ; ; ; ; ; ; Cor"
eneral Counsel ; ; ; ; ; ; Cor"0,Finan&e,Boo**ee"ing ; ; ; ; ; ; Cor"Offi&e Manager ; ; ; ; ; ; Cor"CO ; ; ; ; ; ; e&!nolog)
G of =ngineering ; ; ; ; ; ; e&!nolog)er#er e# ; ; ; ; ; ; e&!nolog)e$ , /""li&ation e# ; ; ; ; ; ; e&!nolog))s /dmin ; ; ; ; ; ; e&!nolog)
rodu&t Manager ; ; ; ; ; ; e&!nolog)' esigner ; ; ; ; ; ; e&!nolog)G of Mar*eting ; ; ; ; ; ; ales Mar*etingMar*eting taff ; ; ; ; ; ; ales Mar*etingG of Bi7de# ; ; ; ; ; ; ales Mar*eting
G of ales ; ; ; ; ; ; ales Mar*eting'nside ales ; ; ; ; ; ; ales Mar*eting=nter"rise ales ; ; ; ; ; ; ales Mar*etingG Customer u""ort ; ; ; ; ; ; Customer u""ortCustomer u""ort ; ; ; ; ; ; Customer u""ort
E!,ostTa+$e
ata 0eferen&e oints
!ase 1alar)
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!ase 1Mont!l)
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ourl)Mont!l)
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/&ti#e sers ; ; ; 1;; 5@5 12?;u$s&ri$ers ; ; ; ; ; 1
'nstru&tions: enter in a !ard &oded num$er 4&an $e a de&imal for "artial mont!6 for t!e staff le#els "er role and em"lo)ee t)"e 4F= #s o
Customer su""ort F= is &urrentl) formula dri#en and )ou %ill need to edit in"uts 4/ssum"tions ta$6 at minimum
ead&ount He#elsRole 'ateor Tpe 4an510 Fe6510 "ar510 Apr510 "a510 4un510
C=O Cor" ourl) ; ; ; ; ; ;
C=O Cor" F= 1 1 1 1 1 1CFO Cor" ourl) ; ; ; ; ; ;CFO Cor" F= ; ; ; ; ; ;
eneral Counsel Cor" ourl) ; ; ; ; ; ;
eneral Counsel Cor" F= ; ; ; ; ; ;0,Finan&e,Boo**ee"ing Cor" ourl) ; ; ; ; ; ;
0,Finan&e,Boo**ee"ing Cor" F= ; ; ; ; ; ;Offi&e Manager Cor" ourl) ; ; ; ; ; ;
Offi&e Manager Cor" F= ; ; ; ; ; ;CO e&!nolog) ourl) ; ; ; ; ; ;
CO e&!nolog) F= 1 1 1 1 1 1
G of =ngineering e&!nolog) ourl) ; ; ; ; ; ;
G of =ngineering e&!nolog) F= ; ; ; ; ; ;er#er e# e&!nolog) ourl) ; ; ; ; ; ;er#er e# e&!nolog) F= 1 1 1 1 1 1
e$ , /""li&ation e# e&!nolog) ourl) ; ; ; ; ; ;e$ , /""li&ation e# e&!nolog) F= 1 1 1 1 1 1)s /dmin e&!nolog) ourl) ; ; ; ; ; ;
)s /dmin e&!nolog) F= ; ; ; ; ; ;
rodu&t Manager e&!nolog) ourl) ; ; ; ; ; ;rodu&t Manager e&!nolog) F= ; ; ; ; ; ;
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G of Mar*eting ales Mar ourl) ; ; ; ; ; ;G of Mar*eting ales Mar F= ; ; ; ; ; ;
Mar*eting taff ales Mar ourl) ; ; ; ; ; ;
Mar*eting taff ales Mar F= ; ; ; ; ; ;G of Bi7de# ales Mar ourl) ; ; ; ; ; ;
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G of Bi7de# ales Mar F= ; ; ; ; ; ;
G of ales ales Mar ourl) ; ; ; ; ; ;G of ales ales Mar F= ; ; ; ; ; ;
'nside ales ales Mar ourl) ; ; ; ; ; ;
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G Customer u""ort Customer uourl) ; ; ; ; ; ;
G Customer u""ort Customer uF= ; ; ; ; ; ;
Customer u""ort Customer uourl) ; ; ; ; ; ;Customer u""ort Customer uF= ; ; ; ; ; ;
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'nstru&tions: set a 1 if "eo"le are using dis&ounted salaries t!at mont! set a 2 if &om"an) is no% "a)ing t!e !ig!er more mar*et-&om"etit
#alar /ase 1 1 1 1 1 1
Note: if )ou are outsour&ing &ustomer su""ort to an offs!ore "artner )ou ma) %ant to "ull it out and model it dire&tl) on Model ta$
Mont!l) CostRole 'ateor Tpe 4an510 Fe6510 "ar510 Apr510 "a510 4un510
C=O Cor" ourl) ; ; ; ; ; ;
C=O Cor" F= ; ; ; ; ; ;CFO Cor" ourl) ; ; ; ; ; ;
CFO Cor" F= ; ; ; ; ; ;
eneral Counsel Cor" ourl) ; ; ; ; ; ;eneral Counsel Cor" F= ; ; ; ; ; ;0,Finan&e,Boo**ee"ing Cor" ourl) ; ; ; ; ; ;
0,Finan&e,Boo**ee"ing Cor" F= ; ; ; ; ; ;
Offi&e Manager Cor" ourl) ; ; ; ; ; ;
Offi&e Manager Cor" F= ; ; ; ; ; ;CO e&!nolog) ourl) ; ; ; ; ; ;
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e$ , /""li&ation e# e&!nolog) F= ; ; ; ; ; ;
)s /dmin e&!nolog) ourl) ; ; ; ; ; ;)s /dmin e&!nolog) F= ; ; ; ; ; ;
rodu&t Manager e&!nolog) ourl) ; ; ; ; ; ;
rodu&t Manager e&!nolog) F= ; ; ; ; ; ;
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' esigner e&!nolog) F= ; ; ; ; ; ;
G of Mar*eting ales Mar ourl) ; ; ; ; ; ;
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Mar*eting taff ales Mar ourl) ; ; ; ; ; ;Mar*eting taff ales Mar F= ; ; ; ; ; ;
G of Bi7de# ales Mar ourl) ; ; ; ; ; ;
G of Bi7de# ales Mar F= ; ; ; ; ; ;G of ales ales Mar ourl) ; ; ; ; ; ;
G of ales ales Mar F= ; ; ; ; ; ;
'nside ales ales Mar ourl) ; ; ; ; ; ;
'nside ales ales Mar F= ; ; ; ; ; ;
=nter"rise ales ales Mar ourl) ; ; ; ; ; ;
=nter"rise ales ales Mar F= ; ; ; ; ; ;
G Customer u""ort Customer uourl) ; ; ; ; ; ;G Customer u""ort Customer uF= ; ; ; ; ; ;
Customer u""ort Customer uourl) ; ; ; ; ; ;
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ales Mar*eting F= ; ; ; ; ; ;
Customer u""ort F= ; ; ; ; ; ;O/H @ @ @ @ @ @
Headcount (includin contractors!
Cor" 1 1 1 1 1 1
e&!nolog) 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
ales Mar*eting ; ; ; ; ; ;
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Customer u""ort ; ; ; ; ; ;
O/H @.5 @.5 @.5 @.5 @.5 @.5
COFTE 'osts
Cor" F= ; ; ; ; ; ;
e&!nolog) F= ; ; ; ; ; ;
ales Mar*eting F= ; ; ; ; ; ;
Customer u""ort F= ; ; ; ; ; ;O/H ; ; ; ; ; ;
'ontractor 'osts
Cor" ourl) ; ; ; ; ; ;
e&!nolog) ourl) ; ; ; ; ; ;ales Mar*eting ourl) ; ; ; ; ; ;
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Cor" ; ; ; ; ; ;
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ales Mar*eting ; ; ; ; ; ;Customer u""ort ; ; ; ; ; ;
O/H ; ; ; ; ; ;
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Dul-1; /ug-1; e"-1; O&t-1; No#-1; e&-1; Dan-11 Fe$-11 Mar-11 /"r-11
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1 1 1 1 1 1 2 2 2 2
4ul510 Au510 #ep510 $ct510 Nov510 &ec510 4an511 Fe6511 "ar511 Apr511 "a51
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